為確保事情或工作順利開展，常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案,，方案是綜合考量事情或問題相關(guān)的因素后所制定的書面計劃,。方案的格式和要求是什么樣的呢？以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了,，希望能夠幫助到大家,。

公司計劃方案怎么做 公司計劃方案錦集篇一

為保證公司整體搬遷工作有序進行，搬遷工作應(yīng)遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導,、分工負責,、協(xié)調(diào)配合”的原則，力求確保順利搬遷,。

組長：xx

副組長：xx,、xxx

組員：各部門指定×××名負責人（待定）

職責：

1．組織公司搬遷的全面工作；

2．討論制訂公司搬遷的工作方案并組織實施,；

3．協(xié)調(diào)搬遷工作中出現(xiàn)的矛盾和問題,；

4．領(lǐng)導小組成員要對各自部門的搬遷工作負責。

1,、準備工作：20xx年x月xx日——x月xx日

①按照平面圖對各部門新址進行分配,；

②確定搬遷的具體時間、成立搬遷工作領(lǐng)導小組,，確定成員,；

③組織小組成員到新址進行實際場地考察,；

工作包括：參照平面圖對新址的各部門工作點進行統(tǒng)一編號、家具擺設(shè)規(guī)劃,、粘貼標識,、對新址進行場地、裝修保護（對門框,、墻壁轉(zhuǎn)角用紙皮進行保護等）等,；

④相關(guān)搬遷物件準備：記號筆,、封口膠,、紙箱、螺絲刀,、錘子,、鉗子、裁紙刀,、報紙,、泡沫等；

⑤擬定搬遷工作安排表：包括搬遷車輛,、司機,、每日搬遷部門的時段安排、搬遷人員安排,、用餐安排,、貨車配備安排等；

2,、搬遷實施：

①搬遷具體工作應(yīng)遵循：“自力更生,，各部門以自己搬遷為主，行政部服務(wù)為輔”的原則進行搬遷,；

②搬遷前由行政部與物業(yè)公司提前交接并借好相應(yīng)的搬遷運輸用具,，開好放行條等事宜；

③各部門提前處理不要的物品,，并對自己用的電腦進行整理（拆卸,、對顯示器和主機進行分開包裝，貼上統(tǒng)一編號）,，使之成為兩個獨立的整體,。要求員工將自己的私人物品裝箱完畢封口，貼上部門,、姓名等標識,。

④先搬遷副總裁以上級別領(lǐng)導的辦公室，由其分管部門派員協(xié)助分裝,、打包,，對需要拆裝的辦公家具進行拆卸和保護性包裝,，確保相關(guān)物品在搬運過程中無損；

⑤對于各部門公用區(qū)域的文件,、辦公設(shè)備（例如打印機,、復印機、傳真機等）要求各部門進行打包或者整理要求貼上統(tǒng)一的名稱,、編號,。易掉易損部件應(yīng)拆卸分開獨立包裝，使之成為獨立整體,，便于搬運,，確保不漏掉一個零件，一根數(shù)據(jù)線,，貴重,、易碎物品應(yīng)特別作出注明。

⑥搬遷日期,、順序安排：

時間：*年月日——月日

上午x：xx-xx：xx,，下午xx：xx-xx：xx

搬遷期間從物業(yè)公司調(diào)配2輛汽車每天安排往返運輸。

從舊樓切斷網(wǎng)絡(luò),、新樓開通網(wǎng)絡(luò)時間考慮,，安排科技中心布線完畢網(wǎng)絡(luò)開通后進行，科技信息中心先搬,，其他部門后搬,。

x月xx日，科技信息中心

x月xx日,，x總辦公室,、副總裁、總助辦公室

x月xx日,，計劃財務(wù)部,、人力資源部

x月xx日，經(jīng)營部,、生產(chǎn)技術(shù)部

x月xx日,，行政部、投資發(fā)展部

x月xx日,，完成整體搬遷,，進行收尾工作

1、所有參與搬遷的工作人員要求佩帶工作牌,、準時到位,、認真負責；

2、搬遷前,，各部門應(yīng)對新辦公室的布局做到心中有數(shù),，以便搬遷時一步擺放到位；為核定用車數(shù)量,，查看每個辦公室擬搬物品時,，每個辦公室應(yīng)有人配合,；

3,、搬遷工作原則按照方案中的時間安排進行,，當天未搬完的部門向后順延，依次類推,；如當天搬遷任務(wù)提前完成,，可安排原定次日搬遷的個別部門提前搬遷,。

4,、搬遷過程部門須全程跟人（裝車,、卸車、擺放）,，整個過程不離人,，以防物品丟失,；

5,、搬遷完畢后,，各部門的搬遷小組成員負責檢查原辦公室設(shè)施是否完好，是否有應(yīng)搬而未搬的物品,、淘汰桌,、柜中是否清空等,，關(guān)好門窗,、水電,，打掃好原辦公室衛(wèi)生,，將原辦公室鑰匙交至行政部*處,。

公司計劃方案怎么做 公司計劃方案錦集篇二

1.“男人幫女人幫”——親友幫你賺優(yōu)惠

2.“男人幫女人幫”——相親相愛攢幸福賺優(yōu)惠

3.“男人幫女人幫”——親友相幫家享優(yōu)惠

促銷剩余房源,，實現(xiàn)沖刺;

增加來訪客源，積攢人氣,，促進銷售;

樓盤營銷中心

由老客戶帶來新客戶及自然來訪新客戶

暖場活動+抽獎送禮(抽獎僅針對認購成功客戶)

活動規(guī)則：

老帶新客戶抽獎送禮：若新客戶認購成功，新客戶可直接參加抽獎贏取獎品,，老客戶即免物業(yè)費,，并獲得抱枕一個公司春游活動方案20xx活動方案,。

新a客戶帶新b客戶：新b客戶認購成功可直接參加抽獎贏取獎品，新a客戶可獲抱枕一個;如若雙方都成功認購,，即可參與抽大獎并抱枕一個,。

(關(guān)愛老人活動策劃書)

暖場活動內(nèi)容

1.現(xiàn)場每個來訪客戶都可參與活動，每個活動區(qū)域有工作人員負責,，每個來訪客戶需報名登記參與活動,，登記后可領(lǐng)取禮品券一張;

女人幫——光棍節(jié)送溫馨給朋友!

早10:00-16:00，女士可在營銷中心內(nèi)部進行制作個性馬克杯,，可現(xiàn)場diy自己個性圖案，充分發(fā)揮自己想象力,，制作屬于自己馬克杯,，或是送給自己朋友,。

(制作好馬克杯可自行帶走),，現(xiàn)場可設(shè)置50個馬克杯制作,，用完為止;

2.活動結(jié)束后,，手持禮品券客戶都可憑券領(lǐng)取抱枕(或傘)一個,，禮品送完即止;

男人幫——光棍節(jié)不做宅男!

