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醫(yī)院物資管理制度篇一

二、應(yīng)急管理制度堅持“以人為本,，減少危害,，居安思危，預(yù)防為主,，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，分級負(fù)責(zé)，職責(zé)明確,，快速反應(yīng)”的原則,。

三、應(yīng)急管理分“預(yù)防,、準(zhǔn)備,、響應(yīng)和恢復(fù)”四個過程。主要內(nèi)容包括：應(yīng)急管理組織體系,，應(yīng)急救援預(yù)案管理,、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練,、應(yīng)急物資保障等,。

四、成立以項目經(jīng)理和書記為組長,，生產(chǎn)副經(jīng)理,、總工、安全總監(jiān)和成本副經(jīng)理為副組長,，各部室領(lǐng)導(dǎo),、各作業(yè)工長為成員的應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組。應(yīng)急管理辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部,，并負(fù)責(zé)日常管理,。

五、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂,。項目應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)預(yù)案的編制,、修訂、審核。預(yù)案應(yīng)保持與上級部門預(yù)案的銜接,。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況,，適時修訂《應(yīng)急預(yù)案》，做到科學(xué),、易操作,。

六、應(yīng)急管理培訓(xùn),。每年至少進行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn),，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：事故預(yù)防、危險辯識,、事故報告,、應(yīng)急響應(yīng)、各類事故處置方案,、基本救護常識,、避災(zāi)避險、逃生自救等,。

七,、應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計劃,，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練,，強化職工應(yīng)急意識，提高應(yīng)急隊伍的反應(yīng)速度和實戰(zhàn)能力,。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)做好演練記錄和總結(jié),。

八、應(yīng)急通訊設(shè)備保障,。項目部要對電話、對講機,、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維護或更新,，確保通訊暢通。

九,、應(yīng)急救援物資保障,。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材,、防護用品,、工具、材料,、藥品等保障工作,。確保經(jīng)費、物資供應(yīng)，切實加強應(yīng)急保障能力,，并對應(yīng)急救援設(shè)備,、設(shè)施要定期進行檢測、維護,、更新,，確保性能完好。

十,、應(yīng)急處置,。事故發(fā)生后，要按應(yīng)急報告制度逐級匯報,，立即啟動應(yīng)急預(yù)案,，以營救遇險人員為重點，開展應(yīng)急救援工作,；事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場,，要采取必要措施，防止發(fā)生次生,、衍生事故,，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染,；要及時組織受威脅群眾疏散,、轉(zhuǎn)移，做好安置工作,。

十一,、成立兼職應(yīng)急救護隊，人員由各部室,、作業(yè)工班主要負(fù)責(zé)人,、業(yè)務(wù)骨干和工人組成，并進行經(jīng)常性訓(xùn)練,，熟練掌握基本的救護常識和救援能力,。

十二、應(yīng)急救援協(xié)議,。充分利用社會應(yīng)急資源,，與地方政府應(yīng)急辦、上級主管單位及相關(guān)部門的預(yù)案和應(yīng)急組織相銜接,。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，項目部要同西安市應(yīng)急救援中心簽訂救護協(xié)議，一旦發(fā)生企業(yè)不能自救的事故,，請求西安市應(yīng)急救援中心支援,。

十三,、較大、重大事故和險情

在接到重大環(huán)境污染事故和險情報告后,，項目部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要以最快的時間到達現(xiàn)場,，分析緊急狀態(tài)和確定風(fēng)險事故級別，負(fù)責(zé)向上級和有關(guān)地方管理部門,、組織,、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)和報告事故情況，制定搶險救援方案措施,，指揮現(xiàn)場應(yīng)急搶險救援工作,。

十四、現(xiàn)場應(yīng)急搶險救援組織成員在發(fā)現(xiàn)情況或接到通知后,，要立即趕到現(xiàn)場按職責(zé)分工進行應(yīng)急搶險救援,，并及時進行內(nèi)外部聯(lián)系和報告。

十五,、應(yīng)急工作原則

1,、以人為本，群防群控,。把保障員工的生命財產(chǎn)安全和身體健康作為應(yīng)急工作首要任務(wù),，最大限度的減少突發(fā)事件及其造成的人員傷亡和危害。

2,、預(yù)防為主,，平戰(zhàn)結(jié)合。堅持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合,，經(jīng)常性地做好應(yīng)對突發(fā)事件的思想準(zhǔn)備,、預(yù)案準(zhǔn)備、機制準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備,。應(yīng)急狀態(tài)下實行特事特辦,、急事先辦。

