在現(xiàn)代社會中,，人們面臨著各種各樣的任務(wù)和目標(biāo)，如學(xué)習(xí),、工作,、生活等。為了更好地實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),，我們需要制定計(jì)劃,。我們在制定計(jì)劃時需要考慮到各種因素的影響，并保持靈活性和適應(yīng)性,。下面是小編整理的個人今后的計(jì)劃范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。
學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃篇一
優(yōu)秀的工作離不開優(yōu)秀的工作計(jì)劃，工作計(jì)劃網(wǎng)為大家整理了一些工作計(jì)劃模板,，敬請關(guān)注,。
一、積極推動審計(jì)工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢,，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念,，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高審計(jì)工作水平,。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度,，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型，實(shí)現(xiàn)陽光審計(jì),。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計(jì)
嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高,、信譽(yù)好的社會審計(jì)機(jī)構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓、田徑運(yùn)動場,、體育館等基建工程委托審計(jì)工作;加大修繕工程自審力度,。在實(shí)施審計(jì)過程中，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益,，節(jié)約建設(shè)資金,。
三,、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)實(shí)體財務(wù)收支審計(jì)
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計(jì)力量,，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計(jì),，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計(jì)意見和建議,。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報告,，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理,。
四、穩(wěn)步推進(jìn)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)試點(diǎn)
在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法(試行)》,。結(jié)合我校實(shí)際，會同科研處,、財務(wù)處有計(jì)劃,、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn),，擴(kuò)大審計(jì)范圍,，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
五,、主動參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo),、簽證、驗(yàn)收等工作,，將審計(jì)關(guān)口前移,，注重事前、事中監(jiān)督,，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動的.正常開展。
六,、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究,，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),，努力形成客觀公正,、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng),。
七,、做好校黨委,、行政和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他工作.
學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃篇二
工作計(jì)劃網(wǎng)發(fā)布學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃結(jié)尾范文，更多學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃結(jié)尾范文相關(guān)信息請?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃頻道,。
xx年是學(xué)?！皒x”規(guī)劃的第二年，審計(jì)工作要在校黨委,、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實(shí),，開拓創(chuàng)新,，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進(jìn)依法治校,，維護(hù)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序,，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作,。
一,、積極推動審計(jì)工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念,，增強(qiáng)服務(wù)意識,，提高審計(jì)工作水平。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度,，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型,，實(shí)現(xiàn)陽光審計(jì)。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計(jì)
嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高,、信譽(yù)好的社會審計(jì)機(jī)構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓、田徑運(yùn)動場,、體育館等基建工程委托審計(jì)工作;加大修繕工程自審力度,。在實(shí)施審計(jì)過程中，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益,，節(jié)約建設(shè)資金,。
三、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)實(shí)體財務(wù)收支審計(jì)
按照學(xué)校統(tǒng)一安排,，積極組織審計(jì)力量,，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計(jì)，提出完善內(nèi)部控制制度,、提高效益等方面的審計(jì)意見和建議,。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的'審計(jì)報告,，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理,。
四、穩(wěn)步推進(jìn)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)試點(diǎn)
在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法(試行)》,。結(jié)合我校實(shí)際，會同科研處,、財務(wù)處有計(jì)劃,、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn),，擴(kuò)大審計(jì)范圍,，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
五,、主動參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo),、簽證、驗(yàn)收等工作,，將審計(jì)關(guān)口前移,，注重事前、事中監(jiān)督,，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動的正常開展。
六,、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究,，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),，努力形成客觀公正,、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng),。
七,、做好校黨委、行政和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他工作.
