人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶,。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

宣傳科室篇一

本人愛崗敬業(yè)，未曾參與民間借貸,，未充當(dāng)資金掮客,，不存在消費(fèi)異常、交友謹(jǐn)慎,，無不良嗜好,，未參與經(jīng)商辦企業(yè)，不存在工商企業(yè)兼職,。

我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了各種案防文件及預(yù)案,，并進(jìn)行了安全演習(xí)和消防演習(xí)，做到一旦情況發(fā)生,，能夠臨危不懼,，處亂不驚。對進(jìn)出營業(yè)室的人員嚴(yán)格按照規(guī)定流程進(jìn)行審查和登記，正確開啟防尾隨門,。值班守庫時(shí),，值班人員和住社人員各司其職，認(rèn)真檢查周邊環(huán)境后,，防暴系統(tǒng)和心理防線雙重設(shè)防,，保持極高的警醒度，晚上不允許任何人進(jìn)入金庫,，從內(nèi)到外根治各類案件的發(fā)生,，絕不弄虛作假。

通過此次自查,，我會不斷提高對合規(guī)工作的認(rèn)識,，主動查找工作中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，學(xué)習(xí)各項(xiàng)內(nèi)控和安防的文件精神,，絕不弄虛作假,，若發(fā)現(xiàn)同事有不合規(guī)的行為，會及時(shí)善意提醒,，發(fā)現(xiàn)有重大問題,，會及時(shí)上報(bào)，確保日常工作的安全,、有效運(yùn)行和信用社的穩(wěn)健發(fā)展,。

宣傳科室篇二

為貫徹落實(shí)好黨的十八屆四中全會審議通過的《_中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)關(guān)于對財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管,、政府投資,、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓,、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán),、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán),，定期輪崗,，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用的有關(guān)精神,，推動我國行政事業(yè)單位全面開展內(nèi)部控制建設(shè)工作,，近日，財(cái)政部根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會〔2017〕24號,，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)的有關(guān)要求,，制定印發(fā)了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會〔2017〕1號，以下簡稱《管理制度》),，同時(shí)印發(fā)了《財(cái)政部關(guān)于開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(財(cái)會函〔2017〕3號，以下簡稱《通知》),，組織全國各級各類行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)開展2017年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作,。財(cái)政部會計(jì)司有關(guān)負(fù)責(zé)人就《管理制度》和《通知》回答了記者的提問,。

問：請介紹財(cái)政部出臺《管理制度》的有關(guān)背景。

答：自2012年財(cái)政部發(fā)布了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會〔2012〕21號,，以下簡稱《規(guī)范》),，特別是2017年財(cái)政部牽頭落實(shí)黨的十八屆四中全會《決定》制定的《指導(dǎo)意見》發(fā)布實(shí)施以來，各單位積極開展內(nèi)部控制建設(shè),，并在提高單位內(nèi)部管理水平,，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，推動法治政府和服務(wù)型政府建設(shè),，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化等方面取得明顯成效,。

按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實(shí)的要求，為進(jìn)一步推動各單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),，落實(shí)《指導(dǎo)意見》提出的建立內(nèi)控報(bào)告制度,，促進(jìn)內(nèi)控信息公開的改革任務(wù)和要求，2017年以來,，財(cái)政部對我國單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的開展情況進(jìn)行了全面深入調(diào)研,，根據(jù)《指導(dǎo)意見》和《規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，在向各地區(qū),、各部門全面了解內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)展情況的基礎(chǔ)上,，組織基礎(chǔ)性評價(jià)、課題研究,、專家研討,、廣泛征求意見，制定了《管理制度》,，以規(guī)范單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作,，提高單位內(nèi)部控制報(bào)告質(zhì)量，促進(jìn)單位進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)工作,，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政,、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用,。

問：《管理制度》和《通知》起草發(fā)布的過程如何?

答：《管理制度》和《通知》從起草到發(fā)布，大致經(jīng)歷了以下六個(gè)階段：

一是啟動階段,。2017年初,，財(cái)政部會計(jì)司組織有關(guān)專家成立了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告體系研究課題組，啟動了《管理制度》的研究制定工作,。2017年上半年,，課題組多次召開研討會，初步明確了單位內(nèi)部控制報(bào)告的目的、總體要求,、報(bào)告機(jī)制及形式等內(nèi)容,。

二是調(diào)研階段。通過向各地區(qū),、各部門發(fā)函,，全面了解和掌握行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的進(jìn)展情況、有關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法,、取得的階段性成效以及工作建議意見等,，為研究制定《管理制度》和開展年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作奠定了實(shí)踐基礎(chǔ)。

三是測試階段,。2017年6月,，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》，對各級各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行摸底測試,，幫助各單位查找內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),，通過以評促建的方式，推動各單位有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作,，為年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作積累了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),。

四是研討階段。2017年下半年,，財(cái)政部課題組組織召開了一系列專家研討會,，邀請了部分中央部門、地方財(cái)政部門,、地方單位,、《規(guī)范》實(shí)施財(cái)政部聯(lián)系單位以及內(nèi)部控制理論界專家、代表,，針對《管理制度》以及單位如何開展內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作進(jìn)行了多次研討,，重點(diǎn)對單位內(nèi)部控制報(bào)告的格式和內(nèi)容及模板進(jìn)行了討論和完善。

在研討過程中,，各方面專家,、代表一致認(rèn)為在我國全面開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作是一項(xiàng)創(chuàng)新性工作，應(yīng)盡可能避免給各部門及單位增加額外工作量,。為此,，課題組針對內(nèi)部控制報(bào)告格式和要求進(jìn)行了創(chuàng)新性設(shè)計(jì)，以標(biāo)準(zhǔn)化表格的填報(bào)形式代替文字性描述,、以定性及定量相結(jié)合的客觀性指標(biāo)代替主觀性描述,，從而有效降低了單位編報(bào)內(nèi)部控制報(bào)告的難度和工作強(qiáng)度，也提高了各地區(qū),、各部門匯總內(nèi)部控制報(bào)告的效率和信息的準(zhǔn)確性,。

五是征求意見階段,。在課題報(bào)告、調(diào)研測試和深入研討的基礎(chǔ)上,，2017年12月,，財(cái)政部會計(jì)司起草了《管理制度》和《通知》的征求意見稿向國家發(fā)改委、__,、_、環(huán)保部,、交通運(yùn)輸部,、商務(wù)部、_等部門征求了意見,，并同時(shí)向財(cái)政部部內(nèi)10多個(gè)司局征求了意見,。反饋意見總體上對《管理制度》和《通知》表示贊同，有關(guān)各方也針對征求意見稿中具體內(nèi)容提出了一些具體意見和建議,。

六是完善和發(fā)布階段,。2017年1月，在充分吸收借鑒有關(guān)方面的意見和建議的基礎(chǔ)上,，財(cái)政部會計(jì)司對《管理制度》和《通知》相關(guān)條款和內(nèi)容進(jìn)行了修改和完善,，個(gè)別未直接吸收的意見建議也與相關(guān)部門和單位進(jìn)行了溝通解釋，取得共識,，最終形成了《管理制度》和《通知》并正式印發(fā),。

問：《管理制度》的主要內(nèi)容?

答：《管理制度》共八章，二十九條,。主要內(nèi)容包括：

1.總則,。主要包括《管理制度》制定的目的和依據(jù)、適用范圍,、內(nèi)部控制報(bào)告的定義,、內(nèi)部控制報(bào)告編制的原則、內(nèi)部控制報(bào)告的責(zé)任主體,、內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的開展方式等內(nèi)容,。

2.內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的組織。主要明確財(cái)政部,、地方各級財(cái)政部門及各行政主管部門在分別組織實(shí)施全國,、本地區(qū)、本部門單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作過程中的責(zé)任及主要職責(zé),。

3.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制與報(bào)送,。主要包括各單位編制內(nèi)部控制報(bào)告的工作要求、依據(jù),、審批過程及報(bào)送要求等內(nèi)容,。

4.部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制與報(bào)送,。主要規(guī)定各行政主管部門匯總本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的工作要求、依據(jù),，以及報(bào)送本部門內(nèi)部控制報(bào)告的要求等內(nèi)容,。

5.地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制與報(bào)送。主要規(guī)定地方各級財(cái)政部門匯總本地區(qū)部門內(nèi)部控制報(bào)告和下級財(cái)政部門內(nèi)部控制報(bào)告的工作要求,、依據(jù),，以及報(bào)送本地區(qū)內(nèi)部控制報(bào)告的要求等內(nèi)容。

6.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的使用,。主要對各地區(qū),、各部門、各單位在內(nèi)部控制報(bào)告的分析及分析結(jié)果使用等方面作出規(guī)定,。

7.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的監(jiān)督檢查,。主要包括行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查的總體要求、工作原則,、工作方式,、考核的落實(shí)、對違反規(guī)定的單位進(jìn)行責(zé)任追究和處罰處分等內(nèi)容,。

8.附則,。主要明確各地區(qū)、各部門可依據(jù)《管理制度》制定具體實(shí)施細(xì)則,，以及《管理制度》的生效日期等內(nèi)容,。

問：各地區(qū)、各部門,、各單位如何開展2017年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作?

1.地方財(cái)政部門,。地方各級財(cái)政部門收到《管理制度》和《通知》后，應(yīng)當(dāng)立即全面啟動本地區(qū)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作,，研究制定實(shí)施方案,，廣泛動員本地區(qū)各部門和下級財(cái)政部門積極開展內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，并及時(shí)匯總形成2017年度本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告,。

各省級財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)于2017年5月20日前完成對下級財(cái)政部門上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作,，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會計(jì)司)。其他地方各級財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)按照上級財(cái)政部門的規(guī)定按時(shí)完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核,、匯總及報(bào)送工作,。

各計(jì)劃單列市財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)于2017年5月20日前直接向財(cái)政部(會計(jì)司)報(bào)送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。

2.各部門,。各部門應(yīng)當(dāng)研究制定本部門內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作實(shí)施方案,，積極組織所屬各行政事業(yè)單位積極開展內(nèi)部控制報(bào)告編制工作，并及時(shí)匯總形成2017年度本部門內(nèi)部控制報(bào)告,。

各中央部門應(yīng)當(dāng)于2017年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作,，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會計(jì)司),。其他各級部門應(yīng)當(dāng)按照同級財(cái)政部門的規(guī)定按時(shí)完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作,。

3.行政事業(yè)單位,。各單位應(yīng)當(dāng)以《管理制度》和《通知》為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照上級行政主管部門的有關(guān)要求,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，編制完成本單位2017年度內(nèi)部控制報(bào)告,，并按時(shí)報(bào)送上級行政主管部門,。

問：財(cái)政部對《管理制度》和《通知》的貫徹實(shí)施有哪些要求?

答：一是高度重視，精心組織,。各地區(qū)、各部門,、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識,，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制,，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合,，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè),，積極做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào),、審核、分析和使用等工作,。

二是數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，報(bào)送及時(shí)。各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé),。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見》和《規(guī)范》的基礎(chǔ)上,，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況,，并按照《通知》及其附件要求及時(shí)編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告,。

三是強(qiáng)化分析，推動整改,。各地區(qū),、各部門要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，強(qiáng)化對內(nèi)部控制重點(diǎn),、難點(diǎn)問題的分析及評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,。同時(shí)，加強(qiáng)對本地區(qū)(部門)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查,，每年應(yīng)抽取一定比例的內(nèi)部控制報(bào)告,，對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性,、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查，推動所屬單位做好內(nèi)部控制問題整改,，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,。

宣傳科室篇三

本人于20xx年9月通過競爭上崗，擔(dān)任xx市工商局財(cái)務(wù)裝備科副科長職務(wù),。一年來,，在市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同志們的關(guān)懷和幫助下,，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，努力提高自身政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，在思想和工作方面取得了一定成績,，現(xiàn)述職如下：

堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義,、_思想和_建設(shè)有中國特色社會主義理論，努力在思想上和政治上與_保持高度一致,，用正確的理論指導(dǎo)自己的行為,，加強(qiáng)自己世界觀、價(jià)值觀的改造,，增強(qiáng)自身防腐拒變的能力,。同時(shí)我還根據(jù)自身工作實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識,，積極參加省局組織的財(cái)務(wù)培訓(xùn),，達(dá)到學(xué)以致用的良好效果，提高了自身的業(yè)務(wù)處理能力,。

一年來,，做為副科長，我始終堅(jiān)持到位不越位,，擺正位置,，不爭功，不推過,，當(dāng)好科長的參謀和助手,，做好自己的本職工作。

（一）科學(xué)編制預(yù)決算

根據(jù)省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署和魯工商財(cái)字〔20xx〕196號文件精神,，結(jié)合我市工商系統(tǒng)的實(shí)際情況,，編制了xx市工商系統(tǒng)20xx年工商行政管理單位預(yù)算。在編制過程中,，進(jìn)一步夯實(shí)項(xiàng)目信息,，強(qiáng)化制度建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)“預(yù)算信息動態(tài)化,、預(yù)算管理精細(xì)化,、預(yù)算編制規(guī)范化,、預(yù)算效益最大化”嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求，體現(xiàn)了零基預(yù)算,、綜合預(yù)算的特點(diǎn),，反映了單位的所有收入和支出。在編制決算過程中,，決算報(bào)表收支數(shù)額真實(shí),，內(nèi)容完整，做到了帳表相符,，表表相符,，核對年度預(yù)算收支數(shù)字和各項(xiàng)繳撥款項(xiàng)，各項(xiàng)收支按照規(guī)定要求進(jìn)行了年終結(jié)賬,。

（二）認(rèn)真總結(jié)去年審計(jì)檢查中存在的問題,，針對問題認(rèn)真整改

20xx年10月份，省審計(jì)部門組織的對全省工商行政管理20xx年—20xx年6月財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)已經(jīng)結(jié)束,。這次審計(jì),，設(shè)計(jì)范圍廣、內(nèi)容多,，是系統(tǒng)垂直管理以來又一次全面審計(jì)。通過審計(jì)部門的檢查,，主要存在以下幾個(gè)方面的問題：

（1）行政性收費(fèi)及罰沒款方面的問題,；

（2）財(cái)務(wù)收支方面的問題；

（3）財(cái)務(wù)管理和會計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱,。我科以此次審計(jì)為契機(jī),，同各縣、市（區(qū)）局認(rèn)真分析存在問題的原因,，屬于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面的,，嚴(yán)格按照國家財(cái)政政策和上級有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整改；屬于會計(jì)基礎(chǔ)方面的,，嚴(yán)格按照會計(jì)準(zhǔn)則和執(zhí)行的會計(jì)制度予以糾正,；屬于管理方面的，結(jié)合單位實(shí)際,，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理措施并認(rèn)真落實(shí),。

（三）統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)欠繳“三金”情況

20xx年元月中旬,，根據(jù)省局財(cái)務(wù)裝備處的安排,，市局及各縣、市（區(qū)）局對全市系統(tǒng)內(nèi)欠繳“三金”情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),。在客觀公正,、實(shí)事求是的基礎(chǔ)上,，遵照屬地管理的原則,，據(jù)實(shí)填報(bào)，特別是對交納養(yǎng)老保險(xiǎn)金的比例,、金額,，實(shí)際繳納情況進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查，并由市局集中匯總后上報(bào)省局財(cái)務(wù)裝備處,，已初步爭取到省局政策傾斜,。

（四）針對取消“兩費(fèi)”進(jìn)行調(diào)研

20xx年四月初，由財(cái)政廳行政法規(guī)處和預(yù)算處組成的專門調(diào)查組對省垂管單位財(cái)務(wù)情況進(jìn)行摸底抽查,，xx市工商局為被查單位之一,。接到通知后，我們與市財(cái)政局及省財(cái)政廳駐濟(jì)辦事處積極銜接,，摸清調(diào)查目的,，在兄弟科室的幫助下，有針對性地,、如實(shí)地向財(cái)政廳領(lǐng)導(dǎo)反映了我市工商系統(tǒng)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,，基本達(dá)到預(yù)期效果。

四月底,，根據(jù)省局人事處和財(cái)裝處的安排,，結(jié)合人員編制情況，在人事科的配合下,，對20xx年,、20xx年全系統(tǒng)機(jī)關(guān)、事業(yè),、離退休人員的欠發(fā)工資情況,，“兩費(fèi)”占總收費(fèi)的比重，“兩費(fèi)”安排占總收入的比重,，欠繳“三金”等情況進(jìn)行摸底,，積極應(yīng)對“兩費(fèi)”取消問題。

回顧一年以來的工作,，自己雖然取得了一定的成績,，但這都是在科長的正確指導(dǎo)下，全科同志共同努力的結(jié)果,。同時(shí),，我也清醒地認(rèn)識到，自己還存在許多問題和不足：

（一）是自覺刻苦學(xué)習(xí)的精神不夠,；

（二）是思想比較保守,，開拓創(chuàng)新的意識不夠強(qiáng)。

在今后的工作中，自己要努力做到以下幾點(diǎn)：

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)自身的政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治素質(zhì)和思想覺悟,。堅(jiān)持學(xué)習(xí)理論知識，向領(lǐng)導(dǎo)和同志們學(xué)習(xí)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，提高自己分析問題和解決問題的能力,。

（二）更加熱愛本職工作，積極探索工作中存在的問題,，盡職盡力,，開拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)同志,，扎實(shí)工作,，為工商事業(yè)盡自己的一份微薄之力。

宣傳科室篇四

為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營,，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,，增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營意識，降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患,，確保安全,、穩(wěn)健運(yùn)行。我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動,。

自查柜面業(yè)務(wù)操作,。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對庫存現(xiàn)金情況,，重要空白憑證,、印章、有價(jià)單證使用管理,，股金管理，反對_等進(jìn)行自查;對內(nèi)外賬務(wù)核對,、開戶業(yè)務(wù),、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查,，找出了存在問題的原因,，糾錯整改，使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),，提高工作質(zhì)量,，防控操作風(fēng)險(xiǎn)，消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患,。同時(shí),，在此基礎(chǔ)上，我們都作出了。真實(shí),、全面地對工作崗位中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,，按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告，準(zhǔn)確,、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問題,，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現(xiàn)類似問題,。

自查服務(wù)形象,。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝，樹立新形象”的要求,，對各柜員“統(tǒng)一著裝,，微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進(jìn)行自查，同時(shí)在營業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話,，促使員工改變服務(wù)態(tài)度,，提升服務(wù)形象，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平,，真正實(shí)現(xiàn)“合規(guī)管理,，風(fēng)險(xiǎn)共。防,，和諧共贏”通過全面清查,，找準(zhǔn)問題，統(tǒng)籌兼顧,，綜合施治,，形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制,，保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展,。

為使活動不走過場，使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來,，對各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí),，并做好學(xué)習(xí)筆記，提高對風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識,。同時(shí),，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程,、反對_操作規(guī)程等等,，大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。全員行動,，按照“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值,、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo)，多措并舉,，從全員著裝,、工作作風(fēng)、考勤會風(fēng),、優(yōu)質(zhì)服務(wù),、工作效率等方面樹立信用社新形象，為“推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作,，逐步建立案件防控工作長效機(jī)制,，加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密,、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系”做足準(zhǔn)備,。

今后，我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,，深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動,，將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn),。

(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè),，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標(biāo),、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí),，通過學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn),、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能,。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程,、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗,，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念,，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn),。

(二)加強(qiáng)對自己的金融政策、法律制度,，財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，加強(qiáng)對“九種人”實(shí)行不定期排查,，同時(shí)對重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心,，樹立正確的世界觀、人生觀,、價(jià)值觀,，提高員工對防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識，提高合規(guī)操作意識,，消除麻痹思想,，使大家真正認(rèn)識到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性,。

(三)積極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論,，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識和防范能力,。

(四)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定,，組織好本社的內(nèi)控制度,、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù),、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作,。

宣傳科室篇五

一、針對貴局通報(bào)的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導(dǎo)致的犯罪案例,，我部及時(shí)對員工管理制度進(jìn)行了自查,。我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓(xùn)中都要求對此深入理解,，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應(yīng)該誠信從業(yè),、誠信服務(wù)。以弘揚(yáng)和培育“規(guī)范,、誠信,、創(chuàng)新、穩(wěn)健,、合作”的行業(yè)文化為核心,；以保護(hù)投資者合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)；以道德為基礎(chǔ),、法制為保障,，采取各種有效措施，切實(shí)加強(qiáng)員工的誠信教育,。每月定期開展誠信合規(guī)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn),，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》,、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)信息分析報(bào)告》等內(nèi)容,，結(jié)合本營業(yè)部的具體情況,，在調(diào)查分析基礎(chǔ)上分層次、有重點(diǎn)地制訂誠信教育的基本目標(biāo),、進(jìn)行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí),。加強(qiáng)管理、嚴(yán)格考核,，充分發(fā)揮客戶回訪的作用,，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認(rèn)真對待客戶的投訴舉報(bào),，及時(shí)處理失信行為,。在員工績效考核中始終堅(jiān)持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權(quán)重，加大對失信違規(guī)行為的懲戒力度,。從而杜絕員工欺騙,、違紀(jì)行為，樹立誠實(shí)守信的道德風(fēng)尚,。

二,、我部在日常管理中，能嚴(yán)格按照監(jiān)管部門及公司的相關(guān)規(guī)定 開展各項(xiàng)業(yè)務(wù),。在印章管理方面,，我部嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財(cái)務(wù)印章管理辦法》,、《業(yè)務(wù)印章管理標(biāo)準(zhǔn)化條例》的有關(guān)要求,，對各類印章均登記造冊，建有各類印章的使用,、保管,、交接等內(nèi)控流程，并與營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》,。指定檔案管理員保管業(yè)務(wù)合同,、申請表等重要空白憑證，嚴(yán)格按公司要求進(jìn)行領(lǐng)用登記及管理,。

在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理時(shí),，做到重要業(yè)務(wù)崗位人員分離，不相容崗位分離,、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的復(fù)核與審批制度有效執(zhí)行,。與客戶權(quán)益變動相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員之間，建立了制衡機(jī)制,。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立,、信息修改、注銷,，建立及變更客戶資金存管關(guān)系,，客戶證券賬戶轉(zhuǎn)托管和撤銷指定交易等與客戶權(quán)益直接相關(guān)的業(yè)務(wù)，做到一人操作,、一人復(fù)核,，復(fù)核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應(yīng)關(guān)系,、客戶賬戶資產(chǎn)變動記錄的差錯確認(rèn)與調(diào)整等非常規(guī)性業(yè)務(wù)操作，做到事先審批,，事后復(fù)核,，審批及復(fù)核均留痕。

三,、經(jīng)自查：我部在日常管理過程中,，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運(yùn)營管理部統(tǒng)全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動態(tài),，如有異常及時(shí)通知營業(yè)部,，由營業(yè)部與客戶進(jìn)行聯(lián)系溝通，快速高效的核實(shí)異常交易并留痕,。收到交易所的異常交易提示函件后,，我部都按要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的資料電子版及復(fù)印件,，及時(shí)上報(bào)，不存在故意隱瞞或遺漏的情況,。

四,、我部在內(nèi)部管理過程中，包括人事管理,、財(cái)務(wù)管理,、權(quán)限管理、運(yùn)管管理,、信息技術(shù)管理,、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,、法律合規(guī),、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)都通過公司oa系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進(jìn)行操作,，做到業(yè)務(wù)留痕,、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力,。

五、我部于20xx年4月份接受了總公司對我部負(fù)責(zé)人的強(qiáng)制離崗審計(jì),，通過對業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部管理制度的檢查,，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī),、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則,、證券公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理制度行為。