3,、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，分級負(fù)責(zé)。在項目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，建立健全“分類管理、分級負(fù)責(zé),，條塊結(jié)合,、屬地管理為主”的應(yīng)急管理體制。實行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,，項目經(jīng)理是本工程突發(fā)事件處置工作的第一責(zé)任人,。

4,、依法規(guī)范，加強管理,。嚴(yán)格依法制訂,、修訂應(yīng)急預(yù)案，依法處置突發(fā)事件,，切實維護公眾的合法權(quán)益,，使應(yīng)對突發(fā)事件的工作規(guī)范化、制度化,、法制化,。

5、快速反應(yīng),，協(xié)同應(yīng)對,。建立聯(lián)動協(xié)調(diào)制度，整合各方面資源,，形成統(tǒng)一指揮,、反應(yīng)靈敏、功能齊全,、協(xié)調(diào)有序,、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機制。

6,、依靠科技,，提高素質(zhì)。發(fā)揮專家學(xué)者在應(yīng)急管理中的參謀作用,，采用先進的預(yù)測,、預(yù)警、預(yù)防和應(yīng)急處置技術(shù)及設(shè)施,，提高應(yīng)對突發(fā)公共事件的科技水平和指揮能力,。

十六、應(yīng)急恢復(fù)

當(dāng)應(yīng)急救援結(jié)束,，由現(xiàn)場指揮宣布應(yīng)急程序結(jié)束,。各行動組對自己負(fù)責(zé)的任務(wù)進行清點、清理,、交接,、撤離。對受影響區(qū)域進行必要檢測,。協(xié)助事故的調(diào)查,。

十七、應(yīng)急管理費用由項目經(jīng)理審批,，財務(wù)部門予以保障,。

十八,、本制度解釋權(quán)歸安質(zhì)環(huán)保部，自頒布之日起實行,。

醫(yī)院物資管理制度篇二

為加強全局的物資管理,，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉(zhuǎn),，特制定本制度,。

一、物資范圍是指除建筑物,、機動車以外的所有物資,。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資,、與外單位交換使用的物資,。

二、各種物資在購入,、借入或調(diào)換使用后,，應(yīng)當(dāng)立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細(xì)物,。

三,、任何單位或個人在領(lǐng)用物資時，應(yīng)當(dāng)憑領(lǐng)料單領(lǐng)取,。并按單位或個人登記物資領(lǐng)用明細(xì)帳,。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時應(yīng)當(dāng)明確實物負(fù)責(zé)人,。

四,、各分局自己購買或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費,。

五,、實物負(fù)責(zé)人對物資的安全和正確使用負(fù)責(zé)。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損,，實物負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任,。

六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實物盤點,。在用物資一般每半年盤點一次,，庫存物資每月盤點一次。盤點后,，有關(guān)單位應(yīng)向區(qū)局主管科室報送盤點表,。

七、本局的工作人員（含臨時工作人員）,，在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時,，應(yīng)當(dāng)在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的,，以丟失論處,。

八、故意隱匿公共財產(chǎn),，意圖據(jù)為己有的,，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關(guān)部門追究行政,、刑事責(zé)任,。

九、各單位的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員,、物資管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資,，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全,。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失,，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。

醫(yī)院物資管理制度篇三

高速鐵路土建工程五標(biāo)段第十二工區(qū)自20年元月18日開工建設(shè)以來,，已經(jīng)有兩年多的時間了,，取得了不俗的業(yè)績。高鐵第一樁,、第一個承臺,、第一墩都是我十二工區(qū)完成的，作為物資管理人員,，我物資管理人員進行市場調(diào)查,，確定供應(yīng)商，我物資部門與實驗室積極配合制定的配合比,，在百年不遇的大雪中克服重重困難的結(jié)果,。我物資部門認(rèn)真貫徹落實“管理制度標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化,、過程管理標(biāo)準(zhǔn)化,、人員配備標(biāo)準(zhǔn)化”四個標(biāo)準(zhǔn)化管理，開展文明施工,，認(rèn)真扎實做好物資管理工作,，保證了物資的管理工作順利有效的運行。

物資成本在工程成本中占有很大的比重,，如何加強與搞好物資管理工作,，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，是企業(yè)管理中的一項重要任務(wù),。物資管理工作面廣,，量大,，環(huán)節(jié)多，性質(zhì)復(fù)雜多變,，極易發(fā)生問題,，通過日常管理工作，我總結(jié)了以下管理經(jīng)驗：

