人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

宣傳科室篇一

本人愛崗敬業(yè)，未曾參與民間借貸,，未充當資金掮客,，不存在消費異常、交友謹慎,，無不良嗜好,，未參與經(jīng)商辦企業(yè)，不存在工商企業(yè)兼職,。

我們認真學習了各種案防文件及預案,，并進行了安全演習和消防演習，做到一旦情況發(fā)生,，能夠臨危不懼,，處亂不驚。對進出營業(yè)室的人員嚴格按照規(guī)定流程進行審查和登記,，正確開啟防尾隨門,。值班守庫時，值班人員和住社人員各司其職,，認真檢查周邊環(huán)境后,，防暴系統(tǒng)和心理防線雙重設防，保持極高的警醒度,，晚上不允許任何人進入金庫,，從內(nèi)到外根治各類案件的發(fā)生，絕不弄虛作假,。

通過此次自查,，我會不斷提高對合規(guī)工作的認識，主動查找工作中的風險隱患,，學習各項內(nèi)控和安防的文件精神,，絕不弄虛作假，若發(fā)現(xiàn)同事有不合規(guī)的行為，會及時善意提醒,，發(fā)現(xiàn)有重大問題,，會及時上報，確保日常工作的安全,、有效運行和信用社的穩(wěn)健發(fā)展,。

宣傳科室篇二

為貫徹落實好黨的十八屆四中全會審議通過的《_中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)關于對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管,、政府投資,、政府采購、公共資源轉讓,、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權,、分崗設權、分級授權,，定期輪崗,，強化內(nèi)部流程控制，防止權力濫用的有關精神,，推動我國行政事業(yè)單位全面開展內(nèi)部控制建設工作,，近日，財政部根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會〔2017〕24號,，以下簡稱《指導意見》)的有關要求,，制定印發(fā)了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號，以下簡稱《管理制度》),，同時印發(fā)了《財政部關于開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(財會函〔2017〕3號,，以下簡稱《通知》)，組織全國各級各類行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)開展2017年度內(nèi)部控制報告編報工作,。財政部會計司有關負責人就《管理制度》和《通知》回答了記者的提問,。

問：請介紹財政部出臺《管理制度》的有關背景。

答：自2012年財政部發(fā)布了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號,，以下簡稱《規(guī)范》),，特別是2017年財政部牽頭落實黨的十八屆四中全會《決定》制定的《指導意見》發(fā)布實施以來，各單位積極開展內(nèi)部控制建設,，并在提高單位內(nèi)部管理水平,，加強廉政風險防控機制建設，推動法治政府和服務型政府建設,，推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化等方面取得明顯成效,。

按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實的要求，為進一步推動各單位加強內(nèi)部控制建設,，落實《指導意見》提出的建立內(nèi)控報告制度,，促進內(nèi)控信息公開的改革任務和要求,，2017年以來，財政部對我國單位內(nèi)部控制建立與實施工作的開展情況進行了全面深入調研,，根據(jù)《指導意見》和《規(guī)范》的有關規(guī)定,，在向各地區(qū)、各部門全面了解內(nèi)控建設工作進展情況的基礎上,，組織基礎性評價,、課題研究、專家研討,、廣泛征求意見,，制定了《管理制度》，以規(guī)范單位內(nèi)部控制報告編報工作,，提高單位內(nèi)部控制報告質量,，促進單位進一步加強內(nèi)部控制建設工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政,、推進廉政建設中的重要作用,。

問：《管理制度》和《通知》起草發(fā)布的過程如何?

答：《管理制度》和《通知》從起草到發(fā)布，大致經(jīng)歷了以下六個階段：

一是啟動階段,。2017年初,，財政部會計司組織有關專家成立了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告體系研究課題組，啟動了《管理制度》的研究制定工作,。2017年上半年,，課題組多次召開研討會，初步明確了單位內(nèi)部控制報告的目的,、總體要求,、報告機制及形式等內(nèi)容。

二是調研階段,。通過向各地區(qū),、各部門發(fā)函，全面了解和掌握行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的進展情況,、有關經(jīng)驗做法,、取得的階段性成效以及工作建議意見等，為研究制定《管理制度》和開展年度內(nèi)部控制報告編報工作奠定了實踐基礎,。

三是測試階段,。2017年6月，財政部印發(fā)《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》,，對各級各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎情況進行摸底測試,，幫助各單位查找內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過以評促建的方式，推動各單位有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作,，為年度內(nèi)部控制報告編報工作積累了實踐經(jīng)驗,。

四是研討階段。2017年下半年，財政部課題組組織召開了一系列專家研討會，邀請了部分中央部門,、地方財政部門,、地方單位、《規(guī)范》實施財政部聯(lián)系單位以及內(nèi)部控制理論界專家,、代表，針對《管理制度》以及單位如何開展內(nèi)部控制報告編報工作進行了多次研討，重點對單位內(nèi)部控制報告的格式和內(nèi)容及模板進行了討論和完善,。

在研討過程中，各方面專家,、代表一致認為在我國全面開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作是一項創(chuàng)新性工作,，應盡可能避免給各部門及單位增加額外工作量。為此,，課題組針對內(nèi)部控制報告格式和要求進行了創(chuàng)新性設計,，以標準化表格的填報形式代替文字性描述、以定性及定量相結合的客觀性指標代替主觀性描述,，從而有效降低了單位編報內(nèi)部控制報告的難度和工作強度,，也提高了各地區(qū)、各部門匯總內(nèi)部控制報告的效率和信息的準確性,。

五是征求意見階段,。在課題報告、調研測試和深入研討的基礎上,，2017年12月,，財政部會計司起草了《管理制度》和《通知》的征求意見稿向國家發(fā)改委、__,、_,、環(huán)保部、交通運輸部,、商務部,、_等部門征求了意見，并同時向財政部部內(nèi)10多個司局征求了意見,。反饋意見總體上對《管理制度》和《通知》表示贊同,，有關各方也針對征求意見稿中具體內(nèi)容提出了一些具體意見和建議。

六是完善和發(fā)布階段,。2017年1月,，在充分吸收借鑒有關方面的意見和建議的基礎上,，財政部會計司對《管理制度》和《通知》相關條款和內(nèi)容進行了修改和完善，個別未直接吸收的意見建議也與相關部門和單位進行了溝通解釋,，取得共識,，最終形成了《管理制度》和《通知》并正式印發(fā)。

問：《管理制度》的主要內(nèi)容?

答：《管理制度》共八章,，二十九條,。主要內(nèi)容包括：

1.總則。主要包括《管理制度》制定的目的和依據(jù),、適用范圍,、內(nèi)部控制報告的定義、內(nèi)部控制報告編制的原則,、內(nèi)部控制報告的責任主體,、內(nèi)部控制報告編報工作的開展方式等內(nèi)容。

2.內(nèi)部控制報告編報工作的組織,。主要明確財政部,、地方各級財政部門及各行政主管部門在分別組織實施全國、本地區(qū),、本部門單位內(nèi)部控制報告編報工作過程中的責任及主要職責,。

3.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的編制與報送。主要包括各單位編制內(nèi)部控制報告的工作要求,、依據(jù)、審批過程及報送要求等內(nèi)容,。

4.部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的編制與報送,。主要規(guī)定各行政主管部門匯總本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的工作要求、依據(jù),，以及報送本部門內(nèi)部控制報告的要求等內(nèi)容,。

5.地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的編制與報送。主要規(guī)定地方各級財政部門匯總本地區(qū)部門內(nèi)部控制報告和下級財政部門內(nèi)部控制報告的工作要求,、依據(jù),，以及報送本地區(qū)內(nèi)部控制報告的要求等內(nèi)容。

6.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的使用,。主要對各地區(qū),、各部門、各單位在內(nèi)部控制報告的分析及分析結果使用等方面作出規(guī)定,。

7.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的監(jiān)督檢查,。主要包括行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查的總體要求、工作原則,、工作方式,、考核的落實,、對違反規(guī)定的單位進行責任追究和處罰處分等內(nèi)容。

8.附則,。主要明確各地區(qū),、各部門可依據(jù)《管理制度》制定具體實施細則，以及《管理制度》的生效日期等內(nèi)容,。

問：各地區(qū),、各部門、各單位如何開展2017年度內(nèi)部控制報告編報工作?

1.地方財政部門,。地方各級財政部門收到《管理制度》和《通知》后,，應當立即全面啟動本地區(qū)內(nèi)部控制報告編報工作，研究制定實施方案,，廣泛動員本地區(qū)各部門和下級財政部門積極開展內(nèi)部控制報告編報工作,，并及時匯總形成2017年度本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告。

各省級財政部門應當于2017年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作,，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質版和電子版報送財政部(會計司),。其他地方各級財政部門應當按照上級財政部門的規(guī)定按時完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作,。

各計劃單列市財政部門應當于2017年5月20日前直接向財政部(會計司)報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告,。

2.各部門。各部門應當研究制定本部門內(nèi)部控制報告編報工作實施方案,，積極組織所屬各行政事業(yè)單位積極開展內(nèi)部控制報告編制工作,，并及時匯總形成2017年度本部門內(nèi)部控制報告。

各中央部門應當于2017年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作,，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質版和電子版報送財政部(會計司),。其他各級部門應當按照同級財政部門的規(guī)定按時完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作,。

3.行政事業(yè)單位,。各單位應當以《管理制度》和《通知》為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領導下,，按照上級行政主管部門的有關要求,，在規(guī)定的時間內(nèi)，編制完成本單位2017年度內(nèi)部控制報告,，并按時報送上級行政主管部門,。

問：財政部對《管理制度》和《通知》的貫徹實施有哪些要求?

答：一是高度重視，精心組織,。各地區(qū),、各部門、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的認識,，加強組織領導,，健全工作機制,，強化協(xié)調配合，加大保障力度,，加強內(nèi)部控制人才隊伍建設,，積極做好內(nèi)部控制報告編報、審核,、分析和使用等工作,。

二是數(shù)據(jù)準確，報送及時,。各單位主要負責人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責,。各單位應當在認真學習《指導意見》和《規(guī)范》的基礎上，按照《管理制度》的有關規(guī)定,，根據(jù)本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況,，并按照《通知》及其附件要求及時編制和報送內(nèi)部控制報告。

三是強化分析,，推動整改,。各地區(qū)、各部門要堅持問題導向,，強化對內(nèi)部控制重點,、難點問題的分析及評價結果的應用。同時,，加強對本地區(qū)(部門)所屬單位內(nèi)部控制報告工作的監(jiān)督檢查,，每年應抽取一定比例的內(nèi)部控制報告，對報告內(nèi)容的真實性,、完整性和規(guī)范性進行檢查,，推動所屬單位做好內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設工作,。

宣傳科室篇三

本人于20xx年9月通過競爭上崗,，擔任xx市工商局財務裝備科副科長職務,。一年來,，在市局黨組的正確領導下，在同志們的關懷和幫助下,，認真履行崗位職責,，努力提高自身政治和業(yè)務素質，在思想和工作方面取得了一定成績,，現(xiàn)述職如下：

堅持認真學習馬列主義,、_思想和_建設有中國特色社會主義理論，努力在思想上和政治上與_保持高度一致,，用正確的理論指導自己的行為,，加強自己世界觀,、價值觀的改造，增強自身防腐拒變的能力,。同時我還根據(jù)自身工作實際,，認真學習各項業(yè)務知識，積極參加省局組織的財務培訓,，達到學以致用的良好效果,，提高了自身的業(yè)務處理能力。

一年來,，做為副科長,，我始終堅持到位不越位，擺正位置,，不爭功,，不推過，當好科長的參謀和助手,，做好自己的本職工作,。

（一）科學編制預決算

根據(jù)省財政廳的統(tǒng)一部署和魯工商財字〔20xx〕196號文件精神，結合我市工商系統(tǒng)的實際情況,，編制了xx市工商系統(tǒng)20xx年工商行政管理單位預算,。在編制過程中，進一步夯實項目信息,，強化制度建設,，努力實現(xiàn)“預算信息動態(tài)化、預算管理精細化,、預算編制規(guī)范化,、預算效益最大化”嚴格按照預算編制要求，體現(xiàn)了零基預算,、綜合預算的特點,，反映了單位的所有收入和支出。在編制決算過程中,，決算報表收支數(shù)額真實,，內(nèi)容完整，做到了帳表相符,，表表相符,，核對年度預算收支數(shù)字和各項繳撥款項，各項收支按照規(guī)定要求進行了年終結賬,。

（二）認真總結去年審計檢查中存在的問題,，針對問題認真整改

20xx年10月份，省審計部門組織的對全省工商行政管理20xx年—20xx年6月財政財務收支情況的審計已經(jīng)結束,。這次審計,，設計范圍廣,、內(nèi)容多，是系統(tǒng)垂直管理以來又一次全面審計,。通過審計部門的檢查,，主要存在以下幾個方面的問題：

（1）行政性收費及罰沒款方面的問題；

（2）財務收支方面的問題,；

（3）財務管理和會計基礎工作相對薄弱,。我科以此次審計為契機，同各縣,、市（區(qū)）局認真分析存在問題的原因,，屬于違反財經(jīng)紀律方面的，嚴格按照國家財政政策和上級有關規(guī)定進行整改,；屬于會計基礎方面的,，嚴格按照會計準則和執(zhí)行的會計制度予以糾正；屬于管理方面的,，結合單位實際,，研究制定切實可行的內(nèi)部財務管理措施并認真落實。

（三）統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)欠繳“三金”情況

20xx年元月中旬,，根據(jù)省局財務裝備處的安排,，市局及各縣、市（區(qū)）局對全市系統(tǒng)內(nèi)欠繳“三金”情況進行統(tǒng)計,。在客觀公正,、實事求是的基礎上，遵照屬地管理的原則,，據(jù)實填報,，特別是對交納養(yǎng)老保險金的比例、金額,，實際繳納情況進行了詳細的調查,，并由市局集中匯總后上報省局財務裝備處，已初步爭取到省局政策傾斜,。

（四）針對取消“兩費”進行調研

20xx年四月初,，由財政廳行政法規(guī)處和預算處組成的專門調查組對省垂管單位財務情況進行摸底抽查，xx市工商局為被查單位之一,。接到通知后,，我們與市財政局及省財政廳駐濟辦事處積極銜接,，摸清調查目的,，在兄弟科室的幫助下，有針對性地,、如實地向財政廳領導反映了我市工商系統(tǒng)財務現(xiàn)狀,，基本達到預期效果,。

四月底，根據(jù)省局人事處和財裝處的安排,，結合人員編制情況,，在人事科的配合下，對20xx年,、20xx年全系統(tǒng)機關,、事業(yè)、離退休人員的欠發(fā)工資情況,，“兩費”占總收費的比重,，“兩費”安排占總收入的比重，欠繳“三金”等情況進行摸底,，積極應對“兩費”取消問題,。

回顧一年以來的工作，自己雖然取得了一定的成績,，但這都是在科長的正確指導下,，全科同志共同努力的結果。同時,，我也清醒地認識到,，自己還存在許多問題和不足：

（一）是自覺刻苦學習的精神不夠；

（二）是思想比較保守,，開拓創(chuàng)新的意識不夠強,。

在今后的工作中，自己要努力做到以下幾點：

（一）進一步加強自身的政治理論學習,，不斷提高政治素質和思想覺悟,。堅持學習理論知識，向領導和同志們學習實踐經(jīng)驗,，提高自己分析問題和解決問題的能力,。

（二）更加熱愛本職工作，積極探索工作中存在的問題,，盡職盡力,，開拓創(chuàng)新，團結同志,，扎實工作,，為工商事業(yè)盡自己的一份微薄之力。

宣傳科室篇四

為規(guī)范業(yè)務經(jīng)營,，強化風險管理,，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識，降低案件風險隱患，確保安全,、穩(wěn)健運行,。我行進行了嚴格規(guī)范的自查行動。

自查柜面業(yè)務操作,。對柜面業(yè)務操作流程及各個環(huán)節(jié)進行了風險隱患排查,。對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證,、印章,、有價單證使用管理，股金管理,，反對_等進行自查;對內(nèi)外賬務核對,、開戶業(yè)務、大額資金業(yè)務,、掛失及提前支取等業(yè)務操作的合規(guī)性進行自查,，找出了存在問題的原因，糾錯整改,，使我們每個柜員嚴格按照各項業(yè)務操作流程規(guī)定辦理業(yè)務,，提高工作質量，防控操作風險,，消除了風險隱患,。同時，在此基礎上,，我們都作出了,。真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查,，按時上報自查報告,，準確、及時地反映自查發(fā)現(xiàn)問題,，并積極配合檢查組檢查,，保證不再出現(xiàn)類似問題。

自查服務形象,。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝,，樹立新形象”的要求，對各柜員“統(tǒng)一著裝,，微笑服務”執(zhí)崗情況進行自查,，同時在營業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報電話，促使員工改變服務態(tài)度,，提升服務形象,，切實提高業(yè)務素質和服務水平,，真正實現(xiàn)“合規(guī)管理，風險共,。防，和諧共贏”通過全面清查,，找準問題,，統(tǒng)籌兼顧，綜合施治,，形成相互制約,、權責明確的監(jiān)督約束機制，保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展,。

為使活動不走過場,，使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進行集中學習,，并做好學習筆記,，提高對風險防控工作的認識。同時,，把提高員工素質作為工作中的一個基本點,，學習內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務操作規(guī)程、反對_操作規(guī)程等等,，大大提高了我們作為一線柜員的實際操作能力,。全員行動，按照“合規(guī)創(chuàng)造價值,、合規(guī)防控風險,、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標，多措并舉,，從全員著裝,、工作作風、考勤會風,、優(yōu)質服務,、工作效率等方面樹立信用社新形象，為“推進案件風險防控工作,，逐步建立案件防控工作長效機制,，加快構建系統(tǒng)全面、精細嚴密,、運行有效的風險管理體系”做足準備,。

今后，我將繼續(xù)加強自己的政治思想教育,，深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設年活動,，將合規(guī)文化建設工作貫穿于整個業(yè)務經(jīng)營過程中,，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員,，營造清正廉潔,、文明健康的學習工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風險,。

(一)加強學習,，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設年活動的工作目標,、具體內(nèi)容和要求,，定期集中學習，通過學習sc6000系統(tǒng)業(yè)務風險要點,、業(yè)務流程合規(guī)操作手冊,、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務操作流程,、確保合規(guī)文化建設年活動工作落實到人,、落實到崗，落到實處,，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念,，從而有效防范我社內(nèi)部操作風險。

(二)加強對自己的金融政策,、法律制度,，財經(jīng)紀律、職業(yè)道德教育,，規(guī)范員工言行,，加強對“九種人”實行不定期排查，同時對重要崗位人員及“九種人”定期實行交心談心,，樹立正確的世界觀,、人生觀、價值觀,，提高員工對防范操作風險的認識,，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想,，使大家真正認識到“合規(guī)創(chuàng)造價值,、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。

(三)積極參加全社員工以操作風險防控為主題進行討論,，就操作風險防控問題發(fā)表各自意見,，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。

(四)以科學發(fā)展觀為指導,，樹立正確的經(jīng)營指導思想,，嚴格按照聯(lián)社的有關規(guī)定,，組織好本社的內(nèi)控制度、財務帳務,、綜合業(yè)務,、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。

宣傳科室篇五

一,、針對貴局通報的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導致的犯罪案例,，我部及時對員工管理制度進行了自查,。我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念,，在每一次的員工培訓中都要求對此深入理解，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應該誠信從業(yè)、誠信服務,。以弘揚和培育“規(guī)范、誠信,、創(chuàng)新,、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心,；以保護投資者合法權益為出發(fā)點,；以道德為基礎、法制為保障,，采取各種有效措施,，切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規(guī)教育學習培訓,，根據(jù)監(jiān)管機構發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》,、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀業(yè)務合規(guī)信息分析報告》等內(nèi)容,，結合本營業(yè)部的具體情況,，在調查分析基礎上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標,、進行全員培訓學習,。加強管理、嚴格考核,，充分發(fā)揮客戶回訪的作用,，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認真對待客戶的投訴舉報,，及時處理失信行為,。在員工績效考核中始終堅持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權重，加大對失信違規(guī)行為的懲戒力度,。從而杜絕員工欺騙,、違紀行為,，樹立誠實守信的道德風尚。

二,、我部在日常管理中,，能嚴格按照監(jiān)管部門及公司的相關規(guī)定 開展各項業(yè)務。在印章管理方面,，我部嚴格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》,、《財務印章管理辦法》、《業(yè)務印章管理標準化條例》的有關要求,，對各類印章均登記造冊,，建有各類印章的使用、保管,、交接等內(nèi)控流程,，并與營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務合同,、申請表等重要空白憑證,，嚴格按公司要求進行領用登記及管理。

