在現(xiàn)代社會中,，人們面臨著各種各樣的任務(wù)和目標(biāo)，如學(xué)習(xí)、工作,、生活等,。為了更好地實現(xiàn)這些目標(biāo),，我們需要制定計劃,。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響,，并保持靈活性和適應(yīng)性,。下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。
學(xué)校審計工作計劃篇一
優(yōu)秀的工作離不開優(yōu)秀的工作計劃,，工作計劃網(wǎng)為大家整理了一些工作計劃模板，敬請關(guān)注,。
一,、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計觀念,，增強服務(wù)意識,，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度,，使審計工作由封閉型走向開放型,，實現(xiàn)陽光審計。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計
嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度,。精選資質(zhì)高、信譽好的社會審計機構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實驗樓,、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作;加大修繕工程自審力度,。在實施審計過程中,，維護學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金,。
三,、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計,，提出完善內(nèi)部控制制度,、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作,，形成較高質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理,。
四,、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法(試行)》,。結(jié)合我校實際,，會同科研處、財務(wù)處有計劃,、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點,，逐步積累經(jīng)驗，擴大審計范圍,，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益,。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo),、簽證,、驗收等工作，將審計關(guān)口前移,，注重事前,、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用,，促進經(jīng)濟活動的.正常開展,。
六、不斷加強自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合實際,，加強專項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德,。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正,、文明規(guī)范,、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七,、做好校黨委,、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作.
學(xué)校審計工作計劃篇二
工作計劃網(wǎng)發(fā)布學(xué)校審計工作計劃結(jié)尾范文,，更多學(xué)校審計工作計劃結(jié)尾范文相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。
xx年是學(xué)?！皒x”規(guī)劃的第二年,，審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù),，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新,，切實履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能,，為促進依法治校，維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序,，推進黨風(fēng)廉政建設(shè),，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。
一,、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢,，轉(zhuǎn)變審計觀念,，增強服務(wù)意識,，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度,，使審計工作由封閉型走向開放型,，實現(xiàn)陽光審計。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計
嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度,。精選資質(zhì)高、信譽好的社會審計機構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實驗樓,、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作;加大修繕工程自審力度,。在實施審計過程中,，維護學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金,。
三,、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量,，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計,，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議,。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作,，形成較高質(zhì)量的'審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理,。
四,、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法(試行)》,。結(jié)合我校實際,，會同科研處、財務(wù)處有計劃,、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點,，逐步積累經(jīng)驗，擴大審計范圍,，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益,。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo),、簽證,、驗收等工作，將審計關(guān)口前移,，注重事前,、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用,，促進經(jīng)濟活動的正常開展,。
六、不斷加強自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合實際,，加強專項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德,。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正,、文明規(guī)范,、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七,、做好校黨委,、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作.
學(xué)校審計工作計劃篇三
2012年是學(xué)校“十二五”規(guī)劃的第二年,，審計工作要在校黨委,、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù),，求真務(wù)實,，開拓創(chuàng)新,，切實履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進依法治校,，維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序,，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作,。
一,、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計觀念,，增強服務(wù)意識,，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度,，使審計工作由封閉型走向開放型,，實現(xiàn)陽光審計。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度,。精選資質(zhì)高、信譽好的社會審計機構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實驗樓,、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作,；加大修繕工程自審力度,。在實施審計過程中，維護學(xué)校合法權(quán)益,，節(jié)約建設(shè)資金。
三,、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計
按照學(xué)校統(tǒng)一安排,，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計,，提出完善內(nèi)部控制制度,、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作,，形成較高質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理,。
四,、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點
在調(diào)研的.基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法（試行）》,。結(jié)合我校實際,，會同科研處,、財務(wù)處有計劃、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點,，逐步積累經(jīng)驗,，擴大審計范圍，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益,。
五,、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo)、簽證,、驗收等工作,，將審計關(guān)口前移，注重事前,、事中監(jiān)督,，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經(jīng)濟活動的正常開展,。
