每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想,、想象、思維和記憶的重要手段,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

出差報銷管理制度篇一

為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費用報銷管理流程,，特制訂本制度,。

本制度適用于出差人員

1、員工因公出差,，必須填寫《出差申請表》,，注明出差申請人、部門,、出差原因,、陪同出差同事、行程安排,、出差起止日期及費用支出預(yù)算金額；

2,、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準后,，再交人力資源及行政部審批，方可出差,；此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄,；

3、如遇到緊急情況,，由部門負責(zé)人臨時派遣出差者,，必須先電話通知人力資源及行政部，說明出差事由,，經(jīng)同意后,，方可先行出差，事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準,。

4,、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部,，以便提前預(yù)訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店,。

1、普通職員出差的,，由部門主管審核,、人力資源及行政部批準后，方可出差,。

2,、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準,。

1,、員工因公出差需預(yù)支差旅費的，可以向公司財務(wù)部辦理借款；

2,、出差人員借款,，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人,、借款事由,、預(yù)計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準后,，方可以向財務(wù)部借款,。

3、借款金額達1000元以上的,，需詳細注明每筆借款的原因及用途,。

4、借款金額達3000元以上的,，則需提前3個工作日提出申請,；

5、出差前所借的費用,，必須在出差返回后7個工作日內(nèi)報銷,，按時還清所借的款項。報銷時,，需填寫《費用報銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票,，并詳細注明每筆費用發(fā)生的原因，經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財務(wù)部報銷,；

在執(zhí)行過程中,，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進行修訂,；本制度由總經(jīng)理批準后生效執(zhí)行,。

出差報銷管理制度篇二

第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準,，特制定本制度,。

第二章費用報銷審批

第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員,，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后,，按公司報銷流程審批。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批,；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批,。

第三章差旅費開支

第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費,、出差補助等,。

第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。

第六條公司員工出差,，須先行確定地點,、任務(wù)、天數(shù),、人數(shù)及費用預(yù)算,，以保證差旅費在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,，由部門經(jīng)理（主任）批準,，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準,。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳,、珠海、廈門,、廣州,、汕頭、海南,、上海,、北京等）,，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā),、返回當日均算）。

第八條公司員工出差到外地,，按乘坐車,、船、飛機標準（見表一）乘坐,，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時,，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時,，或白天連續(xù)乘車超過10小時的,，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者,，可按所購票價的20％給予補貼,。（乘坐特快列車的'，按特快票價的20％補貼,；購買軟座票者不給補貼,。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船,、飛機,，憑車、船、機票據(jù)實報銷,。每次出差的機場,、火車站、碼頭往返費用,，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷,。

第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷,。出差人員住宿費在規(guī)定標準（見表二）以內(nèi)部分,，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的部分由本人自負,；部門副職及其以下人員,，同性別兩人以上出差，須合并住宿,。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日,，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼,。

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準,。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請,，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示,，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助,。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費,，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事,，只報銷市區(qū)公交費用,。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”,；若申請出差時宴請費的,，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后,，送財務(wù)部審核,、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù),。

第十七條出差人員返回后,，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因,。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部,、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算,。

第十九條本制度由公司辦制定,，修改時亦同。

本制度由辦公室主任審核,，總經(jīng)理批準后執(zhí)行,。

本制度從20xx年12月1日開始生效。