在進行日常業(yè)務處理時,，做到重要業(yè)務崗位人員分離,，不相容崗位分離、關鍵業(yè)務的復核與審批制度有效執(zhí)行,。與客戶權益變動相關業(yè)務的經(jīng)辦人員之間,，建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立,、信息修改,、注銷，建立及變更客戶資金存管關系,，客戶證券賬戶轉托管和撤銷指定交易等與客戶權益直接相關的業(yè)務,，做到一人操作、一人復核,，復核留痕,。涉及限制客戶資產(chǎn)轉移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應關系,、客戶賬戶資產(chǎn)變動記錄的差錯確認與調整等非常規(guī)性業(yè)務操作,，做到事先審批，事后復核,，審批及復核均留痕,。

三、經(jīng)自查：我部在日常管理過程中,，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度,，由公司法律合規(guī)部及運營管理部統(tǒng)全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動態(tài),，如有異常及時通知營業(yè)部，由營業(yè)部與客戶進行聯(lián)系溝通,，快速高效的核實異常交易并留痕,。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實,、準確,、完整的資料電子版及復印件，及時上報,，不存在故意隱瞞或遺漏的情況,。

四、我部在內(nèi)部管理過程中,，包括人事管理,、財務管理、權限管理,、運管管理,、信息技術管理,、經(jīng)紀業(yè)務,、風險監(jiān)控、法律合規(guī),、日常業(yè)務培訓都通過公司oa系統(tǒng)中的辦公流程,、按照公司制度進行操作，做到業(yè)務留痕,、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力,。

五、我部于20xx年4月份接受了總公司對我部負責人的強制離崗審計,，通過對業(yè)務流程及內(nèi)部管理制度的檢查,，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī),、監(jiān)管機構和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則,、證券公司證券經(jīng)紀業(yè)務管理制度行為。

特此報告,。

宣傳科室篇六

xx年來,，在局的領導下，在同志們的支持下,，本人能認真貫徹執(zhí)行局的各項規(guī)章制度,，較好地完成了上級部署、領導交辦的各項工作任務,，現(xiàn)將xx年來的思想和工作情況匯報如下：

一,、堅持理論學習,，努力提高自身素質。

xx年來,，能堅持學習主義,、思想、理論,、“”重要思想和,，堅持學以致用。在實際工作中,，本人能認真學習貫徹落實中央,、省和市局有關會議精神，認真學習黨的方針政策,，在思想上,、上、行動上始終同以會議精神為指針,，深入貫徹落實,，不斷提高自身綜合素質和工作能力。在工作中,，能堅持立黨為公,，顧全大局，服從安排,，廉潔奉公,，不以權謀私，堅持原則,，秉公辦事,，作風正派，能自覺遵守黨紀條規(guī),，以身作則,，以高度的責任心和敬業(yè)的精神投入到本職工作中。

二,、履行崗位職責,，努力完成各項工作任務

xx年來，能按照局工作安排,，主要開展了以下工作,。

1、加強學習,，努力提高自身素質,。

我深知作為銀行，只有具備高度的責任感，才能做好本職工作,，才能對得起組織,、對得起群眾對我的一切信任；我始終堅持認真學習,，提高自身素質,。xx年來，能認真參加局組織的理論和業(yè)務知識學習,，堅持學習中央,、省、市有關會議文件精神,，并把所學到的理論知識運用到實際工作中去,，努力提高自身的綜合素質，不斷提升自己的工作能力和業(yè)務技能,。一是認真學習法律知識,，不斷提高自己的理論政策水平。二是認真學習財政法律,、法規(guī),，提高自身的政策理論水平和業(yè)務能力。三是在工作中,，堅持以為指導,，以貫徹執(zhí)行中央及省、市局的工作精神為重點,，以開展“”重要思想,、活動為契機,，堅持,，不斷加強自身思想道德建設，增強工作的自信心,，樹立了正確的人生觀與價值觀,。

2、勤奮工作,，積極服務職工,。

我主要負責的是機構的業(yè)務及人員調轉、業(yè)務轉移等相關事宜,，包括人員調整,、業(yè)務變動等。工作以來,，我能按照業(yè)務的程序和要求,，的業(yè)務全部做到了認真、及時,、準確,、完整,，保證了全年業(yè)務的順利開展。

3,、嚴格要求,，切實做好各項服務工作。

xx年來,，能堅持以服務工作為中心,，認真做到以客戶為中心，積極主動地為各級領導,、為相關部門,、為基層單位服務，并做好各種會議的會前準備,、會中服務和會后服務工作,，在接待中，我能夠堅持按照國家相關會議精神,，認真做好會議精神的貫徹落實,，確保了會議精神落到實處。

4,、做好各類信息的報送工作,。

本人始終堅持認真、全面,、準確地報送了本局各類信息,、材料。

5,、積極做好信息宣傳工作

本人能積極報送市局工作信息,，在市局信息工作會議上，我撰寫的信息工作被市委辦,、市直黨工委,、市直工委、市直單位黨政工作簡報采用,，并在《新華日報》,、《新華日報》、《新華日報》,、《中國黨簡報》,、《新華日報》上發(fā)表信息1篇。

6,、嚴格要求,，努力作好本職工作。

本人能嚴格按照辦公室的各項要求，嚴格要求自己,，努力做好各項工作,，做到了無投稿、遲發(fā),、不發(fā)表,、無出差錯，在辦公室工作中,，本人能做到認真細心,，不出差錯，積極主動地協(xié)調和做好各類信息的報道工作,；能積極地做好領導交辦工作,，并主動與領導和有關部門進行溝通和協(xié)調，較好地做到了上傳下達,；本人在工作中,，做到嚴于律己，以誠待人,，以信服人,，較好地維護了的良好形象。

三,、廉政建設情況

xx年來能自覺遵守國家法律,、法規(guī)和單位的各項規(guī)章制度。能夠自覺做到上與中央保持一致,，沒有利用職務之便謀取私利,，沒有利用職權對本股室搞有償服務，沒有違反規(guī)定收送現(xiàn)金,、有價證券和支付憑證,，沒有利用職權在本股室謀取私利。在廉政建設方面,，能夠做到廉潔從政,，牢記自己是一名，嚴格按照有關規(guī)定和程序辦

宣傳科室篇七

根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》（財會【20xx】24號）文件精神,，以及《文山州財政局關于上報20xx年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結的通知》（文財會【20xx】12號）文件要求，我局高度重視,，強化領導,，明確職責，對我局內(nèi)部控制制度的建設,、執(zhí)行及監(jiān)督等方面進行全面梳理,，現(xiàn)就內(nèi)控制度貫徹實施情況簡要總結如下。

一、加強組織領導,，強化內(nèi)控制度建設

我局高度重視內(nèi)部控制制度建設工作,，切實加強對內(nèi)部控制制度建設的組織領導，切實強化內(nèi)部控制制度的建設工作,。自20xx年《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實施以來,，在堅持內(nèi)部控制制度建設全面性、重要性,、制衡性,、適應性等原則的前提下，我局對內(nèi)部管理制度進行全面清理,，形成了《文山州人力資源和社會保障局工作守則》,，分總則、工作守則,、規(guī)章制度,、管理辦法和工作程序共五章，內(nèi)容涵蓋了黨風廉政建設,、廉政風險防控,、財務管理、會議,、差旅,、接待、固定資產(chǎn)及車輛管理等58條內(nèi)部控制管理制度和辦法,。通過強化內(nèi)部控制制度建設,，切實做到有章可行，有據(jù)可依,。

二,、認真履行職責，強化內(nèi)控制度執(zhí)行

我局單位領導高度重視,，認真履行對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實施責任,，切實開展內(nèi)部控制風險評估、黨風廉政建設風險防控工作,。認真執(zhí)行“三重一大”制度,、重大事項集體決策（黨組會研究通過）及會簽制度。重點關注經(jīng)費預算,、資金收支,、政府采購、固定資產(chǎn),、建設項目及合同管理等業(yè)務層面的經(jīng)濟業(yè)務風險,。實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權審批控制措施,，業(yè)務經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離,，相互制約,，相互監(jiān)督。出納不兼管稽核,、會計檔案保管和收入,、支出、債權,、債務賬目的登記工作,。財務專用章由專人管理，個人名章由本人或授權人員保管,。按規(guī)定項目和標準征收非稅收入,，按規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離,、票款一致,，并及時足額上繳。嚴格執(zhí)行政府采購,、建設項目及合同控制等內(nèi)控措施,，確保內(nèi)部控制制度規(guī)范有序運行。按《會計法》規(guī)定建立會計機構,，配備具有相應資格和能力的會計人員,，并實行關鍵崗位工作人員輪崗制度。根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務處理,、編制財務報告,，確保財務信息真實、完整,。

三,、切實開展檢查，強化內(nèi)控制度監(jiān)督

認真開展內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況專項檢查,，才能保障內(nèi)部控制制度得到嚴格,、規(guī)范運行，并達到合理保證經(jīng)濟活動合法法規(guī),、資金安全和有效使用,、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐朽,，提高公共服務的效率和效果,。近兩年來，我局由社?；鸨O(jiān)督科（內(nèi)審）牽頭,，規(guī)劃財務科配合，開展對社保,、就業(yè)和醫(yī)保等經(jīng)辦機構進行內(nèi)部審計,、內(nèi)控專項檢查及各項資金專項檢查。由局機關黨委牽頭,，各科室配合開展廉政風險,、崗位風險專項排查，確保良好的內(nèi)部控制制度得到有效監(jiān)督,，切實防范內(nèi)部控制運行風險,。

同時，我局內(nèi)部控制制度建設也存在制度更新不及時,、執(zhí)行力不到位和監(jiān)督乏力等問題,。今后，我局將適時關注各項內(nèi)部控制制度改革動向,，根據(jù)人社事業(yè)發(fā)展變化及相關財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定,，及時調整、完整我局內(nèi)部控制工作規(guī)則,、規(guī)章制度及管理辦法,，確保各項業(yè)務工作得到有效控制、相互監(jiān)督,。同時,，進一步加強預算管理，增強預算的科學性,，使預算管理的約束力得到充分發(fā)揮,，將內(nèi)控意識和內(nèi)控文化納入人社文化建設中，使貫徹執(zhí)行內(nèi)部控制制度成為每一位職工的自覺行動,。另外,，建議財政部門加大內(nèi)部控制制度建設培訓力度，定期開展,、分批培訓,，推動內(nèi)控體系建設進一步完善，促進各部門各項事業(yè)的`健康,、可持續(xù)發(fā)展,。

宣傳科室篇八

尊敬的各位領導、同事們：

財務人員認真學習財經(jīng)法律法規(guī),，嚴格遵守國家會計制度,、稅收法規(guī)，修訂完善公司財務管理制度,，認真履行財務科的工作職責,。從審核原始憑證,、會計記賬憑證的編制，到編制財務會計報表,；從各項稅費的計提到繳納申報,；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥,、支付等,，嚴格把關，層層審核,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。在實際工作中,，本著客觀、公正,、嚴謹,、細致的原則，辦理業(yè)務,，做到實事求是,，細心審核，加強監(jiān)督,；審核原始票據(jù),，對不真實，不合規(guī)的票據(jù)堅決不予報銷,，對記載不準確,，要素不完整的票據(jù)，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正補充,，通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊全,，規(guī)范合法,，確保了公司賬目的真實，合法,，準確,，完整。做到了“三公經(jīng)費”的第一關審核,，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用,。

嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金。收取現(xiàn)金時開具三聯(lián)收據(jù),。支取現(xiàn)金,，要求審核借款,、報銷等條據(jù)的相關人員簽字，原始憑證是否符合財務規(guī)定,，嚴把審核關,。不符合要求的發(fā)票堅決不予報銷,、入賬,。

1、收款方面,。面對當前煤款大都為銀行承兌匯票的現(xiàn)狀,，在收取煤款時，認真審核相關票據(jù),，做到了收付工作的準確有效,，并在銀行承兌匯票備查簿進行登記，做到了帳實相符,。

2,、付款方面。積極籌措資金,，做好職工工資的發(fā)放,、稅款的繳納和職工社會保險的繳納工作,。

1,、基礎資料方面。從今年開始,，將公司的會計憑證和原始憑證粘貼單格式改為和集團各公司一致的a4格式,，便于粘貼,，便與裝訂保管。在粘貼報銷單據(jù)時,，要求財務科每位成員都要有既為自已負責同時也為公司負責的責任意識,。審核材料、設備,、工程發(fā)票等原始單據(jù)時,，合同、發(fā)票,、入庫單,、設備驗收單、工程結算單等同時符合要求方能入賬,，造工資造冊時,，要求認真核對月報表，企管科的績效考核報表,，計提的個人所得稅是否正確,，確保每位職工的工資計算正確無誤,。為用戶開具發(fā)票時，要求以集團公司結算單為依據(jù),，為用戶開具發(fā)票正確無誤,。

2、結賬工作方面,。每月月底組織結賬,，要求各相關科室、相關單位提供本月結賬所需資料及相關發(fā)票,，科室人員根據(jù)自已的分工整理原始單據(jù),，填制記賬憑證，做到了借貸平衡,，科目運用正確,，賬務處理清晰，按時準確的計提了各項稅費,。

1,、財務報表方面。每月的報表要求做到數(shù)字準確,、邏輯正確,、填報及時。真實的反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況,，有利于公司領導了解各項指標的實現(xiàn)情況,，考核管理人員的經(jīng)營業(yè)績，改善經(jīng)營管理水平,，提高經(jīng)濟效益,，為經(jīng)濟預測和決策提供依據(jù)。有利于各監(jiān)管部門,，通過財務報表監(jiān)督企業(yè)是否遵守國家的各項法律,、法規(guī)的制度，有無偷稅漏稅的行為,。

一年來,，我始終嚴格要求自己，堅持廉潔自律,，深入學習《中國_紀律處分條例》和《中國_廉潔自律準則》,，能夠嚴格貫徹落實黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行領導干部廉潔自律有關規(guī)定,，按照各項廉政規(guī)定要求辦事,，自覺接受警示教育，自覺開展批評與自我批評，堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,。作為財務科長,，切實在思想上筑起拒腐防變的堅強防線，樹立正確的人生觀,、價值觀,。保證自身廉潔，促進廉政建設順利開展,。

20xx年,，我將帶領財務科全體人員，以公司利益為最高目標,，使公司的每一分錢都用在刀刃上,，發(fā)揮資金的最大效用。我堅信,，在公司領導班子及全體員工的共同努力下，我們公司一定會攻堅克難,，迎難而上,，共同推動公司制度化、精細化,、標準化,、規(guī)范化管理。

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇九

根據(jù)河南省社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理局《關于印發(fā)的通知》要求,，對照本次督查的內(nèi)容,，對我區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險個人權益記錄管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

截止20xx年x月底,，我區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險現(xiàn)有參保職工75人,，繳費職工5681人，退休1413人,，養(yǎng)老保險金按時足額社會化發(fā)放,，為每個參保人員建立了一個終生不變的個人賬戶。20年3月起采用全市統(tǒng)一的金保工程社會保險信息系統(tǒng)軟件進行管理,。

（一）健全工作機制,，確保權益記錄的完整和準確：

1、采集個人權益記錄情況

（1）嚴格執(zhí)行部頒社保,，采集個人權益信息,。

（2）準確記錄參保人員及其用人單位登記、繳費,、享受特遇和個人權益信息,。

（3）個人權益記錄數(shù)據(jù)與業(yè)務經(jīng)辦原始資料一致。

（4）參保單位和個人的基本信息實行現(xiàn)場采集，城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險的個人賬戶按政策規(guī)定記錄到位,，對個人參保繳費,、單位劃入部分分別進行記賬管理。

（6）所有經(jīng)辦業(yè)務數(shù)據(jù)采集,，全部通過信息系統(tǒng)前臺客戶端進行,。

（7）待遇計發(fā)數(shù)據(jù)嚴格按照社會保險信息系統(tǒng)操作規(guī)程生成。

2,、操作權限情況管理：

（1）按照政策規(guī)定和操作規(guī)程,、每個崗位設置了相應的個人權益記錄管理權限。

（2）信息系統(tǒng)中的崗位設置了管理權限,。

3,、目前，由于多方原因與工商,、民政,、公安、機構編制部門數(shù)據(jù)核對不夠徹底,，只對已參保單位或個人進行了核對,。

宣傳科室篇十

縣社保局內(nèi)部控制檢查評估工作自查報告

縣社保局內(nèi)部控制檢查評估工作自查報告

市社保處：

根據(jù)省社保局《養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構,、業(yè)務運行,、基金財務、信息系統(tǒng)控制,、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督等五個方面的具體要求,，我局不斷細化內(nèi)容，一一對比,，詳細進行了自查,，具體情況報告如下：

一、組織機構控制

一是在進一步建立健全隊伍管理各項規(guī)章制度的基礎上,，機構職能職責,、內(nèi)設機構、人員編制等方面進行了規(guī)范,，明確業(yè)務經(jīng)辦,、基金財務、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動全過程的崗位設置及其職責范圍,。

二是各個股室之間的內(nèi)部控制職責明確,、業(yè)務信息傳遞、反饋,、監(jiān)控流程規(guī)范,。各項待遇支付時，首先業(yè)務審核、分管領導復核,，主要領導簽字,，做到了各個環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約。

三是多年來,，通過思想政治教育,、黨風廉政教育、業(yè)務培訓,、學歷培訓,、規(guī)范業(yè)務流程、優(yōu)化崗位設置等措施,，切實加強了社保經(jīng)辦隊伍尤其是領導班子的思想,、作風和業(yè)務建設，有力地促進了領導班子及經(jīng)辦人員整體素質和管理水平的提高,。

二,、業(yè)務運行控制

三、各種人事,、文書,、業(yè)務、財務檔案及時留存,、歸檔保管，做到建檔有規(guī)定,、調檔有制度,。原始檔案、資料由專人管理,，單位或個人查閱檔案,，須持介紹信或相應的證明。

三,、基金財務控制

一是嚴格執(zhí)行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規(guī)定,，分別設立財政專戶、支出戶,，地稅征收的養(yǎng)老保險費及時撥付財政專戶,，按月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發(fā)放,。對存入銀行的沉淀或當期基金,，按其存期照人民銀行規(guī)定的同期城鄉(xiāng)居民儲蓄存款利率計算，所得利息并入了基金,。

二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規(guī)定,，真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結余。

三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規(guī)定的內(nèi)容,、方法和程序編制,、審批、執(zhí)行,，在分析本年度預算執(zhí)行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上,，編制基金下年度收、支預算,，做到了認真,、科學、合理,。

四是基金的決算報表由財政部,、_統(tǒng)一設計、統(tǒng)一布置,，我們根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定的報表格式,、時間和要求編制年度決算報表，認真填制,、審核,，確保有關數(shù)據(jù)一致。

五是按照管理權限,、分級審核的原則,，設立了原始資料審核、出納,、記帳,、憑證審核、登帳,、會計資料歸檔,、會計負責人等財務崗位。

四,、信息系統(tǒng)控制

宣傳科室篇十一

為進一步推進我行重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實,，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關于對重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后,，縣行領導班子高度重視,，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作,。會議結束后,，對我行的重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

我行接到通知后,，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣,，成立了重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查領導小組,，行長親自擔任組長,，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員,。為順利開展重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端,。為切實做好自查工作,，縣行結合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細,、更深入的自查工作,，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因,，確保了重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處,。

（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假,。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換,，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性,。在強制休假方面,，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日,，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,，確保了工作的正常開展。今年以來,，我行休假人員為2人,。

（二）縣行領導班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,，我行正副行長屬于異地交流任職,，縣行行長任行長在我行任職未滿三年,，年齡不足50周歲?？h行兩位副行長年齡不足45歲,，我行行長在本地任職未達到5年。

（三）換戶管理及客戶管理工作情況,。我行在貸款客戶的管理中,，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來,，我行客戶經(jīng)理應換戶管理人數(shù)三,，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎,。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理,、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴,、從謹，并且堅持與實際工作相結合,，督促了重要崗位輪崗、換戶管理,、強制休假等內(nèi)控制度”的落實,，堅持突出重點與全面自查相結合，在檢查信貸,、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時,，全面了解了“重要崗位輪崗,、換戶管理,、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗,、換戶管理,、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題。

宣傳科室篇十二

尊敬的各位領導,、各位同事：

大家好,！

一年以來，在局領導的正確領導下,，在各部門各位同事的大力支持和幫助下,，在財務股全體同仁的共同配合和努力下，我本著以“認真做事,、踏實做人,，堅守本職，勤勉敬業(yè)”的原則,，圍繞財務管理的“保運轉,、保建設、依規(guī)矩,、促發(fā)展”的方針,，努力學習，扎實工作,，圓滿完成了全年及領導交辦的各項工作,，現(xiàn)將我一年來工作和自身建設方面的情況向各位領導、各位同事們匯報如下：