特此報(bào)告,。

宣傳科室篇六

xx年來,，在局的領(lǐng)導(dǎo)下，在同志們的支持下,，本人能認(rèn)真貫徹執(zhí)行局的各項(xiàng)規(guī)章制度,，較好地完成了上級部署、領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將xx年來的思想和工作情況匯報(bào)如下：

一,、堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),。

xx年來,，能堅(jiān)持學(xué)習(xí)主義、思想,、理論,、“”重要思想和，堅(jiān)持學(xué)以致用,。在實(shí)際工作中,，本人能認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、省和市局有關(guān)會議精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針政策,，在思想上、上,、行動上始終同以會議精神為指針,，深入貫徹落實(shí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)和工作能力,。在工作中,，能堅(jiān)持立黨為公，顧全大局,，服從安排,，廉潔奉公，不以權(quán)謀私,，堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，作風(fēng)正派，能自覺遵守黨紀(jì)條規(guī),，以身作則,，以高度的責(zé)任心和敬業(yè)的精神投入到本職工作中。

二,、履行崗位職責(zé)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)

xx年來,，能按照局工作安排,，主要開展了以下工作。

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)。

我深知作為銀行,，只有具備高度的責(zé)任感,，才能做好本職工作，才能對得起組織,、對得起群眾對我的一切信任,；我始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),。xx年來,，能認(rèn)真參加局組織的理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，堅(jiān)持學(xué)習(xí)中央,、省,、市有關(guān)會議文件精神，并把所學(xué)到的理論知識運(yùn)用到實(shí)際工作中去,，努力提高自身的綜合素質(zhì),，不斷提升自己的工作能力和業(yè)務(wù)技能。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識,，不斷提高自己的理論政策水平,。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政法律、法規(guī),，提高自身的政策理論水平和業(yè)務(wù)能力,。三是在工作中，堅(jiān)持以為指導(dǎo),，以貫徹執(zhí)行中央及省,、市局的工作精神為重點(diǎn)，以開展“”重要思想,、活動為契機(jī),，堅(jiān)持,，不斷加強(qiáng)自身思想道德建設(shè)，增強(qiáng)工作的自信心,，樹立了正確的人生觀與價(jià)值觀,。

2、勤奮工作,，積極服務(wù)職工,。

我主要負(fù)責(zé)的是機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)及人員調(diào)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移等相關(guān)事宜,，包括人員調(diào)整,、業(yè)務(wù)變動等。工作以來,，我能按照業(yè)務(wù)的程序和要求,，的業(yè)務(wù)全部做到了認(rèn)真、及時(shí),、準(zhǔn)確,、完整，保證了全年業(yè)務(wù)的順利開展,。

3,、嚴(yán)格要求，切實(shí)做好各項(xiàng)服務(wù)工作,。

xx年來,，能堅(jiān)持以服務(wù)工作為中心，認(rèn)真做到以客戶為中心,，積極主動地為各級領(lǐng)導(dǎo),、為相關(guān)部門、為基層單位服務(wù),，并做好各種會議的會前準(zhǔn)備,、會中服務(wù)和會后服務(wù)工作，在接待中,，我能夠堅(jiān)持按照國家相關(guān)會議精神,，認(rèn)真做好會議精神的貫徹落實(shí)，確保了會議精神落到實(shí)處,。

4,、做好各類信息的報(bào)送工作。

本人始終堅(jiān)持認(rèn)真,、全面,、準(zhǔn)確地報(bào)送了本局各類信息、材料。

5,、積極做好信息宣傳工作

本人能積極報(bào)送市局工作信息,，在市局信息工作會議上，我撰寫的信息工作被市委辦,、市直黨工委,、市直工委、市直單位黨政工作簡報(bào)采用,，并在《新華日報(bào)》,、《新華日報(bào)》、《新華日報(bào)》,、《中國黨簡報(bào)》,、《新華日報(bào)》上發(fā)表信息1篇。

6,、嚴(yán)格要求，努力作好本職工作,。

本人能嚴(yán)格按照辦公室的各項(xiàng)要求,，嚴(yán)格要求自己，努力做好各項(xiàng)工作,，做到了無投稿,、遲發(fā)、不發(fā)表,、無出差錯,，在辦公室工作中,，本人能做到認(rèn)真細(xì)心,，不出差錯，積極主動地協(xié)調(diào)和做好各類信息的報(bào)道工作,；能積極地做好領(lǐng)導(dǎo)交辦工作,，并主動與領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，較好地做到了上傳下達(dá),；本人在工作中,，做到嚴(yán)于律己,，以誠待人,，以信服人，較好地維護(hù)了的良好形象,。

三,、廉政建設(shè)情況

xx年來能自覺遵守國家法律、法規(guī)和單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。能夠自覺做到上與中央保持一致,，沒有利用職務(wù)之便謀取私利,，沒有利用職權(quán)對本股室搞有償服務(wù)，沒有違反規(guī)定收送現(xiàn)金,、有價(jià)證券和支付憑證,，沒有利用職權(quán)在本股室謀取私利。在廉政建設(shè)方面,，能夠做到廉潔從政,，牢記自己是一名，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序辦

宣傳科室篇七

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財(cái)會【20xx】24號）文件精神,，以及《文山州財(cái)政局關(guān)于上報(bào)20xx年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的通知》（文財(cái)會【20xx】12號）文件要求,，我局高度重視，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),，明確職責(zé),，對我局內(nèi)部控制制度的建設(shè)、執(zhí)行及監(jiān)督等方面進(jìn)行全面梳理,，現(xiàn)就內(nèi)控制度貫徹實(shí)施情況簡要總結(jié)如下,。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)

我局高度重視內(nèi)部控制制度建設(shè)工作,，切實(shí)加強(qiáng)對內(nèi)部控制制度建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)強(qiáng)化內(nèi)部控制制度的建設(shè)工作,。自20xx年《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實(shí)施以來,，在堅(jiān)持內(nèi)部控制制度建設(shè)全面性、重要性,、制衡性,、適應(yīng)性等原則的前提下，我局對內(nèi)部管理制度進(jìn)行全面清理,，形成了《文山州人力資源和社會保障局工作守則》,，分總則、工作守則,、規(guī)章制度,、管理辦法和工作程序共五章，內(nèi)容涵蓋了黨風(fēng)廉政建設(shè),、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,、財(cái)務(wù)管理、會議,、差旅,、接待,、固定資產(chǎn)及車輛管理等58條內(nèi)部控制管理制度和辦法。通過強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè),，切實(shí)做到有章可行,，有據(jù)可依。

二,、認(rèn)真履行職責(zé),，強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行

我局單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真履行對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實(shí)施責(zé)任,，切實(shí)開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估,、黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度,、重大事項(xiàng)集體決策（黨組會研究通過）及會簽制度,。重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)費(fèi)預(yù)算、資金收支,、政府采購,、固定資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目及合同管理等業(yè)務(wù)層面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施,，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離,，相互制約,，相互監(jiān)督,。出納不兼管稽核,、會計(jì)檔案保管和收入、支出,、債權(quán),、債務(wù)賬目的登記工作。財(cái)務(wù)專用章由專人管理,，個(gè)人名章由本人或授權(quán)人員保管,。按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)征收非稅收入，按規(guī)定開具財(cái)政票據(jù),，做到收繳分離,、票款一致，并及時(shí)足額上繳,。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購,、建設(shè)項(xiàng)目及合同控制等內(nèi)控措施，確保內(nèi)部控制制度規(guī)范有序運(yùn)行,。按《會計(jì)法》規(guī)定建立會計(jì)機(jī)構(gòu),，配備具有相應(yīng)資格和能力的會計(jì)人員，并實(shí)行關(guān)鍵崗位工作人員輪崗制度。根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,、編制財(cái)務(wù)報(bào)告,，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整,。

三,、切實(shí)開展檢查，強(qiáng)化內(nèi)控制度監(jiān)督

認(rèn)真開展內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查,，才能保障內(nèi)部控制制度得到嚴(yán)格,、規(guī)范運(yùn)行，并達(dá)到合理保證經(jīng)濟(jì)活動合法法規(guī),、資金安全和有效使用,、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐朽,，提高公共服務(wù)的效率和效果,。近兩年來，我局由社?；鸨O(jiān)督科（內(nèi)審）牽頭,，規(guī)劃財(cái)務(wù)科配合，開展對社保,、就業(yè)和醫(yī)保等經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)控專項(xiàng)檢查及各項(xiàng)資金專項(xiàng)檢查。由局機(jī)關(guān)黨委牽頭,，各科室配合開展廉政風(fēng)險(xiǎn),、崗位風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查，確保良好的內(nèi)部控制制度得到有效監(jiān)督,，切實(shí)防范內(nèi)部控制運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),。

同時(shí)，我局內(nèi)部控制制度建設(shè)也存在制度更新不及時(shí),、執(zhí)行力不到位和監(jiān)督乏力等問題,。今后，我局將適時(shí)關(guān)注各項(xiàng)內(nèi)部控制制度改革動向,，根據(jù)人社事業(yè)發(fā)展變化及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定,，及時(shí)調(diào)整、完整我局內(nèi)部控制工作規(guī)則,、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作得到有效控制,、相互監(jiān)督,。同時(shí),，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性,，使預(yù)算管理的約束力得到充分發(fā)揮,，將內(nèi)控意識和內(nèi)控文化納入人社文化建設(shè)中,，使貫徹執(zhí)行內(nèi)部控制制度成為每一位職工的自覺行動,。另外，建議財(cái)政部門加大內(nèi)部控制制度建設(shè)培訓(xùn)力度,，定期開展,、分批培訓(xùn)，推動內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)一步完善,，促進(jìn)各部門各項(xiàng)事業(yè)的`健康,、可持續(xù)發(fā)展。

宣傳科室篇八

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),、同事們：

財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),，嚴(yán)格遵守國家會計(jì)制度、稅收法規(guī),，修訂完善公司財(cái)務(wù)管理制度,，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)科的工作職責(zé)。從審核原始憑證,、會計(jì)記賬憑證的編制,，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表,；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到繳納申報(bào),；從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等,，嚴(yán)格把關(guān)，層層審核,，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集,、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,。在實(shí)際工作中,，本著客觀,、公正、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則,，辦理業(yè)務(wù)，做到實(shí)事求是,，細(xì)心審核,，加強(qiáng)監(jiān)督；審核原始票據(jù),，對不真實(shí),，不合規(guī)的票據(jù)堅(jiān)決不予報(bào)銷，對記載不準(zhǔn)確,，要素不完整的票據(jù),，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正補(bǔ)充,，通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,，保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊全，規(guī)范合法,，確保了公司賬目的真實(shí),，合法，準(zhǔn)確,，完整,。做到了“三公經(jīng)費(fèi)”的第一關(guān)審核，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金,。收取現(xiàn)金時(shí)開具三聯(lián)收據(jù)。支取現(xiàn)金,，要求審核借款,、報(bào)銷等條據(jù)的相關(guān)人員簽字，原始憑證是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定,，嚴(yán)把審核關(guān),。不符合要求的發(fā)票堅(jiān)決不予報(bào)銷、入賬,。

1,、收款方面。面對當(dāng)前煤款大都為銀行承兌匯票的現(xiàn)狀,，在收取煤款時(shí),，認(rèn)真審核相關(guān)票據(jù)，做到了收付工作的準(zhǔn)確有效,，并在銀行承兌匯票備查簿進(jìn)行登記,，做到了帳實(shí)相符,。

2、付款方面,。積極籌措資金,，做好職工工資的發(fā)放、稅款的繳納和職工社會保險(xiǎn)的繳納工作,。

1,、基礎(chǔ)資料方面。從今年開始,，將公司的會計(jì)憑證和原始憑證粘貼單格式改為和集團(tuán)各公司一致的a4格式,，便于粘貼，便與裝訂保管,。在粘貼報(bào)銷單據(jù)時(shí),，要求財(cái)務(wù)科每位成員都要有既為自已負(fù)責(zé)同時(shí)也為公司負(fù)責(zé)的責(zé)任意識。審核材料,、設(shè)備,、工程發(fā)票等原始單據(jù)時(shí)，合同,、發(fā)票,、入庫單、設(shè)備驗(yàn)收單,、工程結(jié)算單等同時(shí)符合要求方能入賬,，造工資造冊時(shí)，要求認(rèn)真核對月報(bào)表,，企管科的績效考核報(bào)表,，計(jì)提的個(gè)人所得稅是否正確，確保每位職工的工資計(jì)算正確無誤,。為用戶開具發(fā)票時(shí),，要求以集團(tuán)公司結(jié)算單為依據(jù)，為用戶開具發(fā)票正確無誤,。

2,、結(jié)賬工作方面。每月月底組織結(jié)賬,，要求各相關(guān)科室,、相關(guān)單位提供本月結(jié)賬所需資料及相關(guān)發(fā)票,，科室人員根據(jù)自已的分工整理原始單據(jù),，填制記賬憑證，做到了借貸平衡,，科目運(yùn)用正確,，賬務(wù)處理清晰,，按時(shí)準(zhǔn)確的計(jì)提了各項(xiàng)稅費(fèi),。

1,、財(cái)務(wù)報(bào)表方面,。每月的報(bào)表要求做到數(shù)字準(zhǔn)確,、邏輯正確,、填報(bào)及時(shí)。真實(shí)的反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況,，有利于公司領(lǐng)導(dǎo)了解各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,，考核管理人員的經(jīng)營業(yè)績，改善經(jīng)營管理水平,，提高經(jīng)濟(jì)效益,，為經(jīng)濟(jì)預(yù)測和決策提供依據(jù)。有利于各監(jiān)管部門,，通過財(cái)務(wù)報(bào)表監(jiān)督企業(yè)是否遵守國家的各項(xiàng)法律,、法規(guī)的制度,，有無偷稅漏稅的行為,。

一年來，我始終嚴(yán)格要求自己,，堅(jiān)持廉潔自律,，深入學(xué)習(xí)《中國_紀(jì)律處分條例》和《中國_廉潔自律準(zhǔn)則》，能夠嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定,，按照各項(xiàng)廉政規(guī)定要求辦事，自覺接受警示教育,，自覺開展批評與自我批評,，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。作為財(cái)務(wù)科長,，切實(shí)在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)強(qiáng)防線,，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀,。保證自身廉潔,，促進(jìn)廉政建設(shè)順利開展。

20xx年,，我將帶領(lǐng)財(cái)務(wù)科全體人員,，以公司利益為最高目標(biāo)，使公司的每一分錢都用在刀刃上,，發(fā)揮資金的最大效用,。我堅(jiān)信，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子及全體員工的共同努力下,，我們公司一定會攻堅(jiān)克難,，迎難而上，共同推動公司制度化,、精細(xì)化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化管理。

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇九

根據(jù)河南省社會養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局《關(guān)于印發(fā)的通知》要求,，對照本次督查的內(nèi)容,，對我區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

截止20xx年x月底,，我區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)現(xiàn)有參保職工75人,，繳費(fèi)職工5681人，退休1413人,，養(yǎng)老保險(xiǎn)金按時(shí)足額社會化發(fā)放,，為每個(gè)參保人員建立了一個(gè)終生不變的個(gè)人賬戶。20年3月起采用全市統(tǒng)一的金保工程社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行管理,。

（一）健全工作機(jī)制,，確保權(quán)益記錄的完整和準(zhǔn)確：

1、采集個(gè)人權(quán)益記錄情況

（1）嚴(yán)格執(zhí)行部頒社保,，采集個(gè)人權(quán)益信息,。

（2）準(zhǔn)確記錄參保人員及其用人單位登記、繳費(fèi),、享受特遇和個(gè)人權(quán)益信息,。

（3）個(gè)人權(quán)益記錄數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦原始資料一致。

（4）參保單位和個(gè)人的基本信息實(shí)行現(xiàn)場采集,，城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的個(gè)人賬戶按政策規(guī)定記錄到位,，對個(gè)人參保繳費(fèi)、單位劃入部分分別進(jìn)行記賬管理,。

（6）所有經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集,，全部通過信息系統(tǒng)前臺客戶端進(jìn)行。

（7）待遇計(jì)發(fā)數(shù)據(jù)嚴(yán)格按照社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)操作規(guī)程生成,。

2,、操作權(quán)限情況管理：

（1）按照政策規(guī)定和操作規(guī)程、每個(gè)崗位設(shè)置了相應(yīng)的個(gè)人權(quán)益記錄管理權(quán)限,。

（2）信息系統(tǒng)中的崗位設(shè)置了管理權(quán)限,。

3、目前,，由于多方原因與工商,、民政、公安,、機(jī)構(gòu)編制部門數(shù)據(jù)核對不夠徹底,，只對已參保單位或個(gè)人進(jìn)行了核對,。

宣傳科室篇十

縣社保局內(nèi)部控制檢查評估工作自查報(bào)告

縣社保局內(nèi)部控制檢查評估工作自查報(bào)告

市社保處：

根據(jù)省社保局《養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估工作的通知》（湘社險(xiǎn)函71號）文件精神，按照組織機(jī)構(gòu),、業(yè)務(wù)運(yùn)行,、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督等五個(gè)方面的具體要求，我局不斷細(xì)化內(nèi)容,，一一對比，詳細(xì)進(jìn)行了自查,，具體情況報(bào)告如下：

一,、組織機(jī)構(gòu)控制

一是在進(jìn)一步建立健全隊(duì)伍管理各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，機(jī)構(gòu)職能職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員編制等方面進(jìn)行了規(guī)范，明確業(yè)務(wù)經(jīng)辦,、基金財(cái)務(wù),、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動全過程的崗位設(shè)置及其職責(zé)范圍。

二是各個(gè)股室之間的內(nèi)部控制職責(zé)明確,、業(yè)務(wù)信息傳遞,、反饋,、監(jiān)控流程規(guī)范,。各項(xiàng)待遇支付時(shí)，首先業(yè)務(wù)審核,、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，做到了各個(gè)環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約,。

三是多年來,，通過思想政治教育、黨風(fēng)廉政教育,、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、學(xué)歷培訓(xùn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程,、優(yōu)化崗位設(shè)置等措施,，切實(shí)加強(qiáng)了社保經(jīng)辦隊(duì)伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)班子的思想、作風(fēng)和業(yè)務(wù)建設(shè),，有力地促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)班子及經(jīng)辦人員整體素質(zhì)和管理水平的提高,。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制

三,、各種人事,、文書、業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)檔案及時(shí)留存,、歸檔保管,，做到建檔有規(guī)定、調(diào)檔有制度,。原始檔案,、資料由專人管理,，單位或個(gè)人查閱檔案，須持介紹信或相應(yīng)的證明,。

三,、基金財(cái)務(wù)控制

一是嚴(yán)格執(zhí)行《社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》和《社會保險(xiǎn)基金會計(jì)制度》和收支兩條線的管理規(guī)定，分別設(shè)立財(cái)政專戶,、支出戶，地稅征收的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)撥付財(cái)政專戶,，按月申請資金及時(shí)撥付到支出戶,，確保足額發(fā)放。對存入銀行的沉淀或當(dāng)期基金,，按其存期照人民銀行規(guī)定的同期城鄉(xiāng)居民儲蓄存款利率計(jì)算,，所得利息并入了基金。

二是嚴(yán)格按照《社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》和《社會保險(xiǎn)基金會計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定,，真實(shí)準(zhǔn)確地核算和反映基金的收入,、支出和結(jié)余。

三是基金的預(yù)算管理嚴(yán)格按《社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的內(nèi)容,、方法和程序編制,、審批、執(zhí)行,，在分析本年度預(yù)算執(zhí)行情況及測算下年度基金收支情況的基礎(chǔ)上,，編制基金下年度收,、支預(yù)算,，做到了認(rèn)真,、科學(xué),、合理,。

四是基金的決算報(bào)表由財(cái)政部、_統(tǒng)一設(shè)計(jì),、統(tǒng)一布置，我們根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定的報(bào)表格式,、時(shí)間和要求編制年度決算報(bào)表，認(rèn)真填制,、審核，確保有關(guān)數(shù)據(jù)一致,。

五是按照管理權(quán)限,、分級審核的原則，設(shè)立了原始資料審核,、出納、記帳,、憑證審核、登帳,、會計(jì)資料歸檔、會計(jì)負(fù)責(zé)人等財(cái)務(wù)崗位。

四,、信息系統(tǒng)控制

宣傳科室篇十一

為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí),，我行行自接到銀黨紀(jì)辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后,，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,，首先是召開了專題會議，在會議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,。會議結(jié)束后,，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)，行長親自披掛上陣,，成立了重要崗位輪崗,、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，行長親自擔(dān)任組長,，兩位副行長為副組長,，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端,。為切實(shí)做好自查工作，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,，展開了更細(xì)、更深入的自查工作,，實(shí)行“雙管齊下”工作方針,，查找問題分析原因,，確保了重要崗位輪崗、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處,。

（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,，每三年進(jìn)行一次崗位輪換,，為有效推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性,。在強(qiáng)制休假方面,，我行按照上級行文件的規(guī)定,，要求休假人員休假時(shí)間必須達(dá)到5-10個(gè)工作日,，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,，確保了工作的正常開展,。今年以來,，我行休假人員為2人,。

（二）縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況,。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,，我行正副行長屬于異地交流任職,，縣行行長任行長在我行任職未滿三年,，年齡不足50周歲,?？h行兩位副行長年齡不足45歲,，我行行長在本地任職未達(dá)到5年,。

（三）換戶管理及客戶管理工作情況,。我行在貸款客戶的管理中,，堅(jiān)持兩個(gè)以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來,，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三,，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ),。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán),、從謹(jǐn),，并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相結(jié)合,，督促了重要崗位輪崗、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí),，堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相結(jié)合,，在檢查信貸,、財(cái)務(wù)、會計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí),，全面了解了“重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況,，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題,。

宣傳科室篇十二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好,！

一年以來，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各部門各位同事的大力支持和幫助下,，在財(cái)務(wù)股全體同仁的共同配合和努力下，我本著以“認(rèn)真做事,、踏實(shí)做人,，堅(jiān)守本職，勤勉敬業(yè)”的原則,，圍繞財(cái)務(wù)管理的“保運(yùn)轉(zhuǎn),、保建設(shè),、依規(guī)矩、促發(fā)展”的方針,，努力學(xué)習(xí),，扎實(shí)工作，圓滿完成了全年及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作,，現(xiàn)將我一年來工作和自身建設(shè)方面的情況向各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事們匯報(bào)如下：

（一）全力強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核和核算,，確保真實(shí)準(zhǔn)確,。嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。及時(shí)處理好每筆賬務(wù),，及時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表，及時(shí)反映各個(gè)會計(jì)期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)事務(wù),，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,。

2,、加強(qiáng)嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出管理,。全年公用經(jīng)費(fèi)管理嚴(yán)格按茶政辦發(fā)[xx]190號文件執(zhí)行,。全年支出經(jīng)費(fèi)380萬元,。同比上年減少13%,，其中三公經(jīng)費(fèi)90萬元，比xx年計(jì)劃減少25%,，比上年支出減少48%,。這些政策的認(rèn)真執(zhí)行為確保我局開展厲行節(jié)約,、保持良好的艱苦奮斗的工作作風(fēng)提供了有力的實(shí)施依據(jù)。

3,、加強(qiáng)流動管理,，確保資金安全。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，大額支出實(shí)行銀行轉(zhuǎn)賬付款,，杜絕現(xiàn)金在使用過程中的漏洞,。全年現(xiàn)金流量98萬元,，比xx年的減少30 %。嚴(yán)格個(gè)人因公借款，及時(shí)督促了賬,，真實(shí)反映各月份費(fèi)用支出;嚴(yán)格按工程進(jìn)度支付工程款,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供在建工程款的支付情況,，督促工程保質(zhì)保量順利完工結(jié)算。