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要自始至終重視關(guān)心物資管理工作,，對施工全過程加強管理,，做到事前預(yù)測分析，事中檢查落實,，事后評估總結(jié),，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能出現(xiàn)的問題，減少和避免損失,。

要選配具有一定文化水平,、較高政治覺悟、較好業(yè)務(wù)素質(zhì),，較強事業(yè)心的人員參加物資管理工作,。

建立和完善物資人員的崗位責(zé)任制，明確責(zé),、權(quán),、利，充分調(diào)動他們的積極性和主觀能動性,，對外打好交道,，對內(nèi)當(dāng)好家。為此,，20年5月份我十二工區(qū)物資管理人員在全局被評比為先進集體及先進個人,，而且在10月份五標(biāo)技能大比武的比賽中贏得了物資部門個人和集體雙第一的優(yōu)秀成績，充分體現(xiàn)了這一點,。

使得物資的采購,、加工、運輸,、儲備,、供應(yīng)、回收和處理得到了有效的控制,、監(jiān)督和考核,，順利實現(xiàn)當(dāng)期施工任務(wù)和物資效益的合理化。此外,，我十二工區(qū)組織物資管理人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核,，實行獎罰并重的原側(cè)，進一步提升了物資管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，多次受到上級領(lǐng)導(dǎo)的好評,。最難能可貴的是我十二工區(qū)物資部門還擔(dān)任著十一工區(qū),、梁廠、十四工區(qū)等多個工區(qū)及梁廠鋼筋的合理調(diào)配,。

施工項目物資計劃是對施工項目所需材料的預(yù)測,、部署和安排，是指導(dǎo)與組織施工項目材料的訂貨,、采購、加工,、儲備和供應(yīng)的依據(jù),，是降低成本、加速資金周轉(zhuǎn),、節(jié)約資金的一個重要因素,。物資計劃可根據(jù)其內(nèi)容和作用分為：物資需要計劃即供應(yīng)計劃、采購計劃,。工程項目開工前或開工后15天內(nèi)必須拿出整個項目的材料用量計劃,，并根據(jù)施工生產(chǎn)計劃編制季度、月度材料計劃,。季度材料計劃使項目材料計劃具體化,，是根據(jù)施工計劃編制的，可對項目材料計劃進行調(diào)整,，它是用來核算項目季度各類材料的申請量,，落實各種材料的訂貨、采購和組織運輸,。月度材料計劃是以單項工程為對象,，結(jié)合施工作業(yè)計劃的要求而進行的施工前供料備料計劃。它是直接供料,、控制用料的依據(jù),，是項目材料計劃中的重要環(huán)節(jié)，所以要求全面,、及時,、準(zhǔn)確。我十二工區(qū)在這一環(huán)節(jié)執(zhí)行情況相當(dāng)?shù)轿?，因此才保證了工程的施工進度,，順利完成的各個階段的施工任務(wù)，贏得了業(yè)主的信任,，也得到了各級領(lǐng)導(dǎo)的表揚和獎勵,。

要建立以領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，由財務(wù)、倉庫及采購人員組織的審查小組,，嚴(yán)格審查材料采購合同,，對采購物資實行三對比的辦法，即比材料質(zhì)量,、比運距,，堅持質(zhì)量擇優(yōu)而選、價格擇廉而買,、路途擇近而運的原則,，舉例說明，我們十二工區(qū)率先使用工業(yè)尾砂（即礦場排放的礦渣）代替中粗砂用于cfg樁的施工,，既滿足了工程施工要求,，又可以減少污染，有利于我國的環(huán)保建設(shè),，而且路途較近,，有效的降低了工程成本。此外,，采購人員還必須做到腿勤,、眼勤、嘴勤,，熟悉市場行情,，掌握市場動態(tài)。在采購具體材料前首先要向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠質(zhì)量證明單,，并對證明單上所列各種材料,、質(zhì)量、數(shù)量,、規(guī)格認(rèn)真審查,，將證明單、合格證或試驗單送交驗收人員和資料員,。采購,、調(diào)撥人員在采購中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和解決情況要作詳細(xì)記錄以便備查，對各種材質(zhì)證明要有登記和簽收手續(xù),。