六,、不斷加強自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實際,，加強專項審計調(diào)查和理論研究,，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德,。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè),，努力形成客觀公正、文明規(guī)范,、清正廉潔的工作作風(fēng),。
七、做好校黨委,、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作,。
學(xué)校審計工作計劃篇四
工作計劃網(wǎng)發(fā)布學(xué)校審計工作計劃開頭2019，更多學(xué)校審計工作計劃開頭2019相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道,。
xx年是學(xué)?！皒x”規(guī)劃的第二年，審計工作要在校黨委,、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實,，開拓創(chuàng)新,，切實履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進依法治校,，維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序,，推進黨風(fēng)廉政建設(shè),，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。
一,、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢,，轉(zhuǎn)變審計觀念，增強服務(wù)意識,，提高審計工作水平,。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型,，實現(xiàn)陽光審計,。
二、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計
嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度,。精選資質(zhì)高,、信譽好的社會審計機構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實驗樓,、田徑運動場,、體育館等基建工程委托審計工作;加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中,，維護學(xué)校合法權(quán)益,，節(jié)約建設(shè)資金。
三,、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計
按照學(xué)校統(tǒng)一安排,，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計,，提出完善內(nèi)部控制制度,、提高效益等方面的'審計意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作,，形成較高質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理,。
四、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點
在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法(試行)》,。結(jié)合我校實際，會同科研處,、財務(wù)處有計劃,、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點，逐步積累經(jīng)驗,，擴大審計范圍,，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益,。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo),、簽證,、驗收等工作，將審計關(guān)口前移,，注重事前,、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用,，促進經(jīng)濟活動的正常開展,。
六、不斷加強自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合實際,，加強專項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德,。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正,、文明規(guī)范,、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七,、做好校黨委,、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作.
學(xué)校審計工作計劃篇五
根據(jù)陽谷縣教育局計財科的工作計劃，結(jié)合我校的具體情況,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律,、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理,，勤儉節(jié)約,，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金,，改善辦學(xué)條件,，使之達到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障,。本著求實,、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則,，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù),。
二、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作
1、根據(jù)陽谷縣財政局,、教育局關(guān)于下達的20xx年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知,，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行,。全面做好年終的決算工作,，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長,。
2,、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,，做到底碼清楚,，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報,，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù),。學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督,。
3,、加強財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平,，做好財務(wù)年審,、換證工作。
4,、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作,。
5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,，遵守崗位職責(zé),，按時上報各種資料。
6,、嚴(yán)格報銷手續(xù),，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的,、正式的發(fā)票,。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收,。
7,、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作,。妥善做好退休老教師的照相工作。
8,、認(rèn)真執(zhí)行《陽谷縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》,，配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理,，新購物及時上帳，做到帳帳相符,，帳實相符,，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
9,、審計人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。
10,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
總之,，在新的學(xué)期里,，我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。
學(xué)校審計工作計劃篇六
財務(wù)審計報告是具有審計資格的會計師事務(wù)所的注冊會計師出具的關(guān)于企業(yè)會計的基礎(chǔ)工作即計量,，記賬,，核算，會計檔案等會計工作是否符合會計制度,，企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項的報告,。以下是的內(nèi)部財務(wù)審計工作總結(jié)，僅做參考,。
內(nèi)部財務(wù)審計工作總結(jié)1
20xx年馬上就要結(jié)束了,，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步,。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)團公司的實際情況,，組織匯編了**集團的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作
1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。
3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。
二,、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識,，20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。
2、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。
4,、強力整頓財經(jīng)秩序 #p#分頁標(biāo)題#e#
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細,，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5,、加強資金管理的作用
為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
20xx年是**集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,，這也與財務(wù)審計部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系,，公司沒有一筆壞賬、死賬,，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作,，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!
