方案是從目的,、要求,、方式、方法,、進度等都部署具體,、周密,，并有很強可操作性的計劃,。方案對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇方案,。接下來小編就給大家介紹一下方案應該怎么去寫,，我們一起來了解一下吧。

體系建設實施方案篇一

為全面推進工商部門內(nèi)部控制建設工作,，根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號),按照《寧德市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎*評價工作的通知》(寧財會〔2016〕7號)要求,，結(jié)合本部門實際，制定本方案,。

內(nèi)部控制建設工作是以全面執(zhí)行《行政單位內(nèi)部控制規(guī)范》為抓手,，以規(guī)范單位經(jīng)濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導向,，以信息系統(tǒng)為支撐,，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施,，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務活動和內(nèi)部權(quán)力運行,，到2020年，基本建成權(quán)責一致,、制衡有效,、運行順暢、執(zhí)行有力,、管理科學的內(nèi)部控制體系,，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行,、促進依法行政,、推進廉政建設中的重要作用。

(一)全面覆蓋,。內(nèi)部控制建設是對所有行政事業(yè)單位提出的總要求,，貫穿權(quán)力運行全過程，要按照單位全覆蓋,、權(quán)力全覆蓋,、流程全覆蓋的要求，有序推進內(nèi)部控制建設工作,。

(二)突出重點,。圍繞重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié),，針對重要崗位,、重要事項，通過規(guī)范的業(yè)務流程和科學的控制方法,，強化內(nèi)部權(quán)力運行制約,，防止權(quán)力濫用。

(三)注重結(jié)合,。做好合理內(nèi)控與依法行政的結(jié)合,、權(quán)力制衡與提質(zhì)增效的結(jié)合、流程控制和風險管理的結(jié)合,、發(fā)現(xiàn)問題與解決問題的結(jié)合,，既制約權(quán)力，又要發(fā)揮出權(quán)力應有的管理效率與服務效能,。

(四)持續(xù)完善,。加強內(nèi)部控制建設是項持久工程、系統(tǒng)工程,，要隨著外部環(huán)境的變化,、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高,，不斷修訂和完善，逐步提高單位內(nèi)部控制能力和水平,。

(一)界定權(quán)力事項,。按照“職權(quán)法定、權(quán)責一致”的要求,，對權(quán)力事項進行全面清理確認,，明確權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運行的規(guī)則和范圍,。(牽頭科室：政策法規(guī)科)

(二)規(guī)范崗位設置,。按照分權(quán)制衡的原則，規(guī)范崗位設置,，分事行權(quán)、分崗設權(quán),、分級授權(quán),，并定期輪崗，確保崗位設置,、崗位分工的合理*和科學*,，發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。(牽頭科室：人教科)

(三)優(yōu)化權(quán)力流程,。對權(quán)力運行流程按事項和崗位進行細化和分類,，制定作業(yè)規(guī)范，合理分解權(quán)力,。(牽頭科室：政策法規(guī)科)

(四)健全控制體系,。圍繞權(quán)力流程中的崗位職責和權(quán)力風險點，依據(jù)法律法規(guī),、政策規(guī)定,、廉政要求、工作職責,、工作標準,，制定內(nèi)部控制措施，形成*作*強,、具體管用,、切實可行的內(nèi)部控制體系，重要措施以制度形式固化,。(牽頭科室：財裝科)

(五)推進信息公開,。權(quán)力事項、運行流程等內(nèi)容在一定范圍內(nèi)公開,。每年進行單位內(nèi)部控制自我評價,，并將自我評價情況報告作為部門決算報告和財務報告的重要組成內(nèi)容進行報告,。逐步建立內(nèi)部控制信息公開機制，更好的發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設的促進和監(jiān)督作用,。(牽頭科室:財裝科)

(六)嚴格考評問責,。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和問責機制，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督,，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題,、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制,。將內(nèi)部控制制度實施情況與干部考核,、追責問責結(jié)合起來，全面提升管理成效,。(牽頭科室：監(jiān)察室)

(一)權(quán)力排查階段(11月)

東僑區(qū)工商局及市局機關(guān)各科室要充分認識內(nèi)部控制建設的重要*,，開展“熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控,、掌握內(nèi)控”的宣傳活動,，增強全體干部參與內(nèi)部控制建設的積極*和主動*，營造內(nèi)部控制建設的良好環(huán)境,。認真對本單位,、本科室權(quán)力事項進行全面梳理確認，明確權(quán)力行使的依據(jù),、權(quán)力運行的規(guī)則和范圍,。

(二)內(nèi)控建設階段(11中旬—12月中旬)

從規(guī)范崗位設置、優(yōu)化權(quán)力流程,、健全控制體系三個方面著手,，制定具體內(nèi)部控制措施、修訂或新制定的制度清單,，明晰內(nèi)部權(quán)力事項,、崗位職責、控制措施等情況,，實現(xiàn)權(quán)力,、崗位、責任,、制度的有機結(jié)合,，形成完備的權(quán)責體系。

(三)總結(jié)提升階段(12月下旬)

位內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組辦公室負責組織對各單位,、各科室內(nèi)部控制建設情況的監(jiān)督檢查,，對不符合要求的，要采取有效措施整改完善,。對好的做法和經(jīng)驗組織經(jīng)驗交流,，總結(jié)推廣,，加快內(nèi)部控制建設步伐。

(一)加強領(lǐng)導,。成立市工商局內(nèi)部控制領(lǐng)導小組,，由局黨組書記、局長任組長,，黨組成員,、副局長、紀檢組長任副組長,，各科室,、直屬單位負責人為成員的內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組辦公室設在財裝科,，辦公室主任由財裝科科長兼任,，具體負責單位內(nèi)部控制建設工作的指導、協(xié)調(diào),、督辦和檢查等工作,。各科室要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運行,、強化內(nèi)部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓,，切實加強對單位內(nèi)部控制建設的組織領(lǐng)導,，協(xié)同推進內(nèi)部控制建設和監(jiān)督檢查工作。東僑區(qū)工商局要對照本實施方案,，相應制定本單位的工作方案,，上報局內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組辦公室備案。

(二)明確職責,。按照黨風廉政建設責任制的要求,，各單位、各科室主要負責人對建立與實施內(nèi)部控制的有效*承擔領(lǐng)導責任,，是內(nèi)部控制建設的第一責任人,，必要高度重視，確保制度健全,、執(zhí)行有力,、監(jiān)督到位。財裝科負責做好領(lǐng)導小組辦公室的各項工作,，制定實施方案,，開展專題培訓，梳理本部門業(yè)務流程(包含預算管理,、收入管理,、支出管理,、資產(chǎn)管理等)，明確業(yè)務環(huán)節(jié),，分析風險隱患,，建立健全相關(guān)制度，開展內(nèi)部控制風險評估,、內(nèi)部控制基礎*評價,。監(jiān)察室負責對權(quán)力運行的監(jiān)督，每年對內(nèi)部控制建設情況開展行政督查,。辦公室負責合同管理制度建設,，加強合同管理控制，梳理合同管理,、固定資產(chǎn)管理業(yè)務流程,，分析風險隱患，制定風險防控措施,。人教科負責建立議事決策機制,、崗位責任制，制定內(nèi)部控制建設問責機制,。政策法規(guī)科負責做好權(quán)力清單梳理和匯總,、指導優(yōu)化權(quán)力流程等工作，切實規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行,。其他科室,、直屬單位負責梳理本部門權(quán)力事項內(nèi)控清單，報送年度業(yè)務專項預算需求,、預算執(zhí)行,、績效目標及*情況。

(三)合力推進,。建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制,，辦公室、政策法規(guī),、人教,、監(jiān)察、財裝等部門要加強會商和信息共享,，協(xié)調(diào)聯(lián)動,，促進內(nèi)部控制落實到位。定期,、不定期開展監(jiān)督檢查,，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，查找原因,，堵塞漏洞,，完善內(nèi)部控制體系,，全面推進內(nèi)部控制建設。

體系建設實施方案篇二

根據(jù)縣委關(guān)于開展****風險預警防控的總體要求和全縣教育系統(tǒng)****風險預警防控工作的安排,，我校于8月下旬開始啟動****風險預警防控工作,，并于9月初在全校各年級、處室所有工作崗位上全面推開,，分宣傳動員,、定崗定責、清理權(quán)力,、排查風險,、健全防控制度、建立****風險檔案,、評估驗收幾個階段進行?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

1、風險排查,，縱橫結(jié)合

橫向上,，全校上下聯(lián)動、深入查找,，校班子,、13個處室及群團組織、3個年級的全體黨員,、教師,、職工把廉政風險防控工作與業(yè)務工作緊密結(jié)合起來，制定了《建始一中****風險預警防控工作實施方案》,，繪制了《建始一中查找風險點及制定防控措施流程圖》《建始一中****風險預警信息網(wǎng)絡圖》?？v向上,，結(jié)合學校教育教學、學生管理,、后勤服務工作,，做到風險點查找有針對性，繪制了《建始一中****風險預警防控工作責任分解圖》《建始一中****風險預警防控工作責任流程圖》,，同時注意查與防的關(guān)系,，尤其是師德師風建設、學校的收費管理,，做到風險點的查找與教師自律,、制度防控等工作相關(guān)聯(lián)。

2,、全員覆蓋,，重點突出

（1）各年級,、處室利用自己找、群眾提,、互相查,、領(lǐng)導點、組織評等“五種方法”,，從學校管理崗位,、教育教學崗位、后勤服務崗位“三個層次”,，深入查找風險點,。人人參與排查，人人提高****風險防范意識,，確保廉政風險查找工作層層推進,、全員覆蓋。

（2）重點查找領(lǐng)導班子成員,、重點崗位,、權(quán)力運行過程中重點環(huán)節(jié)的風險點。

重點查找三類風險思想道德風險,、崗位職責風險和制度機制風險,。思想道德風險預警防控措施方面，強化廉政教育,，夯實反腐倡廉的思想基礎,；加強作風建設，營造廉潔從政風尚,。制度機制風險的預警防控措施方面：加強制度建設,，完善制度規(guī)范體系；落實公開工作,，促使權(quán)力陽光運行,；健全工作機制，強化權(quán)力運行制約,。崗位職責風險的預警防控措施方面,，明確崗位職責，落實公開承諾制度,；堅持述職述廉,，對照檢查履職情況；班子成員,、中層干部要堅持述職述廉制度,，每年年中、年底分別組織中層干部進行述職述廉；加強群眾監(jiān)督,，廣泛開展民主測評,。在述職述廉的基礎上，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用,，每年組織開展一次民主測評,。

重點加強民主集中制、干部管理,、財務管理,、黨務公開、政務公開,、規(guī)范工作程序,，完善操作流程，實現(xiàn)用制度和機制預防風險的發(fā)生,，有效處置風險的出現(xiàn),。

3、制度健全,，動態(tài)管理

健全辦事公開制度,，完善辦事公開程序，規(guī)范辦事公開行為,。學校重大決策事項,，按規(guī)定程序研究決定，防止權(quán)力行使過程中的“暗箱操作”,；健全評議考核制度,，定期聽取學校干部、師生意見和建議,，不斷改進和完善辦事公開工作,；健全投訴受理制度，公布學校舉報電話,，對干部,、師生及社會公眾的舉報和投訴，及時予以查處,；健全責任追究制度，對違反辦事公開規(guī)定的人員,，追究有關(guān)人員責任,，嚴肅處理。

同時,，對風險點的界定,、防范、監(jiān)督、考核,、修正實施動態(tài)管理,，促使****風險預警防控有序運作，不斷完善,。

1,、認識得到高度統(tǒng)一。

全校上下統(tǒng)一思想,，明確查找風險點的過程,，是一個自我提醒、自我提高的自控過程,。對權(quán)力的認識產(chǎn)生根本性轉(zhuǎn)變,，充分認識權(quán)力與職權(quán)的雙重性，理順工作職責與行政權(quán)力的關(guān)系,，增強責任意識,，淡化“權(quán)力”觀念，實現(xiàn)權(quán)力行使的自我約束,。