（一）全力強化財務基礎工作,，規(guī)范財務管理

1,、加強財務審核和核算，確保真實準確,。嚴格遵守《會計法》,，認真執(zhí)行各項管理制度，堅守財經(jīng)紀律,。及時處理好每筆賬務,，及時報送會計報表，及時反映各個會計期內(nèi)的經(jīng)濟事務,，為領導決策提供參考,。

2、加強嚴控非生產(chǎn)性支出管理,。全年公用經(jīng)費管理嚴格按茶政辦發(fā)[xx]190號文件執(zhí)行,。全年支出經(jīng)費380萬元。同比上年減少13%,，其中三公經(jīng)費90萬元，比xx年計劃減少25%,，比上年支出減少48%,。這些政策的認真執(zhí)行為確保我局開展厲行節(jié)約、保持良好的艱苦奮斗的工作作風提供了有力的實施依據(jù),。

3,、加強流動管理,，確保資金安全。嚴格執(zhí)行財務管理制度,，大額支出實行銀行轉賬付款,，杜絕現(xiàn)金在使用過程中的漏洞。全年現(xiàn)金流量98萬元,，比xx年的減少30 %,。嚴格個人因公借款，及時督促了賬,，真實反映各月份費用支出;嚴格按工程進度支付工程款,，及時向領導提供在建工程款的支付情況，督促工程保質保量順利完工結算,。

4,、加強包干經(jīng)費管理，促進規(guī)范有序,。嚴格執(zhí)行茶交發(fā)xx[1]號文有關經(jīng)費核定管理,，對站、所報銷的包干經(jīng)費及時清理核算,。認真執(zhí)行局有關制度和縣的規(guī)定,，做到真實反應當月費用支出，嚴格跨月費用報銷,。嚴格計算各項非稅收入和費用成本的收支差額,，為向財政爭取預算內(nèi)經(jīng)費和確保來年運管經(jīng)費運轉正常有序，為領導提供決策依據(jù),。

5,、加強行政經(jīng)費管理，確保正常運轉,。按月及時發(fā)放人員工資,、津貼，并實行工資條管理,。配合人事方面做到對各項人員經(jīng)費的管理,。全年發(fā)放在職人員工資、津貼,、獎金,、節(jié)日補助498萬元，發(fā)放退休人員津貼106萬元,。上繳社會保障費129萬元,，全年局152人，支出733萬元,。這些資金的調度保證了全局人員工作思想的穩(wěn)定性,。

6,、加強經(jīng)費報批工作，促進依規(guī)使用,。嚴格財政審批程序,，一是各項對外捐贈和走訪慰問，二是人員經(jīng)費和采購商品,、物資等開支,，報主管縣長審批后經(jīng)厲行節(jié)約辦審核。此項原則的堅持,，使審計部門在對我局進行審計時,，未發(fā)現(xiàn)任何審批程序上的問題。

（二）全力配合各部門做好爭資金和資金下?lián)芄ぷ?/p>

由于財政體制改革,，所有向上爭取的資金全部要匯入財政賬戶,。為此，較之往年,，爭資和資金下?lián)芄ぷ鲏毫Υ?，每筆資金的爭取一邊是積極向上聯(lián)系，一邊是及時與各部門的申報數(shù)核對,，確保上級撥付資金準確快速到位,。全年向上爭取到位資金

億元，其中壟茶高速連接線建設資金2700萬元,，農(nóng)村公路,、橋梁、站場,、碼頭等建設資金8300萬元,。這些資金均存入財政專戶，本年度縣財政為平衡財政支出,，從我局爭資款中調出3485萬元歸還財政原項目支出借款,。

另外，在資金需要使用方面,，因上級撥款均存入財政專戶,，在向財政申請撥款和從資金的申

請到落到我局國庫集中支付賬上需經(jīng)過11個環(huán)節(jié)，其中要通過分管縣長和常務縣長,、縣財政局局長批復等一些環(huán)節(jié)的簽字核定,。我一邊是及時進行項目資金撥付審核，一邊是及時報財政批準后出賬,，全年撥付農(nóng)村公路建設資金萬元,。確保了全縣交通建設的順利推進。

（三）全力做好績效財務預算，確保來年行政運行經(jīng)費的保障

為做好來年工作計劃和安排,，按縣政府要求，實行績效財務預算管理,，為此,，我結合我局現(xiàn)有實際經(jīng)費支出情況和各部門上報的績效目標管理預算情況，全力向財政部門提供有關數(shù)據(jù)方面的資料,，申報行政運行經(jīng)費1100萬元,，申報項目費用6615萬元。并努力協(xié)調與縣本級財政關系,，爭取各項預算經(jīng)費的順利到位,。

（四）全力做好省市對我縣各項交通投入的考核工作

因年末省市對我縣交通投入的考核評比牽渋到我縣每年的獎金情況，而縣本級財政對交通的投入因財力原因遠遠不能達到考核的要求,。為此,，經(jīng)請示領導同意，協(xié)調并取得縣本級財政和其他單位的與交通投入的有關數(shù)據(jù)億元,，同時對其進行收集,，歸納、匯總,，并對照省下達的各項目計劃,，做好分門別類的交通本縣級資金的使用匯報,為確保我縣交通各項考核工作名列前茅，做好了資金管理方面的工作,。今年到位獎勵資金20萬元,，按往年慣例，報請縣領導和厲行節(jié)約辦批準后,，此款可用作我局干部職工的獎金發(fā)放,。

（一）堅持加強學習，不斷提高業(yè)務素質,，增強財務工作的原則性和預見性,。

（二）堅持實事求是作風、堅決抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,，在實際工作中,，積極幫助解決問題，靠老老實實作人態(tài)度,、兢兢業(yè)業(yè)工作態(tài)度,、實事求是科學態(tài)度，推動財務各項工作的發(fā)展,。

（三）堅持加強團結合作,，不搞個人主義。認真聽取多方意見和建議，對更好的完善自我起積極影響,。

xx年,，雖然做了一些工作，取得了一些成績,，但與領導的要求,，與群眾的期望相比還有很大的差距，還存在許多不足之處,，有待來年改進提高,。如：

（一）聯(lián)系群眾較少，只埋首于本職,，基層調查研究少,。

（二）因遵偱財政一些工作要求，對內(nèi)聯(lián)系配合上有些工作方法欠妥,。

（一）做好績效財務管理工作,，做到按計劃、按目標管好,、用好每一筆資金：做好項目成本核算,，確保項目經(jīng)濟效益和社會效益雙盈。

（二）做好對“三公”經(jīng)費的管理,，嚴格執(zhí)行公務員15道禁令的規(guī)定,。做到以財務工作適應新形式，新常態(tài),，新發(fā)展,，規(guī)范有序的做好交通事業(yè)的發(fā)展。

（三）加強對局外固定資產(chǎn)的登記管理,，盤活現(xiàn)有工班房的使用效益,，進一步配合公路站做發(fā)養(yǎng)護工作改革。

（四）進一步加大與縣財政和上級有關部門的協(xié)調和聯(lián)系,，確保我局各項資金的正常使用,。

（五）進一步做好建設資金管理工作，確保建設資金的安全使用,。

（六）嚴格執(zhí)行局內(nèi)各項管理制度,，嚴控非生產(chǎn)性支出。

以上是我一年以來的述職匯報,，不足之處懇請各位領導和同事們提出寶貴意見并批評指正,。

謝謝大家！

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇十三

一,、與xx年的賬務順利承接

（一）完成xx年度部門決算工作

xx年部門決算與以往相比變化較大,，且時間緊,，任務重，為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支,，數(shù)據(jù)真實,，內(nèi)容完整，我們克服了重重困難,，及時,、圓滿地完成了這項工作。

（二）應用新的會計科目,、報表體系

今年財政正式啟動了xx年新政府收支分類去改革工作,，對我們行政事業(yè)單位財務管理產(chǎn)生重要影響,，全新的“功能分類”“經(jīng)濟分類”等內(nèi)容,對原有的功能分類和經(jīng)濟分類進行了重大調整,。在應用過程中,我們采取學習與討論相結合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準確的掌握各科目核算的涵義,，并明確了常用的會計做賬方法,，規(guī)范了新科目的運用,。

（三）逐步取消手工輔助賬

一是取消財政專戶的手工賬,。從今年起,，取消各主管會計的財政專戶備查賬,，改在各單位的基本賬戶科目中,，在“應繳財政專戶款”下設明細科目，反映各核算單位上繳和財政返撥的情況,，在基本賬務上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況,。

二是逐步取消項目輔助賬。運用新軟件對項目實現(xiàn)了“雙重復式支出核算”功能,，對任何一筆項目經(jīng)費支出,，可以進行細化的功能核算、經(jīng)濟核算,可以直接在基本賬務上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬,，并反映每個會計期末的項目資金的結余情況,，最大限度的滿足了核算單位和相關管理部門的需要。

二,、注重統(tǒng)一規(guī)范,，強化核算實效，完善監(jiān)督職能

二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務管理,，配合財政局資產(chǎn)清查,，對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)，做好相應的賬務調整工作,，減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費,。

三是強化基建、修繕賬務管理,，目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬,，上半年基建賬收支總額達億元,。拒付不合理的基建報賬共4筆萬元,拒付不合理的修繕賬務共2筆萬元。

四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序,，統(tǒng)一培訓工作,。稽核工作是我區(qū)會計集中核算的一個亮點,，遵照《區(qū)行政事業(yè)單位會計核算中心會計稽核工作細則》（核[xx]5號）,，以往在社保、銀行,、財政局等機構中才存在的相關內(nèi)設稽核或監(jiān)督部門,，在我區(qū)會計集中核算中較早引入，今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿,。我們認真履行稽核職責,，在事前、事中,、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”，徹底杜絕核銷“人情帳”,，促進中心核算業(yè)務的更加規(guī)范和完善,，配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里，績效追蹤就到哪里,?！?/p>

五是以制度說話，按制度核算,，在《工作制度匯編》的基礎上,，完善了30萬元以下工程項目管理制、工作人員量化考核制度等,，更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力度,，提高資金使用效益。

七是重視新軟件建設,，快速搭建新軟件環(huán)境,，根據(jù)業(yè)務特殊性自行研制方案，共同開發(fā),，避免被動,，利用6個月時間順利完成了新舊軟件的更替，并依托遠程專線光纖,，準備讓所有街道辦事處統(tǒng)一啟用新軟件進行集中會計核算,，完備了《使用責任書》等法律程序，所有區(qū)屬財務數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一匯總,，為政府當好家,、理好財提供了必備的軟,、硬件環(huán)境。

三,、強化一支勤政,、廉潔、高效,、務實,、作風過硬的高素質會計隊伍

一是中心領導班子能夠以身作則，嚴守財經(jīng)法規(guī)制度,，扎實工作,，帶動整個中心廉潔勤勞好風氣，無任何信訪舉報,、失職,、瀆職等行政過錯行為。

二是按照 “特區(qū)黨員好干部作風建設”活動的要求,，擬定活動方案，組織安排干部職工認真學習,，參加公務員1+6文件知識測試,、無償獻血活動、直屬機關羽毛球比賽等活動,，收效顯著,。

三是嚴格要求大家。以格式化,、規(guī)范化,、量化考核等方式，嚴格責任考核,，建立和明確了“一人一崗一關口”的目標責任體系,，身體力行，支持陽光工程行動,。

四是堅持“規(guī)范第一,，服務至上，效率保障”的工作宗旨,，倡導“軟服務”,，軟化矛盾，用心服務,，加強與各核算單位之間聯(lián)系,，協(xié)調解決核算單位的`實際問題，爭取到核算單位的理解和支持,。

五是強化會計核算培訓,，力求打造一支業(yè)務精干的會計核算隊伍,。上半共組織了4次合計400多人次的會計業(yè)務培訓，業(yè)務素質大大提高,。

六是積極開展駐（掛）點社區(qū)工作,，努力為掛點社區(qū)辦實事、好事,，支援駐（掛）點的蓮塘街道辦兩個社區(qū)共計3萬元社區(qū)建設資金,，受到了社區(qū)干事和群眾的一致好評。

宣傳科室篇十四

為進一步推進我行重要崗位輪崗,、換戶管理,、強制休假等內(nèi)控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【2014】13號文件《關于對重要崗位輪崗,、換戶管理,、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視,，首先是召開了專題會議,，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后,，對我行的重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

我行接到通知后,，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣,，成立了重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查領導小組,，行長親自擔任組長,，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員,。為順利開展重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端,。為切實做好自查工作,，縣行結合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細,、更深入的自查工作,，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因,，確保了重要崗位輪崗,、換戶管理,、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。

（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假,。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障,，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性,。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定,，要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日,，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展,。今年以來,，我行休假人員為2人。

（二）縣行領導班子成員情況,。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年,，年齡不足50周歲,。縣行兩位副行長年齡不足45歲,，我行行長在本地任職未達到5年。

（三）換戶管理及客戶管理工作情況,。我行在貸款客戶的管理中,，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來,，我行客戶經(jīng)理應換戶管理人數(shù)三,，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎,。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理,、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴,、從謹，并且堅持與實際工作相結合,，督促了重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度”的落實,，堅持突出重點與全面自查相結合,，在檢查信貸,、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時,，全面了解了“重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況,，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗,、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題,。

宣傳科室篇十五

(一)持續(xù)強化規(guī)劃引領作用

1,、全力推進水安全保障規(guī)劃實施。一是按時完成市級規(guī)劃編制任務,。第一時間啟動規(guī)劃和方案的編制工作,，成立了編制工作領導小組，加緊推進壓茬進行,，順利完成項目梳理,、招標委托、報告編制,、征求意見,、專家審查、部門會簽,、市政府常務會議研究,、新聞發(fā)布會等各項節(jié)點任務。二是多措并舉促項目實施,。對列入省,、市水安全規(guī)劃的項目逐一明確責任主體、路線圖和資金籌措方案,，組織收視了7次全省水安全保障總體規(guī)劃工作推進會議,，迎接了2次省廳實地督導檢查。20xx年度完成投資億元,，投資完成率高于全省平均水平,。

2、全力推進災后重點防洪減災工程建設,。第一時間成立了工作領導小組,，連夜梳理項目，編制實施方案,，測算市縣投入資金,。《方案》于11月2日順利通過市政府第29次常務會議印發(fā)實施。明確了xx河攔河閘,、xxx林場防潮閘等市直項目的項目法人,，先后10余次到市財政局溝通項目資金市級預算問題，足額落實市級20xx年配套資金5704萬元,。20xx年度全市列入《方案》的8座大中型病險水庫,、水閘，4座完成前期工作,，3座初步設計通過專家審查,，1座正在編制初步設計，均提前完成了節(jié)點任務,。迎接省廳的災后前期工作專項督導,、綜合檢查等2次。

3,、做好專項方案編制和規(guī)劃審查,。《水資源調查評價》基本完成,，《水資源中長期利用綜合規(guī)劃》正在推進,，《鄉(xiāng)村振興實施方案(20xx-2023年)》完成編制，xx流域規(guī)劃,、xx省水利發(fā)展“十四五”規(guī)劃,、xx市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估順利完成。完成了市鄉(xiāng)村振興規(guī)劃,、新舊動能轉換實施規(guī)劃,、海洋強市建設行動方案、加強與xx市全面合作等30余件部門規(guī)劃,、方案的審查工作,。積極做好項目儲備，向省廳提報了全市防汛抗旱水利提升工程項目實施計劃,。

(二)平穩(wěn)推動重點規(guī)劃項目落地

1、項目前期論證工作再提速,。xx市城市供水應急備用水源一期工程經(jīng)市發(fā)改委批復立項,。對xx縣xx村等3座攔河閘進行了初步設計評審。配合x委完成xx上游堤防加固工程可研報告及移民安置規(guī)劃報告的審核,、要件辦理等工作,。完成xx縣xx河治理二期、xx河東港段治理工程立項審批和xx縣xx河治理三期重大設計變更,。下放xx河地下水庫工程前期工作和審批權限,，該項目分別在xx區(qū)、開發(fā)區(qū)發(fā)改部門立項批復,。

2,、爭引協(xié)調力度再加大,。一是在對上爭引資金上下功夫。10余次跑省匯報工作,，爭取20xx年開工的xx嶺水庫除險加固工程擬于近期下達中央投資計劃,，20xx年度爭引省以上資金億元。二是在項目協(xié)調上下功夫,。妥善解決了xx水庫增容工程建設用地爭議,，協(xié)調xx水庫增容工程用地征遷調查及土地手續(xù)辦理。積極與市財政銜接,，足額落實市級配套資金,。

3、監(jiān)管措施再完善,。組織了三庫連通等4個項目的專家審查會議,，完善勘察設計評標專家?guī)欤晟扑踩盀暮蠊こ踢M度報送制度,，召開全市水利統(tǒng)計工作座談會,，開展2次數(shù)據(jù)現(xiàn)場核查，完成了水安全月報,、災后項目月報以及水利綜合統(tǒng)計年報,、基建月報等各項水利統(tǒng)計工作。

(三)嚴格做好部門預決算和財務管理工作

1,、加強20xx年預算執(zhí)行,。一是突出一個“早”字。20xx年預算一經(jīng)批復下達,，我們迅速與市財政局對接水利資金分配下達事宜,，早人一步做工作，反復溝通協(xié)調,，上半年就下達水利切塊資金萬元,，占全年到位資金的。二是突出一個“快”字,。每月一調度,，按月及時結賬并進行預算執(zhí)行分析，及時向局領導匯報預算執(zhí)行情況,，督促相關科室加快項目實施及資金支付進度,，保證預算執(zhí)行嚴格規(guī)范、執(zhí)行進度往前靠,。20xx年不管是機關預算還是水利切塊預算執(zhí)行進度比往年大幅加快,，贏得了市財政局歸口科室的高度評價。三是突出一個“好”字。從財政收回的結轉結余資金中再次落實項目市級資金萬元,，保證了項目順利實施;優(yōu)化資金使用,，協(xié)調財政調整已下達項目資金使用方向，如省級農(nóng)業(yè)水價改革補助資金等,，提高資金使用效益,，保障了資金安全;積極與財政協(xié)調追加政府采購預算，努力做好臨時性工作任務,。

2,、嚴格財務管理，加強內(nèi)控制度建設,。嚴格按預算花錢,，按項目進度撥款，從嚴控制“三公”等一般性支出,。落實廉政風險防控措施,，修訂了《財務管理制度》《差旅費會議費培訓費審批報銷辦法》，成立了局機關資產(chǎn)清查小組,、政府采購工作領導小組,。加強工作機制建設，建立了錢賬分離,、印鑒分管,、資金分配、支出審批等各項制度,，形成有效的監(jiān)督制約機制,，堵塞管理漏洞、消除安全隱患,。

宣傳科室篇十六

尊敬的領導：

光陰似箭,、歲月如梭，轉眼之間一年過去了,，新的一年已經(jīng)開始,。回顧一年來的工作,，我處在局黨組和局長的正確領導下,，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，全處上下團結奮進,，開拓創(chuàng)新,，圓滿地完成了全年的各項工作任務?，F(xiàn)將主要情況匯報如下：

我深知作為財務處長,，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任,，更好的履行好職責,，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置,。也使自己的理論水平,、思想覺悟和用指導工作的能力有了明顯提高和進步。加強業(yè)務知識的學習,。財務工作是一項專業(yè)性很強的工作,，特別是近幾年來預算體制改革，新政策,、新規(guī)定不斷出臺,。為了充分將工作做好，我除了積極組織處室同志們及時認真的學習國家和省,、市新出臺的有關財經(jīng),、財務方面的政策、法規(guī)外,，還利用業(yè)余時間自學了計算機操作,、英語等方面的知識，并通過了全國會計師資格考試,，提高了自身的業(yè)務素質,，為做好本職工作奠定了堅實的基礎。