4,、加強(qiáng)包干經(jīng)費(fèi)管理，促進(jìn)規(guī)范有序,。嚴(yán)格執(zhí)行茶交發(fā)xx[1]號文有關(guān)經(jīng)費(fèi)核定管理,，對站、所報(bào)銷的包干經(jīng)費(fèi)及時(shí)清理核算,。認(rèn)真執(zhí)行局有關(guān)制度和縣的規(guī)定，做到真實(shí)反應(yīng)當(dāng)月費(fèi)用支出,，嚴(yán)格跨月費(fèi)用報(bào)銷,。嚴(yán)格計(jì)算各項(xiàng)非稅收入和費(fèi)用成本的收支差額,，為向財(cái)政爭取預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)和確保來年運(yùn)管經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

5,、加強(qiáng)行政經(jīng)費(fèi)管理,，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按月及時(shí)發(fā)放人員工資,、津貼,，并實(shí)行工資條管理,。配合人事方面做到對各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)的管理,。全年發(fā)放在職人員工資,、津貼、獎金,、節(jié)日補(bǔ)助498萬元，發(fā)放退休人員津貼106萬元,。上繳社會保障費(fèi)129萬元，全年局152人,，支出733萬元。這些資金的調(diào)度保證了全局人員工作思想的穩(wěn)定性,。

6、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)報(bào)批工作,，促進(jìn)依規(guī)使用,。嚴(yán)格財(cái)政審批程序，一是各項(xiàng)對外捐贈和走訪慰問,，二是人員經(jīng)費(fèi)和采購商品、物資等開支,，報(bào)主管縣長審批后經(jīng)厲行節(jié)約辦審核。此項(xiàng)原則的堅(jiān)持,，使審計(jì)部門在對我局進(jìn)行審計(jì)時(shí),，未發(fā)現(xiàn)任何審批程序上的問題。

（二）全力配合各部門做好爭資金和資金下?lián)芄ぷ?/p>

由于財(cái)政體制改革,，所有向上爭取的資金全部要匯入財(cái)政賬戶。為此,，較之往年,，爭資和資金下?lián)芄ぷ鲏毫Υ?，每筆資金的爭取一邊是積極向上聯(lián)系，一邊是及時(shí)與各部門的申報(bào)數(shù)核對,，確保上級撥付資金準(zhǔn)確快速到位,。全年向上爭取到位資金

億元，其中壟茶高速連接線建設(shè)資金2700萬元，農(nóng)村公路,、橋梁,、站場、碼頭等建設(shè)資金8300萬元,。這些資金均存入財(cái)政專戶,，本年度縣財(cái)政為平衡財(cái)政支出，從我局爭資款中調(diào)出3485萬元?dú)w還財(cái)政原項(xiàng)目支出借款,。

另外，在資金需要使用方面,，因上級撥款均存入財(cái)政專戶，在向財(cái)政申請撥款和從資金的申

請到落到我局國庫集中支付賬上需經(jīng)過11個(gè)環(huán)節(jié),，其中要通過分管縣長和常務(wù)縣長、縣財(cái)政局局長批復(fù)等一些環(huán)節(jié)的簽字核定,。我一邊是及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付審核，一邊是及時(shí)報(bào)財(cái)政批準(zhǔn)后出賬,，全年撥付農(nóng)村公路建設(shè)資金萬元。確保了全縣交通建設(shè)的順利推進(jìn),。

（三）全力做好績效財(cái)務(wù)預(yù)算,，確保來年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的保障

為做好來年工作計(jì)劃和安排,，按縣政府要求,，實(shí)行績效財(cái)務(wù)預(yù)算管理,，為此,，我結(jié)合我局現(xiàn)有實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出情況和各部門上報(bào)的績效目標(biāo)管理預(yù)算情況，全力向財(cái)政部門提供有關(guān)數(shù)據(jù)方面的資料,，申報(bào)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1100萬元，申報(bào)項(xiàng)目費(fèi)用6615萬元,。并努力協(xié)調(diào)與縣本級財(cái)政關(guān)系,，爭取各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的順利到位。

（四）全力做好省市對我縣各項(xiàng)交通投入的考核工作

因年末省市對我縣交通投入的考核評比牽渋到我縣每年的獎金情況,，而縣本級財(cái)政對交通的投入因財(cái)力原因遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到考核的要求。為此,，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)同意,，協(xié)調(diào)并取得縣本級財(cái)政和其他單位的與交通投入的有關(guān)數(shù)據(jù)億元，同時(shí)對其進(jìn)行收集,，歸納、匯總,，并對照省下達(dá)的各項(xiàng)目計(jì)劃,，做好分門別類的交通本縣級資金的使用匯報(bào),為確保我縣交通各項(xiàng)考核工作名列前茅,，做好了資金管理方面的工作,。今年到位獎勵資金20萬元,，按往年慣例，報(bào)請縣領(lǐng)導(dǎo)和厲行節(jié)約辦批準(zhǔn)后,，此款可用作我局干部職工的獎金發(fā)放。

（一）堅(jiān)持加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的原則性和預(yù)見性,。

（二）堅(jiān)持實(shí)事求是作風(fēng)、堅(jiān)決抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,，在實(shí)際工作中,，積極幫助解決問題，靠老老實(shí)實(shí)作人態(tài)度,、兢兢業(yè)業(yè)工作態(tài)度,、實(shí)事求是科學(xué)態(tài)度,，推動財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的發(fā)展,。

（三）堅(jiān)持加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作，不搞個(gè)人主義,。認(rèn)真聽取多方意見和建議,，對更好的完善自我起積極影響。

xx年，雖然做了一些工作,，取得了一些成績,，但與領(lǐng)導(dǎo)的要求,，與群眾的期望相比還有很大的差距,，還存在許多不足之處,，有待來年改進(jìn)提高,。如：

（一）聯(lián)系群眾較少,，只埋首于本職，基層調(diào)查研究少,。

（二）因遵偱財(cái)政一些工作要求,，對內(nèi)聯(lián)系配合上有些工作方法欠妥,。

（一）做好績效財(cái)務(wù)管理工作，做到按計(jì)劃,、按目標(biāo)管好、用好每一筆資金：做好項(xiàng)目成本核算,，確保項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙盈,。

（二）做好對“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)員15道禁令的規(guī)定,。做到以財(cái)務(wù)工作適應(yīng)新形式,，新常態(tài)，新發(fā)展,，規(guī)范有序的做好交通事業(yè)的發(fā)展,。

（三）加強(qiáng)對局外固定資產(chǎn)的登記管理，盤活現(xiàn)有工班房的使用效益,，進(jìn)一步配合公路站做發(fā)養(yǎng)護(hù)工作改革,。

（四）進(jìn)一步加大與縣財(cái)政和上級有關(guān)部門的協(xié)調(diào)和聯(lián)系,，確保我局各項(xiàng)資金的正常使用。

（五）進(jìn)一步做好建設(shè)資金管理工作,，確保建設(shè)資金的安全使用。

（六）嚴(yán)格執(zhí)行局內(nèi)各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出,。

以上是我一年以來的述職匯報(bào),，不足之處懇請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們提出寶貴意見并批評指正。

謝謝大家,！

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇十三

一、與xx年的賬務(wù)順利承接

（一）完成xx年度部門決算工作

xx年部門決算與以往相比變化較大,，且時(shí)間緊,，任務(wù)重，為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支,，數(shù)據(jù)真實(shí),，內(nèi)容完整，我們克服了重重困難,，及時(shí)、圓滿地完成了這項(xiàng)工作,。

（二）應(yīng)用新的會計(jì)科目,、報(bào)表體系

今年財(cái)政正式啟動了xx年新政府收支分類去改革工作，對我們行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生重要影響,，全新的“功能分類”“經(jīng)濟(jì)分類”等內(nèi)容,對原有的功能分類和經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行了重大調(diào)整。在應(yīng)用過程中,我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會計(jì)對新的收支分類科目有一個(gè)比較深層次的理解,較準(zhǔn)確的掌握各科目核算的涵義,，并明確了常用的會計(jì)做賬方法,，規(guī)范了新科目的運(yùn)用。

（三）逐步取消手工輔助賬

一是取消財(cái)政專戶的手工賬,。從今年起,，取消各主管會計(jì)的財(cái)政專戶備查賬，改在各單位的基本賬戶科目中,，在“應(yīng)繳財(cái)政專戶款”下設(shè)明細(xì)科目，反映各核算單位上繳和財(cái)政返撥的情況,，在基本賬務(wù)上就清楚地反映了每一筆財(cái)政專戶資金的收支情況,。

二是逐步取消項(xiàng)目輔助賬。運(yùn)用新軟件對項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了“雙重復(fù)式支出核算”功能,，對任何一筆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,，可以進(jìn)行細(xì)化的功能核算、經(jīng)濟(jì)核算,可以直接在基本賬務(wù)上對每一筆收支可同時(shí)按財(cái)政撥款的項(xiàng)目和科目記賬,，并反映每個(gè)會計(jì)期末的項(xiàng)目資金的結(jié)余情況,，最大限度的滿足了核算單位和相關(guān)管理部門的需要。

二,、注重統(tǒng)一規(guī)范，強(qiáng)化核算實(shí)效,，完善監(jiān)督職能

二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,，配合財(cái)政局資產(chǎn)清查,，對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)，做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作,，減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費(fèi),。

三是強(qiáng)化基建,、修繕賬務(wù)管理,，目前2位會計(jì)師管理著25個(gè)核算單位35套基建賬,，上半年基建賬收支總額達(dá)億元,。拒付不合理的基建報(bào)賬共4筆萬元,拒付不合理的修繕賬務(wù)共2筆萬元,。

四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序，統(tǒng)一培訓(xùn)工作,。稽核工作是我區(qū)會計(jì)集中核算的一個(gè)亮點(diǎn)，遵照《區(qū)行政事業(yè)單位會計(jì)核算中心會計(jì)稽核工作細(xì)則》（核[xx]5號）,，以往在社保,、銀行,、財(cái)政局等機(jī)構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門，在我區(qū)會計(jì)集中核算中較早引入,，今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿,。我們認(rèn)真履行稽核職責(zé),，在事前,、事中,、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”,，徹底杜絕核銷“人情帳”,，促進(jìn)中心核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善,，配合審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)“財(cái)政支出到哪里,，績效追蹤就到哪里,?！?/p>

五是以制度說話,，按制度核算，在《工作制度匯編》的基礎(chǔ)上,，完善了30萬元以下工程項(xiàng)目管理制,、工作人員量化考核制度等，更有利于加大對財(cái)政性資金的管理和監(jiān)督力度,，提高資金使用效益,。

七是重視新軟件建設(shè),，快速搭建新軟件環(huán)境,，根據(jù)業(yè)務(wù)特殊性自行研制方案,，共同開發(fā),，避免被動,，利用6個(gè)月時(shí)間順利完成了新舊軟件的更替,，并依托遠(yuǎn)程專線光纖，準(zhǔn)備讓所有街道辦事處統(tǒng)一啟用新軟件進(jìn)行集中會計(jì)核算,，完備了《使用責(zé)任書》等法律程序,，所有區(qū)屬財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一匯總，為政府當(dāng)好家,、理好財(cái)提供了必備的軟,、硬件環(huán)境。

三,、強(qiáng)化一支勤政,、廉潔,、高效、務(wù)實(shí),、作風(fēng)過硬的高素質(zhì)會計(jì)隊(duì)伍

一是中心領(lǐng)導(dǎo)班子能夠以身作則,，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī)制度,，扎實(shí)工作，帶動整個(gè)中心廉潔勤勞好風(fēng)氣,，無任何信訪舉報(bào),、失職,、瀆職等行政過錯行為,。

二是按照 “特區(qū)黨員好干部作風(fēng)建設(shè)”活動的要求，擬定活動方案,，組織安排干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí),，參加公務(wù)員1+6文件知識測試,、無償獻(xiàn)血活動,、直屬機(jī)關(guān)羽毛球比賽等活動,，收效顯著。

三是嚴(yán)格要求大家,。以格式化,、規(guī)范化、量化考核等方式,，嚴(yán)格責(zé)任考核，建立和明確了“一人一崗一關(guān)口”的目標(biāo)責(zé)任體系,，身體力行,，支持陽光工程行動,。

四是堅(jiān)持“規(guī)范第一，服務(wù)至上,，效率保障”的工作宗旨,，倡導(dǎo)“軟服務(wù)”，軟化矛盾,，用心服務(wù),，加強(qiáng)與各核算單位之間聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決核算單位的`實(shí)際問題,，爭取到核算單位的理解和支持,。

五是強(qiáng)化會計(jì)核算培訓(xùn)，力求打造一支業(yè)務(wù)精干的會計(jì)核算隊(duì)伍,。上半共組織了4次合計(jì)400多人次的會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，業(yè)務(wù)素質(zhì)大大提高,。

六是積極開展駐（掛）點(diǎn)社區(qū)工作，努力為掛點(diǎn)社區(qū)辦實(shí)事,、好事，支援駐（掛）點(diǎn)的蓮塘街道辦兩個(gè)社區(qū)共計(jì)3萬元社區(qū)建設(shè)資金,，受到了社區(qū)干事和群眾的一致好評,。

宣傳科室篇十四

為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí),，我行行自接到銀黨紀(jì)辦【2014】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗,、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后,，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,，首先是召開了專題會議，在會議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,。會議結(jié)束后,，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí),，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長親自擔(dān)任組長,，兩位副行長為副組長,，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端,。為切實(shí)做好自查工作,，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細(xì),、更深入的自查工作，實(shí)行“雙管齊下”工作方針,，查找問題分析原因,，確保了重要崗位輪崗,、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處,。

（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,，每三年進(jìn)行一次崗位輪換，為有效推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了保障,，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性,。在強(qiáng)制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定,，要求休假人員休假時(shí)間必須達(dá)到5-10個(gè)工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,，確保了工作的正常開展,。今年以來,，我行休假人員為2人。

（二）縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況,。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年,，年齡不足50周歲,。縣行兩位副行長年齡不足45歲,，我行行長在本地任職未達(dá)到5年。

（三）換戶管理及客戶管理工作情況,。我行在貸款客戶的管理中,，堅(jiān)持兩個(gè)以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來,，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次,。確保了換戶管理工作的有效開展,，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn),，并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相結(jié)合，督促了重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí),，堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸,、財(cái)務(wù)、會計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí),，全面了解了“重要崗位輪崗,、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況,，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗,、換戶管理,、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題,。

宣傳科室篇十五

(一)持續(xù)強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)作用

1,、全力推進(jìn)水安全保障規(guī)劃實(shí)施,。一是按時(shí)完成市級規(guī)劃編制任務(wù)。第一時(shí)間啟動規(guī)劃和方案的編制工作,，成立了編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，加緊推進(jìn)壓茬進(jìn)行,，順利完成項(xiàng)目梳理,、招標(biāo)委托、報(bào)告編制,、征求意見、專家審查,、部門會簽,、市政府常務(wù)會議研究,、新聞發(fā)布會等各項(xiàng)節(jié)點(diǎn)任務(wù),。二是多措并舉促項(xiàng)目實(shí)施,。對列入省、市水安全規(guī)劃的項(xiàng)目逐一明確責(zé)任主體,、路線圖和資金籌措方案,，組織收視了7次全省水安全保障總體規(guī)劃工作推進(jìn)會議,，迎接了2次省廳實(shí)地督導(dǎo)檢查。20xx年度完成投資億元,，投資完成率高于全省平均水平,。

2、全力推進(jìn)災(zāi)后重點(diǎn)防洪減災(zāi)工程建設(shè),。第一時(shí)間成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，連夜梳理項(xiàng)目,，編制實(shí)施方案，測算市縣投入資金,。《方案》于11月2日順利通過市政府第29次常務(wù)會議印發(fā)實(shí)施,。明確了xx河攔河閘、xxx林場防潮閘等市直項(xiàng)目的項(xiàng)目法人，先后10余次到市財(cái)政局溝通項(xiàng)目資金市級預(yù)算問題,，足額落實(shí)市級20xx年配套資金5704萬元,。20xx年度全市列入《方案》的8座大中型病險(xiǎn)水庫,、水閘，4座完成前期工作,，3座初步設(shè)計(jì)通過專家審查，1座正在編制初步設(shè)計(jì),，均提前完成了節(jié)點(diǎn)任務(wù)。迎接省廳的災(zāi)后前期工作專項(xiàng)督導(dǎo),、綜合檢查等2次,。

3,、做好專項(xiàng)方案編制和規(guī)劃審查,?！端Y源調(diào)查評價(jià)》基本完成，《水資源中長期利用綜合規(guī)劃》正在推進(jìn),，《鄉(xiāng)村振興實(shí)施方案(20xx-2023年)》完成編制,，xx流域規(guī)劃、xx省水利發(fā)展“十四五”規(guī)劃,、xx市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估順利完成。完成了市鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、新舊動能轉(zhuǎn)換實(shí)施規(guī)劃,、海洋強(qiáng)市建設(shè)行動方案,、加強(qiáng)與xx市全面合作等30余件部門規(guī)劃、方案的審查工作,。積極做好項(xiàng)目儲備，向省廳提報(bào)了全市防汛抗旱水利提升工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,。

(二)平穩(wěn)推動重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目落地

1,、項(xiàng)目前期論證工作再提速。xx市城市供水應(yīng)急備用水源一期工程經(jīng)市發(fā)改委批復(fù)立項(xiàng),。對xx縣xx村等3座攔河閘進(jìn)行了初步設(shè)計(jì)評審。配合x委完成xx上游堤防加固工程可研報(bào)告及移民安置規(guī)劃報(bào)告的審核,、要件辦理等工作,。完成xx縣xx河治理二期,、xx河?xùn)|港段治理工程立項(xiàng)審批和xx縣xx河治理三期重大設(shè)計(jì)變更。下放xx河地下水庫工程前期工作和審批權(quán)限,，該項(xiàng)目分別在xx區(qū)、開發(fā)區(qū)發(fā)改部門立項(xiàng)批復(fù),。

2,、爭引協(xié)調(diào)力度再加大,。一是在對上爭引資金上下功夫。10余次跑省匯報(bào)工作,，爭取20xx年開工的xx嶺水庫除險(xiǎn)加固工程擬于近期下達(dá)中央投資計(jì)劃，20xx年度爭引省以上資金億元,。二是在項(xiàng)目協(xié)調(diào)上下功夫。妥善解決了xx水庫增容工程建設(shè)用地爭議,，協(xié)調(diào)xx水庫增容工程用地征遷調(diào)查及土地手續(xù)辦理。積極與市財(cái)政銜接,，足額落實(shí)市級配套資金。

3,、監(jiān)管措施再完善,。組織了三庫連通等4個(gè)項(xiàng)目的專家審查會議，完善勘察設(shè)計(jì)評標(biāo)專家?guī)?，完善水安全及?zāi)后工程進(jìn)度報(bào)送制度，召開全市水利統(tǒng)計(jì)工作座談會,，開展2次數(shù)據(jù)現(xiàn)場核查，完成了水安全月報(bào),、災(zāi)后項(xiàng)目月報(bào)以及水利綜合統(tǒng)計(jì)年報(bào),、基建月報(bào)等各項(xiàng)水利統(tǒng)計(jì)工作。

(三)嚴(yán)格做好部門預(yù)決算和財(cái)務(wù)管理工作

1,、加強(qiáng)20xx年預(yù)算執(zhí)行。一是突出一個(gè)“早”字,。20xx年預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達(dá)，我們迅速與市財(cái)政局對接水利資金分配下達(dá)事宜,，早人一步做工作,，反復(fù)溝通協(xié)調(diào)，上半年就下達(dá)水利切塊資金萬元,，占全年到位資金的。二是突出一個(gè)“快”字,。每月一調(diào)度，按月及時(shí)結(jié)賬并進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行分析,，及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況,，督促相關(guān)科室加快項(xiàng)目實(shí)施及資金支付進(jìn)度，保證預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范,、執(zhí)行進(jìn)度往前靠,。20xx年不管是機(jī)關(guān)預(yù)算還是水利切塊預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度比往年大幅加快,，贏得了市財(cái)政局歸口科室的高度評價(jià)。三是突出一個(gè)“好”字,。從財(cái)政收回的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中再次落實(shí)項(xiàng)目市級資金萬元,，保證了項(xiàng)目順利實(shí)施;優(yōu)化資金使用,，協(xié)調(diào)財(cái)政調(diào)整已下達(dá)項(xiàng)目資金使用方向,，如省級農(nóng)業(yè)水價(jià)改革補(bǔ)助資金等，提高資金使用效益,，保障了資金安全;積極與財(cái)政協(xié)調(diào)追加政府采購預(yù)算,，努力做好臨時(shí)性工作任務(wù)。

2,、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。嚴(yán)格按預(yù)算花錢,，按項(xiàng)目進(jìn)度撥款,，從嚴(yán)控制“三公”等一般性支出。落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施,，修訂了《財(cái)務(wù)管理制度》《差旅費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)審批報(bào)銷辦法》,，成立了局機(jī)關(guān)資產(chǎn)清查小組、政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。加強(qiáng)工作機(jī)制建設(shè),，建立了錢賬分離、印鑒分管,、資金分配,、支出審批等各項(xiàng)制度，形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制,，堵塞管理漏洞,、消除安全隱患。

宣傳科室篇十六

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

光陰似箭,、歲月如梭,，轉(zhuǎn)眼之間一年過去了，新的一年已經(jīng)開始?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，我處在局黨組和局長的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,，全處上下團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，開拓創(chuàng)新，圓滿地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將主要情況匯報(bào)如下：

我深知作為財(cái)務(wù)處長,，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大,。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí),。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置,。也使自己的理論水平、思想覺悟和用指導(dǎo)工作的能力有了明顯提高和進(jìn)步,。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),。財(cái)務(wù)工作是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，特別是近幾年來預(yù)算體制改革,，新政策,、新規(guī)定不斷出臺。為了充分將工作做好,，我除了積極組織處室同志們及時(shí)認(rèn)真的學(xué)習(xí)國家和省,、市新出臺的有關(guān)財(cái)經(jīng)、財(cái)務(wù)方面的政策,、法規(guī)外,，還利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)了計(jì)算機(jī)操作、英語等方面的知識,，并通過了全國會計(jì)師資格考試,，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為做好本職工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

收費(fèi)是事業(yè)經(jīng)費(fèi)的重要來源,，加強(qiáng)對收繳費(fèi)工作的管理，事關(guān)事業(yè)的生存和發(fā)展,。為此,，我們在財(cái)務(wù)工作中始終把收費(fèi)作為壓倒一切的頭等大事來抓，正確運(yùn)用各種財(cái)務(wù)手段,，不斷提高聚財(cái),、理財(cái)水平。今年在遭受了“非典”影響，收費(fèi)環(huán)境極為不利的嚴(yán)峻形勢下,，進(jìn)一步樹立了“增收補(bǔ)缺口，超收保平衡”的思想,，重點(diǎn)做了三個(gè)方面的工作：一是完善激勵機(jī)制,。年初，我們在認(rèn)真研究上級有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上,，組織制訂了局《關(guān)于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)管理的暫行辦法》,，進(jìn)一步明確了對執(zhí)法辦案有功人員的獎勵政策，極大地調(diào)動了一線執(zhí)法辦案人員的積極性,；二是理順局與局,、分局的財(cái)務(wù)關(guān)系。我們在認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,，重新修訂了市局《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理的暫行辦法》,，進(jìn)一步明確了局與局、分局“核定收支,、分類管理,、超獎短罰”的財(cái)務(wù)體制，有效的調(diào)動了局,、分局和基層收費(fèi)單位增收節(jié)支的積極性,。三是加強(qiáng)對收繳費(fèi)工作的督導(dǎo)，定期通報(bào)各局,、分局收繳費(fèi)完成情況,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供第一手資料。

