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企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇一
按照改革創(chuàng)新,、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn),、重在建設(shè)的要求,,通過(guò)清理職權(quán)、優(yōu)化流程,、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn),,努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán),、公開(kāi)亮權(quán),、實(shí)時(shí)監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,為深入實(shí)施科研興教戰(zhàn)略,,大力推進(jìn)研究性教學(xué),,推動(dòng)學(xué)校科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展,、持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障,。
1.總體目標(biāo)
增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),建立自我檢視,、主動(dòng)防控,、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生機(jī)制,最終實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的,。
2.具體目標(biāo)
(1)達(dá)到六個(gè)到位:行政職權(quán)清理到位;風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))查找到位;防范措施制定到位;防范責(zé)任落實(shí)到位;內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制建立到位;行政效能提高到位,。
(2)形成六種內(nèi)控機(jī)制:目標(biāo)控制(干部隊(duì)伍不出事,違紀(jì)違法案件零發(fā)生);橫向控制(形成責(zé)任明確,、管理科學(xué),、約束有力的崗位責(zé)任體系,對(duì)熱點(diǎn)崗位和重要權(quán)力進(jìn)行適度分解與制衡);縱向控制(形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系);流程控制(權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系,,對(duì)權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,,形成有監(jiān)控力的制度體系);預(yù)警控制(定期進(jìn)行警示教育,對(duì)行政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前預(yù)警);審計(jì)控制(定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)),。
(一)建立內(nèi)控機(jī)構(gòu),,深入宣傳發(fā)動(dòng)。
1.建立內(nèi)控機(jī)構(gòu),。為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障,。
2.深入開(kāi)展宣傳發(fā)動(dòng)。以每個(gè)黨員干部都理解內(nèi)控,、熟悉內(nèi)控,、參與內(nèi)控為目標(biāo),深入開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育活動(dòng),,大力宣傳內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義,。
3.制訂內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案。方案制訂時(shí)認(rèn)真吸納建言獻(xiàn)策活動(dòng)中有價(jià)值的意見(jiàn)和建議;方案制訂后,,要廣泛征求群眾意見(jiàn),,不斷完善方案。
(二)清理行政職權(quán),,優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程,。
1.清理行政職權(quán),,編制職權(quán)清單,。
根據(jù)學(xué)校實(shí)際,行政職權(quán)清理的范圍包括:(1)各項(xiàng)內(nèi)部管理權(quán),,包括組織人事管理(干部選任,、新教師招聘、教師調(diào)動(dòng)、職稱評(píng)定,、評(píng)優(yōu)評(píng)先等),,財(cái)務(wù)管理(公務(wù)接待、資金使用,、工程建設(shè)等),,資產(chǎn)管理(物品采購(gòu)、日常辦公用品管理,、固定資產(chǎn)管理等),,重要決策(政策制定、項(xiàng)目立項(xiàng),、資產(chǎn)處置,、評(píng)估確認(rèn)、行政獎(jiǎng)懲等);(2)其他依法實(shí)施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán),。
2.優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程,,健全組織規(guī)則和程序制度。要以合乎法度,、簡(jiǎn)單明了,、方便群眾、便于監(jiān)督為基本原則,,優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑,,提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間,、人員之間互相制衡,,讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下,。
(三)堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng),,排查行政風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性,。排查的具體要求:
1.逐崗位逐環(huán)節(jié)排查,。要將風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到每個(gè)具體崗位、崗位的每項(xiàng)權(quán)力,、權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié),,拓展排查廣度和深度,盡可能把隱患和問(wèn)題想得嚴(yán)重一些,,力求風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))查找全面,、細(xì)致、準(zhǔn)確一些,。在普遍排查的基礎(chǔ)上,,要突出重點(diǎn)崗位,、重要權(quán)力項(xiàng)目、權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查,。
2.明確查找辦法,。將自己找、群眾幫,、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)和民主評(píng)等方式結(jié)合起來(lái),,組織全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險(xiǎn),人人查出風(fēng)險(xiǎn),,人人制定防范措施,。
具體來(lái)說(shuō),主要從三個(gè)方面入手:一是將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來(lái);二是將目前雖未發(fā)生案件,,但存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來(lái);三是將有發(fā)案風(fēng)險(xiǎn),,目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來(lái),。
3.規(guī)范查找步驟,。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查,要按照每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論科室負(fù)責(zé)人初審單位內(nèi)控委員會(huì)二審聽(tīng)取民主管理委員會(huì)意見(jiàn)單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)六個(gè)步驟進(jìn)行,,做到步驟齊全,、層層把關(guān)、確保質(zhì)量,。
4.突出查找重點(diǎn),。重點(diǎn)排查思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn),、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn),、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)和人際交往風(fēng)險(xiǎn)等五類風(fēng)險(xiǎn)。
(1)思想道德風(fēng)險(xiǎn),。查找是否無(wú)視紀(jì)律制度規(guī)定,,不斷發(fā)生小過(guò)錯(cuò)是否濫用裁量空間,經(jīng)常做出有悖常理的決定;是否不按規(guī)定報(bào)告或故意隱瞞個(gè)人分管,、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù);是否經(jīng)常對(duì)不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響;是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為,,或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒(méi)有應(yīng)有的反應(yīng);是否經(jīng)常出入高檔娛樂(lè)消費(fèi)或不健康活動(dòng)場(chǎng)所,生活行為不檢點(diǎn),,群眾或家庭成員有反映等,。
(2)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合管理權(quán)限,,查找本科室的內(nèi)控制度是否具體,、管用,是否覆蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動(dòng)和權(quán)力運(yùn)行的全過(guò)程,。特別要排查那些不受關(guān)注且無(wú)制度約束的風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn)),,確保涉及職權(quán)、利益的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)均能得到有效的制度規(guī)范和約束,。
(3)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn),。結(jié)合崗位職責(zé)要求,重點(diǎn)排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn),。
(4)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn),。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn),查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過(guò)程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為,。
(5)人際交往風(fēng)險(xiǎn),。結(jié)合自身職權(quán),查找有無(wú)與服務(wù)對(duì)象交往過(guò)密,,經(jīng)常在一起吃吃喝喝;有無(wú)接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng),、娛樂(lè)和其他消費(fèi)方面的風(fēng)險(xiǎn)源。
5.建立廉政風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))信息庫(kù),。對(duì)排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要認(rèn)真分析,、評(píng)估,按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率高低和危害損失程度大小進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序,,劃分為高,、中、低三個(gè)等級(jí),。按照內(nèi)容全面,、描述清楚、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔的要求,,采取圖表方式,,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記,歸類匯總,,一一列舉出問(wèn)題類型,、表現(xiàn)形式、形成原因,、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及牽涉到的崗位和人員,,建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬,形成本單位的風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù),。
(四)制定防范措施,,清理整合制度。
1.制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施,。針對(duì)查找出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn)),,深入分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因,按照有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必有防范措施的要求,,逐一制定具體有效的防范措施,。
2.完善規(guī)章制度,。對(duì)原有制度進(jìn)行清理、整合,,并根據(jù)新形勢(shì),、新要求進(jìn)行創(chuàng)造性地修訂和補(bǔ)充,重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項(xiàng)規(guī)章制度,,并將內(nèi)控制度匯編成冊(cè),,形成制度體系。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重大決策,、干部任免和人事調(diào)配,、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督,用完備的內(nèi)控制度管人,、管事,、管錢(qián)、管物,。
3.持續(xù)更新內(nèi)控機(jī)制,。
(五)抓好檢查評(píng)估,務(wù)求內(nèi)控實(shí)效
1.正常開(kāi)展自查自糾,。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,,要及時(shí)對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問(wèn)責(zé),督促被檢查對(duì)象整改,。
2.定期接受專項(xiàng)考評(píng),。
3.認(rèn)真執(zhí)行問(wèn)責(zé)制度。
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),,落實(shí)責(zé)任,。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù),要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,,層層落實(shí)工作責(zé)任,。
2.突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,。要按照縣局《實(shí)施方案》的要求,,周密安排各階段的工作,循序漸進(jìn),,穩(wěn)步推進(jìn),,確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。
3.學(xué)習(xí)借鑒,,探索創(chuàng)新,。不斷豐富內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式,不斷積累部門(mén)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的典型經(jīng)驗(yàn),,形成學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的特色,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇二
自20xx年總行開(kāi)展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái),,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓,,在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度,、辦法的前提下,針對(duì)xx支行實(shí)際,,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,,做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理,,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整,,保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法,,決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行,,工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高,,我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略,在規(guī)范操作程序,、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用?,F(xiàn)將全行20xx年內(nèi)控管理情況報(bào)告:
支行本職設(shè)置辦公室、人事*,、計(jì)劃信貸部,、市場(chǎng)客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部,、國(guó)際業(yè)務(wù)部,、合規(guī)部七個(gè)職能部室,一個(gè)工會(huì)辦公室,、一個(gè)黨委辦公室,。轄屬營(yíng)業(yè)部、xx支行,、xx支行,、xx分理處、xx分理處,、xx分理處,、xx分理處、xx分理處,、xx分理處,、xxx分理處、xx分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),,另設(shè)xx,、xx,、xx、xx,、xx,、xx6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工xx人,,其中長(zhǎng)期合同工xx人,,短期合同工xx人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門(mén)橫向*行制約,,前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí),、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí),貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作,,努力降低操作風(fēng)險(xiǎn);在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,,為內(nèi)控管理保駕護(hù)航??傮w上講,,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí),、職責(zé)明確,、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高,。
1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實(shí),,xx年以來(lái),,我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水*,,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),,提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓,,做到思想認(rèn)識(shí)到位,,工作措施到位,,組織體系健全,處罰整改加強(qiáng),。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室,,內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)x次,,參加人員xx人次,,根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃,完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);xx儲(chǔ)畜所,、xx儲(chǔ)蓄所,、xx儲(chǔ)蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交x個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查;建立了問(wèn)題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作,。
2,、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行,、上級(jí)行新政策,、新制度、新辦法,。據(jù)統(tǒng)計(jì),,到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件xx多只,,收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí),,強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策,、制度,、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序,。
3,、針對(duì)本行實(shí)際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度,。根據(jù)上級(jí)行的文件精神,,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,,新成立了xxxxxx,、xxxxx、xxxx委員會(huì),,調(diào)整了xx審查委員會(huì),、xxxxx委員會(huì)、xxxxx領(lǐng)導(dǎo)小組,、xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了xx年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法,、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法,、xxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門(mén)崗位職責(zé),。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上,、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障,。
4、高度重視存在問(wèn)題,明確落實(shí)整改責(zé)任,,扎實(shí)抓好整改工作,。整改工作由支行合規(guī)部門(mén)牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)督辦,,問(wèn)題存在單位落實(shí)整改,。合規(guī)部門(mén)建立全行性整改臺(tái)賬,對(duì)今年來(lái)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結(jié)果逐一登記,,并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門(mén)發(fā)送《xx通知書(shū)》,,全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問(wèn)題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬,并根據(jù)《xx通知書(shū)》深入基層抓整改落實(shí);問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人,,堅(jiān)持“誰(shuí)經(jīng)辦,,誰(shuí)整改,誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則,。通過(guò)責(zé)任到位,,縱橫結(jié)合措施,除客觀原因確難整改外,,做到整改不留死角,,不走過(guò)常