收費是事業(yè)經(jīng)費的重要來源,，加強對收繳費工作的管理,，事關事業(yè)的生存和發(fā)展。為此,，我們在財務工作中始終把收費作為壓倒一切的頭等大事來抓,，正確運用各種財務手段，不斷提高聚財,、理財水平,。今年在遭受了“非典”影響，收費環(huán)境極為不利的嚴峻形勢下,，進一步樹立了“增收補缺口,，超收保平衡”的思想，重點做了三個方面的工作：一是完善激勵機制,。年初,，我們在認真研究上級有關文件精神的基礎上，組織制訂了局《關于執(zhí)法辦案經(jīng)費管理的暫行辦法》,，進一步明確了對執(zhí)法辦案有功人員的獎勵政策,，極大地調動了一線執(zhí)法辦案人員的積極性,；二是理順局與局、分局的財務關系,。我們在認真調查研究的基礎上,，重新修訂了市局《關于加強財務收支管理的暫行辦法》，進一步明確了局與局,、分局“核定收支,、分類管理、超獎短罰”的財務體制,，有效的調動了局,、分局和基層收費單位增收節(jié)支的積極性。三是加強對收繳費工作的督導,，定期通報各局,、分局收繳費完成情況，為領導決策提供第一手資料,。

一年來,，在經(jīng)受了“非典”影響及國家政策規(guī)定“非典”期間減免行政事業(yè)性收費的嚴峻形勢下，經(jīng)過系統(tǒng)上下廣大干部職工的共同努力,，全系統(tǒng)共完成各項收入萬元,，完成年度預算收入的超額完成年度預算收入萬元，再創(chuàng)歷史最高水平,。其中：行政性收費完成萬元,，完成年度預算收入的xx%，超額完成年度預算收入萬元,；罰沒收入完成萬元,，完成年度預算收入的xx%，超額完成年度預算收入萬元比上年同期增加萬元,，增長xx%,。

財務收支預算是單位完成各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展和工作正常運轉的重要保證,，也是單位財務工作的基本依據(jù),。因此，認真做好全市系統(tǒng)和局機關的收支預算具有十分重要的意義,。為此,，在xx年的預算編報工作中，我們高度重視,，在認真總結前幾年預算編報經(jīng)驗的基礎上,，根據(jù)系統(tǒng)和機關的發(fā)展實際，緊緊圍繞預算體制改革的各項舉措,，大膽探索新的工作思路,，并在改革中調整,，在調整中完善，逐步探索出一條在穩(wěn)定中求發(fā)展,，在發(fā)展中求創(chuàng)新的部門預算改革的新思路。

經(jīng)過系統(tǒng)上下廣大財會人員和我處全體同志及機關各處室同志的積極配合,，共同努力,，我市的預算編報工作受到省局的充分肯定和高度評價，并為全省工商系統(tǒng)爭得預算編報第一的好成績做出了極大的貢獻,。

同時,，由于我們的預算編報的比較科學合理，為我們的收入上繳后,，能夠順利地返撥資金奠定了良好的基礎,。

為改善機關辦公條件，經(jīng)過局領導和大家的共同努力,，局機關辦公樓于xx年正式動工興建了,。辦公樓的正式動工興建，需要大量的資金投入,，同時,，由于政策性增資又需要大量資金，因此,，經(jīng)費顯得十分緊張,。在財力有限，收支矛盾日益尖銳的情況下,，我們始終堅持把廣大干部職工的根本利益作為財務工作的出發(fā)點和落腳點,，為了保證系統(tǒng)廣大干部職工正常工資及增資能夠及時足額發(fā)放，保證市局機關干部職工各種福利,、獎勵逐年提高,，我們審時度勢，積極研究政策,、研究辦法,，在狠抓收入的同時，通過多渠道,、多途徑地做工作,，積極要求省局、省財政給予經(jīng)費上的最大傾斜和優(yōu)惠,。經(jīng)過不懈的努力和耐心細致的協(xié)調工作,，先后要回了局預留的辦公樓專項資金萬元、政策優(yōu)惠資金萬元,、困難補助資金萬元,。這些資金為保障系統(tǒng)的正常運轉和事業(yè)發(fā)展及機關干部職工的年終獎勵,、福利，發(fā)揮了重要作用,。

近幾年來,，省局為改善基層辦公條件，積極向省財政爭取資金,，在保穩(wěn)定,、保吃飯、保工作正常運轉的同時,，加大了對基層建設的投入力度,，先后啟動了我市個縣（市）局、分局和我市局機關辦公樓建設,，基建投資達到前所未有的額度,。為了加強對基建資金的管理，規(guī)范基建財務工作,，我們系統(tǒng)地學習和研究了國家一系列有關基本建設財務管理的規(guī)定,，并結合系統(tǒng)實際，制定了《系統(tǒng)基本建設財務管理暫行辦法》,。該辦法的制定,，從基建資金的申請到資金的按投資計劃撥付，從資金使用的跟蹤問效到年度財務決算,，從項目預算到項目竣工財務決算等各個環(huán)節(jié)都做了明確規(guī)范,，保證了財務管理有章可循，受到了局領導的充分肯定和高度贊揚,，并專門在上進行了刊發(fā),。

一是清理了舊票；二是啟用了新票,；三是實行了票據(jù)微機管理,。為全面提升票據(jù)管理水平奠定了基礎。

一是對系統(tǒng)個產(chǎn)權單位,，辦理了產(chǎn)權登記證年檢,；二是開展了xx年度《會計法》執(zhí)行情況檢查；三是進行了建筑工程招投標和重大資金項目開支情況專項檢查,；四是為系統(tǒng)個會計核算單位換發(fā)了罰沒許可證正本個,、付本個；五是會同辦公室收取職工購房款萬元,；六是為市局機關和個專業(yè)分局名干部職工發(fā)放住房公積金萬元,。

綜觀我們處的工作，在工作量大,、瑣碎繁雜,、任務繁重的情況下,，之所以能取得較好的成績，高度的事業(yè)心和責任感是我們做好各項工作的前提,，團結協(xié)作,、愛崗敬業(yè)的工作精神是強有力的保障。我處女同志多,，但我們處的女同志和局里其他處室的女同志一樣,，個個都有一種巾幗不讓須眉的豪情和壯志，都有一種強烈的事業(yè)心和責任感,，有一種敬業(yè)奉獻、團結協(xié)作的精神,。如每年的預算,、決算、產(chǎn)權登記證年檢,、各種財務檢查等等,，同志們都主動放棄休息，加班加點,，認真做好每一項份內(nèi)份外的工作,。正是由于這種愛崗敬業(yè)、樂于奉獻,、團結協(xié)作的精神,，才使我們處的工作井然有序，忙中不亂,。

以上是我們處一年來的主要工作情況,，取得的成績是局黨組和局長正確領導的結果，是全處上下齊心協(xié)力,、辛勤努力的結果,，是機關各處室和同志們大力支持、積極配合的結果,，我個人存在的問題還很多,，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

一是對理論學習認識還不夠深刻，還存在重業(yè)務學習,，輕理論學習的問題,；二是工作開拓、創(chuàng)新意識還不夠強烈,；三是對本處室的同志們交任務多,，關心、幫助不夠,；四是工作方法,、說話方式還有待改進,，特別是對有些不能開支、不能報銷的事項,，給同志們的解釋工作做的還不到位,。在此，誠懇地歡迎各位領導和同志們給我個人和處提出寶貴意見,，我將虛心接受,，努力改進，力爭做一名黨和群眾滿意的人民公仆,。

敬禮,！

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇十七

聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關人員,，認真學習了文件精神,，并成立了有邢xx任組長，xx任副組長,，xx,、陳x、張x,、王xx為成員的檢查領導小組,，組長邢xx全面負責，卞xx,、張x,、陳x分別負責經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結果報告如下：

止6月底,，營業(yè)部各項存款余額x萬元,，較上年底上升x萬元。各項貸款xx萬元,，較上年凈投放xx萬元,。其中，逾期貸款余額xx萬元,，較上年底下降xx萬元,，呆滯貸款余額xx萬元，較上年下降xx萬元,，不良貸款占比x%,，存貸比例x%，貼現(xiàn)余額x萬元,，較上年底增xx萬元,，股金余額xx萬元，較上年凈增xx萬元?？偸杖離萬元,，總支出xx萬元，實現(xiàn)利潤xx萬元,。

1,、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款xx筆，均堅持集體審批并嚴格執(zhí)行了“貸前公開”制度,，建立了新增貸款臺帳,。

但存在有以下問題：

①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象；

②貸款有超訴訟時效現(xiàn)象,。

2,、盤活資金方面，截止xx月底,，不良貸款余額xx萬元,，較上年底下降xx萬元,。經(jīng)查實有xx萬元貸款應調未調入不良貸款科目,。但于7月3日已調入不良貸款科目。

3、股金方面：6月底股金余額xx萬元,，較上年底凈增xx萬元。存在提前退股金現(xiàn)象,。

4,、盈虧方面：6月底，總收入xx萬元,，總支出xx萬元,，盈余xx萬元。各項費用的開支合理,、合規(guī),、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳,，越權列支現(xiàn)象,，各項費用列支均執(zhí)行了財務公開。存在的問題：

①業(yè)務招待費超比例多列支x元,；

②呆帳準備金多提xx元,；

③應收利息未按照規(guī)定計提，少提xx元,，經(jīng)查實5—6月份,，計提的收貸手續(xù)費、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現(xiàn)象,。

5,、重要空白憑證，經(jīng)核實帳,、實物相符,。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。

6,、電腦業(yè)務操作方面,。故障恢復操作沒有及時進行登記，沖帳補帳業(yè)務沒進行登記,，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳,。

7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象,。

貸款形態(tài)不實的原因：

①信貸會計執(zhí)行制度不力,，沒及時按規(guī)調整貸款形態(tài)；

②內(nèi)部領導為完成上半年任務,，從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作,。

提前退股的原因：

①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實不符，致使個別股民提前退股,；

②個別股民對入股政策領會不到位,，濫用了過去的入退股習慣。

業(yè)務招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致,。呆帳準備金多提xx元原因是應計提的呆帳準備金基數(shù)合計錯所致,。少打印的動戶余額、分戶明細資料是原來沒有要求,。

經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應調未調不良貸款科目xx萬元,。多提呆帳準備金xx元，少提應收利息xx元,，貼現(xiàn)手續(xù)費少提xx元,，超列業(yè)務招待費xx元，6月底應盈余xx元,，比帳面少盈余xx元,。

以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況的自查，對查出的問題已及時進行了整改糾正,，在今后的經(jīng)營工作中,，我部將嚴格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營，嚴格經(jīng)營管理,，圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務,。

宣傳科室篇十八

尊敬的領導：

醫(yī)院財務工作在醫(yī)院各級組織的領導下，結合計劃安排，全科人員目標明確,，同心同德,、共同努力，較好地完成了醫(yī)院的財務管理和會計核算工作,。確保醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展和各項制度的改革,，不斷地提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益，努力加強財務管理,，保證醫(yī)院各項經(jīng)濟目標的順利實現(xiàn),。經(jīng)全院職工的共同努力完成了的財務計劃工作，現(xiàn)將具體工作述職如下：

組織財務科會計人員學習《醫(yī)院會計制度》,，通過學習讓會計人員提前掌握國家關于醫(yī)院會計制度的變化,。參加各種學習培訓，如會計繼續(xù)教育學習,、審計繼續(xù)教育學習,，學習后全部考試通過。對收費員進行職業(yè)道德培訓：強調收費員“廉潔自律,、誠實守信”的重要性,，并將醫(yī)院目前正在執(zhí)行的《收費辦理制度》、《退費管理制度》,、《醫(yī)院關于加強醫(yī)收費票據(jù)控制與管理的有關規(guī)定》對收費員進行了講解,。

根據(jù)醫(yī)院的實際情況，加強醫(yī)療業(yè)務收支管理,。努力增收節(jié)支,，減少醫(yī)療費用支出,，充分利用醫(yī)療技術和設備,，積極開展醫(yī)療服務。實現(xiàn)總收入xxx萬元,，其中財政補助xxx萬元,，醫(yī)療收入xx萬元，藥品收入xx萬元,，其他收入xx萬元,，總支出xx萬元、其中醫(yī)療支出xx萬元,，藥品支出xx萬元,，財政專項支出xx萬元，其他支出xx萬元,，因此本年累計結余約xx萬元,，實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。門診收費員總計收費單據(jù)xx張,，收費金額xx萬元,。住院處住院登記xx人次，收取押金xx萬元,，辦理病人結帳xx人次,。

1、采用有效的方法和監(jiān)控措施加強貨幣資金管理,，確保資金安全：醫(yī)院每日貨幣資金流動量較大,，為確保資金安全，收費處要按下發(fā)的每日收費制度執(zhí)行,，出納每日都按時將現(xiàn)金送交銀行,。由于醫(yī)院的特殊性，經(jīng)常在出納銀行存款后有病人交費住院,，造成現(xiàn)金超庫的情況,，為此財務建立了現(xiàn)金報告制度。財務科對門診收費員退費進行隨機抽查,，以此監(jiān)督退費行為,，但發(fā)現(xiàn)此項工作仍有缺陷，財務思考新的管理辦法以堵塞漏洞,，強調退費,、報損、作廢票據(jù)必須全部上交,，建立了票據(jù)交接機制,。

2、每半年,、年終組織全科財務人員對醫(yī)院物資實地盤點,，對醫(yī)院物資情況做到心中有數(shù)，以便協(xié)同相關科室共同管理好醫(yī)院財產(chǎn)物資,。連同設備科人員將對全院固定資產(chǎn)進行清查,。

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇十九

按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員進行對接,，幫助指導和梳理公司各部門主要職責,，人員職能量化，部門相關制度建設,、各部門日常工作流程等工作任務,。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識,，為公司的長足發(fā)展扎實基礎,。

一,、內(nèi)部工作進展情況

根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》,、《評價指引》）,，以及中國證監(jiān)會公告[20xx]41號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關要求,，結合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況,，公司于20xx年5月28日召開了關于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案,。截至目前,，公司開展的主要工作有：

（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構

為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織,、有計劃,、扎實有效地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組,，負責對內(nèi)控實施工作的領導,、組織與協(xié)調、分解工作任務和責任,。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組,，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。

（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案

第一步：訪談公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理及各部門主任,。

第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架。

第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明,。

第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣,。

第五步：測試流程可行性。

目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢,，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排,，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。

（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓

為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于20xx年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓,，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制,、繪圖軟件運用,、流程描述的編寫方面進行了培訓,，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。

（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃,，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃,，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：

第一階段項目計劃與啟動,。明確各部門內(nèi)控專職負責人員,，明確職責分工,，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施,，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓,。

第二階段內(nèi)控流程梳理。通過對公司內(nèi)部控制關鍵業(yè)務流程進行梳理,，了解公司管理現(xiàn)狀,，建立公司內(nèi)部控制文檔（流程圖、流程描述,、輸出文檔）,，識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點,，加強各風險點的管控,。

第三階段內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐,，編制風險控制矩陣及自查表,，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性。根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內(nèi)控缺陷匯總表,。

目前,，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。

二,、下一步內(nèi)控實施工作計劃

第一,、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目標完成內(nèi)部控制體系建設,、整改與測評,、項目總結與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn),、有序,、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行,。

第二,、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的公司相關內(nèi)部控制管理制度,，有助于公司進一步完善公司治理,，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險,、財務風險,、運營風險、市場風險等方面的管控措施,，防范各類風險,，提升公司管理水平,，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持,。

第三,、進一步加強全員學習、培訓,，共同參與,。通過加強宣傳、培訓等方式,，促進公司各部門,、各級員工要深刻領悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念,、掌握內(nèi)控方法,，在全公司形成“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控,、個個受約束”的良好氣氛,，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范,、高效的內(nèi)部控制管理機制,。

三、內(nèi)部控制實施體會

根據(jù)上述工作,，我們總結了一些基本經(jīng)驗,，主要有以下方面：

（一）正確認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設工作的指導思想和工作目標,。實施以全面風險管理為導向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范,，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,，實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉變和可持續(xù)發(fā)展,。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施,，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力,。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風險管理為導向的公司內(nèi)部控制體系,，有助于進一步完善公司治理,，健全戰(zhàn)略風險、財務風險,、合規(guī)風險,、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境風險等方面的管控措施,，防范和化解公司內(nèi),、外部的各類風險，有利于維護社會公眾合法權益,。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志,，是加強公司管理，是公司實現(xiàn)全面,、協(xié)調,、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要,，也是外部監(jiān)管機構監(jiān)督保障的需要,。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設的工作目標,，以規(guī)范管理,、防范風險為目標，從建立健全內(nèi)部控制制度入手,，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關要求,，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務流程,，明確崗位職責,，強化制約，落實責任追究,，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系,，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。

（二）管理層高度重視,、全員積極參與,。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領導小組，邀請深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導和培訓,，同時明確牽頭部門,，安排專人負責此項工作，形成了以公司高管決策,、協(xié)調,，各業(yè)務部門為制度建設主體，職能部門協(xié)調,、組織的工作機制,。內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責對內(nèi)部控制設計、運行的監(jiān)督檢查,，并跟蹤改進情況,，反饋相關信息。各部門,、各_負責職責范圍內(nèi)相關業(yè)務風險管控流程的梳理,，管理制度的完善,、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等,。

（三）廣泛學習內(nèi)部控制規(guī)范,，積極開展業(yè)務培訓，營造學內(nèi)控,，講內(nèi)控,，守規(guī)章的氛圍。20xx年5月公司高管,、職能部門,、_及各業(yè)務部門的業(yè)務人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導與培訓專題會議，同時公司為各部門,、各_配備了內(nèi)部控制規(guī)范權威的學習資料,，要求各部門組織員工學習。通過學習和培訓,，更新管理理念,，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法,，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍,。

宣傳科室篇二十

根據(jù)上級部門的要求，我部門不斷加強自身的制度建設,，進行不斷的梳理和完善,，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強制約，不斷完善新業(yè)務的操作規(guī)程和流程,，同時加強考核,，以考核促提高，以提高促發(fā)展,。從制度,、會計、審計,、安全等多方面,，形成相互融通相互制約機制。我部門專門成立業(yè)務檢查小組,，定期,、不定期對人員進行考核、檢查,，并結合案件“專項治理”工作,，全面提高制度執(zhí)行力。

對財務會計方面，實行領導負責制,，對我單位進行管理和檢查,，實行報告制。

①加強學習和內(nèi)部管理,。對上級部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時組織內(nèi)部人員進行學習,，并嚴格按照操作流程辦理各項業(yè)務,，確保結算和核算質量,；

②加強核算，提高經(jīng)營效益,。

③切實加強財務管理制度,，合理使用資金。嚴格按上級部門規(guī)定列支各項費用,，堅持勤儉節(jié)約,，不鋪張浪費。

重大經(jīng)濟事項的決策方式與程序：

一,、 決策原則

（一）堅持依法決策,。重大決策必須以憲法、法律和法規(guī)為依據(jù),，事先進行法律分析或法律審查,，防止和糾正違反憲法、法律和法規(guī)的行政決策,。

（二）堅持科學決策,。重大決策，必須以基礎性,、戰(zhàn)略性研究或發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),，對一些專業(yè)性強、情況復雜,、影響深遠的問題,，要組織有關專門機構進行論證，并在綜合分析的基礎上,，形成相對完善的方案,，或多個比較方案。

（三）堅持民主決策,。重大決策,，應充分征求相關部門的意見；要廣泛聽取其他部門和社會各界的意見,。

二,、 決策程序

對重大事項的決策，一般分為決策準備、決策提交,、決策反饋三個階段,。

（一）決策準備階段。包括提出建議,、調查研究,、擬訂方案、論證評估及征求意見等工作,。

（二）決策提交階段,。包括確定提交、準備材料,、通知落實,、審議決策、形成紀要等,。

（三）決策反饋階段,。在作出決策后，負責決策實施的部門或實施單位要定期向上級領導報告決策貫徹落實情況,，及時反映決策實施過程中遇到的新情況,、新問題，以便進行追蹤決策,。

宣傳科室篇二十一

我公司按照總公司相關要求,，結合自身工作特點，精心組織,，妥善布置,，對照《內(nèi)控管理手冊》進行了認真核對，現(xiàn)將自查情況報告如下：

我公司高度重視內(nèi)控工作,，結合本單位工作實際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作,，下發(fā)內(nèi)控自查通知，通過訪談內(nèi)控相關崗位,、上報內(nèi)控自查材料等形式進行了重點自查,。

上半年共修改流程5個，包括：工程質量事故處理流程,、外委工程審批流程,、內(nèi)部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報廢管理流程,、車輛修理管理流程,；增加流程2個，包括：內(nèi)部工程驗收管理流程,、外部工程驗收管理流程,。

（一）反舞弊程序與控制方面

通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認知度不夠,；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題。

（二）財務管理方面

1,、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題,。

2、項目轉資未明確資產(chǎn)類別及使用年限,。

3,、發(fā)票管理未按規(guī)定保管

4、經(jīng)核查,，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中,，由總公司統(tǒng)一計算、發(fā)放的通訊費補貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇）沒有納入個人所得稅應稅額度內(nèi),。經(jīng)與總公司財務處溝通,，此項補貼沒有經(jīng)過稅務機關審批的免稅文件,，應列入個人所得稅計稅范疇,。