大宗材料和三材一律由現(xiàn)場收料員,、領(lǐng)工員和班組長共同驗收，做好試驗并建立臺帳,，其它材料由保管員驗收入庫,。物資到場后，由現(xiàn)場材料員就其質(zhì)量和數(shù)量進行檢查,、驗收并辦理手續(xù)?，F(xiàn)場材料員,、管理員對進場入庫材料要嚴(yán)格執(zhí)行驗規(guī)格、驗品種,、驗質(zhì)量,、驗數(shù)量的四驗制度，明確了在以下情況下的物資不予驗收：(1)呆滯積壓,、質(zhì)量低劣的材料,；(2)無使用對象的特殊材料；超儲備定額懸殊的一般材料,；打短線物資應(yīng)視生產(chǎn)施工的需要,，不能超過3-12個月的用量，超出者不予驗收,；(5)成件包裝物資要進行抽查,，凡質(zhì)量、數(shù)量等與收料單不相符的不予驗收,。

根據(jù)各類材料的特點，采取有效的保管措施,，建立健全保管制度,，標(biāo)識牌完好無缺。對砂,、石等大宗材料的堆放場地要平整,，松土要壓實，盡可能要搞硬化地面,，鋼材按鋼號,、品種、進場順序分別驗收堆放,，做到先進先用,，對于各種工料應(yīng)采取隨班組轉(zhuǎn)移的辦法，按定額配備,，增強職工的責(zé)任感,，減少丟失和避免混用，情節(jié)嚴(yán)重的要給予重罰款,。倉儲材料按不同規(guī)格科學(xué)合理擺放,，標(biāo)志鮮明，便于存取,、查點,。為了保證倉庫安全和材料不致變形，按材料性能分門別類,，按類分庫,，采取相應(yīng)措施做好防滲,、防潮、防腐,、防火,、防老化等工作。

促進材料的節(jié)約和合理使用,，以便于進行工號可追溯性臺帳的建立,。施工中使用的材料、工具隨時進行清理,，做到工完場清,，現(xiàn)場無剩料。施工班組完成施工任務(wù)辦理任務(wù)書驗收時,，應(yīng)同時辦理邊角余料,、殘、舊廢料的退料手續(xù),，若發(fā)現(xiàn)場地不清,、余料不退，現(xiàn)場材料員及班組長不予簽證驗收,。舊料按使用價值劃分等級,，回收利用。已無使用價值的殘舊模板,、腳手架料,、金屬配件等都進行回收處理，材料的包裝品也應(yīng)及時回收處理,。

周轉(zhuǎn)材料價值高,、用量大、使用期長,。對周轉(zhuǎn)材料管理的要求是在保證施工生產(chǎn)的前提下,，減少占用，加速周轉(zhuǎn),，延長壽命,，防止損壞。周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由隊或項目部統(tǒng)一管理,，及時做到隨拆,、隨收、隨清理,、隨修理,、隨保養(yǎng)，責(zé)任到人,，堆放整齊,，對于手持小型周轉(zhuǎn)材料專人管理,，以損換新。

健全庫房帳卡管理,，及時做好材料的入庫,，盤存、發(fā)放,、退庫,、回收等記錄和憑證的保存、統(tǒng)計,、分析,。堅持進行材料的中間核算，工地材料員要按月匯總,，報工地材料消耗情況,。一般按分部工程來分階段，進行材料實用的分析和核算,，這樣可隨時發(fā)現(xiàn)問題,，防止材料超用，掌握材料的盈虧,，通過核算總結(jié)材料管理的經(jīng)驗和弊病,，通過改善加強材料管理，更好地提高企業(yè)的效益,。

每月月末進行本月各工程工號的節(jié)超效益分析,，及時解決施工過程中的不合理因素,，在達到施工要求的情況下,，更好的節(jié)約物資，使得效益化,。

推廣使用公司的物資軟件系統(tǒng),，及時掌握工程的物資情況，減少的物資管理人員的勞動力,，還可以使物資賬目明白清楚,。

通過以上種。種工作環(huán)節(jié),，我十二工區(qū)物資管理部門在檢查中多次受到上級領(lǐng)導(dǎo)的表揚,，現(xiàn)在已進入工程末期，工作重心已由線下工程轉(zhuǎn)到線上工程,，我們物資管理人員將一如既往,，認(rèn)真做好工作。在今后的工作中,，我們一定要更加努力學(xué)習(xí),，增強自己的管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),，把高鐵建設(shè)成為世界一流品質(zhì)的高速鐵路，為企業(yè)的發(fā)展和提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,，做出應(yīng)有的貢獻,。

