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公司采購管理規(guī)章制度篇一
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應,，降低采購成本，特制定本制度,。
二,、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品,、營銷禮品等)的采購,。
三,、職責權限
1,、公司董事長負責采購管理制度的審批;3,、公司財務部負責采購管理制度的。3,、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四,、采購原則
1,、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量,、價格,、交貨時間、售后服務,、資信,、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格,，臨時性應急購買的物品除外,。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格,、型號、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5—10%。
3,、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。
4,、廉潔原則
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量,，降低采購成本,。(2)廉潔自律，不收禮,，不受賄,，不接受吃請，更不能向供應商伸手,。(3)嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習,，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料,、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。5,、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應通過詢議價或招標的形式，由采購,、財務等相關部門共同參與,，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情,，調整采購價格,。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
(一)物資分類
1,、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上,，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2,、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關的各種物品,。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品,、營銷禮品等,。4、辦公用品類：與辦公有關的物品,。5,、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6,、其他類型物資：其他需要采購的相關物品,。
(二)采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,，子公司總經(jīng)理審核后,，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類,、后勤類的食堂菜品及調料,、店內經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,，財務審核后可由子公司自行采購)
六、采購流程：
1,、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、需求日期、參考價格,、用途等,。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價,。
(2)采購員接到報價單后,，需進行比價、議價,，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價,、議價：獨家代理,、獨家制造、專賣品,、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄。
3,、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的,，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤,，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認,。
(2)對于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。4,、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質,、交貨期,、價格、服務等條件良好者,。(3)信譽良好者,。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳,。5,、合同簽定：
(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同,。(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6,、進度跟催
(1)為確保準時交貨,，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,，以確保物品(物資)能適時供應,。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法,，并須重新和供應商確定新的交貨期,，并知會需求部門。
7,、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品(物資),、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的,，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續(xù),。
8,、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單,、入庫單,、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：
a、金額在200元以下,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
b,、金額在200元—1000元,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務審核后轉賬支付,。
c,、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核,、董事長簽字后,，轉賬支付。
(3)需要預付款的部門,，直接填制轉賬匯款申請單,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理),、公司財務審核,、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。
七,、本制度解釋權歸財務部，自_年3月1日起執(zhí)行,。八,、本制度附件：1、《請購單》2,、《采購詢價記錄表》
公司采購管理規(guī)章制度篇二
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能,，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學,、安全,、高效、有序,、合理地運作,，特制定本管理制度。
一,、建帳
所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬,，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量,、單價,、金額、批號,、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄,。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致,。合格品,、逾期失效品、報廢品,、試用品等應分別建賬反映,。
二、入庫
商品進庫時,，倉庫管理員必須憑訂貨單,、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單,，入庫單應詳細登記品名規(guī)格,、單位、數(shù)量,、單價,、金額,、批號、有效期,、經(jīng)手人,，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,，倉庫一份,、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務),。
三,、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼,、品名規(guī)格,、數(shù)量、單價,、金額,、批號、有效期,、單位蓋章及送貨人,、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬,。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回,，若未按時交回,，應追究相關人員責任。出庫單一式四份,，倉庫一份,，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),，一份交財務,。
四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作,，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬,，做到日清日結，確保商品進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤,。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單,、領料單交財務部門
五,、原則上按先進先出法發(fā)放商品,。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場),。盤點包括存貨數(shù)量和質量的檢查,。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因,，并進行相應處理,。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報,，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可處理,，否則一律不準自行調整。
七,、倉管員工作職責
1,、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2,、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作,。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收,。
4,、認真做好倉庫月報、季報和年度報表,。
5,、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6,、認真做好倉庫安全防范(做到防火,、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作,。