（三）物資采購及庫存管理方面

通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題，如：只對招標采購的設備材料驗收,，而零采的沒有驗收過程,，導致部分采購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠,，認為數(shù)量少,，材料比較雜，驗收比較困難,。

（四）人力資源管理方面

1,、權利和責任分配上，有些部門存在職責不清,，職責交叉的情況,。由于人員變動，分工等原因,，造成了這種情況,。

2、培訓方面,，有些部門存在流程不清晰,，不按照公司規(guī)定的培訓流程進行審批的情況。其中有臨時性的培訓,，時間緊,，來不及審批等原因。

3,、業(yè)績考核方面,，有的部門走過場，考核就是一個形式，沒有深入到實際工作中,，沒有起到考核的激勵作用,。

（一）反舞弊程序與控制方面

1．加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進行舞弊風

宣傳科室篇二十二

20xx年財務科在各科室的協(xié)助下,，在館領導的大力支持下,，團結一致，緊密配合,，圓滿完成了參觀接待及各項財務核算工作,，主要包括以下三個方面。

游客服務中心是我館參觀接待第一站,，擔負著發(fā)放門票,、換發(fā)票、咨詢,、預約參觀電話,、提供殘障服務等工作，20xx年接待觀眾102萬余批次,，為觀眾提供輪椅五十余次,、童車四十余次。撿到手機35部,、錢包3個,、汽車鑰匙20余個、身份證60余個歸還失主,，得到失主的贊譽,。

幫助走散人員歸隊70多次。其中幫助兩個小孩歸隊,，家長是山西大巴司機，大車停在卓達廣場,，孩子找不到車，也找不到導游,，最后經(jīng)游客服務中心人員幫助聯(lián)系找到家人,，家長深表感謝,。

河北四方旅行社帶河北省兒童醫(yī)院32人來我館參觀,，游客服務中心人員了解到其中一位是_的保健醫(yī)生,，后任省兒童醫(yī)院院長。服務人員了解到信息后,，馬上匯報給辦公室,，由我館進行了接待,。

財務科本著各負其責,，互相協(xié)作的精神，在清明,、五一,、十一等參觀接待高峰，全科人員積極到游客服務中心一線幫忙,，在舊址門口設置臨時取票處,，方便了觀眾取票，有效分流了觀眾高峰，達到了“健康、安全、有序,、文明”的參觀目標,。

加強業(yè)務基礎知識的學習,，提高業(yè)務水平，認真學習了《會計法》和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依,、違法必究，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律。在掌握基礎知識的同時,，加強對計算機知識的學習,，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。

多年來,，我館一直沿用手工財務核算,，20xx年7月份，我們安裝使用了金蝶財務軟件,，實現(xiàn)了記賬電算化,，使收款、付款,、轉賬等憑證自動生成,，自動記賬，自動生成總賬,，明細賬和財務報表,，提高了財務核算效率。配合上級部門完成了各專項資金的使用審核及小金庫檢查,。積極與財政局、支付中心溝通,、聯(lián)系,，保證資金及時到位。配合社保局完成了我館20xx-20xx年的養(yǎng)老保險稽核工作,。做好日常的財務報銷,、記賬,、算賬、報表,、賬務處理等基礎工作,。完成領導交辦的其他工作。

由于我館遠離市區(qū),，本地職工較多,，多年來，工資統(tǒng)發(fā)難以解決,，20xx年,，經(jīng)多次與銀行溝通聯(lián)系，安裝了自動取款機,，實現(xiàn)了發(fā)放工資銀行化,。

20xx年，在館領導的幫助下,，經(jīng)與財政局多次溝通,，使我館更換大客車及客貨車資金得到大力支持，方便了職工生活,，使職工能夠工作,、生活兩不誤。積極參加我館組織的各項活動,，在“中國夢,、趕考行”知識競賽活動中，參賽人員獲得二等獎,。

20xx年,，我們一定發(fā)揚成績，克服不足,，加強學習相關法規(guī)和準則,，努力提高自己的業(yè)務水平和專業(yè)素質，信守職責,，積極工作,，保持良好的工作態(tài)度和積極性，把我們的工作做的更好,。

宣傳科室篇二十三

20xx年,，在局黨組的正確領導下，我按照局的統(tǒng)一部署和職能工作的具體要求,，與科室同事一起,，克服困難，全力做好各項工作。現(xiàn)將20xx年履職情況報告如下,，請予評議,。

20xx年，在局黨組的正確領導下,，我按照局的統(tǒng)一部署和職能工作的具體要求,，與科室同事一起，克服困難,，全力做好各項工作?，F(xiàn)將20xx年履職情況報告如下，請予評議,。

根據(jù)局下發(fā)的年度學習任務,，積極參加局組織的各種形式的理論學習，并學以致用,，結合工作實際,，用科學發(fā)展觀查找自身在思想作風、工作作風等方面存在的突出問題,，并認真整改,，帶動和促進科室保持良好的機關工作作風。圍繞局的中心工作,，不斷學習新的業(yè)務知識,，提高業(yè)務水平，起草貫徹實施《xx地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（x－20xx年）》工作方案,、勞動保障事業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃基本思路等,，為領導決策提供依據(jù)。積極參與社?；疬\行情況和加強專項資金管理等問題的調研,，有效促進基金（資金）管理制度的建立健全。

一年來按照“服務大局,、改善民生,、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定” 的工作要求,，主要做好以下三方面工作：

（一）積極完成社?；饘ｍ椫卫頇z查工作。20xx年按《xx省社會保險基金專項治理工作實施方案》,，協(xié)助局領導組織全市實施社?；饘ｍ椫卫頇z查，協(xié)調湛江市社會保險基金專項治理工作領導小組（市勞動保障局,、市監(jiān)察局,、市財政局,、市地稅局、人民銀行湛江市中心支行,、市審計局、市衛(wèi)生局,、市政府糾風辦八部門參加）開展工作,，以規(guī)范社保基金安全運行為目標,，落實各部門的治理責任促進規(guī)范管理,。該項工作歷時一年，通過社保部門和相關部門的努力,，專項治理工作按期完成,，并取得較好的成效。當年x月,，省社?；饘ｍ椫卫頇z查驗收組對我市社會保險基金專項治理工作給予高度評價，市有關領導對我們的工作也給予了肯定,。

（二）加強勞動保障專項資金管理和使用監(jiān)督

2,、督促有關部門開展對年度使用勞動保障專項資金、社保補助資金（困難企業(yè)人員醫(yī)療保險資金,、農(nóng)村合作醫(yī)療補助,、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助）、社保信息系統(tǒng)補助等資金使用情況進行績效評價工作,。

（三）完成勞動保障規(guī)劃和統(tǒng)計工作,。

1、完成20xx年全市勞動保障事業(yè)計劃執(zhí)行情況和20xx年勞動保障事業(yè)計劃的編制,，到x月,，對上半年勞動保障系統(tǒng)完成年度計劃情況進行通報,。

2,、按省要求啟動“十二五”規(guī)劃和實施貫徹珠三角發(fā)展綱要編制工作,。

3,、積極配合省廳推進統(tǒng)計指標體系改革和統(tǒng)計工作信息化建設,，努力促進數(shù)據(jù)資源共享,；拓寬統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集模式,，開展統(tǒng)計情況分析工作,，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性,、針對性和準確性,。按期完成省廳下達的各項報表填報任務。

嚴格執(zhí)行廉潔從政的各項紀律,，規(guī)范個人的行為,，時刻警惕自己,，提高“防腐”免疫力。在工作中,，能以身作則,，當好表率，堅持原則,，不以權謀私,。遵守局的各項規(guī)章制度，團結同事,，努力工作,。

20xx年，雖然較好地完成各項工作任務,，但由于本人能力,、水平所限，與局領導和同志們的要求相比,還存在一定的差距和問題,。主要有：一是對科學發(fā)展觀自覺運用方面還有欠缺,，縣（市、區(qū)）社?；鸨O(jiān)督體制運行問題由于多方面的因素限制尚未能得到有效解決,。二是大局意識有待加強。這些問題有待今后克服和解決,。

宣傳科室篇二十四

事業(yè)單位積極開展財務管理內(nèi)部控制有利于單位資金的長遠規(guī)劃與科學使用,，這樣一方面能促進單位財務工作的良好開展，另一方面也是單位積極響應大政方針的直接表現(xiàn),。但就目前來說,，我國事業(yè)單位財務管理仍存在內(nèi)部控制體系不健全、內(nèi)控意識薄弱,、監(jiān)管力度不到位等問題,，嚴重影響了內(nèi)部控制作用的全面發(fā)揮。

事業(yè)單位財務目標由基礎目標,、發(fā)展目標以及終極目標組成,。隨著市場經(jīng)濟體制的發(fā)展和完善，事業(yè)單位的財務管理目標逐漸向績效最大化方向邁進,，并徹底改變了以往的資金預算收入管理模式,，積極轉向績效導向的良性發(fā)展模式。

1.財務管理體系不健全

部分事業(yè)單位尚未設置專門的財務職能部門,，相關財務工作由其他人員兼職,；部分單位雖設立了財務部門，但沒有完善的財務內(nèi)部控制制度,，缺乏健全的工作章程,，導致財會業(yè)務交叉,、人員職責不清；部分單位尚未成立內(nèi)審部門,，導致內(nèi)部審計作用無從體現(xiàn),，嚴重影響財務工作的順利開展。

2.內(nèi)控意識薄弱

內(nèi)控意識是有效落實內(nèi)部控制制度的重要保證,，而現(xiàn)階段我國事業(yè)單位的內(nèi)控意識比較薄弱,，缺乏內(nèi)部控制理念，對內(nèi)部控制的現(xiàn)實意義,、重要性認識不到位，缺乏全面的內(nèi)部控制知識,，尤其是部分領導片面認為財務監(jiān)管等同于內(nèi)部控制,，這種內(nèi)控意識的欠缺嚴重影響了內(nèi)控制度的順利實施。另外,，相關財務人員的綜合素質也有待提升,，完善人才培養(yǎng)機制迫在眉睫。

3.監(jiān)管力度不足

目前,，我國事業(yè)單位缺乏完善的財務監(jiān)管制度,，單位對財務人員的要求偏低，財務人員工作隨意性較強,。另外,，相關制度要求“收支平衡”，在這種理念的影響下各事業(yè)單位會想方設法地在年終前將財政撥款用完,，缺乏對財務花銷的有效監(jiān)管,。

1.提升內(nèi)控意識

事業(yè)單位應提高對內(nèi)部控制重要性的認識，提升內(nèi)控意識,，明確內(nèi)部控制的重要作用,，從多方面入手促進內(nèi)部控制工作的合理展開。相關法律法規(guī)明確規(guī)定,，事業(yè)單位領導是會計工作,、財務工作的主要責任人，對單位會計工作的完整性,、真實性以及內(nèi)控制度的有效性與合理性負重要責任,。因此，在新形勢下應不斷地提高事業(yè)單位對內(nèi)控目標,、參與主體等方面的認識,，將內(nèi)控制度建設提高到全員參與的高度，尤其是加強事業(yè)單位領導對內(nèi)部控制重要性的認識,，積極開展內(nèi)部控制講座,，加強單位領導對內(nèi)控知識的學習力度,，提高領導對內(nèi)控方向的認識，進而強化單位整體的內(nèi)控意識,。與此同時,，應明確財務部門負責人、單位領導,、經(jīng)辦人員等在內(nèi)控過程中的具體職責要求,，建立完善的獎勵機制與制衡機制，充分調動全員參與內(nèi)控的主動性與積極性,，營造良好的內(nèi)部控制環(huán)境,。

2.健全內(nèi)控制度

在新形勢下，國家需積極出臺科學合理,、易于實行的內(nèi)部控制制度,，使各項工作的開展有章可循。具體步驟：第一,，建立科學,、有效的內(nèi)部制約機制，明確事業(yè)單位不同崗位人員的具體職能,，實現(xiàn)合理分工,，同時明確財務內(nèi)控的具體內(nèi)容。建立內(nèi)部控制制度,，能有效保證財務核算的完整性,、合法性與真實性，從而在不同經(jīng)辦人之間形成有效的制約機制,，進一步提高資金使用效率與資金的安全性,；第二，建立健全內(nèi)部核查制度,，全面審查事業(yè)單位資金,、資源來源的真實性、合法性與完整性,，審核不同部門的資金效益動態(tài),，審核財務制度是否存在漏洞，審核經(jīng)濟事項的具體執(zhí)行狀況,，監(jiān)測資金流向及經(jīng)濟活動的效益,，確保資金數(shù)額的真實性以及資金來源的合規(guī)性；第三,，建立與國家內(nèi)控制度,、單位實際相吻合的財務管理制度，并以此為基礎完善和強化資金管理,，及時,、準確地掌握單位的資金流向,。

3.加大監(jiān)管力度

鑒于我國事業(yè)單位內(nèi)部監(jiān)管不力的現(xiàn)狀，在新形勢下事業(yè)單位應積極做出調整,，設立財務內(nèi)控監(jiān)管部門,，委派專門的工作人員進行監(jiān)管，全面,、系統(tǒng)地了解單位的內(nèi)控情況,，準確把握內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)；加強財務監(jiān)管,，在充分發(fā)揮內(nèi)控作用的同時,，全面提高工作效率；對單位內(nèi)部控制與財政業(yè)務進行獨立評價,，全面掌握制度狀態(tài)與當前的業(yè)務情況,，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制管理中存在的問題與缺陷，并提供有針對性的解決對策,，促使事業(yè)單位效益的最優(yōu)化。另外,，為了全面提高內(nèi)部審計效果,，還應從制度層面賦予內(nèi)部審計部門一定的權威性與獨立性。

4.完善人才培養(yǎng)

事業(yè)單位財務控制,，一方面需要完善的監(jiān)督監(jiān)理體制,，另一方面需要人才的強力支撐。高素質的人才是單位進行內(nèi)部控制管理的主體,，也是保證各項財務工作有序開展的基礎,。特別是隨著我國社會經(jīng)濟中新鮮事物的增多，事業(yè)單位對人才的需求量進一步增加,。新形勢下,，必須完善事業(yè)單位的人才培養(yǎng)策略，加強對財務人員的全面管理,，積極組織財務人員定期進行學習與培訓,，普及最新的專業(yè)知識與財務技能，全面優(yōu)化財務人員的知識結構與技能結構,。與此同時,，要加強財務人員的思想道德建設，全面提高財務人員的政治素質與業(yè)務素質,。此外,，還應制定科學、合理的獎罰與考核制度,，加強對財務人員日常工作業(yè)績,、思想道德水平,、培訓學習效果等方面的考核，避免財務人員濫用公款等現(xiàn)象,。通過合理的獎罰制度,，全面提高財務人員的工作積極性與熱情，提高財務工作效率,。

宣傳科室篇二十五

為深化“執(zhí)行年”活動,，確保組織領導有力、責任落實到位,，加強本次活動的組織領導,，務求活動取得實效，不走過場,，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領導小組,，組長：劉少珠；成員：陳松,、吳俊宏,、王紹峰、楊曉紅,、徐偉,。負責對本次活動的組織實施。

（一）在信貸領域開展大額不良貸款的全覆蓋風險排查,。

結合我社正在開展的“三項整治”活動,，對所有20xx年6月底前的存量貸款進行全面清理、核對,、核查的有利時機,，對大額不良貸款（50萬元以上）3筆，金額萬元的風險進行排查,，弄清成因,，制定清收、處置措施,，對清理,、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊，逐步落實責任清收,。

（二）現(xiàn)金排查

嚴格按照現(xiàn)金,、結算管理有關規(guī)定對各機構庫存現(xiàn)金、雙人管庫,、雙人押運,、雙人守庫、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進行了檢查,。同時主社至少一月對轄內(nèi)機構庫存進行一次檢查,，分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進行一次檢查。關注,、關心出納,、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況,，及時掌握其思想,、行為變化，加強思想教育,，防范案件隱患,。

(二)重要空白憑證管理、使用情況排查,。通過檢查,，各機構對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理,、及時入賬,，實物與賬、簿一致,。柜員登記領用,，對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷號,，沒有跳號使用或漏號的問題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時,，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上,，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記，裝入當日會計傳票,，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題,。單位負責人或會計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對。

（三）大額存款進出情況排查,。我社共3個營業(yè)機構,，對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務逐筆進行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全,、符合人行賬戶管理規(guī)定,；二是查看原始存、取款憑證,，看憑證印鑒是否與單位預留印鑒一致,，是否有客戶簽名等；三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程序進行了審批,，審批登記簿是否記載規(guī)范,、及時,；四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關部門的證明文件,，信用社是否及時修改了客戶信息,，對印鑒做相應變更。有無頻繁開,、銷戶等異?，F(xiàn)象。經(jīng)排查,，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務辦理,，資金用途、流向及業(yè)務操作程序符合規(guī)定,，賬戶余額核對一致,，沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生,。

（四）對賬制度落實情況,。堅持記賬與對賬分離原則，按季檢查往來對賬,、銀企對賬情況,。對經(jīng)常發(fā)生的單位結算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”，大部分機構對賬單收回率都能達到90%以上,，收回的對賬回單進行了妥善保管,。對存折戶堅持賬折見面，當時核對,。堅持按月進行同業(yè)往來賬務核對,，余額對賬單發(fā)出、收回及時,，賬務核對正確,。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機構之間的往來賬務按月發(fā)對賬單，往來賬務核對相符,。對未達賬項能夠進行跟蹤核對,，確保余額一致。

（五）信貸管理方面,。無冒名貸款,、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象,。

（六）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查

結合“四項”制度執(zhí)行和“九種人”排查,，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查，關注其八小時以外的情況,，在具體實施時,，突出重點，抓住關鍵措施落實,，將重要人員崗位輪換,、強制性休假制度，逐項進行落實,，逐個逐步規(guī)范,。

(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》,、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,，但由于人員編制緊張、工作量大等因素,，導致執(zhí)行力度不夠,。

(二)結算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善,。

(三)個別機構對賬不及時,，對賬單收回率不高，對帳率未達到100%,。

(四)計算機運行日志,、操作人員密碼、抹賬等未及時登記,，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象,。

(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一信用社貸款自查報告是貸前調查不深入,，二是貸后檢查滯后,。

針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升信用社制度執(zhí)行力,，增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識,，杜絕屢查屢犯,、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力,。認真做好以下工作：

(一)完善制度,。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真梳理，按制度執(zhí)行年要求,，結合信用社實際,，對內(nèi)控制度要盡快補充完善，特別是會計、出納,、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程,，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依,。

(二)加強信用社干部,、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習,，不斷增強制度和法制觀念,。

(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，要按要求逐項對照整改,，逐項制定整改計劃和措施,。

宣傳科室篇二十六

本人于20xx年xx月就任x院財務科長，在院黨委,、院領導和同事們的關心幫助下,，我認真履行職責，勤奮工作,，積極進取,，圓滿完成了各項工作任務。

初到學院報到時,，院領導就提出了要熟悉相關情況,，從熟悉人、熟悉事,、熟悉業(yè)務入手,，盡快進入狀態(tài)。我也是按照院領導的要求做的,，從認識財務科及學院機關人員入手,，由認識到熟悉再到了解，一步步地進入狀態(tài),。同時認真學習學院相關文件,，了解和掌握辦事流程，在較短的時間內(nèi)就進入了角色,。

由于學院與醫(yī)院實行“院院合一”的管理模式,，人員成份相對比較復雜，有僅當老師做教學的,，有僅在醫(yī)院工作做醫(yī)療的,，有二者兼顧的。業(yè)務種類也較多較雜,，與學校機關,、校內(nèi)各單位及校外業(yè)務部門均有業(yè)務往來,。

針對這種特點，我充分發(fā)揮機關的協(xié)調作用,，利用自己在大學機關工作過,，熟悉學校及校內(nèi)相關單位機關人員的優(yōu)勢，積極協(xié)調了諸如學院本部,、原南校區(qū)人員超勞補貼發(fā)放的審批,，學院在南方醫(yī)院相關經(jīng)費的結算，國庫支付資金的結轉等,，提高了單位資金的流通速度,，保證了相關經(jīng)費及時足額到位。

學校財務與資產(chǎn)管理處根據(jù)學院,、醫(yī)院“院院合一”的特點,，本著給醫(yī)院充分財經(jīng)管理自主權的原則，決定在醫(yī)院獨立法人證尚未辦理的情況下,，相關帳務逐步移交,。