學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃篇三
2012年是學(xué)?！笆濉币?guī)劃的第二年,，審計(jì)工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù),，求真務(wù)實(shí),，開拓創(chuàng)新，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能,，為促進(jìn)依法治校,，維護(hù)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作,。
一、積極推動審計(jì)工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢,，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念,，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高審計(jì)工作水平,。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度,，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型，實(shí)現(xiàn)陽光審計(jì),。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計(jì)
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高,、信譽(yù)好的社會審計(jì)機(jī)構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓、田徑運(yùn)動場,、體育館等基建工程委托審計(jì)工作,；加大修繕工程自審力度。在實(shí)施審計(jì)過程中,，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益,，節(jié)約建設(shè)資金。
三,、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)實(shí)體財務(wù)收支審計(jì)
按照學(xué)校統(tǒng)一安排,，積極組織審計(jì)力量，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計(jì),，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計(jì)意見和建議,。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報告,，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理,。
四、穩(wěn)步推進(jìn)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)試點(diǎn)
在調(diào)研的.基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法（試行）》,。結(jié)合我校實(shí)際,，會同科研處、財務(wù)處有計(jì)劃,、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn),，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大審計(jì)范圍,，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益,。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo),、簽證,、驗(yàn)收等工作，將審計(jì)關(guān)口前移,，注重事前,、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動的正常開展,。
六、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合實(shí)際,，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德,。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正,、文明規(guī)范,、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七,、做好校黨委,、行政和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃篇四
工作計(jì)劃網(wǎng)發(fā)布學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃開頭2019,，更多學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃開頭2019相關(guān)信息請?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃頻道,。
xx年是學(xué)校“xx”規(guī)劃的第二年,，審計(jì)工作要在校黨委,、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù),，求真務(wù)實(shí),，開拓創(chuàng)新,，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進(jìn)依法治校,，維護(hù)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序,，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作,。
一,、積極推動審計(jì)工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念,，增強(qiáng)服務(wù)意識,，提高審計(jì)工作水平。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度,，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型,，實(shí)現(xiàn)陽光審計(jì)。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計(jì)
嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度,。精選資質(zhì)高、信譽(yù)好的社會審計(jì)機(jī)構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓,、田徑運(yùn)動場、體育館等基建工程委托審計(jì)工作;加大修繕工程自審力度,。在實(shí)施審計(jì)過程中,，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金,。
三,、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)實(shí)體財務(wù)收支審計(jì)
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計(jì)力量,，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計(jì),，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的'審計(jì)意見和建議,。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報告,，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理,。
四、穩(wěn)步推進(jìn)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)試點(diǎn)
在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法(試行)》,。結(jié)合我校實(shí)際，會同科研處,、財務(wù)處有計(jì)劃、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn),，擴(kuò)大審計(jì)范圍,，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
五,、主動參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo),、簽證、驗(yàn)收等工作,，將審計(jì)關(guān)口前移,，注重事前、事中監(jiān)督,，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動的正常開展。
六,、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究,，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),，努力形成客觀公正,、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng),。
七,、做好校黨委、行政和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他工作.
學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃篇五
根據(jù)陽谷縣教育局計(jì)財科的工作計(jì)劃,，結(jié)合我校的具體情況,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī),，加強(qiáng)財產(chǎn)管理,，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金,，以最大限度的爭取資金,，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障,。本著求實(shí)、創(chuàng)新,、到位和科學(xué)的原則,，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù),。
二、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作
1,、根據(jù)陽谷縣財政局,、教育局關(guān)于下達(dá)的20xx年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃,，并嚴(yán)格執(zhí)行,。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),，確保實(shí)現(xiàn)三個增長,。
2、加強(qiáng)過程管理,，及時統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況,，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確,，每月向校長匯報,，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況,，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,。
3、加強(qiáng)財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作,，提高財會人員業(yè)務(wù)水平,，做好財務(wù)年審、換證工作,。
4,、協(xié)同團(tuán)委搞好貧困寄宿生救助工作。
5,、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料,。
6,、嚴(yán)格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求,。報銷單據(jù)必須為合法的,、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長,、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗(yàn)收,。
7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險,、基本醫(yī)療保險收繳工作,。妥善做好退休老教師的照相工作,。
