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五金倉庫管理制度及流程篇一

為使本公司的五金倉庫管理規(guī)范化,，做到倉庫實(shí)物與賬目一致，保障安全高效生產(chǎn),，特訂立本制度,。

一、日常管理

1,、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬,，做好各類物資的日常核查工作，每個(gè)月盤點(diǎn)一次,。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理,。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期,、受潮,、生銹、老化,、變質(zhì)或損壞等）需報(bào)廢處理的,，必須填寫專門報(bào)告上級主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。

2,、倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長,，逾期失效等不良存貨,，按季度編制報(bào)表，報(bào)送行政部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,，對各類不良存貨提出處理意見,，再加以處理。

3,、倉庫保管員必須按物資的不同類別,、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)放置,，做到“二齊,、三清、四定位”,。

二齊：物資擺放整齊,、庫容干凈整齊。三清：物料清,、數(shù)量清,、規(guī)格標(biāo)識清。四定位：按區(qū),、按排,、按架、按位定位,。

4,、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件,，保證倉庫貨物定置擺放,，合理有序，貨物堆放不得過高,，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便,。對于易燃、易爆,、劇毒等貨物,，應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志,。

5、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,，離崗時(shí)鎖好門窗,，做好防火防盜。

二,、請購

1,、當(dāng)倉庫物品不足時(shí)，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)申購,，常用文具,、五金、機(jī)器零配件的申購必須按規(guī)定程序進(jìn)行申購,，經(jīng)行政部長批準(zhǔn)后方能交審計(jì)部審核,，最后交采購部購買。

2,、各車間,、部門獨(dú)立申購的物料須填寫《申購單》，并注明名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、用途,，特殊物品請出示樣本，按規(guī)定的程序進(jìn)行申請,，并給五金倉管留備份,，確保到貨后倉管能準(zhǔn)確發(fā)貨。

三,、入庫管理

1,、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象,。

2,、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量,、規(guī)格型號等項(xiàng)目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量,、單據(jù)等不齊全,、不能確認(rèn)公司名稱、收貨人以及貨物名稱的,，不得辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi),，不得與已入庫物資混合放置。

3,、已辦理入庫手續(xù)的物資,，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放,，倉管按送貨單及請購單備份

四,、物品領(lǐng)用

1、維修人員到倉庫拿取配件或材料須經(jīng)倉庫管理員許可,，領(lǐng)取應(yīng)自覺做好登記,。維修后剩余配件、線材,、管材,、鋼材等必須放回物資倉，并擺放整齊,。

2,、各車間、部門應(yīng)按規(guī)定填寫《物料領(lǐng)用單》,，經(jīng)本人簽字,，各部門部長簽字確認(rèn)后，倉庫保管員審核《物品領(lǐng)用單》無誤方可領(lǐng)取,。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資,。

3、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)作退庫處理,。

4、領(lǐng)料時(shí),，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放,，舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的,，事后倉管應(yīng)及時(shí)回收舊物,。

5、各車間,、部門須填寫《物料消耗單》,，按月交給倉管和審計(jì)做好相應(yīng)記錄，出臺相應(yīng)的物料管理制度,，謹(jǐn)防物資浪費(fèi),。

五、倉管人員工作要求與紀(jì)律

1,、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出,、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級反映,。

2,、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿,，不可丟失,。

3、庫管員調(diào)動工作時(shí),，一定要辦理交接手續(xù),，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,，才能離開工作崗位,。

4、監(jiān)督做好文明安全裝卸,、搬運(yùn)工作,，保證物資完整無損。

5,、做好倉庫的安全,、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整,，庫容整潔,，通道暢通。

6,、做好倉庫所使用的工具,、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

7,、做到四“檢查”：

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失,。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患,。經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,，保持通風(fēng),。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲,、妥善保管,。

8、嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律： 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,、動用明火。嚴(yán)禁酒后值班。

嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目,、抽換帳紙,。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁私領(lǐng),、私分倉庫物品。嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源,、電線。

