工作學習中一定要善始善終，只有總結才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結對工作學習進行回顧和分析,，從中找出經(jīng)驗和教訓,，引出規(guī)律性認識,，以指導今后工作和實踐活動,。什么樣的總結才是有效的呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文,，希望大家能夠喜歡!

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇一

一,、20xx年度主要工作情況

本年度我所參與的項目橫向包括內(nèi)控審計、財務審計,，縱向包括中期審計與年度審計,，期間還夾雜了部分特殊目的審計，做過成熟的上市公司,，也在民企ipo項目上開過荒,，當過小兵，也帶過隊,，和一幫兄弟姐妹一起刷過夜趕底稿,，也一起趁休息時間出去玩過，項目參與度按外勤工時來計算的話是最高的,，項目完成情況上我自我感覺也很良好,。

二、個人學習情況

雖然由于本年度項目較多,，工作時間多了,，學習時間就少了，但本人采取了較為合理的替代程序,，在貫徹理論結合實踐的基礎上,，充分發(fā)揚了以趙哥為代表的若干位“會說話的準則”的能量，工作中遇到各種實際問題,，在自行翻看準則尋找答案的基礎上,，同時征求他們的意見，在解決問題的同時,，也鞏固了自己的知識,。

三、工作建議

1,、關于培訓

業(yè)務質(zhì)量、審計效率,、我們對客戶的貢獻,、客戶對我們的評價在很大程度上取決于我們的專業(yè)水平，建議在今年項目如此之多的情況下把我們部門的各級培訓班堅持辦下去,。

2,、關于項目

本年度做的項目讓我記憶最深刻的不是我第一次帶分項目的鄭煤機,，而是我在年審的尾巴上參與的那個開荒項目，在那里遇到了各種意想不到的問題,，建議一直做上市公司和老ipo項目的同事偶爾去開下荒,，在那里，經(jīng)驗和知識的積累更加的迅速,。

總之,，在這一年的工作中，有成績和喜悅,，也有不足之處,，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進,，和大家一起推動我們一部的快速發(fā)展,。謝謝大家!

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇二

俗話說站在巨人的肩膀上能讓你站得更高看得更遠，工作總結就是工作中的一個巨人,，在工作中,，你只有及時做好了工作總結，你才能更加完整的掌控之前的知識并加以有效的利用,，從而能將目光放的更遠,。下面是小編給大家分享的有關《20xx上半年會計師事務所審計助理工作總結》的信息，僅供參考,。歡迎關注工作總結頻道更多相關信息,。

20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中,，15年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候,，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結,，并從中找出不足，明確今后工作方向,。

一,、主要工作

截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個,、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告,。

二、工作心得

12年是質(zhì)量年,，11年末所里啟用了新的審計底稿,，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過程,，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,，即使書寫計算過程,，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足,，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間,，另一方面也細化了編制流程,，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單,，尤其對助理人員,，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施,，導致審計風險加大,。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設置上彌補了這

方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐,，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領導的部署,，12年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗,，以便更好的提高工作效率,。例如：1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時,、有條不紊的進行;2.合理分工,，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權限,，保證每個項目專人跟進,，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風,，又一次完成了任務,。

三,、工作不足1.提高工作效率

由于采用新的審計底稿,，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定,，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長了時間，降低了工作效率,。本年審計中后期,，領導及時發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計策略,，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別,。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉,，工作效率也得到了提升,。

2.加強企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確,。比如：穿行測試的審計結論如何定位準確,、各個科目的審定表明細表和測試

表的審計說明和結論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等,，都是需要不斷學習和總結的,。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,，對企業(yè)財務軟件中存貨,、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中,，須總結每個企業(yè)的特點,，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強自我學習

隨著時間的推移,，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計,、會計的新準則,，還要多向同事們學習和請教，彌補不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合,，提高自身的工作能力,。

著眼未來，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象,，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業(yè)務,，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量,，促服務結果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務,，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練,。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇三

自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來,，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識，把握重點環(huán)節(jié),，切實加強領導,，確保督導整改工作不走過場、抓出實效,。

一,、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性

抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關鍵,。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題,，做到思想不松,、力度不減、標準不降,，抓緊抓實,、一抓到底。

在抓好督導整改的過程中,，市分行內(nèi)部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際,，把解決思想問題和解決實際問題結合起來,，通過解決思想,、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心,，振奮精神,，為構建和諧督導,、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。

二、切實把握重點環(huán)節(jié),，扎實搞好督導整改的各項工作

1,、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié),。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改,、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作,。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實,，確保督導整改工作的高質(zhì)量,。

2、切實把握督導整改的三個重點,。

一是抓好思想整改,，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學習貫穿始終,，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,，針對查找出的在理想信念、宗旨意識,、工作作風,、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改,。

二是抓好工作整改,，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務,、和諧第一要義”來進行整改,，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭在創(chuàng)建“兩個領先”上取得明顯成效,，進一步推進構建平安銀行的進程。

三是抓好作風整改,，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領,。切實發(fā)揮督導的“督、幫,、促”作用,，注重改進督導方式,，提高督導藝術，主動為業(yè)務部室服務,，謀求業(yè)務部室的支持與配合,。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋,，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務,，主動向業(yè)務部室進行前期警示,，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領,。

