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審計崗位職位說明書篇一

2.對學(xué)校各部門報送的工程項目竣工結(jié)算審計資料的真實,、合規(guī)、完備進(jìn)行審計,。

3.工程審計人員在進(jìn)行項目審核時,，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律及政策，認(rèn)真審閱資料,，必要時可實地察看施工現(xiàn)場,，做好有關(guān)記錄。

4.在審計結(jié)果的準(zhǔn)確性及審計質(zhì)量經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)核后,，出具工程項目審計報告,。

5.參與大型基建、改擴(kuò)建,、維修工程項目的監(jiān)督檢查工作,。在審計工作計劃規(guī)定的時間內(nèi)或約定的期限內(nèi),，完成工程項目的審計。

6.按照學(xué)校決定參與有關(guān)新開工的基建項目的跟蹤審計,。

7.及時收集基建市場工程造價情況,。

8.完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

審計崗位職位說明書篇二

1,、負(fù)責(zé)及時了解,、收集有關(guān)工程定額、各種費(fèi)率的動態(tài)及信息,，正確理解國家和相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定,，做好本職工作;

2、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場,，了解現(xiàn)場的實際情況,，及時掌握和積累第一手資料;

3、及時完成對總工辦概算,，工程預(yù),、結(jié)算提供技術(shù)支持;

4、負(fù)責(zé)對各項建設(shè)工程項目結(jié)算進(jìn)行審計;

5,、加強(qiáng)燃?xì)庑袠I(yè)有關(guān)設(shè)計,、施工等專業(yè)規(guī)范的學(xué)習(xí)，熟悉各種施工工藝,、施工流程,，努力提高業(yè)務(wù)能力;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

審計崗位職位說明書篇三

1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬,，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目,，確保每日收入核數(shù)的真實準(zhǔn)確

2.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告,、就餐人數(shù)報告,、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,，及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門,。

3.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦,，并打印存檔

4.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告

5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,，月底將記錄提供給總賬，以便核對

6.審核每日海鮮銷售,、迷你吧銷售,、各吧臺銷售,、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券,、壓金單,、折扣情況。

7.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費(fèi)用,，并作分析報告,。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄,。

8.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款

9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確),。

10.審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩,、游戲室、保齡球,、洗衣,、商務(wù)中心、健身房等

11.對照收到的宴會通知單,，檢查如菜譜價格,、人數(shù)及其它收費(fèi)項目是否賬單相符。

12.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符,。

13.符合所有現(xiàn)金代支,、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等,，將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致,。

15.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃，對核數(shù)員進(jìn)行考核評定,，向上級提出對員工的獎懲建議,。

審計崗位職位說明書篇四

財務(wù)部總監(jiān)下級:審計員(日審和夜審)

1、在財務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核具體管理工作,。

2、督導(dǎo)審計員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序,，保證酒店的資金安全,。

3、合理排班,，遇有員工休假,，主管必須頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整,，并做好考勤。

4,、積極參加培訓(xùn),，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作,。

1,、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2,、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng),，并能熟練操作。

3,、熟悉經(jīng)濟(jì)法,、酒店法及本地的法律、法規(guī),。

4,、忠誠酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益,。

1,、督促查核人員認(rèn)真復(fù)核各收銀點的營業(yè)報表、賬單,，發(fā)現(xiàn)錯誤,，加以糾正，以保證酒店營業(yè)收入賬目準(zhǔn)確,，對已復(fù)核過的報表,，都必須簽字，以示負(fù)責(zé),。

2,、復(fù)核夜班完成的收入晨報表:主要核對開房率、房租收入,、散客和團(tuán)體的平均房價是否正確,，每個餐廳的平均消費(fèi)、人數(shù),、總數(shù)是否正確,，并簽名確認(rèn)。

3,、審核匯總前一天的營業(yè)收入情況,，編制收入日報表，及時將日報呈酒店領(lǐng)導(dǎo)。

4,、復(fù)核早班所核的單據(jù),。

5、對所屬員工進(jìn)行培訓(xùn),，以確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

審計崗位職位說明書篇五

1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告,，修改入賬,，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實準(zhǔn)確,。

2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟾?，發(fā)現(xiàn)問題立即改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：

2.1審核夜審收入日報,，夜審平衡表,，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表,，檢查是否存在未入賬的收入,。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符,，發(fā)現(xiàn)問題及時查找,，并通知有關(guān)部門糾正。

2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入,。審核收入調(diào)減,，首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚,、合理,，每筆折扣所放入的賬號是否準(zhǔn)確，若有不符合,，立即調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確,，如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后，上交財務(wù)總監(jiān),、總經(jīng)理審批后存檔。

3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費(fèi)收入是否正確,，同時檢查出租率,、平均房價，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,。

4.在電腦上修改夜審所做報表,，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告,、夜間報告,，及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

5.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,，將掛帳報表輸入電腦,，并打印存檔。

6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告,。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,，月底將記錄提供給總賬，以便核對,。

8.審核每日海鮮銷售,、迷你吧銷售、各吧臺銷售,、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況,、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單,、折扣情況,。

9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費(fèi)用，并作分析報告,。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi),、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款,。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確),。

12.審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩,、游戲室、保齡球,、洗衣,、商務(wù)中心、健身房等,。

13.對照收到的宴會通知單,，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費(fèi)項目是否賬單相符,。

14.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符,。

15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由,、有效批準(zhǔn)及附件等,，將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致,。

17.檢查餐飲賬單,、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單原因,。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動,。

19.調(diào)查跑賬問題，并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬,。

20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“d”(收入報告)報告,、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,，責(zé)令其更正,。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)，由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進(jìn),。

21.將“d”報告與各有關(guān)部門報表相核對,。

22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況,。

23.突擊檢查收銀員備用金,。

24.根據(jù)總出納報表及“d”報告、編制收銀員長短款報表,，并送財務(wù)經(jīng)理審閱,。

25.編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序,，檢查客用保管箱情況,，編制保險箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,，查明原因并采取正確及時措施,，并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

28.對照收銀員交款數(shù),、總出納日報表及銀行進(jìn)賬單是否一致,。

29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃，對核數(shù)員進(jìn)行考核評定,，向上級提出對員工的獎懲建議,。

30.督導(dǎo)夜審核算員工作，檢查考勤,，安排工作,。

31.完成上級交辦的其它工作。

審計崗位職位說明書篇六

1.擬定和優(yōu)化工程審計制度流程,，并貫徹執(zhí)行;

2.擬定項目審計方案報部門領(lǐng)導(dǎo)審核，負(fù)責(zé)工程審計項目的組織、實施,，針對存在的問題提出審計意見和改進(jìn)建議,，并跟蹤審計結(jié)果的執(zhí)行情況，編制審計底稿,、草擬審計報告;

3.對工程項目的招標(biāo),、合同簽署、設(shè)計,、施工,、監(jiān)理、驗收,、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤審計;

4.負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算審計,、決算審計;

5.負(fù)責(zé)對工程合同的簽訂、執(zhí)行過程和結(jié)果進(jìn)行審計監(jiān)督,、檢查,、評價;

6.定期或不定期選取工程項目預(yù)算(超過概算)、變更(超出合同總金額),、結(jié)算(超出合同總金額)等工程造價管理程序進(jìn)行抽查,，核實其程序的合規(guī)性，工程計價的真實性和準(zhǔn)確性;

7.對工程款支付的真實性,、合法性進(jìn)行審計監(jiān)督;

8.根據(jù)管控權(quán)限和相關(guān)管理制度管控下屬公司的工程審計工作,。