中 午13:00-16:00,，男士可在小區(qū)內(nèi)部籃球場以一組3對3進行籃球比賽,，一天之內(nèi)設(shè)定3場比賽，現(xiàn)場男士可報名參加,，報名人數(shù)共18個名額,，現(xiàn)場 將請籃球裁判一個,，最后獲勝隊每人也可獲價值150元/個電水壺一個,，依次類推,，獲獎名額共有9個,，此處需備9個電水壺作為游戲獲勝者發(fā)放,。

抽獎活動針對所有認購成功客戶，抽獎完畢后,，應(yīng)憑首付款發(fā)票領(lǐng)取獎品;

抽獎禮品：一等獎：ipad1名,，價值4000元/個;

二等獎：冰箱2名,，價值2500元/個;

三等獎：電水壺10名，價值150元/個;(籃球賽獲勝者需另備9個水壺作為禮品發(fā)放,，故現(xiàn)場需備20個電水壺)

另,，普通獎禮品：抱枕(或傘)50名,，價值40元/個;傘(價值30元/個)(普通獎適用于所有參與活動且手持禮品券客戶,，禮品送完即止;)

公司計劃方案怎么做 公司計劃方案錦集篇三

20xx年3月27日28日(視天氣情況調(diào)整時間),。

新民生態(tài)農(nóng)莊和芷江莽塘溪(兩地選一),。

兩批人員,，采取先自行報名選地,，后再做人員調(diào)整,。

張中權(quán),、楊榮、楊長春及各店長和場長,。

張中權(quán)帶隊,，主要負責春游線路,、休息用餐時間、乘車船安排,，保證人 員春游安全,、有序,、有趣;

楊榮、楊長春主持協(xié)調(diào),，主要負責人員物品訂購,、車輛預(yù)訂,、飲食安 排,、攝影游戲等。

1,、中巴車一臺;2、橫幅：背簍人家優(yōu)秀員工春游(還有背簍人家手舉牌);3,、飲用水;4,、擴音喇叭;5,、照相機,。

(一)3月27日 芷江春游安排：

上午8: 30報名參加芷江春游人員在西都銀座店統(tǒng)一集合，準備乘車——

上午8：40準 時啟程前往芷江漭塘溪,。

上午10：00左 右到芷江漭塘溪風景區(qū)，乘船游覽漭塘溪其中一景區(qū),。

上午11：30參 觀芷江受降坊,。

中午xx：00在 路邊特色芷江鴨店就餐(亦可安排在風雨橋頭就餐),。

下午14：00 芷江風雨橋、鼓樓及天后宮拍照,。

下午16：00集 合乘車返回公司,。

(二)3月28日 新民莊春游安排：

上午9: 00報名參加荊坪春游人員在新民餐廳統(tǒng)一集合，準備乘車——上午9：10準時啟程前往農(nóng)莊春游,。

上午10：00左 右到達農(nóng)莊,，組織參觀養(yǎng)殖廠,，農(nóng)莊。

上午xx：30后 組織燒烤,、拓展訓練(分組進行尋寶游戲),。

下午14：00游 荊坪古村,。

下午16：00集 合乘車返回公司。

七,、春游人員注意事項：

1、參與活動人員名單由各店負責 人統(tǒng)籌安排(總部辦公室人員,、養(yǎng)殖場和新菜研發(fā)基地自行報名),，在3月20日 前以書面形式報總部辦公室營銷策劃部。

2,、參加春游可以帶朋友,，費用aa制，所帶朋友人數(shù)于3月25前報策劃部,。

3,、所有春游人員盡量穿工作服和 旅游鞋或易于登山鞋子,，根據(jù)天氣情況佩帶防曬帽參加活動。

4,、天氣炎熱,，有身體不適或暈車現(xiàn)象人員應(yīng)提前告知負責人,。

5,、春游人員在開展游覽活動中應(yīng)分(養(yǎng)殖組,、寶山組,、混合組)小組開展活動,，組長由店長或領(lǐng)班擔 任。

注意游覽途中人員安全,，出現(xiàn)突發(fā)事件請撥打相關(guān)工作人員電話,。

公司計劃方案怎么做 公司計劃方案錦集篇四

在送舊迎新之際,，物業(yè)公司在回顧20xx年工作開展的基礎(chǔ)上,，總結(jié)經(jīng)驗,，找出不足,，以更加務(wù)實的態(tài)度，積極配合集團經(jīng)營的戰(zhàn)略方針,，細化管理,，從內(nèi) 部挖掘潛力,，向管理要效益,，更加嚴格要求,，加強培訓,，勇于面對不足,，團結(jié)一心,，增強大局意識,、責任意識和協(xié)作意識,，同心同德，努力完成工作,。我們會繼續(xù)發(fā) 揚敬業(yè),、奉獻的精神,，共同為公司的迅速發(fā)展竭心盡力,。

《孫子兵法》說：“間于天地之間,，莫貴于人,?！眴T工是企業(yè)的根本，員工素質(zhì)是企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ),。我們將把培養(yǎng)一支專業(yè),、高效、嚴格管理的服務(wù)團隊 作為20xx年物業(yè)開展內(nèi)部管理的基本戰(zhàn)略,，實行嚴格管理,，善待員工的方針，開展系列的培訓計劃、績效考核,，推進企業(yè)文化,，強化品牌意識，提高團隊的凝聚 力和向心力,。

人員當月流動率小于 5%

人員培訓覆蓋率達到 100%

人員招聘到崗率達到 98%

員工生活滿意度達到 90%

推行與之相配合的績效 考核制度,，調(diào)動員工的積極性?？冃г从趫?zhí)行力,，執(zhí)行力源于細節(jié)，人事部計劃以保安部作為試點,，對每個崗位提出具體的崗位職責要求,，推行新的績效考核制度， 調(diào)動員工對工作的積極性,，使員工不斷加強自我管理能力,，明確工作標準，提高自我提升的動力并逐步推廣,。在各個崗位上采取績效管理,，力求在三月份全面覆蓋， 以提高整體的服務(wù)水平和團隊的執(zhí)行力度,。在有效的績效考核制度和崗位責任制的基礎(chǔ)上,，人事行政部將加強監(jiān)督的力度，對崗位的操作和執(zhí)行進行有計劃巡查管理,。及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時改進。

制定有針對性的培訓計劃,，以業(yè)務(wù)知識培訓和企業(yè)精神相結(jié)合,，堅持正面灌輸，強化理念,，增強員工 主人翁責任感和事業(yè)心,，培養(yǎng)開拓進取，勇于奉獻的精神,。要求員工在工作中真正做到“100%業(yè)主第一”,。以企業(yè)精神和宗旨作為統(tǒng)一員工意志，述職報告統(tǒng)一 行動的共同基礎(chǔ),。在人事管理流程中,，采取優(yōu)勝劣汰的方針，對入職,、轉(zhuǎn)正的員工嚴格按標準把關(guān),，逐步提高員工素質(zhì),，繼而提高團隊的整體素質(zhì)。

重視改善員工福利,，加強與員工的溝通,，以多方渠道聽取員工意見加以綜合，并及時給予改善,。

,，通過崗位責任制的落實，人事行政部將重新審核各部門,、崗位人員定編的情況,，避免人浮于事，以建立一支精干,、高效的服務(wù)團隊為目標,，嚴格控制人事成本。

將以配合業(yè)務(wù)部門開展工作的需要為前提,，積極與各部門加強溝通協(xié)調(diào),，大力配合。修正現(xiàn)有的工作程序,，使之更標準化、規(guī)范化,。及時完成 物料采購,，嚴格管理物料的采購、使用控制流程,，重視公司資產(chǎn),、倉庫、車輛的管理,，堵塞漏洞,，做好把關(guān)的工作，保證公司財物,、利益不受損失,。

物業(yè)管理是以服務(wù)為主，客服中心是整個物業(yè)公司的服務(wù)窗口,。為此,，服務(wù)中心將把服務(wù)放在第一位，堅持 “以人為本”的服務(wù)宗旨,，規(guī)范管理,、追求創(chuàng)新、至誠服務(wù),。不斷提高江南世家物業(yè)價值,，使物業(yè)發(fā)揮最大的使用效能,。

強調(diào)成本控制意識和成本管理程序；

強調(diào)團隊的有效運作和服務(wù)流程,；

強調(diào)公眾服務(wù)的規(guī)范化與特約服務(wù)的個性化,；

強調(diào)“以人為本”的服務(wù)理念和服務(wù)的人性化；

致力于建立與業(yè)主有良好溝通的和諧社區(qū),。

客戶綜合滿意率不低于 90％,；

服務(wù)綜合及時率不低于 85％；

業(yè)務(wù)技能培訓 100％,；

綠化完好率不低于 90％,；

綠化覆蓋率不低于 60％；

管理費收費率一期逐步達到 70％,；

二期收費率達到 90％,；

生活垃圾日清率為 100％；

根據(jù)對20xx年的工作回顧和反思,，20xx年將致力于加強規(guī)范管理,、協(xié)調(diào)溝通、落實執(zhí)行,，以提高管理服務(wù)效能,，營造和諧生活環(huán)境。