2,、工作得到有效推進。

****風險查找,、預防,、控制環(huán)環(huán)相扣，動態(tài)管理,，突出長效性和指導性,，形成立體化和交互式網(wǎng)絡體系。校務,、黨務,、財務“三公開”，接受師生,、社會監(jiān)督,；優(yōu)秀評選、文明表彰,、教師評聘,，制度健全，機制完善,；教育教學,、安全衛(wèi)生、學校收費,，逐層落實責任,，目標分解到人,。

體系建設實施方案篇三

第一條為全面推進公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設，進一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動,，有效防范和管控內(nèi)部運營風險,，建立健全科學有效的內(nèi)部制約機制，促進公立醫(yī)院服務效能和內(nèi)部治理水平不斷提高,，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》等要求,，制定本辦法。

第二條本辦法適用于全國各級衛(wèi)生健康行政部門,、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級各類公立醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）,。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照執(zhí)行。

第三條本辦法所稱的內(nèi)部控制,，是指在堅持公益性原則的前提下,，為了實現(xiàn)合法合規(guī)、風險可控,、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運營目標,，醫(yī)院內(nèi)部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務組織形式和職責分工制度,；是通過制定制度,、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動的運營風險進行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱,。

第四條醫(yī)院內(nèi)部控制的目標主要包括：保證醫(yī)院經(jīng)濟活動合法合規(guī),、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整,，有效防范舞弊和預防腐敗,、提高資源配置和使用效益。

第五條醫(yī)院內(nèi)部控制主要包括：風險評估,、內(nèi)部控制建設,、內(nèi)部控制報告、內(nèi)部控制評價,。

第六條醫(yī)院內(nèi)部控制應當以規(guī)范經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動有序開展為主線,，以內(nèi)部控制量化評價為導向，以信息化為支撐,，突出規(guī)范關(guān)鍵領(lǐng)域,、重要事項、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機制,，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應的,、權(quán)責一致、制衡有效,、運行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行,、促進依法辦事,、推進廉政建設、保障事業(yè)發(fā)展,。

第七條醫(yī)院內(nèi)部控制應當覆蓋醫(yī)療教學科研等業(yè)務活動和經(jīng)濟活動,，要把內(nèi)部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務流程，貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,，形成內(nèi)部控制監(jiān)管合力。

第二章?管理職責

第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內(nèi)部控制建設中的領(lǐng)導作用,；主要負責人是內(nèi)部控制建設的首要責任人,，對內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負責；醫(yī)院領(lǐng)導班子其他成員要抓好各自分管領(lǐng)域的內(nèi)部控制建設工作,。

第九條醫(yī)院應當設立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組,，主要負責人任組長。領(lǐng)導小組主要職責包括：建立健全內(nèi)部控制建設組織體系,，審議內(nèi)部控制組織機構(gòu)設置及其職責,；審議內(nèi)部控制規(guī)章制度、建設方案,、工作計劃,、工作報告等；組織內(nèi)部控制文化培育,，推動內(nèi)部控制建設常態(tài)化,。

第十條醫(yī)院應當明確本單位內(nèi)部控制建設職能部門或確定牽頭部門，組織落實本單位內(nèi)部控制建設工作,，包括研究建立內(nèi)部控制制度體系,，編訂內(nèi)部控制手冊；組織編制年度內(nèi)部控制工作計劃并實施,；推動內(nèi)部控制信息化建設,；組織編寫內(nèi)部控制報告等。

第十一條醫(yī)院由內(nèi)部審計部門或確定其他部門牽頭負責本單位風險評估和內(nèi)部控制評價工作,，制定相關(guān)制度,；組織開展風險評估；制定內(nèi)部控制評價方案并實施,，編寫評價報告等,。

第十二條醫(yī)院內(nèi)部紀檢監(jiān)察部門負責本單位廉政風險防控工作，建立廉政風險防控機制,，開展內(nèi)部權(quán)力運行監(jiān)控,；建立關(guān)鍵人員,、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風險信息收集和評估等制度。

第十三條醫(yī)院醫(yī)務管理部門負責本單位醫(yī)療業(yè)務相關(guān)的內(nèi)部控制工作,，加強臨床科室在藥品,、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備的引進和使用過程中的管理,，規(guī)范醫(yī)療服務行為,，防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟活動的醫(yī)療業(yè)務（即實施該醫(yī)療業(yè)務可以獲取收入或消耗人財物等資源）風險，及時糾正存在的問題等,。

第十四條醫(yī)院內(nèi)部各部門（含科室）是本部門內(nèi)部控制建設和實施的責任主體,，部門負責人對本部門的內(nèi)部控制建設和實施的有效性負責，應對相關(guān)業(yè)務和事項進行梳理,，確定主要風險,、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點，制定相應的控制措施,，持續(xù)改進內(nèi)部控制缺陷,。

第三章風險評估管理

第十五條本辦法所稱風險評估，是指醫(yī)院全面,、系統(tǒng)和客觀地識別,、分析本單位經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略的過程,。

第十六條風險評估至少每年進行一次,；外部環(huán)境、業(yè)務活動,、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的,，應當及時對經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動的風險進行重新評估。

第十七條醫(yī)院內(nèi)部審計部門或確定的牽頭部門應當自行或聘請具有相應資質(zhì)的第三方機構(gòu)開展風險評估工作,，風險評估結(jié)果應當形成書面報告,，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。

第十八條醫(yī)院應當根據(jù)本單位設定的內(nèi)部控制目標和建設規(guī)劃,，有針對性地選擇風險評估對象,。風險評估對象可以是整個單位或某個部門（科室），也可以是某項業(yè)務,、某個項目或具體事項,。

第十九條單位層面的風險評估應當關(guān)注以下方面：

（一）內(nèi)部控制組織建設情況。包括是否建立領(lǐng)導小組,，是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門,；是否建立部門間的內(nèi)部控制溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機制等。

（二）內(nèi)部控制機制建設情況,。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離,；權(quán)責是否對等；是否建立健全議事決策機制,、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制,。

（三）內(nèi)部控制制度建設情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全,，內(nèi)部管理制度是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求,，相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。

（四）內(nèi)部控制隊伍建設情況,。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應的資格和能力,；是否建立相關(guān)工作人員評價、輪崗等機制,；是否組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓等,。

（五）內(nèi)部控制流程建設情況。包括是否建立經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動的內(nèi)部控制流程,；是否將科學規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng),；內(nèi)部控制方法的應用是否完整有效等。

（六）其他需要關(guān)注的內(nèi)容,。

第二十條業(yè)務層面的風險評估應當關(guān)注以下方面：

（一）預算管理情況,。包括在預算編制過程中醫(yī)院內(nèi)部各部門之間溝通協(xié)調(diào)是否充分；預算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標和年度工作計劃,；預算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合,、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算,，進度是否合理,，是否存在無預算、超預算支出等問題,；決算編報是否真實,、完整、準確,、及時等,。

（二）收支管理情況。包括收入來源是否合法合規(guī),，是否符合價格和收費管理相關(guān)規(guī)定,，是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時提供有關(guān)憑據(jù),，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等,；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定程序?qū)徍藢徟?，是否審核各類憑據(jù)的真實性、合法性,，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等,。

（三）政府采購管理情況。包括是否實現(xiàn)政府采購業(yè)務歸口管理,；是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務,；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保管政府采購業(yè)務相關(guān)檔案等,。

（四）資產(chǎn)管理情況,。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點,，對賬實不符的情況是否及時處理,；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。

（五）建設項目管理情況,。包括是否實行建設項目歸口管理,；是否按照概算投資實施基本建設項目；是否嚴格履行審核審批程序,；是否建立有效的招投標控制機制,；是否存在截留、擠占,、挪用,、套取建設項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設項目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)等,。

（六）合同管理情況,。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機制,；是否明確應當簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件,；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制等,。

（七）醫(yī)療業(yè)務管理情況,。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范；是否建立合理檢查,、合理用藥管控機制,；是否建立按規(guī)定引進和使用藥品、耗材,、醫(yī)療設備的規(guī)則,；是否落實醫(yī)療服務項目規(guī)范；是否定期檢查與強制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標準的相符性；是否對存在問題及時整改等,。

（八）科研項目和臨床試驗項目管理情況,。包括是否實現(xiàn)科研或臨床試驗項目歸口管理；是否建立項目立項管理程序,，項目立項論證是否充分,；是否按照批復的預算和合同約定使用科研或臨床試驗資金；是否采取有效措施保護技術(shù)成果,；是否建立科研檔案管理規(guī)定等,。

（九）教學管理情況。是否實現(xiàn)教學業(yè)務歸口管理,；是否制定教學相關(guān)管理制度,；是否按批復預算使用教學資金，是否?？顚Ｓ玫取?/p>

（十）互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況,。包括實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務歸口管理,；是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務準入資格；開展的互聯(lián)網(wǎng)診療項目是否經(jīng)有關(guān)部門核準,；是否建立信息安全管理制度,；電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等。

（十一）醫(yī)聯(lián)體管理情況,。包括是否實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務歸口管理,；是否明確內(nèi)部責任分工；是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機制等,。

（十二）信息系統(tǒng)管理情況,。包括是否實現(xiàn)信息化建設歸口管理；是否制定信息系統(tǒng)建設總體規(guī)劃,；是否符合信息化建設相關(guān)標準規(guī)范,；是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通,、信息共享和業(yè)務協(xié)同,；是否采取有效措施強化信息系統(tǒng)安全等。

第四章單位層面的內(nèi)部控制建設

第二十一條單位層面內(nèi)部控制建設主要包括：單位決策機制,，內(nèi)部管理機構(gòu)設置及職責分工,，決策和執(zhí)行的制衡機制；內(nèi)部管理制度的健全,；關(guān)鍵崗位管理和信息化建設等,。

第二十二條醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導小組每年至少召開一次會議，研究本單位內(nèi)部控制管理工作,。

內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門應當圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度工作計劃等制訂內(nèi)部控制工作計劃,。

充分發(fā)揮醫(yī)務、教學,、科研,、預防、資產(chǎn)（藥品,、設備,、耗材等）、醫(yī)保,、財務,、人事、內(nèi)部審計,、紀檢監(jiān)察,、采購、基建,、后勤,、信息等部門在內(nèi)部控制中的作用。

第二十三條醫(yī)院應當按照分事行權(quán),、分崗設權(quán),、分級授權(quán)的原則，在職責分工,、業(yè)務流程,、關(guān)鍵崗位等方面規(guī)范授權(quán)和審批程序，確保不相容崗位相互分離,、相互制約,、相互監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行,，建立責任追究制度,。

第二十四條醫(yī)院應當建立健全內(nèi)部管理制度，包括運營管理制度,、組織決策制度,、人事管理制度、財務資產(chǎn)管理制度,、內(nèi)部審計制度,、安全管理制度等，并將權(quán)力制衡機制嵌入各項內(nèi)部管理制度,。

第二十五條醫(yī)院應當加強關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務培訓,，明確崗位職責和業(yè)務流程，關(guān)鍵崗位人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力，建立定期輪崗機制,。

醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：運營管理,、預算管理、收支管理,、采購管理,、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理,、基建項目管理,、合同管理、績效獎金核算管理,、人力資源與薪酬管理,、醫(yī)教研防業(yè)務管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等。

第二十六條醫(yī)院應當根據(jù)《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī)要求建立健全會計機構(gòu),，明確會計機構(gòu)的職責和權(quán)限,，依法合理設置會計工作崗位，配備具備資格條件的會計工作人員,，加強會計人員專業(yè)技能培訓,。

醫(yī)院應當建立健全內(nèi)部財務管理制度，嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度,，對醫(yī)院發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務事項進行確認、計量,、記錄和報告,，確保財務會計信息真實完整，充分發(fā)揮會計系統(tǒng)的控制職能,。

第二十七條醫(yī)院應當充分利用信息技術(shù)加強內(nèi)部控制建設,，將內(nèi)部控制流程和關(guān)鍵點嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng)；加強信息平臺化,、集成化建設,，實現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享,，包含但不限于預算,、收支、庫存,、采購,、資產(chǎn)、建設項目,、合同,、科研管理等模塊；應當對內(nèi)部控制信息化建設情況進行評價，推動信息化建設,，減少或消除人為因素,，增強經(jīng)濟業(yè)務事項處理過程與結(jié)果的公開和透明。