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,,處罰力度明顯提高,。xx月,支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,,按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,,共處罰xx人次,金額xx元,。
6,、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識(shí),。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇三
為了進(jìn)一步做好學(xué)生的學(xué)籍管理工作,,按照上級(jí)教育行政部門(mén)要求,結(jié)合本校實(shí)際情況,,現(xiàn)將本學(xué)期學(xué)籍管理工作計(jì)劃擬定如下:
一,、指導(dǎo)思想
樹(shù)立學(xué)籍管理為教育服務(wù)的思想,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家,、省,、市制定的小學(xué)學(xué)籍管理的有關(guān)規(guī)定,依法治教,,全面實(shí)施素質(zhì)教育,,結(jié)合我校實(shí)際情況,與時(shí)俱進(jìn),開(kāi)拓創(chuàng)新,,大力推進(jìn)學(xué)籍管理工作制度化,、規(guī)范化、科學(xué)化管理,。
二,、工作目標(biāo)
小學(xué)入學(xué)率100%。
小學(xué)輟學(xué)率0%,。
小學(xué)在校生鞏固率100%,。
三、主要工作
1.開(kāi)學(xué)初將人數(shù)統(tǒng)計(jì)表發(fā)到每位班主任手中,,認(rèn)真統(tǒng)計(jì)每班在校人數(shù),,異動(dòng)人數(shù),整理好學(xué)籍管理檔案,。對(duì)未到校的流動(dòng)兒童,,要求班主任及時(shí)家訪并了解情況,如確實(shí)已回原籍就讀,,由班主任寫(xiě)書(shū)面走訪材料,,以便管理其學(xué)籍。
2.轉(zhuǎn)學(xué)生異動(dòng)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)籍異動(dòng)管理制度,,開(kāi)學(xué)前一周,,組織好轉(zhuǎn)學(xué)生進(jìn)班測(cè)查,,做好家長(zhǎng)及學(xué)生的接待工作,,認(rèn)真審核相關(guān)證件;證件真實(shí),、齊全,、方可按規(guī)定辦理。及時(shí)錄入轉(zhuǎn)學(xué)生信息,,完成異動(dòng)呈報(bào)表和異動(dòng)統(tǒng)計(jì)表,,更新學(xué)籍系統(tǒng),做好常規(guī)工作的規(guī)范化管理,。
3.做好各種名冊(cè)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作,。學(xué)籍變動(dòng)手續(xù)規(guī)范,各種報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,,材料完整,。
4.做好上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
四,、具體工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):徐啟超
副組長(zhǎng):*
成員:張軍 王永 王桂寶 各班主任,。
做到加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),分工明確,責(zé)任到人,。
五,、保障措施
1.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,統(tǒng)一認(rèn)識(shí),,全體師生必須嚴(yán)格遵守學(xué)籍管理辦法和程序,。
2.每天班主任對(duì)未到學(xué)生調(diào)查清楚情況后及時(shí)向教務(wù)處匯報(bào)。(學(xué)生病假除外)把此項(xiàng)工作拿入到班主任常規(guī)檢查中,。
3.轉(zhuǎn)入學(xué)生的程序進(jìn)一步規(guī)范,,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意——辦公室辦理完善手續(xù)——教務(wù)處通知班主任接收轉(zhuǎn)入學(xué)生并妥善安排。
4.嚴(yán)格按照招生原則進(jìn)行招生,,對(duì)進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民子女入學(xué)堅(jiān)持證件齊全原則,。
5.學(xué)籍管理工作與教師期末考評(píng)相結(jié)合。建立控流工作獎(jiǎng)懲制度,。
6.實(shí)行一票否決制度,,如出現(xiàn)流失的班級(jí),班主任取消評(píng)優(yōu)選先資格,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇四
為進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作,,確保社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦安全運(yùn)行,嚴(yán)控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn),,保障基金安全,、數(shù)據(jù)安全。根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)法》,、《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》有關(guān)規(guī)定,,結(jié)合我縣局實(shí)際,現(xiàn)對(duì)二0一九年社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作作出如下工作安排,,請(qǐng)認(rèn)真照此執(zhí)行,。
(一)稽核內(nèi)容
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基金收,、支,、管等各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況及計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理運(yùn)行情況,。
(二)稽核重點(diǎn)
按照《內(nèi)控制度》要求,,重點(diǎn)對(duì):
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、基本醫(yī)療保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保登記及繳費(fèi)基數(shù)申報(bào),,基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn),、失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)確定及征收比例、養(yǎng)老保險(xiǎn)在職退費(fèi)及死亡退費(fèi),、養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移,、參保人員有關(guān)重要信息數(shù)據(jù)變更、退休待遇計(jì)發(fā),、退休費(fèi)社會(huì)化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費(fèi)補(bǔ)發(fā),、工傷生育保險(xiǎn)待遇支付、財(cái)務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦手續(xù)是否齊全,、是否履行層層符合審批手續(xù),、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等情況,。
2,、各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否按照操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦,內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位,。
3,、計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位,,信息是否安全,。
(三)稽核方式和目標(biāo)
以日常稽核和定期抽查相結(jié)合,,按照內(nèi)控制度要求,,做好內(nèi)部稽核工作,,并于每月末對(duì)上月經(jīng)辦的重點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查,,抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務(wù)量的.20%。通過(guò)日?;?,促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦達(dá)到制度化、規(guī)范化,,切實(shí)做到各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦依法合規(guī),。
(一)稽核時(shí)間和內(nèi)容
于20xx年8月至10月,對(duì)我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)情況及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況進(jìn)行實(shí)地稽核,。實(shí)地稽核的內(nèi)容為:
1,、員工參保情況,,查是否存在少報(bào)、漏報(bào)參保人數(shù),。
2,、申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)情況,查是否存在少報(bào),、漏報(bào)工資基數(shù)情況,。
3、社保費(fèi)繳納情況,,查是否存在欠繳,、少繳社保費(fèi)情況。
4,、社保待遇支付情況,,查是否按照規(guī)定享受各項(xiàng)社會(huì)待遇。
(二)稽核方式
成立局實(shí)地稽核工作小組,,工作小組由分管股局長(zhǎng)牽頭,,成員由稽核股、統(tǒng)籌股,、財(cái)務(wù)股相關(guān)工作人員組成,,工作小組具體負(fù)責(zé)全縣參保企業(yè)實(shí)地稽核工作,實(shí)地稽核企業(yè)為安漢集團(tuán)及所屬公司,、九天真空,、電信等,實(shí)地稽核面力爭(zhēng)達(dá)到25%以上,。
內(nèi)控工作計(jì)劃10篇(擴(kuò)展4)
——企業(yè)工作計(jì)劃10篇
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇五
酒店間夜交換,。
1、簽約目標(biāo):
每周簽1家,,合計(jì)每月簽4家,,9月份至12月份共4個(gè)月可以累計(jì)簽約16家。
2,、簽約備忘錄:
1)有選擇有計(jì)劃的制定簽約城市及酒店,,并及時(shí)了解該城市的風(fēng)土人情,該酒店的相關(guān)信息,、酒店的特色等,。
2)每家酒店至少簽約1年,爭(zhēng)取2—3年,,以提高簽約的有效期,。
3)篩選出1—2家意向加盟并長(zhǎng)期合作的酒店作為戰(zhàn)略伙伴并重點(diǎn)培養(yǎng)、發(fā)展,。
4)擴(kuò)大簽約地,,突出簽約的有效性,、可持續(xù)性及休閑度假性。
3,、簽約目的地:
按照頡總提出的三類城市及度假地:
a,、純粹看風(fēng)景的特色度假圣地,如云南,、烏鎮(zhèn),、九寨溝等。
b,、一線城市:北京,、上海、廣州等,。
c,、走在前沿的城市:如海南、深圳等,。
4,、電話拓展與實(shí)地洽談互為補(bǔ)充,相得益彰,。
1)電話只是敲門(mén)磚,,考慮到我們兩家酒店所在城市的地域性及特殊性,若想建立長(zhǎng)期有效的合作,,須與實(shí)戰(zhàn)拓展相結(jié)合,,以提升簽約的準(zhǔn)確性、有效性及持續(xù)性,,并為下一步長(zhǎng)久的加盟與合作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。根據(jù)相應(yīng)溝通情況,可有選擇性的對(duì)意向簽約重點(diǎn)客戶集中一段時(shí)間,、集中區(qū)域的親自去考察,、洽談及簽約,并就考察及簽約情況及時(shí)以報(bào)告的形式遞交,。
2)貫徹殷總提出的“請(qǐng)進(jìn)來(lái),,走出去”的拓展理念,走出去既是突破蓬達(dá)度假自身發(fā)展的局限與空間,,是整體視野的拓
拓寬,、提升,更是為蓬達(dá)集團(tuán)度假產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的有力后盾,。請(qǐng)進(jìn)來(lái)既是對(duì)走出去的有效補(bǔ)充,同時(shí)也可以建立起于客戶溝通的橋梁,,給對(duì)方提供一個(gè)深入了解我們蓬萊人文景觀及蓬達(dá)集團(tuán)的*臺(tái),。
5,、目前客戶反映較普遍的問(wèn)題
1)蓬萊與烏鎮(zhèn)在度假熱點(diǎn)城市中的地位相對(duì)較弱,知名度不是很高,。很多酒店都對(duì)這兩個(gè)城市不怎么感興趣:作為度假不是首選,,作為商務(wù)也不會(huì)輕易選擇。所有很多客戶望而止步,。
2)蓬萊與烏鎮(zhèn)兩個(gè)酒店級(jí)別太低,,只能算是準(zhǔn)三星級(jí),而作為度假酒店的形象代言酒店,,酒店的硬件設(shè)施,、軟件服務(wù)、相應(yīng)休閑娛樂(lè)配套設(shè)施的滯后,,使得我們代言酒店在度假酒店中不但不具備優(yōu)勢(shì),,而且處于劣勢(shì)地位,很多度假城市的酒店不會(huì)輕易選擇我們酒店,。
3)盡管可以對(duì)外宣傳北京的五星酒店,、黃山酒店、安吉酒店,、長(zhǎng)島酒店等,,但客戶對(duì)此持保守態(tài)度,因?yàn)閷?duì)方現(xiàn)在需要我們提供的是可以即時(shí)進(jìn)行交換的酒店,。
4)目前蓬達(dá)系統(tǒng)內(nèi)的酒店數(shù)量不夠多,,尤其是沒(méi)有兼顧一線城市與度假城市,所以對(duì)方可選擇的優(yōu)勢(shì)度假地范圍不夠廣,。
5)南方酒店目前不急于合作,,因?yàn)閷?duì)方現(xiàn)在處于旺季,酒店入住率很高,,所以暫時(shí)不會(huì)考慮間夜交換,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇六
xx年是我集團(tuán)上市推進(jìn)工作的一個(gè)關(guān)鍵年度。按照*,、證監(jiān)會(huì),、_、銀監(jiān)會(huì),、_聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求,,結(jié)合公司現(xiàn)有實(shí)際情況,應(yīng)逐步建立,、完善公司內(nèi)部控制體系,,規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為,防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),。
第一部分:企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃方案
一是合法合規(guī),,二是提升效率,。
1、合法合規(guī):國(guó)家法律要求,,無(wú)論在書(shū)面上還是實(shí)質(zhì)上,,所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守,。
2,、提升效率。業(yè)務(wù)部門(mén)花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制,,目的是希望提升效率,。“復(fù)雜的問(wèn)題簡(jiǎn)單化,,簡(jiǎn)單的問(wèn)題流程化,,流程的問(wèn)題系統(tǒng)化”是在做流程控制時(shí)始終堅(jiān)持的原則。
1,、建立起一個(gè)健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
(1)通過(guò)建立“簡(jiǎn)單,,可依賴”是公司的核心價(jià)值觀,
(2)保持簡(jiǎn)潔的公司文化和扁*的組織結(jié)構(gòu),,沒(méi)有繁文縟節(jié)的條文約定,,采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門(mén)之間互相依賴,、互相支持,。
2、逐步建立,、完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制機(jī)制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),,分析各種風(fēng)險(xiǎn)的類型和程度??刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑?wù)分離控制,、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制,、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制,、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)分析控制和績(jī)效考評(píng)控制等,。
3,、建立起信息與溝通制度
通過(guò)建立信息與溝通制度,明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集,、處理和傳遞程序,,
確保信息及時(shí)溝通,促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。(這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、控制活動(dòng),、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息,。)
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)是本部門(mén)內(nèi)部控制的第一責(zé)任人,,應(yīng)對(duì)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制工作采用“元首問(wèn)責(zé)制”,。各部門(mén)內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門(mén)員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制,員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督,。公司監(jiān)督部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行報(bào)告,、評(píng)價(jià)及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對(duì)集團(tuán)各地區(qū),、部門(mén)的工作有監(jiān)督,、評(píng)價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任,。集團(tuán)董事會(huì)對(duì)執(zhí)委會(huì)的工作有監(jiān)督,、評(píng)價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任,。
通過(guò)建立“目標(biāo)管理”考核制度,,確立公司每個(gè)員工的職責(zé)與工作目標(biāo),保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性,。
內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級(jí),、涵蓋集團(tuán)公司銷(xiāo)售、售后服務(wù),、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,。可包括:公司治理結(jié)構(gòu),、組織機(jī)構(gòu)建設(shè),、投資融資管理、各項(xiàng)資產(chǎn)管理,、會(huì)計(jì)控制,、財(cái)務(wù)管理、銷(xiāo)售和維修服務(wù)管理,、延伸產(chǎn)品的管理,、行政管理、人力資源政策,、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng),、合同擔(dān)保、對(duì)子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管控等,。
1,、內(nèi)部控制工作開(kāi)展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立,三年內(nèi)部控制制度的推行,。
2,、內(nèi)部控制工作在董事會(huì)與管理層兩個(gè)組織層面推行
(1)董事會(huì)在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督,。是內(nèi)部控制的重要要素,。
(2)管理層的素質(zhì)和品行
管理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式,,它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則,。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對(duì)有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中,。
(3)集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu),。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求,及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)
劃,。xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作,。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論,、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂,。
2、按照宣導(dǎo)計(jì)劃,,組織對(duì)集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫
3,、對(duì)宣貫結(jié)果的跟蹤
計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份
1、自查階段,。各部門(mén)應(yīng)于 xx 年 5 月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作,, 對(duì)各自制度流程與上級(jí)管理層在重大事項(xiàng)方面的對(duì)接情況進(jìn)行梳理、完善,,建議形成書(shū)面報(bào)告,。
各地區(qū)自行組織門(mén)店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定,對(duì)各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,,對(duì)已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查,、分析和梳理,將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策,、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)比,,查找內(nèi)部控制缺陷,編制風(fēng)險(xiǎn)清單,。
2,、檢查階段,。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭,,將各部門(mén)相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組,,對(duì)各部門(mén)制度、流程自審結(jié)果復(fù)合,;按照內(nèi)控工作原則,,對(duì)相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行,。
同時(shí),,整理內(nèi)部控制缺陷,,分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因,,制定相應(yīng)的內(nèi)控措施,并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì),。
3,、問(wèn)題披露階段。針對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求,,針對(duì)相關(guān)檢察部門(mén)報(bào)告(如審計(jì)部門(mén)的審計(jì)報(bào)告,,*門(mén)的監(jiān)察報(bào)告,人力部門(mén)的處罰報(bào)告等)揭露出的問(wèn)題,,查找相關(guān)制度,、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn);對(duì)制度,、流程進(jìn)行修訂,、升級(jí)。