三,、切實加強組織領導，確保督導整改工作和諧發(fā)展

為確保督導整改工作任務的全面完成,，市分行內(nèi)部審計部高度重視,，周密部署，精心組織,，務求實效,，做到“三到位”。一是責任落實到位,。督導整改的關鍵在落實,。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門,，提出整改時限,，人人做到整改內(nèi)容、整改措施,、整改時限,、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位,。行領導率先垂范,，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效,、扎實,、有序開展。三是建章立制到位,。按照構建平安銀行的要求,，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規(guī)章制度,，努力構建合規(guī)經(jīng)營的長效機制,。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇四

審計工作中,，我工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念,，做一個合格的審計人員,。

二、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項審計及,、電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計,、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計,，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇五

有人說時間飛逝如光箭,，現(xiàn)在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了,，在20xx年里,，本人在公司各級領導的正確領導下，在同事們的團結合作和關心幫助下,，較好地完成了這一年的各項工作任務,，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。為了更好的促進工作，我現(xiàn)將這一年多來我個人工作總結匯報如下：

在剛進公司那時,，一直都是在緊張的學習服務用語和普通話的加強練習,。都說細節(jié)決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它,?？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑椋灰覀儼炎约汗ぷ魃系拿恳粋€細節(jié)都堅持細心做好了,，就是一件很了不起的事了,。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關心和照顧,，使我對我的工作越來越有信心,。

可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了,，只要什么都準備好了,，一切就不會有問題了，可是結果···卻總不是我們想象中的那么好,。平時幾個同事一起工作的時候,，都覺得可以了，不會有問題了,。剛開始的時候,，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了導語,。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道,，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期,，或多或少都會有些緊張的。所以,，我覺得,，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的,。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好,，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣,，然后調(diào)整好心態(tài),，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習慣了,，工作程序也就自然而然了,。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學習，并努力做好自己的本份工作,。

俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓,。毋庸置疑，我們在日常工作中,，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度,，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語,，除此之外,，我認為還應該注意以下幾點細節(jié)，要自己在實踐中不斷完善自我,。

一,、積極打電話。在商品經(jīng)濟時代的今天,，時間就是金錢,，所以我們更應該為客戶,、為自己節(jié)省寶貴的時間,。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務。

二,、表情,、語氣愉悅,。我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見,，通過聲音來傳達訊息,，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要,。雖然我是一名普通的話務員,，但我深知，我的一舉一動,、一言一行,，代表著我們公司的形象,。因此,，在電話中，一個優(yōu)秀的話務員必須做到面帶微笑，語氣平和,，語調(diào)輕松,，用詞規(guī)范、得當,，給客戶愉悅的感受,，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展,。從走上崗位的那一刻起,，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工,。說起來,，做一名話務員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務員就難了,。千里之行,，始于足下。我會從小事學起,，從點滴做起,。

我接觸話務員的時間不長，跟老同事相比,，我是一個新手,。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反,，越是因為這樣,，我就要付出比別人更多的精力和時間來學習，從而跟上大家的步伐,，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績,。

20xx年一年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點，改進不足,，拓寬思路，求真務實,，全力做好本職工作,。為此我將一年工作計劃如下：

一、是加強工作統(tǒng)籌,。根據(jù)公司領導的年度工作要求,，對下半年工作進行具體謀劃，明確內(nèi)容,、時限和需要達到的目標,，加強部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機地結合起來，理清工作思路,，提高辦事效率,，增強工作實效。

二,、是加強工作作風培養(yǎng),。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚吃苦耐勞,、知難而進,、精益求精、嚴謹細致,、積極進取的工作作風,。

人人都說，想做好一份工作,，一定要做到首先愛這份工作,。在這一年半時間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了,。在今后的工作里,，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務員工作計劃,，執(zhí)行好每一個工作流程,，牢記好每一個規(guī)范用語。嚴格要求自己：沒有,，只有更好,。

我清楚知道自己離一個優(yōu)秀話務員還有很大的差距，但我相信我會在以后的日子里不斷學習,，總結經(jīng)驗教訓,，取長補短，做得更好!

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇六

在本年度的工作當中,，在市委,、市政府的正確領導下，我局認真組織學習黨的十八大精神,，認真負責對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實,、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護財政經(jīng)濟秩序,，提高財政資金使用效益,，促進廉政建設，有效地保障了全市經(jīng)濟和社會的健康發(fā)展?，F(xiàn)將本年度工作情況總結匯報如下：

一,、20xx年主要工作情況總結匯報,。

(一)開展了預算執(zhí)行及其他財政財務收支審計。

為規(guī)范預算管理,，提高財政資金的使用效益,，促進財政體系的進一步完善，我局完成了區(qū)20xx年度本級預算執(zhí)行及其他財政收支審計和區(qū)xx中學,、xx小學,、區(qū)慈善會等4家單位的財務收支審計，涉審資金億元,，審計查處管理不規(guī)范金額萬元,，提出規(guī)范性管理意見和建議20條。工作中我局不斷創(chuàng)新財政審計理念,，更加注重集中反映本級預算和財政專項資金的整體情況;更加關注涉及人民群眾切身利益的項目和資金,，關注教育、文化,、衛(wèi)生,、安全等領域資金投入及運作情況;更加注重從體制、機制和制度出發(fā),，提出了嚴格控制一般性支出,、從嚴從緊編制預算等合理化建議，達到了規(guī)范資金管理的目的,。