第五章業(yè)務層面的內(nèi)部控制建設

第二十八條預算業(yè)務內(nèi)部控制

（一）建立健全預算管理制度,，涵蓋預算編制,、審批、執(zhí)行,、調(diào)整,、決算和績效評價等內(nèi)容。

（二）明確預算管理委員會,、預算牽頭部門,、預算歸口管理部門和預算執(zhí)行部門的職責，分級設立預算業(yè)務審批權(quán)限,，履行審批程序,，重大事項需要集體決策。

（三）合理設置預算業(yè)務關(guān)鍵崗位,，配備關(guān)鍵崗位人員,，明確崗位的職責權(quán)限，確保經(jīng)濟業(yè)務活動的預算編制與預算審批,，預算審批與預算執(zhí)行,，預算執(zhí)行與預算考核，決算編制與審核,，決算審核與審批,，財務報告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離,。

（四）建立預算編制,、審批、執(zhí)行,、調(diào)整,、決算的分析考核工作流程及業(yè)務規(guī)范；加強預算論證,、編制,、審批、下達,、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控,。

（五）強化對醫(yī)療、教學,、科研,、預防,、基本建設等活動的預算約束，使預算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務活動全過程,。強化預算績效管理,，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控,、預算完成有評價,、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的全過程預算績效管理機制,。

第二十九條收支業(yè)務內(nèi)部控制

（一）建立健全收入,、支出業(yè)務管理制度。收入管理制度應當涵蓋價格確定,、價格執(zhí)行,、票據(jù)管理、款項收繳,、收入核算等內(nèi)容,；支出管理制度應當涵蓋預算與計劃、支出范圍與標準確定,、審批權(quán)限與審批流程,、支出核算等內(nèi)容。

（二）醫(yī)院收入,、支出業(yè)務活動應當實行歸口管理,。明確各類收入的歸口管理部門及職責，各項收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算,，統(tǒng)一管理,，嚴禁設立賬外賬；支出業(yè)務應當實行分類管理,，明確各類業(yè)務事項的歸口管理部門及職責,；設立收入,、支出業(yè)務的分類審批權(quán)限,，履行審批程序，重大經(jīng)濟活動及大額資金支付須經(jīng)集體決策,。

（三）合理設置收入,、支出業(yè)務關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員,，明確其職責權(quán)限,，確保醫(yī)療服務價格的確認和執(zhí)行、收入款項的收取與會計核算,、支出事項申請與審批,、支出事項審批與付款,、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務經(jīng)辦與會計核算等不相容崗位相互分離,。

（四）規(guī)范收入管理,、票據(jù)管理、支出管理,、公務卡管理等業(yè)務工作流程,，加強醫(yī)療服務價格管理、醫(yī)療收費,、退費,、結(jié)算、票據(jù),、支出業(yè)務審核,、款項支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。

（五）醫(yī)院應當依法組織各類收入,。嚴格執(zhí)行診療規(guī)范,、價格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價收費的相符性,；定期核查收入合同的履行情況,；加強票據(jù)管理，建立票據(jù)臺賬,，專人管理,。

（六）醫(yī)院應當嚴格支出管理。明確經(jīng)濟活動各項支出標準和范圍,，規(guī)范報銷流程,，加強支出審核和支付控制；實行國庫集中支付的,，應當按照財政管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

（七）醫(yī)院應當建立債務管理制度。實行事前論證和集體決策,，定期與債權(quán)人核對債務余額,；醫(yī)院應當嚴格控制債務規(guī)模，防范風險,。

（八）醫(yī)院應當加強成本管理,，推進成本核算，開展成本分析,，真實反映醫(yī)院成本狀況,；加強成本管控，優(yōu)化資源配置,，夯實績效管理基礎,，提升單位內(nèi)部管理水平,。

第三十條采購業(yè)務內(nèi)部控制

（一）建立健全采購管理制度，堅持質(zhì)量優(yōu)先,、價格合理,、陽光操作、嚴格監(jiān)管的原則,，涵蓋采購預算與計劃,、需求申請與審批、過程管理,、驗收入庫等方面內(nèi)容,。

（二）采購業(yè)務活動應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責,，明確各類采購業(yè)務的審批權(quán)限,，履行審批程序，建立采購,、資產(chǎn),、醫(yī)務、醫(yī)保,、財務,、內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調(diào)和監(jiān)督制約機制,。

（三）合理設置采購業(yè)務關(guān)鍵崗位,，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位職責權(quán)限,，確保采購預算編制與審定,、采購需求制定與內(nèi)部審批、招標文件準備與復核,、合同簽訂與驗收,、采購驗收與保管、付款審批與付款執(zhí)行,、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離,。

（四）醫(yī)院應當優(yōu)化采購業(yè)務申請、采購文件內(nèi)部審核,、采購組織形式確定,、采購方式確定及變更,、采購驗收,、采購資料記錄管理、采購信息統(tǒng)計分析等業(yè)務工作流程及規(guī)范,，并加強上述業(yè)務工作關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制,。

（五）醫(yī)院應當嚴格遵守政府采購及藥品,、耗材和醫(yī)療設備等集中采購規(guī)定。政府采購項目應當按照規(guī)定選擇采購方式,，執(zhí)行政府集中采購目錄及標準,，加強政府采購項目驗收管理。

第三十一條資產(chǎn)業(yè)務內(nèi)部控制

（一）建立健全資產(chǎn)管理制度,，涵蓋資產(chǎn)購置,、保管、使用,、核算和處置等內(nèi)容,。資產(chǎn)業(yè)務的種類包括貨幣資金、存貨,、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)、對外投資,、在建工程等,。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。

（二）醫(yī)院資產(chǎn)應當實行歸口管理,，明確歸口管理部門和職責,，明確資產(chǎn)配置、使用和處置國有資產(chǎn)的審批權(quán)限,，履行審批程序,。

（三）合理設置各類資產(chǎn)管理業(yè)務關(guān)鍵崗位，明確崗位職責及權(quán)限,，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批,、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實物管理與會計記錄,、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離,。

（四）建立流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)和對外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務規(guī)范,，加強各類資產(chǎn)核查盤點,、債權(quán)和對外投資項目跟蹤管理等重點環(huán)節(jié)控制。

（五）醫(yī)院應當加強流動資產(chǎn)管理,。加強銀行賬戶管理,、貨幣資金核查；定期分析,、及時清理應收及預付款項,；合理確定存貨的庫存，加快資金周轉(zhuǎn),，定期盤點,。

（六）醫(yī)院應當加強房屋,、設備、無形資產(chǎn)等非流動資產(chǎn)管理,。嚴禁舉債建設,；按規(guī)定配置大型醫(yī)用設備并開展使用評價，推進資產(chǎn)共享共用,，提高資產(chǎn)使用效率,；依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn)；建立健全“三賬一卡”制度,，做到賬賬相符,、賬卡相符、賬實相符,，定期盤點清查,。

（七）醫(yī)院應當加強對外投資管理。對外投資應當進行可行性論證,，按照規(guī)定報送相關(guān)主管及財政部門審核審批,；加強項目和投資管理，開展投資效益分析并建立責任追究制度,。

（八）醫(yī)院所辦企業(yè)應當根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》等企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性文件的要求全面開展內(nèi)部控制規(guī)范建設,。

第三十二條基本建設業(yè)務內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應當建立健全基本建設項目管理制度，建立項目議事決策機制,、項目工作機制,、項目審核機制和項目考核監(jiān)督機制。

（二）明確建設項目決策機構(gòu),、歸口管理部門,、財務部門、審計部門,、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在建設項目管理中的職責權(quán)限,。

（三）合理設置建設項目管理崗位，明確崗位職責權(quán)限,，確保項目建議和可行性研究與項目決策,、概預算編制與審核、項目實施與價款支付,、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離,。

（四）優(yōu)化建設工程的立項、設計,、概預算,、招標、建設和竣工決算的工作流程、業(yè)務規(guī)范,，建立溝通配合機制；強化建設工程全過程管理,、資金支付控制,、竣工決算辦理。

第三十三條合同業(yè)務內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應當建立健全合同管理制度,，建立合同業(yè)務決策機制,、工作機制、審核機制,、監(jiān)督機制,、糾紛協(xié)調(diào)機制。

（二）明確合同歸口管理部門及其職責權(quán)限,，明確合同承辦業(yè)務部門,、財務部門、審計部門,、法律部門,、采購部門、院長辦公室等內(nèi)部相關(guān)部門在合同管理中的職責權(quán)限,。

（三）合理設置合同管理崗位,，明確崗位職責權(quán)限以及合同授權(quán)審批和簽署權(quán)限，確保合同簽訂與合同審批,、合同簽訂與付款審批,、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離,。

（四）優(yōu)化合同前期準備,、合同訂立、合同執(zhí)行,、合同后續(xù)管理的工作流程,、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制,，實現(xiàn)合同管理與預算管理,、收支管理、采購管理相結(jié)合,。

第三十四條醫(yī)療業(yè)務內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應當建立健全診療規(guī)范和診療活動管理制度,，嚴格按照政府主管部門批準范圍開展診療活動，診療項目的收費應當符合物價部門,、醫(yī)保部門政策,；明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監(jiān)督檢查機制,。

（二）醫(yī)療業(yè)務活動應當實行歸口管理,，明確內(nèi)部醫(yī)務管理部門、醫(yī)保部門,、物價部門在醫(yī)療活動和診療項目價格政策執(zhí)行方面的職責,。

（三）醫(yī)院應當合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權(quán)限,；明確診療項目的內(nèi)部申請,、審核和審批權(quán)限，確保診療項目的申請與審核,、審核與審批,、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。

（四）醫(yī)院應當加強對臨床科室診療活動的監(jiān)督檢查,，嚴格控制不合理檢查,、不合理用藥的行為；診療活動的收費應當與物價項目內(nèi)涵和醫(yī)保政策相符合,；建立與醫(yī)保部門、物價部門溝通協(xié)調(diào)機制,，定期分析診療服務過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保,、物價政策風險，對存在的問題及時組織整改,。

（五）醫(yī)院應當設置行風管理崗位,，定期檢查臨床科室和醫(yī)務人員在藥品、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療設備引進過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴格執(zhí)行本部門的申請機制,，建立與紀檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為,。

（六）醫(yī)院應當建立與醫(yī)療業(yè)務相關(guān)的委員會制度,，明確委員會的組織構(gòu)成和運行機制，加強對藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療設備引進的專業(yè)評估和審查，各臨床科室應當建立本部門藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療設備引進的內(nèi)部申請和決策機制。

第三十五條科研業(yè)務內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應當建立健全科研項目管理制度,，建立項目決策機制,、工作機制、審核機制和監(jiān)督機制。

（二）明確科研項目歸口管理部門及其職責權(quán)限,，明確科研項目組織部門,、財務部門、審計部門,、采購部門,、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責權(quán)限。

（三）合理設置科研項目管理崗位,，明確崗位職責權(quán)限,，確保項目預算編制與審核,、項目審批與實施,、項目資金使用與付款審核、項目驗收與評價等不相容崗位相互分離,。

（四）優(yōu)化科研項目申請,、立項、執(zhí)行,、結(jié)題驗收,、成果保護與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務規(guī)范,，建立溝通配合機制,，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調(diào)整,、結(jié)余管理,，鼓勵科研項目成果轉(zhuǎn)化與應用；建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度,，加強經(jīng)費使用管理,。

第三十六條教學業(yè)務內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應當建立健全教學業(yè)務管理制度，建立教學業(yè)務工作的決策機制,、工作機制,、審核機制和監(jiān)督機制。

（二）明確教學業(yè)務歸口管理部門及其職責權(quán)限,，明確教學業(yè)務管理部門,、財務部門、審計部門,、采購部門,、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學管理中的職責權(quán)限。