4,、落實(shí)階段,。制度聯(lián)合工作組,針對(duì)制度的執(zhí)行情況,,對(duì)執(zhí)行部門(mén)的執(zhí)行過(guò)程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息,。
各部門(mén)及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況,進(jìn)行部門(mén)或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善,,機(jī)構(gòu),、人員和崗位的調(diào)整等。
5,、評(píng)估階段,。針對(duì)制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息,針對(duì)制度,、流程修訂的過(guò)程,,
應(yīng)制度執(zhí)行情況開(kāi)展評(píng)估,對(duì)改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的xx年度預(yù)算,,按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況,。針對(duì)預(yù)算實(shí)際情況,定期,、不定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤,、評(píng)估,并出具審查跟蹤報(bào)告,。
1,、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2,、審查預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的審批過(guò)程,。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異,。
4,、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過(guò)程。
5,、其他情形,。
1、搜集各部門(mén)考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)
2,、對(duì)考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評(píng)估
3,、對(duì)各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開(kāi)展評(píng)估
4、對(duì)評(píng)估結(jié)果整合,、分析,,向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告
5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級(jí)
以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及xx年工作計(jì)劃,,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇七
20xx年是我集團(tuán)上市推進(jìn)工作的一個(gè)關(guān)鍵年度。按照*,、證監(jiān)會(huì),、_、銀監(jiān)會(huì),、_聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求,,結(jié)合公司現(xiàn)有實(shí)際情況,應(yīng)逐步建立,、完善公司內(nèi)部控制體系,,規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為,防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),。
一,、內(nèi)部控制的目標(biāo)定位:
一是合法合規(guī),,二是提升效率。
1,、合法合規(guī):國(guó)家法律要求,,無(wú)論在書(shū)面上還是實(shí)質(zhì)上,所有適用的法律,、法規(guī)均應(yīng)得到遵守,。
2、提升效率,。業(yè)務(wù)部門(mén)花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制,,目的是希望提升效率?!皬?fù)雜的問(wèn)題簡(jiǎn)單化,,簡(jiǎn)單的問(wèn)題流程化,流程的問(wèn)題系統(tǒng)化”是在做流程控制時(shí)始終堅(jiān)持的原則,。
二,、內(nèi)部控制的工作開(kāi)展
1、建立起一個(gè)健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
(1)通過(guò)建立“簡(jiǎn)單,,可依賴”是公司的核心價(jià)值觀,
(2)保持簡(jiǎn)潔的公司文化和扁*的組織結(jié)構(gòu),,沒(méi)有繁文縟節(jié)的條文約定,,采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門(mén)之間互相依賴,、互相支持,。
2、逐步建立,、完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制機(jī)制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),,分析各種風(fēng)險(xiǎn)的類型和程度??刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑?wù)分離控制,、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制,、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制,、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)分析控制和績(jī)效考評(píng)控制等,。
3,、建立起信息與溝通制度
通過(guò)建立信息與溝通制度,明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集,、處理和傳遞程序,,確保信息及時(shí)溝通,,促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。
4,、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)是本部門(mén)內(nèi)部控制的第一責(zé)任人,,應(yīng)對(duì)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制工作采用“元首問(wèn)責(zé)制”。各部門(mén)內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門(mén)員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制,,員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督,。公司監(jiān)督部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行報(bào)告、評(píng)價(jià)及監(jiān)督管理,。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對(duì)集團(tuán)各地區(qū),、部門(mén)的工作有監(jiān)督、評(píng)價(jià),、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任,。集團(tuán)董事會(huì)對(duì)執(zhí)委會(huì)的工作有監(jiān)督、評(píng)價(jià),、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任,。
通過(guò)建立“目標(biāo)管理”考核制度,確立公司每個(gè)員工的職責(zé)與工作目標(biāo),,保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性,。
內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級(jí)、涵蓋集團(tuán)公司銷(xiāo)售,、售后服務(wù),、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域??砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu),、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理,、各項(xiàng)資產(chǎn)管理,、會(huì)計(jì)控制、財(cái)務(wù)管理,、銷(xiāo)售和維修服務(wù)管理,、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理,、人力資源政策,、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保,、對(duì)子公司的管理,、重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管控等。
1,、內(nèi)部控制工作開(kāi)展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立,,三年內(nèi)部控制制度的推行,。
2、內(nèi)部控制工作在董事會(huì)與管理層兩個(gè)組織層面推行
(1)董事會(huì)在內(nèi)部控制中提供治理,、指導(dǎo)和監(jiān)督,。是內(nèi)部控制的重要要素。
(2)管理層的素質(zhì)和品行
管理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式,,它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向,。最高管理層對(duì)有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中,。
(3)集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu)。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇八
各單位要根據(jù)公司xx年工作計(jì)劃,,結(jié)合本單位安全,、生產(chǎn)管理的特點(diǎn)和員工安全工作實(shí)際,相應(yīng)制訂出本單位的工作計(jì)劃,,并于1月25日前上報(bào)公司,。、車(chē)間完善后,,管理水*必將大幅度提高,這不僅僅是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的外在要求,,更是自身發(fā)展壯大的內(nèi)在要求,。對(duì)于各部門(mén)來(lái)說(shuō),全面提升管理水*,,與公司同步發(fā)展,既是一種壓力,,又是一種動(dòng)力。為了完成公司xx年的總體經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo),,廠部特制訂xx年工作計(jì)劃如下,。
1,、進(jìn)一步完善公司的組織架構(gòu),確定和區(qū)分每個(gè)職能部門(mén)的權(quán)責(zé),,爭(zhēng)取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用,,三年不再做大的調(diào)整,,保證公司的運(yùn)營(yíng)在既有的組織架構(gòu)中運(yùn)行。
2、完成公司各部門(mén)各職位的工作分析,,為人才招募與評(píng)定薪資、績(jī)效考核提供科學(xué)依據(jù);
3,、完成日常人力資源招聘與配置
4,、推行薪酬管理,完善員工薪資結(jié)構(gòu),,實(shí)行科學(xué)公*的薪酬制度;
5,、充分考慮員工福利,做好員工激勵(lì)工作,,建立內(nèi)部升遷制度,,做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃,培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神,,增強(qiáng)企業(yè)凝聚力,。
6、在現(xiàn)有績(jī)效考核制度基礎(chǔ)上,,參考先進(jìn)企業(yè)的績(jī)效考評(píng)辦法,,實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善與正常運(yùn)行,并保證與薪資掛鉤,。從而提高績(jī)效考核的權(quán)威性,、有效性
7、大力加強(qiáng)員工崗位知識(shí),、技能和素質(zhì)培訓(xùn),,加大內(nèi)部人才開(kāi)發(fā)力度。
8,、建立內(nèi)部縱向,、橫向溝通機(jī)制,調(diào)動(dòng)公司所有員工的主觀能動(dòng)性,,建立和諧,、融洽的企業(yè)內(nèi)部關(guān)系。集思廣益,,為企業(yè)發(fā)展服務(wù),。
9、做好人員流動(dòng)率的控制與勞資關(guān)系,、糾紛的預(yù)見(jiàn)與處理,。既保障員工合法權(quán)益,又維護(hù)公司的形象和根本利益,。
(1)前臺(tái):前臺(tái)增加至3名,,分管不同區(qū)域,。
(2)車(chē)間管理人員:車(chē)間行政主管1人、技術(shù)主管1人,、所需機(jī)電維修組長(zhǎng)約3名,。
春節(jié)前完成對(duì)各區(qū)域所需人員的招聘和培訓(xùn),使xx年新的管理制度實(shí)施過(guò)程中人員素質(zhì)方面有充分的保障,。認(rèn)真選擇和慎重錄用基層管理人員,,切勿濫竽充數(shù)。
在人員配置,、資源保證,、業(yè)績(jī)考核等方面作出實(shí)施細(xì)則規(guī)定,從制度上對(duì)此項(xiàng)工作作出保證,。并根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況和存在的問(wèn)題,,有針對(duì)性地加以分析和研究,以督促其在短期內(nèi)按規(guī)定建立和健全管理的工作,。
1,、為進(jìn)一步打響“振興”品牌,擴(kuò)大振興的市場(chǎng)占有率,,xx年乘公司車(chē)間乘改建的東風(fēng),,初步考慮以宣傳和擴(kuò)大品牌,創(chuàng)造更大市場(chǎng)空間,,從而為實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)上更上一層樓,。
2、進(jìn)一步做好內(nèi)部管理及宣傳工作,。在各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)制作和安裝宣傳條幅或廣告牌,,現(xiàn)場(chǎng)展示企業(yè)實(shí)力;及時(shí)制作企業(yè)新的業(yè)績(jī)和宣傳資料
3、加強(qiáng)和外界接觸人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和素質(zhì)教育工作,,樹(shù)立良好的企業(yè)員工形象和企業(yè)文化內(nèi)涵,,給每一位與我廠人員接觸的人都能夠留下美好而深刻的印象,從而對(duì)有更清晰和深層次的認(rèn)識(shí),。
客人接待工作仍是業(yè)務(wù)部工作的重點(diǎn)之一。做好客人接待工作是業(yè)務(wù)接洽的必要的前提和基礎(chǔ),。按照公司有關(guān)規(guī)定要求保質(zhì)保量地做好客人接待工作是業(yè)務(wù)部必須進(jìn)行認(rèn)真研究和探討的重要課題,。表面上看起來(lái)接待工作比較簡(jiǎn)單,但實(shí)質(zhì)上客戶接待是一門(mén)十分深?yuàn)W的學(xué)問(wèn),。不去深入地研究和探討就不能讓該項(xiàng)工作做得完善,。因此,業(yè)務(wù)部要在方法上,、步驟上,、細(xì)節(jié)上下一番功夫,。為了既少花錢(qián),又不影響接待效果,,需要更多地了解客人的生活閱歷,、為人稟性、處事方式,、辦事風(fēng)格,、企業(yè)價(jià)值取向、管理理念,、產(chǎn)品特色,、行業(yè)地位等。仔細(xì)研究分析和琢磨推敲日程的安排,,讓每一位客人在最短時(shí)間內(nèi)有全面的,、清晰的、有一定深度的了解,,對(duì)振興的產(chǎn)品表現(xiàn)出最大限度的認(rèn)同感,,對(duì)的管理模式和企業(yè)文化產(chǎn)生足夠的興趣。把長(zhǎng)期地,、堅(jiān)持不懈地認(rèn)真對(duì)待每一批客人和每一客人,,使他們對(duì)的接待工作滿意作為業(yè)務(wù)部每一個(gè)接待工作人員的準(zhǔn)則。從而以此來(lái)提高跟蹤的成功率,,達(dá)到提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的根本目的,。為此業(yè)務(wù)部xx年著重抓好以下幾方面的工作:
1、督促全體人員始終以熱誠(chéng)為原則,,有禮有節(jié)地做好各方面客人的接待工作,,確保接待效果一年好于一年。
2,、在確??蛻艚哟Ч奶崆跋拢瑢⒈M可能地節(jié)省接待費(fèi)用,,以降低公司的整體經(jīng)營(yíng)成本,,提高公司利潤(rùn)水*。
3,、繼續(xù)做好客戶的接待檔案管理工作
4,、調(diào)整部門(mén)人員崗位,招聘高素質(zhì)的人員充實(shí)接待力量,。隨著業(yè)務(wù)量的不斷擴(kuò)大,,為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,更好地做好接待工作,落實(shí)好人員招聘工作也是一件十分重要的事情,。
八,、內(nèi)部管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行5s管理模式,,嚴(yán)格實(shí)施“一切按文件管理,,一切按程序操作,一切用數(shù)據(jù)說(shuō)話,,一次就把工作做好”戰(zhàn)略,,逐步成為執(zhí)行型的團(tuán)隊(duì)(采納iso)。
2,、進(jìn)一步嚴(yán)格按照公司所規(guī)定的各項(xiàng)要求,,開(kāi)展本部門(mén)的各項(xiàng)工作管理,努力提高管理水*,。
3,、充分發(fā)揮本部門(mén)各崗位人員的工作積極性和主觀能動(dòng)性,強(qiáng)調(diào)其工作中的過(guò)程控制和最終效果,。提高工作責(zé)任性和工作質(zhì)量,。嚴(yán)格按照相應(yīng)的崗位職責(zé)實(shí)行考核制。
4,、一切從公司大局出發(fā),,強(qiáng)調(diào)(產(chǎn)品)營(yíng)銷(xiāo)體系一盤(pán)棋。積極做好協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)各部門(mén)之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作,,從而提高營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)整體戰(zhàn)斗力,,為完成xx年的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)做好最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)工作。
5,、配合日常行政管理,。主動(dòng)為各部門(mén)做好后勤保障工作和日常服務(wù)性工作。為他們創(chuàng)造更加良好的企業(yè)文化氛圍和工作環(huán)境,。
九,、安全工作計(jì)劃:
xx年我廠安全工作的總體要求是:以《車(chē)輛維修企業(yè)安全管理考核標(biāo)準(zhǔn)》為指針,堅(jiān)持齊抓共管的指導(dǎo)思想,,以強(qiáng)化職工安全生產(chǎn)意識(shí),、提高職工安全生產(chǎn)技能、加強(qiáng)安全生產(chǎn)督察為目的,,積極參與企業(yè)安全文化建設(shè),,廣泛開(kāi)展查違章、查隱患活動(dòng),,建立安全自主管理的運(yùn)行機(jī)制,確保安全工作穩(wěn)定、持續(xù),、可控,、有效開(kāi)展、為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),,公司各級(jí)要切實(shí)做好以下幾項(xiàng)工作:
1,、層層分解員工安全指標(biāo),落實(shí)各級(jí)責(zé)任,。新年尹始公司將分別與各單位簽訂xx年度安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū),。各單位要相應(yīng)與本單位員工簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)
2、實(shí)行班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,、各單位負(fù)責(zé)人是本單位安全工作的第一責(zé)任人,,公司將采取實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)承包考核的形式,加大對(duì)各單位負(fù)責(zé)人的安全工作考核獎(jiǎng)懲力度,、各單位負(fù)責(zé)人每季末須向公司匯報(bào)當(dāng)季安全工作,。
3、實(shí)行安全一票否決制,、xx年,、公司將重點(diǎn)把安全工作納入對(duì)各單位的考核內(nèi)容。凡發(fā)生事故或輕傷事故突破考核指標(biāo)的將取消其評(píng)選當(dāng)月先進(jìn)的資格,,所在負(fù)責(zé)人將取消其當(dāng)月的獎(jiǎng)勵(lì)資格,。查違章、查隱患工作的考核按月進(jìn)行,,凡突破考核指標(biāo)的單位將取消其評(píng)選當(dāng)月的優(yōu)秀資格,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇九
建立符合事業(yè)單位性質(zhì)和工作特點(diǎn)的崗位管理制度。根據(jù)我單位目前實(shí)際和未來(lái)幾年的發(fā)展規(guī)劃,,科學(xué)合理設(shè)置崗位,,明確不同崗位的職責(zé)、權(quán)利和任職條件,,實(shí)行崗位管理,。建立崗位規(guī)范,使單位各層次人員崗位,、責(zé)任,、工作量明確,工作目標(biāo)和上崗條件明確,。崗位分為管理崗位,、專業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能崗位三種類別。管理崗位指擔(dān)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)或管理任務(wù)的工作崗位;專業(yè)技術(shù)崗位指從事專業(yè)技術(shù)工作,,具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)水平和能力的工作崗位,。工勤技能崗位指承擔(dān)維護(hù)后勤保障等職責(zé)的工作崗位,。
具體設(shè)崗的數(shù)量及結(jié)構(gòu)比例按照市人事局批準(zhǔn)的崗位設(shè)置方案執(zhí)行。
建立和推行聘用制度,,改革干部身份終身制,,實(shí)現(xiàn)身份管理向崗位管理轉(zhuǎn)變,國(guó)家用人向單位用人轉(zhuǎn)變,。開(kāi)展聘用以《自治區(qū)事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》為指導(dǎo),,遵照“公開(kāi)、平等,、競(jìng)爭(zhēng),、擇優(yōu)”的原則,實(shí)行“雙向選擇,、統(tǒng)籌兼顧,、確保穩(wěn)定、妥善安排”的辦法,。
①在專業(yè)技術(shù)崗位聘用中,,嚴(yán)格控制各級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位的聘用數(shù)量,確保聘用質(zhì)量,。
②在管理崗位聘用中,,按照制度入軌、規(guī)范管理,、平穩(wěn)過(guò)渡,、逐步到位的原則,逐步將從事管理工作的人員納入職員崗位制度體系,。
③在工勤技能崗位人員聘用中,,妥善處理事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和當(dāng)前工勤技能人才隊(duì)伍現(xiàn)狀,合理設(shè)置工勤技能崗位,。
根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)關(guān)于各類崗位職責(zé)與基本任職條件的規(guī)定,,專業(yè)技術(shù)崗位、管理崗位和工勤技能三類崗位的基本任職條件為:
①遵守憲法與法律,。
②具有良好的品行和職業(yè)道德,。
③滿足崗位所需的專業(yè)、能力或者技能條件,。
④適應(yīng)崗位要求的身體條件,。
⑤近三年考核結(jié)果均在合格及以上。
為加強(qiáng)對(duì)聘用工作的組織領(lǐng)導(dǎo),,成立專門(mén)的聘用工作小組,,組長(zhǎng)、副組長(zhǎng),、成員及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,其職責(zé)是審核確定崗位設(shè)置方案,,包括全部專業(yè)技術(shù)崗位,、管理崗位、工勤技能崗位的崗位總量;各類各級(jí)崗位及內(nèi)部等級(jí)結(jié)構(gòu)比例;各類各級(jí)崗位的任職條件,、崗位職責(zé)以及各類崗位的聘用方案等,。
①公布各類各級(jí)崗位數(shù)量(結(jié)構(gòu)比例);制定或?qū)彾ǜ黝惛骷?jí)崗位聘用條件;制定或?qū)彾ǜ黝惛骷?jí)崗位職責(zé)。
②申請(qǐng)人員依據(jù)聘用條件提出相應(yīng)的崗位申請(qǐng),。
③領(lǐng)導(dǎo)崗位的聘用