8、認(rèn)真執(zhí)行《陽谷縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》,，配合財產(chǎn)管理人員加強(qiáng)財產(chǎn)管理,，新購物及時上帳，做到帳帳相符,，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作,。
9,、審計(jì)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。
總之,，在新的學(xué)期里，我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化,，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。
學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃篇六
財務(wù)審計(jì)報告是具有審計(jì)資格的會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師出具的關(guān)于企業(yè)會計(jì)的基礎(chǔ)工作即計(jì)量,，記賬，核算,，會計(jì)檔案等會計(jì)工作是否符合會計(jì)制度,，企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項(xiàng)的報告。以下是的內(nèi)部財務(wù)審計(jì)工作總結(jié),，僅做參考,。
內(nèi)部財務(wù)審計(jì)工作總結(jié)1
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn),，以便在來年中取得更好的進(jìn)步,。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了**集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一,、審計(jì)方面的工作
1,、根據(jù)市局財務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。
2,、全面迎接國家審計(jì)
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),，我部門對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計(jì)將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。
3、財務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財務(wù)的審計(jì),、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計(jì)部特制定了《財務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二,、財務(wù)方面的工作
1,、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識，20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。
2,、切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計(jì)部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計(jì)部的職能作用,。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
4,、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序 #p#分頁標(biāo)題#e#
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。
5、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計(jì)信息質(zhì)量,，保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。
20xx年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。
我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系,，公司沒有一筆壞賬,、死賬，這些都?xì)w功于財務(wù)審計(jì)部的工作,，所以我們要給財務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,，認(rèn)識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!
內(nèi)部財務(wù)審計(jì)工作總結(jié)2
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,，對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,，使審計(jì)工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。
二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。
在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審
并及時上報審計(jì)工作報告,，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn),，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有： 1,、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。
2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理,。
3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理,。
4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費(fèi)。
5,、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助,。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項(xiàng)工作,。
審計(jì)工作中的措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識,。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。
2、全面審計(jì),，突出重點(diǎn),。對學(xué)校的財務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。
3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù),、審計(jì)底稿,、審計(jì)報告等審計(jì)工作的各個環(huán)節(jié)。
4,、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計(jì)工作做得更好。
[內(nèi)部財務(wù)審計(jì)工作總結(jié)]
學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃篇七
工作計(jì)劃網(wǎng)發(fā)布學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃結(jié)尾,，更多學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃結(jié)尾相關(guān)信息請?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃頻道,。
xx年是學(xué)校“xx”規(guī)劃的第二年,，審計(jì)工作要在校黨委,、行政和上級主管部門的`領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實(shí),，開拓創(chuàng)新,，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進(jìn)依法治校,，維護(hù)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序,，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作,。
一,、積極推動審計(jì)工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念,，增強(qiáng)服務(wù)意識,，提高審計(jì)工作水平。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度,，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型,，實(shí)現(xiàn)陽光審計(jì)。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計(jì)
嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度,。精選資質(zhì)高、信譽(yù)好的社會審計(jì)機(jī)構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓,、田徑運(yùn)動場、體育館等基建工程委托審計(jì)工作;加大修繕工程自審力度,。在實(shí)施審計(jì)過程中,，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金,。
三,、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)實(shí)體財務(wù)收支審計(jì)
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計(jì)力量,，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計(jì),，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計(jì)意見和建議,。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計(jì)工作,，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報告,，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四,、穩(wěn)步推進(jìn)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)試點(diǎn)
在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法(試行)》,。結(jié)合我校實(shí)際，會同科研處,、財務(wù)處有計(jì)劃,、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn),，擴(kuò)大審計(jì)范圍,，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
五,、主動參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo),、簽證、驗(yàn)收等工作,，將審計(jì)關(guān)口前移,，注重事前、事中監(jiān)督,，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動的正常開展。
六,、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究,，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),，努力形成客觀公正,、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng),。
七,、做好校黨委、行政和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他工作.