一年來,，在經(jīng)受了“非典”影響及國家政策規(guī)定“非典”期間減免行政事業(yè)性收費(fèi)的嚴(yán)峻形勢下,，經(jīng)過系統(tǒng)上下廣大干部職工的共同努力，全系統(tǒng)共完成各項(xiàng)收入萬元,，完成年度預(yù)算收入的超額完成年度預(yù)算收入萬元,，再創(chuàng)歷史最高水平。其中：行政性收費(fèi)完成萬元,，完成年度預(yù)算收入的xx%,，超額完成年度預(yù)算收入萬元；罰沒收入完成萬元,，完成年度預(yù)算收入的xx%,，超額完成年度預(yù)算收入萬元比上年同期增加萬元，增長xx%,。

財(cái)務(wù)收支預(yù)算是單位完成各項(xiàng)工作任務(wù),，實(shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展和工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保證，也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此,，認(rèn)真做好全市系統(tǒng)和局機(jī)關(guān)的收支預(yù)算具有十分重要的意義,。為此，在xx年的預(yù)算編報(bào)工作中,，我們高度重視,，在認(rèn)真總結(jié)前幾年預(yù)算編報(bào)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)系統(tǒng)和機(jī)關(guān)的發(fā)展實(shí)際,，緊緊圍繞預(yù)算體制改革的各項(xiàng)舉措,，大膽探索新的工作思路，并在改革中調(diào)整,，在調(diào)整中完善,，逐步探索出一條在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求創(chuàng)新的部門預(yù)算改革的新思路,。

經(jīng)過系統(tǒng)上下廣大財(cái)會人員和我處全體同志及機(jī)關(guān)各處室同志的積極配合,，共同努力，我市的預(yù)算編報(bào)工作受到省局的充分肯定和高度評價(jià),，并為全省工商系統(tǒng)爭得預(yù)算編報(bào)第一的好成績做出了極大的貢獻(xiàn),。

同時(shí)，由于我們的預(yù)算編報(bào)的比較科學(xué)合理,，為我們的收入上繳后,，能夠順利地返撥資金奠定了良好的基礎(chǔ)。

為改善機(jī)關(guān)辦公條件,，經(jīng)過局領(lǐng)導(dǎo)和大家的共同努力,，局機(jī)關(guān)辦公樓于xx年正式動工興建了。辦公樓的正式動工興建,，需要大量的資金投入,，同時(shí)，由于政策性增資又需要大量資金,，因此,，經(jīng)費(fèi)顯得十分緊張。在財(cái)力有限,，收支矛盾日益尖銳的情況下,，我們始終堅(jiān)持把廣大干部職工的根本利益作為財(cái)務(wù)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，為了保證系統(tǒng)廣大干部職工正常工資及增資能夠及時(shí)足額發(fā)放,，保證市局機(jī)關(guān)干部職工各種福利,、獎勵逐年提高，我們審時(shí)度勢,，積極研究政策,、研究辦法,，在狠抓收入的同時(shí)，通過多渠道,、多途徑地做工作,，積極要求省局、省財(cái)政給予經(jīng)費(fèi)上的最大傾斜和優(yōu)惠,。經(jīng)過不懈的努力和耐心細(xì)致的協(xié)調(diào)工作,，先后要回了局預(yù)留的辦公樓專項(xiàng)資金萬元、政策優(yōu)惠資金萬元,、困難補(bǔ)助資金萬元。這些資金為保障系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展及機(jī)關(guān)干部職工的年終獎勵,、福利,，發(fā)揮了重要作用。

近幾年來,，省局為改善基層辦公條件,，積極向省財(cái)政爭取資金，在保穩(wěn)定,、保吃飯,、保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，加大了對基層建設(shè)的投入力度,，先后啟動了我市個(gè)縣（市）局,、分局和我市局機(jī)關(guān)辦公樓建設(shè)，基建投資達(dá)到前所未有的額度,。為了加強(qiáng)對基建資金的管理,，規(guī)范基建財(cái)務(wù)工作，我們系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和研究了國家一系列有關(guān)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定,，并結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際,，制定了《系統(tǒng)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理暫行辦法》。該辦法的制定,，從基建資金的申請到資金的按投資計(jì)劃撥付,，從資金使用的跟蹤問效到年度財(cái)務(wù)決算，從項(xiàng)目預(yù)算到項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算等各個(gè)環(huán)節(jié)都做了明確規(guī)范,，保證了財(cái)務(wù)管理有章可循,，受到了局領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和高度贊揚(yáng)，并專門在上進(jìn)行了刊發(fā),。

一是清理了舊票,；二是啟用了新票；三是實(shí)行了票據(jù)微機(jī)管理,。為全面提升票據(jù)管理水平奠定了基礎(chǔ),。

一是對系統(tǒng)個(gè)產(chǎn)權(quán)單位,，辦理了產(chǎn)權(quán)登記證年檢；二是開展了xx年度《會計(jì)法》執(zhí)行情況檢查,；三是進(jìn)行了建筑工程招投標(biāo)和重大資金項(xiàng)目開支情況專項(xiàng)檢查,；四是為系統(tǒng)個(gè)會計(jì)核算單位換發(fā)了罰沒許可證正本個(gè)、付本個(gè),；五是會同辦公室收取職工購房款萬元,；六是為市局機(jī)關(guān)和個(gè)專業(yè)分局名干部職工發(fā)放住房公積金萬元。

綜觀我們處的工作,，在工作量大,、瑣碎繁雜、任務(wù)繁重的情況下,，之所以能取得較好的成績,，高度的事業(yè)心和責(zé)任感是我們做好各項(xiàng)工作的前提，團(tuán)結(jié)協(xié)作,、愛崗敬業(yè)的工作精神是強(qiáng)有力的保障,。我處女同志多，但我們處的女同志和局里其他處室的女同志一樣,，個(gè)個(gè)都有一種巾幗不讓須眉的豪情和壯志,，都有一種強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，有一種敬業(yè)奉獻(xiàn),、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神,。如每年的預(yù)算、決算,、產(chǎn)權(quán)登記證年檢,、各種財(cái)務(wù)檢查等等，同志們都主動放棄休息,，加班加點(diǎn),，認(rèn)真做好每一項(xiàng)份內(nèi)份外的工作。正是由于這種愛崗敬業(yè),、樂于奉獻(xiàn),、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神，才使我們處的工作井然有序,，忙中不亂,。

以上是我們處一年來的主要工作情況，取得的成績是局黨組和局長正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,，是全處上下齊心協(xié)力,、辛勤努力的結(jié)果，是機(jī)關(guān)各處室和同志們大力支持,、積極配合的結(jié)果,，我個(gè)人存在的問題還很多,，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是對理論學(xué)習(xí)認(rèn)識還不夠深刻，還存在重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，輕理論學(xué)習(xí)的問題,；二是工作開拓、創(chuàng)新意識還不夠強(qiáng)烈,；三是對本處室的同志們交任務(wù)多,，關(guān)心、幫助不夠,；四是工作方法,、說話方式還有待改進(jìn)，特別是對有些不能開支,、不能報(bào)銷的事項(xiàng),，給同志們的解釋工作做的還不到位。在此,，誠懇地歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們給我個(gè)人和處提出寶貴意見，我將虛心接受,，努力改進(jìn),，力爭做一名黨和群眾滿意的人民公仆。

敬禮,！

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇十七

聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求,，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神,，并成立了有邢xx任組長,，xx任副組長，xx,、陳x,、張x,、王xx為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長邢xx全面負(fù)責(zé),，卞xx、張x,、陳x分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作,，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

止6月底，營業(yè)部各項(xiàng)存款余額x萬元,，較上年底上升x萬元,。各項(xiàng)貸款xx萬元，較上年凈投放xx萬元,。其中,，逾期貸款余額xx萬元,，較上年底下降xx萬元，呆滯貸款余額xx萬元,，較上年下降xx萬元,，不良貸款占比x%，存貸比例x%,，貼現(xiàn)余額x萬元,，較上年底增xx萬元，股金余額xx萬元,，較上年凈增xx萬元,。總收入x萬元,，總支出xx萬元,，實(shí)現(xiàn)利潤xx萬元。

1,、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款xx筆,，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳,。

但存在有以下問題：

①5萬元以上的貸款存在有沒堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象,；

②貸款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象。

2,、盤活資金方面,，截止xx月底，不良貸款余額xx萬元,，較上年底下降xx萬元,。經(jīng)查實(shí)有xx萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目,。

3,、股金方面：6月底股金余額xx萬元，較上年底凈增xx萬元,。存在提前退股金現(xiàn)象,。

4、盈虧方面：6月底,，總收入xx萬元,，總支出xx萬元，盈余xx萬元,。各項(xiàng)費(fèi)用的開支合理,、合規(guī)、無擅自提高費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，無費(fèi)用掛帳,，越權(quán)列支現(xiàn)象,，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開。存在的問題：

①業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支x元,；

②呆帳準(zhǔn)備金多提xx元,；

③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提，少提xx元,，經(jīng)查實(shí)5—6月份,，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提,，有逃避市辦審批現(xiàn)象,。

5、重要空白憑證,，經(jīng)核實(shí)帳,、實(shí)物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼,。

6,、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒有及時(shí)進(jìn)行登記,，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒進(jìn)行登記,，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細(xì)帳。

7,、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。

貸款形態(tài)不實(shí)的原因：

①信貸會計(jì)執(zhí)行制度不力,，沒及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài),；

②內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會計(jì)違規(guī)操作,。

提前退股的原因：

①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符,，致使個(gè)別股民提前退股；

②個(gè)別股民對入股政策領(lǐng)會不到位,，濫用了過去的入退股習(xí)慣,。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提xx元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯所致,。少打印的動戶余額,、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求。

經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬元,。多提呆帳準(zhǔn)備金xx元,，少提應(yīng)收利息xx元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提xx元,，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)xx元,，6月底應(yīng)盈余xx元,，比帳面少盈余xx元。

以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查,，對查出的問題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正,，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營,，嚴(yán)格經(jīng)營管理,，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)。

宣傳科室篇十八

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

醫(yī)院財(cái)務(wù)工作在醫(yī)院各級組織的領(lǐng)導(dǎo)下,，結(jié)合計(jì)劃安排,，全科人員目標(biāo)明確，同心同德,、共同努力,，較好地完成了醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算工作。確保醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展和各項(xiàng)制度的改革,，不斷地提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,，努力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),。經(jīng)全院職工的共同努力完成了的財(cái)務(wù)計(jì)劃工作,，現(xiàn)將具體工作述職如下：

組織財(cái)務(wù)科會計(jì)人員學(xué)習(xí)《醫(yī)院會計(jì)制度》，通過學(xué)習(xí)讓會計(jì)人員提前掌握國家關(guān)于醫(yī)院會計(jì)制度的變化,。參加各種學(xué)習(xí)培訓(xùn),，如會計(jì)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)、審計(jì)繼續(xù)教育學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)后全部考試通過,。對收費(fèi)員進(jìn)行職業(yè)道德培訓(xùn)：強(qiáng)調(diào)收費(fèi)員“廉潔自律、誠實(shí)守信”的重要性,，并將醫(yī)院目前正在執(zhí)行的《收費(fèi)辦理制度》,、《退費(fèi)管理制度》、《醫(yī)院關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)收費(fèi)票據(jù)控制與管理的有關(guān)規(guī)定》對收費(fèi)員進(jìn)行了講解,。

根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況,，加強(qiáng)醫(yī)療業(yè)務(wù)收支管理。努力增收節(jié)支,，減少醫(yī)療費(fèi)用支出,，充分利用醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備，積極開展醫(yī)療服務(wù),。實(shí)現(xiàn)總收入xxx萬元,，其中財(cái)政補(bǔ)助xxx萬元，醫(yī)療收入xx萬元，藥品收入xx萬元,，其他收入xx萬元,，總支出xx萬元、其中醫(yī)療支出xx萬元,，藥品支出xx萬元,，財(cái)政專項(xiàng)支出xx萬元，其他支出xx萬元,，因此本年累計(jì)結(jié)余約xx萬元,，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余,。門診收費(fèi)員總計(jì)收費(fèi)單據(jù)xx張,，收費(fèi)金額xx萬元。住院處住院登記xx人次,，收取押金xx萬元,，辦理病人結(jié)帳xx人次。

1,、采用有效的方法和監(jiān)控措施加強(qiáng)貨幣資金管理,，確保資金安全：醫(yī)院每日貨幣資金流動量較大，為確保資金安全,，收費(fèi)處要按下發(fā)的每日收費(fèi)制度執(zhí)行,，出納每日都按時(shí)將現(xiàn)金送交銀行。由于醫(yī)院的特殊性,，經(jīng)常在出納銀行存款后有病人交費(fèi)住院,，造成現(xiàn)金超庫的情況，為此財(cái)務(wù)建立了現(xiàn)金報(bào)告制度,。財(cái)務(wù)科對門診收費(fèi)員退費(fèi)進(jìn)行隨機(jī)抽查,，以此監(jiān)督退費(fèi)行為，但發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)工作仍有缺陷,，財(cái)務(wù)思考新的管理辦法以堵塞漏洞，強(qiáng)調(diào)退費(fèi),、報(bào)損,、作廢票據(jù)必須全部上交，建立了票據(jù)交接機(jī)制,。

2,、每半年、年終組織全科財(cái)務(wù)人員對醫(yī)院物資實(shí)地盤點(diǎn),，對醫(yī)院物資情況做到心中有數(shù),，以便協(xié)同相關(guān)科室共同管理好醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資。連同設(shè)備科人員將對全院固定資產(chǎn)進(jìn)行清查。

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇十九

按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對接,，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化,，部門相關(guān)制度建設(shè),、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，切實(shí)提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范意識,，為公司的長足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ)。

一,、內(nèi)部工作進(jìn)展情況

根據(jù)國家財(cái)政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》,、《評價(jià)指引》）,，以及中國證監(jiān)會公告[20xx]41號對公司內(nèi)控建設(shè)、實(shí)施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求,，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r,，公司于20xx年5月28日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議,，并制訂了下一步工作方案,。截至目前,，公司開展的主要工作有：

（一）高度重視,，成立內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機(jī)構(gòu)

為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織,、有計(jì)劃,、扎實(shí)有效地進(jìn)行，公司成立了內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)對內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo),、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任,。成立內(nèi)部控制規(guī)范項(xiàng)目工作組,，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。

（二）制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)施方案

第一步：訪談公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理及各部門主任,。

第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架。

第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明。

第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣,。

第五步：測試流程可行性,。

目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排,，公司各個(gè)部門已開始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作,。

（三）組織公司內(nèi)控專員進(jìn)行培訓(xùn)

為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于20xx年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制,、繪圖軟件運(yùn)用,、流程描述的編寫方面進(jìn)行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時(shí)間,。

（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細(xì)工作計(jì)劃,，明確工作內(nèi)容和目標(biāo)根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實(shí)施,。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個(gè)階段實(shí)施：

第一階段項(xiàng)目計(jì)劃與啟動,。明確各部門內(nèi)控專職負(fù)責(zé)人員，明確職責(zé)分工,，由各部門專員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險(xiǎn)矩陣,。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn),。

第二階段內(nèi)控流程梳理,。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀,，建立公司內(nèi)部控制文檔（流程圖,、流程描述、輸出文檔）,，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制,，找出各個(gè)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控,。

第三階段內(nèi)部控制檢測與評價(jià),。通過對標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實(shí)踐，編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及自查表,，評價(jià)公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性,。根據(jù)設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性評價(jià)結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。

目前,，水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中,。

二,、下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃

第一,、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，按計(jì)劃目標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評,、項(xiàng)目總結(jié)與報(bào)告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù),，確保內(nèi)控實(shí)施與評價(jià)工作平穩(wěn)、有序,、順利進(jìn)行,，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長效運(yùn)行。

第二,、深入貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制體系,，公司將制定完善的公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理,，更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略,，有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),、市場風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險(xiǎn),，提升公司管理水平,，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持,。

第三,、進(jìn)一步加強(qiáng)全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn),，共同參與,。通過加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)等方式,，促進(jìn)公司各部門,、各級員工要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念,、掌握內(nèi)控方法,，在全公司形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控,、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛,，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范,、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制,。

三、內(nèi)部控制實(shí)施體會

根據(jù)上述工作,，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗(yàn),，主要有以下方面：

（一）正確認(rèn)識內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的重要意義,，明確內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)。實(shí)施以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范,，全面提升企業(yè)管理水平,，更有效的實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展,。因此,，規(guī)范的內(nèi)部控制實(shí)施既是政府強(qiáng)化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力,。全面實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范,，建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進(jìn)一步完善公司治理,，健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn),、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi),、外部的各類風(fēng)險(xiǎn),，有利于維護(hù)社會公眾合法權(quán)益。實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實(shí)到位的重要標(biāo)志,，是加強(qiáng)公司管理,，是公司實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào),、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力,，是企業(yè)強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督保障的需要,。水電四局投資開發(fā)有限公司,，嚴(yán)格執(zhí)行加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)的工作目標(biāo)，以規(guī)范管理,、防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求,，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善,，著力規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確崗位職責(zé),，強(qiáng)化制約,，落實(shí)責(zé)任追究，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系,，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展,。

（二）管理層高度重視,、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，邀請深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，同時(shí)明確牽頭部門,，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào),，各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體,，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機(jī)制,。內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作小組具體負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制設(shè)計(jì),、運(yùn)行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進(jìn)情況,，反饋相關(guān)信息,。各部門、各_負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程的梳理,，管理制度的完善,、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價(jià)以及內(nèi)部控制缺陷的整改等,。

（三）廣泛學(xué)習(xí)內(nèi)部控制規(guī)范,，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，營造學(xué)內(nèi)控,，講內(nèi)控,，守規(guī)章的氛圍。20xx年5月公司高管,、職能部門,、_及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)專題會議，同時(shí)公司為各部門,、各_配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學(xué)習(xí)資料,，要求各部門組織員工學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，更新管理理念,，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法,，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍,。

宣傳科室篇二十

根據(jù)上級部門的要求，我部門不斷加強(qiáng)自身的制度建設(shè),，進(jìn)行不斷的梳理和完善,，對內(nèi)控管理的各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)制約,，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程，同時(shí)加強(qiáng)考核,，以考核促提高,，以提高促發(fā)展。從制度,、會計(jì),、審計(jì)、安全等多方面,，形成相互融通相互制約機(jī)制,。我部門專門成立業(yè)務(wù)檢查小組，定期,、不定期對人員進(jìn)行考核,、檢查，并結(jié)合案件“專項(xiàng)治理”工作,，全面提高制度執(zhí)行力,。

對財(cái)務(wù)會計(jì)方面，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,，對我單位進(jìn)行管理和檢查,，實(shí)行報(bào)告制。

①加強(qiáng)學(xué)習(xí)和內(nèi)部管理,。對上級部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時(shí)組織內(nèi)部人員進(jìn)行學(xué)習(xí),，并嚴(yán)格按照操作流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保結(jié)算和核算質(zhì)量,；

②加強(qiáng)核算,，提高經(jīng)營效益。

③切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度,，合理使用資金,。嚴(yán)格按上級部門規(guī)定列支各項(xiàng)費(fèi)用，堅(jiān)持勤儉節(jié)約,，不鋪張浪費(fèi),。

重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策方式與程序：

一、 決策原則

（一）堅(jiān)持依法決策,。重大決策必須以憲法,、法律和法規(guī)為依據(jù)，事先進(jìn)行法律分析或法律審查,，防止和糾正違反憲法,、法律和法規(guī)的行政決策。

（二）堅(jiān)持科學(xué)決策,。重大決策,，必須以基礎(chǔ)性,、戰(zhàn)略性研究或發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，對一些專業(yè)性強(qiáng),、情況復(fù)雜,、影響深遠(yuǎn)的問題，要組織有關(guān)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證,，并在綜合分析的基礎(chǔ)上,，形成相對完善的方案，或多個(gè)比較方案,。

（三）堅(jiān)持民主決策。重大決策,，應(yīng)充分征求相關(guān)部門的意見,；要廣泛聽取其他部門和社會各界的意見。

二,、 決策程序

對重大事項(xiàng)的決策,，一般分為決策準(zhǔn)備、決策提交,、決策反饋三個(gè)階段,。

（一）決策準(zhǔn)備階段。包括提出建議,、調(diào)查研究,、擬訂方案、論證評估及征求意見等工作,。

（二）決策提交階段,。包括確定提交、準(zhǔn)備材料,、通知落實(shí),、審議決策、形成紀(jì)要等,。

（三）決策反饋階段,。在作出決策后，負(fù)責(zé)決策實(shí)施的部門或?qū)嵤﹩挝灰ㄆ谙蛏霞夘I(lǐng)導(dǎo)報(bào)告決策貫徹落實(shí)情況,，及時(shí)反映決策實(shí)施過程中遇到的新情況,、新問題，以便進(jìn)行追蹤決策,。

宣傳科室篇二十一

我公司按照總公司相關(guān)要求,，結(jié)合自身工作特點(diǎn)，精心組織,，妥善布置,，對照《內(nèi)控管理手冊》進(jìn)行了認(rèn)真核對,，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

我公司高度重視內(nèi)控工作，結(jié)合本單位工作實(shí)際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作,，下發(fā)內(nèi)控自查通知,，通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位、上報(bào)內(nèi)控自查材料等形式進(jìn)行了重點(diǎn)自查,。

上半年共修改流程5個(gè),，包括：工程質(zhì)量事故處理流程、外委工程審批流程,、內(nèi)部工程施工管理流程,、固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程、車輛修理管理流程,；增加流程2個(gè),，包括：內(nèi)部工程驗(yàn)收管理流程、外部工程驗(yàn)收管理流程,。

（一）反舞弊程序與控制方面

通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認(rèn)知度不夠,；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報(bào)電話和郵箱的問題。

（二）財(cái)務(wù)管理方面

1,、工程成本核算管理存在工程進(jìn)度確認(rèn)不及時(shí)的問題,。

2、項(xiàng)目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限,。

3,、發(fā)票管理未按規(guī)定保管

4、經(jīng)核查,，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中,，由總公司統(tǒng)一計(jì)算、發(fā)放的通訊費(fèi)補(bǔ)貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補(bǔ)貼范疇）沒有納入個(gè)人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi),。經(jīng)與總公司財(cái)務(wù)處溝通,，此項(xiàng)補(bǔ)貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的免稅文件，應(yīng)列入個(gè)人所得稅計(jì)稅范疇,。

（三）物資采購及庫存管理方面

通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗(yàn)收上還存在問題,，如：只對招標(biāo)采購的設(shè)備材料驗(yàn)收，而零采的沒有驗(yàn)收過程,，導(dǎo)致部分采購材料不符合要求,。究其原因是過去對零采物資重視不夠，認(rèn)為數(shù)量少,，材料比較雜,，驗(yàn)收比較困難。