按照干部人事管理權(quán)限由上級(jí)主管部門(mén)任命或聘用。
④工作人員的聘用
實(shí)行競(jìng)聘上崗,,雙向選擇,。各部門(mén)按職責(zé)范圍,根據(jù)已設(shè)定的崗位職數(shù),,分別公布管理崗位,、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤崗位的職數(shù),、崗位說(shuō)明書(shū),,現(xiàn)有工作人員在公布的所有崗位中可依據(jù)本人條件,申請(qǐng)聘用部門(mén),、聘用崗位,,由各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人根據(jù)聘用條件確定擬聘人員名單,經(jīng)單位聘用工作領(lǐng)導(dǎo)小組考核后實(shí)行分級(jí)擇優(yōu)選聘,,確定擬聘人員名單并予以公示,。
每個(gè)具體崗位的擬聘人員經(jīng)公示無(wú)異議后,須填寫(xiě)《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》和《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員花名冊(cè)》(各一式三份),,并附擬聘人員符合崗位條件的學(xué)歷,、資歷證明材料,經(jīng)主管部門(mén)審核同意后,,報(bào)市人事局統(tǒng)一認(rèn)定,。
根據(jù)首次崗位聘用結(jié)果和市人事局審批認(rèn)定的《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》,與被聘人員按照平等,、自愿,、協(xié)商一致的原則,簽訂聘用合同,,明確權(quán)利和義務(wù),,實(shí)行合同管理。有關(guān)崗位聘用的范圍,、程序,、方法和步驟按照《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)人事廳等有關(guān)文件的通知》(_辦[20xx]14)號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。崗位聘用結(jié)果和簽訂的聘用合同經(jīng)市人事局認(rèn)定后生效,。有關(guān)聘用合同的續(xù)簽,、變更、終止和解除依照《自治區(qū)事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》的相關(guān)條款執(zhí)行,。
加強(qiáng)對(duì)受聘人員的聘后管理,,建立科學(xué)的考核制度,包括考核指標(biāo),、考核標(biāo)準(zhǔn),、考核方法和考核結(jié)果。實(shí)行定性考核與定量考核相結(jié)合,,平時(shí)考核與年度考核相結(jié)合,,領(lǐng)導(dǎo)考核與群眾考評(píng)相結(jié)合,考核工作實(shí)績(jī)與考核工作態(tài)度相統(tǒng)一的方法,。
在黨委(黨組)的領(lǐng)導(dǎo)下,,成立考核小組,分層次對(duì)工作人員進(jìn)行考核,,將月度考核與年度考核相結(jié)合,,將考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格,、基本合格,、不合格4個(gè)等次,將考核結(jié)果作為對(duì)所有工作人員續(xù)聘,、解聘或者調(diào)整工作崗位以及獎(jiǎng)懲,、晉升、增資的主要依據(jù),。
根據(jù)單位實(shí)際情況,,按照“老人老辦法,新人新辦法”的原則,,對(duì)新錄用人員一律實(shí)行聘用制,,其合同期滿后可以續(xù)聘,也可以解聘,。
對(duì)原固定職工中未聘人員,,堅(jiān)持根據(jù)_辦[20xx]14號(hào)文件,以內(nèi)部消化安置為原則,,采取內(nèi)部待崗,、提前退休、病退,、辭退等辦法,。
內(nèi)部待崗:對(duì)未聘用人員可在單位實(shí)行內(nèi)部待崗,在待崗期間,,單位應(yīng)為其提供不少于兩次的上崗機(jī)會(huì),,并按照相關(guān)規(guī)定發(fā)放生活補(bǔ)助費(fèi),。
提前退休:對(duì)距國(guó)家法定退休年齡5年內(nèi)或工齡滿30年的未聘人員,經(jīng)本人申請(qǐng),,單位同意,,報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后可以提前退休。
病退:對(duì)男滿50周歲,、女滿45周歲,,工作滿10年以上的,因病鑒定符合退休條件的,,給予退休;對(duì)其他因病鑒定符合退職條件的,,給予退職。
辭職:對(duì)辭職人員,,單位按相關(guān)規(guī)定一次性發(fā)給辭職補(bǔ)助費(fèi)。
未聘人員分流安置的具體程序須由個(gè)人提出申請(qǐng),,并填寫(xiě)《自治區(qū)崗位設(shè)置實(shí)施分流安置人員申請(qǐng)表》,,經(jīng)單位批準(zhǔn)、主管部門(mén)同意后,,報(bào)市人事局認(rèn)定后,,依據(jù)認(rèn)定結(jié)果辦理相應(yīng)的手續(xù)。
單位在有空編的情況下,,需要新錄入人員時(shí),,按照自治區(qū)黨委組織部、自治區(qū)人事廳等5部門(mén)《關(guān)于印發(fā)〈自治區(qū)事業(yè)單位新錄入人員公開(kāi)招聘考試工作試行辦法〉的通知》(新人發(fā)[20xx]69號(hào))文件要求,,面向社會(huì)實(shí)行公開(kāi)招聘,。公開(kāi)招聘工作應(yīng)遵循德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn),采取考試和考核相結(jié)合的辦法,,擇優(yōu)聘用,。
新錄入人員應(yīng)具備以下基本條件:
1、遵守國(guó)家法律,、法規(guī);
2,、具有良好的職業(yè)道德;
3、具有履行崗位職責(zé)的能力;
4,、身體健康,,能承擔(dān)正常工作;
5、符合招聘崗位職責(zé)的其他要求,。
招聘程序:
1,、編制招聘計(jì)劃。包括擬招聘人數(shù),、招聘崗位及名稱,、招聘方法,、有關(guān)要求等。
2,、審批招聘計(jì)劃,。招聘單位提出的招聘計(jì)劃報(bào)同級(jí)政府人事部門(mén)審批后報(bào)市人事局組織實(shí)施。
3,、發(fā)布招聘公告,。招聘公告由市人事局發(fā)布。公告包括招聘范圍,、對(duì)象,、崗位、人數(shù),、專業(yè)要求,、資格條件、報(bào)名方式和考試方式(筆試,、面試),、考試時(shí)間、考試科目等,。
4,、應(yīng)聘人員報(bào)名。
5,、對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查,。
6、組織考試考核,。
7,、組織體檢。
8,、確定擬聘人員,。根據(jù)考試考核由市人事局及用人單位確定擬聘人選。
對(duì)擬聘人員在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公示,,公示期不少于7天,。
9、簽訂聘用合同,。由用人單位法定代表人或者其委托人與受聘人員在平等自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂聘用合同,。
10,、進(jìn)行合同鑒證。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十
農(nóng)牧科在委黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和全科同志的團(tuán)結(jié)努力下,在人少,、項(xiàng)目投資多,、工作任務(wù)繁重的情況下,較好的完成了委黨組下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作,,取得了一定成效,。
(一)切實(shí)加強(qiáng)了項(xiàng)目工作
20xx年,農(nóng)牧科以項(xiàng)目統(tǒng)攬全科工作,,切實(shí)加強(qiáng)了項(xiàng)目工作,。20xx年共爭(zhēng)取到國(guó)家、自治區(qū)建設(shè)項(xiàng)目14大項(xiàng),,總投資萬(wàn)元,,其*家、自治區(qū)投資萬(wàn)元,,銀行貸款2400萬(wàn)元,。分行業(yè)爭(zhēng)取投資情況是:節(jié)水、水保,、防洪,、人飲、水庫(kù)等水利方面爭(zhēng)取國(guó)家投資5209萬(wàn)元,,占爭(zhēng)取投資的;退耕,、天保,、種苗、防火等生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目爭(zhēng)取投資4602萬(wàn)元,,占爭(zhēng)取投資的32%,;小城鎮(zhèn)、農(nóng)村沼氣,、種子工程,、肉羊產(chǎn)業(yè)后化、退牧還草等其它方面爭(zhēng)取投資萬(wàn)元,,占爭(zhēng)取投資的,。目前,退耕還林,、天保工程2個(gè)項(xiàng)目已完成全部建設(shè)內(nèi)容完成投資4480萬(wàn)元,,占總投資。節(jié)水,、水保,、防洪、人飲,、水庫(kù),、小城鎮(zhèn)項(xiàng)目正編制作業(yè)設(shè)計(jì),,退牧還草項(xiàng)目已批復(fù)實(shí)施方案,已布置作業(yè)設(shè)計(jì),,移民工程自治區(qū)已批復(fù)實(shí)施方案,,并下發(fā)了投資計(jì)劃。20xx年在項(xiàng)目工作上主要抓了以下幾點(diǎn):
一是摸清國(guó)家,、自治區(qū)投資底數(shù),。在委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)努力下,我們與自治區(qū)*農(nóng)經(jīng)處的關(guān)系進(jìn)一步得到加強(qiáng),,通過(guò)經(jīng)常性的聯(lián)系,、接觸,基本上能夠掌握住農(nóng)經(jīng)處工作動(dòng)態(tài)和項(xiàng)目安排的信息,,為爭(zhēng)取項(xiàng)目奠定了基礎(chǔ),。
二是根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)投資方向積極組織項(xiàng)目,。年初,,我們篩選確定了20xx年農(nóng)牧業(yè)爭(zhēng)取國(guó)家、自治區(qū)投資的盤(pán)子,,涉及項(xiàng)目55個(gè),,總投資194億元,其中,,20xx年計(jì)劃投資億元,。以此為基礎(chǔ),20xx年根據(jù)國(guó)家,、自治區(qū)項(xiàng)目安排的時(shí)間,,又從項(xiàng)目盤(pán)子中有針對(duì)性的分解出40多個(gè)項(xiàng)目,單獨(dú)進(jìn)行了申報(bào),。根據(jù)全市節(jié)水灌溉,、安全飲水、養(yǎng)畜增收的實(shí)際,,專題策劃了全市節(jié)水灌溉,、安全飲水項(xiàng)目盤(pán)子,并向自治區(qū)進(jìn)行了重點(diǎn)匯報(bào),。
三是盯住項(xiàng)目,。20xx年,農(nóng)牧科先后7 次,,30天去自治區(qū)爭(zhēng)取匯報(bào)項(xiàng)目,。通過(guò)盯項(xiàng)目,及時(shí)協(xié)調(diào)了項(xiàng)目爭(zhēng)取中存在的一些問(wèn)題。
(二)加強(qiáng)了調(diào)研協(xié)調(diào)工作
20xx年,,農(nóng)牧科下旗縣檢查調(diào)研8次,,40天。安排了全市人飲,、退耕,、休牧還草、小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目規(guī)劃編制工作,,向計(jì)劃動(dòng)態(tài)投稿8篇,,全部采用。參與了固定資產(chǎn)投資,、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望等其它工作。
(一)強(qiáng)化項(xiàng)目工作
1,、盯緊上報(bào)項(xiàng)目,,全力爭(zhēng)取20xx年投資。特別是要盯住種苗,、防護(hù)林,、以工代賑、水土保持,、人飲,、種子工程、農(nóng)村新能源,、沙區(qū)產(chǎn)業(yè)化,、節(jié)水灌溉、防洪,、水庫(kù)除險(xiǎn)、生態(tài)移民工程,、肉羊產(chǎn)業(yè)化,、退耕還林、飼草料等項(xiàng)目,。
2,、加快項(xiàng)目前期工作步伐。農(nóng)業(yè)上搞好小麥基地建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的基礎(chǔ)上,,進(jìn)一步完善小麥基地續(xù)建項(xiàng)目前期工作,,加快河套農(nóng)牧業(yè)高科技園區(qū)前期工作步伐,策劃農(nóng)業(yè)種子工程項(xiàng)目,。畜牧上策劃奶牛,、肉羊種子工程項(xiàng)目。林業(yè)上完成退耕還林規(guī)劃。水利上重點(diǎn)開(kāi)展水土保持,、節(jié)水增效,、人飲集中供水、水庫(kù)除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目的前期工作,。產(chǎn)業(yè)化方面重點(diǎn)策劃以蒙牛為龍頭的奶牛產(chǎn)業(yè)化,,以佳格、金鹿為龍頭的油葵產(chǎn)業(yè)化,,以屯河,、富源、泰順為龍頭的番茄產(chǎn)業(yè)化,,以維信,、草原興發(fā)、椰風(fēng)為龍頭的肉羊產(chǎn)業(yè)化,,以鳴興為龍頭的脫水菜產(chǎn)業(yè)化,,以百聯(lián)、真心,、大好大為龍頭的炒貨產(chǎn)業(yè)化,。進(jìn)一步摸清續(xù)建項(xiàng)目底數(shù)和20xx年的建設(shè)規(guī)模。
3,、加強(qiáng)項(xiàng)目管理,。20xx年安排時(shí)間,對(duì)20xx年,、20xx年的項(xiàng)目進(jìn)行抽查,,抽查結(jié)果作為安排20xx年項(xiàng)目的依據(jù)。
(二)針對(duì)我市建設(shè)綠色農(nóng)產(chǎn)品基地進(jìn)行調(diào)研分析,,對(duì)全年農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行分析,。
(三)加強(qiáng)自身建設(shè)。一方面加強(qiáng)科室自身建設(shè),,另一方面要加強(qiáng)科內(nèi)工作人員自身建設(shè),。
(四)進(jìn)一步協(xié)調(diào)好幾個(gè)關(guān)系
一是協(xié)調(diào)好與自治區(qū)*農(nóng)經(jīng)處的關(guān)系。
二是協(xié)調(diào)好與農(nóng)牧林水各業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系,。
三是協(xié)調(diào)好與旗縣區(qū)發(fā)改局的關(guān)系,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十一
為提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,,全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作,,結(jié)合實(shí)際,制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案,。
根據(jù)漢區(qū)財(cái)〔20xx〕31號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評(píng)價(jià)工作的通知》精神,,通過(guò)內(nèi)部自查,、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式,,保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī),、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,,切實(shí)防范和預(yù)防腐敗,,規(guī)范內(nèi)部控制,提高管理水平,。
1,、工作目標(biāo)。通過(guò)實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,,使內(nèi)部控制理念深入人心,,形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的良好氛圍;各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理,,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策,、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離,,議事決策機(jī)制,、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善;內(nèi)部控制牽頭股(室)及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確,,各股(室)在內(nèi)部控制中的溝通,、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效,,形成管控合力;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范;以預(yù)算管理,、收支管理、政府采購(gòu)管理,、資產(chǎn)管理,、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化,、規(guī)范化軌道,,內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2,、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求,,努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制,。
一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系,包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制,,確保不相容崗位相互分離,、相互制約和相互監(jiān)督;充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段,加強(qiáng)內(nèi)部控制,。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),,確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),,選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
三是建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,。
1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)展本局宣傳,、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng),,使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則,、內(nèi)容和方法,,在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控,人人懂內(nèi)控,,人人參與內(nèi)控,,人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2,、梳理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制,。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求,對(duì)單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理,,完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,。同時(shí),在內(nèi)部控制分析,、診斷的基礎(chǔ)上,,綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批,、歸口管理,、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制,、單據(jù)控制,、信息內(nèi)部公開(kāi)等八類控制方法,設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,。
3,、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué),、民主,、規(guī)范,、嚴(yán)謹(jǐn)原則,根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施,,結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn),,細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè),、機(jī)制建設(shè),、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè);加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批,、執(zhí)行,、決算與考評(píng)制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè),、采購(gòu)內(nèi)部管理制度建設(shè),、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度建設(shè),、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè),。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性,、常態(tài)化工作來(lái)抓,精心組織落實(shí),,做到邊學(xué)習(xí),、邊梳理、邊完善,、邊規(guī)范,、邊執(zhí)行,逐步建立權(quán)責(zé)明確,、運(yùn)行有效,、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系,。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),,細(xì)化工作方案,明確工作職責(zé),,落實(shí)工作責(zé)任,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十二
回想一個(gè)學(xué)期已經(jīng)過(guò)去,一轉(zhuǎn)眼我們也即將成為大一新生的學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐,、在這過(guò)去的一年里大家都發(fā)生了很大的變化,,我們以嶄新的面孔來(lái)迎接新學(xué)期的到來(lái)、而我們生活部當(dāng)然也不例外的為了迎接變化的腳步,,為了更好的為廣大同學(xué)們服務(wù),,我們進(jìn)行了內(nèi)部成員的內(nèi)部重組,大三的學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐都放下了部門(mén)的工作,,全心投入學(xué)習(xí)和工作,,所有的工作都由我們下屆的接手、由于我們是新手接班,,所以我們部的新接手的成員在去年就已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備部門(mén)的工作,,制定了如下的大致工作計(jì)劃:
由于新學(xué)期學(xué)校的布局調(diào)整,我們部門(mén)為了配合這突然的改變,,我們重新召集部門(mén)成員進(jìn)行新的工作計(jì)劃商討,、經(jīng)過(guò)部門(mén)成員的熱烈討論我們終于商談出了一份較合理的臨時(shí)的宣傳和招新計(jì)劃。
制定出了一份較合理的招新計(jì)劃,,綜合考慮各方面因素,。我們會(huì)物色一些有能力的新生,讓他們?cè)谖也窟M(jìn)行實(shí)習(xí),,提前熟悉我部的運(yùn)作,,使得正式加入學(xué)生會(huì)后能迅速投入工作。
搬至新校區(qū),,所處的環(huán)境與北院就不同了,,食堂的執(zhí)勤工作要做出相應(yīng)的調(diào)整,工作力度要大大加強(qiáng),,給大一新生帶個(gè)好頭,,為以后工作的開(kāi)展鋪墊好,利于以后工作順利的開(kāi)展,。
加強(qiáng)食堂執(zhí)勤,,積極主動(dòng)與食堂負(fù)責(zé)人,學(xué)校后勤部交流,。定期收集每班對(duì)食堂意見(jiàn)與建議,,集合眾人的智慧,改良宿舍,、飯?zhí)玫墓芾?,共?chuàng)良好的休息生活區(qū)。
1,、預(yù)防流感,、預(yù)防疾病。對(duì)同學(xué)們進(jìn)行流感知識(shí)普及,,消除同學(xué)們對(duì)流感恐懼心理,,加強(qiáng)同學(xué)們對(duì)流感的防范意識(shí),協(xié)助校醫(yī)院做好流感預(yù)防工作,、在換季的時(shí)候?yàn)榇蠹姨峁┮恍╊A(yù)防疾病的知識(shí),,以板報(bào)和宿舍欄的形式來(lái)宣傳預(yù)防疾病的知識(shí),。
2、新校區(qū)處于郊區(qū),,有利于我們戶外活動(dòng)的開(kāi)展,,我們要抓住這一優(yōu)勢(shì)多組織戶外外出活動(dòng),內(nèi)容新穎獨(dú)特,,突出生活部的特色,!