(二)開展了稅收征管審計,。

為加強稅收管理，提高地稅部門依法治稅的能力,，我局完成了對區(qū)地稅局,、保稅區(qū)地稅局和xx市地方稅務局第二稽查局等3家單位稅收征管審計，審計總金額 億元,，審計查處管理不規(guī)范金額萬元,，審計期間通過稅務部門追繳入庫稅款共計萬元，提出審計意見和建議3條,。同時,，我們加大稅收征管審計成果的轉化利用，一是突出土地增值稅征管現(xiàn)狀和目前邏輯審核方面存在的監(jiān)管漏洞,，從制度上提出規(guī)范管理,、堵塞漏洞的合理化建議，得到地稅部門的認可,。二是地稅部門積極采納審計意見和建議，已對應繳納土地增值稅的納稅戶進行了全面納稅檢查,，并對部分企業(yè)重新補繳了稅款,，為地稅超額完成今年稅收任務打下了堅定的基礎,。

(三)開展了領導干部任期經(jīng)濟責任審計。

為加強審計干部監(jiān)督,，促進領導干部依法履責,，我局完成了經(jīng)濟責任審計6項，審計總金額 億元,，審計查處管理不規(guī)范金額萬元，提出意見及建議17條。突出抓好以下三個方面的工作：一是繼續(xù)加強經(jīng)濟責任審計日常管理工作,，對全區(qū)近五年的經(jīng)濟責任審計數(shù)據(jù)進行梳理,，便于今后經(jīng)濟責任審計工作信息的利用。二是全面落實跟蹤審計整改情況,，對上年度經(jīng)濟責任審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行全面反饋和檢查,，促使被審計單位認真整改，上年度審計書面報告整改情況落實率達到100%,。三是在經(jīng)濟責任審計中率先使用審計談話制度,，使審計組更好的了解被審計單位的業(yè)務實質(zhì)和實際情況，為科學評價領導干部打下良好基礎,。

(四)開展了資金績效審計,。

堅持“民本審計”理念，繼續(xù)開展專項資金領域的績效審計探索,，我局完成了區(qū)經(jīng)濟發(fā)展資金績效審計工作,，涉及被審計單位7家，延伸扶持企業(yè)122家,，涉及涉審資金7.4億元,，審計查處管理不規(guī)范金額1.23億元，提出意見及建議5條,。作為對資金績效審計工作的有力探索,，審計工作一是在審計評價上下工夫，通過一些技術指標和經(jīng)濟指標將定性化的指標以定量形式表現(xiàn)出來,，最大限度保證了審計評價的客觀公正;二是在審計效果上下工夫,，從完善制度、規(guī)范管理的角度出發(fā),，提出了完善經(jīng)濟發(fā)展資金政策法規(guī),、強化監(jiān)督制約機制等建議，推進了經(jīng)濟發(fā)展資金相關政策法規(guī)的修訂和日?？己吮O(jiān)管工作的加強,。

(五)開展了政府投資項目審計。

進一步加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度,，最大限度節(jié)約財政資金,，我局共完成政府投資建設項目審計任務1145項,，審計金額26.28億元，審定金額億元,，審減3.81億元,。同時，還開展了對大運場館配套工程,、城市綠道工程,、保障性安居工程等政府投資重點建設項目的跟蹤審計。在審計項目的安排上,，以大項目,、熱點項目、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計,，切實做到最大限度節(jié)約財政資金,，提高投資效益。重大項目基本實現(xiàn)審計過程全覆蓋,，從項目可行性研究,、立項、設計,、規(guī)劃,、招投標等各事項進行事前控制，實施預算審查,，強化在建項目跟蹤審計,，抓好竣工結算審計，把好政府投資項目最后一道防線,。

(六)開展了專項審計及審計調(diào)查,。

按照年度審計工作計劃和上級審計機關的統(tǒng)一部署，對市第xx屆世界大學生夏季運動會賽區(qū)委員會“辦賽事”專項資金和物資使用情況,、全區(qū)中小學校舍安全工程,、靈活就業(yè)政策實施效果、“扶貧濟困”日捐贈資金物資,、區(qū)“雙到”扶貧資金等5項民生領域的項目,，進行了專項審計和審計調(diào)查，涉審資金4.38億元,，審計查處管理不規(guī)范金額萬元,，提出意見及建議6條，確保了專項資金的安全和使用效益,，進一步促進了各項惠民政策的落實,。

二、主要工作做法和經(jīng)驗,。

(一)以制度建設為重點,，促進內(nèi)部管理的科學化,、規(guī)范化。

一是從機構設置入手,，根據(jù)區(qū)委組織部的批復，在局科室中,，增設了審理科,，審理有關審計業(yè)務事項，組織實施審計項目質(zhì)量檢查與考核,，督促被審計單位根據(jù)審計結果進行整改,。二是針對審計工作中出現(xiàn)的新情況和新問題，修訂了《區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督暫行規(guī)定》,，進一步完善了《案例指導制度》,、《協(xié)作和內(nèi)控制度》、《超常規(guī)加班制度》等審計制度和優(yōu)化了《“全過程跟蹤三級復核”審批流程》,，從審計的實施,、報告的出具、審計成果的運用等方面進行了明確和規(guī)范,。

(二)以能力建設為核心,，全面提升審計人員整體素質(zhì)。

一是實現(xiàn)審計業(yè)務培訓全覆蓋,，要求審計人員每年至少完成一項審計業(yè)務培訓,，年初根據(jù)各科室培訓需求制定《區(qū)審計局人員培訓計劃》，先后組織人員參加計算機業(yè)務培訓,、主審業(yè)務培訓和《經(jīng)濟市審計機關經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程(試行)》等培訓,。二是拓展學習渠道，加強與其他審計機關的交流與學習,，借鑒其審計工作好的經(jīng)驗和作法,，提升了審計人員的業(yè)務能力。三是發(fā)揮“傳幫帶”作用,，充分發(fā)揮業(yè)務骨干的作用,，形成學習互助的氛圍，通過召開審計業(yè)務會議,，研究解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，達到交流思想，共同提高的目的,。