（三）合理設置教學業(yè)務管理崗位,，明確崗位職責權(quán)限,，確保教學業(yè)務預算編制與審核、教學資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化教學業(yè)務管理的工作流程,、工作規(guī)范,，建立部門間溝通配合機制；按批復預算使用教學資金,，?？顚Ｓ茫訌娊虒W經(jīng)費使用管理,。

第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務內(nèi)部控制

（一）開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的醫(yī)院應當建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務與收費的相關(guān)管理制度,，嚴格診療行為和費用監(jiān)管。

（二）醫(yī)院應當明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的歸口管理部門及其職責權(quán)限,。明確臨床科室,、醫(yī)務部門、信息部門,、醫(yī)保部門,、財務部門、審計部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理工作中的職責權(quán)限,。

（三）建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的工作流程,、業(yè)務規(guī)范、溝通配合機制,，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實行管控,。

第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務內(nèi)部控制

（一）醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負責建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機制、工作機制,、審核機制,、監(jiān)督機制；建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度,，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務與收費,，資源與信息共享，績效與利益分配等內(nèi)容,。

（二）各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務的歸口管理部門及其職責權(quán)限,。建立風險評估機制，確保法律法規(guī),、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行,，促進醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。

第三十九條信息化建設業(yè)務內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應當建立健全信息化建設管理制度,，涵蓋信息化建設需求分析,、系統(tǒng)開發(fā)、升級改造,、運行維護,、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內(nèi)容,。

（二）信息化建設應當實行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設項目牽頭部門,，建立相互合作與制約的工作機制,。

（三）合理設置信息系統(tǒng)建設管理崗位，明確其職責權(quán)限,。信息系統(tǒng)建設管理不相容崗位包括但不限于：信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批,、系統(tǒng)設計開發(fā)與系統(tǒng)驗收、運行維護與系統(tǒng)監(jiān)控等,。

（四）醫(yī)院應當根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務活動需要,，編制中長期信息化建設規(guī)劃以及年度工作計劃，從全局角度對經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動的信息系統(tǒng)建設進行整體規(guī)劃,，提高資金使用效率,，防范風險。

（五）醫(yī)院應當建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度,。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關(guān)標準規(guī)范,，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標準,；各信息系統(tǒng)應當按照統(tǒng)一標準建設,，能夠完整反映業(yè)務制度規(guī)定的活動控制流程。

（六）醫(yī)院應當將內(nèi)部控制關(guān)鍵管控點嵌入信息系統(tǒng),，設立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責權(quán)限,，明確操作權(quán)限；相關(guān)部門及人員應當嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)范,，遵守相關(guān)業(yè)務流程及數(shù)據(jù)標準,；應當建立藥品、可收費醫(yī)用耗材的信息流,、物流,、單據(jù)流對應關(guān)系；設計校對程序,，定期或不定期進行校對,。

（七）加強內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度,、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度,、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全,、可靠,，增強信息安全保障能力。

第六章內(nèi)部控制報告

第四十條本辦法所稱內(nèi)部控制報告,，是指醫(yī)院結(jié)合本單位實際情況,，按照相關(guān)部門規(guī)定編制的,、能夠綜合反映本單位內(nèi)部控制建立與實施情況的總結(jié)性文件。

第四十一條醫(yī)院是內(nèi)部控制報告的責任主體,。單位主要負責人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責,。

第四十二條醫(yī)院內(nèi)部控制報告編制應當遵循全面性原則、重要性原則,、客觀性原則和規(guī)范性原則,。

第四十三條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報送內(nèi)部控制報告，各級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機構(gòu)報告后,，形成部門內(nèi)部控制報告向同級財政部門報送,。

第四十四條醫(yī)院應當根據(jù)本單位年度內(nèi)部控制工作的實際情況及取得的成效，以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實的相關(guān)材料為支撐,，按照財政部門發(fā)布的統(tǒng)一報告格式編制內(nèi)部控制報告,。

反映內(nèi)部控制工作基本事實的相關(guān)材料一般包括：會議紀要、內(nèi)部控制制度,、業(yè)務流程圖,、風險評估報告、內(nèi)部控制培訓材料等,。

第四十五條醫(yī)院應當加強對本單位內(nèi)部控制報告的使用,，通過對內(nèi)部控制報告反映的信息進行分析，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設工作中存在的問題,，進一步健全制度,，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施,。

第七章內(nèi)部控制評價與監(jiān)督

第四十六條本辦法所稱內(nèi)部控制評價,，是指醫(yī)院內(nèi)部審計部門或確定的牽頭部門對本單位內(nèi)部控制建立和實施的有效性進行評價，出具評價報告的過程,。

本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督,，是指內(nèi)部審計部門、內(nèi)部紀檢監(jiān)察等部門對醫(yī)院內(nèi)部控制建立和實施情況進行的監(jiān)督,。

第四十七條醫(yī)院內(nèi)部控制評價工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機構(gòu)實施,。已提供內(nèi)部控制建設服務的第三方機構(gòu)，不得同時提供內(nèi)部控制評價服務,。

第四十八條醫(yī)院內(nèi)部審計部門和紀檢監(jiān)察部門應當制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度,，明確監(jiān)督的職責、權(quán)限,、程序和要求等,，有序開展監(jiān)督工作。

第四十九條醫(yī)院內(nèi)部控制評價分為內(nèi)部控制設計有效性評價和內(nèi)部控制運行有效性評價,。

（一）內(nèi)部控制設計有效性評價應當關(guān)注以下幾方面：內(nèi)部控制的設計是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等規(guī)定要求,；是否覆蓋本單位經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動,、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門及相關(guān)工作人員和工作任務,；是否對重要經(jīng)濟活動及其重大風險給予足夠關(guān)注,，并建立相應的控制措施；是否關(guān)注關(guān)鍵部門和崗位,、重大政策落實,、專項執(zhí)行和高風險領(lǐng)域；是否根據(jù)國家相關(guān)政策,、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和自身條件的變化,，適時調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點和控制措施。

（二）內(nèi)部控制運行有效性評價應當關(guān)注以下幾方面：各項經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動在評價期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù),、一致的執(zhí)行,；內(nèi)部控制機制、內(nèi)部管理制度,、崗位責任制,、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行；執(zhí)行業(yè)務控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限,、資格和能力,；相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯和重大風險的發(fā)生。

第五十條醫(yī)院內(nèi)部控制評價報告至少應當包括：真實性聲明,、評價工作總體情況,、評價依據(jù),、評價范圍,、評價程序和方法、風險及其認定,、風險整改及對重大風險擬采取的控制措施,、評價結(jié)論等內(nèi)容。

第五十一條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報送內(nèi)部控制評價報告,，各級主管部門匯總所屬醫(yī)療機構(gòu)報告后,，形成部門內(nèi)部控制評價報告向同級財政部門報送。

醫(yī)院內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內(nèi)部控制評價報告的審批結(jié)果組織整改,，完善內(nèi)部控制,，落實相關(guān)責任。

第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財政,、審計,、紀檢監(jiān)察等外部門對本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時整改落實,，完善內(nèi)部控制體系,，確保內(nèi)部控制制度有效實施,。

第八章附則

第五十三條本辦法由國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局負責解釋。

第五十四條本辦法自2021年1月1日起施行

體系建設實施方案篇四

為認真做好我局xx年懲防體系建設,，不斷將懲防體系建設工作引向深入,，根據(jù)《中共建始縣紀委建始縣監(jiān)察局關(guān)于建立懲治和預防腐敗體系制度落實機制的通知》建紀文〔xx〕22號）文件精神，制定本方案,。

一,、指導思想和總體要求

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的“十八大”精神,，在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導下，加強綜合治理,，標本兼顧,，建立健全教育、制度,、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系,，從源頭上治理腐敗，為全局工作順利開展提供堅強有力的政治和紀律保障,。

二,、組織領(lǐng)導

做好懲防體系建設工作要堅持局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導，黨政齊抓共管的領(lǐng)導機制,。按照縣紀委,、縣監(jiān)察局關(guān)于建立懲治和預防腐敗體系制度落實機制的相關(guān)要求，為確保我局懲防體系建設取得既定的成效,，經(jīng)研究決定,，成立旅游局懲防體系建設工作領(lǐng)導小組，組成成員名單如下：

組長：姚冬菊黨組書記,、局長

副組長：譚璐敏副局長

朱翠萍黨組成員,、副局長

成員：龍世艾辦公室主任

黃秀英辦公室副主任

黃華彥景區(qū)管理處主任

黃光宇旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所所長

譚清華旅游執(zhí)法大隊隊長

黃文玲辦公室工作人員

領(lǐng)導小組下設辦公室于局綜合辦公室，由朱翠萍同志兼任辦公室主任,，黃文玲同志兼任信息報送員,，具體負責其日常工作。

三,、主要工作

根據(jù)指導思想和總體要求,，xx年主要做好以下幾個方面：

（一）加強思想道德和紀律教育，進一步鞏固反腐倡廉的思想防線,。

在領(lǐng)導干部和廣大黨員干部中繼續(xù)加強思想道德和紀律教育,，樹立正確的世界觀、人生觀,、價值觀,，樹立立黨為公,、執(zhí)政為民的政治理念，做到警鐘常鳴,，進一步鞏固反腐倡廉的思想防線,。

1、積極開展黨性黨風黨紀教育活動,。深入學習十八大對反腐倡廉建設的新論斷,、新部署，全面貫徹落實中紀委二次全會和省,、州,、縣紀委全會精神。認真組織黨員干部學習新修訂《黨章》,、《中央八項規(guī)定》,、《省委六條意見》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》,、《建始縣關(guān)于改進工作作風,、密切聯(lián)系群眾實施細則》等內(nèi)容，不斷增強黨員干部清正廉潔,，遵紀守法的自覺性,。

2、完善制度,，不斷加強對干部的領(lǐng)導與監(jiān)督,。在已制定各項干部廉潔自律制度和各項督查制度的基礎上，繼續(xù)抓好各項制度的完善,、創(chuàng)新和執(zhí)行,。特別是在干部廉潔制度的落實執(zhí)行上，繼續(xù)加大力度,，切實做到各項制度落實到崗,、到位、到人,，真正發(fā)揮各項制度的預防、警示,、教育作用,，在廣大黨員干部認真落實“四大紀律，八大要求,、十個不準”,，真正做到為民辦實事。

3,、完善落實黨風廉政建設責任制,。嚴格按照“一崗雙責”的要求,，明確班子成員分工和職責落實，主要領(lǐng)導負總責,，分管領(lǐng)導抓分頭抓,，推行總支管支部，支部管黨員,，嚴肅責任追究制度,，突出責任追究這個關(guān)鍵，進一步完善黨風廉政建設責任制,。

（二）創(chuàng)新機制,，深入推進懲防體系建設。

1,、發(fā)揮教育的基礎作用,，構(gòu)筑拒腐防變的自律機制。突出機制完善,。把開展黨風廉政宣傳教育作為加強黨的建設和推動全局工作開展不可或缺的重要內(nèi)容和任務,，納入全局重點工作，統(tǒng)一規(guī)劃,、同步實施,。

2、發(fā)揮制度的保障作用,，構(gòu)筑拒腐防變的防范機制,。進一步建立健全各項規(guī)章制度。一是認真梳理已經(jīng)出臺的有關(guān)制度,、規(guī)定,，并根據(jù)形勢的發(fā)展和實踐的需要，進行修訂和完善,。二是抓好制度跟進,，根據(jù)工作的實際需要，及時研究制訂相關(guān)制度,，做到用制度來規(guī)范從政行為,，按制度辦事，用制度管人,。

3,、發(fā)揮監(jiān)督的關(guān)鍵作用，構(gòu)筑拒腐防變的約束機制,。一是強化黨內(nèi)監(jiān)督,。建立健全并嚴格執(zhí)行民主集中制的各項制度，健全領(lǐng)導班子的議事規(guī)則，加強領(lǐng)導內(nèi)部監(jiān)督,。凡涉及重大事項決策,，嚴格按規(guī)定程序運作，須經(jīng)集體討論作出決定,。二是強化行政監(jiān)督,。加強對各部門、科室干部的行政行為的效能監(jiān)察,，維護行政紀律,，保證政令暢通。定期或不定期地組織開展檢查,，針對工作中存在的問題,，提出改進意見和建議，促進各級工作人員提高工作效能,。

