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出差報(bào)銷管理制度篇一

為完善公司財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程,，合理控制費(fèi)用開支，特制訂本制度,。

本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報(bào)銷的賬務(wù)處理,。

（一）交通費(fèi)

以最合理的方式選擇交通方式，以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)報(bào)銷,。

（二）伙食費(fèi)

出差的伙食費(fèi)按照每天早飯10元,，午、晚飯20元,，共計(jì)50元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,。未出差在公司按照15元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

（三）住宿費(fèi)

出差住宿費(fèi)按照同性2人一間150元/天的標(biāo)準(zhǔn),，以實(shí)際出差天數(shù)為準(zhǔn)報(bào)銷。

（四）招待費(fèi)

以實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷,，并且需項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請(qǐng)，并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為,。

（一）所有票據(jù)原則上要求必須為國(guó)家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,，否則視為無效票據(jù)不予報(bào)銷,。

（二）交通費(fèi)發(fā)票必須是注明時(shí)間地點(diǎn)的機(jī)器打印的發(fā)票。確實(shí)無法提供票據(jù)的情況,，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額,、時(shí)間及地點(diǎn),。

（三）伙食費(fèi)及住宿費(fèi)發(fā)票必須是真實(shí)的發(fā)票,，確實(shí)無法提供票據(jù)的情況,，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額,，進(jìn)行報(bào)銷。

（四）招待費(fèi)的發(fā)票同上述情況一樣,，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后憑票報(bào)銷,。

（五）費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行，否則將不予報(bào)銷,。

（一）本制度自發(fā)布之日起生效,。

（二）本制度解釋權(quán)歸成都新動(dòng)力公司財(cái)務(wù)部所有,。

出差報(bào)銷管理制度篇二

第一條為保障公司各項(xiàng)出差工作正常有序，明確出差費(fèi)用報(bào)銷的程序和標(biāo)準(zhǔn),，特制定本制度,。

第二章費(fèi)用報(bào)銷審批

第二條差旅費(fèi)用開支，屬各部門一般工作人員,，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報(bào)銷流程審批,。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報(bào)銷須上級(jí)批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報(bào)銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批,。

第三章差旅費(fèi)開支

第四條公司差旅費(fèi)報(bào)銷包括交通費(fèi),、住宿費(fèi),、出差補(bǔ)助等,。

第五條差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,，采取實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法,。

第六條公司員工出差,，須先行確定地點(diǎn),、任務(wù),、天數(shù),、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算,，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用,。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過此期限的,，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海,、廈門,、廣州,、汕頭,、海南、上海,、北京等）,，出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（出發(fā),、返回當(dāng)日均算）,。

第八條公司員工出差到外地,，按乘坐車,、船,、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐,，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批,。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時(shí)，或白天連續(xù)乘車超過10小時(shí)的,，可購(gòu)買硬臥鋪票；未乘臥鋪者,，可按所購(gòu)票價(jià)的20％給予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車的,，按特快票價(jià)的20％補(bǔ)貼；購(gòu)買軟座票者不給補(bǔ)貼,。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船,、飛機(jī),，憑車、船,、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷,。每次出差的機(jī)場(chǎng)、火車站,、碼頭往返費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,。

第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分,，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù),；部門副職及其以下人員,，同性別兩人以上出差,，須合并住宿,。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日,，省外50元/日,，特殊地區(qū)100元/日的'標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,。

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財(cái)務(wù)部將視具體情況確定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),；聘請(qǐng)公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,，聘請(qǐng)人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi)，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請(qǐng),，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請(qǐng)示,，回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請(qǐng)的扣除陪宴人員宴請(qǐng)當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助,。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷,。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報(bào)銷市區(qū)公交費(fèi)用,。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi),，應(yīng)填寫“出差借款單”,；若申請(qǐng)出差時(shí)宴請(qǐng)費(fèi)的,，還應(yīng)同時(shí)附上“招待費(fèi)用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財(cái)務(wù)部審核,、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批,。審批后辦理借款手續(xù),。

第十七條出差人員返回后,，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),，超過時(shí)間原則上不予報(bào)銷,，特殊情況需說明原因,。

第十八條每月會(huì)計(jì)核算部要對(duì)各部門和事業(yè)部,、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)行獨(dú)立核算,。

第十九條本制度由公司辦制定，修改時(shí)亦同,。

本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

本制度從20xx年12月1日開始生效,。