內(nèi)部財務(wù)審計工作總結(jié)2
我校在20xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度
強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。
在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三,、對學(xué)校的財務(wù)收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審
并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有： 1、對學(xué)校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2,、對學(xué)校的各項支出情況,，包括教師工資、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4,、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費,。
5,、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學(xué)校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費給予了補助。
四,、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。
2,、全面審計,，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3,、完善了制度,，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù),、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。
4,、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好,。
[內(nèi)部財務(wù)審計工作總結(jié)]
學(xué)校審計工作計劃篇七
工作計劃網(wǎng)發(fā)布學(xué)校審計工作計劃結(jié)尾,，更多學(xué)校審計工作計劃結(jié)尾相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。
xx年是學(xué)?！皒x”規(guī)劃的第二年,，審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的`領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù),，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，切實履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能,，為促進依法治校,，維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序，推進黨風(fēng)廉政建設(shè),，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作,。
一、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢,，轉(zhuǎn)變審計觀念,，增強服務(wù)意識，提高審計工作水平,。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度,，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計,。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計
嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高,、信譽好的社會審計機構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場,、體育館等基建工程委托審計工作;加大修繕工程自審力度,。在實施審計過程中，維護學(xué)校合法權(quán)益,，節(jié)約建設(shè)資金,。
三、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計
按照學(xué)校統(tǒng)一安排,，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計,，提出完善內(nèi)部控制制度,、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作,，形成較高質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理,。
四,、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法(試行)》,。結(jié)合我校實際,，會同科研處、財務(wù)處有計劃、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點,，逐步積累經(jīng)驗,，擴大審計范圍，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益,。
五,、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo)、簽證,、驗收等工作,，將審計關(guān)口前移，注重事前,、事中監(jiān)督,，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經(jīng)濟活動的正常開展,。
六,、不斷加強自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實際,，加強專項審計調(diào)查和理論研究,，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德,。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè),，努力形成客觀公正、文明規(guī)范,、清正廉潔的工作作風(fēng),。
七、做好校黨委,、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作.
學(xué)校審計工作計劃篇八
工作計劃網(wǎng)發(fā)布學(xué)校審計工作計劃開頭,，更多學(xué)校審計工作計劃開頭相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。
xx年是學(xué)?！皒x”規(guī)劃的第二年,，審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù),，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新,，切實履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能,，為促進依法治校，維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序,，推進黨風(fēng)廉政建設(shè),，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。
一、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢,，轉(zhuǎn)變審計觀念,，增強服務(wù)意識，提高審計工作水平,。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度,，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計,。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計
嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高,、信譽好的社會審計機構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場,、體育館等基建工程委托審計工作;加大修繕工程自審力度,。在實施審計過程中，維護學(xué)校合法權(quán)益,，節(jié)約建設(shè)資金,。
三、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計
按照學(xué)校統(tǒng)一安排,，積極組織審計力量,，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計，提出完善內(nèi)部控制制度,、提高效益等方面的審計意見和建議,。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作,，形成較高質(zhì)量的審計報告,，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四,、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點
在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法(試行)》。結(jié)合我校實際,，會同科研處、財務(wù)處有計劃,、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點,，逐步積累經(jīng)驗，擴大審計范圍,，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益,。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo),、簽證,、驗收等工作，將審計關(guān)口前移,，注重事前,、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用,，促進經(jīng)濟活動的'正常開展,。
六、不斷加強自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合實際,，加強專項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè),，努力形成客觀公正、文明規(guī)范,、清正廉潔的工作作風(fēng),。
七、做好校黨委,、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作.