六,、物品報(bào)廢及周轉(zhuǎn)管理

1,、以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì),，五金倉庫進(jìn)行整理歸類,，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后，由部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)變賣工作,，并將單據(jù)收回財(cái)物部,；嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報(bào)廢或銷賬處理,。

2,、重要機(jī)械設(shè)備確認(rèn)報(bào)廢應(yīng)及時(shí)處理，在五金倉庫保存時(shí)間不得超過一周,。

3,、有保養(yǎng)要求的重要設(shè)備須暫存于五金倉，必須附清晰保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),，否則五金倉管有權(quán)拒絕接收,。

以上制度由行政人事中心擬定，如有違反,，將參照《員工手冊》獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處理,。

五金倉庫管理制度及流程篇二

五金倉庫管理制度

（一）、五金物料進(jìn)倉

1.收貨準(zhǔn)備

憑供應(yīng)主管審批的《物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍纷龊脗}位和其他所需的工作,。非供應(yīng)部門采購的物資,，須憑有供應(yīng)主管簽字的對應(yīng)正式發(fā)票，倉庫 方可入庫,。

2.質(zhì)量檢查

倉庫對物料外觀和包裝進(jìn)行檢查,，機(jī)械專用件、閥門,、潤滑油或脂等 物料會同工務(wù)課驗(yàn)收,；化驗(yàn)儀器、用品等會同品管課驗(yàn)收。若驗(yàn)收不 合格的,，倉庫協(xié)同有關(guān)部門辦理退貨手續(xù),。

3.數(shù)量核對

倉庫根據(jù)《物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍放c《送貨單》認(rèn)真核對，檢查有無錯(cuò)送,。倉庫根據(jù)物料的特性和用途分類安排存放位置,，同時(shí)認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù)和 登記好標(biāo)識卡。確認(rèn)無誤后倉庫填寫《專用進(jìn)倉單》或《驗(yàn)收單》,。若物料進(jìn)倉時(shí)檢驗(yàn)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或未確定價(jià)格等原因,，不能即時(shí)開

進(jìn)倉單的，應(yīng)填寫《臨時(shí)收料報(bào)告》并通知供應(yīng)部或采購部門,，一般 與三天內(nèi)處理完畢,，將處理結(jié)果報(bào)告主管。

（二）,、五金物料出倉

①倉庫憑部門主管簽名的《領(lǐng)料單》（按供應(yīng)制度的有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定）按計(jì)劃發(fā)料,，實(shí)發(fā)數(shù)量不能超過請領(lǐng)數(shù)量。零配件,、化驗(yàn)器具等須以舊 換新,。

②發(fā)放五金材料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對單據(jù)清點(diǎn)件數(shù)，要分清同類型不同規(guī)格的 材料,，發(fā)貨后在《領(lǐng)料單》上填上實(shí)發(fā)數(shù),，同時(shí)登記在物品標(biāo)簽薄上。③內(nèi)部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上,，借用人和倉庫簽 名并規(guī)定歸還日期,，如有損壞按有關(guān)規(guī)定賠償。若借出公司的,，須由經(jīng)理 審批,。

（三）、五金物料退倉及退貨

1.五金物料的退倉

五金物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題有經(jīng)手人填寫《五金倉庫退料單》 機(jī)電產(chǎn)品零配件由主管審批和工務(wù)課鑒定,；一般用品經(jīng)使用部門主管審批 采購部鑒定,；倉管員驗(yàn)收后通知供應(yīng)部或采購部作相應(yīng)處理。

五金物料需要退倉的,，有經(jīng)辦人填寫紅字領(lǐng)料單,，使用部門主管審批，驗(yàn)收合格和清點(diǎn)后予以進(jìn)倉,。

2.五金物料的退貨

五金物料確因質(zhì)量不符合生產(chǎn)或使用要求的，經(jīng)相關(guān)部門檢驗(yàn)確認(rèn)不能 使用的,，倉庫應(yīng)及時(shí)通知采購部協(xié)助辦理退貨手續(xù),，開具紅字進(jìn)倉單。