(三)以廉政建設為保障,，樹立和維護良好的審計形象,。

始終把廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”， 堅持審計工作進行到哪里，廉政工作就跟進到哪里,。一是年初嚴格按照“一崗雙責”的要求認真落實黨風廉政責任制,，制定了《20xx年落實黨風廉政建設責任制實施方案》，扎實開展好廉政風險防范管理工作,。二是結合今年的紀律教育月活動，出臺了《區(qū)審計局人員工作守則》，嚴格執(zhí)行審計署“八項規(guī)定”,，始終做到廉政建設常抓不懈,，反腐倡廉警鐘常鳴,，不斷提高拒腐防變能力,。三是強化黨性教育,，提高黨性修養(yǎng),，在“七一”前夕開展“一把手”講黨課、“廉政大講堂”等一系列活動,，增強黨員干部崗位意識和服務意識,。

(四)以文化建設為動力,，營造審計工作良好氛圍。

加強機關文化建設,，提升審計隊伍的精氣神,。一是以“群眾工作年”為契機,，深入開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動,，組織開展公務員志愿者文明出行,、黨員干部隊伍進社區(qū),、愛心捐款等系列公益活動,。二是結合扶貧“雙到”工作,，組織干部職工深入到對口扶貧的村里,，了解群眾生活的疾苦,，突出解決他們迫切需要解決的問題，幫助干部職工樹立正確的人生觀和世界觀,。三是關心干部職工生活,，充分發(fā)揮工會在群眾中的作用，通過組織參加全區(qū)廣播操比賽,、市局運動會,、長跑日活動,、讀書月活動等豐富多彩的形式，豐富干部職工的業(yè)余生活,。

三,、20xx年審計工作的主要思路。

20xx年我局審計工作的主要思路是：認真學習全國審計工作會議精神,，深入貫徹落實黨的十八大精神,，按照省、市審計工作的總體部署和要求,，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,，突出“預算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責任審計,、績效審計,、政府投資審計”四大主題，全面履行審計監(jiān)督職責,，為我區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展作出更大的貢獻,。同時，不斷加強廉政建設,、機關作風建設,，開拓工作思路，創(chuàng)新工作方法,，提高審計質(zhì)量,，促進審計工作向更高層次邁進。

根據(jù)上述工作思路,，20xx年我局的審計工作旨在推動“四個深化”,、“三個加強”，實現(xiàn)審計工作再上新臺階,。

一是深化政府財政審計工作,，構建財政審計大格局。

認真梳理20xx年本級財政資金的增長方式和支出結構,，以全部政府性資金為主線,，以構建財政審計一體化為思路，緊緊圍繞財政“重點,、熱點,、難點”問題，把當年急待解決,、政府關心,、人大關注的問題作為審計重點，把“三公經(jīng)費”和會議費開支情況作為審計的重要內(nèi)容,，將財政審計與稅收征管審計,、經(jīng)濟責任審計,、績效審計和政府投資審計等多種審計形式相結合，豐富財政審計的廣度和深度,。同時,，重點關注20__年本級地方財政預算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，促進公共財政體系的逐步健全和完善,，提高財政資金的使用效益,。

二是深化領導干部經(jīng)濟責任審計工作，不斷加強干部權力運行監(jiān)督,。

20xx年我區(qū)經(jīng)濟責任審計任務非常繁重,，全局工作主要圍繞經(jīng)濟責任審計工作展開，我們將進一步統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一布局,，統(tǒng)籌安排審計力量，形成全局一盤棋,，充分發(fā)揮合力,，充分利用審計資源，將各部門落實中央“八項規(guī)定”相關要求的情況作為審計的重要內(nèi)容,，優(yōu)質(zhì)高效完成區(qū)委組織部委托和上級審計機關授權的經(jīng)濟責任審計項目,。組織召開我區(qū)經(jīng)濟責任審計領導小組會議，將前期經(jīng)濟責任審計中所發(fā)現(xiàn)的重大問題,、普遍性和趨勢性問題,，通過經(jīng)濟責任審計領導小組會議進行披露和分析，為領導干部監(jiān)督管理工作提供支持,，為區(qū)委全面考察,、正確使用干部提供依據(jù)。

三是深化專項,、績效審計工作,，強化“以民為本”的服務意識。

關注政府在保障和改善民生方面的投入力度,，深化對關系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的環(huán)境,、科技,、醫(yī)療、教育,、社會保障等公共領域?qū)ｍ椯Y金的審計和審計調(diào)查,。加大專項資金和政府投資項目績效審計力度。揭露和查處嚴重鋪張浪費,、財政資金損失及效益低下等問題,，促進勤儉節(jié)約,，把錢用在刀刃上。在進行績效評價時,，不僅要看經(jīng)濟效益,、社會效益，而且要深入分析環(huán)境和生態(tài)效益,，促進實現(xiàn)有速度,、高質(zhì)量、高效益,、可持續(xù)發(fā)展,。

