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公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇一

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,，規(guī)范采購(gòu)工作,，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本,，特制定本制度,。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn),、易耗品,、營(yíng)銷禮品等)的采購(gòu)。

三,、職責(zé)權(quán)限

1,、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的,。3,、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

四,、采購(gòu)原則

1,、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外,。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求,、規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量一致,。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3,、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4,、廉潔原則

(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本,。(2)廉潔自律,，不收禮,，不受賄,，不接受吃請(qǐng),，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失,。5、招標(biāo)采購(gòu)原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商,、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議,，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格,。

6,、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

五、物資分類：

(一)物資分類

1,、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2,、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品,。3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品,、營(yíng)銷禮品等,。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品,。5,、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6,、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品,。

(二)采購(gòu)安排：

由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,，子公司總經(jīng)理審核后,，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu),。(子公司辦公用品類,、后勤類的食堂菜品及調(diào)料,、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批,，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))

六,、采購(gòu)流程：

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,，申購(gòu)單要求注明名稱,、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、需求日期,、參考價(jià)格、用途等,。

2,、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,，需進(jìn)行比價(jià),、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》,，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu),。

(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià),、議價(jià)：獨(dú)家代理,、獨(dú)家制造、專賣品,、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,，收到樣品后,，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn),。

(2)對(duì)于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。4,、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì),、交貨期,、價(jià)格,、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者,。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商,。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5,、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng),。

(2)若采購(gòu)物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會(huì)需求部門。

7,、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品(物資)到公司后,，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品(物資),、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù),。如驗(yàn)收不合格的,，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù),。

8,、對(duì)帳付款：

采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

(1)采購(gòu)人員憑申購(gòu)單,、入庫(kù)單,、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);(2)付款方式：

a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付,。

b、金額在200元—1000元,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付,。

c,、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理(總經(jīng)理),、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后,，轉(zhuǎn)賬支付,。

(3)需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核,、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù),，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

七,、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自_年3月1日起執(zhí)行,。八,、本制度附件：1、《請(qǐng)購(gòu)單》2,、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇二

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能,，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué),、安全,、高效、有序,、合理地運(yùn)作,，特制定本管理制度。

一,、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),、金額,、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄,。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,，相互一致。合格品,、逾期失效品,、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映,。

二,、入庫(kù)

商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單,、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù),，根據(jù)實(shí)物填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格,、單位,、數(shù)量、單價(jià),、金額,、批號(hào)、有效期,、經(jīng)手人,，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份,，倉(cāng)庫(kù)一份,、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)),。

三,、出庫(kù)

根據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼,、品名規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià),、金額,、批號(hào)、有效期,、單位蓋章及送貨人,、收貨單位及經(jīng)手人,、庫(kù)管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬,。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù),，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回,，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任,。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份,，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根,、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù),。

四,、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單,、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門

五,、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品,。

六,、盤存

每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng)),。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查,。庫(kù)存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因,，并進(jìn)行相應(yīng)處理,。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。

七,、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1,、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

2,、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作,。

3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收,。

4,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表,。

5,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。

6,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火,、防盜,、防潮)及衛(wèi)生工作。

7,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作,，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

8,、認(rèn)真做好退貨工作,。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管,。

9,、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失,。

10,、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

11,、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作,。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇三

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu),，降低物資采購(gòu)成本,，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,，特制定本規(guī)定,。

二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范,。

三,、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),，同時(shí),，在付款方式上，做到貨到付款,，或分期付款,，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第一章采購(gòu)部職責(zé)

四,、采購(gòu)部崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員,、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

3,、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管;

4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià),、議價(jià),、比質(zhì)、比價(jià);

5,、負(fù)責(zé)本部門按時(shí),、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作;

6,、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生,、安全工作。

7,、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作,，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

8,、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳,、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳,。

五,、物資采購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu);

2,、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

3,、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;

4,、采購(gòu)物資時(shí),，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算;

5,、在比價(jià)過程中,，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格,，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位;

6、對(duì)于先試用的物資,，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告,，并由審批后，方可采購(gòu),。

第二章物資采購(gòu)管理

六、為節(jié)約采購(gòu)成本,，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā),，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,，避免物資積壓損失,。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃,，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

八,、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整,，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%;同時(shí),，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資,。

九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則,、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),，做到不錯(cuò)訂、不漏訂,，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作,。簽訂物資

采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,，合同中要明確數(shù)量,、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、交貨期、交貨地點(diǎn),、結(jié)算方式,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝,、運(yùn)輸,、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng),。一般情況下,，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況,，與公司律師顧問聯(lián)系后,，再簽定合同。

十,、物資采購(gòu)時(shí),，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意,，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品,，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任,。