4,、強化群眾監(jiān)督。一是全面推進黨務,、政務公開,，強化“陽光政務”建設，按照全縣的統(tǒng)一安排和部署,，向社會進行公開承諾,，接受群眾監(jiān)督。二是暢通群眾訴求渠道,。重點抓好群眾信訪工作,，保證工作日8小時有人值守，隨時了解群眾的意見,、要求及建議,。

四、工作要求

1,、加強組織領(lǐng)導,。懲防體系建設工作必須在局黨組的領(lǐng)導下，各二級單位積極參與,，局機關(guān)成立懲防體系建設工作領(lǐng)導小組,，負責全局懲防體系建設工作的組織和實施。各二級單位要認真按照本方案要求,，將懲防體系建設納入日常工作的一項重要內(nèi)容,，抓好、開展好,，確保取得實效。

2、強化責任意識,。懲防體系建設工作是關(guān)系全局工作的一項重要內(nèi)容,，全局干部職工要深刻認識開展此項工作重要性，要將開展懲防體系建設工作與日常工作有機結(jié)合,，積極參與其中,。

3、執(zhí)行監(jiān)督檢查,。局懲防體建設工作領(lǐng)導小組,，將定期對各股、室的懲防體建設進行檢查,，并將檢查結(jié)果納入到年未評選的一項重要內(nèi)容,。

體系建設實施方案篇五

為保證賽什斯鎮(zhèn)古城集鎮(zhèn)標準化農(nóng)貿(mào)市場建設項目順利實施，及早投入使用發(fā)揮效益,，根據(jù)項目要求,，結(jié)合古城集鎮(zhèn)實際，制定本項目實施方案,。

一,、指導思想

牢固樹立科學發(fā)展觀，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局,，培育壯大三產(chǎn)服務業(yè),，完善小城鎮(zhèn)服務功能，增強輻射帶動作用,，活躍農(nóng)村市場,，增加農(nóng)民收入。

二,、建設原則

布局合理,、功能完善、分區(qū)規(guī)劃,、規(guī)模適度,。

三、建筑布局

根據(jù)《賽什斯鎮(zhèn)古城集鎮(zhèn)建設總體規(guī)劃》,，農(nóng)貿(mào)市場位于集鎮(zhèn)東側(cè)商業(yè)區(qū),，省道永天公路北側(cè)50米處。

四,、建設規(guī)模

根據(jù)《賽什斯鎮(zhèn)古城集鎮(zhèn)建設控制性詳細規(guī)劃》,，商業(yè)用地6600平方米，商業(yè)用房為二層框架結(jié)構(gòu)樓房,，建筑面積8375平方米,，配套完善供排水、垃圾箱、街道燈,、綠化帶,、公用廁所、消防,、倉儲,、停車等公共服務設施，安排入住商戶130戶,，從業(yè)人員410人,。

五、建設資金來源

項目概算總投資1540萬元,，其中爭取國家投資650萬元,、商戶自籌980萬元、整合配套其他項目資金110萬元,。

六,、建設進度計劃

20xx年1月—3月完成項目申報、立項批復,、招投標工作,；

20xx年4月完成臨時建筑拆除、場地平整,，達到“三通”施工要求,；

20xx年5月—20xx年6月完成商業(yè)用房內(nèi)外裝修、室外配套工程,；

20xx年7月竣工驗收,、投入使用。

七,、工程質(zhì)量管理

1,、成立市場建設工程領(lǐng)導小組，由政府主要領(lǐng)導,、分管領(lǐng)導任正副組長,，抽調(diào)項目辦、社區(qū),、財政所干部具體負責項目監(jiān)督,、事務協(xié)調(diào)、資金管理,。

2,、由監(jiān)理公司長年派駐監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理工程質(zhì)量。

3,、按施工進度定期邀請城建質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量進行監(jiān)督,。

4,、聯(lián)合發(fā)改、城建,、財政,、商務,、安監(jiān)等部門全程監(jiān)督工程質(zhì)量,。

八,、市場后續(xù)管理

1,、在工商,、商務部門的監(jiān)督指導下,，深入宣傳社會主義市場經(jīng)濟管理的相關(guān)政策法規(guī),，開展“萬村千鄉(xiāng)農(nóng)家店”創(chuàng)建活動,，倡導守法經(jīng)營,、誠信經(jīng)營、文明經(jīng)營,。

2,、在個協(xié)具體指導下，充分發(fā)揮商戶的主體作用,，做好市場的有序經(jīng)營管理,，門前環(huán)境衛(wèi)生實行“三保”,，市場內(nèi)衛(wèi)輪流值守,，完善強化監(jiān)控等機防設施。

3,、加強商戶自律意識教育,，完善進貨臺帳，保證商品質(zhì)量和食品安全,，打造群眾滿意安全誠信市場,。

體系建設實施方案篇六

為健全黨組織領(lǐng)導的自治、法治,、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系,，進一步促進鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化，按照中央,、省,、市關(guān)于開展鄉(xiāng)村治理體系建設試點示范工作的通知要求，現(xiàn)就試點示范工作提出如下方案,。

一,、試點背景

鄉(xiāng)村治理是鄉(xiāng)村振興的根基。習近平總書記指出,，要加強農(nóng)村基層基礎工作,，健全自治,、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系,。中央出臺的《關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》中,，也明確要求“堅持自治、法治,、德治相結(jié)合,，確保鄉(xiāng)村社會充滿活力、和諧有序”,。我縣構(gòu)建自治,、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系有著良好的實踐經(jīng)驗和群眾基礎,，全縣共有37個村入選省首批善治示范村,、27個村入選省級“三治融合”村，“三治融合”被評為全市改革創(chuàng)新典型案例,，并承辦了全市現(xiàn)場會,，沙柳街道曼岙村“船幫里”三治融合機制在全省基層社會治理體系建設現(xiàn)場會上作經(jīng)驗交流。為進一步鞏固我縣鄉(xiāng)村治理體系建設成果,，不斷提升自治,、法治、德治水平,，經(jīng)研究,，決定開展鄉(xiāng)村治理體系建設試點示范創(chuàng)建。

二,、試點思路

(一)指導思想：全面貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總要求,，以健全完善鄉(xiāng)村治理體系和治理能力提升為主攻方向，以增進農(nóng)民群眾的獲得感,、幸福感,、安全感為基本前提，以臺州市“三化十二制”為基礎,，編制地方標準,，充分發(fā)揮自治基礎、法治保障,、德治教化的作用,，全面實現(xiàn)農(nóng)村基層黨組織領(lǐng)導下的民事民議、民事民辦,、民事民管,，進一步推動自治、法治,、德治“三治融合”,，積極探索鄉(xiāng)村治理的新路子,、新模式，努力打造共建共治共享的新時代農(nóng)村基層社會治理新格局,，為建設鮮甜__奠定堅實基礎,。

(二)基本原則：

1.堅持黨的領(lǐng)導。毫不動搖地堅持和加強黨對鄉(xiāng)村治理工作的領(lǐng)導,，健全黨管鄉(xiāng)村治理的領(lǐng)導體制機制,，發(fā)揮黨組織在鄉(xiāng)村治理中的領(lǐng)導作用，為鄉(xiāng)村治理體系建設提供堅強有力的政治保障,。

2.堅持農(nóng)民主體,。充分尊重農(nóng)民、依靠農(nóng)民,、組織農(nóng)民，切實發(fā)揮農(nóng)民在鄉(xiāng)村治理中的主體作用,。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,，把保障和改善農(nóng)村民生作為鄉(xiāng)村治理的出發(fā)點和落腳點。

3.堅持三治結(jié)合,。堅持自治為基,、法治為本、德治為先,，創(chuàng)新自治,、法治、德治相結(jié)合的有效實現(xiàn)形式,，推動自治,、法治、德治聯(lián)動融合,、共同發(fā)力,。

4.堅持多方協(xié)同。綜合運用傳統(tǒng)治理資源和現(xiàn)代治理手段,，推動政府治理,、社會調(diào)節(jié)、村民自治良性互動,，鼓勵引導社會和公眾共建共治共享,，形成維護鄉(xiāng)村社會和諧穩(wěn)定強大合力。

5.堅持突出重點,。從實際出發(fā),，聚焦農(nóng)民關(guān)心、社會關(guān)注的問題重點突破,，從體制機制層面探索解決方案,，形成具有普遍意義的經(jīng)驗做法,。

三、試點內(nèi)容

圍繞中央,、省,、市“三治融合”八項主要任務，以人民群眾需求為導向,，以高質(zhì)量黨建為引領(lǐng),，深化法治建設，突出德潤人心,，激發(fā)自治活力,，以“三化十二制”為引領(lǐng)，建立健全“三治融合”共生機制,，不斷將創(chuàng)新實踐推向深入,。

(一)自治民主化。充分發(fā)揮基層黨組織“領(lǐng)頭雁”作用,，建強基層黨組織班子,，夯實基層自治基礎，健全全民參與機制,，拓寬社會組織參與社會治理渠道,，深化村民自治實踐，提升村(社區(qū))自治效能,，進一步構(gòu)建民事民議,、民事民辦、民事民管的自治體系,。

1.村級班子建設強化機制,。對標“雙整”“兩全”要求，以“聚五力創(chuàng)五美”為主抓手,，全力推進“爭星奪旗·和美共創(chuàng)”專項行動,，使村黨組織成為落實黨的路線方針政策和各項工作任務的堅強戰(zhàn)斗堡壘。嚴把村干部素質(zhì)關(guān),，擴大選人用人視野,，全面落實村干部“四化一提升”工作機制，深入開展村級“和合好班子”“和合好搭檔”等聯(lián)創(chuàng)聯(lián)評活動,。深化“頭雁領(lǐng)航”工程,，全面實行村主職干部縣級備案管理，每年組織村黨組織書記進黨校輪訓,，不斷提升村干部隊伍的整體素質(zhì),。全力實施“雛雁計劃”，組織村(后備)干部進電大提升學歷,，確保下一次村(社)換屆后實現(xiàn)全縣村“兩委”班子“一村一名大學生”目標,。

2.“村民代表”履職規(guī)范化機制,。以“省級社區(qū)治理和服務創(chuàng)新實驗區(qū)”創(chuàng)建為契機，制定“一團三制度”,，不斷規(guī)范村民代表履職能力,。創(chuàng)設村民代表會議主席團，作為閉會期間的常設機構(gòu),，明確主席團的產(chǎn)生方式和職責;創(chuàng)新村民代表議事協(xié)商小組制度,，根據(jù)代表職業(yè)、專業(yè)和特長,，成立若干協(xié)商小組參與專項事務的決策,、管理、監(jiān)督,。明確不合格村民代表的情形和處置方式,。設立特約村民代表制度，讓戶口不在本村的村治精英發(fā)揮更大作用,。明確村民代表履行職責,、開展工作的主要制度，包括提出議案,、調(diào)研視察、議事協(xié)商,、聯(lián)系服務村民等,。建立申訴救濟制度，為村民代表正常履職做出保障,。

3.社會組織協(xié)治機制,。充分發(fā)揮鄉(xiāng)賢、志愿者,、公益組織,、婦女等特殊群眾的作用，在鄉(xiāng)村治理,、鄉(xiāng)村建設方面發(fā)揮“補位,、輔位”作用。推進“三社”聯(lián)動,，不斷完善“__灣公益谷”,，培育發(fā)展一批類型多樣、服務多元的社會組織,，建立社會工作人才激勵機制,，吸引培養(yǎng)一批社會工作專業(yè)人才參與村居治理，提升治理水平,。推進志愿服務,，以互助志愿,、公益慈善為重點，發(fā)揮各類“志愿者工作室”的示范作用,，培育壯大各具特色的志愿服務隊伍,，落實各項服務引導措施，建立積分制管理辦法,，切實提高基層志愿服務團隊聯(lián)系村民,、服務村民的能力和水平。深化“名譽村主任”制度,，選聘杰出鄉(xiāng)賢擔任“名譽村主任”,，讓鄉(xiāng)賢成為村莊發(fā)展規(guī)劃者、特色產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者,、優(yōu)秀文化傳播者,。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)婦聯(lián)組織，村級婦聯(lián)主席,、村婦聯(lián)執(zhí)委組成“千名執(zhí)委”婦女隊伍,，以開展“千名執(zhí)委美家園”活動為載體，帶領(lǐng)廣大農(nóng)村婦女積極投身到美麗庭院,、垃圾分類,、污水治理等鄉(xiāng)村建設中。

