總結(jié)是指對某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路,，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此,，讓我們寫一份總結(jié)吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)集合分析篇一

??1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價,，并出具了審計報告,。

??2、完成了基層供電所的財務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)撥付,、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項,。

??3,、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費(fèi)賬,、表,、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi),、電費(fèi)違約金等不記賬,、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范,，不及時裝訂,、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象,，個別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位,，對存在的問題進(jìn)行了限期整改。

??4,、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項,，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計,，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用（材料領(lǐng)用）管理混亂,，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序,、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決,。

??5,、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項,。配合工程股,、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗收審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書,。

??6,、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項,，對在裝飾,、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金,。

??7,、完成了線路施工費(fèi)用的專項審計2項。

??8,、完成了局財務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計2項,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)集合分析篇二

??我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足,，主要表現(xiàn)在：

??1,、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理,。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正,、公平,、公開。

??2,、內(nèi)部控制制度還不健全,，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善,。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪,。

??3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項審計工作,，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。

??4,、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展,，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ),。

??5,、建議狠抓審計重點(diǎn)，全面履行審計職能,。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價,，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點(diǎn),，確定合理的審計方式、方法,，以提高審計工作的效率,。

??6、建議大力開展專項審計調(diào)查,，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),，積極開展各項審計調(diào)查。

??7,、建議審計部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式,、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,，促進(jìn)審計工作法制化,、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能,、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計人員的審計理念,，拓寬審計人員的視野,，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

內(nèi)部審計工作總結(jié)集合分析篇三

??xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

??1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行,。

??預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

??2,、開展專項經(jīng)營考核審計,。

??xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果,。

??3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)。

??為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,，對xx年度省xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。

??4,、加強(qiáng)離任審計,，提供人事管理參考。

??xx年,，xx原總經(jīng)理,、xx副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

??5、完善基建工程審計,。

??xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額xx萬元，核減金額xx萬元,；基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額xx萬元，核減金額384,、39萬元,。

??根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額xx萬元，核減金額xx萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。

內(nèi)部審計工作總結(jié)集合分析篇四

??1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。

??xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成。

??2,、加強(qiáng)過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量。

??質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

??在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

??在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

??3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

??xx年，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。

內(nèi)部審計工作總結(jié)集合分析篇五

??（一）高度重視,，加強(qiáng)內(nèi)控

??按照《x省內(nèi)部審計工作條例》的規(guī)定,，結(jié)合經(jīng)開區(qū)實際，管委會進(jìn)一步強(qiáng)化審計工作規(guī)范性,，提高審計工作質(zhì)量,。機(jī)構(gòu)改革后,，經(jīng)開區(qū)財務(wù)管理制度不斷完善，經(jīng)開區(qū)審計工作已逐步 “制度化,、規(guī)范化”,，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯機(jī)制,。一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率，保證審計質(zhì)量,；二是以制度管理審計行為和結(jié)果,，明確責(zé)任，懲前毖后,，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化,。

??經(jīng)開區(qū)成立了以管委會主任為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)負(fù)責(zé)人為副組長的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),，內(nèi)審組各成員按照年初制定的計劃積極開展內(nèi)審工作,，并按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結(jié)。定期組織財務(wù)人員參加財經(jīng)法規(guī)和審計知識的培訓(xùn),，xxxx年先后兩次派內(nèi)審人員參加x市組織的財政培訓(xùn),，制作制度培訓(xùn)課件，不斷提高內(nèi)審人員專業(yè)技能,，實現(xiàn)全體員工財務(wù)制度培訓(xùn),。

??（二）內(nèi)審工作有序開展，實效管理,，成效顯著

??1.管委會機(jī)關(guān)財務(wù)收支審計

??按照年初對本年度財政預(yù)算指標(biāo)的分解,，落實項目資金的進(jìn)度要求，先后對xxxx年度項目資金使用效率,、效益,、支付流程控制實施了內(nèi)部審計。園區(qū)維護(hù),、園區(qū)招商引資,、宣傳項目資金中經(jīng)常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目,，由于時間,、任務(wù)、現(xiàn)場施工的要求高,，從資金申報流程上就略顯粗糙,，針對內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題，專門提出并建議了一項應(yīng)急項目實施流程表，從項目的申報立項,、資金預(yù)算,、組織施工、實地驗收各個環(huán)節(jié)分工合作,，相互制約,，有力地控制、降低了項目成本,。

??2. 規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金

??由于我市對工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類繁多,，資金量大，未明確扶持資金的來源,、使用范圍,、申請條件、申報審批程序,、各職能部門職責(zé)和資金監(jiān)管流程,，經(jīng)開區(qū)管委會作為牽頭部門與市財政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專項管理辦法（送審稿）》,，該辦法將企業(yè)應(yīng)享受的各項獎勵,、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一管理,，明確政府各部門職責(zé)，目前正上報市政府審定,。