學(xué)校審計工作計劃篇九
在校黨委,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，20xx年學(xué)校內(nèi)部審計工作緊扣學(xué)校中心工作和重點任務(wù),，提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，在防范辦學(xué)風(fēng)險,、提高辦學(xué)效益和完善大學(xué)治理中發(fā)揮審計功能，努力為高水平大學(xué)和“雙一流”建設(shè)貢獻更大力量,。
一,、工作目標(biāo)和思路
內(nèi)部審計工作要認(rèn)真貫徹《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和全省審計工作會議精神，以落實學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點,，以加快推進學(xué)校治理體系和治理能力現(xiàn)代化為落腳點,，提高審計站位,，創(chuàng)新審計理念，完善審計機制,，推進審計全覆著力推動重大政策落地生根,、著力促進體制機制完善、著力提升重大資金使用效益,、著力健全權(quán)力約束機制,、著力解決一批歷史遺留問題，不斷提高審計服務(wù)學(xué)校發(fā)展的質(zhì)量和水平,。
二,、內(nèi)部審計工作重點
（一）開展內(nèi)部控制審計
結(jié)合學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)工作，逐步建立健全內(nèi)部控制監(jiān)督評價制度,，確立評價范圍,，細化評價標(biāo)準(zhǔn)，將內(nèi)部控制審計列為內(nèi)部審計日常工作,。發(fā)揮以審促建功能,，通過組織開展內(nèi)部控制審計，推動內(nèi)部控制建設(shè),，切實防范風(fēng)險,。
（二）開展經(jīng)濟責(zé)任審計
針對學(xué)校中層干部集中調(diào)整的情況，突出審計重點,，優(yōu)化審計方式,，科學(xué)確立計劃，簡化審計流程,，提高審計質(zhì)量,。加強對經(jīng)濟責(zé)任履行典型性、普遍性,、傾向性問題的總結(jié)研究,。定期召開審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研討審計計劃,，通報審計結(jié)果,，推動審計整改。
（三）開展建設(shè)工程管理審計
以控制工程造價,、規(guī)范工程管理,、落實管理責(zé)任為審計重點。開展重大建設(shè)項目全過程跟蹤審計,，強化對項目立項,、設(shè)計、招標(biāo),、施工,、付款、竣工等重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,，對工程造價管理,、財務(wù)管理中的控制缺陷及時出具審計報告和審計意見，并督促整改落實,。建設(shè)工程項目未經(jīng)審計不得辦理竣工結(jié)算,。
（四）開展預(yù)算管理審計
對學(xué)校關(guān)注、教職工關(guān)心和收支規(guī)模大的重點項目經(jīng)費開展預(yù)算管理審計,，重點對預(yù)算依據(jù)充分性,、預(yù)算編制完整性、預(yù)算安排合理性,、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性,、預(yù)算執(zhí)行真實性和效益性進行審計監(jiān)督，促進提高預(yù)算管理水平,、預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,。
（五）積極發(fā)揮咨詢服務(wù)功能
主動深入基層單位走訪調(diào)研，針對基層單位財經(jīng)管理中遇到的難點,、疑點問題進行針對性解答,。積極響應(yīng)、主動配合基層單位提出的審計需求,。積極服務(wù)職能部門,，在各職能部門財經(jīng)管理制度制定、重大經(jīng)濟事項決策,、具體財經(jīng)政策把握等方面,，根據(jù)需求及時提出審計意見和建議。
（六）適時開展專項審計調(diào)查
根據(jù)上級要求和學(xué)校工作需要,，適時開展各類專項審計,，利用審計反映內(nèi)控存在的問題和揭示制約學(xué)校改革發(fā)展的措施規(guī)定，揭示內(nèi)部管理存在的風(fēng)險漏洞,，及時研究解決,，推動改進完善。
三,、主要措施
（一）提高政治站位
加強思想政治引領(lǐng),，持之以恒深入推進“大學(xué)習(xí)”活動。
提高政治站位,、創(chuàng)新審計理念,、理清工作思路、突出審計重點,，把審計監(jiān)督的著力點聚焦促進提升內(nèi)涵發(fā)展質(zhì)量和效益上來,，聚焦到促進滿足師生日益增長的美好生活需要上來,，加大學(xué)校重大政策措施落實情況跟蹤審計力度，加大對師生最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題和經(jīng)濟活動最密切問題的審計監(jiān)督力度,。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項紀(jì)律。加強審計防護體系建設(shè),，注重做好“防未病”“治已病”,，抓實審計整改工作。
（二）加強隊伍建設(shè)
重視思想作風(fēng)建設(shè),，堅持從嚴(yán)管理干部,，加大干部教育培養(yǎng)、培訓(xùn)力度,，注重培養(yǎng)專業(yè)能力,、專業(yè)精神，增強干部隊伍適應(yīng)新時代新要求的能力,，激發(fā)干部隊伍的活力,、凝聚力和創(chuàng)造力，堅持立身立業(yè)立信,，著力打造信念堅定,、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實,、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計干部隊伍,。適時補充審計人員，緩解人員短缺壓力,。
（三）加強制度建設(shè)
出臺《福建師范大學(xué)內(nèi)部控制評價指南》等審計配套制度,。對現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)根據(jù)功能、類型和實現(xiàn)方式進行重新梳理,，進行流程再造,，強化分類管理，突出核心業(yè)務(wù),，使有限的審計資源發(fā)揮最大的審計效益,。
（四）加強信息化建設(shè)
落實《教育部關(guān)于推進直屬高等學(xué)校內(nèi)部審計信息化建設(shè)的意見》，結(jié)合學(xué)校信息化建設(shè)總體規(guī)劃和內(nèi)部審計工作實際,，研究制定學(xué)校內(nèi)部審計信息化建設(shè)規(guī)劃,，扎實推動學(xué)校內(nèi)部審計信息化建設(shè)。
學(xué)校審計工作計劃篇十
2011年公司審計工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會議,、全國審計工作會議,、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略,，堅持“加快發(fā)展,，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路,，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責(zé)任,、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查；繼續(xù)加大審計問題整改力度,，保證審計成果運用,；加強審計隊伍建設(shè)；積極推進審計實時監(jiān)督系統(tǒng),，完善審計監(jiān)督手段和方式,；不斷提高審計工作水平和質(zhì)量，保證審計工作和監(jiān)督職責(zé)到位,，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用,，為公司做強做優(yōu)保駕護航。