十一,、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,，擬定補(bǔ)救措施,。

第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

十二、物資到庫(kù)后,，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量,、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn),。

十三,、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,，及時(shí)進(jìn)行退,、換貨處理。

十四,、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后,，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑,。

十五,、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù),，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù);貨票同行的,，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單,，雙方做好交接手續(xù),。貨票不同行的，等發(fā)票到后,，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單,。

十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后,，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù),。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi),。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇四

一,、目的

加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循,，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端,，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,。

回復(fù)1：采購(gòu)管理制度

二,、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料,、備品備件,、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購(gòu)。

三,、職責(zé)

3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單,。負(fù)責(zé)制版,、模具、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制,。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額,，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu),。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保,、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu),、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

3.6各物品,、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請(qǐng),，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu),、固定資產(chǎn)購(gòu)置,、維修等計(jì)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查,，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo),。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件,、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收,。

3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票,、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé),。

四,、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃,，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行,。

4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請(qǐng),，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設(shè)備,、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施,。

4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱,、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求,、估計(jì)價(jià)值、交貨日期,、用途等,。

4.2采購(gòu)比價(jià)

4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修,、服務(wù)等勞務(wù),、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu),，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲,，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行,。

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量,、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷,。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度

4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃,，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同,，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部,、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量、價(jià)格,、交貨日期,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款,。在采購(gòu)合同有效期內(nèi),，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案,。

4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí),，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),，質(zhì)量部,、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù),，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

4.4結(jié)算

4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu),，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí),，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》,、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》,、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》,、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān),。

5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng),，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的,，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失,，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的,，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字,，無請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字,，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事,、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款,。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素,，制定大宗物品的采購(gòu)方案,，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé),。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任,。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品,，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理,。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù),。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù),，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理,。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫(kù)數(shù)量短缺,、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止,。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇五

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度,。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

1 目的作用

1)、可作為采購(gòu)部開展工作的規(guī)范依據(jù),。

2),、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

3),、可作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù),。

2 采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

1)、熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累,。

2),、廉潔奉公，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德,。

3),、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù),、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施,，保證經(jīng)營(yíng)過程中的物資供應(yīng),。

4)、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作,。負(fù)責(zé)原輔材料,、包裝材料、備品,、備件,、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作,。

5),、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作,。

6),、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

7),、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

8),、積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況,，早知道，早處理,。

9),、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

10),、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理,，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò),，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道,。

11)、做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核。

12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇六

一,、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng),，特制訂本制度,。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu),。

三,、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

1、采購(gòu)申請(qǐng)單

采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出,，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在 元以內(nèi),，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購(gòu)),，由董事長(zhǎng)加批,。

2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單,，審批權(quán)限如下;

(1)采購(gòu)金額在 元以內(nèi),，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。

(2)采購(gòu)金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批。

(3)采購(gòu)金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批。

(4)采購(gòu)金額在 元以上(大宗采購(gòu)),，由董事長(zhǎng)加批,。

(5)采購(gòu)金額在 元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核,。

3,、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

1、入庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2,、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批。

3,、入庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,，總經(jīng)理審批。

4,、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1,、出庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批,。

2,、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批,。

3,、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批,。

四,、物資采購(gòu)流程

1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單,，并完成必要審核和審批手續(xù),。

2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單,，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃,，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案,。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù),，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單,。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn),，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫(kù)單,，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部,、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商,，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn),。

4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

五,、支付流程及審批權(quán)限

1,、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單,、入庫(kù)單),，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部,。

2,、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,。

3,、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單,、采購(gòu)訂單,、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),，由采購(gòu)經(jīng)理審核,、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的,，由采購(gòu)經(jīng)理審核,，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的,，需總經(jīng)理加批,。

(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(zhǎng)加批,。

六,、供應(yīng)商的管理

1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來運(yùn)作,。

2,、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),，貨比三家,，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。

3,、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況,、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì),、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,，把供應(yīng)商分類a,、b、c,、d等幾類,，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

4,、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí),、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，交貨數(shù)量不足,，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6,、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商,。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本),、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本),、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七,、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1,、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單,。

2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則，秉公辦事,，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購(gòu)成本的最低化,、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化,。

3,、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事,、不謀私利,。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。

4,、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時(shí),、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作,。

八,、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述,。

九,、本制度從20xx年3月18日試行。

浙江良精新能源股份有限公司

二○xx年三月十八日

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇七

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司物資管理,，規(guī)范物資采購(gòu)程序,，制定本制度。

第二條 本制度適用公司各部室

第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定,、修改,、廢止的起草工作。

第二章 計(jì)劃

第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,，部門采購(gòu)計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

第五條 物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次,，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室,，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