使每一位員工了解工作規(guī)程,，熟悉管理程序,，達到規(guī)范自我、服 務(wù)業(yè)戶的目的,。并對員工進行定期的業(yè)務(wù),、技巧、服務(wù)意識等方面的培訓,，通過不斷的強化學習,，不斷提高服務(wù)中心員工水平。盡快帶領(lǐng)出一支業(yè)務(wù)過硬,、服務(wù)意識 強的員工隊伍,。對進入服務(wù)中心工作的員工嚴格把關(guān)，定期進行考核評比,，對不稱職員工堅決撤換,。

，如何為業(yè)戶創(chuàng)造一個良好,、舒適的居住環(huán)境,，是我們非常重視的問題，以往的管理經(jīng)驗告訴我們,，保潔工作責任到人,，督 導,、檢查、培訓落實到位,，才能充實發(fā)揮每個人的潛能,，認真地去做好每天的保潔工作。積極宣傳環(huán)保意識,，使小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生狀況達到最佳狀態(tài),。

，由于綜合因素較多,，將通過定期開展社區(qū)文娛活動,、定期安排上門家訪及問卷調(diào)查等多種渠道與業(yè)戶進行溝通，聽取 業(yè)戶的意見,。接受合理的要求及意見,，采取有效措施進行相應(yīng)的整改，提高管理質(zhì)量,；對于超出管理標準的要求,，按國家及有關(guān)規(guī)定向業(yè)主耐心解釋，并加強對物業(yè) 管理行業(yè)的政策宣傳,，以轉(zhuǎn)變以往固有的觀念,，爭取業(yè)主的理解，對經(jīng)解釋無效拒交管理費的業(yè)戶,，將通過法律途徑解決,，使管理工作得以順利開展。

保安部針對20xx年總結(jié)和分析工作情況,，繼續(xù)堅持以固強補弱和狠抓落實為中心，以做好安全和服務(wù)工作為前提,，搞好團隊建設(shè),。結(jié)合公司的發(fā)展需要和管理方向，做好小區(qū)的全面安防工作,，保證人,、財、物的安全,，配合客服,，加強對小區(qū)的巡查，提高整體管理水平,。

住客及公司綜合滿意度 95%,；

無因管理責任事故率 0；

新員工崗前培訓率 100%,；

不合格項整改率 100%,；

員工流動率≤20%（不包括非正常流動率）,；

突發(fā)事件快速反應(yīng)率為 98%；

非正常投訴率低于 2%,。

并全力配合做好二期水鄉(xiāng)別墅外售和收樓工作及本部相關(guān)工作事項的接管,，同時全面做好二期有關(guān)工作的服務(wù)和管理，樹立保安隊伍的形象,。

同時落實好春節(jié)期間主管領(lǐng)導巡查和值班,；明確強調(diào)放假不放制度；組織和安排 好春節(jié)期間部門員工的業(yè)余娛樂活動,。隨著本部人員增加和三期宿舍籃球場地的修復完工,，擬成立物業(yè)公司籃球隊，既可豐富員工業(yè)余生活,，又可為公司聯(lián)誼公關(guān)比 賽做好準備,。

同時設(shè)專人負責在監(jiān)控中心上崗，保證小區(qū)24小時的監(jiān)督和管理,，提高安防標準,。

根據(jù)實際情況將小區(qū)日常 安全管理注意事項、家居與森林防火,、突發(fā)事件處理方法等安防常識制作后派發(fā)業(yè)主,，提高安防意識的宣傳和群防群治工作。

對保安員管理方向是力求轉(zhuǎn)型和建設(shè)成為強有力綜合型的隊伍,。結(jié)合保安職業(yè)特性,，在年初人員流動高峰期前做好人員安撫工作，加強與人才市場,、部隊和保安學校的聯(lián)系,，做好人員補充儲備工作。全年退伍軍人占總 人數(shù)比例為75%,，其它占比例為25%（保安學校,、警校、武校人員）,。發(fā)揮和利用現(xiàn)有人力創(chuàng)造最大價值,，做好物業(yè)公司排頭服務(wù)部門。

,，拓寬員工知識面,，條件允許組織骨干參觀兄弟單位學習，查找自身問題,，提高整體素質(zhì)和層次,，（骨干隊伍）使用原則為能者上、庸者讓,，每季度開展工作自評,，部門上半年工作總結(jié)時工作述職,。

20xx年上半年將繼續(xù)以服務(wù)為先、效益為本的經(jīng)營方針,，積極配合營銷及客服工作的開展,。采取靈活的經(jīng)營手法，推出更貼身的服務(wù),，把會所經(jīng)營做到推陳出 新,。在內(nèi)部管理上，加強本部門各經(jīng)營點的協(xié)調(diào)合作性,，著力增強和提升員工工作技能和服務(wù)意識,，最大限度地調(diào)動人員的積極性、創(chuàng)造性,；切實加強餐廳出品管理 工作,，在飲食出品上不斷推陳出新，做好小區(qū)配套服務(wù)工作的開展,。

力爭半年創(chuàng)收3萬元,；

圍繞集團發(fā)展戰(zhàn)略和財務(wù)年度工作目標，促進效益增長,，完善財務(wù)管理體系,，加強資金、資產(chǎn),、成本,、采購價格的管理和控制。在把服務(wù)放在第一位的同時,，建立規(guī) 范的賬務(wù)管理,，積極配合業(yè)務(wù)部門工作的開展，加快科耐物業(yè)管理軟件的投入使用,。為全面完成物業(yè)的各項工作指標和工作任務(wù),，制定物業(yè)財務(wù)部10年上半年工作 計劃如下：

服務(wù)滿意度90%；

控制虧損在20萬元以內(nèi),；

1、物業(yè)財務(wù)部在集團財務(wù)中心的統(tǒng)一指導下, 根據(jù)物業(yè)公司財務(wù)管理制度,結(jié)合物業(yè)財務(wù)工作的實際情況,建立一套詳細完整的成本庫,合理的進行成本控制, 及時準確地向管理層提供最真實的財務(wù)數(shù)據(jù),。

2,、負責公司資金計劃的制定與跟蹤對比，管理臺帳的登記與財務(wù)狀況分析,，并向管理層提供財務(wù)報告,進行成本分析,提出相關(guān)的建議,力爭控制半年虧損額在20萬以內(nèi),。

3、以服務(wù)為宗旨,，與客服中心一起做好管理費的收繳工作,。對于前期欠費的業(yè)主要與客服中心配合,，一起商定催繳的辦法，爭取催繳率達到30％,。把物業(yè)公司的收費工作推向一個新的臺階,。

4、負責各種款項的審核,，規(guī)范財務(wù)付款審核程序,，進行新的財務(wù)制度的培訓。主要是對物業(yè)公司各部門負責人及本部門員工組織一起學習新的財務(wù)制度,，對以前修改的部分要進行重點的講解,，新的制度實施后，要嚴格按照制度執(zhí)行,。財務(wù)部門進行監(jiān)督把關(guān),。

5、完成09年的年終財務(wù)總結(jié),，進行財務(wù)狀況分析,，編制財務(wù)報告。并且根據(jù)各部門提供的數(shù)據(jù)編制10年上半年資金計劃,，上報集團資金計劃部,，根據(jù)集團批準的資金計劃，合理安排物業(yè)公司10年上半年每個月的資金,，并與各部門協(xié)商對一些付款計劃進行相應(yīng)的調(diào)整,。

公司計劃方案怎么做 公司計劃方案錦集篇五

處屬各分會：為貫徹落實集團公司“創(chuàng)建學習型組織，爭做知識型員工”活動20xx—20xx年實施方案和東風貨運黨發(fā)[20xx]14號的精神,，經(jīng)研究,，決定在全處開展創(chuàng)建學習型班組活動。特制定本辦法,。

