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出差報(bào)銷管理制度篇一

為加強(qiáng)對(duì)出差人員費(fèi)用管理力度，有效控制公司經(jīng)營(yíng)成本,，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷管理流程,，特制訂本制度。

本制度適用于出差人員

1,、員工因公出差,，必須填寫《出差申請(qǐng)表》，注明出差申請(qǐng)人,、部門,、出差原因、陪同出差同事,、行程安排,、出差起止日期及費(fèi)用支出預(yù)算金額；

2,、填寫好的《出差申請(qǐng)表》交部門主管批準(zhǔn)后,，再交人力資源及行政部審批，方可出差,；此表出差前一律交公司前臺(tái)登記并作考勤記錄,；

3、如遇到緊急情況,，由部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)派遣出差者,，必須先電話通知人力資源及行政部，說明出差事由,，經(jīng)同意后,，方可先行出差，事后補(bǔ)填《出差申請(qǐng)表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn),。

4,、需要訂購(gòu)機(jī)票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請(qǐng)表》并通知人力資源行政部,，以便提前預(yù)訂到價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的機(jī)票或酒店,。

1、普通職員出差的，由部門主管審核,、人力資源及行政部批準(zhǔn)后,，方可出差。

2,、部門主管或主管級(jí)以上人員出差的,，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1,、員工因公出差需預(yù)支差旅費(fèi)的,，可以向公司財(cái)務(wù)部辦理借款；

2,、出差人員借款,，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人,、借款事由,、預(yù)計(jì)還款報(bào)銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后,，方可以向財(cái)務(wù)部借款,。

3,、借款金額達(dá)1000元以上的,，需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途,。

4,、借款金額達(dá)3000元以上的,，則需提前3個(gè)工作日提出申請(qǐng),；

5、出差前所借的費(fèi)用，必須在出差返回后7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,，按時(shí)還清所借的款項(xiàng),。報(bào)銷時(shí)，需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票,，并詳細(xì)注明每筆費(fèi)用發(fā)生的原因,，經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷,；

在執(zhí)行過程中,，若有沖突,，人力資源部有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂,；本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行,。

出差報(bào)銷管理制度篇二

第一條為保障公司各項(xiàng)出差工作正常有序,，明確出差費(fèi)用報(bào)銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度,。

第二章費(fèi)用報(bào)銷審批

第二條差旅費(fèi)用開支,，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后,，按公司報(bào)銷流程審批,。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報(bào)銷須上級(jí)批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報(bào)銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批,。

第三章差旅費(fèi)開支

第四條公司差旅費(fèi)報(bào)銷包括交通費(fèi),、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等,。

第五條差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,，采取實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法,。

第六條公司員工出差，須先行確定地點(diǎn),、任務(wù),、天數(shù),、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算,，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用,。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn),，超過此期限的，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳,、珠海,、廈門,、廣州,、汕頭、海南,、上海,、北京等）,，出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（出發(fā),、返回當(dāng)日均算）,。

第八條公司員工出差到外地,，按乘坐車,、船,、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批,。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時(shí),，或白天連續(xù)乘車超過10小時(shí)的,，可購(gòu)買硬臥鋪票,；未乘臥鋪者，可按所購(gòu)票價(jià)的20％給予補(bǔ)貼,。（乘坐特快列車的',，按特快票價(jià)的20％補(bǔ)貼,；購(gòu)買軟座票者不給補(bǔ)貼,。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車,、船、飛機(jī),，憑車、船,、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷,。每次出差的機(jī)場(chǎng),、火車站,、碼頭往返費(fèi)用,，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,。

第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分,，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù),；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差,，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日,，省外50元/日,，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,，財(cái)務(wù)部將視具體情況確定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),；聘請(qǐng)公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,，聘請(qǐng)人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi),，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請(qǐng),，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請(qǐng)示，回單位后補(bǔ)辦手續(xù),。出差發(fā)生宴請(qǐng)的扣除陪宴人員宴請(qǐng)當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助,。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷,。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事,，只報(bào)銷市區(qū)公交費(fèi)用。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi),，應(yīng)填寫“出差借款單”,；若申請(qǐng)出差時(shí)宴請(qǐng)費(fèi)的，還應(yīng)同時(shí)附上“招待費(fèi)用審批單”,，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后,，送財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批,。審批后辦理借款手續(xù),。

第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),，超過時(shí)間原則上不予報(bào)銷,，特殊情況需說明原因。

第十八條每月會(huì)計(jì)核算部要對(duì)各部門和事業(yè)部,、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，實(shí)行獨(dú)立核算。

第十九條本制度由公司辦制定,，修改時(shí)亦同,。

本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

本制度從20xx年12月1日開始生效,。