第三章 詢價(jià)

第六條 各部門報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià),，并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室,。

第七條 單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上,，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià),。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。

第八條 每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表,，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名,、品牌,、單價(jià)、規(guī)格,、供應(yīng)商名稱,、供應(yīng)商電話等。

第四章 采購(gòu)

第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu),。

第十條 采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行,，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

第十一條 采購(gòu)必須遵照"貨比三家",、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品,。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元,。

第十二條 所有采購(gòu)的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同,，并由總經(jīng)理批準(zhǔn),。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。

第五章 入倉(cāng)

第十三條 所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫入倉(cāng)單,，無入倉(cāng)單的,，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。

第十四條 辦理入倉(cāng)時(shí),，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn),，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì),。物,、單、票不符者不予入倉(cāng),，如倉(cāng)管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),，對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。

第六章 附則

第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,，以本制度為準(zhǔn)。

第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定,。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇八

第一條 為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，保證所需商品的及時(shí),、合理采購(gòu),，特制定本制度,。

第二條 采購(gòu)計(jì)劃：

采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,，來確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃,。

1,、季度采購(gòu)計(jì)劃的制定：

每季度末，采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃,，季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品,。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備.

2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定：

月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無要求,、或采購(gòu)周期較短的商品,。

3、 臨時(shí)性采購(gòu)

若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求,，由需要部門提出申請(qǐng),，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后,，交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng),。

第三條采購(gòu)方式：

除一般采購(gòu)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要,，選擇下列一種最有利的 方式進(jìn)行采購(gòu)：

一)集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料,，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目,，由采購(gòu)員提出建議,，報(bào)公司審批后，集中辦理采購(gòu),。

二) 提前采購(gòu)：通過市場(chǎng)調(diào)研,，某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由采購(gòu)員提出建議,，報(bào)公司審批后,，辦理提前采購(gòu)。

第四條 采購(gòu)周期

采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需,，制定材料采購(gòu)周期期限表,，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí),，應(yīng)立即修正,。

第五條 詢價(jià)、議價(jià)

一)采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前,，要參考市場(chǎng)行情,，精選二,、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式,、聯(lián)系人等情況,。

二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià),。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,，并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式,，辦理審批手續(xù)。

第六條 材料入庫(kù)：

采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù),，采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員,、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,，再辦理材料入庫(kù)手續(xù),，并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份,，倉(cāng)庫(kù)保管員保管一份,、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份,。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨,。

第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇九

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng),、財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度,。

1,、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,，忠于職守，廉潔自律。

2,、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核,、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性,。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

3,、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃,，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4,、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量、品種規(guī)格,、價(jià)格,、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足,。

5,、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,，并提交合理化建議,。

6、采購(gòu)合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資,、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資,、設(shè)備的價(jià)格談判,，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議,。

公司供應(yīng)科,、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,，經(jīng)事前審計(jì),、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批,、簽字許可后,，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議,。

7,、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主,、自愿,，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同,、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同,、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。

合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸,。

合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛,。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇十

1. 采購(gòu)總則

1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作,，特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng),。

2. 采購(gòu)原則

2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu),，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨時(shí)間、 售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外,。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu),，必須經(jīng)過工程技術(shù)部,、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu),。 材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕,。

2.3. 采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量,、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量相一致。 在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,，及時(shí)將信息反饋給銷售,、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考,。

2.5.所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購(gòu)質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本,。

2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)法治觀念,。

2.5.3 廉潔自律,，不能向供應(yīng)商伸手,。

2.5.4 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

3. 采購(gòu)程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力,。

3.1.2 對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸,、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案,，做好記錄,， 會(huì)同客服、銷售,、生產(chǎn),、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí),，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估,。供應(yīng)商為中間商時(shí),， 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

3.2 采購(gòu)程序

所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),，如沒履行以下相關(guān)手續(xù),，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理,。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部,，采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu),。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),，應(yīng)退回。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu),，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng),。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

3.2.3 車間零星物品采購(gòu),，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批， 最后交采購(gòu)部門采購(gòu),。

3.2.4 工地急用或零星材料,，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu)，事后報(bào)采購(gòu)部備案,。

3.2.5采購(gòu)詢價(jià),、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。工程技術(shù)部,、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性， 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、合同付款條款的審核,，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查,。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng),、索賠,、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集,。同時(shí),，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式,、到貨情況,、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購(gòu)過程中發(fā)生變化時(shí),，銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng),，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇十一

一,、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。

三,、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

1,、采購(gòu)申請(qǐng)單

采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在 元以內(nèi),，由部門經(jīng)理審批,。

(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批,。

(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批,。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批,。

2,、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單,，審批權(quán)限如下;