學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃篇八
工作計(jì)劃網(wǎng)發(fā)布學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃開頭,，更多學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃開頭相關(guān)信息請?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃頻道,。
xx年是學(xué)校“xx”規(guī)劃的第二年,，審計(jì)工作要在校黨委,、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù),，求真務(wù)實(shí),，開拓創(chuàng)新，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能,，為促進(jìn)依法治校,，維護(hù)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序,，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作,。
一,、積極推動審計(jì)工作轉(zhuǎn)型
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念,，增強(qiáng)服務(wù)意識,，提高審計(jì)工作水平。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度,，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型,，實(shí)現(xiàn)陽光審計(jì)。
二,、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計(jì)
嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度,。精選資質(zhì)高、信譽(yù)好的社會審計(jì)機(jī)構(gòu),，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓,、田徑運(yùn)動場、體育館等基建工程委托審計(jì)工作;加大修繕工程自審力度,。在實(shí)施審計(jì)過程中,，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金,。
三,、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)實(shí)體財務(wù)收支審計(jì)
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計(jì)力量,，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財務(wù)收支審計(jì),，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計(jì)意見和建議,。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托,，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報告,，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理,。
四、穩(wěn)步推進(jìn)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)試點(diǎn)
在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法(試行)》,。結(jié)合我校實(shí)際，會同科研處,、財務(wù)處有計(jì)劃,、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大審計(jì)范圍,，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
五,、主動參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動
參與基建工程和物資采購招投標(biāo),、簽證、驗(yàn)收等工作,，將審計(jì)關(guān)口前移,，注重事前、事中監(jiān)督,，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動的'正常開展。
六,、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究,，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),，努力形成客觀公正,、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng),。
七,、做好校黨委、行政和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他工作.
學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃篇九
在校黨委,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，20xx年學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作緊扣學(xué)校中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，提高政治站位,，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，在防范辦學(xué)風(fēng)險、提高辦學(xué)效益和完善大學(xué)治理中發(fā)揮審計(jì)功能,，努力為高水平大學(xué)和“雙一流”建設(shè)貢獻(xiàn)更大力量,。
一、工作目標(biāo)和思路
內(nèi)部審計(jì)工作要認(rèn)真貫徹《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和全省審計(jì)工作會議精神,，以落實(shí)學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn),，以加快推進(jìn)學(xué)校治理體系和治理能力現(xiàn)代化為落腳點(diǎn)，提高審計(jì)站位,，創(chuàng)新審計(jì)理念,，完善審計(jì)機(jī)制，推進(jìn)審計(jì)全覆著力推動重大政策落地生根、著力促進(jìn)體制機(jī)制完善,、著力提升重大資金使用效益,、著力健全權(quán)力約束機(jī)制、著力解決一批歷史遺留問題,，不斷提高審計(jì)服務(wù)學(xué)校發(fā)展的質(zhì)量和水平,。
二、內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)
（一）開展內(nèi)部控制審計(jì)
結(jié)合學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)工作,，逐步建立健全內(nèi)部控制監(jiān)督評價制度,，確立評價范圍，細(xì)化評價標(biāo)準(zhǔn),，將內(nèi)部控制審計(jì)列為內(nèi)部審計(jì)日常工作,。發(fā)揮以審促建功能，通過組織開展內(nèi)部控制審計(jì),，推動內(nèi)部控制建設(shè),，切實(shí)防范風(fēng)險。
（二）開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
針對學(xué)校中層干部集中調(diào)整的情況,，突出審計(jì)重點(diǎn),，優(yōu)化審計(jì)方式，科學(xué)確立計(jì)劃,，簡化審計(jì)流程,，提高審計(jì)質(zhì)量。加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行典型性,、普遍性,、傾向性問題的總結(jié)研究。定期召開審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,，研討審計(jì)計(jì)劃,，通報審計(jì)結(jié)果，推動審計(jì)整改,。