醫(yī)院物資管理制度篇四

1、物資保管員應(yīng)對所有的入庫物品妥善保管,，按照企業(yè)制度要求,，認(rèn)真做好物資的收發(fā)工作。

2,、對庫存物資每月末清點,，每季度定期盤點，認(rèn)真記錄上期余額,、本期增加額,、本期減少額、期末余額等,，做到賬賬相符,，賬物相符。

3,、對常用物資要估算出其每月的消耗量,，及時制定采購計劃，補充補充更新,。對保質(zhì)期或有效期短的物品,，應(yīng)以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效,。

4,、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記,；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資,，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件,。

5,、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后,，手持財務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù),，方可補發(fā)。

6,、工程用料,、建筑材料，因其品種繁多,，使用頻繁,，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管,，做到賬賬相符，帳物相符,。

7,、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查,，年終進行全面盤點,。

8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況,，提供積壓的物資明細(xì)表,，并詳細(xì)列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的,，個人應(yīng)承擔(dān)部門經(jīng)濟責(zé)任,。

9、會計部門根據(jù)物資積壓情況,，核算出物資的折舊價值,，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應(yīng)的處理。

1,、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地,、房屋、建筑物,、機械設(shè)備,、運輸設(shè)備、車輛船舶,、山林樹木等,。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn),。

2,、固定資產(chǎn)按所屬類別,，由指定部門負(fù)責(zé)管理,，其管理和保養(yǎng)的具體細(xì)則、包括編序,、移交,、增減報告、盤點,、增置,、營造、修繕等,，由各指定部門自行制定,。

3,、固定資產(chǎn)的出租、外借,、處理,、抵押、質(zhì)押,、轉(zhuǎn)讓,、移交、報廢等,，必須向總經(jīng)理請示,；新建、改建,、拆除房屋,、建筑物等工程項目，必須寫詳細(xì)的書面報告,，計算出預(yù)計費用,，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4,、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺帳,，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況,，進行相關(guān)的會計處理,；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理,。

5,、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況,，及時向主管部門匯報,；每一會計期間末，應(yīng)與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬,。

6,、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別,、用途的不同,，確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險。

1,、企業(yè)總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù),，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢,、清洗等工作,。

2、員工用車時,，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請,，并填寫出車申請表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車,。

3,、出車申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管,，一份交由出車司機,。出車司機應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細(xì)填寫出車的時間,、地點,，路線、行駛里程數(shù),、違章情況,、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等,。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表,，對車輛的使用狀況進行核實。

4,、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度,，每臺車輛由固定的司機負(fù)責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車輛,。

5,、司機應(yīng)愛護車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈,，嚴(yán)守交通規(guī)則,，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶,、輪胎,、喇叭、水箱等做基本的檢查,，一旦發(fā)現(xiàn)異常,，立即上報給總務(wù)部,。

6,、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進行,，相關(guān)費用實行月結(jié),?？倓?wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修,、保養(yǎng),。

7、因司機使用不當(dāng)或總務(wù)部門管理人員失職,，而導(dǎo)致車輛損壞或出現(xiàn)故障的,，依情節(jié)嚴(yán)重程度，維修費用由相關(guān)人員承擔(dān),。

8,、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛,、人員傷亡時,，司機應(yīng)第一時間通知保險公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作,。

9,、若因司機無證駕駛、酒后駕駛,、違反交通規(guī)則,、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機個人承擔(dān),，同時公司將會對司機做出相關(guān)行政處分,。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后,，其余維修,、醫(yī)療費用由公司負(fù)擔(dān)。

10,、車輛的加油費,、過橋費、過路費及停車費由總務(wù)部每月進行統(tǒng)計,，以相關(guān)憑證為依據(jù),，上報財務(wù)部，實行實報實銷,。對于公車私用情況,，產(chǎn)生的相關(guān)費用，由使用人個人負(fù)擔(dān),。

11,、嚴(yán)禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴(yán)禁任何人無證駕駛,。

1,、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購買、分發(fā),?？倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告,，確定采購數(shù)量,，制定采購計劃，并于每月1,、2日統(tǒng)一采購,。

2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的,、部門急需的物品,，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準(zhǔn)后,，各部門可自行購買,，購買費用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式,，或更換宣傳用品時,，應(yīng)出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉,。

3,、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單,，向總務(wù)部門申請辦公用品,。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放,，但事后必須補寫申請單,。

4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細(xì)進行核查,，并及時的`予以發(fā)放,。對由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況,，應(yīng)定量供應(yīng),，不予多發(fā)。

5,、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫,、入庫賬單,，詳細(xì)記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符,、賬實相符,、帳物相符,，并定期清查辦公用品的庫存情況,，及時補充辦公用品。