7,、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā),。
8,、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢,、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管,。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,，避免商品丟失,。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議,。
11,、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作,。
公司采購管理規(guī)章制度篇三
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購,，降低物資采購成本,，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,，特制定本規(guī)定,。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范,。
三,、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購,，同時,，在付款方式上，做到貨到付款,，或分期付款,，減少采購風險。
第一章采購部職責
四,、采購部崗位職責
1,、負責公司采購管理制度范本和內部各崗位職責的制定;
2、負責物資采購員,、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;
3,、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管;
4,、負責物資采購的詢價,、議價、比質,、比價;
5,、負責本部門按時、保質,、保量地完成所需各項物資的采購工作;
6,、負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作,。
7,、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同,、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;
8,、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳,。
五,、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;
2,、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;
3、建立合格供應商名錄時,，采購遠近搭配的原則;
4,、采購物資時，應盡量通過銀行結算,，減少現(xiàn)金結算;
5,、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質量,，同樣質量比價格,，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位;
6,、對于先試用的物資,，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后,，方可采購,。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本,，公司實行按月上報采購計劃,。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā),，避免盲目提報物資采購計劃,，避免物資積壓損失。
七,、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃,，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會,。
八,、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失,，所在部門承擔30%;同時,，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九,、物資采購時必須嚴格按照采購原則,、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂,，及時準確地做好物資貨源的落實工作,。簽訂物資
采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,，合同中要明確數(shù)量,、規(guī)格型號、價格,、質量標準,、交貨期、交貨地點,、結算方式,、運費承擔、包裝,、運輸,、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項,。一般情況下,，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況,，與公司律師顧問聯(lián)系后,，再簽定合同。
十,、物資采購時,，如工程部及設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位意見,，在使用單位同意,，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則,，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任,。
十一、采購部未能及時完成的采購任務,，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二,、物資到庫后,，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號,，按約定時間到達對物資進行檢驗,。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通,，及時進行退,、換貨處理。
十四,、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后,，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑,。
十五,、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫,，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單,，并由送檢人員帶回入庫單,，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,，等發(fā)票到后,，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六,、采購部收到入庫單后,，盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,，將欠款壓縮到20萬元限額內,。
公司采購管理規(guī)章制度篇四
一、目的
加強采購業(yè)務工作管理,，做到有章可循,，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本,，提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益,。
回復1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料,、備品備件、固定資產(chǎn),、勞保用品,、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購,。
三,、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單,。負責制版,、模具、量板等外包產(chǎn)品,、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制,。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量,，結合材料庫存安全定額,，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購,。
3.4辦公室負責編制公司勞保,、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃,、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品,、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室,、生產(chǎn)技術部、供應部,、設備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購,、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批,。
3.8財務部負責日常采購的價格審查,，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料,、輔料的驗收,，設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備,、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收,。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,，并對發(fā)票的真實性和合法性負責,。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃,、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行,。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室,、生產(chǎn)技術部、供應部,、設備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設備,、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施,。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,、質量技術要求,、估計價值、交貨日期,、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查,。
4.2.2價值在2萬元以上的維修,、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購,。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,，確定采購價格和供應商,，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調,，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調,，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行,。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格,、收費標準,、數(shù)量,、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷,。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,，報分管副總批準后執(zhí)行,。