一,、指導思想：以黨的十六大精神為指導，貫徹《集團公司工會創(chuàng)建學習型班組實施意見》精神,，結(jié)合貨運處班組建設(shè)的實際,，導入創(chuàng)建學習型組織的理念，營造班組學習的濃厚氣氛,，構(gòu)建班組團隊學習,、系統(tǒng)思考、創(chuàng)新變革的機制,，提升班組的效益,、管理、創(chuàng)新指標，提升職工的學習,、技術(shù)運用,、變革創(chuàng)新,、自主管理、群體超越的能力，為我處創(chuàng)建學習型企業(yè)奠定堅實的基礎(chǔ),。

二,、創(chuàng)建理念：根據(jù)學習型組織有關(guān)理論,，在創(chuàng)建學習型班組的過程中,，要確立以下理念：組織學習理念：組織學習要求組織成員首先要抓好自身的學習，因為組織學習是始于成員的學習,，沒有個人的學習組織是無法學習的,；組織學習要求把個人的學習組合到組織中來，與人共享,，以產(chǎn)生新的設(shè)想,；組織學習要求在組織內(nèi)運用、傳播知識并創(chuàng)造新的知識,，以增強組織自身能力,，改善組織的行為和績效，檢驗學習成效的標準是組織績效的提高,；組織學習要求在學習掌握知識,，建立知識架構(gòu)、知識內(nèi)容,、知識系統(tǒng)的同時,，更注重提高組織的學習能力。改善心智理念：建立學習型組織必須推進組織的深度變革,。深度變革是將組織內(nèi)部改變和外部的改變結(jié)合起來的組織變革,，也就是把硬件的改變和軟件的改變結(jié)合在一起。內(nèi)部的改變就是在人腦子里面的價值觀,、愿望,、行為、習慣,，外部的改變包括程序,、戰(zhàn)略、實踐和組織架構(gòu),。建立學習型組織要求組織成員不斷進行自省和反思,，改變自身固有的不適應(yīng)新的形勢要求的思想觀念、思維方式,、認知模式、愿望、要求等,，突破思維心理的屏障,，通過內(nèi)部的改變發(fā)現(xiàn)組織存在的問題以及創(chuàng)新變革的阻力、機會,、方向,，推動和實現(xiàn)組織的創(chuàng)新變革。系統(tǒng)思考理念：系統(tǒng)思考要求運用系統(tǒng)的觀點看待組織的發(fā)展,，要求從看局部到縱觀整體,，從看時間的表面到洞察其變化背后的結(jié)構(gòu)，以及從靜態(tài)的分析到認識各種因素的相互影響,，進而尋求一種動態(tài)的平衡,。系統(tǒng)思考要求看到組織中各種事件相互關(guān)系而不是單一事件，看見組織漸漸變化的過程而非稍縱即逝的一瞬間,，敏銳地覺察到系統(tǒng)整體的各個組成部分的微妙“搭配”,，從而更準確地把握組織發(fā)展的趨勢，尋求正確的創(chuàng)新和變革之道,。共同愿景理念：共同愿景指的是一個組織中各個成員發(fā)自內(nèi)心的共同目標,，員工個人的愿景而又高于個人的愿景，它是組織中所有員工共同愿望的景象,，是他們的共同理想,。建立學習型組織要求組織有明確的愿景，幫助和激勵組織成員主動而真誠地奉獻和投入,，引導和規(guī)范組織成員的學習行為,，從而保證組織成員學習目標的一致性。自我超越理念：自我超越,，是學習不斷深入并加深個人的真正愿望,，集中精力、培養(yǎng)耐心,，并客觀地觀察現(xiàn)實,。它是實現(xiàn)組織目標的精神基礎(chǔ)。自我超越需要不斷認識自己,，認識外界的變化,，不斷地賦予自己新的奮斗目標，并由此超越過去,，超越自己,，迎接未來。建立學習型組織要求通過營造員工全員終身學習的機制和環(huán)境,，激發(fā)員工的智慧和潛能,，不斷突破成長上限，實現(xiàn)自我超越，在工作中體驗生命的意義,。三,、創(chuàng)建目標：

1、班組具有明確的發(fā)展愿景,，重視成員的個人愿景,，并使班組愿景與個人愿景相一致。班組成員了解班組的愿景,，并具有實現(xiàn)班組愿景的強烈的使命感,。

2、班組長具有系統(tǒng)思考的概念,，重視班組變革管理,，并組織職工參與。

3,、班組有持續(xù)學習,、持續(xù)改進的良好氣氛，有健全的學習制度,，班組成員有個人學習發(fā)展的計劃和目標,。班組創(chuàng)造條件支持各種學習活動，創(chuàng)造班組成員持續(xù)學習,、充分發(fā)展的機會,，重視班組成員職業(yè)生涯發(fā)展。

4,、班組鼓勵班組成員的創(chuàng)新,，鼓勵班組成員將所學知識用于工作，重視班組學習能力,、專業(yè)能力,、創(chuàng)新能力的培養(yǎng)和發(fā)展，并能取得成果,。

5,、班組內(nèi)部具有較強的團隊精神，能夠坦誠溝通,、相互信任,，分享學習成果，能進行有效的自主管理,。

四,、創(chuàng)建要求：開展創(chuàng)建學習型班組的主要方法和途徑如下：

一、建立班組“創(chuàng)爭”活動宣傳欄,。在班組工作場所或休息場所,，宣傳創(chuàng)建學習型企業(yè)的有關(guān)理念,，宣傳班組建設(shè)發(fā)展的愿景，宣傳班組“創(chuàng)爭”活動的目標,、規(guī)劃及活動安排,，公布班組“創(chuàng)爭”活動的成果。二,、開展班組內(nèi)部學習培訓活動。

1,、班組根據(jù)生產(chǎn)工作的要求,，制訂和實施內(nèi)部學習培訓計劃，根據(jù)計劃逐步實施,。

2,、每個職工根據(jù)自己的崗位職責提出個性化的學習計劃和目標，班組為他們的學習創(chuàng)造有利條件,，幫助他們達到目標,。

3、班組內(nèi)部的學習培訓要突出互動學習,、團隊學習和學習共享,，利用工余和班前班后時間進行，請上級主管,、專業(yè)部門和班組內(nèi)學有所長,、學有所得的`職工擔任教員，著重進行崗位技術(shù)技能和班組專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的新知識的培訓,。形成班組內(nèi)部濃厚的學習氛圍,。

三、把班組學習培訓和班組改善創(chuàng)新緊密結(jié)合起來,。

1,、班組要成立課題小組。

2,、根據(jù)生產(chǎn)工作的實際要求,，組織課題小組在學習交流研討的基礎(chǔ)上，定期確定管理,、質(zhì)量,、成本、工效方面的改善創(chuàng)新課題,。

3,、對創(chuàng)新改善的成果，班組要及時進行發(fā)布表彰,。

四,、建立職工學習檔案,，制訂職工個人學習成才計劃，為職工學習成才提供輔導,、服務(wù),、支持。

五,、建立班組內(nèi)部學習培訓的激勵機制,。對班組內(nèi)學習成果突出、改善創(chuàng)新成績突出,、擔任教員表現(xiàn)優(yōu)秀,、煉就掌握絕技絕活的職工班組內(nèi)部和上級部門要給予獎勵，或者提供進一步學習,、施展才能的機會,。五、創(chuàng)建規(guī)劃：分三個階段推進：第一階段：普及階段20xx——20xx年,，各單位要確保50%以上的班組參加創(chuàng)建活動,。各支部書記為第一責任人，分會主席為具體責任人,，參加創(chuàng)建活動的班組要實現(xiàn)“六個一”的目標：第二階段：鞏固提高階段20xx——20xx年,，各單位80%以上的班組開展了創(chuàng)建學習型班組活動。參加創(chuàng)建的班組要在班組內(nèi)部形成四個機制,，營造一個氣氛,。四個機制：團隊學習機制、交流溝通機制,、成果共享機制,、創(chuàng)新變革機制。一個氣氛：班組內(nèi)形成全員學習,、全過程學習,、終身學習、快樂工作和工作學習化,、學習工作化的氣氛,。第三階段：創(chuàng)新發(fā)展階段20xx年以后，各單位開展創(chuàng)建活動的班組比例穩(wěn)定提高,。參加創(chuàng)建活動的班組要努力達到以下要求：