（四）五金物料的報(bào)廢

1.以舊換新的五金物料,，退回的應(yīng)登記在《待處理物料明細(xì)賬》上,，待處理

物料由倉庫每月統(tǒng)計(jì)后填寫《待處理物料申請表》,，上報(bào)主管，以待處理,。

2.倉庫定期檢查庫存物品,，對已變質(zhì)或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報(bào)

廢申請表》，送供應(yīng)及采購部鑒定,，經(jīng)經(jīng)理審批同意后,，交財(cái)務(wù)部備案。

五金倉庫管理制度及流程篇三

五金倉庫管理制度

為了加強(qiáng)五金倉庫的管理工作,，做到庫存物資帳,、物相符，安全儲存,，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行,，特制定本制度。請各部門嚴(yán)格遵照執(zhí)行,。

1,、物資入庫憑物資送貨單、收據(jù),、發(fā)票等為依據(jù),，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行,，一并交予庫管員,。無手續(xù)或手續(xù)不全的，庫管員有權(quán)不予收貨,。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗(yàn)區(qū),，由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。

2,、物資入庫,，庫管員必須當(dāng)面核對清點(diǎn)件數(shù)，數(shù)量或重量,，無誤后辦理交接手續(xù),。對核對無誤的，應(yīng)于收貨當(dāng)日開具入庫單,，再交給采購人員,，特殊情況亦應(yīng)于第二天辦結(jié)。

3,、物資入庫驗(yàn)收時(shí),，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與名稱不符，規(guī)格型號不符，外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時(shí),，應(yīng)先妥善保管好物資,，做好標(biāo)記，及時(shí)通知采購人員,，由其負(fù)責(zé)處理,，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù),。

5,、倉庫應(yīng)設(shè)立物資待驗(yàn)區(qū)。物資入庫時(shí)應(yīng)先存放于待驗(yàn)區(qū),，待物資驗(yàn)收合格后方可放入物資的存放位置,。

6、物資出庫應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則,。物資發(fā)放時(shí),，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。若手續(xù)不齊全,，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放,。物資發(fā)放時(shí)，需經(jīng)雙方當(dāng)場驗(yàn)明,，由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字認(rèn)可,。特殊情況下，可先行發(fā)放,，但需于第二天補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù),。

7、倉庫管理工作,，要樹立防火,、防盜、防事故的觀念,。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁

吸煙,，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對庫存物資要做到不霉變,、不腐爛,、不損壞、不受潮,、不混亂,。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查,、保養(yǎng),。對易燃,、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

8,、物資在收發(fā)后應(yīng)及時(shí)做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作,。嚴(yán)格按記帳要求做到日清,、月結(jié)、季累計(jì)和年總計(jì),。各類物資必須分名稱,、規(guī)格型號建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳,。所有在庫物資要做到定位擺放,、卡物相符。

9,、保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生,。做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)做到溝渠暢通,，無污泥雜草,。

10、庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下,，應(yīng)堅(jiān)持保整發(fā)零原則,。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零,。

11,、庫管員應(yīng)做好每月的庫存物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,。庫存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確，月份報(bào)表要求在每月截止后第二天報(bào)財(cái)務(wù)部,。盈虧應(yīng)書面說明原因,，報(bào)主管部門審批，由主管部門報(bào)公司處理,。因人為因素造成的損耗,、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行考核,。

12,、隨時(shí)掌握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備,。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時(shí),，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理,。

13、各部門或個(gè)人領(lǐng)用五金,、工具等一律要登記,，填寫材料領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,、生產(chǎn)總監(jiān)核準(zhǔn)后,，方可領(lǐng)取。

14,、對一切五金工具物料（包括電器,、備品備件）的發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）,。對于價(jià)值高的貴重物料發(fā)放,，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審

批，并按計(jì)劃到倉庫領(lǐng)用,，否則一律不能發(fā)放,。對所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理,，盡量翻新再用,。對收回的壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳，對維修后能用的亦要建立明細(xì)帳,。

15,、倉庫內(nèi)的一切物資，工具原則上不得外借,，如需借出,，需經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資,、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記,，借用時(shí)間不得超過3天。庫管員對所借出的物資,、工具有催收歸還的責(zé)任,。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的,，由借用人（單位）賠償,。

