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內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系構(gòu)建篇一

2,、 錄入會(huì)計(jì)憑證,，處理報(bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

3,、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,，并作出合理的調(diào)整建議;

4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;

5,、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排,，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作，呈遞上級(jí)審核,，并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;

6,、 出具簡(jiǎn)單的審計(jì)報(bào)告;

7、 及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問;

7,、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反饋,，按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系構(gòu)建篇二

1.完善,、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度,。

2.編制會(huì)計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表,。

3.銀行票據(jù),、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算,、納稅申報(bào),。

5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順，有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收,、應(yīng)付賬款管理,。

6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系,。

7.配合工商,、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。

8.熟悉電子口岸,、軟件操作,、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識(shí)。

9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù),，進(jìn)行退稅業(yè)務(wù),。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系構(gòu)建篇三

1、與企業(yè)溝通,，了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;

2,、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬;

3,、核對(duì)審計(jì)報(bào)告,，與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通,，為企業(yè)解決審計(jì)方面的問題;

4,、核對(duì)所得稅申報(bào)表，指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表

5,、配合技術(shù),，及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;

6,、向企業(yè)收集核對(duì)科小,、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告;

7,、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財(cái)務(wù)問題：比如開票類別,、研發(fā)費(fèi)用歸集等;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù),。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系構(gòu)建篇四

承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng),。

檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

內(nèi)部稽核之建立,、執(zhí)行,、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度,。

追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形,。

協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。

主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng),。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系構(gòu)建篇五

1.在財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容;

2.完成內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容確認(rèn)oa,、erp系統(tǒng)作業(yè)流,、審批流;

4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);

5.維護(hù)內(nèi)控手冊(cè);

6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊(cè)要求執(zhí)行;

7.按內(nèi)部控制流程要求對(duì)各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì),，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì),。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系構(gòu)建篇六

1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量,。

2,、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔，收集審計(jì)證據(jù),，確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀,、公正。

3,、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類,、匯總、分析,，并提出合理的審計(jì)建議,。

4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告,。

5,、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

6,、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作,。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系構(gòu)建篇七

1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案,，并按計(jì)劃實(shí)施

2,、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)

3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),，完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

4,、建立并管理監(jiān)查檔案

5、履行公司規(guī)定的安全,、質(zhì)量,、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

6,、履行其它相關(guān)職責(zé),，完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系構(gòu)建篇八

1、 按照審計(jì)程序和審計(jì)方法,，排查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，支持審計(jì)發(fā)現(xiàn),，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

2,、 協(xié)助開展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作，對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評(píng)價(jià)等工作;

3,、 做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作,，包括現(xiàn)場(chǎng)和后續(xù)審計(jì)工作溝通、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集;

4、 協(xié)助具體審計(jì)項(xiàng)目的組織和實(shí)施;

5,、 編制審計(jì)工作底稿,，起草審計(jì)報(bào)告，確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)結(jié)論;

6,、 整理,、歸檔各項(xiàng)審計(jì)資料，管理審計(jì)檔案;

7,、 參與編制內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

8、 按時(shí)按質(zhì)地完成審計(jì)部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作,。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系構(gòu)建篇九

1) 組織,、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證,、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,，達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;

5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);

6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系構(gòu)建篇十

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,，擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,、工作流程和年度工作計(jì)劃

制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施,，起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書

負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì),，與被審計(jì)單位溝通問題,，并提出整改建議，出具審計(jì)報(bào)告

對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評(píng)價(jià),，完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告,，開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見

對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,，監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,，整理問題線索，開展調(diào)研,，完成各階段工作報(bào)告

對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查,，運(yùn)用問題銷賬機(jī)制

配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

完成上級(jí)交辦的其他工作,。