認(rèn)真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán),、執(zhí)行權(quán),、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。重點加強對領(lǐng)導(dǎo)干部,，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部,、人財物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，健全質(zhì)詢,、問責(zé)、經(jīng)濟責(zé)任審計等制度,?！钡囊螅^續(xù)推進經(jīng)濟責(zé)任審計,，強化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上,，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度，同時,，按南方電網(wǎng)公司的要求,，加大推進屆中經(jīng)濟責(zé)任審計，通過屆中經(jīng)濟責(zé)任審計,，發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題，提升管理水平,。在審計中,，關(guān)注企業(yè)決策,、企業(yè)分配、重要資金運作,、重大投資,、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。嚴(yán)肅查處損失浪費,、失職瀆職行為,。繼續(xù)完善切合實際的評價標(biāo)準(zhǔn)體系、評價方法（聯(lián)席會議方式）,，改進和完善任期經(jīng)濟責(zé)任審計方式,、方法，努力提高審計質(zhì)量,。20xx年經(jīng)濟責(zé)任審計除做好公司安排的經(jīng)濟責(zé)任審計工作外,，重點配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責(zé)任審計的迎審工作。
按照袁董事長提出的“抓住人,、財,、物、信息和流程五個要素,，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況,、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求,，認(rèn)真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》,。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié),，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié),、開展內(nèi)控制度審計，進行評價,，提出建議和意見,，促進管理工作到位。20xx年,，重點開展對營銷管理內(nèi)控制度進行審計,。營銷管理內(nèi)控制度審計重點關(guān)注電費抄核收、業(yè)擴報裝,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性,，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),，提出改進措施和建議，促進完善管理流程，防范營銷風(fēng)險,。
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根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督,，通過加大專項審計力度,，擴大審計領(lǐng)域，聯(lián)合職能部門,，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險,，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實情況。同時加強調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率,，力求以小見大,，從微觀發(fā)現(xiàn)問題，從宏觀分析問題,，為全面落實貫徹2號令，從管理,、機制的角度提出建設(shè)性意見,，為決策服務(wù)，解決實際問題,，實現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo),。
1、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計,。
對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進行評價,，重點關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時,，強化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機制,，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入,。
2,、抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查,。
按公司要求,，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計，重點突破,，以典型項目促進工程管理水平,。重點關(guān)注，項目審批手續(xù),、招投標(biāo),、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行,、費用結(jié)算等關(guān)鍵點,，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強對工程量,、單價定額的審核,，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計,，重點關(guān)注竣工驗收,、財務(wù)決算、資產(chǎn)移交,，資產(chǎn)真實完整,。20xx年計劃在基本建設(shè)項目抽審10%的項目進行評價。
3,、資金管理審計調(diào)查,。
20xx年資金管理審計調(diào)查，重點關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況,。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行,、“倒三角”財務(wù)管理模式的運作、電費回收,、資金收入,、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,，檢查是否有對外投資,、拆借、委托理財,、擔(dān)保,、抵押等資金管理上的風(fēng)險，審查評價資金的安全,、完整性和管理的有效性,，提出規(guī)范措施，促進有效防范風(fēng)險,。
4,、預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查。