五金倉庫管理制度及流程篇四

四川北方沁園生物工程有限公司

五金倉庫管理制度

為了加強(qiáng)五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳,、物相符,，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行,，特制定本制度,。請各部,、室嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

1,、物資進(jìn)庫憑物資運(yùn)單或清單,、碼單、裝箱單,、送貨單,、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù),，須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行,，一并交予庫管員,。無手續(xù)或手續(xù)不全的，庫管員有權(quán)不予收貨,。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗(yàn)區(qū),，由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。

2,、物資入庫,，庫管員必須當(dāng)面核對清點(diǎn)件數(shù)，數(shù)量或重量,，無誤后辦理交接手續(xù),。對核對無誤的，應(yīng)于收貨當(dāng)日開具入庫單,，交有關(guān)人員簽安認(rèn)可后,，再交給采購人員，特殊情況亦應(yīng)于第二天辦結(jié),。

3,、化工原料入庫后必須及時(shí)送分析化驗(yàn)，經(jīng)分析檢驗(yàn)合格,，由提報(bào)員負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,，加蓋合格章。

4,、物資入庫驗(yàn)收時(shí),，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與名稱不符，規(guī)格型號不符,，外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時(shí),，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記,，及時(shí)通知采購人員,，由其負(fù)責(zé)處理,，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù),。

5,、倉庫應(yīng)設(shè)立物資待驗(yàn)區(qū)。物資入庫時(shí)應(yīng)先存放于待驗(yàn)區(qū),，待物資驗(yàn)收合格后方可放入物資的存放位置,。

6、物資出庫應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則,，有質(zhì)量保存期的物資,，應(yīng)按要

求作好出庫安排，超過保質(zhì)期的,，應(yīng)通知檢驗(yàn)部門取樣復(fù)驗(yàn),。物資發(fā)放時(shí)，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理,。若手續(xù)不齊全,，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時(shí),，需經(jīng)雙方當(dāng)場驗(yàn)明,，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽字認(rèn)可。特殊情況下,，可先行發(fā)放,，但需于第二天補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

7,、倉庫管理工作,，要樹立防火、防盜,、防事故的觀念,。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入,。對庫存物資要做到不澇,、不霉變、不腐爛,、不損壞,、為受潮、不混亂,。對易腐,、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng),。對易燃,、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程,。

8、物資在收發(fā)后應(yīng)及時(shí)做好登記和帳,、卡的填寫和登錄工作,。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié),、季累計(jì)和年總計(jì),。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細(xì)帳目,，不允許混品種規(guī)格做帳,。所有在庫物資要做到“四號定位”、“三相符”,，有條件的要到“五五”擺放,。

9、保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生,。做到貨柜內(nèi)物資清潔無灰塵、貨架,、地堆物資清潔,，倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)做到溝渠暢通，無污泥雜草,。

10,、庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅(jiān)持破整發(fā)零原則,。凡能破整發(fā)零的物資必須按使用單位的請領(lǐng)數(shù)發(fā)給,，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。

11,、庫管員應(yīng)做好每月的庫存物資盤點(diǎn)工作,，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備,。庫存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確,，月份報(bào)表要求在每月截止后第二天報(bào)財(cái)務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說明原因,，報(bào)主管部門審批,，由主管部門報(bào)公司處理。因人為因素造成的損耗,、差異,，按情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。

12,、隨時(shí)掌握庫存物資動態(tài),，做好物資的合理儲備,。如發(fā)現(xiàn)物資超儲

或缺料時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理,。經(jīng)主動配合有關(guān)人員辦理退換貨工作,。

13、各部,、室或個(gè)人領(lǐng)用五金,、工具等一律要登記《五金、工具保管領(lǐng)用卡》,，部,、室和倉庫應(yīng)設(shè)有底卡，并由部,、室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放,。

14、對一切五金工具物料（包括電器,、備品備件）的發(fā)放,，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價(jià)值高的貴重物料發(fā)放,，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批,，并按計(jì)劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放,。對所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放,，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用,。對收回的壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳,，對維修后能用的亦要建立明細(xì)帳。