（三）開展建設(shè)工程管理審計(jì)
以控制工程造價,、規(guī)范工程管理、落實(shí)管理責(zé)任為審計(jì)重點(diǎn),。開展重大建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì),，強(qiáng)化對項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì),、招標(biāo),、施工、付款,、竣工等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)監(jiān)督,，對工程造價管理、財務(wù)管理中的控制缺陷及時出具審計(jì)報告和審計(jì)意見，并督促整改落實(shí),。建設(shè)工程項(xiàng)目未經(jīng)審計(jì)不得辦理竣工結(jié)算,。
（四）開展預(yù)算管理審計(jì)
對學(xué)校關(guān)注、教職工關(guān)心和收支規(guī)模大的重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開展預(yù)算管理審計(jì),，重點(diǎn)對預(yù)算依據(jù)充分性,、預(yù)算編制完整性、預(yù)算安排合理性,、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性,、預(yù)算執(zhí)行真實(shí)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)提高預(yù)算管理水平,、預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益。
（五）積極發(fā)揮咨詢服務(wù)功能
主動深入基層單位走訪調(diào)研,，針對基層單位財經(jīng)管理中遇到的難點(diǎn),、疑點(diǎn)問題進(jìn)行針對性解答。積極響應(yīng),、主動配合基層單位提出的審計(jì)需求,。積極服務(wù)職能部門，在各職能部門財經(jīng)管理制度制定,、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策,、具體財經(jīng)政策把握等方面，根據(jù)需求及時提出審計(jì)意見和建議,。
（六）適時開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查
根據(jù)上級要求和學(xué)校工作需要,，適時開展各類專項(xiàng)審計(jì)，利用審計(jì)反映內(nèi)控存在的問題和揭示制約學(xué)校改革發(fā)展的措施規(guī)定,，揭示內(nèi)部管理存在的風(fēng)險漏洞,，及時研究解決，推動改進(jìn)完善,。
三,、主要措施
（一）提高政治站位
加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，持之以恒深入推進(jìn)“大學(xué)習(xí)”活動,。
提高政治站位,、創(chuàng)新審計(jì)理念、理清工作思路,、突出審計(jì)重點(diǎn),，把審計(jì)監(jiān)督的著力點(diǎn)聚焦促進(jìn)提升內(nèi)涵發(fā)展質(zhì)量和效益上來，聚焦到促進(jìn)滿足師生日益增長的美好生活需要上來,，加大學(xué)校重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度,，加大對師生最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題和經(jīng)濟(jì)活動最密切問題的審計(jì)監(jiān)督力度。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項(xiàng)紀(jì)律,。加強(qiáng)審計(jì)防護(hù)體系建設(shè),，注重做好“防未病”“治已病”，抓實(shí)審計(jì)整改工作,。
（二）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)
重視思想作風(fēng)建設(shè),，堅(jiān)持從嚴(yán)管理干部，加大干部教育培養(yǎng),、培訓(xùn)力度,，注重培養(yǎng)專業(yè)能力、專業(yè)精神,，增強(qiáng)干部隊(duì)伍適應(yīng)新時代新要求的能力,，激發(fā)干部隊(duì)伍的活力、凝聚力和創(chuàng)造力,，堅(jiān)持立身立業(yè)立信,，著力打造信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通,、作風(fēng)務(wù)實(shí),、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。適時補(bǔ)充審計(jì)人員,，緩解人員短缺壓力,。
（三）加強(qiáng)制度建設(shè)
出臺《福建師范大學(xué)內(nèi)部控制評價指南》等審計(jì)配套制度。對現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)根據(jù)功能,、類型和實(shí)現(xiàn)方式進(jìn)行重新梳理,，進(jìn)行流程再造，強(qiáng)化分類管理,，突出核心業(yè)務(wù),，使有限的審計(jì)資源發(fā)揮最大的審計(jì)效益。
（四）加強(qiáng)信息化建設(shè)
落實(shí)《教育部關(guān)于推進(jìn)直屬高等學(xué)校內(nèi)部審計(jì)信息化建設(shè)的意見》,，結(jié)合學(xué)校信息化建設(shè)總體規(guī)劃和內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際,，研究制定學(xué)校內(nèi)部審計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃，扎實(shí)推動學(xué)校內(nèi)部審計(jì)信息化建設(shè),。
學(xué)校審計(jì)工作計(jì)劃篇十
2011年公司審計(jì)工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會議,、全國審計(jì)工作會議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會議和公司工作會議精神,，貫徹落實(shí)公司二號令,，全面實(shí)施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“加快發(fā)展,，管理到位,，執(zhí)行到位”的總體思路,，在繼承和發(fā)揚(yáng)過去三年成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計(jì),、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程等常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)及各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,；繼續(xù)加大審計(jì)問題整改力度,，保證審計(jì)成果運(yùn)用,；加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)；積極推進(jìn)審計(jì)實(shí)時監(jiān)督系統(tǒng),，完善審計(jì)監(jiān)督手段和方式,；不斷提高審計(jì)工作水平和質(zhì)量，保證審計(jì)工作和監(jiān)督職責(zé)到位,，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用,，為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航。