??3.工業(yè)扶持專項審計工作

??經(jīng)開區(qū)積極配合市審計局派出審計組,，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實情況進(jìn)行了專項審計，向市審計局提供了相應(yīng)的取證資料,，并針對市審計局提出的意見進(jìn)行梳理,、總結(jié)，與市財政,、經(jīng)信,、地稅局、法制辦共同研究整改措施,，對園區(qū)購地自建企業(yè)辦證等遺留問題提出相關(guān)建議,，正在上報市政府審議。

??4.經(jīng)開區(qū)財務(wù)規(guī)范化管理

??按照國家財經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度,，強(qiáng)化財務(wù)管理和會計核算的各項基礎(chǔ)工作,，制定了經(jīng)開區(qū)財務(wù)管理制度、財務(wù)人員崗位責(zé)任制,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法,。對建設(shè)資金實行專戶、專賬管理,，在基建工程資金結(jié)算過程中,，嚴(yán)格按程序撥款,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格按審計結(jié)論結(jié)算，對每項結(jié)算業(yè)務(wù)認(rèn)真做到“三關(guān)”（即嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān),、核對關(guān),、對外付款關(guān)），對現(xiàn)金流出的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)防和控制,，對完善手續(xù)的業(yè)務(wù)及時撥付,，從無滯撥現(xiàn)象，不存在轉(zhuǎn)嫁,、亂攤派,、亂罰款、亂集資,、報銷費(fèi)用的行為,。

??5.國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序

??一是建立國有資產(chǎn)管理臺帳，對經(jīng)開區(qū)所有的國有資產(chǎn)造冊登記,。對已經(jīng)投資的設(shè)施設(shè)備,，由于時間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會設(shè)立了專門的國資科進(jìn)行管理,，建庫房做好材料出入庫登記,。如需變價處理，及時上報市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門后再行處理,。二是制訂專項物資收發(fā)管理辦法,，設(shè)專人對日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算,，定期盤點(diǎn),，不定期抽查，按時結(jié)算,。

??6.大宗材料采購運(yùn)作規(guī)范

??凡大宗材料采購,，均嚴(yán)格按照《政府采購法》執(zhí)行。

??7.落實票據(jù)專人保管

??票據(jù)使用過程中開票人,、收款人,、蓋章審核人互相分離、互相牽制,、監(jiān)督,。無擅自印制、購買,、借用,、代開、銷毀票據(jù)的情況，做到了票據(jù)購入,、使用,、核銷工作有序化、嚴(yán)格化,、制度化,，無亂收費(fèi),、亂攤派等違法,、違規(guī)現(xiàn)象,。

??8.無私設(shè)小金庫

??本單位成立于xxxx年xx月,，截止目前,，經(jīng)市財政批準(zhǔn),，分別于x市建行,、市交通銀行,、金都村鎮(zhèn)銀行,、浦發(fā)銀行x支行開戶,，無私自開設(shè)銀行賬戶和設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象,。

??9.主動接受審計監(jiān)督

??接受市審計局對工投公司資產(chǎn)負(fù)債及損益審計、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金,、采購資金審計,，接受市財政局對國有公司清產(chǎn)核資審計、市監(jiān)察局對經(jīng)開區(qū) “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查,、監(jiān)督,，積極配合審計等機(jī)關(guān)開展審計工作,，目前正積極準(zhǔn)備市目督辦和市審計局對xxxx年審計工作專項目標(biāo)考核的相關(guān)材料,，及時向?qū)徲嬋藛T提供真實有效的會計資料,，無拒絕、推諉,、阻礙審計工作的行為,；按審計要求，及時提供完整的會計資料,，同時認(rèn)真落實審計決定，及時制定整改措施并整改,，及時報送整改情況。本年度共開展財務(wù)審計,、效益審計等九類xx項項目內(nèi)部審計工作,，內(nèi)審小組交叉審計管委會,、工投公司財務(wù)工作,，對專題項目、專題檔案管理提出合理化建議，并監(jiān)督內(nèi)審意見的落實情況,，切實做到了事前,、事中,、事后審計,，建立健全完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度,，保障園區(qū)各項資金的安全,、規(guī)范,、高效運(yùn)行，按時圓滿完成了xxxx年度的審計目標(biāo)任務(wù),。

內(nèi)部審計工作總結(jié)集合分析篇六

??審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績,。

??(一)開展財務(wù)大檢查,，提高財務(wù)管理水平

??審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,，使公司財務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù),，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。

??對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬，確保賬證,、賬賬,、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。

??(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

??審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

??一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全,，誘發(fā),、滋生xx行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣,。

??二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生xx行為起到積極作用,。

??(三)積極開展專項審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

??審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計,、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項審計工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實際成效。