1,、班組內(nèi)能有效進行系統(tǒng)思考、深度匯談,、反思反饋,，形成較強的組織學習能力和較快的學習速度。

2,、培育班組強烈的團隊精神,。

3,、持續(xù)取得創(chuàng)建活動的成果。為推動創(chuàng)建學習型班組活動的扎實開展,，貨運處工會將在今年十月份開展創(chuàng)建學習型班組現(xiàn)場經(jīng)驗交流活動,。十一月開展班組學習創(chuàng)新成果發(fā)布活動，十二月開展創(chuàng)建學習型班組,、學習型優(yōu)勝班組,、學習型標兵班組的申報評比表彰活動，以推動活動的不斷深化,。

公司計劃方案怎么做 公司計劃方案錦集篇六

一,、 加大招聘力度，做好人力資源的更新與儲備,。

本部門將將通過各種途徑不間斷地開展人員招聘工作。酒店現(xiàn)階段人員招聘途徑主要有每周二,、四,、五的招聘會和內(nèi)部員工推薦兩種。

二,、 做好階段性的人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,。

為達到人力資源的優(yōu)化配置，進一步降低人力資源成本,，本部門將實施階段性定崗,、定編、定員工作,。

三,、 加大培訓力度。

本部門將堅持培訓有目的,、有計劃,、有考核、有執(zhí)行落實的原則展開培訓工作,；

做好新員工入職前培訓工作,；

將根據(jù)酒店經(jīng)營的實際狀況，制定有針對性的培訓計劃,，分為周培訓計劃和月培訓計劃,；

實行月末考核，并在實際工作中抽查的方式檢驗培訓效果,；

員工考核成績?nèi)霗n,，以此作為評先優(yōu)秀員工的依據(jù)。

四,、 不斷完善員工的福利待遇并做好后勤保障工作,。

堅持每月舉辦一次有意義的集體活動,；

繼續(xù)策劃好員工的生日party；

做好員工宿舍的管理工作,；

關(guān)心員工的工作和生活,，每月舉辦一次員工座談會。

一,、 始終堅定不移地把衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的提升作為質(zhì)檢工作的重心,。

嚴格遵循衛(wèi)生和服務(wù)質(zhì)量檢查標準開展質(zhì)檢工作，并堅持走動式管理,；

嚴格按照工作流程和標準辦事,，不斷讓員工在實際工作中提高衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)水平。

二,、 獎優(yōu)罰劣,。

嚴格遵循獎罰制度，做到獎罰分明,，有理有據(jù),，并將獎罰結(jié)果月末公示。

企業(yè)文化建設(shè)

一,、 在原有企業(yè)文化的基礎(chǔ)上不斷加以完善,。

二、不斷豐富企業(yè)文化ppt內(nèi)容,，加強培訓力度（每周進行兩課時的企業(yè)文化培訓）爭取使每一位員工熟知熟記企業(yè)文化,。

三、 在實際工作中踐行企業(yè)文化,，使企業(yè)文化深入人心,。

一、做好各種文件及員工檔案的管理工作,；

二,、做好辦公室物品的管理工作；

三,、配合各部門做好日常接待工作,。

一、加強政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),。研究推進在市轄三區(qū)設(shè)立區(qū)級政務(wù)服務(wù)中心和在各縣（市）建立完善為民服務(wù)全程代理制度,，實現(xiàn)20xx年底全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建立為民服務(wù)中心，規(guī)范化率達到90%以上,，全市所有村（社區(qū)）建立為民服務(wù)工作站,，規(guī)范化率達到80%以上的目標，進一步改進公共服務(wù)方式,，做到一站式辦公,、一條龍服務(wù),、全過程代理、一次性辦結(jié),，初步形成上下聯(lián)動,、層級清晰、覆蓋城鄉(xiāng)的政務(wù)服務(wù)體系,。

二,、全力推進“三證合一”工作。對企業(yè)設(shè)立登記需要辦理的工商營業(yè)執(zhí)照,、組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證合并到一起辦理,，實行“一窗受理、一表填報,、并聯(lián)審批,、統(tǒng)一發(fā)證”，積極協(xié)調(diào)工商,、質(zhì)監(jiān),、國稅、地稅等部門,，探索推行一證三號，將工商營業(yè)執(zhí)照,、組織機構(gòu)代碼證,、稅務(wù)登記證三個證件、三個號碼合并為一個證件,、一個號碼,。

三、全面開展“兩集中,、兩到位”回頭看,。對各行政審批單位的“兩集中、兩到位”工作實施“回頭看”,，確保各單位行政審批事項全部在中心集中辦理,，堅決杜絕只受不理、兩頭受理,、多頭辦理等“體外循環(huán)”現(xiàn)象發(fā)生,。

四、繼續(xù)開展第七輪流程再造工作,?？偨Y(jié)前期流程再造工作經(jīng)驗，在聯(lián)合辦理上創(chuàng)新創(chuàng)造,，同時加大工業(yè),、房地產(chǎn)項目限時審批流程圖的跟蹤問效力度,，在全市關(guān)注的大項目、大工程上做好前期輔導和容缺受理工作,，形成典型案例,。在精簡項目前置審批條件的基礎(chǔ)上，優(yōu)化編制外商投資類和公共設(shè)施類審批項目流程圖,。

五,、逐步取消我市非行政許可項目。積極配合有關(guān)部門對我市非行政許可項目分類處理,，分步實施,，做到該取消的一律取消，該調(diào)整的堅決調(diào)整,，最終將面向公民,、法人或其他組織的非行政許可審批事項取消或依法調(diào)整為行政許可，將面向地方政府等方面的非行政許可審批事項取消或調(diào)整為政府內(nèi)部審批事項,，不再保留“非行政許可審批”這一審批類別,。

六、配合有關(guān)部門做好行政審批權(quán)力清單和責任清單的編制工作,。按照省委,、省政府統(tǒng)一部署，配合有關(guān)部門對市政府各部門行使的行政審批事項名稱,、實施依據(jù),、責任事項、追責情形編制成行政審批權(quán)力清單和責任清單,，實現(xiàn)“審批權(quán)力進清單,，清單之外無審批”和“法定職責必須為、法無授權(quán)不可為”,。

七,、推進網(wǎng)上行政審批工作。對保留的行政審批和公共服務(wù)事項進行全面梳理,，分類,、分實現(xiàn)程度確定可以網(wǎng)上辦理的事項，編制市級xx縣級網(wǎng)上辦理事項目錄,，建設(shè)市,、區(qū)網(wǎng)上審批系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)網(wǎng)上辦理申請,、受理,、審批。

八、加強中介機構(gòu)管理,。進一步健全中介機構(gòu)服務(wù)體系,，鼓勵中介機構(gòu)進駐中心，擇優(yōu)選擇環(huán)評,、安評類中介機構(gòu)各2家整建制進駐中心,；完善中介機構(gòu)信息查詢系統(tǒng)，進一步規(guī)范中介機構(gòu)服務(wù)行為,，按照統(tǒng)一服務(wù)承諾時限,、統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)收費、統(tǒng)一服務(wù)標準的要求規(guī)范中介機構(gòu),；進一步加強對中介機構(gòu)考核評價管理,，出臺考核評價機制。

九,、全力做好“12345”市長熱線工作,。按照市政府的部署，根據(jù)實際,、優(yōu)化方案,，積極協(xié)調(diào)、全力以赴,，統(tǒng)籌做好我市“12345”市長熱線方案整合工作,。

一、進一步加強服務(wù)意識,，按照新環(huán)保法及有關(guān)法律法規(guī)要求,，不負領(lǐng)導重托，進一步理順我局針對建設(shè)項目申報環(huán)保審批,、竣工驗收等的基本程序和要求,，關(guān)注最新環(huán)保政策動態(tài),，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì),、審批質(zhì)量，開通網(wǎng)上平臺,，縮短辦理時限,，提高項目審批的準確率、辦結(jié)率,、群眾滿意率,。