6,、總務(wù)部應(yīng)每年對辦公物品盤點兩次,，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任,。

7,、總務(wù)部對各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實際使用情況,，應(yīng)定期的進行調(diào)查,；同時，每年末,，就辦公用品的購買情況,、申領(lǐng)情況、使用情況,、庫存情況,、積壓情況等，進行統(tǒng)計匯總,，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室,。

1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語：“您好,！╳╳╳企業(yè),。”通話時,，態(tài)度和藹,，簡明扼要，口齒清晰,，并做好電話接聽記錄,。

2、員工不得因私事長期占用公司電話,，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話,。

3、涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真,，員工應(yīng)及時的收發(fā),，須經(jīng)理簽字確認(rèn)的,，必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4,、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或回復(fù),，涉及到重要事項的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密,。不經(jīng)部門主管批準(zhǔn),，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

1,、除計算機管理人員外,，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件,，特別是游戲軟件,；不得擅自動用他人計算機。

2,、員工下班時,，應(yīng)檢查好計算機是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開后,，方可離開,；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時,，必須重新上鎖或密碼,。

3、計算機管理人員應(yīng)定期檢查計算機及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況,，負(fù)責(zé)計算機的維修,、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒,。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件,，由計算機管理人員負(fù)責(zé)安裝維護。

4,、工作人員或操作人員,，特別時財務(wù)、技術(shù)部門的人員,，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份,，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失,。

5,、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份,，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽,，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱,、編號、密級,、保管期限及其他要求等,。

6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃,、建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護,。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),。公司的網(wǎng)上服務(wù),，如wins,，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃,，任何人不得私自設(shè)置。

7,、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情,，如聊天、玩游戲,、收發(fā)私人郵件,、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等,。

8,、各部門，各工作人員應(yīng)該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密,，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行,，或竊取、外傳公司機密,。

9,、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸,。

1,、員工上班期間，除特殊場合外,，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝,。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種,。

2,、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗,。工裝不得私自改制,，不得轉(zhuǎn)借他人,。

3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放,。若員工工裝丟失或破損不能穿用時,，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套,、冬裝200元/套的價格,，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

醫(yī)院物資管理制度篇五

第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù),，加強對出廠物資的管理,，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度,。

第二條財務(wù)部門作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門,，負(fù)責(zé)物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤,、核銷和核對工作,。

第三條對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則,。

第四條物資出廠手續(xù)辦理流程：

1,、不需返回的物資出廠：財務(wù)人員(備案、蓋章)財務(wù)負(fù)責(zé)人(批準(zhǔn))門衛(wèi)(放行出廠),。

2,、需返回的物資出廠：

經(jīng)辦人(申請)財務(wù)人員(批準(zhǔn)、備案,、蓋章)門衛(wèi)(放行出廠),。

3、返回時申請核銷：

經(jīng)辦人門衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人(審核)財務(wù)人員(核銷)

4,、財務(wù)部門應(yīng)定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤,。

第五條出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材

資放行單據(jù)

1,、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”,、“材料退貨單”、“委外出貨單”

2,、手工開據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”,、“材料退貨單”、“委外出貨單”,、“客戶送貨單”,、“物資出門放行條”、“調(diào)讓出倉單”

第七條物資放行單據(jù)所加蓋印章

1,、財務(wù)放行章：為一橢圓形章,，印文：“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章”,。以下簡稱“財務(wù)放行章?！?/p>

2,、倉庫收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”,。以下簡稱“物管專用章,。”

第八條物資出廠具體規(guī)定：

1,、退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料,，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫,，同時按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);②質(zhì)檢不合格物料,，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備,、印章齊全,、單實相符后可予放行,。

2,、銷售的產(chǎn)成品、零星原材料：由倉管員開據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”,，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的,，經(jīng)財務(wù)部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù),，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單,，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全,、單實相符后可予放行,。

3、銷售的,。廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資,，由倉庫手工填制“調(diào)讓出倉單”，并根據(jù)報廢物資管理辦法規(guī)定報批,，到財務(wù)交清款項后,，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備,、印章齊全,、單實相符后可予放行。

4,、維修材料,、維修工具,、委外加工的模具、其它設(shè)備等：應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫“物資出門放行條”,，經(jīng)相關(guān)部門部長(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”),、財務(wù)部長簽字后加蓋“財務(wù)放行章”，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期,，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備,、印章齊全、單實相符后可予放行,。