四是深化政府投資項目審計工作，繼續(xù)探索創(chuàng)新工作方法及程序,。

加強對政府重視,，群眾關心，社會關注的重大政府投資項目的審計,，積極開展惠民工程項目,、市容環(huán)境提升項目審計以及保障性安居工程審計，實現(xiàn)對重大項目建設過程中的決策,、規(guī)劃,、設計、招標,、施工,、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的全覆蓋、全跟蹤,，把事前預防,、事中控制和事后監(jiān)督有機結合起來，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時堵塞漏洞,，減少損失浪費。通過進一步完善政府投資審計工作和“三級復核”審批流程,，提高政府投資項目審計質(zhì)量和審計效率,，力求最大限度的節(jié)約投資建設成本，提高財政資金的使用效益,。

五是加強審計信息化建設,，拓展計算機審計方法。

信息化建設是審計工作的技術手段和轉型發(fā)展的重點突破口,，我們將加大硬件投入,、構建網(wǎng)絡平臺，實現(xiàn)審計ao系統(tǒng)與外網(wǎng)相互獨立,、安全運行,，充分利用ao軟件及交互功能管理審計項目,、控制審計現(xiàn)場，真正實現(xiàn)審計過程的無紙化;另一方面通過組織信息化相關知識的學習,、培訓,，提高審計人員的專業(yè)技能,，不斷總結計算機審計經(jīng)驗,，提煉計算機審計成果,，實現(xiàn)計算機審計案例共享,。

六是加強審計成果轉化利用,，提升審計效果。

審計成果的轉化利用是提升審計效果的關鍵,，首先要注重從制度建設入手,，從規(guī)范管理，防范風險的角度出發(fā),，從體制機制上提出解決問題和預防問題的辦法。其次要注重綜合分析,，對審計報告內(nèi)容進行總結歸納和分析提煉,，把握普遍性和規(guī)律性問題，形成綜合性和具有前瞻性的審計分析成果,。最后要落實整改,，建立健全跟蹤落實機制，對報告中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行全面反饋和檢查,，督促被審計單位認真整改,。

七是加強審計機關自身建設，推動審計事業(yè)科學發(fā)展,。

審計部門作為政府監(jiān)督部門,，“打鐵還需自身硬”,。一要加強廉政建設,。嚴格依法履行審計職責,，嚴格遵守審計工作“八不準”紀律,、保密紀律和各項廉政紀律,，自覺接受各方面監(jiān)督。二要加強作風建設,。引導審計人員要樹立正確的人生觀,、世界觀和價值觀,，堅決貫徹落實“八項規(guī)定”，改進作風,，杜絕慵懶散,，提振精氣神。三要加強對審計人員的業(yè)務培訓,，提升審計能力,。提升審計能力。利用市審計教育基地,，定期不定期對審計人員培訓,，提升審計人員專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務水平，優(yōu)化審計人員結構,，營造良好的學習氛圍,，打造一支技術優(yōu)良的審計干部隊伍。

以上就是我局本年度工作情況總結匯報以及下年工作思路,，不當之處還請領導批評指正,。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇七

今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經(jīng)信委黨委的正確領導下,，圍繞年初制定的目標任務,，堅持團結協(xié)作，任勞任怨,，努力工作,，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1,、認真學習,，提高綜合素質(zhì)。

工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣,，工作任務重,，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習,，而是嚴格要求自己,，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點,，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經(jīng)法規(guī),，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法,，熱愛本職工作,，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全,，平時能結合形勢,，加強財務知識及新會計制度,、新會計準則的學習，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。

2,、認真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量,。

能認真細致,、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面,、準確,、及時、清晰,，對所有的基層報表一一進行認真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯,，耐心指導,，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報,，力求資料的完整性,，為領導和上級決策提供了依據(jù),。

3,、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息,。

為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政,、參照公務員管理的行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領導對會計預決算的要求,，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策(調(diào)資,、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關情況對預算的影響,，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù),，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，平時月,、季,、年及時做好機關的財務結算工作,，按時報送財務收支信息。

4,、積極籌措資金,，確保機關工作正常運轉。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化(公務員,、行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì))，資金渠道也多樣化,，有財政撥款,、有補助收入、有管理費收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求,，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難，面臨倒閉,、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領導的要求,，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領導協(xié)商，采取溝通,，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務,，確保了機關工作的正常運轉,。

5、認真執(zhí)行財務制度,，做好科內(nèi)日常工作,。

聽從領導指揮，服從領導安排,，嚴格執(zhí)行財務制度,，認真、細致,、準確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦,、總公司,、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作,，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金,、醫(yī)保,、稅金)，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費,，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理,、核查,、登記，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進行一一進行登記,，分類入帳)并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家,，互相合作，齊心協(xié)力,，在認真完成本科工作的同時,，能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查,、設備的處置,、解困資金的撥付、職工身份置換,、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集,、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務,。

6,、配合做好融資擔保科的工作,。

按照省開行的要求,，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息,、付息工作,，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息,。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關企業(yè)，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、驗資等材料,。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。

內(nèi)部審計工作也是財務工作的一項重要內(nèi)容,，這一工作時間緊、要求高,、政策性強,、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務,。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠,，等企業(yè)進行了財務收支內(nèi)審,，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價,。二是嚴肅財經(jīng)紀律,，及時調(diào)整帳務，提出整改措施,。三是指導他們按財務制度設置帳戶,，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告,，為領導了解情況、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能,。