(1)采購(gòu)金額在 元以內(nèi),，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批,。

(2)采購(gòu)金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批,。

(3)采購(gòu)金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批,。

(4)采購(gòu)金額在 元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批,。

(5)采購(gòu)金額在 元以上,，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

3,、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

1,、入庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2,、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批。

3,、入庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,，總經(jīng)理審批。

4,、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1,、出庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批,。

2,、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批,。

3,、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批,。

四,、物資采購(gòu)流程

1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單,，并完成必要審核和審批手續(xù),。

2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單,，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案,。

3,、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單,、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單,。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn),。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫(kù)單,，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部,，一份給供應(yīng)商,，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

4,、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資,。

五、支付流程及審批權(quán)限

1,、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬,，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單),，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn),，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

2,、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

3,、供應(yīng)商憑送貨單,、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單,、對(duì)賬清單,、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核,、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核,，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批,。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批,。

(4)發(fā)票金額在 元以上的,，需董事長(zhǎng)加批,。

六、供應(yīng)商的管理

1,、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

2,、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資,，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家,，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資,。

3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況,、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì),、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,，把供應(yīng)商分類a,、b、c,、d等幾類,，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

4,、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí),、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，交貨數(shù)量不足,，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6,、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商,。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本),、稅務(wù)登記證(副本),、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,、專利證書等一系列質(zhì)資文件,。

七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1,、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單,。

2,、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則,，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購(gòu)成本的最低化,、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化,。

3,、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事,、不謀私利,。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。

4,、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時(shí),、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作,。

八,、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述,。

九,、本制度從20xx年3月18日試行。

xx有限公司

二○xx年三月十八日

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇十二

1,、目的

加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要,。

2,、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu),、驗(yàn)收等管理工作。

3,、工作職責(zé)

3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。

3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收,、發(fā)放,、使用等管理工作。

4,、物資管理要求

4.1按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定,。

4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥,、商品砼,、設(shè)備、木方,、九夾板;

4.2.2主要物資：砂,、石類、紅磚,、空心磚,、防水材料、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資：其他建筑材料,、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料采購(gòu)計(jì)劃編制

4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。

4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容,。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu),。

4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃,。

4.3.4重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施,。

4.3.5物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確,、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管,，妥善看護(hù),，減少保管損耗，使物資安全存放,。

5,、材料采購(gòu)合同

5.1材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.2各種材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.3材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。

5.4對(duì)違反合同,，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部,，由項(xiàng)目部提出處理意見,，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用,。

6、材料的驗(yàn)證

6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì),、按量,、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定,。

6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料,、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé),。

6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”,。

6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作,。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌),。

6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴(yán)禁使用于工程中,，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作,。

公司采購(gòu)管理規(guī)章制度模板篇十三

1 ,、總則

加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理,，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn),、辦公用品采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效益,，根據(jù)我公司實(shí)際,，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2 ,、采購(gòu)原則

2.1 比價(jià),、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開、公平,、公正原則,，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品,，要納入定點(diǎn)采購(gòu)，不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的,，按采購(gòu)原則,，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。

2.2凡采用單一來源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的,，應(yīng)遵循公開,、公平,、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商,。

2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu),，不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。

3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,，認(rèn)真考察,，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,、售后服務(wù)好,、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位,。

3.2 每月進(jìn)行詢價(jià),、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,，根據(jù)考核結(jié)果,，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

3.3 建立供貨商名錄,，根據(jù)情況變化及時(shí)更新,。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案,，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià),。

3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一),，要求記錄全面、準(zhǔn)確,、真實(shí),。

4 采購(gòu)程序

4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃,，報(bào)辦公室匯總,。

4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買。采購(gòu)工作要科學(xué),、合理,、增強(qiáng)透明度，采購(gòu)前,，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查,，充分掌握欲購(gòu)物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí),、優(yōu)質(zhì)低價(jià),。

4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)，各部門因工作需要購(gòu)置的,，須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二),，注明用品名稱、規(guī)格,、型號(hào),、用途等具體要求，辦公室審核,，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理

5 驗(yàn)貨

5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后,，由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)、金額,、質(zhì)量等)無誤后,，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類,，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù),。

5.2 付款

采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同,，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,，做好登記，做到帳,、卡,、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算,。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔,。

6 保管

辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類,、規(guī)格,、等級(jí)、存放次序,、分區(qū)堆碼,，不得混亂堆放,，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況,，經(jīng)常整理與清掃,，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。

7 采購(gòu)紀(jì)律

7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員,，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”,、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊,，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益,。

7.2 物品采購(gòu)過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng),，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的,，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支,，不得提成給經(jīng)辦人員,。

7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,，由此造成的損失由責(zé)任人賠償,，并按公司規(guī)定懲處。