計(jì)劃趕不上變化,我們會(huì)根據(jù)變化做出相應(yīng)的調(diào)整,。把生活部真正的符合與貼近生活,,牢固學(xué)校與學(xué)生的紐帶作用。下學(xué)期所有干部以及干事將一如既往,,以最飽滿的熱情,,最積極的態(tài)度投入到工作中,以確保我院系我部門(mén)的各項(xiàng)工作有條不紊地開(kāi)展,。為學(xué)校的科學(xué)技術(shù)文化工作添磚加瓦,,貢獻(xiàn)出最大的力量。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十三
20xx年發(fā)展改革工作的基本思路是:深入貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策和市委,、市*決策部署,,圍繞建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國(guó)際城市,以擴(kuò)大內(nèi)需為戰(zhàn)略基點(diǎn),,著力優(yōu)化城市空間布局和提升城市品質(zhì),,著力推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科技創(chuàng)新,著力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,,著力深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革,,著力推進(jìn)生態(tài)建設(shè)和低碳發(fā)展,著力保障和改善社會(huì)民生,,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展再上新水*,。
保持投資合理增長(zhǎng)。加強(qiáng)投資形勢(shì)監(jiān)測(cè)分析,,密切關(guān)注*投資,、產(chǎn)業(yè)投資、房地產(chǎn)投資等重點(diǎn)領(lǐng)域投資運(yùn)行態(tài)勢(shì),,及時(shí)提出對(duì)策建議,。在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)前提下,綜合采取核準(zhǔn),、環(huán)評(píng),、要素供應(yīng)等手段,加大重大基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)民生,、現(xiàn)代服務(wù)業(yè),、新興產(chǎn)業(yè)、農(nóng)林水利,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等重點(diǎn)領(lǐng)域的投資力度,,確保全年投資規(guī)模達(dá)到4000億元以上。積極鼓勵(lì)民間投資,,進(jìn)一步發(fā)揮民間投資拉動(dòng)投資增長(zhǎng)的作用。爭(zhēng)取全年新增貸款1000億元以上,,引導(dǎo)資金投向重點(diǎn)項(xiàng)目,、重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)領(lǐng)域。
突出抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。初步安排市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目230個(gè),,總投資3800億元,計(jì)劃當(dāng)年全部開(kāi)工,,竣工70個(gè),,完成投資800億元以上。暢通重點(diǎn)項(xiàng)目“綠色通道”,,積極爭(zhēng)取國(guó)家新增建設(shè)用地指標(biāo),,挖掘“批而未供”等存量用地潛力,提高土地集約利用水*,。加強(qiáng)銀企對(duì)接和項(xiàng)目推介,,積極利用債券、基金,、bot,、bt等方式拓寬融資渠道。組織實(shí)施好20xx年市財(cái)力投資計(jì)劃,,提前落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)條件,,確保項(xiàng)目加快實(shí)施。加強(qiáng)*投資項(xiàng)目管理,,做好項(xiàng)目篩選儲(chǔ)備,,積極爭(zhēng)取國(guó)家資金支持,切實(shí)抓好中央投資項(xiàng)目建設(shè)管理,。localhost
推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。加快鐵路客運(yùn)北站、青榮城際鐵路,、海青鐵路,、青龍高速、跨海大橋膠州接線等項(xiàng)目進(jìn)度,抓緊推進(jìn)青連鐵路,、董家口疏港鐵路前期工作,。加快新機(jī)場(chǎng)規(guī)劃、選址等前期工作,,爭(zhēng)取開(kāi)工建設(shè),。加快城市地鐵一期建設(shè),爭(zhēng)取地鐵二期開(kāi)工,,做好新一輪地鐵建設(shè)規(guī)劃報(bào)批工作,。全面完成跨海大橋接線等項(xiàng)目收尾工程,推進(jìn)新疆路快速路,、重慶路快速路,、福州路打通等項(xiàng)目,規(guī)劃*分大型停車(chē)場(chǎng)和智能交通引導(dǎo)系統(tǒng),。
加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié),。強(qiáng)化國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)監(jiān)測(cè)預(yù)警,及時(shí)提出對(duì)策措施,。協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遇到的資金,、土地、用工等困難,。全面落實(shí)國(guó)家扶持小微企業(yè)政策措施,,整合現(xiàn)有企業(yè)發(fā)展扶持政策和資金,重點(diǎn)扶持科技型,、創(chuàng)新型中小企業(yè)發(fā)展,。研究出臺(tái)支持中小企業(yè)開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的政策措施。落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策,,開(kāi)展服務(wù)業(yè)增值稅擴(kuò)圍可行性研究,。
啟動(dòng)西海岸經(jīng)濟(jì)新區(qū)建設(shè)。編制重點(diǎn)區(qū)域控制性詳細(xì)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃,,爭(zhēng)取基本農(nóng)田異地代保,,增加建設(shè)用地規(guī)模。加快推進(jìn)王臺(tái)裝備制造產(chǎn)業(yè)園等功能區(qū)建設(shè),,加大招商引資和項(xiàng)目推進(jìn)力度,。推進(jìn)保稅港區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展,爭(zhēng)取國(guó)際航運(yùn)等政策試點(diǎn),。
加快打造藍(lán)色硅谷,。爭(zhēng)取科技部支持,報(bào)請(qǐng)*批準(zhǔn)藍(lán)色硅谷為海洋特色的國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū),。推進(jìn)重大創(chuàng)新*臺(tái)建設(shè),,加快海洋科學(xué)與技術(shù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家深海基地,、山大xx校區(qū)等項(xiàng)目建設(shè),。啟動(dòng)5—10*方公里核心區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)。吸引創(chuàng)新要素集聚,,大力引進(jìn)人才,、資金,鼓勵(lì)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)投資,。
全力推進(jìn)重點(diǎn)片區(qū)建設(shè),。董家口港區(qū),細(xì)化完善港口,、產(chǎn)業(yè),、城區(qū)規(guī)劃體系,加快重化工業(yè)布局,,推進(jìn)青鋼搬遷改造等項(xiàng)目前期工作,建成xx港集團(tuán)30萬(wàn)噸級(jí)礦石碼頭,。高新區(qū)北部園區(qū),,提升園區(qū)配套管理水*,加快藍(lán)色生物醫(yī)藥中試服務(wù)*臺(tái)等項(xiàng)目建設(shè),,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家創(chuàng)新型科技園區(qū),。世園會(huì)片區(qū),進(jìn)一步完善各專項(xiàng)規(guī)劃,,確保主題館,、植物館等開(kāi)工建設(shè),研究整合周邊區(qū)域,,規(guī)劃建設(shè)xx世園生態(tài)核心區(qū),。超前謀劃臨空經(jīng)濟(jì)功能區(qū)建設(shè)。同時(shí),,進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,,深化改革開(kāi)放,加大投入力度,,增強(qiáng)資金,、土地、人才,、環(huán)境等要素保障支撐,。
開(kāi)展藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)改革發(fā)展試點(diǎn)工作。深入實(shí)施藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,,繼續(xù)推進(jìn)67項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù),。建立試點(diǎn)工作制度保障和考核辦法。抓緊設(shè)立藍(lán)色經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金,爭(zhēng)取國(guó)家和省資金支持,。研究制定推進(jìn)海洋高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn),,推進(jìn)30個(gè)示范園區(qū)建設(shè)。加快編制全市海洋重要資源勘探,、海岸帶海岸線利用等規(guī)劃,。
推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化步伐。研究制定加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的意見(jiàn),,明確中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)任務(wù),。編制縣域統(tǒng)籌、鎮(zhèn)為主體的新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。加快縣域工業(yè)化步伐,,完善新增工業(yè)功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,推進(jìn)五市重點(diǎn)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè),。統(tǒng)籌考慮城鄉(xiāng)教育,、醫(yī)療、養(yǎng)老,、社保等問(wèn)題,,促進(jìn)基本公共服務(wù)向農(nóng)村傾斜。
打造大沽河生態(tài)空間發(fā)展中軸,。堅(jiān)持大沽河河道治理與*新農(nóng)村建設(shè)結(jié)合,、水利工程與*高效生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展結(jié)合、
推動(dòng)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展,。研究制定全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局規(guī)劃,、工業(yè)項(xiàng)目用地管理辦法,統(tǒng)籌新增工業(yè)用地計(jì)劃和項(xiàng)目用地計(jì)劃,,形成增量按規(guī)劃落地,、存量按規(guī)劃有序轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)。擴(kuò)大膠南董家口,、*度新河,、即墨龍泉3個(gè)工業(yè)功能區(qū)范圍,新增即墨龍泉光伏產(chǎn)業(yè),、*度同和新能源,、萊西李權(quán)莊新材料等7個(gè)工業(yè)功能區(qū)。篩選一批高端產(chǎn)業(yè)目錄和名單,,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈培育和招商,。
培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)意見(jiàn),,完善產(chǎn)業(yè)扶持政策體系,,制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄,,設(shè)立專項(xiàng)引導(dǎo)資金,推進(jìn)家電電子,、海洋儀器設(shè)備,、生物能源等產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè),逐步使新一代信息技術(shù),、高端裝備制造,、節(jié)能環(huán)保和生物產(chǎn)業(yè)成為全市支柱產(chǎn)業(yè),新材料,、新能源和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成為先導(dǎo)產(chǎn)業(yè),。推進(jìn)150個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),培育發(fā)展10個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)市級(jí)工程研究中心,。實(shí)施新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資計(jì)劃,,爭(zhēng)取全年新設(shè)4只創(chuàng)業(yè)投資基金。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十四
自20__年總行開(kāi)展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái),,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,,把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度,、辦法的前提下,,針對(duì)__支行實(shí)際,努力完善,、細(xì)化內(nèi)控管理制度,,做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理,,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法,,決策層的經(jīng)營(yíng)方針,、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高,,我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略,,在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用?,F(xiàn)將全行20__年內(nèi)控管理情況報(bào)告:
一,、內(nèi)部控制管理的基本情況
支行本職設(shè)置辦公室、人事_,、計(jì)劃信貸部,、市場(chǎng)客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部,、國(guó)際業(yè)務(wù)部,、合規(guī)部七個(gè)職能部室,,一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室,。轄屬營(yíng)業(yè)部,、__支行、__支行,、__分理處,、__分理處、__分理處,、__分理處,、__分理處、__分理處,、__分理處,、__分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),另設(shè)__,、__,、__、__,、__,、__6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工__人,,其中長(zhǎng)期合同工__人,,短期合同工__人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門(mén)橫向平行制約,,前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí),、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí),貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作,,努力降低操作風(fēng)險(xiǎn);在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,,為內(nèi)控管理保駕護(hù)航??傮w上講,,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí),、職責(zé)明確,、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高,。
二,、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jī),,為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì),,今年以來(lái)我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施
1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實(shí),,__年以來(lái),,我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),,提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓,做到思想認(rèn)識(shí)到位,,工作措施到位,,組織體系健全,處罰整改加強(qiáng),。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室,,內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)x次,,參加人員__人次,,根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃,完成了__主任__,、__分理處主任__任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);__儲(chǔ)畜所,、__儲(chǔ)蓄所、__儲(chǔ)蓄所,、__分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交x個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查;建立了問(wèn)題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作,。
2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì),、人民銀行,、上級(jí)行新政策、新制度,、新辦法,。據(jù)統(tǒng)計(jì),,到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只,,向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件__多只,收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí),,強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策,、制度、辦法,,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序,。
3、針對(duì)本行實(shí)際,,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度,。根據(jù)上級(jí)行的文件精神,,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,,新成立了__,、__、__委員會(huì),,調(diào)整了__審查委員會(huì),、__委員會(huì)、__領(lǐng)導(dǎo)小組,、__領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了__年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法,、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法,、__工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門(mén)崗位職責(zé),。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上,、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障,。
4、高度重視存在問(wèn)題,,明確落實(shí)整改責(zé)任,,扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門(mén)牽頭,,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)督辦,,問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。合規(guī)部門(mén)建立全行性整改臺(tái)賬,,對(duì)今年來(lái)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結(jié)果逐一登記,,并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門(mén)發(fā)送《__通知書(shū)》,全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問(wèn)題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬,,并根據(jù)《__通知書(shū)》深入基層抓整改落實(shí);問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人,,堅(jiān)持“誰(shuí)經(jīng)辦,誰(shuí)整改,,誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則,。通過(guò)責(zé)任到位,縱橫結(jié)合措施,,除客觀原因確難整改外,,做到整改不留死角,不走過(guò)常
5,、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,,處罰力度明顯提高。__月,,支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,,按照__銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,,共處罰__人次,金額__元,。
6,、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識(shí),。
內(nèi)控管理工作計(jì)劃二
我從事銀行工作多年,,服務(wù)過(guò)成百上千的客戶,工作中不斷地提醒自己要工作認(rèn)真,,態(tài)度謙和,,客戶就是上帝的原則。因此,,我的工作成果顯著,,得到了客戶的認(rèn)可和擁護(hù)。根據(jù)我行20__年一年來(lái)會(huì)計(jì)結(jié)算工作的實(shí)際情況,,20__年的工作主要從三個(gè)方面著手:抓服務(wù),、抓質(zhì)量、抓素質(zhì),,現(xiàn)就針對(duì)這三個(gè)方面制定出銀行個(gè)人工作計(jì)劃:
一,、 年工作計(jì)劃中的重點(diǎn)仍以客戶為中心,做好結(jié)算服務(wù)工作,??蛻羰俏覀兊纳嬷矗鳛闋I(yíng)業(yè)部又是對(duì)外的窗口,,服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)
1,、我行一直提倡的“首問(wèn)責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”,、“站立服務(wù)”,、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客,,讓客戶滿意,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十五
為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制,提高學(xué)校管理水平,,根據(jù)文件精神要求,,為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作,,特制訂本方案,。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由司范省兼任辦公室主任,、_任辦公室副主任,,負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù),。
1、建立學(xué)校開(kāi)支預(yù)決算制度,。
每年初由財(cái)務(wù)室,、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究,,決定學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支的具體金額,,最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況,。
每年末進(jìn)行學(xué)校開(kāi)支決算制度,,旨在總結(jié)每年收支情況,使用情況,,總結(jié)工作得失,,作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
2,、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度,。
學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支,均由處室提出方案,,做好預(yù)算,。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo),再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行,。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督,,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3,、建立學(xué)校采購(gòu)制度
成立學(xué)校采購(gòu)小組,,應(yīng)由六人以上組成。需采購(gòu)的物資,,由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,,再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研究,決定是否采購(gòu),。最后,,由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門(mén)報(bào)批,批準(zhǔn)后交采購(gòu)小組具體執(zhí)行,。