分別于x年3月將醫(yī)院帳務、x年9月將原南校區(qū)綜合食堂,、南校區(qū)幼兒園帳務由財務與資產(chǎn)管理處移交醫(yī)院財務科管理,。為此，我與原帳務負責人充分溝通協(xié)調,，并到經(jīng)費管理使用部門征求意見和建議,，做到了移交帳務清楚，移交單位,、接交單位和經(jīng)費管理使用部門滿意,，保證了經(jīng)費供應保障的順暢。

為了做好醫(yī)院財經(jīng)管理工作,，我?guī)ьI醫(yī)院財務人員赴中西醫(yī)結合醫(yī)院等單位調研,。通過調研，了解了相關醫(yī)院財務機構,、人員設置,，以及經(jīng)費保障管理制度等內(nèi)容，從中學到了不少有利于醫(yī)院財經(jīng)管理,、經(jīng)費保障的好經(jīng)驗,。

醫(yī)院x年情況比較特殊，住院部投入使用的時間幾經(jīng)調整,，住院部科室展開方案也與原計劃有較大變動，準確編制預算難度較大,。

我到醫(yī)院報到時,，醫(yī)院預算初稿已編制,，后隨住院部投入使用時間以及展開科室的變化作了調整，住院部正式投入使用后,，門診量,、住院病人與預期又有大出入。

根據(jù)實際情況,，財務科與醫(yī)務科一起,，反復溝通，重新測算醫(yī)院收入,，前后共作了7次調整,，方形成醫(yī)院x年預算方案提交院黨委審議。

由于醫(yī)院前期專業(yè)技術人員的招聘是按照三甲醫(yī)院的規(guī)模,，住院部科室全面展開配備的,，住院部投入使用后醫(yī)院效益與預期相去甚遠，在醫(yī)院業(yè)務收入增幅不大的情況下,，人員成本比例相對過高,，醫(yī)院經(jīng)費供需矛盾較為突出。

為了把有限的經(jīng)費管理好,、使用好,，我及時向院領導通報相關情況，相方設法做好資金調劑,，在醫(yī)院經(jīng)費緊張的情況下,，保證了人員生活待遇和醫(yī)院正常運轉經(jīng)費需求。

完善規(guī)范的財經(jīng)管理制度是做好單位財經(jīng)管理工作的重要保證,，在兄弟醫(yī)院調研的基礎上,，我牽頭起草制訂相關財經(jīng)管理規(guī)章制度，目前已下發(fā)《xx大學中西醫(yī)結合醫(yī)院借款,、經(jīng)費報銷暫行規(guī)定》,，并已起草了《xx大學中西醫(yī)結合醫(yī)院財務會計內(nèi)部控制制度》、《xx大學中西醫(yī)結合醫(yī)院工程,、設備質量保證金管理暫行辦法》等制度,、文件，為科學,、規(guī)范財經(jīng)管理打下良好基礎,。

20xx年，是醫(yī)院住院部投入使用后的第一個年度,，也是醫(yī)院發(fā)展投入的關鍵年,，隨著醫(yī)院法人證的辦理，傳統(tǒng)療法中心,、體檢中心的投入使用以及?？圃O備陸續(xù)到位,，醫(yī)療業(yè)務收入將有大的增幅，醫(yī)院迎來跨躍式發(fā)展年,。

財經(jīng)工作將緊緊圍繞醫(yī)院黨委工作意圖展開,，積極籌措資金，一保生活,，二保運轉,，三保重點，做好醫(yī)院財經(jīng)管理,、經(jīng)費服務保障工作,。

科學編制x年決算和20xx年預算，既是對x年醫(yī)院財經(jīng)工作的總結,，也是對20xx年醫(yī)院財經(jīng)工作的預期,，只有做好這兩項工作，才能總結過去,，展望未來,，切實做好醫(yī)院財經(jīng)管理工作。

20xx年預算編制,，將在參考x年經(jīng)費收支情況,，特別是住院部投入使用后業(yè)務收入的基礎上，結合傳統(tǒng)療法中心,、體檢中心展開時間,，充分征求業(yè)務科室意見，科學編制,，做到保生活,、保運轉、保重點,、保發(fā)展,。

20xx年是醫(yī)院的發(fā)展年，需要大量經(jīng)費投入,，經(jīng)費供需矛盾仍將比較突出,。財務科將在保證人員基本生活、基本公用支出的前提下,，合理調劑資金,，保證醫(yī)院重點發(fā)展資金需求，做好經(jīng)費服務保障工作,。

3,、辦理醫(yī)院相關財務證照。

醫(yī)院法人證辦理后,，我們將抓緊辦理開設醫(yī)院銀行基本帳戶,、銀行貸款卡手續(xù),，及時辦理《稅務登記證》、《票據(jù)領購證》等財務相關證照,，為醫(yī)院經(jīng)費完全獨立運作打下基礎。

在前期起草制度,、文件的基礎上,，完善修訂相關財務規(guī)章制度，規(guī)范醫(yī)院的財經(jīng)管理程序,、制度,，做到管理有章可循，科學,、合理,、規(guī)范。

按照《醫(yī)院財務管理辦法》“財會人員編制”規(guī)定,，參考兄弟醫(yī)院情況,，結合醫(yī)院實際，提出醫(yī)院財務人員配置方案,，適當引進財務,、審計專業(yè)人員，對現(xiàn)有財務人員定崗定位,，充分發(fā)揮財會人員當家理財?shù)穆毮堋?/p>

總之,，結合一年來的工作情況，覺得本人能夠勝任財務科長長崗位職責,，新年度,，將總結上年度工作經(jīng)驗的基礎上，發(fā)揚成績,，克服不足,，努力做好醫(yī)院財經(jīng)工作，為醫(yī)院又好又快發(fā)展貢獻自己一份力量,。

宣傳科室篇二十七

20xx年,，在局領導的關心和支持下，在各科辦的大力配合與幫助下,我與科室人員共同努力,，較好地完成了全年工作任務?，F(xiàn)將有關情況報告如下，不妥之處,，請批評指正,。

在日常工作中，我們科認真細致地做好財務基礎性工作,，如：審核報銷單據(jù)并付款,，填制憑證,；按時編報部門預決算，公開相關信息,；按月統(tǒng)發(fā)工資,、申報匯繳職工公積金、社會保險,；填報各類調查表,、分析表、資產(chǎn)月報,、債務月報,，等等。在做好日常工作的同時,，主要開展了以下工作：

（一）加強制度建設,，規(guī)范財務管理

堅持以制度建設為抓手，形成用制度管人,、管事,，按流程辦事，靠制度約束的財務監(jiān)管機制,。結合市委巡查,、市審計局審計以及內(nèi)部審計提出的問題和工作實際需要，先后出臺了《財務報銷管理暫行辦法》《固定資產(chǎn)管理暫行辦法》《關于進一步加強和規(guī)范培訓班經(jīng)費使用和管理的通知》,，使相關工作有章可查,，有規(guī)可依，進一步加強了內(nèi)部管理,，規(guī)范了財務收支行為,。

（二）強化具體措施，推進項目落實

（三）開展資產(chǎn)清查,，規(guī)范資產(chǎn)管理

20xx年5月至8月,，計財科會同局辦公室和其他科辦開展了一次全面的資產(chǎn)清查，對多年來存在的歷史遺留問題進行分析追蹤,、查找原因,。依據(jù)清查處理結果，按程序發(fā)函市財政局,，申請核銷盤虧資產(chǎn)（46件萬元）,，市財政局于20xx年12月復函同意。通過此項工作的開展,，大大提高了職工資產(chǎn)管理意識,，保證了我局固定資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符，規(guī)范了單位資產(chǎn)管理,。

（四）統(tǒng)籌使用資金,，積極發(fā)揮效益

計財科定期對中央、省級財政下達資金以及市財政預算資金進行分析梳理,，掌握資金下達和使用情況,，對預算執(zhí)行進度慢的項目資金責任單位進行點對點的提醒與督促。年底前對我局各級財政資金進行了具體研究分析,，與相關科辦及時溝通,，有計劃的統(tǒng)籌使用，最大限度地發(fā)揮資金使用效益,。20xx年年底，我局可有的財政預算資金全部使用完,，最后剩余的萬元指標用于提前支付今年1月份的職工住房公積金款項,，當年市財政收回指標為零，為我局20xx年節(jié)省了部分資金,。

（五）仔細研閱政策,，維護職工利益

新個人所得稅稅法于20xx年1月1日起實施，較前期納稅政策有重大變化,，如將按月收入納稅調整為按年度綜合所得納稅,，并增加6個專項附加扣除項。因個人所得稅關系著廣大職工的切身利益,，因此我們科室高度重視,，認真研究政策，積極宣傳,，多次與稅務部門溝通交流,，逐條理解，吃透精神,，力求在依法納稅的同時做到合理避稅,。通過仔細研究，我們將發(fā)放職工的三個月獎金納入全年一次性獎金申報納稅,，據(jù)此,，我局職工個稅人均少繳620元，最高的少繳兩千多元,。

20xx年我們雖然做了一些工作,，但還存在很多不足：一是對外溝通協(xié)調能力和工作方法需要進一步提升和改進；二是科室人員的業(yè)務能力需要進一步提高,。20xx年,，我們將針對自身的不足，不斷學習，不斷改進,，在做好日常工作的同時,，將在以下方面努力：

（一）牽頭及時修訂市促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策并組織開展好相關的實施工作。

（二）進一步加強固定資產(chǎn)管理,，及時開展清查盤點,，保證賬實相符。

（三）進一步健全計劃財務管理制度,，不斷提高財務管理水平,。

（四）牽頭做好中央預算內(nèi)農(nóng)業(yè)投資項目的管理工作。

（五）繼續(xù)做好民生工程,、民生工作的牽頭組織工作,。

宣傳科室篇二十八

按照財政部門關于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的部署要求，我所高度重視,，及時召開動員部署會議,，明確內(nèi)控目標、落實責任,，加大宣傳培訓,，內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行初見成效。下面將我所20xx年以來內(nèi)部控制工作總結如下,。

一,、工作成效

強化組織領導。按照區(qū)財政局,、區(qū)住建局關于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制有關要求,，建立內(nèi)部控制領導小組，切實加強對內(nèi)部控制規(guī)范實施的組織領導,，精心組織,，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實施到位,。強化對干部職工的宣傳教育,，組織學習行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作的重要意義、程序管理和具體內(nèi)容,，營造了貫徹實施內(nèi)控規(guī)范的良好氛圍,。

狠抓制度建設。在堅持內(nèi)控制度要全面性,、重要性,、制衡性、適應性,、成本效益性等原則的基礎上進一步完善了我所內(nèi)部控制制度,，使之成為符合實際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了管理服務水平及風險防范能力,。如：實行預算管理制度,，逐步提高預算編制的科學性，強化對經(jīng)濟活動的預算約束,；實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理,，定期盤點，賬實相符,；實行合同歸口管理,，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行；按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告,；對單位的支出嚴格按照審批,、審核、支付,、核算的相關規(guī)定執(zhí)行,；加強信息化建設，基本實現(xiàn)了單位的經(jīng)濟活動與內(nèi)控流程的信息化等等,。

從嚴規(guī)范管理。結合我所實際制定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作相關管理制度,，將“三公經(jīng)費”政府采購,、固定資產(chǎn)、建設項目,、預算決算和財務收支等各項需內(nèi)控的項目歸類整理,，并對風險點高的財政專項資金實施的重點崗位制定嚴格的風險防控責任制度和操作規(guī)程,，并具體細化到責任人,，確保內(nèi)控工作有崗有責有人抓。

強化協(xié)調聯(lián)動,。建立了向上與區(qū)財政等部門上下級之間,、不同部門不同崗位之間,、各種管理服務活動之間良好的溝通環(huán)境和條件的聯(lián)動協(xié)調工作機制，保證內(nèi)部控制功能發(fā)揮的信息與溝通的需求,。并定期召開協(xié)調聯(lián)系會議,，研究解決具體實施過程中出現(xiàn)的問題和下一步內(nèi)控工作部署。同時,，節(jié)開支陪財源,。嚴控“三公經(jīng)費”和沒有必要的開支，對園林車輛進行嚴格管理,。

二,、存在問題與建議

盡管我所內(nèi)部控制工作有取得初步成效，但還存在一些問題和不足，如：一是對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位,，內(nèi)控意識不強,，重發(fā)展、輕控制,，把內(nèi)部控制看成僅是財務部門的事,。二是內(nèi)部控制制度不完善。雖然制定了一系列內(nèi)控制度,，但未能嚴格執(zhí)行,，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用,。三是信息與溝通銜接不夠,。業(yè)務股與辦公室、上級主管部門溝通協(xié)調還不夠等等,。需要我們在今后工作中堅持問題導向,，抓整改、強舉措,、建機制,。

內(nèi)部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統(tǒng)工程,。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓,，加大內(nèi)控培訓力度，推動內(nèi)部控制體系的進一步完善,，促進下屬各單位事業(yè)的健康,、可持續(xù)發(fā)展。

宣傳科室篇二十九

尊敬的領導：

財務處在過去一年中認真履行監(jiān)督管理職能,，積極參與醫(yī)院管理,，全處人員同心協(xié)力，按照醫(yī)院整體部署和財務處年初既定工作計劃,，通過緊張細致的工作,，圓滿完成了20xx年度工作計劃，在財務核算,、經(jīng)濟管理和物價管理,，以及迎接“三甲”復審準備工作等各方面達到了預期的成果。定期向醫(yī)院領導報送醫(yī)院收支情況及財務分析報告,，使醫(yī)院領導能夠準確把握醫(yī)院經(jīng)營狀況,，在調整工作方向和工作策略上有可靠的數(shù)據(jù)基礎。以下是今年的述職報告,。

做好經(jīng)濟核算,，正確評價經(jīng)營成果是財務工作的基本職責,，是參與醫(yī)院管理的一項重要職能。財務處通過詳實,、細致的經(jīng)濟數(shù)據(jù),，認真分析醫(yī)院在每月、每季,、每年的經(jīng)濟運營情況,，在財務分析中做出客觀、明了的總結和分析,，對引起收支變化和效益增減變化的因素加以深入剖析,，為調整醫(yī)院經(jīng)營方針策略提供有力的參考依據(jù)。

對影響醫(yī)院收支結構變化較大的項目,，各項收入比例變化,；人員經(jīng)費支出、衛(wèi)生材料費支出,、藥品費支出及其他消耗性支出等增減導致支出結構變化,；門診量、入,、出院患者量,、床位使用率、床位周轉次數(shù),、每門診收費水平,、每床日收費水平等各項經(jīng)營指標的變化，都要進行詳細分析,，將能夠影響到醫(yī)院經(jīng)營狀況的各種因素都納入財務分析的范疇,。財務分析客觀反映了醫(yī)院在核算期內(nèi)的經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果,，為醫(yī)院趨利避害,，發(fā)揮優(yōu)勢，調整經(jīng)營策略和工作方向提供重要的參考資料,。

財務處圍繞醫(yī)院節(jié)約增效,、創(chuàng)節(jié)約型醫(yī)院這個長期目標，嚴格控制經(jīng)營成本,，始終把控制成本支出做為一項重要工作來抓,。醫(yī)院實行招標采購，降低衛(wèi)生材料和后勤物資采購成本,，監(jiān)督管理衛(wèi)材和物資的`領用以及庫存數(shù)量,、額度，限度降低庫存物資成本,。在人員經(jīng)費支出不斷增加的情況下,，控制變動成本支出,，降低消耗性支出比例，保持并提升利潤率對提高醫(yī)院經(jīng)濟效益有著重要意義,。

醫(yī)院在采購,、領用、庫存等各環(huán)節(jié)都加強管理,，保證醫(yī)院在經(jīng)營過程中總成本支出的穩(wěn)定性,，并在此基礎上努力降低支出水平。由于醫(yī)院鼓勵臨床積極開展業(yè)務,，以及患者對醫(yī)療技術和醫(yī)療水平的要求不斷提高,，高值衛(wèi)材使用量連年增加，致使衛(wèi)材支出成本提高,，對醫(yī)院收支結構的影響較大,，收支結構不夠協(xié)調，醫(yī)院未能達到效益化,，利潤率水平受到一定抑制,。

財務處在去年進行的資產(chǎn)清查基礎上，按新會計制度要求調整賬務,，嚴格劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品界線,，核準全院資產(chǎn)總額，并按年初開始執(zhí)行的新會計制度對在使用年限內(nèi)的固定資產(chǎn)計提折舊,，真實反映醫(yī)院實際資產(chǎn)情況,，同時將有賬無物、損毀無法使用,、過期,、淘汰的資產(chǎn)申請有關部門報廢。通過醫(yī)院財務制度和會計制度改革,，更加科學,、合理地管理醫(yī)院資產(chǎn)，同時能夠更準確的對醫(yī)院運營成本進行核算,。

醫(yī)院職工食堂和患者食堂外包前,，財務處對其固定資產(chǎn)進行了徹底清查，保證醫(yī)院資產(chǎn)不受損失,，兼顧醫(yī)院和承包人利益,，使外包行為在平等互利條件下完成。

財務處始終堅持把好物價管理關,，認真執(zhí)行物價和上級管理管理部門規(guī)定的醫(yī)療服務價格標準,，兼顧醫(yī)院和患者利益，做到合理收費,、合法收費,、透明收費,。在執(zhí)行標準方面，嚴格以省,、市物價部門及市衛(wèi)生局等有關部門下發(fā)的文件為準,，杜絕違規(guī)收費現(xiàn)象。嚴格履行新項目,、新衛(wèi)材價格申報審批程序,，對照收費標準確定其是否符合規(guī)定，物價管理部門及上級主管部門不審批則不準許收費,。

保證醫(yī)院收費透明度,，堅持執(zhí)行價格公示制度，通過設置觸摸屏,、公示板,、公示本、公示牌,，打印并發(fā)放住院費用一日清單,、打印出院結算明細表等多種方式和措施，為患者提供收費項目標準及消費情況查詢服務,，使患者明明白白消費,。按規(guī)定時間重新申報備案已到期的手術類、檢驗類,、影像類等價格調整的收費項目,，以及特需病房床位費標準。及時核準臨床新增收費項目及使用新型衛(wèi)材收費標準,，并在收費系統(tǒng)中編制收費編碼,，交醫(yī)保處對照后立即通知相關收費科室使用。

物價工作堅持以服務臨床,、服務患者為首任,，及時為臨床及患者解答收費方面的咨詢和疑問，特別是做好對患者的解釋說明工作,，解除患者對醫(yī)院收費存在的疑義,，杜絕了因物價問題引起的糾紛,。

20xx年起,，我院開始實行新的醫(yī)院財務制度和會計制度。通過學習,，已對新制度有了較深刻的認識,，因此，在執(zhí)行新制度的過程中,，我們順利完成了制度實施和賬務銜接工作,。在工作中,，善于發(fā)現(xiàn)問題，及時找財務軟件供應方加以解決,，確保財務核算工作順利完成,，使醫(yī)院會計制度科學化、規(guī)范化,、合理化邁進一大步,。

為更好地進行財務成本核算，財務處會同績效辦共同到沈陽盛京醫(yī)院進行學習,，了解,、交流全成本核算方法和獎金分配、院內(nèi)各科室,、部門間的內(nèi)部核算方法,，拓展了思路，為我院財務管理工作進一步科學化,、合理化,、嚴謹化有借鑒作用。

積極配合體檢科工作,，安排人員收取門診慢性病體檢費,。積極做好醫(yī)院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之處,，及時向有關處室提出整改意見,。按合同規(guī)定做好外國政府貸款工作。系統(tǒng)升級完成后,，根據(jù)工作需要調整收款處,、結算室人員配置，充實門診窗口崗位,。

在過去的一年中,，財務處全體人員精誠團結，同心協(xié)力,，在院領導班子正確領導下,，圓滿完成了年初既定的工作計劃和工作目標，取得應有成效,。財務處繼承發(fā)揚嚴謹務實的工作作風,，認真履行崗位職責，使整體工作實力得以提升,。我們有決心在新的年度內(nèi),，以更飽滿的工作熱情創(chuàng)出更優(yōu)業(yè)績，為醫(yī)院發(fā)展做出應有的貢獻,。

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇三十

一,、基本情況：

內(nèi)控自評

內(nèi)控自評報告

二,、自評情況：

1、能堅持依法,、規(guī)范,、標準、效率的管理理念,。嚴格規(guī)范各項管理制度,，規(guī)范了內(nèi)部控制程序和內(nèi)容，提高了制度的實效性,。