15,、倉庫內(nèi)的一切物資,，工具原則上不得外借，如需借出,，需經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出,。物資、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記,，借用時(shí)間不得超過5天,。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任,。對借出的物資,、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。

五金倉庫管理制度及流程篇五

一,、目的加強(qiáng)五金倉庫的管理工作,，為做到賬物相符，安全儲存,，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行,，本著節(jié)儉使用，杜絕浪費(fèi),，控制成本的原則特制定本管理規(guī)程,。

二、適用范圍

適用于公司五金倉庫管理,。

三,、職責(zé)

五金倉庫管理員：負(fù)責(zé)五金倉庫房物資的收料、入庫,、發(fā)料,、返庫、儲存,、防護(hù)工作,。各部門領(lǐng)料員：提供齊全的領(lǐng)料手續(xù)，正確填寫領(lǐng)料單,。

五金采購員：提供入庫憑證和合格的采購物資,。

四、內(nèi)容

五金倉庫管理工作,，必須堅(jiān)持實(shí)行“三清,、兩齊,、一致,、四號定位”的原則，樹立防火,、防盜,、防事故的觀念，保持庫房和物資的整潔衛(wèi)生,。

1.物資的請購

1.1通用物資（如日光燈管,、剪刀、油漆刷等）由五金倉庫管理員每月15號前做并完成請購手續(xù),，因庫房無庫存影響生產(chǎn)五金倉庫管理員負(fù)主要責(zé)任,。

1.2非通用物資（如貼標(biāo)機(jī)色帶、噴碼機(jī)溶劑,、油墨等）由物資使用部門自行計(jì)劃并完成請購手續(xù),。

1.3設(shè)備配件（如氣缸、電磁閥、磁控管等）由維修人員計(jì)劃并完成請購手續(xù),。

2.日常管理

2.1合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬,，按時(shí)報(bào)送各類規(guī)定的報(bào)表。

2.2嚴(yán)格按照有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理,，做到日清月結(jié)，確保物資賬目進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤,。

2.3做好各類物資的日常核查工作,，每月與財(cái)務(wù)部一起對五金倉庫進(jìn)行抽盤。清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),，應(yīng)及時(shí)查明原因,，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物資失少或因質(zhì)量上的問題（如超期,、受潮,、變質(zhì)或損壞等）需報(bào)廢處理的，必須書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。

2.4定期進(jìn)行各類存貨的分類，對存放期限較長,，逾期失效等不良存貨編制報(bào)表,，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員對各類不良存貨提出處理意見,，再按相關(guān)處理程序及時(shí)加以處理,。

2.5按物資的不同類別、性能,、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)擺放,，做到“三清、兩齊,、四號定位”,。

2.5.1三清：物資清、數(shù)量清,、規(guī)格標(biāo)識清,。

2.5.2兩齊：物資擺放整齊、庫房干凈整齊,。

2.5.3四號定位：按區(qū),、按排、按架,、按位定位,。

2.6對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查。

2.7對于發(fā)外維修,、委托加工的物資,，應(yīng)單獨(dú)建立賬本，不得納入采購入庫,。舊件,、維修件、加工件必須予以分別存放,，優(yōu)先出庫,。

2.8每天打掃庫房內(nèi)地面衛(wèi)生，每月打掃一次庫房內(nèi)天花板,、墻壁上的蜘蛛網(wǎng)及擦窗玻璃,。

3．入庫管理

3.1入庫時(shí)，五金倉庫管理員必須憑送貨單,、檢驗(yàn)合格單,、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫手續(xù),，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物的現(xiàn)象（須提供合格證,、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同

行，一并交予庫管員）,。

3.2入庫時(shí),，五金倉庫管理員必須當(dāng)面查點(diǎn)物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量,、規(guī)格型號等項(xiàng)目,。

3.2.1如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量,、單據(jù)等不齊全時(shí),，不得辦理入庫。

3.2.2與要求不相符的采購物資不得辦理入庫,。

3.2.3 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,，采購員必須通知五金倉庫管理員到現(xiàn)場核對驗(yàn)收,，未能現(xiàn)場核對驗(yàn)收的物資須設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可辦理入庫,，否則不得辦理入庫。