預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查,。重點關(guān)注全面預(yù)算管理的編制,、審批、調(diào)整,、考核過程的合規(guī)性,，以及預(yù)算資金使用,、控制過程的合法性、真實性,。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算,、重大損失浪費、挪用預(yù)算資金,、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理,，追究責(zé)任；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格,、資金管理程序不完善等問題,，要督促整改，提高預(yù)算管理水平,，使預(yù)算成本費用可控,、在控、促進公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進一步提高,。
5,、物資管理審計調(diào)查。
物資管理開展審計調(diào)查,，重點關(guān)注,，統(tǒng)購物資項目審批、招投標(biāo),、物資采購、合同履行,、物資調(diào)撥,、費用結(jié)算、財務(wù)核算等關(guān)鍵點,，零星物資采購調(diào)查重點關(guān)注,，采購計劃、審批程序,、物資庫存管理,、費用結(jié)算、以促進物資管理的規(guī)范化水平,。
6,、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議安排,，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查,，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼,、標(biāo)示2號令的內(nèi)容,，是否制定2號令實施細則,，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況,，主要檢查決策程序,、計劃和預(yù)算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況,，主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務(wù)的專項審計和審計調(diào)查,，對執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進行統(tǒng)一檢查和評價,，以推進2號令在基層單位的貫徹落實,，進一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案,，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負(fù)責(zé)實施,。南方電網(wǎng)公司審計部負(fù)責(zé)調(diào)查進程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查,。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視,，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作,，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位,。
通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受,。公司將對20xx年審計發(fā)現(xiàn)問題進行通報,，加大審計整改力度及審計問責(zé)，各單位對涉及共性管理問題要重點整改,，制定相關(guān)制度,，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況,，不斷加強對整改情況的追蹤檢查,，加大對整改問題的評價和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作,，發(fā)揮好監(jiān)督合力,，促進規(guī)范經(jīng)營，有效管理,。
深化審計信息化建設(shè),，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃20xx年開始對下屬供電公司財務(wù)試行遠程審計監(jiān)督,，同時,，著手探索對營銷系統(tǒng)進行實時審計監(jiān)督，促進公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高,。
當(dāng)前,，內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風(fēng)險管理評估轉(zhuǎn)化,，作為公司的內(nèi)部審計，一是通過審計,，增強執(zhí)行能力,，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實,；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進行評價,，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng),，提高管理效率,；三是對公司的風(fēng)險管理系統(tǒng)，進行評估,，增強公司風(fēng)險管理能力,；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能。20xx年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎(chǔ)制度,、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立責(zé)任追究制度,。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實施,，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)；二是強化審計管理信息化系的運用,，建設(shè)一支較高計算機水平的審計隊伍,；三是在項目組織、資源調(diào)配,、審計技術(shù),、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新,，探索新的方式方法和管理模式,，不斷提升公司審計工作的能力和水平,，重點是嚴(yán)格控制審計質(zhì)量,。經(jīng)常開展審計專題分析活動，及時總結(jié)經(jīng)驗,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時解決問題，及時改進工作,。樹立精品意識,，創(chuàng)造精品審計項目；四是積極倡導(dǎo)審計理論研究,，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新,，要結(jié)合實際情況開展風(fēng)險管理,、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件,；五是按照“素質(zhì)更好,、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求,，認(rèn)真加強自身建設(shè),，加強培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實踐,，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì),，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計隊伍,，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源,，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域,，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求。