4,、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度,。
學(xué)校的工程管理由分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé):具體成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工程管理小組,,對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督,,確保工程安全合格,。
學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作:建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度,,杜絕少批多建或多批少建,。
5、建立完善的民生資金管理制度,。
民生資金包括營(yíng)養(yǎng)餐,、困難生生活補(bǔ)助。建立??顚S弥贫?,及時(shí)辦理。建立督察制度,,資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶,,讓學(xué)生及時(shí)享受?chē)?guó)家惠顧政策。
6,、建立監(jiān)督機(jī)制,,完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
(1)成立督查組,。
(2)公布監(jiān)督電話,。
7、建立校長(zhǎng)不直接分管制度,。
學(xué)校校長(zhǎng)總領(lǐng)全局,,實(shí)行五不直接分管,實(shí)行副校長(zhǎng)分管具體工作,。
學(xué)校辦公室工作由校長(zhǎng)戴輝直屬,。
學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作,、安全工作由副校長(zhǎng)司范省分管,。
學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作,、婦委會(huì)工作由副校長(zhǎng)_分管,。
學(xué)校教務(wù)工作由副校長(zhǎng)趙章紅分管。
學(xué)校政教工作,、團(tuán)隊(duì)工作,、衛(wèi)生等工作由副校長(zhǎng)王甫成分管。
1,、學(xué)?;A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作:
由總務(wù)處提出方案,,再由分管副校長(zhǎng)提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究,得出最終方案,。最后由所有班子簽名后,,按照程序及規(guī)定超過(guò)20000元的上報(bào)教育局,,得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施,;不超過(guò)20000元的由總務(wù)處具體開(kāi)始實(shí)施。工程結(jié)束后,,由總務(wù)處做出付款清單,,分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論,最后簽名之后,,分管副校長(zhǎng)將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作,。從而整個(gè)過(guò)程得到全程監(jiān)管,達(dá)到內(nèi)部控制的目的,。
2,、采購(gòu)工作:
首先,學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的采購(gòu)小組,,具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作,。
各處室需要采購(gòu)的物品:由處室提出方案,由分管副校長(zhǎng)提交班子會(huì)研究,,決定是否采購(gòu),。再由采購(gòu)小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購(gòu)事宜。采購(gòu)之后由采購(gòu)小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用,,資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理,。
采購(gòu)時(shí),如果是政府采購(gòu)項(xiàng)目,,嚴(yán)格報(bào)送教育局采購(gòu)辦,。如果是自行采購(gòu)項(xiàng)目,由采購(gòu)小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作,。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的,。
3、經(jīng)費(fèi)管理工作:
首先,,學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門(mén)不得收取任何資金,。
經(jīng)費(fèi)支出工作上,做到??顚S?,由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢(qián)的開(kāi)支都能有效監(jiān)管,。
1,、20xx年1月5日召開(kāi)凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。
(1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。
(2)安排部署具體工作,,明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。
(3)學(xué)習(xí)工作流程,,杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況,。
(4)成立內(nèi)部控制工作督查小組,負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行,,對(duì)工作中的不足作出指導(dǎo),,對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真督促。
2,、20xx年3月,,召開(kāi)全校教師會(huì)議,報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行,、運(yùn)行情況,。
3、20xx年9月1日,,召開(kāi)二級(jí)班子正職以上班子會(huì),,對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告,對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng),,對(duì)下月工作作出具體安排,。
4、20xx年11月,,對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告,,對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng),對(duì)下月工作作出具體安排,,安排督察組對(duì)20xx年度工作作出全面督查,。
5、20xx年12月,,安排領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告,,安排20xx年度工作。督察組對(duì)本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告,。
1,、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé),具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道,。
2,、向上級(jí)部門(mén)的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十六
學(xué)校安全工作關(guān)系到社會(huì)的穩(wěn)定,,關(guān)系到學(xué)校的教育教學(xué)工作能否正常開(kāi)展,,它的責(zé)任重于泰山,,必須長(zhǎng)抓不懈,時(shí)時(shí)警鐘長(zhǎng)鳴,。本學(xué)期的綜治*,、安全工作,仍以提高全體師生的安全意識(shí)為主旨,,以避免各類事故的發(fā)生為目標(biāo),。
學(xué)校綜治*、安全工作的目標(biāo)要求是:認(rèn)真貫徹縣教育局關(guān)于加強(qiáng)安全工作的有關(guān)文件,,努力杜絕一切因?qū)W校工作失誤造成的安全責(zé)任事故,,消除學(xué)校的安全隱患,,使教師有一個(gè)安全祥和的工作環(huán)境,,學(xué)生有一個(gè)安全文明的學(xué)習(xí)環(huán)境。
組 長(zhǎng):王訓(xùn)*(校長(zhǎng))
副組長(zhǎng):陳 強(qiáng)(*) 楊育林(安全副校長(zhǎng))
成 員: 林茂必林圣* 高正 林勇楊峰
1,、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo),、指揮、協(xié)調(diào)學(xué)校綜治*,、安全工作,。
2、根據(jù)上級(jí)要求,,協(xié)調(diào)學(xué)校安全工作與正常教育教學(xué)的關(guān)系,,確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。
3,、加強(qiáng)宣傳,,增強(qiáng)工作的責(zé)任心和自覺(jué)性,制定學(xué)校安全防范應(yīng)急措施,。
4,、及時(shí)研究和協(xié)調(diào)解決學(xué)校安全工作困難和問(wèn)題。
5,、負(fù)責(zé)學(xué)校安全教育工作安排和各類安全工作進(jìn)行督查,。
⑴各科任教師要與學(xué)生建立良好的師生關(guān)系,用科學(xué)的方法教育學(xué)生,,積極研究學(xué)生的心理,、生理變化,加強(qiáng)心理輔導(dǎo),,嚴(yán)禁體罰和變相體罰學(xué)生,。
⑵由學(xué)校組織的各項(xiàng)活動(dòng),各班都要周密考慮,,分工明確,,責(zé)任到人,,嚴(yán)格管理。各責(zé)任人要切實(shí)負(fù)起責(zé)來(lái),,不能有絲毫的大意,。
⑶加強(qiáng)對(duì)各班各室的用電管理,不準(zhǔn)私拉電線,,亂接開(kāi)關(guān),,各室均不得使用大功率電器。
⑷體育課及其它室外游戲,,教師應(yīng)全程監(jiān)督學(xué)生的活動(dòng),。活動(dòng)量較大的要向?qū)W生
講清要求,,問(wèn)清學(xué)生能否參加,,不得勉強(qiáng)。
⑴各班主任應(yīng)把嚴(yán)格遵守交通法規(guī)作為每天晨會(huì)的必講內(nèi)容,,教育學(xué)生上學(xué)放學(xué)走馬路靠右行,、靠邊行。
⑵加強(qiáng)放學(xué)或上學(xué)等車(chē)及坐車(chē)時(shí)的安全教育,。
⑶值周教師要加強(qiáng)責(zé)任心,,等學(xué)生全部離校后方可回家。
⑷各班要堅(jiān)持按時(shí)放學(xué)制度,,切實(shí)執(zhí)行學(xué)校按時(shí)清校的規(guī)定,。
⑸加強(qiáng)門(mén)衛(wèi)的工作責(zé)任,校門(mén)口亂停車(chē)輛,,禁止閑雜人員進(jìn)入校園,,外來(lái)人員進(jìn)校要辦理登記手續(xù)。
⑴定期組織校舍安全檢查,,每月不少于兩次,,特殊天氣隨時(shí)檢查,發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)匯報(bào)排除,。
⑵每個(gè)教師都應(yīng)確立主人翁的思想,,保持高度警惕,關(guān)心校產(chǎn)校舍及其它設(shè)施安全,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),。
⑶加強(qiáng)保衛(wèi)工作,防盜防火,。
⑴電器,、教具使用前要進(jìn)行安全檢查,如有故障要及時(shí)排除,。按規(guī)定接插線,,插線前應(yīng)檢查電線絕緣皮是否完好,,禁止亂拉電線。
⑵體育器械在使用前體育教師或活動(dòng)課輔導(dǎo)教師要先認(rèn)真檢查一遍,,確定完好后方可組織學(xué)生使用,,使用時(shí)教師不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng),要隨時(shí)關(guān)注學(xué)生的活動(dòng),,加強(qiáng)保護(hù),,防范事故的發(fā)生。
⑶加強(qiáng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行日常行為規(guī)范教育,,上下樓梯靠右輕走,,嚴(yán)禁在樓道、走廊里奔跑追逐,。
⑷加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室,、電腦房等特殊場(chǎng)所的管理,按規(guī)定操作,。
⑸完善防火設(shè)施,,加強(qiáng)操作培訓(xùn),,設(shè)置警示標(biāo)志,。
(1)認(rèn)真貫徹落實(shí)《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》、《關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校傳染病預(yù)防與控制工作的通知》等文件精神,,做好學(xué)校的衛(wèi)生工作,。
(2)執(zhí)行每天晨檢制度,對(duì)身體不適學(xué)生要及時(shí)處理和報(bào)告
(3)堅(jiān)持每天大掃除早晚清掃室內(nèi)外衛(wèi)生和園地,,保持校園的優(yōu)美環(huán)境,。
(4)加強(qiáng)學(xué)生生理衛(wèi)生知識(shí)的教育,做好學(xué)生的心理咨詢工作,。
(5)做好防控傳染病工作,,不讓每一位師生沾染上非典、禽流感及傳染性疾病,。發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱,、咳嗽和呼吸道不適等癥狀的師生,要密切關(guān)注,,及時(shí)上報(bào),。
(6)做好師生的飲食管理和檢查,餐具等要定期消毒,,必須保持飲食的清潔衛(wèi)生,。班主任教師一定要嚴(yán)禁學(xué)生向無(wú)證攤點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)零食,杜絕食物中毒事件發(fā)生,。
(1)按時(shí)完成安全月報(bào)和學(xué)校外出活動(dòng)申報(bào),;
(2)進(jìn)一步完善學(xué)校安全預(yù)警機(jī)制,;
(3)加強(qiáng)安全宣傳櫥窗的建設(shè),宣傳安全知識(shí),。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十七
一,、內(nèi)部控制的目標(biāo)定位:
一是合法合規(guī),二是提升效率,。
1,、合法合規(guī):國(guó)家法律要求,無(wú)論在書(shū)面上還是實(shí)質(zhì)上,,所有適用的法律,、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2,、提升效率,。業(yè)務(wù)部門(mén)花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制,目的是希望提升效率,?!皬?fù)雜的問(wèn)題簡(jiǎn)單化,簡(jiǎn)單的問(wèn)題流程化,,流程的問(wèn)題系統(tǒng)化”是在做流程控制時(shí)始終堅(jiān)持的原則,。
二、內(nèi)部控制的工作開(kāi)展
1,、建立起一個(gè)健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
(1)通過(guò)建立“簡(jiǎn)單,,可依賴”是公司的核心價(jià)值觀,
(2)保持簡(jiǎn)潔的公司文化和扁*的組織結(jié)構(gòu),,沒(méi)有繁文縟節(jié)的條文約定,,采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門(mén)之間互相依賴,、互相支持,。
2、逐步建立,、完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制機(jī)制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),,分析各種風(fēng)險(xiǎn)的類型和程度??刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑?wù)分離控制,、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制,、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制,、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)分析控制和績(jī)效考評(píng)控制等,。
3,、建立起信息與溝通制度
通過(guò)建立信息與溝通制度,,明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序,,
確保信息及時(shí)溝通,,促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。(這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息,。)
4,、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)是本部門(mén)內(nèi)部控制的第一責(zé)任人,應(yīng)對(duì)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制工作采用“元首問(wèn)責(zé)制”,。各部門(mén)內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門(mén)員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制,,員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行報(bào)告,、評(píng)價(jià)及監(jiān)督管理,。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對(duì)集團(tuán)各地區(qū)、部門(mén)的工作有監(jiān)督,、評(píng)價(jià),、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會(huì)對(duì)執(zhí)委會(huì)的工作有監(jiān)督,、評(píng)價(jià),、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過(guò)建立“目標(biāo)管理”考核制度,,確立公司每個(gè)員工的職責(zé)與工作目標(biāo),保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性,。
三,、內(nèi)部控制工作范圍
內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級(jí)、涵蓋集團(tuán)公司銷(xiāo)售,、售后服務(wù),、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域??砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu),、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理,、各項(xiàng)資產(chǎn)管理,、會(huì)計(jì)控制、財(cái)務(wù)管理,、銷(xiāo)售和維修服務(wù)管理,、延伸產(chǎn)品的管理,、行政管理、人力資源政策,、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng),、合同擔(dān)保、對(duì)子公司的管理,、重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管控等,。
四、內(nèi)部控制工作的開(kāi)展及組織
1,、內(nèi)部控制工作開(kāi)展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立,,三年內(nèi)部控制制度的推行。
2,、內(nèi)部控制工作在董事會(huì)與管理層兩個(gè)組織層面推行
(1)董事會(huì)在內(nèi)部控制中提供治理,、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素,。
(2)管理層的素質(zhì)和品行
管理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式,它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則,。他直接反映了企業(yè)文化的取向,。最高管理層對(duì)有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
(3)集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu),。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求,,及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作,。
一,、內(nèi)控管理制度原則的宣導(dǎo)
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論,、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的`制訂,。
2、按照宣導(dǎo)計(jì)劃,,組織對(duì)集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫
3,、對(duì)宣貫結(jié)果的跟蹤
計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份
二、制度系統(tǒng)的整理
1,、自查階段,。各部門(mén)應(yīng)于 20xx 年 5 月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作, 對(duì)各自制度流程與上級(jí)管理層在重大事項(xiàng)方面的對(duì)接情況進(jìn)行梳理,、完善,,建議形成書(shū)面報(bào)告。
各地區(qū)自行組織門(mén)店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定,對(duì)各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,,對(duì)已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查,、分析和梳理,將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策,、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)比,,查找內(nèi)部控制缺陷,編制風(fēng)險(xiǎn)清單,。
2,、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,,由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭,,將各部門(mén)相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組,對(duì)各部門(mén)制度,、流程自審結(jié)果復(fù)合,;按照內(nèi)控工作原則,對(duì)相關(guān)制度修訂,。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行,。
同時(shí),整理內(nèi)部控制缺陷,,分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因,,制定相應(yīng)的內(nèi)控措施,并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì),。
3,、問(wèn)題披露階段。針對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求,,針對(duì)相關(guān)檢察部門(mén)報(bào)告(如審計(jì)部門(mén)的審計(jì)報(bào)告,,*門(mén)的監(jiān)察報(bào)告,人力部門(mén)的處罰報(bào)告等)揭露出的問(wèn)題,,查找相關(guān)制度,、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn);對(duì)制度,、流程進(jìn)行修訂、升級(jí),。
4,、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組,,針對(duì)制度的執(zhí)行情況,,對(duì)執(zhí)行部門(mén)的執(zhí)行過(guò)程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。
各部門(mén)及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況,進(jìn)行部門(mén)或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善,,機(jī)構(gòu),、人員和崗位的調(diào)整等。
5,、評(píng)估階段,。針對(duì)制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息,針對(duì)制度,、流程修訂的過(guò)程,,
應(yīng)制度執(zhí)行情況開(kāi)展評(píng)估,對(duì)改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注,。
三,、20xx年的預(yù)算跟蹤工作
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的20xx年度預(yù)算,按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況,。針對(duì)預(yù)算實(shí)際情況,,定期、不定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤,、評(píng)估,,并出具審查跟蹤報(bào)告。
1,、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式,。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的審批過(guò)程,。
3,、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4,、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過(guò)程,。
5、其他情形,。
四,、集團(tuán)考核指標(biāo)評(píng)估工作
1、搜集各部門(mén)考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)