（四）人力資源管理方面

1、權(quán)利和責(zé)任分配上,，有些部門存在職責(zé)不清,，職責(zé)交叉的情況。由于人員變動,，分工等原因,，造成了這種情況。

2,、培訓(xùn)方面,，有些部門存在流程不清晰，不按照公司規(guī)定的培訓(xùn)流程進(jìn)行審批的情況,。其中有臨時(shí)性的培訓(xùn),，時(shí)間緊，來不及審批等原因,。

3,、業(yè)績考核方面，有的部門走過場,，考核就是一個(gè)形式,，沒有深入到實(shí)際工作中,，沒有起到考核的激勵作用,。

（一）反舞弊程序與控制方面

1．加強(qiáng)信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進(jìn)行舞弊風(fēng)

宣傳科室篇二十二

20xx年財(cái)務(wù)科在各科室的協(xié)助下,，在館領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，團(tuán)結(jié)一致，緊密配合,，圓滿完成了參觀接待及各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作,，主要包括以下三個(gè)方面。

游客服務(wù)中心是我館參觀接待第一站,，擔(dān)負(fù)著發(fā)放門票,、換發(fā)票、咨詢,、預(yù)約參觀電話,、提供殘障服務(wù)等工作，20xx年接待觀眾102萬余批次,，為觀眾提供輪椅五十余次,、童車四十余次。撿到手機(jī)35部,、錢包3個(gè),、汽車鑰匙20余個(gè)、身份證60余個(gè)歸還失主，得到失主的贊譽(yù),。

幫助走散人員歸隊(duì)70多次,。其中幫助兩個(gè)小孩歸隊(duì)，家長是山西大巴司機(jī),，大車停在卓達(dá)廣場,，孩子找不到車，也找不到導(dǎo)游,，最后經(jīng)游客服務(wù)中心人員幫助聯(lián)系找到家人,，家長深表感謝。

河北四方旅行社帶河北省兒童醫(yī)院32人來我館參觀,，游客服務(wù)中心人員了解到其中一位是_的保健醫(yī)生,，后任省兒童醫(yī)院院長。服務(wù)人員了解到信息后,，馬上匯報(bào)給辦公室,，由我館進(jìn)行了接待。

財(cái)務(wù)科本著各負(fù)其責(zé),，互相協(xié)作的精神,，在清明、五一,、十一等參觀接待高峰,，全科人員積極到游客服務(wù)中心一線幫忙，在舊址門口設(shè)置臨時(shí)取票處,，方便了觀眾取票,，有效分流了觀眾高峰，達(dá)到了“健康,、安全,、有序、文明”的參觀目標(biāo),。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)水平，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《會計(jì)法》和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,，提高會計(jì)人員的法制觀念,，加強(qiáng)會計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,，做到有法必依,、違法必究，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時(shí)，加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)知識的學(xué)習(xí),，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。

多年來，我館一直沿用手工財(cái)務(wù)核算,，20xx年7月份,，我們安裝使用了金蝶財(cái)務(wù)軟件，實(shí)現(xiàn)了記賬電算化,，使收款,、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成,，自動記賬,，自動生成總賬，明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表,，提高了財(cái)務(wù)核算效率,。配合上級部門完成了各專項(xiàng)資金的使用審核及小金庫檢查。積極與財(cái)政局,、支付中心溝通,、聯(lián)系，保證資金及時(shí)到位,。配合社保局完成了我館20xx-20xx年的養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核工作,。做好日常的財(cái)務(wù)報(bào)銷、記賬,、算賬,、報(bào)表,、賬務(wù)處理等基礎(chǔ)工作,。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

由于我館遠(yuǎn)離市區(qū),，本地職工較多,，多年來，工資統(tǒng)發(fā)難以解決,，20xx年,，經(jīng)多次與銀行溝通聯(lián)系，安裝了自動取款機(jī),，實(shí)現(xiàn)了發(fā)放工資銀行化,。

20xx年，在館領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,，經(jīng)與財(cái)政局多次溝通,，使我館更換大客車及客貨車資金得到大力支持，方便了職工生活，使職工能夠工作,、生活兩不誤,。積極參加我館組織的各項(xiàng)活動,，在“中國夢、趕考行”知識競賽活動中，參賽人員獲得二等獎,。

20xx年，我們一定發(fā)揚(yáng)成績,，克服不足,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素質(zhì),，信守職責(zé),，積極工作，保持良好的工作態(tài)度和積極性,，把我們的工作做的更好,。

宣傳科室篇二十三

20xx年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我按照局的統(tǒng)一部署和職能工作的具體要求,，與科室同事一起，克服困難,，全力做好各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將20xx年履職情況報(bào)告如下，請予評議,。

20xx年,，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我按照局的統(tǒng)一部署和職能工作的具體要求,，與科室同事一起,，克服困難，全力做好各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將20xx年履職情況報(bào)告如下,，請予評議。

根據(jù)局下發(fā)的年度學(xué)習(xí)任務(wù),，積極參加局組織的各種形式的理論學(xué)習(xí),，并學(xué)以致用，結(jié)合工作實(shí)際,，用科學(xué)發(fā)展觀查找自身在思想作風(fēng),、工作作風(fēng)等方面存在的突出問題，并認(rèn)真整改,，帶動和促進(jìn)科室保持良好的機(jī)關(guān)工作作風(fēng),。圍繞局的中心工作,，不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平,，起草貫徹實(shí)施《xx地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（x－20xx年）》工作方案,、勞動保障事業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃基本思路等，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),。積極參與社?；疬\(yùn)行情況和加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理等問題的調(diào)研，有效促進(jìn)基金（資金）管理制度的建立健全,。

一年來按照“服務(wù)大局,、改善民生、促進(jìn)發(fā)展,、維護(hù)穩(wěn)定” 的工作要求,，主要做好以下三方面工作：

（一）積極完成社保基金專項(xiàng)治理檢查工作,。20xx年按《xx省社會保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)組織全市實(shí)施社保基金專項(xiàng)治理檢查,，協(xié)調(diào)湛江市社會保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組（市勞動保障局,、市監(jiān)察局、市財(cái)政局,、市地稅局,、人民銀行湛江市中心支行、市審計(jì)局,、市衛(wèi)生局,、市政府糾風(fēng)辦八部門參加）開展工作，以規(guī)范社?；鸢踩\(yùn)行為目標(biāo),，落實(shí)各部門的治理責(zé)任促進(jìn)規(guī)范管理。該項(xiàng)工作歷時(shí)一年,，通過社保部門和相關(guān)部門的努力,，專項(xiàng)治理工作按期完成,，并取得較好的成效,。當(dāng)年x月，省社?；饘ｍ?xiàng)治理檢查驗(yàn)收組對我市社會保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作給予高度評價(jià),，市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對我們的工作也給予了肯定。

（二）加強(qiáng)勞動保障專項(xiàng)資金管理和使用監(jiān)督

2,、督促有關(guān)部門開展對年度使用勞動保障專項(xiàng)資金,、社保補(bǔ)助資金（困難企業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)資金,、農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助）,、社保信息系統(tǒng)補(bǔ)助等資金使用情況進(jìn)行績效評價(jià)工作,。

（三）完成勞動保障規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)工作。

1,、完成20xx年全市勞動保障事業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況和20xx年勞動保障事業(yè)計(jì)劃的編制,，到x月，對上半年勞動保障系統(tǒng)完成年度計(jì)劃情況進(jìn)行通報(bào),。

2,、按省要求啟動“十二五”規(guī)劃和實(shí)施貫徹珠三角發(fā)展綱要編制工作。

3,、積極配合省廳推進(jìn)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系改革和統(tǒng)計(jì)工作信息化建設(shè),，努力促進(jìn)數(shù)據(jù)資源共享；拓寬統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集模式,，開展統(tǒng)計(jì)情況分析工作,，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的全面性、針對性和準(zhǔn)確性,。按期完成省廳下達(dá)的各項(xiàng)報(bào)表填報(bào)任務(wù),。

嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從政的各項(xiàng)紀(jì)律，規(guī)范個(gè)人的行為,，時(shí)刻警惕自己,，提高“防腐”免疫力。在工作中,，能以身作則,，當(dāng)好表率，堅(jiān)持原則,，不以權(quán)謀私,。遵守局的各項(xiàng)規(guī)章制度，團(tuán)結(jié)同事,，努力工作,。

20xx年，雖然較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù),，但由于本人能力,、水平所限，與局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求相比,還存在一定的差距和問題,。主要有：一是對科學(xué)發(fā)展觀自覺運(yùn)用方面還有欠缺,，縣（市、區(qū)）社?；鸨O(jiān)督體制運(yùn)行問題由于多方面的因素限制尚未能得到有效解決,。二是大局意識有待加強(qiáng),。這些問題有待今后克服和解決。

宣傳科室篇二十四

事業(yè)單位積極開展財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制有利于單位資金的長遠(yuǎn)規(guī)劃與科學(xué)使用,，這樣一方面能促進(jìn)單位財(cái)務(wù)工作的良好開展,，另一方面也是單位積極響應(yīng)大政方針的直接表現(xiàn)。但就目前來說,，我國事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理仍存在內(nèi)部控制體系不健全,、內(nèi)控意識薄弱、監(jiān)管力度不到位等問題,，嚴(yán)重影響了內(nèi)部控制作用的全面發(fā)揮,。

事業(yè)單位財(cái)務(wù)目標(biāo)由基礎(chǔ)目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)以及終極目標(biāo)組成,。隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的發(fā)展和完善,，事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)逐漸向績效最大化方向邁進(jìn)，并徹底改變了以往的資金預(yù)算收入管理模式,，積極轉(zhuǎn)向績效導(dǎo)向的良性發(fā)展模式,。

1.財(cái)務(wù)管理體系不健全

部分事業(yè)單位尚未設(shè)置專門的財(cái)務(wù)職能部門，相關(guān)財(cái)務(wù)工作由其他人員兼職,；部分單位雖設(shè)立了財(cái)務(wù)部門,，但沒有完善的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，缺乏健全的工作章程,，導(dǎo)致財(cái)會業(yè)務(wù)交叉,、人員職責(zé)不清；部分單位尚未成立內(nèi)審部門,，導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)作用無從體現(xiàn),，嚴(yán)重影響財(cái)務(wù)工作的順利開展。

2.內(nèi)控意識薄弱

內(nèi)控意識是有效落實(shí)內(nèi)部控制制度的重要保證,，而現(xiàn)階段我國事業(yè)單位的內(nèi)控意識比較薄弱,，缺乏內(nèi)部控制理念，對內(nèi)部控制的現(xiàn)實(shí)意義,、重要性認(rèn)識不到位,，缺乏全面的內(nèi)部控制知識，尤其是部分領(lǐng)導(dǎo)片面認(rèn)為財(cái)務(wù)監(jiān)管等同于內(nèi)部控制,，這種內(nèi)控意識的欠缺嚴(yán)重影響了內(nèi)控制度的順利實(shí)施,。另外，相關(guān)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)也有待提升,，完善人才培養(yǎng)機(jī)制迫在眉睫,。

3.監(jiān)管力度不足

目前，我國事業(yè)單位缺乏完善的財(cái)務(wù)監(jiān)管制度,，單位對財(cái)務(wù)人員的要求偏低,，財(cái)務(wù)人員工作隨意性較強(qiáng)。另外,，相關(guān)制度要求“收支平衡”,，在這種理念的影響下各事業(yè)單位會想方設(shè)法地在年終前將財(cái)政撥款用完，缺乏對財(cái)務(wù)花銷的有效監(jiān)管,。

1.提升內(nèi)控意識

事業(yè)單位應(yīng)提高對內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識,，提升內(nèi)控意識，明確內(nèi)部控制的重要作用,，從多方面入手促進(jìn)內(nèi)部控制工作的合理展開,。相關(guān)法律法規(guī)明確規(guī)定，事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)是會計(jì)工作,、財(cái)務(wù)工作的主要責(zé)任人,，對單位會計(jì)工作的完整性、真實(shí)性以及內(nèi)控制度的有效性與合理性負(fù)重要責(zé)任,。因此,，在新形勢下應(yīng)不斷地提高事業(yè)單位對內(nèi)控目標(biāo)、參與主體等方面的認(rèn)識,，將內(nèi)控制度建設(shè)提高到全員參與的高度,，尤其是加強(qiáng)事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識，積極開展內(nèi)部控制講座,，加強(qiáng)單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控知識的學(xué)習(xí)力度,，提高領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控方向的認(rèn)識，進(jìn)而強(qiáng)化單位整體的內(nèi)控意識。與此同時(shí)，應(yīng)明確財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo),、經(jīng)辦人員等在內(nèi)控過程中的具體職責(zé)要求,，建立完善的獎勵機(jī)制與制衡機(jī)制,，充分調(diào)動全員參與內(nèi)控的主動性與積極性,，營造良好的內(nèi)部控制環(huán)境,。

2.健全內(nèi)控制度

在新形勢下，國家需積極出臺科學(xué)合理,、易于實(shí)行的內(nèi)部控制制度，使各項(xiàng)工作的開展有章可循,。具體步驟：第一，建立科學(xué),、有效的內(nèi)部制約機(jī)制,，明確事業(yè)單位不同崗位人員的具體職能,，實(shí)現(xiàn)合理分工,，同時(shí)明確財(cái)務(wù)內(nèi)控的具體內(nèi)容,。建立內(nèi)部控制制度，能有效保證財(cái)務(wù)核算的完整性,、合法性與真實(shí)性,，從而在不同經(jīng)辦人之間形成有效的制約機(jī)制,，進(jìn)一步提高資金使用效率與資金的安全性；第二,，建立健全內(nèi)部核查制度，全面審查事業(yè)單位資金,、資源來源的真實(shí)性、合法性與完整性,，審核不同部門的資金效益動態(tài)，審核財(cái)務(wù)制度是否存在漏洞,，審核經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的具體執(zhí)行狀況,，監(jiān)測資金流向及經(jīng)濟(jì)活動的效益,，確保資金數(shù)額的真實(shí)性以及資金來源的合規(guī)性,；第三，建立與國家內(nèi)控制度,、單位實(shí)際相吻合的財(cái)務(wù)管理制度,，并以此為基礎(chǔ)完善和強(qiáng)化資金管理，及時(shí),、準(zhǔn)確地掌握單位的資金流向,。

3.加大監(jiān)管力度

鑒于我國事業(yè)單位內(nèi)部監(jiān)管不力的現(xiàn)狀,，在新形勢下事業(yè)單位應(yīng)積極做出調(diào)整，設(shè)立財(cái)務(wù)內(nèi)控監(jiān)管部門,，委派專門的工作人員進(jìn)行監(jiān)管,，全面、系統(tǒng)地了解單位的內(nèi)控情況,，準(zhǔn)確把握內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié),；加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，在充分發(fā)揮內(nèi)控作用的同時(shí),，全面提高工作效率,；對單位內(nèi)部控制與財(cái)政業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立評價(jià)，全面掌握制度狀態(tài)與當(dāng)前的業(yè)務(wù)情況,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制管理中存在的問題與缺陷,，并提供有針對性的解決對策，促使事業(yè)單位效益的最優(yōu)化,。另外,，為了全面提高內(nèi)部審計(jì)效果，還應(yīng)從制度層面賦予內(nèi)部審計(jì)部門一定的權(quán)威性與獨(dú)立性,。

4.完善人才培養(yǎng)

事業(yè)單位財(cái)務(wù)控制,，一方面需要完善的監(jiān)督監(jiān)理體制，另一方面需要人才的強(qiáng)力支撐,。高素質(zhì)的人才是單位進(jìn)行內(nèi)部控制管理的主體,，也是保證各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作有序開展的基礎(chǔ)。特別是隨著我國社會經(jīng)濟(jì)中新鮮事物的增多,，事業(yè)單位對人才的需求量進(jìn)一步增加,。新形勢下，必須完善事業(yè)單位的人才培養(yǎng)策略,，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員的全面管理，積極組織財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行學(xué)習(xí)與培訓(xùn),，普及最新的專業(yè)知識與財(cái)務(wù)技能,，全面優(yōu)化財(cái)務(wù)人員的知識結(jié)構(gòu)與技能結(jié)構(gòu)。與此同時(shí),，要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的思想道德建設(shè),，全面提高財(cái)務(wù)人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì)。此外,，還應(yīng)制定科學(xué),、合理的獎罰與考核制度，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員日常工作業(yè)績,、思想道德水平,、培訓(xùn)學(xué)習(xí)效果等方面的考核,，避免財(cái)務(wù)人員濫用公款等現(xiàn)象。通過合理的獎罰制度,，全面提高財(cái)務(wù)人員的工作積極性與熱情,，提高財(cái)務(wù)工作效率。

宣傳科室篇二十五

為深化“執(zhí)行年”活動,，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力,、責(zé)任落實(shí)到位，加強(qiáng)本次活動的組織領(lǐng)導(dǎo),，務(wù)求活動取得實(shí)效,，不走過場，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組,，組長：劉少珠,；成員：陳松、吳俊宏,、王紹峰,、楊曉紅、徐偉,。負(fù)責(zé)對本次活動的組織實(shí)施,。

（一）在信貸領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險(xiǎn)排查。

結(jié)合我社正在開展的“三項(xiàng)整治”活動,，對所有20xx年6月底前的存量貸款進(jìn)行全面清理,、核對、核查的有利時(shí)機(jī),，對大額不良貸款（50萬元以上）3筆,，金額萬元的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，弄清成因,，制定清收,、處置措施，對清理,、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊,，逐步落實(shí)責(zé)任清收。

（二）現(xiàn)金排查

嚴(yán)格按照現(xiàn)金,、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對各機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金,、雙人管庫、雙人押運(yùn),、雙人守庫,、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。同時(shí)主社至少一月對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)庫存進(jìn)行一次檢查,，分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次檢查,。關(guān)注、關(guān)心出納,、押運(yùn)員,、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況，及時(shí)掌握其思想,、行為變化,，加強(qiáng)思想教育，防范案件隱患,。

(二)重要空白憑證管理,、使用情況排查。通過檢查,，各機(jī)構(gòu)對重要空白憑證的管理,、使用均能做到入庫專人管理、及時(shí)入賬,，實(shí)物與賬,、簿一致。柜員登記領(lǐng)用,，對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證,，執(zhí)行手工逐份銷號，沒有跳號使用或漏號的問題,。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時(shí),，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記,，裝入當(dāng)日會計(jì)傳票,，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題。單位負(fù)責(zé)人或會計(jì)主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對,。

（三）大額存款進(jìn)出情況排查,。我社共3個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)，對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理,。我們一是檢查了個(gè)人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全,、符合人行賬戶管理規(guī)定；二是查看原始存,、取款憑證，看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致,，是否有客戶簽名等,；三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行了審批，審批登記簿是否記載規(guī)范,、及時(shí),；四是檢查存款人變更賬戶名稱,、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門的證明文件，信用社是否及時(shí)修改了客戶信息,，對印鑒做相應(yīng)變更,。有無頻繁開、銷戶等異?，F(xiàn)象,。經(jīng)排查，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理,，資金用途,、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定，賬戶余額核對一致,，沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金,、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生。

（四）對賬制度落實(shí)情況,。堅(jiān)持記賬與對賬分離原則,，按季檢查往來對賬、銀企對賬情況,。對經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”,，大部分機(jī)構(gòu)對賬單收回率都能達(dá)到90%以上，收回的對賬回單進(jìn)行了妥善保管,。對存折戶堅(jiān)持賬折見面,，當(dāng)時(shí)核對。堅(jiān)持按月進(jìn)行同業(yè)往來賬務(wù)核對,，余額對賬單發(fā)出,、收回及時(shí)，賬務(wù)核對正確,。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對賬單,，往來賬務(wù)核對相符。對未達(dá)賬項(xiàng)能夠進(jìn)行跟蹤核對,，確保余額一致,。

（五）信貸管理方面。無冒名貸款,、背皮,、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。

（六）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查

結(jié)合“四項(xiàng)”制度執(zhí)行和“九種人”排查,，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查,，關(guān)注其八小時(shí)以外的情況，在具體實(shí)施時(shí)，突出重點(diǎn),，抓住關(guān)鍵措施落實(shí),，將重要人員崗位輪換、強(qiáng)制性休假制度,，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí),，逐個(gè)逐步規(guī)范。

(一)制度執(zhí)行不力,。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》,、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張,、工作量大等因素,，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

(二)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范,，開戶資料收集不完善,。

(三)個(gè)別機(jī)構(gòu)對賬不及時(shí)，對賬單收回率不高,，對帳率未達(dá)到100%,。

(四)計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼,、抹賬等未及時(shí)登記,，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力,。一信用社貸款自查報(bào)告是貸前調(diào)查不深入,，二是貸后檢查滯后。

針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動,，全面提升信用社制度執(zhí)行力,，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識,，杜絕屢查屢犯,、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力,。認(rèn)真做好以下工作：

(一)完善制度,。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理，按制度執(zhí)行年要求,，結(jié)合信用社實(shí)際,，對內(nèi)控制度要盡快補(bǔ)充完善，特別是會計(jì),、出納,、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程,，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依,。

(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律,、法規(guī)知識的學(xué)習(xí),，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。

(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,，要按要求逐項(xiàng)對照整改,，逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施。

宣傳科室篇二十六

本人于20xx年xx月就任x院財(cái)務(wù)科長,，在院黨委,、院領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我認(rèn)真履行職責(zé),，勤奮工作,，積極進(jìn)取，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。

初到學(xué)院報(bào)到時(shí),，院領(lǐng)導(dǎo)就提出了要熟悉相關(guān)情況，從熟悉人,、熟悉事,、熟悉業(yè)務(wù)入手，盡快進(jìn)入狀態(tài),。我也是按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求做的,，從認(rèn)識財(cái)務(wù)科及學(xué)院機(jī)關(guān)人員入手，由認(rèn)識到熟悉再到了解,，一步步地進(jìn)入狀態(tài),。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)院相關(guān)文件，了解和掌握辦事流程,，在較短的時(shí)間內(nèi)就進(jìn)入了角色,。

由于學(xué)院與醫(yī)院實(shí)行“院院合一”的管理模式，人員成份相對比較復(fù)雜,，有僅當(dāng)老師做教學(xué)的,，有僅在醫(yī)院工作做醫(yī)療的，有二者兼顧的,。業(yè)務(wù)種類也較多較雜,，與學(xué)校機(jī)關(guān)、校內(nèi)各單位及校外業(yè)務(wù)部門均有業(yè)務(wù)往來,。

針對這種特點(diǎn),，我充分發(fā)揮機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)作用,，利用自己在大學(xué)機(jī)關(guān)工作過，熟悉學(xué)校及校內(nèi)相關(guān)單位機(jī)關(guān)人員的優(yōu)勢,，積極協(xié)調(diào)了諸如學(xué)院本部,、原南校區(qū)人員超勞補(bǔ)貼發(fā)放的審批，學(xué)院在南方醫(yī)院相關(guān)經(jīng)費(fèi)的結(jié)算,，國庫支付資金的結(jié)轉(zhuǎn)等,，提高了單位資金的流通速度，保證了相關(guān)經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額到位,。

學(xué)校財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處根據(jù)學(xué)院,、醫(yī)院“院院合一”的特點(diǎn)，本著給醫(yī)院充分財(cái)經(jīng)管理自主權(quán)的原則,，決定在醫(yī)院獨(dú)立法人證尚未辦理的情況下,，相關(guān)帳務(wù)逐步移交。