5,、客戶送樣：由技術(shù)部門填寫“物資出門放行條”，經(jīng)技術(shù)部長,、銷售經(jīng)理簽名,，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備,、印章齊全,、單實相符后可予放行。門衛(wèi)收下財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián),，并在兩日內(nèi)將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)備案,。

6、委外加工的產(chǎn)品：應(yīng)由倉庫開具電腦“委外出貨單”,，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的,，經(jīng)財務(wù)部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù),，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單,，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全,、單實相符后可予放行,。

7、供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱：供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱,，由經(jīng)辦人員開據(jù)“物資出門放行條”,，加蓋“財務(wù)放行章?！遍T衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行,。

8、其它非我公司的物料：供應(yīng)商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料,，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱,，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉管員不得開據(jù)“物料出門放行條”,。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備,、印章齊全、單實相符后可予放行,。

9,、因特殊原因財務(wù)暫不能加蓋財務(wù)放行章時，放行單據(jù)上需由相關(guān)部門部長簽字或財務(wù)值班會計人員簽字方能放行,，門衛(wèi)收下財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián),，并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財務(wù)聯(lián)補交財務(wù)存查。

第九條門衛(wèi)應(yīng)注意審核放行印鑒,，憑正確的放行印鑒放行出廠,。

第十條對于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應(yīng)按時持原出門單或

第十一條財務(wù)部應(yīng)加強對不需返回的出廠物資的監(jiān)控,、核對,、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作,。財務(wù)人員應(yīng)加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作,。

第十二條制單員、財務(wù)人員,、門衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù),，門衛(wèi)至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上,，財務(wù)人員按會計檔案規(guī)定年限保管,。

第十三條附則

1、按規(guī)定應(yīng)核銷但未按時核銷出廠物資的,，逾期7日至15日的，罰款100元,；逾期15日至30日的,，罰款200元；逾期30日以上的,，按財務(wù)確定的物資價值扣罰款,。

2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù),，未造成損失的,，對有關(guān)責(zé)任人罰款100元。

3,、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù),，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。

4,、對弄虛作假謊報出廠的,，除由責(zé)任人全額賠償外，將按集團或公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理,。

6,、本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改并解釋,；從下發(fā)之日起執(zhí)行,。

醫(yī)院物資管理制度篇六

在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下，以強化管理,、緊緊圍繞業(yè)務(wù)為重點,，本著“誠信勤奮、開拓創(chuàng)新”的服務(wù)宗旨以及“效率更高,、質(zhì)量更好和服務(wù)更優(yōu)”的要求努力提高物資供應(yīng)保障能力,，各項工作穩(wěn)步提升。

物資入庫驗收,，是倉儲管理工作的開始,，鋼結(jié)構(gòu)所需物資品種數(shù)量多，再加上物資來源不同,，因此,，物資到庫后，必須經(jīng)過保管員的嚴(yán)格驗收才能入庫,。入庫時應(yīng)做好三項驗收工作：即驗品種,，驗規(guī)格，驗數(shù)量,。并要求保管員樹立高度的責(zé)任心,，精心核對，認(rèn)真檢查,。驗收要及時準(zhǔn)確并在規(guī)定的期限內(nèi)完成,，同時，對物資的配套做全面檢查,，為保管保養(yǎng)打好基礎(chǔ),。

第四季度收發(fā)料：中板2261噸，型材243噸,，h型鋼96噸,，普通螺栓4萬套，普通螺母2萬套,，高強螺栓1214套,；油漆19.8噸，稀料4噸；焊劑11.6噸,，焊絲31.9噸公斤,，電焊條4.5噸。

物資出庫,、發(fā)放是確保生產(chǎn)及工程的需要,，也是企業(yè)控制成本，獲得利潤的源泉,。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時,，嚴(yán)格檢查領(lǐng)貨手續(xù)，防止不合理的領(lǐng)用,，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事,。物資出庫要按物資進庫時間的先后，認(rèn)真執(zhí)行“先進先出”的原則,。發(fā)貨時堅持“三檢查”,、“三核對”、“五不發(fā)”的原則,。

建立健全倉庫保管卡和料卡,，及時正確地反映倉庫物資收、發(fā),、存數(shù)量動態(tài),，這是加強倉儲管理的基礎(chǔ)。

1,、帳薄和料卡的設(shè)置：按照管理部門的要求,，對倉庫物資按類設(shè)帳管理。料卡的使用,，本著經(jīng)濟美觀的要求,，可根據(jù)本倉庫的具體情況自行安排。