二、積極提供環(huán)保咨詢,，做好國家產(chǎn)業(yè)政策（包括行業(yè)準入條件等）,、環(huán)境影響評價、環(huán)保法律法規(guī)及環(huán)保技術(shù)指導,對列入省重點項目，做到提前介入,，主動加強與發(fā)改,、國土、規(guī)劃等部門的溝通聯(lián)系,，及時掌握建設(shè)項目信息,，根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策和生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃，提出環(huán)保建議,，實行全方位跟蹤服務(wù),。落實重點項目專人負責制，定期了解項目進展情況,，做好項目環(huán)評文件編制,、技術(shù)評估和環(huán)評報批等環(huán)評審批的服務(wù)工作。

三,、進一步加強項目建設(shè)環(huán)?！叭瑫r”管理和驗收工作。定期深入企業(yè),，對項目實行“事前,、事中、事后”全方位管理,，對未按環(huán)保要求建設(shè)的項目一律不予驗收,；開展對未批先建、久拖不驗項目的清理檢查工作,，對未批先建等遺留問題分類指導,，督促或幫助他們完善環(huán)評手續(xù)，為他們的合法生產(chǎn)提供政策和法律保障,。

四,、建立項目審批臺賬統(tǒng)計、歸檔工作,。對收取和發(fā)放的文件資料進行記錄統(tǒng)計,，每個月初，認真統(tǒng)計好《環(huán)評審批月度情況匯總表》,，并傳達至領(lǐng)導及相關(guān)負責人,。

五、在完成科室服務(wù)職能的同時,，認真參與全局性工作,，高品質(zhì)完成領(lǐng)導交辦的各項臨時性工作任務(wù)。加強與兄弟科室的溝通,、配合與交流,，團結(jié)協(xié)作辦事,。遇事多請教，信息,、設(shè)備共享,，積極參與單位各類活動，增進同事友誼,。

六,、提高窗口人員的崗位素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。加強窗口人員建設(shè)項目審批,、驗收方面環(huán)保法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的學習培訓,，以提高服務(wù)能力、審批質(zhì)量和服務(wù)水平,。

公司計劃方案怎么做 公司計劃方案錦集篇七

20xx 年是公司實施“10年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年,，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時期。內(nèi)部審計工作將以公司戰(zhàn)略目標為指引,，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導向,，按照既定的思路、目標,、主線,、主題開展工作，加大常規(guī)審計和專項審計力度,，有效促進公司依法合規(guī)經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展,。

20xx年內(nèi)部審計工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個目標，強化兩種職能,，抓好三大工程,、突出四項重點、落實五點舉措”的總體思路組織開展,。

一個目標——降低違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生,，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風險，促進公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效,。

兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能,。

三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程,、質(zhì)量工程,。

四項重點——整改落實,、專項審計,、成果運用、風險防范,。

五點舉措——增強服務(wù)意識,、加強培訓教育、有效整合資源、

強化責任追究,、積極探索創(chuàng)新,。

緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計“第三道防線”作用,，強化監(jiān)督和服務(wù)功能,，有力降低違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風險,，促進公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效,，為實現(xiàn)將公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險金融集團的發(fā)展目標而保駕護航,。

進一步清晰年度計劃制定,、具體項目實施、發(fā)現(xiàn)問題梳理,、審計建議提煉,、審計成果運用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計職能和作用,，提升公司風險控制能力和經(jīng)營管理水平,，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

圍繞上述工作思路,、目標和主線,，確立以下工作主題：

20xx 年乃至今后一段時期，將著力和加大“人才,、系統(tǒng),、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度，努力提升審計專業(yè)能力和整體工作水平,。

1.推進人才工程建設(shè)

人才是生產(chǎn)力中最有力的要素,。當前，人才問題仍是制約審計工作提升的主要因素,。針對目前的現(xiàn)狀,，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20xx 年起實施“百人計劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程,。

一是實施“百人計劃”,，不斷充實人才隊伍。隨著公司集團化發(fā)展步伐的加快推進,，審計范圍將不斷擴大,，審計任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實審計人才隊伍,。擬通過內(nèi)部選調(diào),、社會公開招聘和高校招收等途徑,，力爭經(jīng)過2-3 年的努力，使公司專職審計人員數(shù)量達到100 人左右,，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距,。

20xx 年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計人員12 人,，其中審計中心新增10 人,，配齊15 人的計劃編制；監(jiān)察審計部增配投資專業(yè)和壽險專業(yè)各1 人,。

二是實施“721 人才梯次”建設(shè),，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓資源,，多渠道,、多角度、分層次加強對系統(tǒng)審計從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓;同時,鼓勵審計人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試,，通過以考促學方式,，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭通過2-3 年的努力,，實現(xiàn)操作型,、綜合型和專家型人才占比為7：2：1 的人才結(jié)構(gòu)。

2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)

隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,，對審計環(huán)境,、審計對象、審計程序?qū)a(chǎn)生重大影響,，迫切需要加快審計信息化建設(shè),，20xx 年將加快推進以“aim”為核心的審計信息系統(tǒng)平臺建設(shè)步伐。

一是完善非現(xiàn)場審計系統(tǒng),。20xx 年2 季度末,，完成非現(xiàn)場審計系統(tǒng)開發(fā)、測試工作,，并正式上線運行,。通過建立審計模型、設(shè)定風險閥值,、健全監(jiān)測機制,，實現(xiàn)審計系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)提前介入,，為數(shù)據(jù)分析,、實時預(yù)警、非現(xiàn)場審計,、提高運行效率提供有力支撐,。

二是開發(fā)現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20xx 年2 季度啟動系統(tǒng)招投標工作,，10 月底前完成系統(tǒng)開發(fā),、測試工作，并上線運行,。通過現(xiàn)場審計信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用,，實現(xiàn)審計過程信息化。

三是建立審計管理系統(tǒng),。20xx 年4 季度啟動審計管理系統(tǒng)建設(shè)工作,，力爭20xx 年底前完成，實現(xiàn)審計管理信息化,，提升審計管理水平,。

3.加強質(zhì)量工程建設(shè)

質(zhì)量是審計工作的生命，是促進審計成果運用的關(guān)鍵,。20xx年將進一步健全以“三維一體四級把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系,，繼續(xù)推進精品項目建設(shè)。

一是健全審計質(zhì)量控制體系,。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上,，進一步健全完善“三維一體四級把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評估的三維一體”；“主審復核——組長復核——主任復核——監(jiān)審部復核的四級把關(guān)”的質(zhì)量控制體系,，實施對審計項目全方位,、多角度控制。

二是完善審計復核審理制度,。適時推行審計“職能分離”模式,，支持復核和審理人員嚴格把好復核審理關(guān)。

三是開展審計項目考核評估,。對已經(jīng)完成的審計項目,，實施后評估機制。進一步加強審計業(yè)務(wù)質(zhì)量考核,，確保和提升審計效果,。

四是引入外部監(jiān)督評價機制。適時聘請外部中介機構(gòu),，對公司內(nèi)部審計體系的健全性和有效性,，內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行監(jiān)督與評價。

20xx 年內(nèi)部審計工作,，將堅持“圍繞中心,、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧,、突出重點”原則,，著力以下四個重點：

1.督促整改落實

將20xx 年定為“審計整改落實年”,，落實“回頭看”制度。尤其是對近兩年審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險隱患進行梳理與分類,，形成《審計整改意見書》,，進一步強化整改落實力度。

一是完善后續(xù)跟蹤,。通過建立審計發(fā)現(xiàn)問題的整改臺賬,，重點關(guān)注是否存在未整改到位的情況；同時,，針對審計發(fā)現(xiàn)問題較多且對整改不力的機構(gòu)開展后續(xù)審計,，監(jiān)督、促進被審計單位將整改工作落到實處,。