4.全科網(wǎng)格提升機制,。探索網(wǎng)格員隊伍“四統(tǒng)一”建設,，即統(tǒng)一配置、統(tǒng)一職責,、統(tǒng)一管理,、統(tǒng)一保障。按照一個網(wǎng)格“一長三員”要求,，統(tǒng)一選配好人員,，明確村書記側(cè)重抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，不再擔任網(wǎng)格長,，其他村兩委干部擔任網(wǎng)格長或?qū)Ｂ毦W(wǎng)格員,，村配套組織負責人和黨員骨干擔任兼職網(wǎng)格員，組團聯(lián)村人員擔任網(wǎng)格指導員,。建立職責清單,，充分發(fā)揮網(wǎng)格在基層黨建、平安維穩(wěn),、農(nóng)房整治,、項目征遷、文明創(chuàng)建、營商環(huán)境等工作中的作用,。實行村聘鄉(xiāng)管,，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)對“一長三員”進行考核，通過“紅黃灰”三色考評,，獎優(yōu)罰劣,。建立科學合理的薪酬體系，根據(jù)網(wǎng)格規(guī)模,、工作任務等,，將網(wǎng)格長報酬分為三檔，由縣財政統(tǒng)籌安排,，撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)包干使用,。

(二)法治規(guī)范化。推進法治陣地建設,，強化法治宣傳,，倡樹法治理念，提升法治素養(yǎng),，運用法治思維和法治方式解決問題,，營造遇事找法、辦事依法,、解決問題靠法的法治環(huán)境,。

1.“三官一律師”機制。以實施“三官一律師”進村活動為契機,，以民主法治村創(chuàng)建為抓手,，深入開展“一村一居一警一室”建設。組織法官,、檢察官、警官,、律師進村居,，建立聯(lián)系點和聯(lián)系戶，面對面化解群眾矛盾糾紛,，強化對綜治專管員,、人民調(diào)解員、社區(qū)矯正員,、村民小組長等隊伍的業(yè)務培訓指導,，形成治保、調(diào)解,、巡邏,、普法幫教、重點人員管控、群眾工作“六位一體”的綜治維穩(wěn)體系,。進一步加強普法隊伍建設,，完善基層法治宣傳陣地，建立健全村級法治講堂,，因地制宜設立法治圖書角;推動農(nóng)村基層多媒體普法建設,，開設農(nóng)村廣播普法欄目，提升“之江法云”法治微信群法律宣傳服務質(zhì)量,，為基層群眾提供“指尖學法”;豐富基層法治文化生活,，結(jié)合農(nóng)村特點，利用各種傳統(tǒng)節(jié)日和法律節(jié)點開展多形式多渠道法治宣傳,。

2.和合大調(diào)解機制,。大力推進“一中心、四平臺”建設,，建強縣鄉(xiāng)村三級綜治中心,。依托縣級社會治理綜合服務中心，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜治中心規(guī)范化建設,，整合各類站所力量,，強化資源共享、聯(lián)動處置,，帶動“基層治理四平臺”有效運行,。開展“基層治理四平臺”標準化建設，促進各部門移動端app“七通八通”合并為“一通”,，構(gòu)建基層治理信息“一個口子進,、一個口子出”機制，強化信息收集,、分析研判,、分流交換、調(diào)度指揮,、反饋督辦功能,，實現(xiàn)縱向打通、橫向整合,、協(xié)同共治,。實行部門派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的機構(gòu)屬地管理，實現(xiàn)派駐機構(gòu)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職權(quán)和人員力量深度融合,，有效開展矛盾糾紛調(diào)解工作,。

3.“清廉村居”建設機制。通過建設四個“全覆蓋”,，使基層治理體系更完善,，基層政治生態(tài)更健康,，為鄉(xiāng)村振興營造良好的黨風、政風,、村風,、民風。深入推進基層黨員干部警示教育,。綜合運用清風宣講,、庭審教育、全媒體等多種手段,，將警示教育覆蓋到每一名村干部,。推進小微權(quán)力運行監(jiān)督全覆蓋。落實“兩面清單”強化風險防控機制,，制定村干部廉潔履職“底線規(guī)則”,，厘清小微權(quán)力邊界。推進村居“清風”巡察全覆蓋,。聚焦基層黨組織建設,、農(nóng)村集體“三資”管理、土地征收,、扶貧惠農(nóng)等重點領(lǐng)域,，開展“清風”巡察。推進村居清廉文化陣地全覆蓋,。依托本地厚實的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化資源,，深入挖掘山海農(nóng)耕、海防漁旅,、崇學重教文化中的清廉文化資源,，構(gòu)筑富有地域特色的廉政文化風景線，進一步傳承清廉家風,，打造清廉村居,。

4.村級黨組織主體責任匯報機制。建立健全村級黨組織主體責任匯報制度,，形成“縣領(lǐng)鄉(xiāng),、鄉(xiāng)帶村”的三級主體責任報告體系，將主體責任壓力層層傳導到基層“最后一公里”,，切實發(fā)揮黨建統(tǒng)領(lǐng)作為鄉(xiāng)村治理的最大政治優(yōu)勢作用。因地制宜開展報告會,，對貫徹落實上級決策部署,、紀律作風建設、規(guī)章制度落實,、維護群眾利益等例行工作,，開展常規(guī)報告。對工程項目推進、扶貧資金使用,、基層社會治理等重點工作落實情況,，開展專項報告。對中心工作落實不力,、重復訪越級訪突出,、黑惡勢力影響惡劣、清廉村居建設滯緩等難點,，開展提級報告,。

(三)德治風尚化。以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本,，大力推進“三鄉(xiāng)有禮”主題活動,，在全社會形成普遍認同的理想信念、道德標準,、價值尺度,，形成以善束心、以德潤心,、以文化心的社會風尚,。

1.道德紅榜評樹機制。進一步深化“紅榜頌道德”主題實踐活動,，建立完善“以禮育人”“以禮贊人”“以禮待人”“以禮化人”四項制度,。堅持縣鎮(zhèn)村三級聯(lián)動，以層層民主推薦的形式評選各級道德紅榜人物,。不定期為身邊好人送去“動態(tài)紅榜”;以新聞宣傳+文藝創(chuàng)作的形式謳歌禮贊身邊的好人;建立完善好人禮遇機制,，讓好人有好報的思想深入人心;充分發(fā)揮好人的示范效應，邀請各級道德模范和身邊好人作為形象代言人,，參與鄉(xiāng)村振興,、文明創(chuàng)建等活動。

2.文明測評機制,。探索實施村級文明指數(shù)測評機制,，建立科學完善的測評標準，從環(huán)境清潔指數(shù),、公共場所文明指數(shù),、人際和諧指數(shù)等各方面進行評價。廣泛開展村級道德評議,、鄉(xiāng)風評議活動,，建立紅白理事會、道德評議團,，重點吸納道德模范,、先進人物,、能人鄉(xiāng)賢等公眾人物擔任道德觀察員，擔任評議活動檢查員,，對不文明行為進行通報,，在村務公開欄進行公示，引導廣大群眾由“要我文明”向“我要文明”轉(zhuǎn)變;組織開展“移風易俗”主題活動和志愿者服務活動,，引導廣大村民破除各類陳規(guī)陋習,，抵制大操大辦、薄養(yǎng)厚葬,、人情攀比等不良現(xiàn)象,，自覺踐行文明新風。

3.文化感召機制,。搭建理論宣講,、鄉(xiāng)風培育、文化服務,、醫(yī)療服務,、技能培訓五大平臺，建立文明實踐中心+文明實踐所+文化禮堂三大體系,，大力推進新時代文明實踐活動,。建立“線上+線下”雙線運行機制。依托現(xiàn)有的文化陣地,，在縣鄉(xiāng)村建立三級文明實踐活動陣地,，依托掌上__app，打造文明實踐中心云平臺,，通過“中心派單-網(wǎng)上亮單-站所點單-團隊送單-百姓評單”五步流程,，實現(xiàn)線上線下雙線運行機制。推行“講堂+實踐”雙輪驅(qū)動機制,。講堂式以講為主,，讓村民通過“聽課”來接受教育;實踐式以實用為主，讓村民在“活動”中受到熏陶,，做到富教于實踐,，富實踐于教化。實施“宣教+服務”雙層推進機制,。新時代文明實踐中心(所,、站)以各類志愿服務活動為基本形式，依托各種平臺開展文明實踐活動,。

4.“三鄉(xiāng)有禮”創(chuàng)建機制,。以“文明積分”為手段，圍繞“評”“獎”“罰”“幫”四項舉措,，實施“三鄉(xiāng)有禮”道德評議工作,，推動農(nóng)村移風易俗，培育文明鄉(xiāng)風,。建立評議組織,。通過村民代表大會的形式，選舉產(chǎn)生道德評議組織,，制訂出臺鄉(xiāng)風文明評分規(guī)則,，按照“一戶一檔”的形式，不定期對本責任區(qū)范圍內(nèi)的村民進行道德評議,，評議結(jié)果以積分的形式張榜公示,。建立獎懲辦法。將文明積分與榮譽掛鉤,，每年評選一次“最美家庭”,，“最美家庭”享受宅基地優(yōu)先安排、優(yōu)先推薦入黨,、參軍,、評選各類好人，享受免抵押低息貸款等各項福利,。文明積分排位靠后的家庭,，予以全村公開曝光，取消各類評先評優(yōu)資格;實施幫扶舉措,。對評議出的反面典型,，由道德觀察團確定一名幫教責任人，結(jié)對開展幫扶,，幫扶方式采取談心,、說教、調(diào)解的形式進行,。

四,、方法步驟

試點工作由縣委縣政府農(nóng)村工作辦公室、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭,，會同組織,、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn),、民政,、司法等部門共同推進，具體工作由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責,。

(一)組織發(fā)動階段(20__年__月——20__年__月)

制訂__縣鄉(xiāng)村治理體系建設試點示范工作方案,，各責任單位制訂具體工作計劃，成立__縣鄉(xiāng)村治理體系建設試點示范工作領(lǐng)導小組,，設立辦公室并安排專職人員;召開縣鄉(xiāng)村治理體系建設工作推進會,，明確責任,，落實分工。

(二)試點開展階段(20__年__月——20__年__月)

以基層社會治理“三治融合”為突破口,，以深化平安建設為切入點,，開展“鄉(xiāng)村治理體系建設”，集中精力打造一批可以移植和推廣的善治示范鎮(zhèn)(村),，提煉“__特色”,。

(三)全面實施階段(20__年__月——20__年__月)

制定出臺符合實際并具有__特色的善治示范鎮(zhèn)(村)建設標準體系，在全縣范圍內(nèi)開展善治示范村建設,。各單位按照職能分工積極有序推進建設內(nèi)容,，形成“邊建設邊督查、建設整改并行”的高效模式,，年末進行評比選出一批成效好,、有特色的的善治示范鎮(zhèn)(村)。

(四)總結(jié)完善階段(20__年__月——20__年__月)

召開全縣總結(jié)大會,，對鄉(xiāng)村治理體系建設情況進行全面梳理,，對好的做法和經(jīng)驗進行歸納總結(jié)并上升到制度層面，形成長效機制,，明確持續(xù)深化內(nèi)容,。

五、預期效果

(一)加強黨建引領(lǐng),?？h委領(lǐng)導、政府負責,、社會協(xié)同,、公眾參與、法治保障的現(xiàn)代鄉(xiāng)村社會治理體制更加完善,，文明鄉(xiāng)風,、良好家風、淳樸民風更加濃厚,?；鶎狱h建的引領(lǐng)作用不斷發(fā)揮、創(chuàng)新舉措,，基層治理工作得到提高,，廣大村民獲得感與幸福感全面提升。