2,、對(duì)考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評(píng)估
3,、對(duì)各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開(kāi)展評(píng)估
4、對(duì)評(píng)估結(jié)果整合,、分析,,向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告
5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級(jí)
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十八
自20xx年總行開(kāi)展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái),,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,,把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓,,在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下,,針對(duì)xx支行實(shí)際,,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,,做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理,,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整,,保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法,,決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行,,工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高,,我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略,在規(guī)范操作程序,、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用?,F(xiàn)將全行20xx年內(nèi)控管理情況報(bào)告:
支行本職設(shè)置辦公室、人事*,、計(jì)劃信貸部,、市場(chǎng)客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部,、國(guó)際業(yè)務(wù)部,、合規(guī)部七個(gè)職能部室,一個(gè)工會(huì)辦公室,、一個(gè)黨委辦公室,。轄屬營(yíng)業(yè)部、xx支行,、xx支行,、xx分理處、xx分理處,、xx分理處,、xx分理處、xx分理處,、xx分理處,、xxx分理處、xx分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),,另設(shè)xx,、xx、xx,、xx、xx、xx6個(gè)儲(chǔ)蓄所,。到10月末全行員工xx人,,其中長(zhǎng)期合同工xx人,短期合同工xx人,。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門(mén)橫向*行制約,,前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí),,貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作,,努力降低操作風(fēng)險(xiǎn);在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,為內(nèi)控管理保駕護(hù)航,??傮w上講,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視,、組織落實(shí),、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣,、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高,。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,,組織落實(shí),,xx年以來(lái),我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,,把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水*,,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓,,做到思想認(rèn)識(shí)到位,,工作措施到位,組織體系健全,,處罰整改加強(qiáng),。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室,內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓,,今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)x次,,參加人員xx人次,根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃,,完成了xx主任xxx,、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);xx儲(chǔ)畜所、xx儲(chǔ)蓄所,、xx儲(chǔ)蓄所,、xx分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交x個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查;建立了問(wèn)題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作,。
2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì),、人民銀行,、上級(jí)行新政策、新制度,、新辦法,。據(jù)統(tǒng)計(jì),到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只,,向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件xx多只,,收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí),強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策,、制度,、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序,。
3,、針對(duì)本行實(shí)際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度,。根據(jù)上級(jí)行的文件精神,,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,,新成立了xxxxxx,、xxxxx、xxxx委員會(huì),,調(diào)整了xx審查委員會(huì),、xxxxx委員會(huì)、xxxxx領(lǐng)導(dǎo)小組,、xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了xx年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法,、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法,、xxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門(mén)崗位職責(zé),。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上,、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障,。
4、高度重視存在問(wèn)題,,明確落實(shí)整改責(zé)任,,扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門(mén)牽頭,,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)督辦,,問(wèn)題存在單位落實(shí)整改,。合規(guī)部門(mén)建立全行性整改臺(tái)賬,對(duì)今年來(lái)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結(jié)果逐一登記,,并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門(mén)發(fā)送《xx通知書(shū)》,,全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問(wèn)題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬,并根據(jù)《xx通知書(shū)》深入基層抓整改落實(shí);問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人,,堅(jiān)持“誰(shuí)經(jīng)辦,誰(shuí)整改,,誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則,。通過(guò)責(zé)任到位,縱橫結(jié)合措施,,除客觀原因確難整改外,,做到整改不留死角,不走過(guò)常
5,、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,,處罰力度明顯提高。xx月,,支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,,按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,共處罰xx人次,,金額xx元,。
6、積極組織員工培訓(xùn),,提高員工規(guī)范操作意識(shí),。
我從事銀行工作多年,服務(wù)過(guò)成百上千的客戶,,工作中不斷地提醒自己要工作認(rèn)真,,態(tài)度謙和,客戶就是上帝的原則,。因此,,我的工作成果顯著,得到了客戶的認(rèn)可和擁護(hù),。根據(jù)我行20xx年一年來(lái)會(huì)計(jì)結(jié)算工作的實(shí)際情況,,20xx年的工作主要從三個(gè)方面著手:抓服務(wù)、抓質(zhì)量,、抓素質(zhì),,現(xiàn)就針對(duì)這三個(gè)方面制定出銀行個(gè)人工作計(jì)劃:
客戶是我們的生存之源,作為營(yíng)業(yè)部又是對(duì)外的窗口,,服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)
1,、我行一直提倡的“首問(wèn)責(zé)任制”,、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”,、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,,并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客,讓客戶滿意,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十九
20xx 年下半年,,我們將緊緊按照縣委、縣*的決策部署,,搶抓各項(xiàng)政策機(jī)遇,,調(diào)整完善工作機(jī)制,自加壓力,,靠實(shí)責(zé)任,,增強(qiáng)工作的針對(duì)性、主動(dòng)性和實(shí)效性,,確保年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)順利完成,。
一是加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。 圍繞年初既定目標(biāo),,強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),。對(duì)**等3個(gè)未復(fù)工續(xù)建項(xiàng)目和原鉻鹽廠舊廠區(qū)鉻污染場(chǎng)地及鉻渣場(chǎng)土壤修復(fù)工程、絲路文化主題旅游區(qū)等34個(gè)未開(kāi)工新建項(xiàng)目,,逐個(gè)進(jìn)行梳理,,制定具體推進(jìn)方案,力促盡快開(kāi)工,,特別是對(duì)6個(gè)未開(kāi)工的億元以上重大項(xiàng)目,,認(rèn)真查找問(wèn)題癥結(jié),集中研究解決,,爭(zhēng)取早日開(kāi)工建設(shè),。努力挖掘項(xiàng)目潛力,對(duì)梳理轉(zhuǎn)化新增的24項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和山水林田湖生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目,,加大工作力度,,加快進(jìn)度,盡快形成有效投資,。切實(shí)研究投資增長(zhǎng)著力點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn),,深入分析行業(yè)投資運(yùn)行情況,把投資計(jì)劃細(xì)化分解到月,,做到以月保季,、以季保年,確保完成市上下達(dá)的固定資產(chǎn)投資億元、增長(zhǎng)15%的目標(biāo)任務(wù),。
二是強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃爭(zhēng)取,。 結(jié)合全縣實(shí)際,準(zhǔn)確把握國(guó)家宏觀政策,,以“三縣五區(qū)”建設(shè)為主抓手,,以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級(jí)為工作導(dǎo)向,圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育,、重大基礎(chǔ)設(shè)施,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和民生工程等方面積極開(kāi)展項(xiàng)目謀劃,不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,,提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水*,,持續(xù)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展動(dòng)力。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門(mén)結(jié)合實(shí)際情況,,圍繞產(chǎn)業(yè)政策和資金導(dǎo)向,充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì),,謀劃一批具有戰(zhàn)略性,、系統(tǒng)性、可操作性的項(xiàng)目,,加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)對(duì)接,,力爭(zhēng)更多的項(xiàng)目納入上級(jí)規(guī)劃盤(pán)子,爭(zhēng)取更多資金支持,。
四是抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析,。 時(shí)刻關(guān)注全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì),認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)分析工作,,定期開(kāi)展固定資產(chǎn)投資和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動(dòng)態(tài)分析,,按時(shí)完成季度分析報(bào)告,努力解決存在的突出問(wèn)題,,為縣委,、縣*正確決策提供依據(jù),確保完成20xx年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo),。同時(shí),,認(rèn)真落實(shí)20xx年*重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)和20xx年市*下達(dá)我縣工作目標(biāo)任務(wù)分解中與我委有關(guān)的工作,確保全縣整體工作的均衡協(xié)調(diào)推進(jìn)和目標(biāo)任務(wù)的按時(shí)完成,。
五是積極推進(jìn)易地扶貧搬遷,。 進(jìn)一步細(xì)化易地扶貧搬遷工作方案推進(jìn)計(jì)劃,列出時(shí)間表,、制定作戰(zhàn)圖,、明確責(zé)任人,督促相關(guān)部門(mén)強(qiáng)化施工監(jiān)管,加快工程進(jìn)度,,力爭(zhēng)“圓夢(mèng)苑”小區(qū)文化廣場(chǎng),、物業(yè)管理用房、社區(qū)服務(wù)中心,、公廁等基礎(chǔ)設(shè)施和天然氣,、供暖等公共服務(wù)設(shè)施同步建設(shè),確保20xx,、20xx年度建檔立卡貧困戶按期入住,。同時(shí),加快培育多元富民產(chǎn)業(yè),,加大宣傳易地扶貧搬遷優(yōu)惠政策,、目標(biāo)任務(wù),抓緊制定完善宅基地復(fù)墾和遷出區(qū)生態(tài)恢復(fù)方案等配套政策措施,,確保易地扶貧搬遷政策落實(shí)見(jiàn)效,。
六是加強(qiáng)節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 運(yùn)用各種宣傳形式和手段,,普及循環(huán)經(jīng)濟(jì)知識(shí),,重點(diǎn)強(qiáng)化企業(yè)管理人員、技術(shù)人員,、工人培訓(xùn),,切實(shí)提高公眾資源意識(shí)、節(jié)約意識(shí)和環(huán)保意識(shí),。加快園區(qū)循環(huán)化改造進(jìn)程,,加大循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)示范企業(yè)的培育力度,積極做好省級(jí),、市級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)認(rèn)定工作,,著力打造特綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地,實(shí)施一批清潔生產(chǎn),、節(jié)能減排,、資源綜合利用、污水垃圾治理,、原材料深加工循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,,進(jìn)一步提升循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水*。
七是著力抓好隊(duì)伍建設(shè),。 加快推進(jìn)職能從微觀向宏觀,、從審批向監(jiān)管、從項(xiàng)目安排向制度設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)變,,強(qiáng)化政策謀劃,、規(guī)劃編制、投資管理等主要職能,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作方式,,善于換位思考,,切實(shí)化管理為服務(wù),更好地為為基層,、為企業(yè)服務(wù),。以作風(fēng)改進(jìn)促進(jìn)決策執(zhí)行、改革攻堅(jiān)和項(xiàng)目謀劃能力的提高,,推動(dòng)重點(diǎn)工作事項(xiàng),、重點(diǎn)領(lǐng)域改革、重大項(xiàng)目建設(shè)落實(shí)見(jiàn)效,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇二十
依據(jù)財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)和《山西省財(cái)政廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見(jiàn)》(晉財(cái)會(huì)〔20xx〕22號(hào))以及《山西省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(晉財(cái)會(huì)〔20xx〕25號(hào))(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控基礎(chǔ)評(píng)價(jià))的要求,,為全面推進(jìn)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作,結(jié)合學(xué)院實(shí)際,,特制定本方案,。
高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆六中全會(huì)精神,,深入貫徹__系列重要講話精神,,全面推進(jìn)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè),規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng),,強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約,防止內(nèi)部權(quán)力濫用,,夯實(shí)學(xué)院各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,,建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī),、資產(chǎn)安全和使用有效,、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,不斷提高學(xué)院內(nèi)部管理水平,,為建設(shè)國(guó)內(nèi)一流的職業(yè)院校提供有力保障,。
(一)堅(jiān)持全面性原則
內(nèi)部控制應(yīng)貫穿于學(xué)院的各個(gè)層級(jí),確保對(duì)學(xué)院層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋,,綜合反映學(xué)院的內(nèi)部控制能力與水平,。
(二)堅(jiān)持重要性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面覆蓋的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,,特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,,著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。
(三)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向
應(yīng)當(dāng)針對(duì)內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患,,特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的人事,、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、建設(shè)維修,、教學(xué),、科研、招生就業(yè),、學(xué)生事務(wù),、后勤保衛(wèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,合理配置權(quán)責(zé),,細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程,,明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求,提高內(nèi)部控制的針對(duì)性和有效性,。
以全面執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》)為抓手,,以規(guī)范經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線,以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向,,以信息系統(tǒng)為支撐,,突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程,、制約措施,,逐步將控制對(duì)象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展到全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,到2020年,,基本建成與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的,,權(quán)責(zé)一致、制衡有效,、運(yùn)行順暢,、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系,,更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政,、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用,。
(一)成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
成立山西藥科職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組)負(fù)責(zé)組織制定學(xué)院全面推進(jìn)內(nèi)部控制實(shí)施建設(shè)方案、指導(dǎo)建立適合我院實(shí)際情況的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)體系,、研究解決實(shí)施工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題,、監(jiān)督指導(dǎo)內(nèi)部控制建設(shè)工作的全面開(kāi)展。內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組成員如下:
組長(zhǎng):院長(zhǎng)
副組長(zhǎng):紀(jì)委書(shū)記
副院長(zhǎng)
成員:黨政辦公室主任
組織人事部部長(zhǎng)
紀(jì)檢監(jiān)察室主任
計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)
審計(jì)處處長(zhǎng)
(二)成立監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)
成立以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的監(jiān)督組,,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的全過(guò)程,。
組長(zhǎng):紀(jì)委書(shū)記
副組長(zhǎng):紀(jì)檢監(jiān)察室主任
成員:紀(jì)檢監(jiān)察室工作人員,各黨總支,、直屬黨支部紀(jì)檢委員
(三)聯(lián)合工作機(jī)構(gòu)