認(rèn)真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán),、執(zhí)行權(quán),、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制,。重點(diǎn)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部,，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財物管理使用,、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，健全質(zhì)詢、問責(zé),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度,。”的要求,，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度,，同時,，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，通過屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,，提升管理水平,。在審計(jì)中，關(guān)注企業(yè)決策,、企業(yè)分配,、重要資金運(yùn)作,、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域,。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi),、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評價標(biāo)準(zhǔn)體系,、評價方法（聯(lián)席會議方式）,，改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式、方法,，努力提高審計(jì)質(zhì)量,。20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)除做好公司安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作外，重點(diǎn)配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的迎審工作,。
按照袁董事長提出的“抓住人,、財、物,、信息和流程五個要素,，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié),，然后去做調(diào)整和完善”的要求,，認(rèn)真貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》。在內(nèi)控制度審計(jì)中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性,、有效性這個環(huán)節(jié),，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計(jì),，進(jìn)行評價,，提出建議和意見，促進(jìn)管理工作到位,。20xx年,，重點(diǎn)開展對營銷管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì)。營銷管理內(nèi)控制度審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收,、業(yè)擴(kuò)報裝,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性,，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議,，促進(jìn)完善管理流程,，防范營銷風(fēng)險。
,。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署,，加強(qiáng)對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督,，通過加大專項(xiàng)審計(jì)力度，擴(kuò)大審計(jì)領(lǐng)域,，聯(lián)合職能部門,，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實(shí)情況,。同時加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率,，力求以小見大，從微觀發(fā)現(xiàn)問題,，從宏觀分析問題,，為全面落實(shí)貫徹2號令，從管理,、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見,，為決策服務(wù)，解決實(shí)際問題,，實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo),。
1、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計(jì),。
對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進(jìn)行評價,，重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時,，強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機(jī)制,，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用,，促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入,。
2、抓好工程和大修技改,，業(yè)擴(kuò)工程審計(jì)及審計(jì)調(diào)查,。
按公司要求，有計(jì)劃地對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目全過程抽查審計(jì),，重點(diǎn)突破,，以典型項(xiàng)目促進(jìn)工程管理水平。重點(diǎn)關(guān)注,，項(xiàng)目審批手續(xù),、招投標(biāo)、物資采購,、工程監(jiān)理,、合同履行、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn),，加大現(xiàn)場復(fù)核率,，加強(qiáng)對工程量,、單價定額的審核，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序,，竣工決算審計(jì),，重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收、財務(wù)決算,、資產(chǎn)移交,，資產(chǎn)真實(shí)完整。20xx年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評價,。
3,、資金管理審計(jì)調(diào)查。
20xx年資金管理審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況,。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務(wù)管理模式的運(yùn)作,、電費(fèi)回收,、資金收入、審批,、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,，檢查是否有對外投資、拆借,、委托理財,、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險,，審查評價資金的安全,、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施,，促進(jìn)有效防范風(fēng)險,。
4、預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,。
預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查,。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批,、調(diào)整,、考核過程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用,、控制過程的合法性,、真實(shí)性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算,、重大損失浪費(fèi),、挪用預(yù)算資金,、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任,；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格,、資金管理程序不完善等問題，要督促整改,，提高預(yù)算管理水平,，使預(yù)算成本費(fèi)用可控、在控,、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高,。