二是加強歸因分析,。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，特別是帶有普遍性,、傾向性的問題,，從體制機制、制度流程上分析研究問題產(chǎn)生的原因,，提出解決和預(yù)防的建議,，并及時和相關(guān)職能部門進行交流反饋，推動審計整改取得成效,。

三是推行結(jié)果披露,。適時對審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進行通報，通過在季度內(nèi)部審計工作簡等途徑,，適時披露審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況,，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計單位主動整改,。

2.加強專項審計

一是組織開展專項檢查工作,。根據(jù)中國保監(jiān)會統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個加強,、兩個遏制”專項檢查工作,。對各級機構(gòu)自查工作開展情況進行督導和檢查。通過自查自糾,，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié),，在深入分析問題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè),，切實提升公司內(nèi)控管理水平,。

二是深入開展經(jīng)濟責任審計。20xx 年，將繼續(xù)堅持“有離必審”的原則,，對財險公司所屬省級分公司,、中心支公司、支公司20xx 年離任的負責人,，開展離任審計,，審計覆蓋率100%。同時,，重點選擇審計時間超過2 年,，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力,、經(jīng)營指標波動異常,、管理薄弱、監(jiān)管評價較低,、易出現(xiàn)重大風險機構(gòu)的部分分支機構(gòu),，對負責人開展任中審計。

三是加大專項審計力度,。在確保完成經(jīng)濟責任審計和常規(guī)審計任務(wù)的基礎(chǔ)上,，將緊密結(jié)合經(jīng)營管理中的“重點、熱點,、難點”問題,，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點,，確立十大專項審計,。

（1）內(nèi)部控制評估審計

根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會《保險公司內(nèi)部控制基本準則》有關(guān)規(guī)定，對控股公司內(nèi)部控制的健全性,、合理性和有效性進行審計和評估,。編制和提交內(nèi)部控制自我評估報告，督促內(nèi)控缺陷整改,，確保評價結(jié)果客觀準確,、全面連續(xù)。

（2）農(nóng)業(yè)保險審計

根據(jù)保監(jiān)會《關(guān)于做好20xx 年農(nóng)業(yè)保險工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險專項審計管理辦法（試行）》,，在總結(jié)以前年度農(nóng)險業(yè)務(wù)專項審計的基礎(chǔ)上,，對財險公司八家省級分公司農(nóng)險業(yè)務(wù)進行專項審計。 中心支公司審計覆蓋面不低于20%,。重點對農(nóng)險業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標完成情況及真實性,、完整性實施審計和評價。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款,、套取國家資金,、侵害農(nóng)民利益等嚴重違法違規(guī)行為，是否存在“五個嚴禁”行為。對業(yè)務(wù)管理,、財務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性,、恰當性和有效性進行審計和評價。

（3）關(guān)聯(lián)交易審計

根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定,，對控股公司和財險公司開展關(guān)聯(lián)交易審計,。檢查控股公司和財險公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計準則》及保險公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進行披露；是否按照公司管理制度進行審查,；是否按規(guī)定向保監(jiān)會備案或報告等,。

（4）資金運用審計

根據(jù)保監(jiān)會《保險資金運用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對控股公司及財險公司資金運用業(yè)務(wù)進行審計,。對控股公司和財險公司保險資金運用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性,，實際運作的合規(guī)性、真實性和完整性,，以及效率效果等方面進行審計和評價,。

（5）再保險審計

根據(jù)保監(jiān)會《財產(chǎn)保險公司再保險管理規(guī)范》規(guī)定，對財險公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和管理情況進行審計,。整體掌握財險公司再保險業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的真實性,、合法性、效益性,，促進公司加強經(jīng)營管理,，實現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標。

（6）大病保險審計

根據(jù)保監(jiān)會《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔20xx〕19 號）和公司《大病保險業(yè)務(wù)審計制度》的要求,，組織對財險公司經(jīng)營大病保險的廣東,、湖北、湖南,、江蘇,、遼寧、內(nèi)蒙古,、四川,、浙江等8 家分公司進行審計。

（7）印章和有價單證審計

對印章和有價單證管理情況進行審計,。印章管理方面重點關(guān)注：是否存在私刻公章（含財務(wù)專用章,、業(yè)務(wù)專用章等）、公章脫離印章保管人員管理,、公章使用審批流程是否規(guī)范,、個人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等,。有價單證管理方面重點關(guān)注：有價單證征訂,、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價單證的現(xiàn)象；單證出入庫管理是否規(guī)范,，交接手續(xù)是否完善,；單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單,，是否使用已停用單證出單,，是否存在系統(tǒng)外出單；作廢單證管理是否規(guī)范等,。

（8）經(jīng)營績效審計

根據(jù)財險公司20xx 年工作重點,，對2-3 家分公司進行經(jīng)營績效專項審計。對被審計單位經(jīng)營管理活動的效率和效果進行獨立檢查和評價,。通過解剖分析,，查找經(jīng)營管理活動實際效果與預(yù)期目標的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，從體制機制上提出改進意見和建議,。

（9）電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)審計

對財險公司電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)進行專項審計,，重點關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量,、經(jīng)營效益情況，操作流程是否合規(guī),，業(yè)務(wù)渠道及客戶信息是否真實等,。

（10）固定資產(chǎn)購建審計

對財險公司下屬分公司新購置的辦公職場進行專項審計。重點關(guān)注固定資產(chǎn)購置的程序及運作是否合規(guī),，財險總公司批復固定資產(chǎn)計劃執(zhí)行情況,，是否建立了固定資產(chǎn)定期盤點制度，賬務(wù)處理是否及時,、規(guī)范等,。

（11）其他專項審計根據(jù)監(jiān)管及公司要求，適時安排和開展其他專項審計工作,。

3.強化成果運用

審計成果是審計工作的核心,，是提升內(nèi)部審計地位的重要載體，是審計項目從立項到調(diào)查乃至審計實施過程的最終結(jié)果的體現(xiàn),。根據(jù)公司當前現(xiàn)狀,，必須進一步強化審計成果運用。

一是完善成果運用制度,。從運用原則,、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門的權(quán)限與職責，對審計成果運用的方式,、要求,、反饋、責任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定，使審計成果運用有章可循,、有規(guī)可依,。

二是建立信息傳導機制。建立健全“向上報送,、橫向交流,、向下反饋”審計信息傳導機制，明確各級管理層和主管部門管理責任,。適時對審計發(fā)現(xiàn)的問題和日常審計咨詢時積累的疑點進行風險分析,，并向公司管理層揭示風險；對重復發(fā)現(xiàn)的審計問題進行綜合數(shù)據(jù)分析,，從制度設(shè)計上,、制度執(zhí)行上查找問題產(chǎn)生的原因，并形成專題報告和管理建議書,，使審計成果得到有效轉(zhuǎn)化,。

三是強化考核掛鉤力度。把審計結(jié)果納入到分支機構(gòu)經(jīng)營績效考核指標中以及領(lǐng)導干部業(yè)績檔案和廉政檔案,，提升審計剛性約束力,。協(xié)調(diào)及建議人事部門將審計結(jié)果作為干部教育培訓、日常監(jiān)管和考察任用的重要依據(jù),，將審計發(fā)現(xiàn)問題作為與被審計單位領(lǐng)導干部談話的重要內(nèi)容,，審計結(jié)果報告歸入干部人事和廉政檔案，根據(jù)審計結(jié)果劃分領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況等次,，做到紀檢監(jiān)督,、組織監(jiān)督與審計監(jiān)督的有機結(jié)合。

4.抓好風險防范

通過履行日常監(jiān)督和專項審計職能,，發(fā)揮內(nèi)部審計在完善內(nèi)部控制環(huán)境,、提高操作風險及案件風險評估能力、改善操作風險及案件風險控制措施和手段的作用,，增強公司風險防控能力,。

一是加大內(nèi)部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度,。切實發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)督及規(guī)范業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理,、防范案件風險、加強內(nèi)部管控,、提升案件防控內(nèi)生動力建設(shè)水平等方面的重要作用,。

