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出差報銷管理制度篇一

為加強(qiáng)對出差人員費用管理力度,，有效控制公司經(jīng)營成本,，規(guī)范費用報銷管理流程，特制訂本制度,。

本制度適用于出差人員

1,、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》,，注明出差申請人,、部門、出差原因,、陪同出差同事,、行程安排、出差起止日期及費用支出預(yù)算金額,；

2,、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準(zhǔn)后，再交人力資源及行政部審批,，方可出差,；此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄；

3,、如遇到緊急情況,，由部門負(fù)責(zé)人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,，說明出差事由,，經(jīng)同意后，方可先行出差,，事后補(bǔ)填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn),。

4、需要訂購機(jī)票及酒店的,，必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部,，以便提前預(yù)訂到價格經(jīng)濟(jì)實惠的機(jī)票或酒店,。

1,、普通職員出差的，由部門主管審核,、人力資源及行政部批準(zhǔn)后,，方可出差。

2、部門主管或主管級以上人員出差的,，由總經(jīng)理批準(zhǔn),。

1、員工因公出差需預(yù)支差旅費的,，可以向公司財務(wù)部辦理借款,；

2、出差人員借款,，必須填寫《借款審批單》,，填寫清楚借款人、借款事由,、預(yù)計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容,，交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可以向財務(wù)部借款,。

3,、借款金額達(dá)1000元以上的，需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途,。

4,、借款金額達(dá)3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請,；

5,、出差前所借的費用，必須在出差返回后7個工作日內(nèi)報銷,，按時還清所借的款項,。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票,，并詳細(xì)注明每筆費用發(fā)生的原因,，經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財務(wù)部報銷；

在執(zhí)行過程中,，若有沖突,，人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進(jìn)行修訂；本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行,。

出差報銷管理制度篇二

第一條為保障公司各項出差工作正常有序,，明確出差費用報銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度,。

第二章費用報銷審批

第二條差旅費用開支,，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后,，按公司報銷流程審批,。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批,；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批。

第三章差旅費開支

第四條公司差旅費報銷包括交通費,、住宿費,、出差補(bǔ)助等。

第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,，采取實報實銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法,。

第六條公司員工出差，須先行確定地點,、任務(wù),、天數(shù)、人數(shù)及費用預(yù)算,，以保證差旅費在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用,。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn),，超過此期限的,，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳,、珠海,、廈門、廣州,、汕頭,、海南、上海,、北京等）,，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）,。

第八條公司員工出差到外地,，按乘坐車、船,、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐,，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批,。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時,，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票,；未乘臥鋪者,，可按所購票價的20％給予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車的',，按特快票價的20％補(bǔ)貼,；購買軟座票者不給補(bǔ)貼。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車,、船,、飛機(jī)，憑車,、船,、機(jī)票據(jù)實報銷。每次出差的機(jī)場,、火車站,、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷,。

第十一條總經(jīng)理及副總出差,，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分,，按住宿發(fā)票實報實銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門副職及其以下人員,，同性別兩人以上出差,，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日,，省外50元/日,，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn),；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn),。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費,，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示,，回單位后補(bǔ)辦手續(xù),。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費,，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷,。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用,。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費,，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費的,，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”,，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后,，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批,。審批后辦理借款手續(xù),。

第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),，超過時間原則上不予報銷,，特殊情況需說明原因。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部,、子公司的出差費用進(jìn)行統(tǒng)計,，實行獨立核算。

第十九條本制度由公司辦制定,，修改時亦同,。

本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

本制度從20xx年12月1日開始生效,。