2,、能按《內(nèi)控制度》的要求，建立和健全了內(nèi)控制度體系,。建立健全了內(nèi)控自評制度,。

3、能在規(guī)范管理的基礎上,，建立和健全了內(nèi)控管理體系,。完善了內(nèi)控管理的各項內(nèi)容，建立健全了內(nèi)控管理的各項規(guī)章制度,，并對內(nèi)控管理的內(nèi)容進行了細化,、量化、規(guī)范化的提升,，為內(nèi)控管理提供了規(guī)范性的保證,。

4、能結合內(nèi)控管理實際,，對內(nèi)控管理制度進行了全面的梳理和修訂完善,，為內(nèi)控管理制度的落實奠定了理論基礎。

三,、存在的問題及改進情況,。

5、內(nèi)控管理的各項制度有待進一步完善,。

6,、內(nèi)控管理的內(nèi)容和方法還不是很適應。

7,、內(nèi)控管理的理念不是很深入,。

8、在內(nèi)控管理理念的實際應用上還需要進一步加強,。

四,、改進建議,。

9,、加強學習,，深化理解。內(nèi)控管理是企業(yè)經(jīng)營管理工作的重要組成部分,，是企業(yè)管理實踐的重要過程,，是企業(yè)經(jīng)營管理工作的重要組成部分，是制度,、機制,、方案、程序等的重要依據(jù),。內(nèi)控管理的目標和任務,，是對企業(yè)經(jīng)營管理工作的全面認識和把握，是企業(yè)管理的重要方面,。

10,、改進方法，提高效率,。在內(nèi)控管理中,，要充分運用現(xiàn)代企業(yè)制度，實現(xiàn)企業(yè)管理工作的科學化,、制度化和科學化,。

11、建立完整的內(nèi)部控制制度體系,。在內(nèi)控管理中要進一步建立健全內(nèi)部控制制度,，使之更加系統(tǒng)化，使內(nèi)部控制制度更加科學化,。

12,、建立完善的內(nèi)部控制制度體系。為適應內(nèi)部控制工作的需要,，建立健全內(nèi)控規(guī)章制度,，建立健全內(nèi)控機制，使內(nèi)控管理制度更加科學化,、規(guī)范化,。

五、整改建議

13,、建立健全內(nèi)控工作機制,，完善內(nèi)控管理體系。一方面,，在實際工作中,，要加強管理制度的建設和完善，使內(nèi)控工作制度化、規(guī)范化,、科學化和科學化,。另一方面，建議完善內(nèi)控管理制度,，建立健全內(nèi)控管理的各項規(guī)章制度,，規(guī)范內(nèi)控管理體系。

14,、建立健全內(nèi)控機構,。要加強和改進內(nèi)控機制建設，明確各部門的管理職能,，健全內(nèi)控組織機構和規(guī)章制度,、完善內(nèi)控機制，使內(nèi)控管理工作制度化,、規(guī)范化,。

15、加強內(nèi)控人員培訓,。內(nèi)控培訓是提升內(nèi)控管理水平和工作效率的重要途徑和基礎,，也是內(nèi)控管理者自身素質的需要。建設內(nèi)控人才隊伍的重要措施,，是建立一支高素質的內(nèi)控管理人員隊伍的重要手段,。建立一支高素質的內(nèi)控管理人員隊伍，不僅對企業(yè)的發(fā)展有重大意義,，對企業(yè)的各部門管理工作也都有重要意義,。這對企業(yè)的管理工作提供重要的保障和幫助。

宣傳科室篇

根據(jù)《xxx社會保險局關于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》（渝社險發(fā)20xx22號）文件要求,，我局高度重視,，積極組織實施，現(xiàn)將自查情況報告如下：

我局高度重視此項工作,，成立了養(yǎng)老保險內(nèi)控制度實施運行情況迎檢領導小組,。由社保局局長xxx任組長，社保局黨支部書記,、副局長xxx任副組長,，綜合科、退管科,、業(yè)務科,、統(tǒng)計信息科、個人參?？?、居民養(yǎng)老保險科,、財務稽核科負責人為小組成員。領導小組下設辦公室,，具體負責領導小組的日常具體工作,，辦公室設在綜合科，由xxx任辦公室主任,。

進一步健全內(nèi)控制度在《xxx社會保險局關于印發(fā)的通知》(x社險發(fā)20xx1號)的基礎上,，根據(jù)《xxx社會保險局關于進一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》（渝社險發(fā)20xx83號）文件相關要求,，結合我縣養(yǎng)老保險實際和近年來一些新形勢,、新政策的變化，制定印發(fā)了包括《縣社保局風險評估制度》,、《縣社保局人事管理制度》等18個制度,，明確了科室分工、職能,，規(guī)范了業(yè)務辦理流程,，促使內(nèi)控制度得到完善。

（一）機構設置合理,，授權管理明確

根據(jù)我局實際情況,，我局設置了綜合科、業(yè)務科,、統(tǒng)計信息科,、個人參保科,、居民養(yǎng)老科,、退管科、財務稽核科等七個科,，并明確了每個科的職能職責,，做到了分工合理，職責明確,。其次,，我局還印發(fā)制定了《xxx社會保險局集體決策制度》。堅持民主集中制,，少數(shù)服從多數(shù),；堅持決策事項及其決定結果符合養(yǎng)老保險相關法律法規(guī)政策規(guī)定等原則；明確了以局長辦公會的決策方式,。保證了決策程序和決策形式公正,、合理。再次我局各項業(yè)務嚴格實行授權管理,，堅持做到集權與分權相結合,；最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會保險局人事管理制度》,、《工作考核制度》、《xxx社會保險局工作人員職業(yè)培訓制度》,、《xxx社會保險局獎懲制度》等制度,，加強了對工作人員的規(guī)范管理。

（二）完善各項制度,，業(yè)務運行規(guī)范有序

一是嚴格按照國家部委和xxx的相關法律和政策,，結合本單位養(yǎng)老保險工作的實際情況，我局制定了業(yè)務經(jīng)辦流程,，規(guī)范了各項業(yè)務的經(jīng)辦流程,，明確了參保登記管理、繳費基數(shù)核定,、待遇審核,、待遇支付等具體流程；二是完善了參保登記手續(xù),，對參保登記,、特別是補繳歷年的參保人員進行嚴格的審查，杜絕資料不全的人員參保,。參保人員注銷登記后,，及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料；三是嚴格按照業(yè)務操作規(guī)程,、和相關政策核定單位和個人的繳費基數(shù),，并加強了對單位參保的稽核檢查，對稽核出現(xiàn)問題的及時處理,，確保了基金的安全,；四是嚴格按照相關文件規(guī)定對個人賬戶進行計息，對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個人賬戶,；五是嚴格進行待遇初審,、復審等工作，做到資料完備,、待遇發(fā)放準確無誤,；六是在人手相當緊缺的情況下配備了專門的人員從事養(yǎng)老保險轉移工作，加強對轉移接續(xù)手續(xù)的審批,，確保了養(yǎng)老關系轉移接續(xù)的嚴肅性,；七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地、購置檔案柜等手段,，嚴格按照市局相關文件規(guī)定對檔案歸類,、裝盒進行規(guī)范管理。

（三）嚴格執(zhí)行財務制度

一是制定了會計,、出納制度及操作規(guī)程,，明確了會計,、出納的崗位職能職責。規(guī)定財務科科長為專門的會計負責人,，明確了專門的出納人員,，負責記賬、符合,、稽核等工作,；二是嚴格執(zhí)行相關文件規(guī)定，及時編制年度預算,，對預算有調整的及時完善相關審批手續(xù),；三是按規(guī)定嚴格執(zhí)行財務制度“收支兩條線”，在工商銀行開設了基金征繳專戶,、在xx銀行開設了農(nóng)民工征繳專戶,、在xx農(nóng)商行開設了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳專戶,，實行專戶管理,，基金收入按照各自險種分別建賬、核算,；四是按照會計,、出納等相關規(guī)定的安排，堅持每天和銀行財政專戶進行對賬,，及時編制了專戶的銀行存款余額調節(jié)表,，做到了銀行存款余額與會計帳表等一致，做到了帳帳,、帳表,、賬單相符。五是強化票據(jù)等財務憑證的管理,，及時對財務資料進行歸檔整理,；六是強化印章和密碼管理，財務專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務科保管,，印章的使用嚴格按照我局印發(fā)的《xxx社會保險局印章管理制度》執(zhí)行,，做到了使用規(guī)范，用途,、范圍合理,，審批手續(xù)完備。

宣傳科室篇

我于xx年xx月畢業(yè)于河南省交通學院公路專業(yè),，在xx年xx月開始在中鐵一局公司財政局辦公室從事財務會計工作,。xx年xx月至xx月在中鐵一局公司財政局會計科從事會計核算工作至今。現(xiàn)將本人近xx年以來的工作情況匯報如下：

在思想上,，我堅持四項基本原則,，擁護黨的路線方針政策,，自覺遵守各項法律法規(guī)和各項廉潔自律。積極參加,、紀委組織的學習和教育,，嚴格按照的標準要求自己，自覺遵守廉潔自律的各項規(guī)定,，認真履行職責,，廉潔自律，自覺抵制各種不良風氣,，不斷完善自己,，提高自己的業(yè)務水平和管理能力，為公司的財務管理和會計核算提供更科學,、規(guī)范,、及時的會計信息。

在業(yè)務學習和實踐活動中,，我注重加強自身理論學習,，不斷提高自身的思想認識和理論水平，注重學習和實踐相結合,，堅持用科學的理論,、指導實踐，不斷提高工作的實質,。

我始終以提高工作的質量和標準為目標,，本著對工作負責的精神，勤勤懇懇,，任勞任怨,，努力工作，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本人近xx年以來的工作情況簡要匯報如下：

一,、加強理論學習，不斷提高自己的理論水平和素養(yǎng),。

在上,，我堅持學習理論、“”重要思想和,，認真學習精神,，堅持實事求是，堅持實事求是的,，堅持學習和實用相結合,，學以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際,，用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,、讓知識伴隨年齡增長,，使自身綜合能力不斷得到提高。

二,、扎實做好自身工作,，認真履行本職工作的任務。

作為一名財政局會計人員,，我堅持工作踏實,，任勞任怨，務實高效,，不斷自我激勵,，自我鞭策，時時處處嚴格要求自己,，自覺維護辦公室形象,，高效、圓滿,、妥善地做好本職工作,，沒有出現(xiàn)任何紕漏,，取得了一定成績,。辦公室工作瑣碎，但為了做好工作,，我不怕麻煩,，向領導請教、向同事學習,、自己摸索實踐,，在很短的時間內(nèi)便熟悉了工作，明確了工作的程序,、方向,，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個清晰的工作思路,，能夠順利的開展工作并熟練圓滿地完成本職工作,。

在這xx年，我本著把工作做的更好這樣一個目標,，開拓創(chuàng)新意識,，積極圓滿的完成了以下本職工作：

1、做好辦公用品的管理工作,。做好辦公用品領用登記,，按需所發(fā),，做到不浪費，按時清點,，以便能及時補充辦公用品,，滿足大家工作的需要。

2,、協(xié)助辦公室主任做好了各類公文的登記,、上報、下發(fā)等工作,，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內(nèi),，給大家查閱文件提供了很大方便。

3,、做好了各類信件的收發(fā)工作,，xx年底協(xié)助好辦公室主任順利地完成了xx年報刊雜志的收訂工作。為了不耽誤公司,、大家的工作,，不怕辛苦每天按時取信取報，把公函,，便函及時分發(fā)到部門及個人,。

4、認真,、按時,、高效率地做好公司領導及辦公室主任交辦的其它工作。

5,、協(xié)助好辦公室主任做好公司的財務工作,。財務工作是公司的一項重要工作，需要認真負責,，態(tài)度端正,、頭腦清晰。我認真學習公司各類財務制度,，理清思路,，分類整理好各類帳務，并認真登記,，年底以前完成了公司xx年辦公用品,、出差、接待,、會議,、教材、低值易耗等各類帳務的報銷工作。公司的財務工作正進一步完善規(guī)范,，我會在新的xx年再接再厲把工作做的更好,。

6、做好公章的管理工作,。公章使用做好詳細登記,，嚴格執(zhí)行公司公章管理規(guī)定，不濫用公章,，不做的事情,。為了公司工作的順利進行及部門之間的工作協(xié)調，除了做好本職工作,，我還積極配合其他同事做好工作,。

總結xx年的工作，盡管有了一定的進步和成績,，但在一些方面還存在著不足,。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善,，這有待于在今后的工作中加以改進,。

宣傳科室篇

一年即將過去，在這一年中我分管的工作還是財務工作,、人事勞資工作,，在這一年中有關業(yè)務方面的文件出臺了很多，因此,，就需要不斷改進工作方法和業(yè)務水平,。在思想政治方面也應具備“與時俱進、開拓創(chuàng)新,、自加壓力,、爭創(chuàng)一流”精神，認真學習在第十六次黨代會的報告精神,，深刻領會“高舉_理論偉大旗幟，全面貫徹‘三個代表’重要思想,，繼往開來,，與時俱進，全面建設小康社會,，加快推進社會主義現(xiàn)代化,，為開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新x面而奮斗”的真正含義?；仡櫼荒甑臒o論是在業(yè)務水平還是思想政治方面都有進步同時也存在不足,，下面就我本人一年的工作情況向各位領導作以匯報：

今年財務工作與往年銜接工作有所不同，由于去年我x人員分流的人事制度改革,，核定預算工作直到今年7月份完成,，還有去年醫(yī)療保險制度延續(xù)到今年3月份才正式出臺國家公務員醫(yī)療補助的暫行辦法,，這給醫(yī)療保險交繳帶來了許多問題，好在我委人員少沒有住院人員,，醫(yī)療保險交繳工作順利完成,。下面從四個方面總結一下全年財務工作。

x財政為控制財政支出,，推進會計電算化進程,，實行工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng)，建立人員數(shù)據(jù)庫是最基礎性工作,。這項工作已在10月份完成了增人增資,、離退休人員數(shù)據(jù)處理、減人下冊數(shù)據(jù)上報和信息收集工作,，已完成兩上兩下,，目前，只等工資調整和人員變動時再做數(shù)據(jù)上報和信息收集,。

為清理多余帳戶避免設立帳外帳,，規(guī)范統(tǒng)一管理預算內(nèi)和預算外資金，我x財政根據(jù)《天津市市級行政事業(yè)單位銀行帳戶審批實施方案》文件要求,，進行銀行帳戶的審批,，它是以單位自查為主，進行自查登記和補報登記,，這幾項工作已經(jīng)完成,，在銀行保留了x財政要求應該保留的帳戶，并承諾今后不存在錯報,、漏報,、瞞報銀行帳戶，不擅自開設,、變更,、撤消帳戶。

清產(chǎn)核資工作是一項定期審核固定資產(chǎn)的工作,，這是我從接管會計工作以來第一接觸到的業(yè)務,。這次清產(chǎn)核資工作正適合摸清我委固定資產(chǎn)“家底”，以免國有資產(chǎn)的流失,，全面清查各類財產(chǎn)和債務,，并核實人員狀況、收入渠道,、支出結構等情況進行自查,，按規(guī)定沒有清查出任何問題，為深化財務預算制度改革和加強我委財產(chǎn)監(jiān)管工作奠定基礎。

每年的年終決算基本程序都是一樣的,，每一年的財務年終決算以后,，都對增收節(jié)支、帳務處理積累一些經(jīng)驗,，同時又發(fā)現(xiàn)存在許多不足,。今年我感覺在每月的報財政報表的同時，自行設計的科目明細分析報表給我對本月財務分析幫助很大,，對控制預算開支起到了重要作用,。但不足的是在年初立帳時考慮不全面，明細科目還不健全,，明年一定注意這個問題,。

今年的人事工作較去年輕松一些，主要是工作人員信息采集工作這項工作,，現(xiàn)已完成建立數(shù)據(jù)庫和軟盤上報.為明年人員變動的信息采集工作打下基礎,。搞好本委工作人員年終考核總結上報，同時做好工資微調事宜,。

搞好勞資工作,，積極配合x勞動x做好勞動用工合同簽定工作，并參加了勞動保障資格培訓,，并撰寫了《在wto視角的中國社會保險》培訓論文,，年底及時將用工情況進行年檢。

另外,，在完成本職工作以外,，積極主動完成領導交辦的一些零星事務。

以上是我全年的工作總結,，仔細想想,，還有許多工作沒有到位的地方，比如,，計算機應用還沒有在業(yè)務工作充分體現(xiàn),，今后我要在這方面多學習，提高微機操作水平,。努力學習業(yè)務知識,，提高自身素質，為明年我委創(chuàng)建全國科技工作先進市x,，而努力工作。

宣傳科室篇

1,、認真組織學習《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》,，對我辦系統(tǒng)貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》工作進行全面動員部署，要求全體人員按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標和原則，規(guī)范工作與管理,，完善單位內(nèi)部控制建設,。通過學習使全體人員認識到實施內(nèi)控規(guī)范是落實黨十八大精神的重要舉措，是推進財務管理規(guī)范化,、科學化的積極實踐,。它可以提升單位財務管理水平，提高財政資金的使用效益,。

2,、部署機關和下屬單位認真貫徹落實。一是要求各單位在單位層面須建立決策,、執(zhí)行和監(jiān)督分離的機制,，即決算過程、執(zhí)行過程和監(jiān)督過程相互分離,、相互獨立,、相互影響和制約；二是在業(yè)務層面各處(室),、單位須梳理管理流程和經(jīng)濟活動的業(yè)務流程,，明確各項業(yè)務的目標、范圍和內(nèi)容,。建立機關工作人員廉政風險防控登記表,，明確崗位職責、廉政風險點,、防控措施及風險等級,、責任人等；三是要求各處(室),、單位抓好內(nèi)控制度執(zhí)行,，將內(nèi)控制度落實到每個崗位，落實到工作的全過程,，真正把權力關進制度的“籠子”,。

加強組織領導。建立內(nèi)控組織機構,，成立了以辦主要領導為組長,、分管領導為副組長、各部門負責人為成員的內(nèi)控管理工作領導小組,，明確職責和目標,，形成由一把手親自抓、分管領導具體抓,、部門領導配合抓,、層層抓落實的組織架構,。

我辦通過梳理流程完善程序，建立了以防范風險管理為核心,，以控制手冊和評價標準為主的方案,，具體包括為：一是建立權責一致、制衡有效,、運行順暢,、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系,；二是合理保證單位經(jīng)濟活動合規(guī)合法,，有效規(guī)范本單位預算管理、收支管理,、政府采購,、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟活動等內(nèi)容的控制方案,；三是確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用的控制方案,；四是保證本單位財務信息的真實完整，強化財務信息分析和結果運用,，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持的控制方案,。

加強控制環(huán)境是我單位實施內(nèi)控基礎和核心，其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實施的效果,。我辦通過制定行為準則和各項規(guī)章制度,，對機關干部、職工工作作風,、工作紀律,、組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定，確保內(nèi)部控制的有效性,，重要業(yè)務流程得以有效運行,。具體如下：

1、在預算管理方面,。一是建立健全預算編制,、審批、執(zhí)行,、決算與評價等預算內(nèi)部管理制度,；二是嚴格經(jīng)費開支預算管理，按照專項經(jīng)費的原則,、使用范圍對經(jīng)費預算進行審覈,；三是實施財政支出績效評價，全程跟蹤監(jiān)控績效運行,，將績效評價結果作為以后年度預算的重要依據(jù),。

2,、在財務收支管理方面,。一是對出租等非稅收入實行收繳分離,、票款一致，并及時,、足額上繳財政專戶,，實行“收支兩條線”管理；二是加強支出審批控制,，審批人應當在授權范圍內(nèi)審批,，不得越權審批；三是加強支出審覈控制,，重點審覈單據(jù)來源是否合法,，內(nèi)容是否真實、完整,，使用是否準確,，是否符合預算，審批手續(xù)是否齊全,。

3,、在政府采購方面。一是加強對政府采購預算與計劃管理,，按照已批覆的預算安排政府采購計劃,；二是加強對政府采購活動的管理，按照規(guī)定選擇政府采購方式,、發(fā)布政府采購信息,，指定專人對所購物品的品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質量和其他相關內(nèi)容進行驗收，妥善保管政府采購業(yè)務相關資料,；

4,、在國有資產(chǎn)管理方面。一是國有資產(chǎn)日常使用管理,，規(guī)范資產(chǎn)驗收入庫,、賬卡登記、領用交回,、保管維護和損失賠償?shù)裙ぷ鞒绦?；二是建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計,、報告,、分析工作,，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。

1,、預算控制比較薄弱,。有時預算剛性不夠，預算的計劃性,、科學性不強,，削弱了預算的約束控制力。

2,、固定資產(chǎn)控制薄弱,。實行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的采購得到了有效控制,，但使用管理仍缺乏相關的內(nèi)部控制,，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。

良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設計完善和有效運行的基本前提,。單位有些干部,、職工對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位，內(nèi)控意識不強,，重發(fā)展,、輕控制,，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解,，把內(nèi)部控制看成僅是財務部門的事,。因此，建議在今后的工作中：一是要認真學習財政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制規(guī)范》,，提高對實施內(nèi)部控制觀念認識,，發(fā)揮內(nèi)部控制制度應有的作用；二是要建立健全內(nèi)控督促檢查與考覈評價機制,，將其納入各處(室),、單位年度目標責任和黨風廉政建設考覈之中；三是加快內(nèi)控信息化建設,，將內(nèi)控措施固化與辦公自動化系統(tǒng)之中,。

宣傳科室篇

尊敬的各位領導、同事們:

大家好!