二是加強“高風險”人員排查監(jiān)督。密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟活動工作人員,，尤其是重要崗位工作人員,，應(yīng)及時排查與摸清隱患,，防范風險的轉(zhuǎn)移與擴散。

三是加強風險點和案件檢查評估,。定期檢查評估被審計單位操作風險及案件風險管理體系的運作情況,，監(jiān)督管理政策、監(jiān)管要求的落實情況,，重點對高風險機構(gòu),、高風險業(yè)務(wù)、高風險環(huán)節(jié),、高風險崗位的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進行評估與監(jiān)測,。

為有力推進整體和階段工作，確保全面實現(xiàn)年度工作目標,，

全年將采取以下主要工作舉措：

內(nèi)部審計的監(jiān)督和服務(wù)職能是辯證統(tǒng)一的,要堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，監(jiān)督寓于服務(wù)之中。進一步加強作風建設(shè),，增強審計條線上下主動服務(wù)和自覺服務(wù)意識,。

一是為領(lǐng)導決策服務(wù)。通過綜合歸納出具有全局性,、有建設(shè)性的防止問題重復發(fā)生的措施,為領(lǐng)導提供完善體制,、改進機制方面的建議;同時，對領(lǐng)導決策的實施分層次,、全過程地跟蹤,對決策的水平和效果進行評價,并將審計信息反饋給領(lǐng)導,為完善和優(yōu)化決策服務(wù),。各審計中心應(yīng)結(jié)合審計發(fā)現(xiàn)的問題,，起草不少于2份的審計分析報告上報監(jiān)察審計部,。

二是為被審單位服務(wù)。各審計組在每個大型審計項目結(jié)束后,，針對審計發(fā)現(xiàn)的突出問題,，進行專題培訓，讓被審計單位明確如何整改,、如何操作才能有效規(guī)避風險,，避免問題屢查屢犯，切實防范風險,，提升經(jīng)營經(jīng)營管理水平,。

三是為職能部門服務(wù)。充分發(fā)揮審計資源優(yōu)勢和作為獨立第三方的有利條件,，為解決問題搭建平臺,。20xx 年，將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門最新出臺的政策制度要求,，制作相應(yīng)培訓課件,，積極傳播審計正能量,，擴大審計影響力。

四是建立聯(lián)系人制度,。審計中心根據(jù)管理原則,，指定專門骨干人員，定點聯(lián)系所轄分公司,。重點關(guān)注跟蹤外部監(jiān)管檢查動態(tài),，主動協(xié)助基層機構(gòu)有效配合應(yīng)對檢查；并及時向監(jiān)察審計部報告工作進展情況,。

為確?！?21 人才梯次”工程順利推進，20xx 年將進一步落實“學習型組織”的建設(shè)規(guī)劃,。

一是健全內(nèi)部培訓體系,。以“理論知識和技能素質(zhì)”為核心，根據(jù)領(lǐng)導干部,、業(yè)務(wù)骨干,、普通審計人員等不同的培訓對象，制定目標明確的總體培訓規(guī)劃,，以保證不同群體都能夠適時接受培訓,。重點開展“財務(wù)管理、風險管理理論,、內(nèi)部審計發(fā)展趨勢,、風險導向的審計方法與審計管理、內(nèi)部控制理論,、資金運用理論,、再保險理論”等理論知識培訓，以及“財務(wù)系統(tǒng),、業(yè)務(wù)系統(tǒng),、審計系統(tǒng)”等實務(wù)操作培訓。組織舉辦一期全體審計人員系統(tǒng)性的綜合培訓,。

二是建立學習交流平臺,。在監(jiān)審條線建立“內(nèi)審學堂”，以監(jiān)察審計部和區(qū)域?qū)徲嬛行臑閱挝?，選取熱點,、難點、審計工作經(jīng)驗心得和條線上下關(guān)心的問題定期進行研討與交流,。

三是逐步培育講師團隊,。開展內(nèi)部培訓講師隊伍選拔工作，選拔業(yè)務(wù)能力強,、語言表達能力強的骨干人員組成15 人左右的內(nèi)部培訓講師團隊,，（每個區(qū)域?qū)徲嬛行? 人,、監(jiān)察審計部3 人），并通過問卷調(diào)查確定具體培訓宣導的需求和主題,。

整合和優(yōu)化內(nèi)外部資源,，是降低審計成本和擴大審計成果的有效途徑。

一是加大整合內(nèi)審資源,。進一步完善和細化審計中心考核機制,，加大對派人參與監(jiān)察審計部組織審計項目的考核權(quán)重，增強大局意識和團隊協(xié)作精神,。合理配置和調(diào)劑人力資源,，積極推進“傳幫帶”機制。繼續(xù)實施審計人員跨區(qū)域和跨線條作業(yè),，落實橫縱向交流,，發(fā)揮復合功能。

二是橫向協(xié)同優(yōu)化資源,。建立職能部門兼職審計聯(lián)系人制度,，主動加強和職能部門聯(lián)系溝通，充分利用其掌握的資源,，提高審計工作效率,。

三是積極開展對外交流。積極利用外部會計師事務(wù)專業(yè)性強的特點,，聘請其對內(nèi)部審計人員進行專業(yè)培訓,，計劃組織1-2 次的專題培訓或講座。適時申請加入內(nèi)審協(xié)會組織,。主動向同業(yè)先進公司學習借鑒,，不斷拓寬工作視野。

有效的責任追究是確保審計發(fā)現(xiàn)問題得到整改的關(guān)鍵,，20xx年將進一步強化責任追究力度,。

一是實施集中問責機制。對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的違法違紀違規(guī)問題,，嚴格按照公司違規(guī)行為處罰辦法和案件責任追究暫行辦法，進行責任追究,，利用紀律行政經(jīng)濟手段強化問責到位,，形成震懾作用。真正達到“審計一點,、規(guī)范一片,，重罰少數(shù)、教育全部”的目的,。

二是落實責任掛鉤制度,?！罢讼日骸保贫ㄏ掳l(fā)《內(nèi)部審計人員行為準則》,，明確和規(guī)范審計人員行為,，對違反行為準則的，要嚴格按照制度規(guī)定進行責任追究,。

創(chuàng)新是審計工作發(fā)展的不竭動力,，只有不斷創(chuàng)新，才能適應(yīng)形勢的變化和公司發(fā)展的需要,。

一是豐富內(nèi)審理念內(nèi)涵,。要進一步轉(zhuǎn)變觀念，不斷拓寬工作思維,。內(nèi)部審計通過確認活動,，幫助公司減少或避免損失，創(chuàng)造直接價值,；通過審計關(guān)口前移,，提供咨詢服務(wù)，實現(xiàn)事前,、事中控制,，為管理層及分支機構(gòu)提供建議及風險預(yù)警等，間接為公司創(chuàng)造價值,。

二是創(chuàng)新審計管理機制,。積極探索不同種類審計項目之間的有機結(jié)合，推行“1+n”的作業(yè)模式,，避免多次進點,、重復審計，努力做到一審多果,，一果多用,。對項目實行分類管理，利用審計管理系統(tǒng),，建立完善“審計對象檔案庫”,、“審計項目數(shù)據(jù)庫”、“審計評價標準庫”等,。

三是健全內(nèi)部激勵機制,。通過制定《審計項目主審津貼》、《優(yōu)秀項目項目評選辦法》等制度,，開展“三個一”評優(yōu)活動,，即評選一個優(yōu)秀審計項目、一篇優(yōu)秀審計論文,、一名優(yōu)秀審計主審,，進一步調(diào)動審計人員的工作積極性,。

四是深化審計文化建設(shè)。大力弘揚保險業(yè)“誠信,、責任,、價值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,，進一步推進“公正,、奉獻、服務(wù),、專業(yè),、價值”為核心內(nèi)容的審計文化建設(shè)，并通過開展論文征集活動,、舉辦演講比賽等方式,，不斷激發(fā)審計人員的工作熱情和對中華保險事業(yè)孜孜追求。