4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外,，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,，并與財務部、質量部,、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審,，采購合同應包括品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質量、價格,、交貨日期,、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款,。在采購合同有效期內,，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,，并報請財務部門備案,。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃,，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,，并出具檢驗報告單,，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫,。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的,，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,，并經(jīng)總經(jīng)理批準后,，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,，應當認真審核《請購單》,、《采購合同》、《采購計劃單》,、《采購付款申請單》,、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù),。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔,。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的,，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔,。提交供應商報價時,，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,，損失額在5000元以上的責令其下崗,。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單,。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的,，采購部門有權拒絕采購,。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字,，審批人不得予以審批,。對貪圖省事,、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的,，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款,。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案,，落實供貨單位。并對采購物品的品質,、貨款結算安全負責,。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的,，應負相應的經(jīng)濟賠償責任,。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任,。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,，并造成公司經(jīng)濟損失的,，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗,。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理,。嚴禁品質不符的外購物品入庫,。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分,。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任,。
六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起,，原有相關規(guī)定同時廢止,。
公司采購管理規(guī)章制度篇五
為加強采購工作的管理,，提高采購工作的效率，制定本制度,。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作,。
1 目的作用
1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù),。
2),、可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3),、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù),。
2 采購部人員職責及管理制度
1)、熱愛本職工作,，勤于學習新技術,，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累,。
2),、廉潔奉公，不徇私舞弊,，不違法亂紀,，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德,。
3),、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn),、總務,、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃,，并組織具體的實施,，保證經(jīng)營過程中的物資供應。
4),、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作,。負責原輔材料,、包裝材料,、備品、備件,、辦公用品,、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5),、負責供應商的開發(fā),、管理及維護工作,。
6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度,。
7),、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與,。
8),、積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗收等實際情況,，早知道，早處理,。
9),、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10),、加強物資采購檔案的管理,，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡,，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道,。
11)、做到每周一小結,，每月一總結,，每年一審核。
12),、完成領導交辦的其他工作,。
公司采購管理規(guī)章制度篇六
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理,，規(guī)范采購操作規(guī)程,，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資,，以滿足公司正常的運營,，特制訂本制度。
二,、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購,。
三、采購及物流審批權限
1,、采購申請單
采購申請單由需求部門提出,，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購),，由董事長加批,。
2,、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,，審批權限如下;
(1)采購金額在 元以內,，由采購經(jīng)理直接審批,。
(2)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批,。
(3)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批,。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批,。
(5)采購金額在 元以上,，財務經(jīng)理附核。
3,、驗收入庫審批權限
1,、入庫金額在 元以內的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2,、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批。
3,、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,，總經(jīng)理審批。
4,、領用發(fā)貨審批權限
1,、出庫金額在 元以內的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批,。
2,、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批,。
3,、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批,。
四,、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單,，并完成必要審核和審批手續(xù),。
2、采購部憑已審核的采購申請單,，制作采購訂單或采購合同(含報價),，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃,，同時送采購訂單到財務部備案,。
3、供應商送貨到指定倉庫,，采購部給品質部開具請檢單,、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,，并進行品質確認,。儲運部根據(jù)品質部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單,，入庫單一份給采購部,、一份給財務部，一份給供應商,，并在供應商送貨單收貨確認,。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資,。
五,、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單,、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認,，對賬清單報送到財務部,。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,，由財務經(jīng)理審核,。
3、供應商憑送貨單,、入庫單,、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在 元以內,，由采購經(jīng)理審核,、財務經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的,，由采購經(jīng)理審核,，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的,，需總經(jīng)理加批,。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批,。