3.3未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在待入庫區(qū)域內(nèi),，不得與已入庫物資混合放置,。

3.4已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類整理上架,，嚴(yán)禁隨意堆放,。

3.5對于發(fā)外維修、委托加工的物資，入庫時(shí)分類開具入庫單,，注明維修或加工,，辦理入庫時(shí)必須憑發(fā)票辦理入庫，入庫登記信息類同采購入庫,。

3.6填寫入庫單時(shí),，五金倉庫管理員必須清楚注明供應(yīng)商名稱（須是稅務(wù)或工商登記名稱）、采購物資的品名,、規(guī)格型號,、計(jì)量單位、數(shù)量,、金額,。

4.出庫管理

4.1物資出庫應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資,，應(yīng)按要求作好出庫安排,。

4.2必須憑領(lǐng)料單辦理出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從五金倉庫拿走物資,。

4.3各部門允許指定兩人辦理領(lǐng)料,，指定領(lǐng)料員人員名單需報(bào)五金倉庫備案，其他人員不得領(lǐng)料,。

4.4領(lǐng)料時(shí),，領(lǐng)料員和發(fā)料員必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量。由于領(lǐng)料員當(dāng)場不清點(diǎn)數(shù)量,，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的,，由領(lǐng)料員承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫后,，保管責(zé)任相應(yīng)由五金倉庫管理員轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用員,，出現(xiàn)丟失、人為損壞,，責(zé)任人須照價(jià)賠償,。

4.5填寫出庫單時(shí)，領(lǐng)料員必須清楚注明領(lǐng)料部門名稱,、工程名稱,、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號,、計(jì)量單位,、計(jì)劃數(shù)量，發(fā)料員必須清楚注明所領(lǐng)物資的實(shí)際數(shù)量,、金額（不含稅）,。

5.臺賬及報(bào)表

5.1五金倉庫出入庫單據(jù)要填寫齊全,，內(nèi)容清晰，不得涂改,。

5.2入庫單據(jù)第一聯(lián)提交財(cái)務(wù),，第二聯(lián)五金倉庫保存，出庫單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)提交財(cái)務(wù),，領(lǐng)料聯(lián)提交領(lǐng)料單位,，存根聯(lián)保存。

5.3五金倉庫的出入庫單據(jù)均不得撕毀,，須裝訂成冊定期存檔,。

5.4根據(jù)出入庫單據(jù)登記手工賬本和錄入系統(tǒng)，加強(qiáng)復(fù)核,，避免誤登記,。

5.5每月25日根據(jù)出庫單據(jù)編制庫房出庫報(bào)表，必須交與部部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審后才能提交財(cái)務(wù),。

5.6因生產(chǎn)急需或其他原因未能形成出入庫的物資,，物資使用部門必須及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)，如一天之內(nèi)未補(bǔ)辦,，五金倉庫管理員有權(quán)拒絕繼續(xù)發(fā)放五金倉庫物資給該部門,。

6.庫房的保衛(wèi)和消防工作

6.1加強(qiáng)五金倉庫進(jìn)入人員的管理，領(lǐng)料員及外來人員非五金倉庫管理員陪同下不得進(jìn)入庫房,。

6.2各種憑證,、賬冊、統(tǒng)計(jì)資料等,，必須按規(guī)定歸檔封存,，不得失密或散失。

6.3每次離崗時(shí)必須鎖好門窗,，每天下班前必須切斷電源,，鎖好門窗，做好防盜工作,。

6.4每天上班前檢查庫房,，如有異樣，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場并及時(shí)向設(shè)備部和安委會報(bào)告,。

6.5嚴(yán)禁攜帶明火進(jìn)庫,，庫房內(nèi)及周圍嚴(yán)禁吸煙，易燃,、易爆物資要單獨(dú)存放,。

五,、相關(guān)文件及編碼

《備品,、配件,、五金材料管理規(guī)程》 《備品、配件,、五金材料報(bào)廢申請表》