身為會計財務科副科長,，我能從嚴要求自己,，積極參加黨委中心組理論學習，自覺加強業(yè)務學習,，不爭名奪利,，不計較個人得失，全力維護工作大局,。我始終把工作擺在首位,，堅定信仰,，積極向上，銳意進取,，正確行使職權,，嚴格履行工作職責，做到了積極主動地思考問題,、解決問題,，勇于承擔責任，同時做到了努力協(xié)調好各方面關系,，團結共事、擺正位置,、當好參謀,、遵紀守法、廉潔奉公,、勤奮敬業(yè),、身先士卒，較好地發(fā)揮了黨員領導干部的模范帶頭作用,，圓滿完成了各項任務,。一年來，做到了在理論上不斷提高,，在思想上不斷進步,，在工作上不斷追求卓越。

首先,，在財務工作方面,。我配合科長，在20xx年加強制度管理,，嚴密核算手續(xù),，防范資金風險。我們在全轄轉發(fā)了《中國人民銀行威海市中心支行營業(yè)室中央銀行會計核算系統(tǒng)管理辦法》和《中國人民銀行威海市中心支行集中核算業(yè)務操作規(guī)范》,，作為上級行下發(fā)新的制度前集中核算系統(tǒng)內(nèi)部控制和業(yè)務操作的依據(jù)和指導,。在20xx年度，我協(xié)助科長,，發(fā)動會計人員就新制度實施過程中遇到的問題和困惑主動開展討論,，充分利用濟南分行專業(yè)論壇作為會計人員實施會計基本制度交流、學習的平臺,。同時,，完善管理制度，加強財產(chǎn)管理,。對本年度新增,、調撥,、報廢的固定資產(chǎn)的認定范圍、操作程序進行了詳細規(guī)定,，按科室設立了固定資產(chǎn)管理登記簿和管理員,，明確了固定資產(chǎn)管理和使用部門各自的責任。

其次,，在支付結算工作方面,。20xx年我們通過調查走訪、開展座談,、收集分析業(yè)務數(shù)據(jù)等多種方式,，全年先后完成了對小額支付系。20xx年度,，我們積極開展支付系統(tǒng)建設,，大力推廣小額支付業(yè)務。發(fā)揮支付結算管理職能,，開展支付結算檢查,，尤其是，加強人民幣銀行結算賬戶管理,，繼續(xù)推動未清理銀行結算賬戶的清理核實工作,，規(guī)范賬戶管理行為。并建立健全危機處置預案,，及時組織應急演練,，組織轄內(nèi)直接參與者參加了支付清算系統(tǒng)突發(fā)事件處置的演練，組織有關支行和金融機構進行了賬戶管理系統(tǒng)的危機處置演練,，取得了較好的效果,。

其次，在反_方面,。20xx年,，我配合科長，根據(jù)分行的統(tǒng)一要求,，我們組成了支付結算檢查小組,，對農(nóng)業(yè)銀行威海市分行營業(yè)部等七家支行級單位20xx年1月至20xx年3月的人民幣銀行結算賬戶及反_工作開展情況進行了現(xiàn)場檢查，取得了很好的效果,。20xx年度,，我們通過建立反_工作崗位，安排專人分工負責反_,、做好反_工作交接和檔案接收工作等政策的實施,，對_等犯罪行為起到了很好的遏止作用。

xx年來，我們較好地完成了政治工作任務,，這些成績的取得既是全科人員共同努力的結果,，也是上級部門和中心支行黨委正確領導和悉心關懷的結果。在20xx年度,，我配合科長認真開展黨風廉政建設,，并注重發(fā)揮“一崗雙責”。確定了科室黨風廉政建設的群眾監(jiān)督員;組織開展科室員工學習和實踐“八榮八恥”;號召黨員同志切實發(fā)揮好先鋒和帶頭作用,，主動承擔較難較重的工作任務,。思想教育和黨風廉政建設工作的開展，對科室較好地完成各項業(yè)務工作任務發(fā)揮了重要作用,。

“雄關漫道真如鐵,，而今邁步從頭越?！蓖緜?，成績屬于昨天，輝煌屬于過去,，在新的一年里，我將會更加充實完善自己,，更加努力工作,，雖然我可能會面對更多的困難與挑戰(zhàn)，但我相信,，世上無難事,，只要肯登攀。只要我們有作為,、肯付出,，有一份耕耘，必會有一份收獲,。我愿為了晉愉地產(chǎn)更加美好的明天而竭盡全力!

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇

尊敬的領導：

大家好,，很高興這天能有這個機會向在座的各位領導和同志們匯報一個來的學習、工作狀況,。一年來,，我在局黨組和局領導的正確領導下，團結和帶領財務科全體同志,，精誠團結,，開拓創(chuàng)新，圓滿完成了全年的各項工作任務?，F(xiàn)將我一年來的學習和工作狀況向在座的述職,，請予以評議。

加強理論學習，提高自身政治素質和業(yè)務素質是確保工作取得成效的基礎,。財務部門是一個單位的重要部門,，國家有關財務方面的法律法規(guī)時常在修改或在更新，這就從客觀上要求我們財務部門的領導和同志務必加強學習,，在學習中不斷提高自己,，才能更好地履行好職責，一方面讓領導放心,，另一方面取得大家的信任,。因此我始終把學習放在重要位置。一是認真學習黨的方針,、政策,，個性是加強了科學發(fā)展觀的學習，使自己的理論水平,、思想覺悟和用科學發(fā)展觀指導工作的潛力有了明顯提高和進步,；二是加強業(yè)務知識的學習。財務工作是一項專業(yè)性很強的工作,，個性是近幾年來預算體制改革,，新政策、新規(guī)定不斷出臺,。為了充分將工作做好,，我除了用心組織科室同志們及時認真的學習國家和省、市新出臺的有關財經(jīng),、財務方面的政策,、法規(guī)外，還利用業(yè)余時間自學了計算機操作等方面的知識,，提高了自身的業(yè)務素質,，為做好本職工作奠定了堅實的基礎。

財務工作是保障性的工作,，對推進整個單位工作的發(fā)展具有舉足輕重的作用,，一年來，我團結社保局的中心工作,，在強化財務管理,，提高后勤保障水平上下功夫，扎實抓好以下工作的落實,，有效地提高了財務管理水平,。

（一）用心協(xié)調，努力爭取爭取財政部門的資金,、政策支持

一年來,，我們始終堅持把廣大干部職工的根本利益作為財務工作的出發(fā)點和落腳點，為了保證系統(tǒng)廣大干部職工正常工資及增資能夠及時足額發(fā)放，保證局機關干部職工各種福利,、獎勵逐年提高,，我們審時度勢，認真研究,、用心協(xié)調,，得到了同級財政和上級財政的超多資金支持，為推進全局工作奠寫了堅實的基礎,。

一是用心爭取,，得到了財政廳的大力支持，為我局劃撥了萬元的就業(yè)社保工作經(jīng)費,；

二是多次協(xié)調,，得到同級財政的支持，把以前未納入預算的人頭經(jīng)費和車輛運行經(jīng)費共萬元納入了同級財政預算,，減小了單位的經(jīng)濟壓力,；

三是多方協(xié)調，得到了地方財政的關心,，強化了對我局項目資金的管理審批,，及時劃撥我局的項目資金。

（二）強化項目資金的監(jiān)督管理,，確保資金使用規(guī)范

我局的項目資金主要有：再就業(yè)資金,、職業(yè)培訓專項資金、技工學校助學資金三種,，共x萬元。地方財政把項目獎金劃撥到我局帳戶后,，我們向局黨組和局領導提出推薦,，得到采納，局黨組下發(fā)了項目資金管理使用規(guī)定,，要求項目實施部門嚴格要求,、規(guī)范操作，同時強化了資金使用的監(jiān)督管理,，做到了事前管理和事后監(jiān)督相結合,，確保了項目資金使用的安全有效，得到了全局上下的好評,，在審計部門組織的年終審計中,，順利透過了審計，使我局得到“項目資金使用信得過單位”的榮譽稱號,。同時,，圓滿完成了小金庫自查清理工作，按財政部門的要求，根據(jù)局領導安排,，我?guī)ьI財務科的同志們,，加班加點，按時圓滿完成了全局和所屬二級局的小金庫自查清理工作,，寫出了報告上報有關部門,，得到了有關部門的好評。

（三）合理安排收支,，切實有效地保證資金供應單位財務部門是全局的管家,，掌握著全局的錢袋子，這就要求我們務必認真研究,，嚴格規(guī)范收入管理,，把錢用在刀刃上，用在最需要用的地方,，推動全局工作的發(fā)展,。

一是用制度管錢。為了到達推動全局這個目標,，我們多次向局領導推薦,，出臺下發(fā)了《機關管理規(guī)定》、《干部職工出差管理規(guī)定》,、《財務管理規(guī)定》等制度,，有效地規(guī)范了我局的財務管理，提高了財務管理水平,；

二是實行收支兩條錢,，杜絕坐收坐支現(xiàn)象，提高了資金使用的有效性,；

三是實行賬務公開,，定期對財務管理、資金使用狀況進行公開,，讓領導做到心中有數(shù),，讓干部職工清楚，真正做到了資金的使用公平,、公正,、公開，也讓領導對我們信任,、職工對我們放心,。

宣傳科室篇

20xx年是公司發(fā)展的關鍵之年，也是我到公司這個新環(huán)境工作的第一年,，在股東和董事會的正確決策部署下,，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標,，帶領財務部全體人員認真領會工作會議精神，逐項分解部門目標責任,，周密謀劃20xx年的財務工作任務,，創(chuàng)新“六個一”服務理念，加強學習,，提升服務,，規(guī)范管理，做實做

細各項基礎工作,，較好地完成了全年的各項工作任務,，突出表現(xiàn)在財務人員在學習、工作,、作風建設方面全面提升,，財務服務有了新轉變，財務工作有了新變化,，財務管理初見成效,，公司經(jīng)營穩(wěn)步推進。按照集團公司干部考核要求,，將本人一年來的職責履行及黨風廉政建設情況報告如下,，請大家評議。

1,、政治理論學習方面

20xx年圍繞集團公司開展依法治企年活動,，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨史,，認真開展黨員民主評議,，積極參加組織生活，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會,，對照黨員標準查找不足,，嚴格要求自己，做到待人誠懇,，做事認真，工作負責,，立場堅定,，始終保持良好的工作狀態(tài)，無愧于組織交給自己的一份重擔,，無愧于員工的期望,。

2、業(yè)務學習方面

自己作為公司一名新兵,，剛剛邁入生物制藥行業(yè),，以會計專業(yè)技術職稱考試為契機,，加強財會人員的業(yè)務學習和崗位培訓，帶著問題先后學習了《增值稅條例》,、《企業(yè)所得稅法實施細則》,、《高新技術企業(yè)認定指南》、《會計準則》,、《單采血漿站質量管理規(guī)范》等內(nèi)容,，不斷提高公司財會人員的業(yè)務素質，提高工作效率,。

1,、修訂完善財務管理內(nèi)控制度，理順管理流程,，規(guī)范財務業(yè)務處理程序,。

以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企,，規(guī)范工作流程,，加強基礎管理工作，梳理完善內(nèi)控財務制度15項,，做到財務工作凡事有依據(jù)有規(guī)則,，財務人員人人職責清晰任務落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務支持,。

2,、籌集資金，按期歸還中行到期貸款,。

在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下,，合理調配資金，并做好資金周轉中斷的多種預案,，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作,。在保證公司正常資金流轉的前提下，最大限度地節(jié)約貸款利息費用,，確保資金流轉合理高效,。

3、強化服務,，履行監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行預算管理辦法。

借助省公司財務集約化管理平臺,，加強年度財務預算的調控監(jiān)督管理,，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿站的全方位服務工作,，在服務過程中適時履行監(jiān)督監(jiān)管職責,，確保預算可控在控,。

4、加強成本核算,，及時報送各類月度信息報表,，確保信息溝通順暢。

在配合董事會深入泰邦,、黔峰兩個生物制品公司調研學習漿站及財務管理的基礎上,，進一步完善成本核算管理體系，細化成本管理,，核算每批半成品及制品的成本,，將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計報表、資金月報,、會計報表月報按時上報董事會,。加強成本分析，確保全年主營成本消耗率小于70%,。

5,、穩(wěn)步推進省公司財務管控上線核算工作，保質保量地完成20xx年會計核算及報表編制工作,。

按照省電力公司統(tǒng)一部署,，公司作為省公司首批遠程上線的八家施工綜合單位之一，先后派多人參加集中培訓,，集中補錄會計憑證,，核對數(shù)據(jù)，一步一個腳印扎實做好財務管控上線工作,。

6,、配合高新區(qū)一二期改造辦，積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作,。

宣傳科室篇

尊敬的領導：

您好,！

20xx年，我自覺加強政治理論和業(yè)務學習,，及時了解和掌握新理論和新知識,，努力提高自己的思想水平和工作能力，政治立場堅定,，態(tài)度鮮明,，時刻與_保持高度一致，堅決擁護_的一系列方針和政策,，圍繞醫(yī)院年初既定目標帶領全科同志努力工作，較好地完成了各項任務,，為我院的發(fā)展做了一些工作?，F(xiàn)報告如下：

1,、團結和帶領全科同志堅決貫徹執(zhí)行國家各項方針政策，嚴格遵守國家的法律法規(guī),，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,，合理組織收入，嚴格控制支出,，按時辦理各項會計業(yè)務,，編制會計報表，完成日常財務管理工作,。

2,、按領導要求運用財務數(shù)據(jù)，進行財務分析,，為領導決策提供參考和依據(jù),。

3、按照市委辦,、市府辦《關于開展全市資金安全管理檢查工作的緊急通知》要求,，開展了資金安全管理專項檢查，圍繞“收支兩條線”,、資金收付,、內(nèi)部控制等重點環(huán)節(jié)，從制度建設,、財務管理,、崗位設置等方面逐項進行檢查，特別是對資金收付管理的關鍵環(huán)節(jié)和風險點進行了重點檢查,，在日常工作中嚴格按相關制度和規(guī)定執(zhí)行,，確保醫(yī)院資金安全。

4,、按照三級腫瘤?？漆t(yī)院評審要求，整章建制,，對醫(yī)院財務管理制度,、崗位職責等進行了重新修訂和完善，并對照評審標準進行了初步的準備工作,。

5,、先后制定出臺了《醫(yī)院財務報銷制度和報銷流程》、《醫(yī)院合同管理辦法》,、《醫(yī)院醫(yī)療服務價格收費投訴制度》,、《醫(yī)院醫(yī)療服務價格收費管理規(guī)定》等一系列制度和規(guī)定，不斷優(yōu)化服務流程,，提高服務效率,。

在全市醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)中率先于出入院處全面推行“柜員制”服務,，住院病友只需在一個窗口就可以辦理入院登記、繳費,、出院結算,、新農(nóng)合直補、醫(yī)保結算,、查詢等全流程業(yè)務,，縮短了病人等候時間，大大提高了服務效率,，得到了廣大病友和上級主管部門的一致好評,。與銀行協(xié)調，爭取到銀行在院內(nèi)開通atm自動取款業(yè)務和pos機刷卡繳費業(yè)務,，解決了病人利用銀行卡取用現(xiàn)金和交費的問題,。

6、積極與市衛(wèi)生局,、財政局溝通與協(xié)調,，充分利用各種渠道和政策，爭取到專項補助撥款500萬元,。

7,、積極與銀行溝通和協(xié)調，爭取到了新住院大樓建設專項貸款5000萬元,，較好地保證了20xx年醫(yī)院設備采購資金和新住院大樓工程建設進度,。

8、開展了收費和醫(yī)保,、新農(nóng)合管理專項檢查,，糾正了不合理合規(guī)收費情況，對冒名頂替,、違規(guī)使用醫(yī)保,、新農(nóng)合現(xiàn)象進行了嚴肅查處。

為了不斷提高政治素質和業(yè)務水平,，一年來,，我特別注重加強政治和業(yè)務學習。

一是利用業(yè)余時間組織全科同志進行政治和業(yè)務學習,。由于財務科出入院處和門診掛號收費室工作的特殊性,，正常工作時間無法集中進行學習，我科同志犧牲休息時間,，利用每周一午休時間集中學習,，對醫(yī)院出臺的各種政策和規(guī)定按時進行了傳達和學習。

二是組織會計人員參加了全市會計人員繼續(xù)教育學習。

三是組織會計人員自學了新醫(yī)院財務制度和會計制度,，參加了市醫(yī)院財務會計制度培訓班,。

四是注重自身政治素質和業(yè)務學習，參加了三次醫(yī)院管理,，自學了《中國_領導干部廉潔從政若干準則》、《xx省衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中突出問題專項治理工作學習資料》,、《干部學法用法讀本》等,，提高了自身理論、業(yè)務水平以及管理能力,。

1,、結合“三好一滿意”和發(fā)展提升年活動，積極開展醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中突出問題專項治理工作,。

一是組織全科同志參加了醫(yī)院專項治理工作動員大會并在科室進行了再動員,，認真學習了院長的動員報告、醫(yī)院專項治理工作方案,、“三好一滿意”和發(fā)展提升年活動方案等文件,，提高了認識，明確了責任,。

二是積極開展了自查自糾,。

三是圍繞“八查八看八糾”等內(nèi)容，認真進行了專項治理工作民主評議活動,。

四是參加了警示教育基地參觀學習和醫(yī)院預防職務犯罪專題講座學習,，接受廉政教育，增強廉潔自律意識,，提高拒腐防變能力,。

五是積極參加了崗位風險廉能管理工作。六是認真開展了專項治理工作“回頭看”活動,，認真制定和落實了各項整改措施,，建立長效機制。

2,、為了提高自身黨性修養(yǎng),，增強守法自律的自覺性，我反復學習了中央,、省,、市關于領導干部廉潔自律的各項規(guī)定，做到理論與實踐相結合,。

通過學習,，我充分認識到黨風廉政建設關系到黨的生死存亡，增強了憂患意識、紀律意識,、宗旨意識和責任意識,，增強了拒腐防變的能力。通過學習,，進一步提高了自己講政治,、顧大局、守紀律的自覺性,。同時,，在學習中，通過正反兩方面典型警示自己,，提高自己,，努力在工作中樹立正確的人生觀、價值觀,，自覺踐行“三個代表”重要思想,。

3、嚴格要求自己,，時刻都要做到慎始慎終,、慎獨自處。

在日常工作中,，堅持自我約束,，從嚴要求，不以職權謀私利,，不為人情所左右,，從未“索、拿,、卡,、要”，能夠做到講政治,、顧大局,，堅持從小事做起，防微杜漸,，自重,、自省、自警,、自勵,。

反思自己一年來的工作，我認為自己存在的不足主要是思想不夠解放,，開拓,、創(chuàng)新意識不夠,，對外協(xié)調能力不足。

今后要把更多的時間用在學習和思考上,，在工作上,、學習上和生活上嚴格要求自己，加強政治學習和業(yè)務學習,，進一步解放思想,，不斷提高政治素質、業(yè)務水平和管理能力,。

敬禮,！

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇

四河信用社自接到聯(lián)社文件《關于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學習,，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),，對照省聯(lián)社,、銀監(jiān)部門的有關制度文件，全面梳理和審查各項內(nèi)控和案防制度,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1,、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務都能夠按流程操作,，規(guī)避了操作風險,。

2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關文件規(guī)定,，沒有違規(guī)現(xiàn)象,。

3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作,，特別是大額存款管理,、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作,。

4,、崗位輪換制度，干部交流制度,，強制休假制度,，親屬回避制度、員工行為排查制度,、干部任免監(jiān)督制度,、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展,，穩(wěn)健運營,。

5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象,，我社能做到警鐘長鳴,，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn),，及時處理,，確保我社的資金安全和人員安全。

通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細微全面的自查,，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié),，但我社會在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈,，切實將內(nèi)控和案防制度落實到位,。