六,、供應商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,，應建立相對穩(wěn)定的供應商,，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質量體系要求來運作,。
2,、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,，貨比三家,，采購性價比較高的物資。
3,、根據(jù)供應商信譽狀況,、貨源穩(wěn)定性(品質、數(shù)量),、資金狀況等方面綜合考慮,，把供應商分類a、b,、c,、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商,。
4,、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助,，使其交貨及時,、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。
5,、對于交貨品質不符合質量標準,，交貨數(shù)量不足,，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商,，應采用末位淘汰法進行淘汰,，并另行開發(fā)新的供應商。
6,、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情,，積極開發(fā)新的供應商,。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本),、組織機構代碼證(副本),、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件,。
七,、采購紀律規(guī)定
1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提交采購請購單。
2,、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責，堅持原則,，秉公辦事,，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化,、采購質量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化。
3,、采購人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事、不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。
4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息,，自覺學習業(yè)務知識,，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時,、保質,、保量的做好物資供應工作,。
八、如公司采購員自行采購,，則采購流程及審批權限類同上述,。
九、本制度從20xx年3月18日試行,。
浙江良精新能源股份有限公司
二○xx年三月十八日
公司采購管理規(guī)章制度篇七
第一章 總則
第一條 為加強公司物資管理,，規(guī)范物資采購程序，制定本制度,。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負責本規(guī)定制定,、修改、廢止的起草工作,。
第二章 計劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,，部門采購計劃須有部門領導簽字，經(jīng)主管領導審核后報總經(jīng)理審批,。
第五條 物品采購計劃每月申報一次,，于每月3日前按規(guī)定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外),。
第三章 詢價
第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價,，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條 單價100元以下,，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價,。
第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,，詢價表內容應包括品名、品牌,、單價,、規(guī)格、供應商名稱,、供應商電話等,。
第四章 采購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序審批的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。
第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,，違者每次罰款50元,。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領導批準。
第十一條 采購必須遵照"貨比三家",、"擇優(yōu)擇廉"的原則,，嚴禁采購質次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元,。
第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票,。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元,。
第五章 入倉
第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,，無入倉單的，財務不辦理報銷手續(xù),。
第十四條 辦理入倉時,，倉管員應對物品的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、質量等進行審驗，并與審批單,、發(fā)票進行核對,。物,、單,、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn),，對倉管員處以50元罰款,。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關規(guī)定如與本制度沖突,，以本制度為準,。
第十六條 本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定,。
公司采購管理規(guī)章制度篇八
第一條 為規(guī)范公司的采購管理,，保證所需商品的及時、合理采購,，特制定本制度,。
第二條 采購計劃：
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃,，來確定公司總體的采購計劃,。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1,、季度采購計劃的制定：
每季度末,，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品,。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設備.
2,、月度采購計劃的制定：
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品,。
3,、 臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求,，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后,，交總經(jīng)理或董事長審批后,，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外,，采購部門可依材料使用及公司使用需要,，選擇下列一種最有利的 方式進行采購：
一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者,，可核定材料項目,，由采購員提出建議，報公司審批后,，集中辦理采購,。
二) 提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現(xiàn)上漲趨勢的,，由采購員提出建議,，報公司審批后，辦理提前采購,。
第四條 采購周期
采購員應依采購材料特性及市場供需,，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考,，遇有變更時,，應立即修正。
第五條 詢價,、議價
一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前,，要參考市場行情，精選二,、三家以上的供應商詢價,，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況,。
二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價,。采購經(jīng)辦人員詢價完成后,，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式,，辦理審批手續(xù),。
第六條 材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員,、財務,、工程監(jiān)理對材料的質量和數(shù)量進行驗收,，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單,。材料入庫單一式三份,，倉庫保管員保管一份、財務保管一份,、采購員保管一份,。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理,。
公司采購管理規(guī)章制度篇九
1 ,、總則
加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn),、辦公用品采購工作,，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際,，現(xiàn)制定本規(guī)定,。
2 、采購原則
2.1 比價,、定點采購原則;公開,、公平,、公正原則,，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責,。凡是能在定點采購的辦公用品,，要納入定點采購，不能列為定點采購的,，按采購原則,，進行市場比價采購。
2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,，應遵循公開,、公平、擇優(yōu)的原則,，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商,。
2.3 按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品,。
3 定點供應商確定原則:
3.1 根據(jù)市場調研,，認真考察，貨比三家,，以質優(yōu)價廉,、售后服務好,、質量好為原則，方能定為定點供貨單位,。
3.2 每月進行詢價,、比價、每半年進行考核,，根據(jù)考核結果,，確定或淘汰定點供應商。
3.3 建立供貨商名錄,，根據(jù)情況變化及時更新,。對長期合作的供應商,，辦公室應建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件,、各類相關的證照,。并每年對供應商做出評價,。
3.4 建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面,、準確,、真實。
4 采購程序
4.1 辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要,，提出辦公用品需求計劃,，報辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買,。采購工作要科學,、合理、增強透明度,，采購前,，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能,，價格及附加物件,，力爭達到貨真價實、優(yōu)質低價,。