分別于x年3月將醫(yī)院帳務(wù),、x年9月將原南校區(qū)綜合食堂,、南校區(qū)幼兒園帳務(wù)由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處移交醫(yī)院財(cái)務(wù)科管理。為此,，我與原帳務(wù)負(fù)責(zé)人充分溝通協(xié)調(diào),，并到經(jīng)費(fèi)管理使用部門征求意見和建議，做到了移交帳務(wù)清楚,，移交單位,、接交單位和經(jīng)費(fèi)管理使用部門滿意，保證了經(jīng)費(fèi)供應(yīng)保障的順暢,。

為了做好醫(yī)院財(cái)經(jīng)管理工作,，我?guī)ьI(lǐng)醫(yī)院財(cái)務(wù)人員赴中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院等單位調(diào)研。通過調(diào)研,，了解了相關(guān)醫(yī)院財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu),、人員設(shè)置，以及經(jīng)費(fèi)保障管理制度等內(nèi)容,，從中學(xué)到了不少有利于醫(yī)院財(cái)經(jīng)管理,、經(jīng)費(fèi)保障的好經(jīng)驗(yàn)。

醫(yī)院x年情況比較特殊,，住院部投入使用的時(shí)間幾經(jīng)調(diào)整,，住院部科室展開方案也與原計(jì)劃有較大變動，準(zhǔn)確編制預(yù)算難度較大,。

我到醫(yī)院報(bào)到時(shí),，醫(yī)院預(yù)算初稿已編制，后隨住院部投入使用時(shí)間以及展開科室的變化作了調(diào)整,，住院部正式投入使用后,，門診量,、住院病人與預(yù)期又有大出入。

根據(jù)實(shí)際情況,，財(cái)務(wù)科與醫(yī)務(wù)科一起,，反復(fù)溝通，重新測算醫(yī)院收入,，前后共作了7次調(diào)整,，方形成醫(yī)院x年預(yù)算方案提交院黨委審議。

由于醫(yī)院前期專業(yè)技術(shù)人員的招聘是按照三甲醫(yī)院的規(guī)模,，住院部科室全面展開配備的，住院部投入使用后醫(yī)院效益與預(yù)期相去甚遠(yuǎn),，在醫(yī)院業(yè)務(wù)收入增幅不大的情況下,，人員成本比例相對過高，醫(yī)院經(jīng)費(fèi)供需矛盾較為突出,。

為了把有限的經(jīng)費(fèi)管理好,、使用好，我及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)相關(guān)情況,，相方設(shè)法做好資金調(diào)劑,，在醫(yī)院經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，保證了人員生活待遇和醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需求,。

完善規(guī)范的財(cái)經(jīng)管理制度是做好單位財(cái)經(jīng)管理工作的重要保證,，在兄弟醫(yī)院調(diào)研的基礎(chǔ)上，我牽頭起草制訂相關(guān)財(cái)經(jīng)管理規(guī)章制度,，目前已下發(fā)《xx大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院借款,、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷暫行規(guī)定》，并已起草了《xx大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制制度》,、《xx大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院工程,、設(shè)備質(zhì)量保證金管理暫行辦法》等制度、文件,，為科學(xué),、規(guī)范財(cái)經(jīng)管理打下良好基礎(chǔ)。

20xx年,，是醫(yī)院住院部投入使用后的第一個(gè)年度,，也是醫(yī)院發(fā)展投入的關(guān)鍵年，隨著醫(yī)院法人證的辦理,，傳統(tǒng)療法中心,、體檢中心的投入使用以及專科設(shè)備陸續(xù)到位,，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入將有大的增幅，醫(yī)院迎來跨躍式發(fā)展年,。

財(cái)經(jīng)工作將緊緊圍繞醫(yī)院黨委工作意圖展開,，積極籌措資金，一保生活,，二保運(yùn)轉(zhuǎn)，三保重點(diǎn),，做好醫(yī)院財(cái)經(jīng)管理,、經(jīng)費(fèi)服務(wù)保障工作。

科學(xué)編制x年決算和20xx年預(yù)算,，既是對x年醫(yī)院財(cái)經(jīng)工作的總結(jié),，也是對20xx年醫(yī)院財(cái)經(jīng)工作的預(yù)期，只有做好這兩項(xiàng)工作,，才能總結(jié)過去,，展望未來，切實(shí)做好醫(yī)院財(cái)經(jīng)管理工作,。

20xx年預(yù)算編制,，將在參考x年經(jīng)費(fèi)收支情況，特別是住院部投入使用后業(yè)務(wù)收入的基礎(chǔ)上,，結(jié)合傳統(tǒng)療法中心,、體檢中心展開時(shí)間，充分征求業(yè)務(wù)科室意見,，科學(xué)編制,，做到保生活、保運(yùn)轉(zhuǎn),、保重點(diǎn),、保發(fā)展。

20xx年是醫(yī)院的發(fā)展年,，需要大量經(jīng)費(fèi)投入,，經(jīng)費(fèi)供需矛盾仍將比較突出。財(cái)務(wù)科將在保證人員基本生活,、基本公用支出的前提下,，合理調(diào)劑資金，保證醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展資金需求,，做好經(jīng)費(fèi)服務(wù)保障工作,。

3、辦理醫(yī)院相關(guān)財(cái)務(wù)證照,。

醫(yī)院法人證辦理后,，我們將抓緊辦理開設(shè)醫(yī)院銀行基本帳戶、銀行貸款卡手續(xù),，及時(shí)辦理《稅務(wù)登記證》,、《票據(jù)領(lǐng)購證》等財(cái)務(wù)相關(guān)證照,，為醫(yī)院經(jīng)費(fèi)完全獨(dú)立運(yùn)作打下基礎(chǔ)。

在前期起草制度,、文件的基礎(chǔ)上,，完善修訂相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范醫(yī)院的財(cái)經(jīng)管理程序,、制度,，做到管理有章可循，科學(xué),、合理,、規(guī)范。

按照《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理辦法》“財(cái)會人員編制”規(guī)定,，參考兄弟醫(yī)院情況,，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，提出醫(yī)院財(cái)務(wù)人員配置方案,，適當(dāng)引進(jìn)財(cái)務(wù)、審計(jì)專業(yè)人員,，對現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員定崗定位,，充分發(fā)揮財(cái)會人員當(dāng)家理財(cái)?shù)穆毮堋?/p>

總之，結(jié)合一年來的工作情況,，覺得本人能夠勝任財(cái)務(wù)科長長崗位職責(zé),，新年度，將總結(jié)上年度工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，發(fā)揚(yáng)成績,，克服不足，努力做好醫(yī)院財(cái)經(jīng)工作,，為醫(yī)院又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)自己一份力量,。

宣傳科室篇二十七

20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下,，在各科辦的大力配合與幫助下,我與科室人員共同努力,，較好地完成了全年工作任務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下,，不妥之處,，請批評指正。

在日常工作中,，我們科認(rèn)真細(xì)致地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作,，如：審核報(bào)銷單據(jù)并付款，填制憑證,；按時(shí)編報(bào)部門預(yù)決算,，公開相關(guān)信息,；按月統(tǒng)發(fā)工資、申報(bào)匯繳職工公積金,、社會保險(xiǎn),；填報(bào)各類調(diào)查表、分析表,、資產(chǎn)月報(bào),、債務(wù)月報(bào)，等等,。在做好日常工作的同時(shí),，主要開展了以下工作：

（一）加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理

堅(jiān)持以制度建設(shè)為抓手,，形成用制度管人,、管事，按流程辦事,，靠制度約束的財(cái)務(wù)監(jiān)管機(jī)制,。結(jié)合市委巡查、市審計(jì)局審計(jì)以及內(nèi)部審計(jì)提出的問題和工作實(shí)際需要,，先后出臺了《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理暫行辦法》《固定資產(chǎn)管理暫行辦法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)使用和管理的通知》,，使相關(guān)工作有章可查，有規(guī)可依,，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部管理,，規(guī)范了財(cái)務(wù)收支行為。

（二）強(qiáng)化具體措施,，推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)

（三）開展資產(chǎn)清查,，規(guī)范資產(chǎn)管理

20xx年5月至8月，計(jì)財(cái)科會同局辦公室和其他科辦開展了一次全面的資產(chǎn)清查,，對多年來存在的歷史遺留問題進(jìn)行分析追蹤,、查找原因。依據(jù)清查處理結(jié)果,，按程序發(fā)函市財(cái)政局,，申請核銷盤虧資產(chǎn)（46件萬元），市財(cái)政局于20xx年12月復(fù)函同意,。通過此項(xiàng)工作的開展,，大大提高了職工資產(chǎn)管理意識，保證了我局固定資產(chǎn)賬賬相符,、賬實(shí)相符,，規(guī)范了單位資產(chǎn)管理。

（四）統(tǒng)籌使用資金，積極發(fā)揮效益

計(jì)財(cái)科定期對中央,、省級財(cái)政下達(dá)資金以及市財(cái)政預(yù)算資金進(jìn)行分析梳理,，掌握資金下達(dá)和使用情況，對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的項(xiàng)目資金責(zé)任單位進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的提醒與督促,。年底前對我局各級財(cái)政資金進(jìn)行了具體研究分析,，與相關(guān)科辦及時(shí)溝通，有計(jì)劃的統(tǒng)籌使用,，最大限度地發(fā)揮資金使用效益,。20xx年年底，我局可有的財(cái)政預(yù)算資金全部使用完,，最后剩余的萬元指標(biāo)用于提前支付今年1月份的職工住房公積金款項(xiàng),，當(dāng)年市財(cái)政收回指標(biāo)為零，為我局20xx年節(jié)省了部分資金,。

（五）仔細(xì)研閱政策,，維護(hù)職工利益

新個(gè)人所得稅稅法于20xx年1月1日起實(shí)施，較前期納稅政策有重大變化,，如將按月收入納稅調(diào)整為按年度綜合所得納稅,，并增加6個(gè)專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)。因個(gè)人所得稅關(guān)系著廣大職工的切身利益,，因此我們科室高度重視,，認(rèn)真研究政策，積極宣傳,，多次與稅務(wù)部門溝通交流，逐條理解,，吃透精神,，力求在依法納稅的同時(shí)做到合理避稅。通過仔細(xì)研究,，我們將發(fā)放職工的三個(gè)月獎金納入全年一次性獎金申報(bào)納稅,，據(jù)此，我局職工個(gè)稅人均少繳620元,，最高的少繳兩千多元,。

20xx年我們雖然做了一些工作，但還存在很多不足：一是對外溝通協(xié)調(diào)能力和工作方法需要進(jìn)一步提升和改進(jìn),；二是科室人員的業(yè)務(wù)能力需要進(jìn)一步提高,。20xx年，我們將針對自身的不足,，不斷學(xué)習(xí),，不斷改進(jìn)，在做好日常工作的同時(shí)，將在以下方面努力：

（一）牽頭及時(shí)修訂市促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策并組織開展好相關(guān)的實(shí)施工作,。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,，及時(shí)開展清查盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符,。

（三）進(jìn)一步健全計(jì)劃財(cái)務(wù)管理制度,，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平。

（四）牽頭做好中央預(yù)算內(nèi)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的管理工作,。

（五）繼續(xù)做好民生工程,、民生工作的牽頭組織工作。

宣傳科室篇二十八

按照財(cái)政部門關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的部署要求,，我所高度重視,，及時(shí)召開動員部署會議，明確內(nèi)控目標(biāo),、落實(shí)責(zé)任,，加大宣傳培訓(xùn)，內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行初見成效,。下面將我所20xx年以來內(nèi)部控制工作總結(jié)如下,。

一、工作成效

強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),。按照區(qū)財(cái)政局,、區(qū)住建局關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制有關(guān)要求，建立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,，切實(shí)加強(qiáng)對內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo),，精心組織，周密安排,，確保了內(nèi)控規(guī)范的實(shí)施到位,。強(qiáng)化對干部職工的宣傳教育，組織學(xué)習(xí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作的重要意義,、程序管理和具體內(nèi)容,，營造了貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范的良好氛圍。

狠抓制度建設(shè),。在堅(jiān)持內(nèi)控制度要全面性,、重要性、制衡性,、適應(yīng)性,、成本效益性等原則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了我所內(nèi)部控制制度，使之成為符合實(shí)際,、行之有效的一套內(nèi)控制度,，大大提高了管理服務(wù)水平及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。如：實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,，強(qiáng)化對經(jīng)濟(jì)活動的預(yù)算約束,；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點(diǎn),，賬實(shí)相符,；實(shí)行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行,；按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告,；對單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核,、支付,、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；加強(qiáng)信息化建設(shè),，基本實(shí)現(xiàn)了單位的經(jīng)濟(jì)活動與內(nèi)控流程的信息化等等,。

從嚴(yán)規(guī)范管理。結(jié)合我所實(shí)際制定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作相關(guān)管理制度,，將“三公經(jīng)費(fèi)”政府采購,、固定資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目,、預(yù)算決算和財(cái)務(wù)收支等各項(xiàng)需內(nèi)控的項(xiàng)目歸類整理,，并對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)高的財(cái)政專項(xiàng)資金實(shí)施的重點(diǎn)崗位制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制度和操作規(guī)程，并具體細(xì)化到責(zé)任人,，確保內(nèi)控工作有崗有責(zé)有人抓,。

強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動。建立了向上與區(qū)財(cái)政等部門上下級之間,、不同部門不同崗位之間,、各種管理服務(wù)活動之間良好的溝通環(huán)境和條件的聯(lián)動協(xié)調(diào)工作機(jī)制，保證內(nèi)部控制功能發(fā)揮的信息與溝通的需求,。并定期召開協(xié)調(diào)聯(lián)系會議，研究解決具體實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題和下一步內(nèi)控工作部署,。同時(shí),，節(jié)開支陪財(cái)源。嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和沒有必要的開支,，對園林車輛進(jìn)行嚴(yán)格管理,。

二、存在問題與建議

盡管我所內(nèi)部控制工作有取得初步成效,，但還存在一些問題和不足,，如：一是對內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識還不到位，內(nèi)控意識不強(qiáng)，重發(fā)展,、輕控制,，把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。二是內(nèi)部控制制度不完善,。雖然制定了一系列內(nèi)控制度,，但未能嚴(yán)格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督,，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用,。三是信息與溝通銜接不夠。業(yè)務(wù)股與辦公室,、上級主管部門溝通協(xié)調(diào)還不夠等等,。需要我們在今后工作中堅(jiān)持問題導(dǎo)向，抓整改,、強(qiáng)舉措,、建機(jī)制。

內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)長期的,、需要與時(shí)俱進(jìn)的系統(tǒng)工程,。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進(jìn)行培訓(xùn)，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度,，推動內(nèi)部控制體系的進(jìn)一步完善,，促進(jìn)下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展,。

宣傳科室篇二十九

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

財(cái)務(wù)處在過去一年中認(rèn)真履行監(jiān)督管理職能,，積極參與醫(yī)院管理，全處人員同心協(xié)力,，按照醫(yī)院整體部署和財(cái)務(wù)處年初既定工作計(jì)劃,，通過緊張細(xì)致的工作，圓滿完成了20xx年度工作計(jì)劃,，在財(cái)務(wù)核算,、經(jīng)濟(jì)管理和物價(jià)管理，以及迎接“三甲”復(fù)審準(zhǔn)備工作等各方面達(dá)到了預(yù)期的成果,。定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送醫(yī)院收支情況及財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，使醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)能夠準(zhǔn)確把握醫(yī)院經(jīng)營狀況，在調(diào)整工作方向和工作策略上有可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),。以下是今年的述職報(bào)告,。

做好經(jīng)濟(jì)核算，正確評價(jià)經(jīng)營成果是財(cái)務(wù)工作的基本職責(zé),，是參與醫(yī)院管理的一項(xiàng)重要職能,。財(cái)務(wù)處通過詳實(shí),、細(xì)致的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，認(rèn)真分析醫(yī)院在每月,、每季,、每年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營情況，在財(cái)務(wù)分析中做出客觀,、明了的總結(jié)和分析,，對引起收支變化和效益增減變化的因素加以深入剖析，為調(diào)整醫(yī)院經(jīng)營方針策略提供有力的參考依據(jù),。

對影響醫(yī)院收支結(jié)構(gòu)變化較大的項(xiàng)目,，各項(xiàng)收入比例變化；人員經(jīng)費(fèi)支出,、衛(wèi)生材料費(fèi)支出,、藥品費(fèi)支出及其他消耗性支出等增減導(dǎo)致支出結(jié)構(gòu)變化；門診量,、入,、出院患者量、床位使用率,、床位周轉(zhuǎn)次數(shù),、每門診收費(fèi)水平、每床日收費(fèi)水平等各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的變化,，都要進(jìn)行詳細(xì)分析,，將能夠影響到醫(yī)院經(jīng)營狀況的各種因素都納入財(cái)務(wù)分析的范疇。財(cái)務(wù)分析客觀反映了醫(yī)院在核算期內(nèi)的經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果,，為醫(yī)院趨利避害,，發(fā)揮優(yōu)勢，調(diào)整經(jīng)營策略和工作方向提供重要的參考資料,。

財(cái)務(wù)處圍繞醫(yī)院節(jié)約增效,、創(chuàng)節(jié)約型醫(yī)院這個(gè)長期目標(biāo)，嚴(yán)格控制經(jīng)營成本,，始終把控制成本支出做為一項(xiàng)重要工作來抓,。醫(yī)院實(shí)行招標(biāo)采購，降低衛(wèi)生材料和后勤物資采購成本,，監(jiān)督管理衛(wèi)材和物資的`領(lǐng)用以及庫存數(shù)量,、額度，限度降低庫存物資成本,。在人員經(jīng)費(fèi)支出不斷增加的情況下，控制變動成本支出,，降低消耗性支出比例,，保持并提升利潤率對提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益有著重要意義,。

醫(yī)院在采購、領(lǐng)用,、庫存等各環(huán)節(jié)都加強(qiáng)管理,，保證醫(yī)院在經(jīng)營過程中總成本支出的穩(wěn)定性，并在此基礎(chǔ)上努力降低支出水平,。由于醫(yī)院鼓勵臨床積極開展業(yè)務(wù),，以及患者對醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療水平的要求不斷提高，高值衛(wèi)材使用量連年增加,，致使衛(wèi)材支出成本提高,，對醫(yī)院收支結(jié)構(gòu)的影響較大，收支結(jié)構(gòu)不夠協(xié)調(diào),，醫(yī)院未能達(dá)到效益化,，利潤率水平受到一定抑制。

財(cái)務(wù)處在去年進(jìn)行的資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上,，按新會計(jì)制度要求調(diào)整賬務(wù),，嚴(yán)格劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品界線，核準(zhǔn)全院資產(chǎn)總額,，并按年初開始執(zhí)行的新會計(jì)制度對在使用年限內(nèi)的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,，真實(shí)反映醫(yī)院實(shí)際資產(chǎn)情況，同時(shí)將有賬無物,、損毀無法使用,、過期、淘汰的資產(chǎn)申請有關(guān)部門報(bào)廢,。通過醫(yī)院財(cái)務(wù)制度和會計(jì)制度改革,，更加科學(xué)、合理地管理醫(yī)院資產(chǎn),，同時(shí)能夠更準(zhǔn)確的對醫(yī)院運(yùn)營成本進(jìn)行核算,。

醫(yī)院職工食堂和患者食堂外包前，財(cái)務(wù)處對其固定資產(chǎn)進(jìn)行了徹底清查,，保證醫(yī)院資產(chǎn)不受損失,，兼顧醫(yī)院和承包人利益，使外包行為在平等互利條件下完成,。

財(cái)務(wù)處始終堅(jiān)持把好物價(jià)管理關(guān),，認(rèn)真執(zhí)行物價(jià)和上級管理管理部門規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，兼顧醫(yī)院和患者利益,，做到合理收費(fèi),、合法收費(fèi)、透明收費(fèi),。在執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)方面,，嚴(yán)格以省,、市物價(jià)部門及市衛(wèi)生局等有關(guān)部門下發(fā)的文件為準(zhǔn)，杜絕違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象,。嚴(yán)格履行新項(xiàng)目,、新衛(wèi)材價(jià)格申報(bào)審批程序，對照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定其是否符合規(guī)定,，物價(jià)管理部門及上級主管部門不審批則不準(zhǔn)許收費(fèi),。

保證醫(yī)院收費(fèi)透明度，堅(jiān)持執(zhí)行價(jià)格公示制度,，通過設(shè)置觸摸屏,、公示板、公示本,、公示牌,，打印并發(fā)放住院費(fèi)用一日清單、打印出院結(jié)算明細(xì)表等多種方式和措施,，為患者提供收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及消費(fèi)情況查詢服務(wù),，使患者明明白白消費(fèi)。按規(guī)定時(shí)間重新申報(bào)備案已到期的手術(shù)類,、檢驗(yàn)類,、影像類等價(jià)格調(diào)整的收費(fèi)項(xiàng)目，以及特需病房床位費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。及時(shí)核準(zhǔn)臨床新增收費(fèi)項(xiàng)目及使用新型衛(wèi)材收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，并在收費(fèi)系統(tǒng)中編制收費(fèi)編碼，交醫(yī)保處對照后立即通知相關(guān)收費(fèi)科室使用,。

物價(jià)工作堅(jiān)持以服務(wù)臨床,、服務(wù)患者為首任，及時(shí)為臨床及患者解答收費(fèi)方面的咨詢和疑問,，特別是做好對患者的解釋說明工作,，解除患者對醫(yī)院收費(fèi)存在的疑義，杜絕了因物價(jià)問題引起的糾紛,。

20xx年起,，我院開始實(shí)行新的醫(yī)院財(cái)務(wù)制度和會計(jì)制度。通過學(xué)習(xí),，已對新制度有了較深刻的認(rèn)識,，因此，在執(zhí)行新制度的過程中,，我們順利完成了制度實(shí)施和賬務(wù)銜接工作,。在工作中，善于發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)找財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)方加以解決,，確保財(cái)務(wù)核算工作順利完成,，使醫(yī)院會計(jì)制度科學(xué)化、規(guī)范化,、合理化邁進(jìn)一大步。

為更好地進(jìn)行財(cái)務(wù)成本核算,，財(cái)務(wù)處會同績效辦共同到沈陽盛京醫(yī)院進(jìn)行學(xué)習(xí),，了解、交流全成本核算方法和獎金分配,、院內(nèi)各科室,、部門間的內(nèi)部核算方法，拓展了思路,，為我院財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步科學(xué)化,、合理化、嚴(yán)謹(jǐn)化有借鑒作用,。

積極配合體檢科工作,，安排人員收取門診慢性病體檢費(fèi)。積極做好醫(yī)院缺陷管理工作,，查找存在缺陷和不足之處,，及時(shí)向有關(guān)處室提出整改意見。按合同規(guī)定做好外國政府貸款工作,。系統(tǒng)升級完成后,，根據(jù)工作需要調(diào)整收款處、結(jié)算室人員配置,，充實(shí)門診窗口崗位,。

在過去的一年中，財(cái)務(wù)處全體人員精誠團(tuán)結(jié),，同心協(xié)力,，在院領(lǐng)導(dǎo)班子正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了年初既定的工作計(jì)劃和工作目標(biāo),，取得應(yīng)有成效,。財(cái)務(wù)處繼承發(fā)揚(yáng)嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，使整體工作實(shí)力得以提升,。我們有決心在新的年度內(nèi)，以更飽滿的工作熱情創(chuàng)出更優(yōu)業(yè)績,，為醫(yī)院發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇三十

一、基本情況：

內(nèi)控自評

內(nèi)控自評報(bào)告

二,、自評情況：

1,、能堅(jiān)持依法,、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),、效率的管理理念,。嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)管理制度，規(guī)范了內(nèi)部控制程序和內(nèi)容,，提高了制度的實(shí)效性,。