(二)完善自治功能,。通過引導農(nóng)村基層組織,、社會組織和村民個人有序參與農(nóng)村發(fā)展事務，農(nóng)村基層民主協(xié)商議事制度進一步完善，民主選舉,、民主決策,、民主管理、民主監(jiān)督等制度有效落實,，村民自治制度化,、規(guī)范化、程序化,，進一步提升農(nóng)民群眾自我管理、自我服務水平,。

(三)提升法治水平,。農(nóng)村基層干部普遍運用法治方式和法治手段解決農(nóng)村改革發(fā)展穩(wěn)定中遇到的問題，廣大農(nóng)民群眾自覺守法用法,，用法律維護自身權(quán)益,。鄉(xiāng)村普法依法治理深入開展，民主法治村數(shù)量穩(wěn)定增加,，公共法律服務點實現(xiàn)“全覆蓋”,，鄉(xiāng)村治理法治化水平有效提高。

(四)發(fā)揮德治作用,。通過有效推廣“紅白理事會,、家庭聯(lián)盟會、道德評議會,、鄉(xiāng)賢參事會”四個聯(lián)盟會,，打造一批“村民說事”德治建設主陣地，持續(xù)推進農(nóng)村精神文明建設,，弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和文明風尚,，依托村規(guī)民約等褒揚善行義舉，傳播鄉(xiāng)風文明正能量,，在農(nóng)村社會形成崇文厚德的新風尚,。

(五)三年深耕見成效。通過鄉(xiāng)村有效治理,，自治,、法治、德治“三治融合”,，基層黨建和鄉(xiāng)村治理同頻共振,、互促雙贏。建立健全考核評估機制,，完善考核體系,，形成村民代表履職規(guī)范化機制、村級黨組織主體責任匯報機制,、“三鄉(xiāng)有禮”創(chuàng)建機制等幾個可看,、可學,、可復制的制度。鄉(xiāng)村治理內(nèi)容逐步充實,，鄉(xiāng)村治理手段不斷創(chuàng)新,，鄉(xiāng)村治理體系進一步完善，農(nóng)村基本公共服務顯著改善,，農(nóng)村社會保持和諧穩(wěn)定,，廣大農(nóng)民的獲得感、幸福感,、安全感不斷增強,，形成鄉(xiāng)村有效治理與農(nóng)村社會經(jīng)濟全面協(xié)調(diào)發(fā)展的良好局面。

六,、保障措施

(一)強化組織領(lǐng)導,。建立由縣委縣政府農(nóng)村工作領(lǐng)導小組辦公室、縣委組織部,、縣委宣傳部,、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、縣司法局,、縣民政局等部門組成的鄉(xiāng)村治理體系建設試點創(chuàng)建工作領(lǐng)導小組，縣委書記擔任組長,，領(lǐng)導小組下設辦公室在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,，落實4名專職工作人員，領(lǐng)導小組辦公室要牽頭抓總,，統(tǒng)籌規(guī)劃,。各鎮(zhèn)(街道)和各有關(guān)部門要積極配合有力推進鄉(xiāng)村治理體系建設，結(jié)合本地本部門實際,，制定工作方案,，完善配套政策，落實專人負責,，確保各項工作落到實處,。

(二)強化培訓宣傳。依托__鄉(xiāng)村振興學院開展鄉(xiāng)村治理知識培訓,，充分運用報紙,、電視、網(wǎng)絡和微信等各類媒介大力宣傳,，總結(jié)提煉鄉(xiāng)村治理體系建設中好經(jīng)驗,、好做法，大力宣傳建設過程中的先進案例和先進人物，營造良好的宣傳氛圍,，努力形成鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間,、部門之間、干部之間比學趕超,、力爭上游的濃厚氛圍,。

(三)強化各項保障。統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村治理體系建設經(jīng)費,，整合各級專項資金,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)要把鄉(xiāng)村治理體系建設經(jīng)費列入本級財政預算。加大規(guī)范經(jīng)費管理監(jiān)督,、審查審核力度,，保證建設經(jīng)費公開、透明和合理使用,。同時，把鄉(xiāng)村治理體系建設列入鄉(xiāng)村振興實績考核和平安綜治考核,，納入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、部門年度目標責任制考核，由縣委縣政府督查室定期開展巡查,，及時通報進展情況和存在問題,，對推進不力的單位進行約談。

體系建設實施方案篇七

為順利推進基層水利服務體系建設,，確保地下水超采綜合治理試點區(qū)(以下簡稱為試點區(qū))目標任務圓滿完成,，根據(jù)省政府《關(guān)于印發(fā)〈河北省地下水超采綜合治理試點方案（2017年度）〉的通知》和省水利廳、省編辦,、省財政廳《關(guān)于加強基層水利服務體系建設的實施意見》的要求,，研究制定本方案。

一,、總體目標

深入貫徹落實黨的和十八屆四中全會精神,，本著“先建機制、后建工程”的原則,，以全面深化水利體制機制改革為動力,，以為試點區(qū)農(nóng)村水利建設與管理提供有力的技術(shù)支撐為目標，以強化服務功能為重點,，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站能力建設,，鼓勵和支持農(nóng)民用水合作組織創(chuàng)新發(fā)展，進一步規(guī)范水利專業(yè)服務組織運行管理,，在試點區(qū)建立健全“職能明確,、布局合理，隊伍精干、服務到位”的基層水利服務體系,。

二,、主要任務

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站建設

1、充分發(fā)揮職能作用,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站是水行政職能在鄉(xiāng),、村兩級 1

的延伸。試點區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站應充分發(fā)揮職能作用,，擔負起轄區(qū)內(nèi)防汛抗旱,、農(nóng)田水利建設和水利科技推廣職責，積極承擔農(nóng)村水利工程建設,、管理與運行維護的技術(shù)指導,，組織指導農(nóng)民用水合作組織建設與運行，調(diào)節(jié)水事糾紛,，組織開展有關(guān)水法規(guī)宣傳等,。

2、加強能力建設,。試點區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站建設任務已基本完成,，并通過了水利部的考核驗收。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站能力建設,，一是落實編制職能,。要按照批復的編制、職能盡快落實好人員配備,、設備裝備及辦公場所,。二是整合技術(shù)資源。要充分利用縣級水利部門的技術(shù)優(yōu)勢,，集中整合現(xiàn)有水利專業(yè)技術(shù)資源,，組建縣級水利中心站，充實鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站,。三是加強業(yè)務培訓,。各項目縣要制定計劃，落實經(jīng)費,，定期舉辦各種專業(yè)技術(shù)培訓班,，鼓勵、支持在職人員參加專業(yè)院校的函授學習,，印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站工作手冊,，全面提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站工作人員業(yè)務能力和服務水平。

3,、健全管理制度,。制定工作人員崗位職責,，建立健全財務管理、設備管理,、檔案管理,、監(jiān)督考核等內(nèi)部規(guī)章制度，確保各項工作有章可循,、運作規(guī)范,。強化服務質(zhì)量意識，加強崗位管理,，建立績效考核制度,。有條件的地方可公布服務電話和辦事指南，促進服務便捷,、高效,、優(yōu)質(zhì)。

（二）農(nóng)民用水合作組織建設

合作組織發(fā)展,，結(jié)合服務對象的要求,，宜“會”則“會”，宜“社”則“社”,。進一步鞏固和發(fā)展農(nóng)民用水戶協(xié)會,，鼓勵采用專業(yè)合作社形式開展涉農(nóng)用水合作。到2017年2月,，全面完成農(nóng)民用水合作組織建設目標任務。

2,、完善管理機制,。應按照組織類型依法設立相應的組織機構(gòu)，

完善內(nèi)部結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度,，建立健全參與工程決策與建設,、工程管護、用水管理,、水費計收管理,、財務管理等規(guī)章制度。所有涉水事務,、財務狀況,、人員聘用等都要公開透明，接受廣大用水戶,、當?shù)卣蜕鐣谋O(jiān)督,，實行民主決策、自主運營,、規(guī)范管理,。

3,、落實扶持政策。通過政策傾斜,、產(chǎn)權(quán)改革,、加大資金投入、水價綜合改革等方式,，鼓勵農(nóng)民用水合作組織承擔農(nóng)田水利工程建設,，引導農(nóng)民用水合作組織通過開展專業(yè)化灌溉排水、供水,、水利技術(shù)和信息咨詢等有償服務,，改善自身經(jīng)濟條件，增強服務和發(fā)展能力,。

（三）水利專業(yè)服務組織建設

1,、明確服務范圍。水利專業(yè)服務組織是水利基層服務體系的技術(shù)支撐和重要依靠力量,，包括抗旱服務組織,、節(jié)水灌溉技術(shù)服務組織、灌溉設施維修隊,、灌溉試驗站等專業(yè)化服務隊伍,，主要提供節(jié)水灌溉、抗旱服務,、設備維修,、技術(shù)推廣等方面的水利專業(yè)技術(shù)服務，提高農(nóng)田水利設施管護水平,，實現(xiàn)科學灌溉,。

形勢、新特點的需要,，迅速跟進,，不斷加強服務能力建設，全面提升現(xiàn)代化水利專業(yè)服務水平,。

（一）組織召開現(xiàn)場會,。在試點區(qū)選定1-2個試點縣，總結(jié)試點縣基層服務體系建設經(jīng)驗成果,，于2017年5月組織召開試點區(qū)基層水利服務體系建設現(xiàn)場會,，總結(jié)推廣試點縣工作經(jīng)驗。

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體系建設實施方案篇八

為深入貫徹落實20xx年中央一號文件提出“抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務機制創(chuàng)新試點”和中央、省市加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的部署要求,，促進農(nóng)村改革不斷深化,，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展體系,，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，特制定本實施方案,。

按照中央,、省市關(guān)于推進農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設的決策部署，以黨的xx屆三中,、四中,、五中全會精神為指導，切實貫徹落實創(chuàng)新,、協(xié)調(diào),、綠色、開放,、共享的發(fā)展理念,，以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為核心，滿足農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)需求,，圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)前,、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務的功能定位,，堅持公益性服務和社會性服務相結(jié)合,、專業(yè)性服務和綜合性服務相協(xié)調(diào)，健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系,，培育多元化農(nóng)業(yè)服務組織,，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)社會化服務方式，規(guī)范農(nóng)業(yè)市場主渠道建設,，著力構(gòu)建覆蓋全程,、城鄉(xiāng)互動、綜合配套,、便捷高效的農(nóng)業(yè)社會化服務體系，提高農(nóng)業(yè)公共服務能力,，促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,，為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提供有力服務保障。

(一)“頂層設計”和群眾的首創(chuàng)精神相結(jié)合,。從全局的角度,，對發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設的各方面、各層次,、各要素統(tǒng)籌規(guī)劃,，集中有效資源，高效快捷地實現(xiàn)農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設發(fā)展,，并以農(nóng)民群眾作為社會化服務體系建設主體,，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益,，充分發(fā)揮農(nóng)民群眾對體系建設的主動性和積極性，在實踐的檢驗中不斷對“頂層設計”完善優(yōu)化,。

（二）宏觀指導和市場經(jīng)濟規(guī)律相結(jié)合,。深化對當前農(nóng)業(yè)農(nóng)村市場經(jīng)濟規(guī)律的認識，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律,，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,，促進農(nóng)業(yè)數(shù)量效益和質(zhì)量效益并重，注重提高競爭力,、農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,，形成有利于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控體系。

（三）公益性服務和社會性服務相結(jié)合,。以農(nóng)業(yè)公益性服務促進社會性服務發(fā)展,，以社會性服務發(fā)展反哺公益性服務，補齊公益性服務資金短板,，形成優(yōu)勢互補,，協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）尊重實際和創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合,。正確把握當前農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方向和需求,，與時俱進推進社會化服務體系建設步伐，建立綜合配套的社會化服務體系,。