4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱,、規(guī)格,、型號、用途等具體要求,，辦公室審核,，報公司主管領導審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標,，按照采購原則進行辦理
5 驗貨
5.1 所采購的辦公用品到貨后,，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對(名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、單價,、金額,、質量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,，然后將送貨聯(lián)留存歸類,，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據(jù),。
5.2 付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同,，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后,，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票,，交主管部門負責人審核簽字后,，做好登記,，做到帳、卡,、物一致，最后交財務處負責支付或結算,。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6 保管
辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類,、規(guī)格,、等級,、存放次序、分區(qū)堆碼,，不得混亂堆放,，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,，經(jīng)常整理與清掃,，必要時要實行防蟲等保全措施。
7 采購紀律
7.1 參與物品采購的單位和工作人員,，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”,、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊,，為對方謀取不正當利益,。
7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支,，不得提成給經(jīng)辦人員,。
7.3對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任,，由此造成的損失由責任人賠償,，并按公司規(guī)定懲處。
公司采購管理規(guī)章制度篇十
為了加強公司基本建設的經(jīng)營,、財務管理,，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率,，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度,。
1,、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質,、專業(yè)知識和業(yè)務能力,，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨,，忠于職守,，廉潔自律。
2,、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核,、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性,。計劃科負責對采購計劃的審批,，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3,、收集公司基建所需的物資,、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃,，上報公司財務科審批并執(zhí)行,。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,，保質保量,、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量,、數(shù)量,、品種規(guī)格、價格,、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,，改進不足。
5,、積極參與集團公司,，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議,。
6,、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,，集團公司供應科,、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,，簽訂采購意向合同、協(xié)議,。
公司供應科,、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計,、確認其合法,、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批,、簽字許可后,，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議,。
7,、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主,、自愿,，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同,、協(xié)議的注意事項為：
合同,、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。
合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸,。
合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛,。
公司采購管理規(guī)章制度篇十一
1,、目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉,，滿足工程設計和施工需要,。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購,、驗收等管理工作,。
3、工作職責
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門,。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購,、驗收、發(fā)放,、使用等管理工作,。
4、物資管理要求
4.1按照批準的物資采購計劃和文件,，按質量準確采購各工序所需的工程材料,、工程設備,，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定,。
4.2材料采購實行分級管理,，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥,、商品砼,、設備、木方,、九夾板;
4.2.2主要物資：砂,、石類、紅磚,、空心磚,、防水材料、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3輔助物資：其他建筑材料,、周轉材料等。
4.3材料采購計劃編制
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改,，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容,。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購,。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計劃,。
4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,，施工項目材料部門負責組織實施,。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收,，做到合理保管,，妥善看護，減少保管損耗,，使物資安全存放,。
5、材料采購合同
5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督,。
5.2各種材料采購合同,，由項目部負責簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),，盡量采用國家標準合同文本,。
5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商,，項目部應及時上報合同成本部,，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名,。如該供應商從名冊中除名,，此供應商在一年內不得使用。
6,、材料的驗證
6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,，確保供方按質,、按量、按時供貨,，這種驗證也可在采購邀標文件中約定,。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證,。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料,、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證,，其它材料的進貨驗證,，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責,。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,，根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量,、質量等證明文件,，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”,。
6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料,，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作,。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場,，做好退貨處理工作,。
公司采購管理規(guī)章制度篇十二
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理,，規(guī)范采購操作規(guī)程,，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資,，以滿足公司正常的運營,，特制訂本制度。
二,、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購,。
三、采購及物流審批權限
1,、采購申請單
采購申請單由需求部門提出,，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經(jīng)理審批,。
(2)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批,。