8、做好會計培訓工作及財務管理工作,。

今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,，上崗培訓達20人次，繼續(xù)教育達266人次,，揚州財政專題講座達30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流、取長補短,，學習內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用,。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務,，沒有做到超額完成很多,。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇八

在x年里,，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風險,、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理，促進財務管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我根據(jù)上級審計室x年度工作計劃,，對于本年度完成的工作做如下總結：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度

強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二,、認真學習相關業(yè)務

在具體工作中對是否按政策規(guī)范收費,、對費用的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用,。

三、對財務收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費

收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益,。根據(jù)經(jīng)濟活動特點,，今年審計的主要內(nèi)容有：

1.對各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為所有收入都及時入賬,，并納入了財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉移收入的情況;

2.對各項支出情況,，包括員工工資、績效工資,、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求，各項支出均屬合理;

3.對于資產(chǎn)構成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應清理;

4、對負債也作了相應審計,，沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費。

四,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成安排的各項工作

1.嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題;

2.全面審計，突出重點,。對財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法;

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識。在今后的工作中,，我將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇九

看著日歷一頁翻過一頁,，感嘆時間過得真快,，轉眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際,，我就這一年以來的工作做一下認真的總結,。總體來說,，我的xx年,，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!

充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,，在遇到難題時，不再一籌莫展,，而是學會了接受和適應,，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn),，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分,。當你熱愛一份工作時,，你會完全投入,，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃,。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作,。

這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計,，市信用聯(lián)社,、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項審計,，xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作,，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè),。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,，雖然工作中仍然會遇到難題,，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解,。

在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度,，同時也注重與客戶的溝通、交流,，把握自己應有的謹慎和責任,，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高,，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈,。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平,，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。

總的來說,，我從事審計工作時間仍然較短,，經(jīng)驗也有所不足,，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員,。因此,，在以后的工作中，我會更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員,。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：

一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,，“現(xiàn)場負責人”顧名思義,，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領導下開導工作，編制,、組織項目組成員合理安排,、科學引導、順利完成審計工作的各項任務,，協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃,，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,，真的是第一次,，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了,，通過會議我找到工作的方向和中心,，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思,，找我談話,，開解我，告訴我說用責任心做好,，不要有壓力,，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了,，我知道領導給我的是關懷,，更是給予我期望。

二,、時間轉眼到了預審,，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度,，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去,，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的,，但還好沒出任何毗盧,，就這樣來到了終審,，真正的問題來了········

企業(yè)賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作,，但是由于我工作的疏忽,，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核,，工作的督促,，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,，我非常遺憾,，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤,，我的復核不到位,，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來,，這點是我覺得最大的失誤,。

三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的,，它相反也是進步的根基,，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間,，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作,，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等,。我有那么那么多自己堅持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務方面知識的普及,，讓我重拾了信心,，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念,，堅實的后盾,，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位,，但是我還可以學,，我還有時間學，我還有幫助我進步的人,，這就是我的資本,，我進步的方向。

四,、對于項目團隊管理,，我沒有什么特別的建議,，只是希望項目

團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭,、電力行業(yè)的審計領域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍，比如ipo,、圖書,、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向,。當然這也有局限性,，因為跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法,，希望領導今后會考慮,。

我希望在xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務,，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中,，更新思路，拓展新的方向,。與此同時我接受領導和項目經(jīng)理的建議,，更多的學習基礎知識，扎根我的理論,，才能豐富我的經(jīng)驗,。

總之，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進,。我確信我們部門是一個團結、高效的團體,，每位成員都能夠獨擋一面,，共同走向輝煌。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇十

在公司紀委的正確領導下結合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結如下：

一、開展內(nèi)部審計工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和一,、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經(jīng)過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目;

(2)**8月審計度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實時性，并作出評價,，經(jīng)過審計,，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會經(jīng)費審計：

(1)5月份接受公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交,、上解情況,，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費年度結算,、財務收支情況,、日常支出規(guī)范情況;相關財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入,、支出記賬,、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計,，做出評價，提出審計問題及整改建議8條,，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收,、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理,，對公司工會有關工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結余情況。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計,，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性,，驗證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認真實性,、準確性,，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋,，經(jīng)過審計,，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時,，加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價格,、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合審計：

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作,，通過實踐總結經(jīng)驗，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計監(jiān)督中,，靈活應用;

(2)干部離任審計，配合完成一名公司領導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計,。

二,、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目,、廢舊物資資,、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況,。

1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場

4 詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。4.**年11月15日至**11月10日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算,，但尚未結算項目外,，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

三,、工作經(jīng)驗

1.通過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理,。全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用,。全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經(jīng)紀律及**集團內(nèi)部財務管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計,，加強黨風廉政建設,。通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領導人員廉潔從業(yè),。

四、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進一 步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度,。

3.還需要再加強審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計,。

二、開展存貨審計,。(半年一次)

三,、開展工程建設審計。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計,。(根據(jù)實際情況)

五、加強過程審計,，對立項項目進行審計調(diào)查。

六,、配合監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇十一

xx年，遠安縣審計局在縣委,、縣政府及宜昌市審計局的正確領導下,，認真貫徹落實黨的xx大和xx屆三中全會精神，堅持以科學發(fā)展觀為指導,，以構建和諧社會為目標,，按照“依法審計,，服務大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務實”二十字方針，突出特色,，注重亮點,，扎實開展審計工作，竭力為遠安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻,。

一,、xx年審計工作情況

xx年，我局共完成審計項目28個,，查出管理不規(guī)范資金4223萬元,，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元,，上交財政43萬元,。審計提出建議33條，被審單位采納審計建議27條,，被審單位制定整改措施21條,，問題整改率達100%。

