整改,，漢語詞匯,，拼音zhěnggǎi，釋義為整頓并改革,。那么大家知道一些整改文章該怎么去寫嗎,？下面小編就給大家介紹一下三重一大存在問題及整改措施范文，我們一起來看一看吧,，希望大家能夠喜歡,。

三重一大存在問題及整改措施

1、出臺制度內(nèi)容的操作性不高,，對具體事項界定不清晰,。

一些單位只對“三重一大”制度做了原則性、概括性,、粗線條界定,，細(xì)化量化不夠;

制度的制定多為照搬上一級規(guī)章制度，缺少結(jié)合實際制定的適合自身的實施規(guī)范;

對“三重一大”范疇不能準(zhǔn)確區(qū)分到位,，對需要集體決策的內(nèi)容,、范圍、權(quán)限,、項目安排,、資金性質(zhì)等不夠細(xì)劃不明確,，造成一些事項應(yīng)上會未上會或是不必上會卻上了會的情形，擠占決策層時間及精力,，降低決策效率,。

2、部分單位未嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言制,。會上領(lǐng)導(dǎo)率先表達(dá)自己的想法,，而后再由其他成員表態(tài)，造成部分成員有言不敢言的情形,，導(dǎo)致民主決策在一定程度上流于形式,。

3、議題事項執(zhí)行結(jié)果透明度不夠,。部分上會討論的“三重一大”議題僅局限于決策環(huán)節(jié),，缺少研究是否執(zhí)行、如何執(zhí)行及預(yù)期的執(zhí)行效果,，以及事后決策執(zhí)行情況的反饋,、通報和決策調(diào)整機(jī)制。

4,、決策資料管理不規(guī)范,。有些單位有關(guān)“三重一大”的資料保存不完整，無法還原決策真實過程,，有些單位資料雜亂不完整,、不齊全，找不到?jīng)Q策對應(yīng)的會議資料,，或是會議記錄過于簡潔反映不出決策程序,。

審計建議

1、修訂完善制度內(nèi)容,。應(yīng)結(jié)合單位實際和發(fā)展需要補(bǔ)充完善現(xiàn)行“三重一大”制度上的疏漏和不足,，細(xì)化該制度的具體程序和操作流程，注重“三重一大”制度的針對性,、操作性,，避免流于形式。

2,、充分體現(xiàn)民主集中制原則,。提高領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體決策意識，嚴(yán)格決策程序,，對“三重一大”事項必須堅持事先調(diào)查論證,、會上集體討論、黨政正職末尾表態(tài)等規(guī)定,，會議記錄要體現(xiàn)每位發(fā)言者的表達(dá)意愿,，并注重檔案的收集完整和保管,。

3、建立健全決策結(jié)果報告機(jī)制,、決策失誤責(zé)任追究機(jī)制和糾錯機(jī)制,。強(qiáng)化決策落實的監(jiān)督檢查，在決策實際執(zhí)行過程中要不斷糾偏糾錯,，遺失補(bǔ)缺確保決策的正確性與科學(xué)性,，削減風(fēng)險，并將決策落實結(jié)果在會上予以反饋,，形成完整的事前事中事后程序鏈,。

三重一大存在問題及整改措施

存在問題1：“三重一大”基礎(chǔ)資料較凌亂、不規(guī)范,、未分類編號,、無目錄表,，效能監(jiān)察在工作總結(jié)及基礎(chǔ)材料中未記錄,。

整改措施：對招投標(biāo)文件、合同,、來往函件及簽收單據(jù),、合同評審記錄、財務(wù)結(jié)算憑證等未整理的文件資料進(jìn)行了分類整理,、編號,、并列出目錄清單及歸檔。

存在問題2：部門領(lǐng)導(dǎo)任前未進(jìn)行廉政談話,。

整改措施：廠支部書記于9月19日-9月23日分別對上任的各個部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話,。

存在問題3：在大額資金的使用方面：現(xiàn)金余額很大，未按公司下發(fā)的葛新局【2015】36號文執(zhí)行,。

整改措施：組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司相關(guān)文件,，并要求財務(wù)人員對庫存現(xiàn)金不定期的進(jìn)行盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符,。

存在問題4：合同管理基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。沒有建立主

合同臺帳,，合同歸檔資料不全,，合同評審落實不全面。

整改措施:按照公司質(zhì)量體系中《文件資料控制程序》的要求,，對合同基礎(chǔ)資料進(jìn)行收集,、整理、傳遞,、和保存并建立了主合同臺帳,，按規(guī)定落實每個合同必須進(jìn)行評審工作,。

存在問題5：在成本管理控制方面：成本跟蹤考核工作不到位，實際成本歸集不實,。職工借備用金未堅持“前帳不清,，后賬不借”的原則。

整改措施：組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)葛新局字36號文件,，將成本跟蹤考核工作落實到位;保證堅持執(zhí)行“前帳不清,，后賬不借”的原則。

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