(3)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批,。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購),，由董事長加批。
2,、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,，審批權限如下;
(1)采購金額在 元以內，由采購經(jīng)理直接審批,。
(2)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批,。
(3)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購),，由董事長加批,。
(5)采購金額在 元以上，財務經(jīng)理附核,。
3,、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以內的單據(jù)由部門經(jīng)理審批,。
2,、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批,。
3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,，總經(jīng)理審批,。
4、領用發(fā)貨審批權限
1,、出庫金額在 元以內的單據(jù),，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。
2,、出庫金額在 元至 元的單據(jù),，需分管副總加批。
3,、出庫金額在 元以上的單據(jù),，需總經(jīng)理加批。
四,、物資采購流程
1,、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù),。
2,、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價),，在完成采購訂單的審批手續(xù)后,，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案,。
3,、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單,、給儲運部開具收貨通知單,。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認,。儲運部根據(jù)品質部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單,，入庫單一份給采購部,、一份給財務部，一份給供應商,，并在供應商送貨單收貨確認,。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資,。
五,、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單,、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認,，對賬清單報送到財務部,。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,，由財務經(jīng)理審核,。
3、供應商憑送貨單,、入庫單,、采購訂單、對賬清單,、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在 元以內,，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批,。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的,，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批,。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的,，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的,，需董事長加批,。
六、供應商的管理
1,、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,，應嚴格按iso質量體系要求來運作,。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,，貨比三家,，采購性價比較高的物資。
3,、根據(jù)供應商信譽狀況,、貨源穩(wěn)定性(品質、數(shù)量),、資金狀況等方面綜合考慮,，把供應商分類a、b,、c,、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商,。
4,、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助,，使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準,。
5,、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數(shù)量不足,，延誤交期,，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰,，并另行開發(fā)新的供應商,。
6、采購人員應積極調查物資資訊,，收集物資市場行情,，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本),、稅務登記證(副本),、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告,、專利證書等一系列質資文件,。
七、采購紀律規(guī)定
1,、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2,、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責，堅持原則,，秉公辦事,，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化,、采購質量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化。
3,、采購人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事、不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。
4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息,，自覺學習業(yè)務知識,，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時,、保質,、保量的做好物資供應工作。
八,、如公司采購員自行采購,，則采購流程及審批權限類同上述。
九,、本制度從20xx年3月18日試行,。
xx有限公司
二○xx年三月十八日
公司采購管理規(guī)章制度篇十三
1. 采購總則
1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度,。
1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動,。
2. 采購原則
2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價,，在權衡質量,、價格、交貨時間,、 售后服務,、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,，并與供應商進一步議 定最終價格,，臨時性應急購買的物品除外,。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,，必須經(jīng)過工程技術部,、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,，調研匯總各方意見,，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的,，相關部門不得找理由拒絕,。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量,、數(shù)量,、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格,、型號,、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,，及時將信息反饋給銷售,、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購質量,，降低采購成本。
2.5.2 加強學習,，提高認識，增強法治觀念,。
2.5.3 廉潔自律,，不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失,。
2.5.6 努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息,。
3. 采購程序
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全,，具有相關資質及履約能力。
3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務,，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況,、質量控制,、運輸、售后服務等方面的情況,，建立供應商檔案,，做好記錄， 會同客服,、銷售,、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計,。
3.1.3 在選擇供應商時,，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購,。
3.2 采購程序
所有的材料或設備的采購,，如沒履行以下相關手續(xù),，采購部有權拒絕采購,。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,，規(guī)格,，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,，應退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請,。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購,。
3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,，由生產(chǎn)廠長審批,， 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料,，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價,、綜合評估,、會簽合同，由采購部門協(xié)調工程技術部,、財務部及銷售或客服部共同完成,，報公司領導審批。工程技術部,、使用部門負責采購物品的適用性,， 財務部門負責預算控制,、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查,。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立,，市場信息的收集。同時,，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間,、方式,、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜,。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行,。