成立由計(jì)劃財(cái)務(wù)處牽頭,,黨政辦公室,、組織人事部、紀(jì)檢監(jiān)察室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)處,、學(xué)生工作部(處)、審計(jì)處,、后勤保衛(wèi)處,、基建辦、實(shí)訓(xùn)中心,、電教中心,、科研中心、圖書(shū)館,、繼續(xù)教育部等部門(mén)參加的山西藥科職業(yè)學(xué)院推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)合工作組(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)合工作組),,辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)處。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,,具體負(fù)責(zé)全院各部門(mén)基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的督促,、指導(dǎo)、檢查等工作,。
組長(zhǎng):分管計(jì)財(cái)工作副院長(zhǎng)
副組長(zhǎng):計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)
成員:黨政辦公室主任
組織人事部部長(zhǎng)
教務(wù)處處長(zhǎng)
紀(jì)檢監(jiān)察室主任
學(xué)生工作部(處)部(處)長(zhǎng)
審計(jì)處處長(zhǎng)
后勤保衛(wèi)處處長(zhǎng)
基建辦公室主任
繼續(xù)教育部主任
圖書(shū)館館長(zhǎng)
實(shí)訓(xùn)中心主任
科研中心主任
電教中心主任
(一)健全內(nèi)部控制體系,強(qiáng)化內(nèi)部流程控制
按照內(nèi)部控制要求,,建立適合學(xué)院實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系,,全面梳理業(yè)務(wù)流程,,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),,分析風(fēng)險(xiǎn)隱患,,完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,,制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略;有效運(yùn)用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批控制,、歸口管理,、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制,、會(huì)計(jì)控制,、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法,加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面,、有效實(shí)施,。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡,,規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行
分事行權(quán),、分崗設(shè)權(quán),、分級(jí)授權(quán)和定期輪崗,,是制約權(quán)力運(yùn)行、加強(qiáng)內(nèi)部控制的基本要求和有效措施,。根據(jù)自身的工作性質(zhì),、工作范圍、管理架構(gòu),,按照決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督相互分離,、相互制衡的要求,,科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、管理層級(jí)、崗位職責(zé)權(quán)限,、權(quán)力運(yùn)行規(guī)程,切實(shí)做到分事行權(quán),、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán),并定期輪崗,。
(三)建立內(nèi)控報(bào)告制度,,促進(jìn)內(nèi)控信息公開(kāi)
針對(duì)內(nèi)部控制建立和實(shí)施的實(shí)際情況,,按照《內(nèi)控規(guī)范》要求,積極開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作,。學(xué)院內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況應(yīng)當(dāng)作為部門(mén)決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告,。積極推進(jìn)內(nèi)部控制信息公開(kāi),逐步建立規(guī)范有序,、及時(shí)可靠的內(nèi)部控制信息公開(kāi)機(jī)制,,更好發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。
(四)加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作,,加大考評(píng)問(wèn)責(zé)力度
監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià),,是內(nèi)部控制得以有效實(shí)施的重要保障。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度,,通過(guò)日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督,,檢查內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié),,進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部控制;通過(guò)自我評(píng)價(jià),,評(píng)估內(nèi)部控制的全面性,、重要性、制衡性,、適應(yīng)性和有效性,,進(jìn)一步改進(jìn)和完善內(nèi)部控制。
按照《山西省財(cái)政廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見(jiàn)》(晉財(cái)會(huì)〔20xx〕22號(hào))以及《山西省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(晉財(cái)會(huì)〔20xx〕25號(hào))的要求,,為保證學(xué)院內(nèi)控建設(shè)工作能夠有序進(jìn)行和按期完成,,按照四個(gè)階段開(kāi)展工作。
(一)宣傳學(xué)習(xí)階段(20xx年10月13日-19日)
積極開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng),,詳細(xì)制定適合學(xué)院的《全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作實(shí)施方案》,學(xué)院相關(guān)人員必須了解開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的意義,、原則,、任務(wù)和方法。
(二)梳理排查階段(20xx年10月20日-31日)
依據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》的總體要求,,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))為依據(jù),,在學(xué)院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及其填表說(shuō)明組織開(kāi)展學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,。各牽頭(責(zé)任)部門(mén)依據(jù)《山西藥科職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表及評(píng)價(jià)操作細(xì)則》(見(jiàn)附件)的要求組織開(kāi)展梳理排查并進(jìn)行評(píng)分,,將排查結(jié)果和評(píng)分情況形成書(shū)面報(bào)告。
(三)落實(shí)完善階段(20xx年11月1日-12月10日)
各牽頭(責(zé)任)部門(mén)要將本次評(píng)價(jià)得分,、扣分情況,、特別說(shuō)明及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向院長(zhǎng)匯報(bào),以明確下一步自身內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)與工作方向,。要按照《內(nèi)控規(guī)范》和《指導(dǎo)意見(jiàn)》要求,,結(jié)合各部門(mén)業(yè)務(wù)內(nèi)容、組織架構(gòu)和管理特點(diǎn)開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)的建立和各項(xiàng)管理制定的完善工作,。要充分論證學(xué)院層面的內(nèi)部控制制度體系和各專項(xiàng)內(nèi)部控制制度,,提交學(xué)院討論形成正式文件。確保在20xx年底前順利完成學(xué)院內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作,。
按照文件要求學(xué)院需積極組織相關(guān)人員參加校內(nèi)外的內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)活動(dòng),,使各部門(mén)充分認(rèn)識(shí)全面推進(jìn)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義,指導(dǎo)各部門(mén)進(jìn)一步做好建立和完善內(nèi)部控制建設(shè)工作,。
(四)總結(jié)階段(20xx年12月10日-20日)
學(xué)院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組及聯(lián)合工作組對(duì)各部門(mén)內(nèi)控制度建設(shè)和落實(shí)情況進(jìn)行檢查指導(dǎo),,全面推進(jìn)學(xué)院內(nèi)控建設(shè)工作,于20xx年12月20日前將落實(shí)內(nèi)部控制制度情況以書(shū)面形式報(bào)告省食品藥品監(jiān)督管理局,。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
各部門(mén)要站在促進(jìn)學(xué)院事業(yè)健康發(fā)展的高度,,充分認(rèn)識(shí)全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義,把制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、強(qiáng)化內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓,,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,精心組織落實(shí),,將單位內(nèi)部控制建設(shè)納入制度化、規(guī)范化軌道,。
(二)抓好貫徹落實(shí)
各部門(mén)負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人,,要高度重視、全力支持,,切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,,帶頭組織推動(dòng)內(nèi)控實(shí)施。按照學(xué)院推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作方案的總體要求,、主要任務(wù)和時(shí)間表,,認(rèn)真抓好內(nèi)部控制建設(shè),明確工作分工,,配備工作人員,,充分利用信息化手段,組織,、推動(dòng)本單位內(nèi)部控制建設(shè),。
(三)深入宣傳教育
各部門(mén)要加大宣傳教育力度,廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、強(qiáng)化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性,,引導(dǎo)廣大教職工自覺(jué)提高風(fēng)險(xiǎn)防范和抵制權(quán)力濫用意識(shí),確保權(quán)力規(guī)范有序運(yùn)行,。要加強(qiáng)對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員有關(guān)制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、強(qiáng)化內(nèi)部控制方面的教育培訓(xùn),為全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)營(yíng)造良好的環(huán)境和氛圍,。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇二十一
20xx年羅源煙草根據(jù)省,、市局信息化工作會(huì)議精神,以安全,、服務(wù)為宗旨,,緊緊圍繞“卷進(jìn)煙上水*”的基本方針和戰(zhàn)略任務(wù),進(jìn)一步明確目標(biāo),,落實(shí)責(zé)任,,加強(qiáng)信息安全工作,為信息化建設(shè)上水*打好基礎(chǔ),。
結(jié)合質(zhì)量管理體系建設(shè),,建立健全信息化管理和考核制度,進(jìn)一 步優(yōu)化流程,,明確責(zé)任,,與各部門(mén)重點(diǎn)涉密崗位簽訂《信息安全及保密責(zé)任書(shū)》,。加大考核力度,將計(jì)算機(jī)應(yīng)用及運(yùn)維情況列入年度考核中,,通過(guò)考核尋找信息安全工作存在的問(wèn)題和不足,,認(rèn)真分析原因,制定切實(shí)可行的預(yù)防和糾正措施,,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)措施,,持續(xù)改進(jìn)信息安全工作。
進(jìn)一步作好專賣(mài)系統(tǒng),、營(yíng)銷(xiāo)*臺(tái),、oa等業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用管理。加強(qiáng) 與各部門(mén)勾通,,收集使用過(guò)程中存在的問(wèn)題,,定期檢查系統(tǒng)內(nèi)各模塊使用情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén),充分發(fā)揮系統(tǒng)功能,;完善系統(tǒng)基礎(chǔ)資料,加大操作人員指導(dǎo)力度,,確保系統(tǒng)有效運(yùn)行,,切實(shí)提高信息安全水*。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇二十二
明年是“十三五”規(guī)劃編制年,,重點(diǎn)是做好“十三五”規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃編制工作,、重大項(xiàng)目謀劃工作,尤其是總規(guī)劃直接關(guān)系到未來(lái)五年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的質(zhì)量和水*,,力爭(zhēng)在前期工作基礎(chǔ)上,,按照科學(xué)發(fā)展、加速崛起的新要求,,編制出高水*,、可操作、各方面滿意,、經(jīng)得起檢驗(yàn)的“十三五”規(guī)劃,。
一是加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加速推進(jìn)縣城稼先路跨鐵路大橋建設(shè)工程,、省道s212皖河大橋及接線改線工程,、206省道改線升級(jí)工程、望東長(zhǎng)江大橋連接線建設(shè),,積極協(xié)助做好座落我縣的安慶民航機(jī)場(chǎng)遷建,、城際高鐵安慶西站綜合交通樞紐工程的前期工作;二是調(diào)整充實(shí)項(xiàng)目庫(kù),。繼續(xù)抓好“十三五”項(xiàng)目謀劃工作,,認(rèn)真研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,,準(zhǔn)確把握投資方向,確定一批既有利于發(fā)展,,又符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目,,努力提高項(xiàng)目建設(shè)成功率。經(jīng)過(guò)梳理,,20xx年我縣初步列入市億元項(xiàng)目70個(gè),,計(jì)劃總投資億元,20xx年計(jì)劃投資億元,,同比增長(zhǎng),。其中,初步列入省“861”項(xiàng)目56個(gè),,計(jì)劃總投資億元,,20xx年計(jì)劃投資億元,同比增長(zhǎng),;三是資金爭(zhēng)取工作,。對(duì)照中央資金投向,編制好項(xiàng)目,,及時(shí)上報(bào),。對(duì)已經(jīng)上報(bào)的項(xiàng)目,加大銜接力度,,逐項(xiàng)落實(shí),,爭(zhēng)取更多的資金份額。
認(rèn)真落實(shí)《縣20xx年加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展若干政策》,,鼓勵(lì)縣內(nèi)服務(wù)業(yè)企業(yè)積極申報(bào)市,、縣服務(wù)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金,為申報(bào)提供全方位的服務(wù),,推進(jìn)我縣服務(wù)業(yè)企業(yè)快速健康發(fā)展,。重點(diǎn)還是要放在抓好e區(qū)五星級(jí)酒店,文化戲曲園,,綜合開(kāi)發(fā),,文化園等項(xiàng)目上,爭(zhēng)取盡快釋放服務(wù)業(yè)發(fā)展拉動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的效應(yīng),。
明年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)面臨兩個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù),,一方面是加快推進(jìn)西銳、福斯特汽車(chē)輪轂等重大項(xiàng)目建設(shè),,另一方面是抓緊申報(bào),,爭(zhēng)取34家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目能列入市、省重點(diǎn)儲(chǔ)備庫(kù),,以獲得更多資金政策支持,。
一是繼續(xù)推進(jìn)合作項(xiàng)目建設(shè),,強(qiáng)化項(xiàng)目調(diào)度,密切項(xiàng)目跟蹤,,爭(zhēng)取在談項(xiàng)目早簽約,,簽約項(xiàng)目早動(dòng)工,在建項(xiàng)目早投產(chǎn),。二是積極謀劃項(xiàng)目,,發(fā)揮項(xiàng)目的引領(lǐng)作用。各級(jí)各部門(mén)加大跑省跑部力度,,謀劃一批質(zhì)量高,、牽動(dòng)性強(qiáng)的重大支撐型項(xiàng)目,搶抓發(fā)展先機(jī),,與中央企業(yè)建立深入,、長(zhǎng)久的合作關(guān)系。三是加強(qiáng)與省屬企業(yè)合作,,鞏固和擴(kuò)大央企合作成果,。在強(qiáng)化與央企合作發(fā)展的.同時(shí),把握機(jī)遇,,乘勢(shì)而上,,開(kāi)展與省屬企業(yè)的對(duì)接合作,推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè),,實(shí)現(xiàn)雙方的發(fā)展共贏,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的加速發(fā)展,。
明年的任務(wù),,一方面積極完善節(jié)能中心的機(jī)構(gòu)建設(shè)、儀器配備等具體工作,;另一方面將按照市委市*的要求,,與相關(guān)部門(mén)一道,努力完成縣節(jié)能減排指標(biāo)任務(wù),,并將20xx年度縣節(jié)能調(diào)控目標(biāo)進(jìn)行分解,,尤其是配合經(jīng)信委等部門(mén),認(rèn)真調(diào)度好我縣重點(diǎn)耗能大戶的節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù),。
企業(yè)內(nèi)控工作計(jì)劃篇二十三
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求,,及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作,。
1,、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂,。
2,、按照宣導(dǎo)計(jì)劃,,組織對(duì)集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫
3、對(duì)宣貫結(jié)果的跟蹤
計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份
1,、自查階段,。各部門(mén)應(yīng)于20xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作,對(duì)各自制度流程與上級(jí)管理層在重大事項(xiàng)方面的對(duì)接情況進(jìn)行梳理,、完善,,建議形成書(shū)面報(bào)告。
各地區(qū)自行組織門(mén)店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定,,對(duì)各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,,對(duì)已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理,,將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策,、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)比,查找內(nèi)部控制缺陷,,編制風(fēng)險(xiǎn)清單,。
2、檢查階段,。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,,由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭,將各部門(mén)相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組,,對(duì)各部門(mén)制度,、流程自審結(jié)果復(fù)合;按照內(nèi)控工作原則,對(duì)相關(guān)制度修訂,。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行,。
同時(shí),整理內(nèi)部控制缺陷,,分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因,,制定相應(yīng)的內(nèi)控措施,并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì),。
3,、問(wèn)題披露階段。針對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求,,針對(duì)相關(guān)檢察部門(mén)報(bào)告(如審計(jì)部門(mén)的審計(jì)報(bào)告,,*門(mén)的監(jiān)察報(bào)告,人力部門(mén)的處罰報(bào)告等)揭露出的問(wèn)題,,查找相關(guān)制度,、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn);對(duì)制度、流程進(jìn)行修訂,、升級(jí),。
4,、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組,,針對(duì)制度的執(zhí)行情況,,對(duì)執(zhí)行部門(mén)的執(zhí)行過(guò)程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門(mén)及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況,,進(jìn)行部門(mén)或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善,,機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等,。
5,、評(píng)估階段。針對(duì)制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息,,針對(duì)制度,、流程修訂的過(guò)程,應(yīng)制度執(zhí)行情況開(kāi)展評(píng)估,,對(duì)改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注,。
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的20xx年度預(yù)算,按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況,。針對(duì)預(yù)算實(shí)際情況,,定期、不定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤,、評(píng)估,,并出具審查跟蹤報(bào)告。
1,、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式,。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的審批過(guò)程,。
3,、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異,。
4,、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過(guò)程。
5,、其他情形,。
1、搜集各部門(mén)考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)
2,、對(duì)考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評(píng)估
3,、對(duì)各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開(kāi)展評(píng)估
4、對(duì)評(píng)估結(jié)果整合,、分析,,向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告
5,、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級(jí)
以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及20xx年工作計(jì)劃,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正,。