2,、帳卡的運行：物資驗收完畢,，應(yīng)根據(jù)驗收單，將物資名稱,、規(guī)格型號、驗收數(shù)量金額,、存放地點,、四號定位號碼逐項計入物資明細(xì)帳上。

驗收的同時,，填寫料卡掛在貨位上,，正確使用帳卡，做到帳卡相符，是倉儲管理的一項重要工作,。全面清查,、統(tǒng)計了20年的進料、發(fā)料,、庫存數(shù)量,。

醫(yī)院物資管理制度篇七

一、物資采購須憑計劃單進行,。其中生產(chǎn)用物資,，由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃,，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,，由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。

二,、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近,、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨,。

三,、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗,。物資入庫時,，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號,、規(guī)格,、數(shù)量仔細(xì)檢驗，確認(rèn)無誤后填寫入庫單,。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格,、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理,。

四,、物資入庫后，應(yīng)分類,、分規(guī)格擺放整齊,，凡是易燃、易爆,、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管,，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,，由保管員照價賠償,；非人為因素造成損壞的,，可以按規(guī)定報損。

五,、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點一次,，做到帳帳相符、帳物相符,，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)立即查明原因,，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理,。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目,，對庫存物資少于儲備定額的,，材料會計要及時報生技科。

七,、物資的領(lǐng)用和發(fā)放,，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負(fù)責(zé)人審核,，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會計開具出庫單,，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時,，保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單先發(fā)貨,，但應(yīng)及時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備,、工具量具,、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

八,、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料,，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫,。

九,、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放,。

十,、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失,，參照第四條規(guī)定處理,。職工調(diào)離本單位的，應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品,，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù),。

醫(yī)院物資管理制度篇八

收貨工作操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水,、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作,。

(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性,。

(3)收貨時嚴(yán)把檢驗關(guān),，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進店。

a,、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量,。凡能稱重量的必須過磅。

b,、核準(zhǔn)入貨的品種,、規(guī)格及型號

c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標(biāo),、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期),，核查是否在保質(zhì)期內(nèi),。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象,，瓜果是否新鮮等等,。

(4)核查購入物品是否已列入月度申購計劃表內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的,。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨,。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好,。

(5)及時辦理收貨手續(xù),。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表,。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi),。

b、嚴(yán)格簽收手續(xù),，做到貨票相符,、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符,、日報表與實物相符,。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認(rèn)后,，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收,。

(7)對應(yīng)該入庫的貨品,，及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日報表一式四份,，一份交成本控制部,，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購部,，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末,，協(xié)助成本、倉庫,、財務(wù)部門做好盤點及核對帳目工作,。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,，互通情況,，及時解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗收,、保管及發(fā)放工作,。

(2)貨物入庫。

a,、認(rèn)真驗收,、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量,、保存有效期等,，符合要求的方能入庫。

b,、開出入庫驗收單,，填清貨物的品名、規(guī)格,、型號及數(shù)量等,。

c、貨物裝卸輕拿輕放,，分類碼放整齊,，留出消防通道。

d,、及時登記帳卡,，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。

e,、合理利用倉庫條件,，分門別類保管好各類貨品。

f,、做好清潔衛(wèi)生工作,，保持庫房整潔,。

g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品,。

h,、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗,。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決,。

(4)發(fā)貨出庫

a,、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單,。如有特殊原因,，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

b,、認(rèn)真核點出庫貨物,。驗收無誤后，發(fā),、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字,。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門,，一聯(lián)倉庫留存,，一聯(lián)交財務(wù)部記帳。

c,、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡,。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況,，制定各類貨物的最高限量和最低儲量,。

(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表,，報財務(wù)成本控制部,。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符,、帳卡相符,、帳帳相符。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患,。關(guān)閉電源,，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺,，辦完手續(xù)后方可離庫,。

物資財產(chǎn)核算操作程序

1,、物資財產(chǎn)核算主要工作

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水,、物料用品,、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置,、記帳核算工作,。

(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算,，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額,。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作,。

(5)參與月末,、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。

(6)運用核算后所得的各項數(shù)量,，參與對成本費用控制的工作,。

2、食品,、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單,，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額,。核對無誤后,，分食品大類開出明細(xì)進貨清單交財務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單,，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳,。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單,，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳,。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價,、計算,，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表,。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表,。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作,。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡,，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳,。

(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,，及時變動人員姓名,、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱,。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計,、核價、計算,，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表,。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳,，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用,、消耗情況,，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。