2、能按《內(nèi)控制度》的要求,，建立和健全了內(nèi)控制度體系,。建立健全了內(nèi)控自評制度。

3,、能在規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，建立和健全了內(nèi)控管理體系。完善了內(nèi)控管理的各項(xiàng)內(nèi)容,，建立健全了內(nèi)控管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,，并對內(nèi)控管理的內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化、量化,、規(guī)范化的提升,，為內(nèi)控管理提供了規(guī)范性的保證。

4,、能結(jié)合內(nèi)控管理實(shí)際,，對內(nèi)控管理制度進(jìn)行了全面的梳理和修訂完善，為內(nèi)控管理制度的落實(shí)奠定了理論基礎(chǔ),。

三,、存在的問題及改進(jìn)情況。

5,、內(nèi)控管理的各項(xiàng)制度有待進(jìn)一步完善,。

6、內(nèi)控管理的內(nèi)容和方法還不是很適應(yīng),。

7,、內(nèi)控管理的理念不是很深入。

8,、在內(nèi)控管理理念的實(shí)際應(yīng)用上還需要進(jìn)一步加強(qiáng),。

四、改進(jìn)建議,。

9,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化理解。內(nèi)控管理是企業(yè)經(jīng)營管理工作的重要組成部分,，是企業(yè)管理實(shí)踐的重要過程,，是企業(yè)經(jīng)營管理工作的重要組成部分，是制度,、機(jī)制,、方案、程序等的重要依據(jù),。內(nèi)控管理的目標(biāo)和任務(wù),，是對企業(yè)經(jīng)營管理工作的全面認(rèn)識和把握，是企業(yè)管理的重要方面,。

10、改進(jìn)方法,，提高效率,。在內(nèi)控管理中，要充分運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)制度,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理工作的科學(xué)化,、制度化和科學(xué)化。

11,、建立完整的內(nèi)部控制制度體系,。在內(nèi)控管理中要進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度，使之更加系統(tǒng)化,，使內(nèi)部控制制度更加科學(xué)化,。

12、建立完善的內(nèi)部控制制度體系,。為適應(yīng)內(nèi)部控制工作的需要,，建立健全內(nèi)控規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控機(jī)制,，使內(nèi)控管理制度更加科學(xué)化,、規(guī)范化。

五,、整改建議

13,、建立健全內(nèi)控工作機(jī)制，完善內(nèi)控管理體系,。一方面,，在實(shí)際工作中，要加強(qiáng)管理制度的建設(shè)和完善,，使內(nèi)控工作制度化,、規(guī)范化、科學(xué)化和科學(xué)化。另一方面,，建議完善內(nèi)控管理制度,，建立健全內(nèi)控管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范內(nèi)控管理體系,。

14,、建立健全內(nèi)控機(jī)構(gòu)。要加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè),，明確各部門的管理職能,，健全內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度、完善內(nèi)控機(jī)制,，使內(nèi)控管理工作制度化,、規(guī)范化。

15,、加強(qiáng)內(nèi)控人員培訓(xùn),。內(nèi)控培訓(xùn)是提升內(nèi)控管理水平和工作效率的重要途徑和基礎(chǔ)，也是內(nèi)控管理者自身素質(zhì)的需要,。建設(shè)內(nèi)控人才隊(duì)伍的重要措施,，是建立一支高素質(zhì)的內(nèi)控管理人員隊(duì)伍的重要手段。建立一支高素質(zhì)的內(nèi)控管理人員隊(duì)伍,，不僅對企業(yè)的發(fā)展有重大意義,，對企業(yè)的各部門管理工作也都有重要意義。這對企業(yè)的管理工作提供重要的保障和幫助,。

宣傳科室篇

根據(jù)《xxx社會保險(xiǎn)局關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》（渝社險(xiǎn)發(fā)20xx22號）文件要求,，我局高度重視，積極組織實(shí)施,，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

我局高度重視此項(xiàng)工作,，成立了養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)控制度實(shí)施運(yùn)行情況迎檢領(lǐng)導(dǎo)小組。由社保局局長xxx任組長,，社保局黨支部書記,、副局長xxx任副組長，綜合科,、退管科,、業(yè)務(wù)科、統(tǒng)計(jì)信息科,、個(gè)人參?？啤⒕用耩B(yǎng)老保險(xiǎn)科,、財(cái)務(wù)稽核科負(fù)責(zé)人為小組成員,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常具體工作，辦公室設(shè)在綜合科,，由xxx任辦公室主任,。

進(jìn)一步健全內(nèi)控制度在《xxx社會保險(xiǎn)局關(guān)于印發(fā)的通知》(x社險(xiǎn)發(fā)20xx1號)的基礎(chǔ)上，根據(jù)《xxx社會保險(xiǎn)局關(guān)于進(jìn)一步做好養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》（渝社險(xiǎn)發(fā)20xx83號）文件相關(guān)要求,，結(jié)合我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際和近年來一些新形勢,、新政策的變化，制定印發(fā)了包括《縣社保局風(fēng)險(xiǎn)評估制度》,、《縣社保局人事管理制度》等18個(gè)制度,，明確了科室分工、職能,，規(guī)范了業(yè)務(wù)辦理流程,，促使內(nèi)控制度得到完善。

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置合理,，授權(quán)管理明確

根據(jù)我局實(shí)際情況,，我局設(shè)置了綜合科、業(yè)務(wù)科,、統(tǒng)計(jì)信息科、個(gè)人參?？?、居民養(yǎng)老科、退管科,、財(cái)務(wù)稽核科等七個(gè)科,，并明確了每個(gè)科的職能職責(zé)，做到了分工合理,，職責(zé)明確,。其次，我局還印發(fā)制定了《xxx社會保險(xiǎn)局集體決策制度》,。堅(jiān)持民主集中制,，少數(shù)服從多數(shù)；堅(jiān)持決策事項(xiàng)及其決定結(jié)果符合養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定等原則,；明確了以局長辦公會的決策方式,。保證了決策程序和決策形式公正、合理,。再次我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)管理,，堅(jiān)持做到集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合；最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會保險(xiǎn)局人事管理制度》,、《工作考核制度》,、《xxx社會保險(xiǎn)局工作人員職業(yè)培訓(xùn)制度》、《xxx社會保險(xiǎn)局獎懲制度》等制度，加強(qiáng)了對工作人員的規(guī)范管理,。

（二）完善各項(xiàng)制度,，業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)范有序

一是嚴(yán)格按照國家部委和xxx的相關(guān)法律和政策，結(jié)合本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的實(shí)際情況,，我局制定了業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程,，規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦流程，明確了參保登記管理,、繳費(fèi)基數(shù)核定,、待遇審核、待遇支付等具體流程,；二是完善了參保登記手續(xù)，對參保登記,、特別是補(bǔ)繳歷年的參保人員進(jìn)行嚴(yán)格的審查,，杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后,，及時(shí)對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時(shí)處理并封存其參保信息和檔案資料,；三是嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程、和相關(guān)政策核定單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù),，并加強(qiáng)了對單位參保的稽核檢查,，對稽核出現(xiàn)問題的及時(shí)處理，確保了基金的安全,；四是嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定對個(gè)人賬戶進(jìn)行計(jì)息,，對終止繳費(fèi)的參保人員建立標(biāo)識并封存其個(gè)人賬戶；五是嚴(yán)格進(jìn)行待遇初審,、復(fù)審等工作,，做到資料完備、待遇發(fā)放準(zhǔn)確無誤,；六是在人手相當(dāng)緊缺的情況下配備了專門的人員從事養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工作，加強(qiáng)對轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)的審批,，確保了養(yǎng)老關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)的嚴(yán)肅性,；七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地,、購置檔案柜等手段，嚴(yán)格按照市局相關(guān)文件規(guī)定對檔案歸類,、裝盒進(jìn)行規(guī)范管理,。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度

一是制定了會計(jì)、出納制度及操作規(guī)程,，明確了會計(jì),、出納的崗位職能職責(zé)。規(guī)定財(cái)務(wù)科科長為專門的會計(jì)負(fù)責(zé)人,，明確了專門的出納人員,，負(fù)責(zé)記賬、符合,、稽核等工作,；二是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，及時(shí)編制年度預(yù)算,，對預(yù)算有調(diào)整的及時(shí)完善相關(guān)審批手續(xù),；三是按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度“收支兩條線”，在工商銀行開設(shè)了基金征繳專戶,、在xx銀行開設(shè)了農(nóng)民工征繳專戶,、在xx農(nóng)商行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳專戶，實(shí)行專戶管理,，基金收入按照各自險(xiǎn)種分別建賬,、核算；四是按照會計(jì),、出納等相關(guān)規(guī)定的安排,，堅(jiān)持每天和銀行財(cái)政專戶進(jìn)行對賬,，及時(shí)編制了專戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，做到了銀行存款余額與會計(jì)帳表等一致，做到了帳帳,、帳表,、賬單相符。五是強(qiáng)化票據(jù)等財(cái)務(wù)憑證的管理,，及時(shí)對財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔整理,；六是強(qiáng)化印章和密碼管理，財(cái)務(wù)專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財(cái)務(wù)科保管,，印章的使用嚴(yán)格按照我局印發(fā)的《xxx社會保險(xiǎn)局印章管理制度》執(zhí)行,，做到了使用規(guī)范，用途,、范圍合理,，審批手續(xù)完備,。

宣傳科室篇

我于xx年xx月畢業(yè)于河南省交通學(xué)院公路專業(yè)，在xx年xx月開始在中鐵一局公司財(cái)政局辦公室從事財(cái)務(wù)會計(jì)工作,。xx年xx月至xx月在中鐵一局公司財(cái)政局會計(jì)科從事會計(jì)核算工作至今?，F(xiàn)將本人近xx年以來的工作情況匯報(bào)如下：

在思想上，我堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,，擁護(hù)黨的路線方針政策,，自覺遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和各項(xiàng)廉潔自律。積極參加,、紀(jì)委組織的學(xué)習(xí)和教育,，嚴(yán)格按照的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，自覺遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定,，認(rèn)真履行職責(zé),，廉潔自律，自覺抵制各種不良風(fēng)氣,，不斷完善自己,，提高自己的業(yè)務(wù)水平和管理能力，為公司的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算提供更科學(xué),、規(guī)范,、及時(shí)的會計(jì)信息。

在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和實(shí)踐活動中,，我注重加強(qiáng)自身理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身的思想認(rèn)識和理論水平，注重學(xué)習(xí)和實(shí)踐相結(jié)合,，堅(jiān)持用科學(xué)的理論,、指導(dǎo)實(shí)踐，不斷提高工作的實(shí)質(zhì),。

我始終以提高工作的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo),，本著對工作負(fù)責(zé)的精神，勤勤懇懇,，任勞任怨,，努力工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將本人近xx年以來的工作情況簡要匯報(bào)如下：

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自己的理論水平和素養(yǎng),。

在上,，我堅(jiān)持學(xué)習(xí)理論、“”重要思想和,，認(rèn)真學(xué)習(xí)精神,，堅(jiān)持實(shí)事求是,，堅(jiān)持實(shí)事求是的，堅(jiān)持學(xué)習(xí)和實(shí)用相結(jié)合,，學(xué)以致用,，注重融會貫通，理論聯(lián)系實(shí)際,，用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,、讓知識伴隨年齡增長,，使自身綜合能力不斷得到提高。

二,、扎實(shí)做好自身工作,，認(rèn)真履行本職工作的任務(wù)。

作為一名財(cái)政局會計(jì)人員,，我堅(jiān)持工作踏實(shí),，任勞任怨，務(wù)實(shí)高效,，不斷自我激勵,，自我鞭策，時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己,，自覺維護(hù)辦公室形象,，高效、圓滿,、妥善地做好本職工作,，沒有出現(xiàn)任何紕漏，取得了一定成績,。辦公室工作瑣碎,，但為了做好工作，我不怕麻煩,，向領(lǐng)導(dǎo)請教,、向同事學(xué)習(xí),、自己摸索實(shí)踐,，在很短的時(shí)間內(nèi)便熟悉了工作，明確了工作的程序,、方向,，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個(gè)清晰的工作思路,，能夠順利的開展工作并熟練圓滿地完成本職工作,。

在這xx年,，我本著把工作做的更好這樣一個(gè)目標(biāo)，開拓創(chuàng)新意識,，積極圓滿的完成了以下本職工作：

1,、做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領(lǐng)用登記,，按需所發(fā),，做到不浪費(fèi)，按時(shí)清點(diǎn),，以便能及時(shí)補(bǔ)充辦公用品,，滿足大家工作的需要。

2,、協(xié)助辦公室主任做好了各類公文的登記,、上報(bào)、下發(fā)等工作,，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標(biāo)簽的文件夾內(nèi),，給大家查閱文件提供了很大方便。

3,、做好了各類信件的收發(fā)工作,，xx年底協(xié)助好辦公室主任順利地完成了xx年報(bào)刊雜志的收訂工作。為了不耽誤公司,、大家的工作,，不怕辛苦每天按時(shí)取信取報(bào)，把公函,，便函及時(shí)分發(fā)到部門及個(gè)人,。

4、認(rèn)真,、按時(shí),、高效率地做好公司領(lǐng)導(dǎo)及辦公室主任交辦的其它工作。

5,、協(xié)助好辦公室主任做好公司的財(cái)務(wù)工作,。財(cái)務(wù)工作是公司的一項(xiàng)重要工作，需要認(rèn)真負(fù)責(zé),，態(tài)度端正,、頭腦清晰。我認(rèn)真學(xué)習(xí)公司各類財(cái)務(wù)制度,，理清思路,，分類整理好各類帳務(wù)，并認(rèn)真登記，年底以前完成了公司xx年辦公用品,、出差,、接待、會議,、教材,、低值易耗等各類帳務(wù)的報(bào)銷工作。公司的財(cái)務(wù)工作正進(jìn)一步完善規(guī)范,，我會在新的xx年再接再厲把工作做的更好,。

6、做好公章的管理工作,。公章使用做好詳細(xì)登記,，嚴(yán)格執(zhí)行公司公章管理規(guī)定，不濫用公章,，不做的事情,。為了公司工作的順利進(jìn)行及部門之間的工作協(xié)調(diào)，除了做好本職工作,，我還積極配合其他同事做好工作,。

總結(jié)xx年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績,，但在一些方面還存在著不足,。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個(gè)別工作做的還不夠完善,，這有待于在今后的工作中加以改進(jìn),。

宣傳科室篇

一年即將過去，在這一年中我分管的工作還是財(cái)務(wù)工作,、人事勞資工作,，在這一年中有關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件出臺了很多，因此,，就需要不斷改進(jìn)工作方法和業(yè)務(wù)水平,。在思想政治方面也應(yīng)具備“與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新,、自加壓力,、爭創(chuàng)一流”精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)在第十六次黨代會的報(bào)告精神,，深刻領(lǐng)會“高舉_理論偉大旗幟,，全面貫徹‘三個(gè)代表’重要思想，繼往開來,，與時(shí)俱進(jìn),，全面建設(shè)小康社會，加快推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化,，為開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新x面而奮斗”的真正含義,?；仡櫼荒甑臒o論是在業(yè)務(wù)水平還是思想政治方面都有進(jìn)步同時(shí)也存在不足,，下面就我本人一年的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)作以匯報(bào)：

今年財(cái)務(wù)工作與往年銜接工作有所不同,，由于去年我x人員分流的人事制度改革,，核定預(yù)算工作直到今年7月份完成,，還有去年醫(yī)療保險(xiǎn)制度延續(xù)到今年3月份才正式出臺國家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的暫行辦法,，這給醫(yī)療保險(xiǎn)交繳帶來了許多問題,，好在我委人員少沒有住院人員，醫(yī)療保險(xiǎn)交繳工作順利完成,。下面從四個(gè)方面總結(jié)一下全年財(cái)務(wù)工作,。

x財(cái)政為控制財(cái)政支出，推進(jìn)會計(jì)電算化進(jìn)程,，實(shí)行工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng),，建立人員數(shù)據(jù)庫是最基礎(chǔ)性工作。這項(xiàng)工作已在10月份完成了增人增資,、離退休人員數(shù)據(jù)處理,、減人下冊數(shù)據(jù)上報(bào)和信息收集工作，已完成兩上兩下,，目前,，只等工資調(diào)整和人員變動時(shí)再做數(shù)據(jù)上報(bào)和信息收集。

為清理多余帳戶避免設(shè)立帳外帳,，規(guī)范統(tǒng)一管理預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金,，我x財(cái)政根據(jù)《天津市市級行政事業(yè)單位銀行帳戶審批實(shí)施方案》文件要求，進(jìn)行銀行帳戶的審批,，它是以單位自查為主,，進(jìn)行自查登記和補(bǔ)報(bào)登記，這幾項(xiàng)工作已經(jīng)完成,，在銀行保留了x財(cái)政要求應(yīng)該保留的帳戶,，并承諾今后不存在錯報(bào)、漏報(bào),、瞞報(bào)銀行帳戶,，不擅自開設(shè)、變更,、撤消帳戶,。

清產(chǎn)核資工作是一項(xiàng)定期審核固定資產(chǎn)的工作，這是我從接管會計(jì)工作以來第一接觸到的業(yè)務(wù),。這次清產(chǎn)核資工作正適合摸清我委固定資產(chǎn)“家底”,，以免國有資產(chǎn)的流失，全面清查各類財(cái)產(chǎn)和債務(wù)，并核實(shí)人員狀況,、收入渠道,、支出結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行自查，按規(guī)定沒有清查出任何問題,，為深化財(cái)務(wù)預(yù)算制度改革和加強(qiáng)我委財(cái)產(chǎn)監(jiān)管工作奠定基礎(chǔ),。

每年的年終決算基本程序都是一樣的，每一年的財(cái)務(wù)年終決算以后,，都對增收節(jié)支,、帳務(wù)處理積累一些經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)又發(fā)現(xiàn)存在許多不足,。今年我感覺在每月的報(bào)財(cái)政報(bào)表的同時(shí),，自行設(shè)計(jì)的科目明細(xì)分析報(bào)表給我對本月財(cái)務(wù)分析幫助很大，對控制預(yù)算開支起到了重要作用,。但不足的是在年初立帳時(shí)考慮不全面,，明細(xì)科目還不健全，明年一定注意這個(gè)問題,。

今年的人事工作較去年輕松一些,，主要是工作人員信息采集工作這項(xiàng)工作，現(xiàn)已完成建立數(shù)據(jù)庫和軟盤上報(bào).為明年人員變動的信息采集工作打下基礎(chǔ),。搞好本委工作人員年終考核總結(jié)上報(bào),，同時(shí)做好工資微調(diào)事宜。

搞好勞資工作,，積極配合x勞動x做好勞動用工合同簽定工作,，并參加了勞動保障資格培訓(xùn)，并撰寫了《在wto視角的中國社會保險(xiǎn)》培訓(xùn)論文,，年底及時(shí)將用工情況進(jìn)行年檢,。

另外，在完成本職工作以外,，積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一些零星事務(wù),。

以上是我全年的工作總結(jié)，仔細(xì)想想,，還有許多工作沒有到位的地方,，比如，計(jì)算機(jī)應(yīng)用還沒有在業(yè)務(wù)工作充分體現(xiàn),，今后我要在這方面多學(xué)習(xí),，提高微機(jī)操作水平。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高自身素質(zhì),，為明年我委創(chuàng)建全國科技工作先進(jìn)市x,，而努力工作。

宣傳科室篇

1,、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》,，對我辦系統(tǒng)貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作進(jìn)行全面動員部署，要求全體人員按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標(biāo)和原則,，規(guī)范工作與管理,，完善單位內(nèi)部控制建設(shè),。通過學(xué)習(xí)使全體人員認(rèn)識到實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是落實(shí)黨十八大精神的重要舉措,，是推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、科學(xué)化的積極實(shí)踐,。它可以提升單位財(cái)務(wù)管理水平,，提高財(cái)政資金的使用效益。

2,、部署機(jī)關(guān)和下屬單位認(rèn)真貫徹落實(shí),。一是要求各單位在單位層面須建立決策、執(zhí)行和監(jiān)督分離的機(jī)制,，即決算過程,、執(zhí)行過程和監(jiān)督過程相互分離、相互獨(dú)立,、相互影響和制約,；二是在業(yè)務(wù)層面各處(室)、單位須梳理管理流程和經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程,，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)的目標(biāo),、范圍和內(nèi)容。建立機(jī)關(guān)工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表,，明確崗位職責(zé),、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施及風(fēng)險(xiǎn)等級,、責(zé)任人等,；三是要求各處(室)、單位抓好內(nèi)控制度執(zhí)行,，將內(nèi)控制度落實(shí)到每個(gè)崗位,，落實(shí)到工作的全過程，真正把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的“籠子”,。

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以辦主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由一把手親自抓,、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,、部門領(lǐng)導(dǎo)配合抓、層層抓落實(shí)的組織架構(gòu),。

我辦通過梳理流程完善程序,，建立了以防范風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以控制手冊和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為主的方案,，具體包括為：一是建立權(quán)責(zé)一致,、制衡有效、運(yùn)行順暢,、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系；二是合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合規(guī)合法,，有效規(guī)范本單位預(yù)算管理,、收支管理、政府采購,、資產(chǎn)管理,、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動等內(nèi)容的控制方案；三是確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用的控制方案,；四是保證本單位財(cái)務(wù)信息的真實(shí)完整,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息分析和結(jié)果運(yùn)用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持的控制方案,。

加強(qiáng)控制環(huán)境是我單位實(shí)施內(nèi)控基礎(chǔ)和核心,，其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實(shí)施的效果。我辦通過制定行為準(zhǔn)則和各項(xiàng)規(guī)章制度,，對機(jī)關(guān)干部,、職工工作作風(fēng)、工作紀(jì)律,、組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定,，確保內(nèi)部控制的有效性，重要業(yè)務(wù)流程得以有效運(yùn)行,。具體如下：

1,、在預(yù)算管理方面。一是建立健全預(yù)算編制,、審批,、執(zhí)行、決算與評價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度,；二是嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開支預(yù)算管理,，按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的原則,、使用范圍對經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審覈；三是實(shí)施財(cái)政支出績效評價(jià),，全程跟蹤監(jiān)控績效運(yùn)行,，將績效評價(jià)結(jié)果作為以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

2,、在財(cái)務(wù)收支管理方面,。一是對出租等非稅收入實(shí)行收繳分離、票款一致,，并及時(shí),、足額上繳財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理,；二是加強(qiáng)支出審批控制,，審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批,，不得越權(quán)審批,；三是加強(qiáng)支出審覈控制，重點(diǎn)審覈單據(jù)來源是否合法,，內(nèi)容是否真實(shí),、完整，使用是否準(zhǔn)確,，是否符合預(yù)算,，審批手續(xù)是否齊全。

3,、在政府采購方面,。一是加強(qiáng)對政府采購預(yù)算與計(jì)劃管理，按照已批覆的預(yù)算安排政府采購計(jì)劃,；二是加強(qiáng)對政府采購活動的管理,，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息,，指定專人對所購物品的品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,，妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料；

4,、在國有資產(chǎn)管理方面,。一是國有資產(chǎn)日常使用管理，規(guī)范資產(chǎn)驗(yàn)收入庫,、賬卡登記,、領(lǐng)用交回,、保管維護(hù)和損失賠償?shù)裙ぷ鞒绦颍欢墙①Y產(chǎn)信息管理系統(tǒng),，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì),、報(bào)告、分析工作,，實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理,。

1、預(yù)算控制比較薄弱,。有時(shí)預(yù)算剛性不夠,，預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性不強(qiáng),，削弱了預(yù)算的約束控制力,。

2、固定資產(chǎn)控制薄弱,。實(shí)行政府集中采購制度以后,，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的采購得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制,，重購輕管現(xiàn)象比較普遍,。

良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)完善和有效運(yùn)行的基本前提。單位有些干部,、職工對內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識還不到位,，內(nèi)控意識不強(qiáng)，重發(fā)展,、輕控制,，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事,。因此,，建議在今后的工作中：一是要認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》，提高對實(shí)施內(nèi)部控制觀念認(rèn)識,，發(fā)揮內(nèi)部控制制度應(yīng)有的作用,；二是要建立健全內(nèi)控督促檢查與考覈評價(jià)機(jī)制，將其納入各處(室),、單位年度目標(biāo)責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)考覈之中,；三是加快內(nèi)控信息化建設(shè)，將內(nèi)控措施固化與辦公自動化系統(tǒng)之中,。

宣傳科室篇

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),、同事們:

大家好!