(一)圍繞中心,，服務大局,，以遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點。

在今年的審計工作中,，我局緊緊圍繞縣委,、縣政府的中心工作，以服務基層,、服務企業(yè)的理念,，積極參與新農(nóng)村建設，為縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出一定貢獻,。

一是認真開展解放思想大討論,，把思想、行動統(tǒng)一到縣委,、縣政府的決策上來,。今年,，我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會精神，以科學發(fā)展觀為指針,，結合全縣《努力使遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求,，在全局機關干部職工中認真開展了解放思想大討論,。

通過查找不足、認識差距,，學習黨的各項理論、方針,、政策和審計業(yè)務知識,，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉變，增強了“三種意識”：即增強了創(chuàng)新意識,，敢闖,、敢試、敢擔責任,、敢冒風險;增強發(fā)展意識,，加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識，發(fā)揮團隊精神,，加強協(xié)作配合,。

二是維護企業(yè)利益，當好遠安經(jīng)濟發(fā)展的護航者和守護神,，牢固樹立企業(yè)老大的觀點,。重點查處黨政機關、執(zhí)法部門吃,、拿,、卡、要,，亂收費,、變相收費、干擾各類經(jīng)濟主體的“三亂”行為,，積極參與企業(yè)會計人員的培訓和輔導,，協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理，完善內(nèi)部物資,、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度,，有效控制成本，促進企業(yè)增收節(jié)支,，增強企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力,。xx年，我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費用,、報銷條子,、吃喝現(xiàn)象。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設,。

一是幫助該村制定發(fā)展計劃，確保農(nóng)民增收,。全年新發(fā)展藥材100畝,、食用菌 袋,。

二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸,，配備電腦2臺,，捐贈乒乓桌一幅，辦公桌5張,、沙發(fā)5組價值達2萬余元，幫助維修村委會,。

三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米,，投資3萬元架設了無線調(diào)頻廣播。

(二)抓住主線,，全面提升財政預算執(zhí)行審計質(zhì)量,。

財政預算執(zhí)行審計是審計工作的主線。在對xx年年的財政預算執(zhí)行審計工作中,，我們以規(guī)范財政預算執(zhí)行為抓手,，注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題,。

一是從規(guī)范入手,，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。

緊緊圍繞財政管理改革,，規(guī)范預算管理維護群眾利益,，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預算收支平衡情況,、重點支出的安排和資金到位情況,、預算超收收入的安排和使用情況、部門預算制度建立和執(zhí)行情況,、縣人民代表大會關于批準預算決議的執(zhí)行情況,、部門預算、政府采購,、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行情況,、國有資產(chǎn)的處理情況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執(zhí)行情況,，縣地方稅務局稅收征管情況,，縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執(zhí)行預算情況和專項資金管理使用情況,。

二是從查找問題著眼,，推進各單位依法理財、依法行政,。通過審計共查處違規(guī)資金1560萬元,，其中歸位 1322萬元,，經(jīng)濟處罰上繳財政15萬元，審計提出整改建議8條,。通過查找問題,，落實整改，促進了財政資金依法,、規(guī)范管理,。三是實行陽光審計，增強財政資金的透明度,。9月,，縣人大常委會聽取了財政預算執(zhí)行審計工作報告，人大常委全票通過了我局提交的報告,。

(三)突出重點,，認真解決領導關注、人民群眾關心的熱點,、難點問題,。

一是把“三農(nóng)”資金、雪災資金作為審計工作的重點,。今年元月,，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害，按照省審計廳要求,，各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦,，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村,、到戶了解情況,，核實災情,，檢查資金,，督促有關部門將資金落實到戶到人。

通過審計,，我縣共收到上級撥入雪災救災?？?314萬元按照省委省政府的要求，截止9月30日,，通過審計發(fā)現(xiàn)有3個單位欠撥資金18萬元,，審計檢查后，已在10月底全額撥付到位,。另外,，我們還加大了對農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設,、農(nóng)村糧食直補、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計力度。

二是強化專項資金審計,。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認真完成了對農(nóng)村義務教育新機制改革經(jīng)費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計,，協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社保基金的審計,。

三是認真開展政府投資基建項目審計,，充分發(fā)揮投資項目效益。今年,，全縣農(nóng)村公路建設任務被納入縣政府十件實事,，在項目實施過程中,，縣審計局成立專班,，對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對工程招標,、完工決算及工程審計派專人參與,，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設資金問題，確保了資金的?？顚Ｓ眉肮こ探ㄔO質(zhì)量,。另外，我局對縣第一高級中學橡膠運動場,、縣人民醫(yī)院住院部大樓,、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計，總基建投資1800多萬元,，共審減金額150多萬元,。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇十二

20xx年度，我校財務根據(jù)教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求,，本著服務特殊教育發(fā)展的宗旨,，以規(guī)范、合理,、高效使用教育經(jīng)費,、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標，認真細致開展了工作，在“創(chuàng)新”,、“落實”上下功夫,，扎實做好預算、經(jīng)費,、支出管理,、財務監(jiān)督、維修等各項工作,，為完成本校20xx年工作任務作出了一定努力,。

一、財務管理方面

1,、積極抓好內(nèi)部財務管理工作,，規(guī)范了單位收入與支出，促進財務管理有序發(fā)展,。

2,、認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經(jīng)費管理機制,，規(guī)范,、合理使用了生均公用經(jīng)費。