到20xx年,，新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系全面建設完成，區(qū),、鄉(xiāng),、村三級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務網(wǎng)絡平臺達到273個，全區(qū)農(nóng)業(yè)信息服務覆蓋率達到100%,，綜合服務率達到80%,。社會化服務中心職能健全，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模經(jīng)營管理規(guī)范,，促進農(nóng)村土地流轉(zhuǎn),，推進深化農(nóng)村土地改革進程，土地規(guī)模經(jīng)營面積達到120萬畝,。解放農(nóng)村生產(chǎn)力,，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移5萬人。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展到2300個,，農(nóng)民專業(yè)合作社逐步規(guī)范,。多元化服務組織發(fā)展到450家，工商資本和技術(shù)服務充分進入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務機制創(chuàng)新,，形成農(nóng)業(yè)三產(chǎn)融合配套的服務體系,，實現(xiàn)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)民增收,。

（一）健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系平臺,。打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務網(wǎng)絡，立足于“推一扇門,，辦百家事”服務理念,，啟動區(qū)、鄉(xiāng),、村三級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務網(wǎng)絡建設,，區(qū)級建設一個現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心，以政府為建設主體,。27個街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）各建設一個服務站,，以規(guī)模化,、規(guī)范化的合作社為建設主體,。246個行政村各建設一個服務點，以合作社,、農(nóng)資商店或農(nóng)村超市為建設主體,。形成區(qū)、鄉(xiāng),、村三級聯(lián)動,，一體化建設的網(wǎng)絡格局。

（二）實現(xiàn)公益性和社會性二大服務功能?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)社會化服務體系中心要實現(xiàn)公益性服務和社會性服務兩項功能相結(jié)合,。區(qū)級服務中心下設八個服務窗口，包括：

公益性服務窗口：

1,、涉農(nóng)政策法規(guī)咨詢窗口,。承擔政策法規(guī)咨詢服務職能，全面開展農(nóng)村土地流轉(zhuǎn),、農(nóng)村政策法規(guī)咨詢,、農(nóng)民合作社指導、政策性保險等咨詢服務,，對全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作進行政策引導,、解答,。

2,、“三資”代理窗口。由區(qū)農(nóng)經(jīng)站承擔農(nóng)村資產(chǎn),、資源,、資金監(jiān)管服務職能,，以村財鄉(xiāng)管、土地流轉(zhuǎn)

合同

3、合作社建設與指導窗口,。由農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會承擔合作社推薦服務職能,，向上爭取政策支持、推薦合作社示范典型,、項目申報等,，規(guī)范審查合作社財務、決策,、利益分配模式,，并與會計事務所第三方審計部門聯(lián)合，確保申請項目的合作社達到規(guī)范社要求和標準,。

4,、“四品一標”辦理窗口。由綠色食品辦公室承擔“四品一標”認證申請服務職能,，“四品一標”即：無公害農(nóng)產(chǎn)品,、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)娃品牌產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品地理標志,。全區(qū)凡是符合認證標準的農(nóng)產(chǎn)品，經(jīng)過審核，按照申報流程協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù),，加快推進我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品認證工作,，深度挖掘、培育和發(fā)展獨具地域特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品品牌,，保護各街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）獨特的產(chǎn)地環(huán)境,，提升獨特的農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，增強特色農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力,，促進農(nóng)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,。

5、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務窗口,。由農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理辦公室承擔檢測服務職能,，配套農(nóng)產(chǎn)品檢測設備，增加速檢功能服務,，并與省市檢測中心進行服務對接,，開展全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測和監(jiān)督抽查，組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣,、宣傳培訓,。推行農(nóng)業(yè)行業(yè)標準實施，指導農(nóng)業(yè)質(zhì)量校準體系認證管理,。

社會性服務窗口：

6,、土地流轉(zhuǎn)窗口。承擔農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務職能,，創(chuàng)新農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)機制,，利用農(nóng)村土地確權(quán)登記成果，完善農(nóng)村集體土地登記數(shù)據(jù)庫,，建立全區(qū)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)交易服務平臺,，與東北網(wǎng)合作和運用微信平臺等方式，搭建土地流轉(zhuǎn)信息宣傳平臺,，按照依法自愿有償原則,，通過產(chǎn)權(quán)交易平臺鼓勵和引導農(nóng)戶，采取租賃,、轉(zhuǎn)讓,、入股等多種形式向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體流轉(zhuǎn)土地；吸引工商資本,，采取承包,、租賃等方式流轉(zhuǎn)土地，促進農(nóng)村土地規(guī)?；?、集約化經(jīng)營,。

7、金融保險窗口,。承擔辦理新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款服務職能，對接金融機構(gòu)與新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展流轉(zhuǎn)土地抵押業(yè)務,，土地經(jīng)營權(quán)證明由區(qū)農(nóng)經(jīng)站審核開具,。開展農(nóng)業(yè)保險和特種種植業(yè)險業(yè)務，擇優(yōu)選擇保險公司合作提供保險服務支持,，符合參保的合作社,、農(nóng)戶可自行提出申請。

8,、生產(chǎn)服務中介窗口,。承擔全區(qū)各級涉農(nóng)信息資源整合集成、發(fā)布職能,，對信息資源進行統(tǒng)籌規(guī)劃,，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和信息共享，增強為農(nóng)服務的及時性,、實用性和準確性,，為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活過程中各類供求信息服務。同時,，設置鄉(xiāng)級分支機構(gòu),，嚴格篩選指定農(nóng)資企業(yè)，通過企業(yè)與合作社,、農(nóng)戶對接,，提供“安全農(nóng)資、放心農(nóng)資,、質(zhì)優(yōu)價廉農(nóng)資”下擺服務,。積極發(fā)展農(nóng)村電子商務，建立一批跨區(qū)域,、專業(yè)化的農(nóng)業(yè)特色商務網(wǎng)站和交易平臺,，形成以批發(fā)市場、商貿(mào)中心,、物流調(diào)度中心和商品集散地為依托覆蓋全區(qū)的電子商務服務體系,，推進農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。

（三）選強配齊專業(yè)服務人員,。加強服務中心人才隊伍建設,，提高服務人員業(yè)務能力水平，定期組織學習政治理論,、涉農(nóng)法律法規(guī),，開展相關(guān)業(yè)務培訓等，定期進行業(yè)務考核，打造農(nóng)業(yè)社會化服務體系高標準,、高素質(zhì)的專業(yè)化團隊,。

（四）加強資金綜合管理。遵循科學論證,、合理安排,、專款專用和追蹤問效等原則,，合理利用政府投資成本,，明確社會化服務體系建設中公益性服務和社會性服務涉及資金的實施目的、基本原則,、主要任務及用途等,，加強成本和利潤預算管理，將資金實現(xiàn)最優(yōu)配置和轉(zhuǎn)化,，保障服務中心持續(xù)健康發(fā)展,。

（五）創(chuàng)新農(nóng)業(yè)社會化服務模式。按照“平臺共建,、資源共享,、渠道共用”的原則，打破原有的服務組織機構(gòu)框架,，整合服務資源,，以創(chuàng)新的社會化服務組織體系，提高服務質(zhì)量和服務水平,，形成固化,、可復制推廣模式，實現(xiàn)“一個中心,、兩項功能,、三方建設、四方受益,、五個統(tǒng)一”,。“一個中心”,，即現(xiàn)代農(nóng)業(yè)社會化服務中心,；“兩項功能”，即公益性服務和社會性服務,；“三方建設”,，即由政府引導、引進涉農(nóng)企業(yè)參與,、合作社具體承接,，形成“政府+企業(yè)+合作社”三方建設模式,；“四方滿意”，即實現(xiàn)政府滿意,，企業(yè)滿意,，合作社滿意，農(nóng)民滿意,?！拔鍌€統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一名稱,、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一服務規(guī)范,、統(tǒng)一評價標準,、統(tǒng)一運行機制”。先行啟動區(qū)級服務中心和7個街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）分中心建設,，以點擴面,，逐步完成服務中心全區(qū)覆蓋。

（六）加強農(nóng)業(yè)社會化服務規(guī)范,。制定農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設服務指南,、服務流程圖、宣傳手冊,。明確規(guī)范服務目的,、意義、目標,、內(nèi)容,、功能職責和工作流程等，進一步加強社會化服務體系建設規(guī)范化,，調(diào)動多元化農(nóng)業(yè)服務組織和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體參與服務體系建設的積極性和主動性,，擴大服務工作的影響力和輻射范圍，全面提升服務體系建設工作質(zhì)量,。

（七）穩(wěn)步推進業(yè)務開展,。全區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務體系利用農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會和微信平臺等多渠道、多方式進行對外宣傳,，對內(nèi)形成內(nèi)業(yè)檔案,。組織召開農(nóng)業(yè)服務組織對接會，確定服務體系承接主體,。溝通協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng),、銀行和保險等部門，逐步整合畜牧,、林業(yè)等部門,，擴大服務范疇,，發(fā)揮各自優(yōu)勢，密切配合,，形成合力,，共同推進農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設。

（八）規(guī)范社會性服務財務管理,。成立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務發(fā)展有限公司,，社會性服務以公司為經(jīng)營主體，對土地流轉(zhuǎn)訂單,、金融保險代理,、生產(chǎn)農(nóng)資、技術(shù)服務中介對接提供有償服務,，支撐公益性服務建設,，實現(xiàn)服務中心持續(xù)健康發(fā)展。

（九）樹立窗口單位服務新形象,。以加強作風建設,，強化服務理念，提高服務質(zhì)量為目標,，完善工作制度,，規(guī)范服務行為，加強學習引導,，提高服務人員素質(zhì),，強化人文關(guān)懷，延伸服務觸角,，堅持糾建并舉,，完善監(jiān)督機制，提升窗口服務滿意度,。

（十）提高網(wǎng)絡信息化服務水平加強區(qū),、鄉(xiāng)、村三級服務平臺軟硬件網(wǎng)絡基礎建設,，農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入信息服務平臺,，完善信息數(shù)據(jù)庫，快速,、精準,、全面整合涉農(nóng)信息，實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng),，數(shù)據(jù)共享,，保障服務中心業(yè)務開展，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+社會化服務體系”新模式,。

（一）加強組織領(lǐng)導,。要堅持把農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設作為深化農(nóng)村改革的重要內(nèi)容,，列入重要議事日程，區(qū)里成立由區(qū)政府主要領(lǐng)導任組長,、分管領(lǐng)導任副組長,、相關(guān)部門主要負責人為成員的新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設試點工作領(lǐng)導小組，成立農(nóng)業(yè)社會化服務體系辦公室,，辦公室設在生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū),。建立區(qū)政府組織協(xié)調(diào)、部門指導參與,、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）管理督導,、村服務站運行服務的工作機制，切實加強指導,、協(xié)調(diào),、扶持和服務，確保全區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務運轉(zhuǎn)正常,。各試點街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和相關(guān)部門也要強化組織領(lǐng)導,、明確實施計劃,，全力推進農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設工作,。

（二）強化責任落實。生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)要切實承擔起社會化服務體系建設主體責任,，明確各級部門領(lǐng)導干部具體工作責任,，明確時間節(jié)點，精心部署,，周密安排,，形成一級抓一級，層層落實的工作方式,，密切配合,，形成合力，狠抓落實,，全力推進,，并認真總結(jié)工作推進階段性成果、經(jīng)驗,，建立長效的跟蹤問效機制,。

（三）加強資金保障。堅持惠農(nóng),、支農(nóng),、補農(nóng)原則，加大財政投入力度,，強化基層公益性服務機構(gòu)建設,，提升公益性服務功能,。保障農(nóng)業(yè)綜合服務體系健康運行。加大對區(qū),、鄉(xiāng),、村三級基層綜合服務站扶持力度，加大財政的投入,，積極尋求社會服務組織參與,，最終實現(xiàn)社會化有償服務支撐公益性服務。

（四）創(chuàng)新工作措施,。制定詳實的

工作計劃

（五）落實服務體系主體構(gòu)架。加快落實服務組織主體,，明確參建合作社,、企業(yè)和技術(shù)服務組織名單，強化服務組織服務意識,，指導,、管理和監(jiān)督組織服務行為，形成規(guī)范,、有序的服務模式,，鼓勵、支持和引導服務組織與經(jīng)營主體,、廣大農(nóng)戶形成穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機制,。