身為會計(jì)財(cái)務(wù)科副科長，我能從嚴(yán)要求自己,，積極參加黨委中心組理論學(xué)習(xí),，自覺加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不爭名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失,，全力維護(hù)工作大局,。我始終把工作擺在首位，堅(jiān)定信仰,，積極向上,，銳意進(jìn)取，正確行使職權(quán),，嚴(yán)格履行工作職責(zé),，做到了積極主動地思考問題、解決問題,，勇于承擔(dān)責(zé)任,，同時(shí)做到了努力協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，團(tuán)結(jié)共事,、擺正位置,、當(dāng)好參謀、遵紀(jì)守法,、廉潔奉公,、勤奮敬業(yè),、身先士卒,，較好地發(fā)揮了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的模范帶頭作用，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù),。一年來,，做到了在理論上不斷提高，在思想上不斷進(jìn)步,，在工作上不斷追求卓越,。

首先，在財(cái)務(wù)工作方面,。我配合科長,，在20xx年加強(qiáng)制度管理，嚴(yán)密核算手續(xù),，防范資金風(fēng)險(xiǎn),。我們在全轄轉(zhuǎn)發(fā)了《中國人民銀行威海市中心支行營業(yè)室中央銀行會計(jì)核算系統(tǒng)管理辦法》和《中國人民銀行威海市中心支行集中核算業(yè)務(wù)操作規(guī)范》，作為上級行下發(fā)新的制度前集中核算系統(tǒng)內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)操作的依據(jù)和指導(dǎo),。在20xx年度,，我協(xié)助科長，發(fā)動會計(jì)人員就新制度實(shí)施過程中遇到的問題和困惑主動開展討論,，充分利用濟(jì)南分行專業(yè)論壇作為會計(jì)人員實(shí)施會計(jì)基本制度交流,、學(xué)習(xí)的平臺,。同時(shí)，完善管理制度,，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,。對本年度新增、調(diào)撥,、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的認(rèn)定范圍,、操作程序進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，按科室設(shè)立了固定資產(chǎn)管理登記簿和管理員,，明確了固定資產(chǎn)管理和使用部門各自的責(zé)任,。

其次，在支付結(jié)算工作方面,。20xx年我們通過調(diào)查走訪,、開展座談、收集分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等多種方式,，全年先后完成了對小額支付系,。20xx年度，我們積極開展支付系統(tǒng)建設(shè),，大力推廣小額支付業(yè)務(wù),。發(fā)揮支付結(jié)算管理職能，開展支付結(jié)算檢查,，尤其是,，加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理，繼續(xù)推動未清理銀行結(jié)算賬戶的清理核實(shí)工作,，規(guī)范賬戶管理行為,。并建立健全危機(jī)處置預(yù)案，及時(shí)組織應(yīng)急演練,，組織轄內(nèi)直接參與者參加了支付清算系統(tǒng)突發(fā)事件處置的演練,，組織有關(guān)支行和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了賬戶管理系統(tǒng)的危機(jī)處置演練，取得了較好的效果,。

其次,，在反_方面。20xx年,，我配合科長,，根據(jù)分行的統(tǒng)一要求，我們組成了支付結(jié)算檢查小組,，對農(nóng)業(yè)銀行威海市分行營業(yè)部等七家支行級單位20xx年1月至20xx年3月的人民幣銀行結(jié)算賬戶及反_工作開展情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,，取得了很好的效果。20xx年度，我們通過建立反_工作崗位,，安排專人分工負(fù)責(zé)反_,、做好反_工作交接和檔案接收工作等政策的實(shí)施，對_等犯罪行為起到了很好的遏止作用,。

xx年來,，我們較好地完成了政治工作任務(wù)，這些成績的取得既是全科人員共同努力的結(jié)果,，也是上級部門和中心支行黨委正確領(lǐng)導(dǎo)和悉心關(guān)懷的結(jié)果,。在20xx年度，我配合科長認(rèn)真開展黨風(fēng)廉政建設(shè),，并注重發(fā)揮“一崗雙責(zé)”,。確定了科室黨風(fēng)廉政建設(shè)的群眾監(jiān)督員;組織開展科室員工學(xué)習(xí)和實(shí)踐“八榮八恥”;號召黨員同志切實(shí)發(fā)揮好先鋒和帶頭作用，主動承擔(dān)較難較重的工作任務(wù),。思想教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的開展,，對科室較好地完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)發(fā)揮了重要作用。

“雄關(guān)漫道真如鐵,，而今邁步從頭越,。”同志們,，成績屬于昨天,，輝煌屬于過去，在新的一年里,，我將會更加充實(shí)完善自己,，更加努力工作，雖然我可能會面對更多的困難與挑戰(zhàn),，但我相信,，世上無難事，只要肯登攀,。只要我們有作為、肯付出,，有一份耕耘,，必會有一份收獲。我愿為了晉愉地產(chǎn)更加美好的明天而竭盡全力!

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

大家好,，很高興這天能有這個(gè)機(jī)會向在座的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們匯報(bào)一個(gè)來的學(xué)習(xí),、工作狀況。一年來,，我在局黨組和局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)財(cái)務(wù)科全體同志，精誠團(tuán)結(jié)，開拓創(chuàng)新,，圓滿完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將我一年來的學(xué)習(xí)和工作狀況向在座的述職，請予以評議,。

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，提高自身政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)是確保工作取得成效的基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)部門是一個(gè)單位的重要部門,，國家有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)時(shí)常在修改或在更新,，這就從客觀上要求我們財(cái)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志務(wù)必加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中不斷提高自己,，才能更好地履行好職責(zé),，一方面讓領(lǐng)導(dǎo)放心，另一方面取得大家的信任,。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置,。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針、政策,，個(gè)性是加強(qiáng)了科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習(xí),，使自己的理論水平、思想覺悟和用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)工作的潛力有了明顯提高和進(jìn)步,；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),。財(cái)務(wù)工作是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，個(gè)性是近幾年來預(yù)算體制改革,，新政策,、新規(guī)定不斷出臺。為了充分將工作做好,，我除了用心組織科室同志們及時(shí)認(rèn)真的學(xué)習(xí)國家和省,、市新出臺的有關(guān)財(cái)經(jīng)、財(cái)務(wù)方面的政策,、法規(guī)外,，還利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)了計(jì)算機(jī)操作等方面的知識，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，為做好本職工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

財(cái)務(wù)工作是保障性的工作，對推進(jìn)整個(gè)單位工作的發(fā)展具有舉足輕重的作用,，一年來,，我團(tuán)結(jié)社保局的中心工作，在強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,，提高后勤保障水平上下功夫,，扎實(shí)抓好以下工作的落實(shí)，有效地提高了財(cái)務(wù)管理水平。

（一）用心協(xié)調(diào),，努力爭取爭取財(cái)政部門的資金,、政策支持

一年來，我們始終堅(jiān)持把廣大干部職工的根本利益作為財(cái)務(wù)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，為了保證系統(tǒng)廣大干部職工正常工資及增資能夠及時(shí)足額發(fā)放,，保證局機(jī)關(guān)干部職工各種福利、獎勵逐年提高,，我們審時(shí)度勢,，認(rèn)真研究、用心協(xié)調(diào),，得到了同級財(cái)政和上級財(cái)政的超多資金支持,，為推進(jìn)全局工作奠寫了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

一是用心爭取,，得到了財(cái)政廳的大力支持,，為我局劃撥了萬元的就業(yè)社保工作經(jīng)費(fèi)；

二是多次協(xié)調(diào),，得到同級財(cái)政的支持,，把以前未納入預(yù)算的人頭經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共萬元納入了同級財(cái)政預(yù)算，減小了單位的經(jīng)濟(jì)壓力,；

三是多方協(xié)調(diào),，得到了地方財(cái)政的關(guān)心，強(qiáng)化了對我局項(xiàng)目資金的管理審批,，及時(shí)劃撥我局的項(xiàng)目資金,。

（二）強(qiáng)化項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理，確保資金使用規(guī)范

我局的項(xiàng)目資金主要有：再就業(yè)資金,、職業(yè)培訓(xùn)專項(xiàng)資金,、技工學(xué)校助學(xué)資金三種，共x萬元,。地方財(cái)政把項(xiàng)目獎金劃撥到我局帳戶后,，我們向局黨組和局領(lǐng)導(dǎo)提出推薦，得到采納,，局黨組下發(fā)了項(xiàng)目資金管理使用規(guī)定,，要求項(xiàng)目實(shí)施部門嚴(yán)格要求、規(guī)范操作,，同時(shí)強(qiáng)化了資金使用的監(jiān)督管理，做到了事前管理和事后監(jiān)督相結(jié)合,，確保了項(xiàng)目資金使用的安全有效,，得到了全局上下的好評，在審計(jì)部門組織的年終審計(jì)中，順利透過了審計(jì),，使我局得到“項(xiàng)目資金使用信得過單位”的榮譽(yù)稱號,。同時(shí)，圓滿完成了小金庫自查清理工作,，按財(cái)政部門的要求,，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)安排，我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)科的同志們,，加班加點(diǎn),，按時(shí)圓滿完成了全局和所屬二級局的小金庫自查清理工作，寫出了報(bào)告上報(bào)有關(guān)部門,，得到了有關(guān)部門的好評,。

（三）合理安排收支，切實(shí)有效地保證資金供應(yīng)單位財(cái)務(wù)部門是全局的管家,，掌握著全局的錢袋子,，這就要求我們務(wù)必認(rèn)真研究，嚴(yán)格規(guī)范收入管理,，把錢用在刀刃上,，用在最需要用的地方，推動全局工作的發(fā)展,。

一是用制度管錢,。為了到達(dá)推動全局這個(gè)目標(biāo)，我們多次向局領(lǐng)導(dǎo)推薦,，出臺下發(fā)了《機(jī)關(guān)管理規(guī)定》,、《干部職工出差管理規(guī)定》、《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等制度,，有效地規(guī)范了我局的財(cái)務(wù)管理,，提高了財(cái)務(wù)管理水平；

二是實(shí)行收支兩條錢,，杜絕坐收坐支現(xiàn)象,，提高了資金使用的有效性；

三是實(shí)行賬務(wù)公開,，定期對財(cái)務(wù)管理,、資金使用狀況進(jìn)行公開，讓領(lǐng)導(dǎo)做到心中有數(shù),，讓干部職工清楚,，真正做到了資金的使用公平、公正,、公開,，也讓領(lǐng)導(dǎo)對我們信任,、職工對我們放心。

宣傳科室篇

20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年,，也是我到公司這個(gè)新環(huán)境工作的第一年,，在股東和董事會的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo),，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng)會工作會議精神,，逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃20xx年的財(cái)務(wù)工作任務(wù),，創(chuàng)新“六個(gè)一”服務(wù)理念,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升服務(wù),，規(guī)范管理,，做實(shí)做

細(xì)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù),，突出表現(xiàn)在財(cái)務(wù)人員在學(xué)習(xí),、工作、作風(fēng)建設(shè)方面全面提升,，財(cái)務(wù)服務(wù)有了新轉(zhuǎn)變,，財(cái)務(wù)工作有了新變化，財(cái)務(wù)管理初見成效,，公司經(jīng)營穩(wěn)步推進(jìn),。按照集團(tuán)公司干部考核要求，將本人一年來的職責(zé)履行及黨風(fēng)廉政建設(shè)情況報(bào)告如下,，請大家評議,。

1、政治理論學(xué)習(xí)方面

20xx年圍繞集團(tuán)公司開展依法治企年活動,，主要學(xué)習(xí)了黨員輔導(dǎo)系列材料,，重溫黨史，認(rèn)真開展黨員民主評議,，積極參加組織生活,，聆聽了集團(tuán)公司組織的黨員廉潔從政學(xué)習(xí)報(bào)告會，對照黨員標(biāo)準(zhǔn)查找不足,，嚴(yán)格要求自己,，做到待人誠懇，做事認(rèn)真,，工作負(fù)責(zé),，立場堅(jiān)定，始終保持良好的工作狀態(tài),，無愧于組織交給自己的一份重?fù)?dān),，無愧于員工的期望,。

2,、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面

自己作為公司一名新兵,，剛剛邁入生物制藥行業(yè)，以會計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱考試為契機(jī),，加強(qiáng)財(cái)會人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn),，帶著問題先后學(xué)習(xí)了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則》,、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定指南》,、《會計(jì)準(zhǔn)則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》等內(nèi)容,，不斷提高公司財(cái)會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，提高工作效率。

1,、修訂完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度,，理順管理流程，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理程序,。

以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機(jī),，強(qiáng)化依法治企，規(guī)范工作流程,，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,，梳理完善內(nèi)控財(cái)務(wù)制度15項(xiàng)，做到財(cái)務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則,，財(cái)務(wù)人員人人職責(zé)清晰任務(wù)落實(shí),，為確保公司更好更快地實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持。

2,、籌集資金,，按期歸還中行到期貸款。

在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下,，合理調(diào)配資金,，并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預(yù)案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作,。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下,，最大限度地節(jié)約貸款利息費(fèi)用，確保資金流轉(zhuǎn)合理高效,。

3,、強(qiáng)化服務(wù)，履行監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理辦法,。

借助省公司財(cái)務(wù)集約化管理平臺,，加強(qiáng)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)控監(jiān)督管理，實(shí)施資金月度資金平衡計(jì)劃管理模式,，做好對三個(gè)漿站的全方位服務(wù)工作,，在服務(wù)過程中適時(shí)履行監(jiān)督監(jiān)管職責(zé)，確保預(yù)算可控在控,。

4,、加強(qiáng)成本核算，及時(shí)報(bào)送各類月度信息報(bào)表,，確保信息溝通順暢,。

在配合董事會深入泰邦、黔峰兩個(gè)生物制品公司調(diào)研學(xué)習(xí)漿站及財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步完善成本核算管理體系,，細(xì)化成本管理，核算每批半成品及制品的成本,，將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,、資金月報(bào)、會計(jì)報(bào)表月報(bào)按時(shí)上報(bào)董事會,。加強(qiáng)成本分析,，確保全年主營成本消耗率小于70%。

5,、穩(wěn)步推進(jìn)省公司財(cái)務(wù)管控上線核算工作,，保質(zhì)保量地完成20xx年會計(jì)核算及報(bào)表編制工作。

按照省電力公司統(tǒng)一部署,，公司作為省公司首批遠(yuǎn)程上線的八家施工綜合單位之一,，先后派多人參加集中培訓(xùn)，集中補(bǔ)錄會計(jì)憑證,，核對數(shù)據(jù),，一步一個(gè)腳印扎實(shí)做好財(cái)務(wù)管控上線工作。

6,、配合高新區(qū)一二期改造辦,，積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作。

宣傳科室篇

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好,！

20xx年,，我自覺加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時(shí)了解和掌握新理論和新知識,，努力提高自己的思想水平和工作能力,，政治立場堅(jiān)定，態(tài)度鮮明,，時(shí)刻與_保持高度一致,，堅(jiān)決擁護(hù)_的一系列方針和政策,，圍繞醫(yī)院年初既定目標(biāo)帶領(lǐng)全科同志努力工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，為我院的發(fā)展做了一些工作?，F(xiàn)報(bào)告如下：

1、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全科同志堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)方針政策,，嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，合理組織收入,，嚴(yán)格控制支出，按時(shí)辦理各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù),，編制會計(jì)報(bào)表,，完成日常財(cái)務(wù)管理工作。

2,、按領(lǐng)導(dǎo)要求運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考和依據(jù),。

3,、按照市委辦、市府辦《關(guān)于開展全市資金安全管理檢查工作的緊急通知》要求,，開展了資金安全管理專項(xiàng)檢查,，圍繞“收支兩條線”、資金收付,、內(nèi)部控制等重點(diǎn)環(huán)節(jié),，從制度建設(shè)、財(cái)務(wù)管理,、崗位設(shè)置等方面逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,，特別是對資金收付管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，在日常工作中嚴(yán)格按相關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行,，確保醫(yī)院資金安全,。

4、按照三級腫瘤?？漆t(yī)院評審要求,，整章建制，對醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度,、崗位職責(zé)等進(jìn)行了重新修訂和完善,，并對照評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了初步的準(zhǔn)備工作。

5,、先后制定出臺了《醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程》,、《醫(yī)院合同管理辦法》,、《醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格收費(fèi)投訴制度》、《醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格收費(fèi)管理規(guī)定》等一系列制度和規(guī)定,，不斷優(yōu)化服務(wù)流程,，提高服務(wù)效率。

在全市醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)中率先于出入院處全面推行“柜員制”服務(wù),，住院病友只需在一個(gè)窗口就可以辦理入院登記,、繳費(fèi)、出院結(jié)算,、新農(nóng)合直補(bǔ),、醫(yī)保結(jié)算、查詢等全流程業(yè)務(wù),，縮短了病人等候時(shí)間,，大大提高了服務(wù)效率，得到了廣大病友和上級主管部門的一致好評,。與銀行協(xié)調(diào),，爭取到銀行在院內(nèi)開通atm自動取款業(yè)務(wù)和pos機(jī)刷卡繳費(fèi)業(yè)務(wù)，解決了病人利用銀行卡取用現(xiàn)金和交費(fèi)的問題,。

6,、積極與市衛(wèi)生局、財(cái)政局溝通與協(xié)調(diào),，充分利用各種渠道和政策,，爭取到專項(xiàng)補(bǔ)助撥款500萬元。

7,、積極與銀行溝通和協(xié)調(diào),，爭取到了新住院大樓建設(shè)專項(xiàng)貸款5000萬元，較好地保證了20xx年醫(yī)院設(shè)備采購資金和新住院大樓工程建設(shè)進(jìn)度,。

8,、開展了收費(fèi)和醫(yī)保、新農(nóng)合管理專項(xiàng)檢查,，糾正了不合理合規(guī)收費(fèi)情況,，對冒名頂替、違規(guī)使用醫(yī)保,、新農(nóng)合現(xiàn)象進(jìn)行了嚴(yán)肅查處,。

為了不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，一年來,，我特別注重加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。

一是利用業(yè)余時(shí)間組織全科同志進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。由于財(cái)務(wù)科出入院處和門診掛號收費(fèi)室工作的特殊性，正常工作時(shí)間無法集中進(jìn)行學(xué)習(xí),，我科同志犧牲休息時(shí)間,，利用每周一午休時(shí)間集中學(xué)習(xí)，對醫(yī)院出臺的各種政策和規(guī)定按時(shí)進(jìn)行了傳達(dá)和學(xué)習(xí),。

二是組織會計(jì)人員參加了全市會計(jì)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),。

三是組織會計(jì)人員自學(xué)了新醫(yī)院財(cái)務(wù)制度和會計(jì)制度，參加了市醫(yī)院財(cái)務(wù)會計(jì)制度培訓(xùn)班,。

四是注重自身政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，參加了三次醫(yī)院管理，自學(xué)了《中國_領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》,、《xx省衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中突出問題專項(xiàng)治理工作學(xué)習(xí)資料》,、《干部學(xué)法用法讀本》等，提高了自身理論,、業(yè)務(wù)水平以及管理能力,。

1、結(jié)合“三好一滿意”和發(fā)展提升年活動,，積極開展醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中突出問題專項(xiàng)治理工作。

一是組織全科同志參加了醫(yī)院專項(xiàng)治理工作動員大會并在科室進(jìn)行了再動員,，認(rèn)真學(xué)習(xí)了院長的動員報(bào)告,、醫(yī)院專項(xiàng)治理工作方案、“三好一滿意”和發(fā)展提升年活動方案等文件,，提高了認(rèn)識,，明確了責(zé)任。

二是積極開展了自查自糾,。

三是圍繞“八查八看八糾”等內(nèi)容,，認(rèn)真進(jìn)行了專項(xiàng)治理工作民主評議活動。

四是參加了警示教育基地參觀學(xué)習(xí)和醫(yī)院預(yù)防職務(wù)犯罪專題講座學(xué)習(xí),，接受廉政教育,，增強(qiáng)廉潔自律意識，提高拒腐防變能力,。

五是積極參加了崗位風(fēng)險(xiǎn)廉能管理工作,。六是認(rèn)真開展了專項(xiàng)治理工作“回頭看”活動，認(rèn)真制定和落實(shí)了各項(xiàng)整改措施,，建立長效機(jī)制,。

2、為了提高自身黨性修養(yǎng),，增強(qiáng)守法自律的自覺性,，我反復(fù)學(xué)習(xí)了中央、省、市關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定,，做到理論與實(shí)踐相結(jié)合,。

通過學(xué)習(xí)，我充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)關(guān)系到黨的生死存亡,，增強(qiáng)了憂患意識,、紀(jì)律意識、宗旨意識和責(zé)任意識,，增強(qiáng)了拒腐防變的能力,。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了自己講政治,、顧大局,、守紀(jì)律的自覺性。同時(shí),，在學(xué)習(xí)中,，通過正反兩方面典型警示自己，提高自己,，努力在工作中樹立正確的人生觀,、價(jià)值觀，自覺踐行“三個(gè)代表”重要思想,。

3,、嚴(yán)格要求自己，時(shí)刻都要做到慎始慎終,、慎獨(dú)自處,。

在日常工作中，堅(jiān)持自我約束,，從嚴(yán)要求,，不以職權(quán)謀私利，不為人情所左右,，從未“索,、拿、卡,、要”,，能夠做到講政治、顧大局,，堅(jiān)持從小事做起,，防微杜漸，自重,、自省,、自警,、自勵。

反思自己一年來的工作,，我認(rèn)為自己存在的不足主要是思想不夠解放,，開拓、創(chuàng)新意識不夠,，對外協(xié)調(diào)能力不足,。

今后要把更多的時(shí)間用在學(xué)習(xí)和思考上，在工作上,、學(xué)習(xí)上和生活上嚴(yán)格要求自己,，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步解放思想,，不斷提高政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)水平和管理能力。

敬禮,！

述職人：xx

20xx年xx月xx日

宣傳科室篇

四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》的通知后,，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，按照省聯(lián)社提出的活動要求,，結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件,，全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度,，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

1、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度,，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn),。

2,、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象,。

3,、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作，特別是大額存款管理,、開銷戶管理,、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。

4,、崗位輪換制度,，干部交流制度，強(qiáng)制休假制度,，親屬回避制度,、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計(jì)制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行,，確保我社工作的有效開展,，穩(wěn)健運(yùn)營。

5,、安全保衛(wèi)方面,，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴,，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈,，對任何細(xì)小的問題都能做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理,，確保我社的資金安全和人員安全,。

通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié),，但我社會在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重,，常抓不懈，切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位,。