3,、認真履行學校預算管理工作,，嚴格按照常規(guī)預算要求編制收支預算，并按預算執(zhí)行,，全面合理安排各項教育經(jīng)費,，為教育發(fā)展提供財力支撐。

4,、配合本校財務收支內(nèi)部審計工作,，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告,。

5,、規(guī)范了學校津補貼的發(fā)放。

6,、做到了以收定支,，不負債消費。

7,、認真對待學校的維修工作,。根據(jù)需要確定維修項目，對小型維修不等不靠,，并嚴把質(zhì)量關,，完善學校教學條件,。

二、固定資產(chǎn)管理方面

根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關規(guī)定,，加強了學校固定資產(chǎn)的保管,、使用和維護。對學校增加的固定資產(chǎn)及時入帳,，定期對固定資產(chǎn)進行盤點核查,，保證賬表相符，賬物相符,。今年對固定資產(chǎn)賬務重新進行了明細錄入,，并按國資局的要求，對全校的資產(chǎn)核查,，按時完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入、賬務處理工作,。

三,、加大經(jīng)費投入力度

為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策，學校多渠道籌措教育經(jīng)費,，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障,。

1、爭取財政撥款主渠道投入,，充分利用政策提供的口子和渠道,，爭取教育經(jīng)費。

2,、積極籌措資金,，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發(fā)揮了教職工的力量,，廣泛聯(lián)系,，爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈,、助殘款,、助學金。

3,、力爭專項資金,，加強了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項和補助資金對我校的投入,。

四,、規(guī)范學校收費行為方面

1、依規(guī)收費,。繼續(xù)免收學費,、雜費,、寄宿費，只依法收取了適量伙食費,。并加大了伙食費減免力度,。

2、規(guī)范公示,。堅持了伙食費收取前進行公示,，按月收取。

3,、規(guī)范了票據(jù),。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù)，有收有據(jù),，一月一開,。

五、規(guī)范了學校采購工作

凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目,，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作,，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機構(政府采購中心)采購,。

六,、其它常規(guī)會計工作

1、凡單位發(fā)生的收支及時入帳,，并按月做好了各種帳表,，并及時對外報送表報。

2,、對教育局及其它上級部門下達的需要填報,、統(tǒng)計的各種數(shù)據(jù)、資料等,，如實認真地完成,，并按時上交。

3,、及時做好了票據(jù)的購買,、領用和核銷工作。

4,、及時完成了上級交辦的其他工作,。

此外，不斷加強業(yè)務的學習,、認真領會教育文件精神,，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓，提高了業(yè)務素質(zhì)和工作能力,，出色完成了本年度的會計工作任務,。今后將繼續(xù)努力,，爭取將工作做得更好。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇十三

我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領導下,，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責,，積極開展了各項審計業(yè)務,，現(xiàn)將一年的工作情況總結匯報如下：

一，加強學習,，更新審計觀念

學校內(nèi)部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強學習,，更新審計觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉型,，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學習使我們認識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉型的途徑和方法,，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者,。二是更新審計內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目,，使同志們能逐步適應內(nèi)部審計工作全面轉型后的工作要求,。

二，以科學發(fā)展觀為指導,，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢面前,，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓,，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關口前移,，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。

三,，審計工作開展情況

參與招投標項目,，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同

60余份;涉及資金近5000萬元,。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計,，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項,，自審項目62項,。全年審計資金總額1939。83萬元,，定案資金總額1832,。16萬元，審減額107,。67萬元,。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責,，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益,。根據(jù)領導的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內(nèi)部審計準則,，實事求是,，客觀公正的進行分析，論證,，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細的設計報告,，為領導決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動,。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風,。根據(jù)黨風廉政建設責任書,，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識,，堅持審計業(yè)務公開透明,，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務,，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績,，為實現(xiàn)審計工作的轉型奠定了基礎,。

四，工作體會和努力方向

經(jīng)過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵,。在認真做好常規(guī)工作的同時,，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領導匯報,，以取得領導對內(nèi)審工作的重視和支持,。另外，內(nèi)審工作要樹立服務意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務，在服務中反饋監(jiān)督,?？偨Y一年的工作，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處,，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強,。在今后的工作中,，我們將理清思路，求真務實,，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績,。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇十四

(一)財務方面的工作

1、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

2、強力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司x年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,，按照市局(公司)結算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

4,、增強財務服務意識

x年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度,。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

5、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司x年及x年明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的x年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好x年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

6,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減,、免,、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司,、運輸公司減免x年度企業(yè)所得稅合計177.2x元,、營業(yè)稅29.4x元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及x年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益,。

(二)審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對x年至x年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

2,、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。

3,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

4,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為x年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求,。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險,。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團式,、集約化發(fā)展,。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇十五

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強離任審計,，提供人事管理參考

20cc年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1 人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

公司內(nèi)部財務審計年終工作總結篇十六

一年來，在市委,、市政府的正確領導下,，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學習和廉潔自律情況總結如下：

一、加強理論學習,，不斷提高自身素質(zhì)

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性，一年來，認真學習貫徹黨的十九大精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習,，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,。

同時,，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機__審計系統(tǒng)、財政改革相關知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局，維護團結,。

三,、依法審計，求真務實

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計,、文明審計,、廉潔審計、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點、難點,、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神

另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排。

四,、廉潔自律,、清廉從審

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神,，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五,、今后努力的方向

加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議,，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。