5、物資管理審計(jì)調(diào)查,。
物資管理開展審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注，統(tǒng)購物資項(xiàng)目審批,、招投標(biāo),、物資采購、合同履行,、物資調(diào)撥,、費(fèi)用結(jié)算、財務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn),，零星物資采購調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注,，采購計(jì)劃、審批程序,、物資庫存管理,、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平,。
6,、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會議安排,，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況,，是否公開張貼,、標(biāo)示2號令的內(nèi)容，是否制定2號令實(shí)施細(xì)則,，宣貫的深度和廣度等情況,；二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序,、計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況,；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實(shí)情況,，主是結(jié)合各單位審計(jì)情況對各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，對執(zhí)行的嚴(yán)格性,、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評價,，以推進(jìn)2號令在基層單位的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營根基,。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案,，各網(wǎng)省公司按要求制定實(shí)施方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。南方電網(wǎng)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào),，下半年公司組成聯(lián)合審計(jì)組重點(diǎn)抽查,。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視，積極配合,，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查工作,，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。
通過審計(jì)“整改年”的活動,，審計(jì)整改和落實(shí)已逐步被各級管理人員接受,。公司將對20xx年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報，加大審計(jì)整改力度及審計(jì)問責(zé),，各單位對涉及共性管理問題要重點(diǎn)整改,，制定相關(guān)制度，保證審計(jì)整改常態(tài)化,。審計(jì)工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況,，不斷加強(qiáng)對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究,，同時要加強(qiáng)和各職能部門的溝通合作,，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營,，有效管理,。
深化審計(jì)信息化建設(shè)，提高計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平,。計(jì)劃20xx年開始對下屬供電公司財務(wù)試行遠(yuǎn)程審計(jì)監(jiān)督,，同時，著手探索對營銷系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高,。
當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計(jì)為主的管理審計(jì)和風(fēng)險管理評估轉(zhuǎn)化,，作為公司的內(nèi)部審計(jì),，一是通過審計(jì)，增強(qiáng)執(zhí)行能力，確保公司管理理念,、管理方法得到貫徹落實(shí),；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評價，完善,，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng),，提高管理效率；三是對公司的風(fēng)險管理系統(tǒng),，進(jìn)行評估,，增強(qiáng)公司風(fēng)險管理能力；如何更好的履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能,。20xx年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計(jì)工作基礎(chǔ)制度,、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),，逐步建立責(zé)任追究制度,。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實(shí)施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實(shí)施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng),；二是強(qiáng)化審計(jì)管理信息化系的運(yùn)用,，建設(shè)一支較高計(jì)算機(jī)水平的審計(jì)隊(duì)伍；三是在項(xiàng)目組織,、資源調(diào)配,、審計(jì)技術(shù)、基礎(chǔ)管理,、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新,，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計(jì)工作的能力和水平,，重點(diǎn)是嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量,。經(jīng)常開展審計(jì)專題分析活動，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時解決問題，及時改進(jìn)工作,。樹立精品意識,，創(chuàng)造精品審計(jì)項(xiàng)目；四是積極倡導(dǎo)審計(jì)理論研究,，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新,，要結(jié)合實(shí)際情況開展風(fēng)險管理、效益審計(jì)理論研究,，為公司審計(jì)工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好、水平更高,、業(yè)務(wù)更棒”的要求,，認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè)，加強(qiáng)培訓(xùn)交流,，直接用于指導(dǎo)實(shí)踐,，不斷提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，積極研究整合,，組織和有效利用好審計(jì)資源,，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求,。
