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企業(yè)自查報告篇一

單位性質(zhì)： ,，成立時間： ，機構(gòu)設(shè)置情況,，稅務登記證號：,，生產(chǎn)經(jīng)營地址：，法定代表人：財務主管：,，辦稅人員：,，主管地稅機關(guān)： ，經(jīng)營范圍,， 所得稅征收方式： ,，印花稅征收方式： ，應稅收入有：,，所涉及的地方各稅費是 ,，所使用的財務軟件是 ，財務核算情況,08年,、09年生產(chǎn)經(jīng)營狀況等等,。

二、地方各稅費自查情況

(一)營業(yè)稅

xx年

1,、單位實現(xiàn)建筑工程收入x元,，應繳營業(yè)稅：x×3%=x元,已繳x元，少繳x元;

2、單位實現(xiàn)銷售不動產(chǎn)收入x元,，應繳營業(yè)稅：x×5%=x元,已繳x元,，少繳x元;

3、單位實現(xiàn)租金收入x元,，應繳營業(yè)稅：x×5%=x元,已繳x元,，少繳x元;

……

單位兩年合計應繳營業(yè)稅x元，已繳x元,，少繳x元,。(填入?yún)R總自查表對應欄內(nèi))

(二)城建稅、教育費附加,、地方教育附加按增值稅,、消費稅、營業(yè)稅應申報繳納數(shù)參照上述格式分別敘述,。

(三)房產(chǎn)稅按從價和從租分年度敘述,。

(四)土地使用稅按計稅面積、單位稅額,、使用時間分年度敘述,。

(五)車船稅按車輛類別單位稅額、使用時間分年度敘述,。

(六)印花稅按合同類別和應稅項目分年度敘述,。

(七)企業(yè)所得稅按會計利潤和納稅調(diào)整項目明細表述。

(八)個人所得稅按所得項目分年度分別敘述扣繳情況,。

(九)其他各稅費參照上述稅種明細表述,。

(十)代征代扣稅費

1、涉及工程代扣稅的,，按工程項目或工程款反映扣繳情況

2,、涉及其他類別的代征代扣稅，按項目明細表術(shù),。

(十一)社會保險費按社保機構(gòu)核定的基數(shù)敘述繳納情況

(十二)發(fā)票自查情況

按發(fā)票的領(lǐng)購,、保管、填開,、取得等方面分年度自查,，主要查看其成本費

用里列支的情況，是否有白條,、收據(jù),、不符合規(guī)定的發(fā)票等，若有,，按憑證號,、科目,、金額作說明。

企業(yè)自查報告篇二

按照山食藥監(jiān){20xx}37號文件通知要求開展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動,。我公司領(lǐng)導高度重視，積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動,，認真開展自查自糾,，不留死角,。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間,、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實整改措施,，嚴防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查情況總結(jié)如下,。

為切實加強對我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導,，公司調(diào)整充實了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導組,，力爭做到目標明確,，責任落實,，工作到位,，防患于未然。

全面貫徹落實“安全第一,，預防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅持做到依法管理,，強化監(jiān)督,，嚴格檢查,，督促整改,，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點，嚴防一般安全事故,，杜絕重、特大安全事故,，確保員工生命財產(chǎn)安全,。

1、加強安全知識的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識,。認真開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育,，倡導和抓好安全文化建設(shè)，增強公司職工安全生產(chǎn)意識,。我企業(yè)按照有關(guān)要求,，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓，并切實抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技能的培訓,，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達100%,。

2、強化安全責任管理,，建立健全各項規(guī)章制度,。本單位安全工作的第一責任人,，對本單位安全生產(chǎn)工作負直接責任,，必須切實履行職責,，加強監(jiān)督檢查，及時排除各類安全隱患,，嚴防各類安全事故的發(fā)生,。一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標管理責任書，做到有崗,、有位,、有責。二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導組定期組織人員對各個部門落實的情況進行檢查,、督促,，并將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據(jù),。三是各單位要結(jié)合自身實際,，制定和完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程，并嚴格執(zhí)行,，杜絕“三違”現(xiàn)象,，切實做到安全生產(chǎn)有章可循。

3,、突出重點,，狠抓落實，加大隱患排查整改力度,。

a,、開展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查,，對車間存在的重大隱患,，督促其制定整改措施,，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責任單位每月組織一次安全大檢查,，發(fā)現(xiàn)隱患,，制定措施，落實專人,，限期整改,，并將情況及時上報企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導組。

b,、車間內(nèi)安全隱患排查,。車間用電規(guī)范化,，建立了臨時搭接電線使用檔案,，并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內(nèi)用電線路，保障車間內(nèi)用電安全,。二是重點檢查了生產(chǎn)設(shè)備,，對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負責整改，并記錄在案,，對車間物品分類規(guī)劃做出相應調(diào)整,，要求歸類、規(guī)范存放相關(guān)物料,、產(chǎn)品,、機械備件。完善車間內(nèi)消防標志,、注意事項,、指示標志等安全標識。

1,、企業(yè)員工（車間）安全生產(chǎn)意識較為淡薄,，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強。

2,、安全生產(chǎn)工作投入不足,。

在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了一定的成績，但離上級管理部門的要求還有一定的差距,，我們將在今后的工作中發(fā)揚成績,，找出差距，彌補不足,。我們將牢固樹立安全就是保障,，安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展,，抓安全就是顧大局,。進一步增強責任心和緊迫感,，樹立“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的指導思想,，切實履行職責,，警鐘長鳴，常抓不懈,，確保公司上下生產(chǎn)安全,，經(jīng)濟發(fā)展。

企業(yè)自查報告篇三

按照【邢發(fā)20xx】14號文件通知要求開展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動,。我公司領(lǐng)導高度重視,，進取組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動，認真開展自查自糾,，不留死角,。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間,、定措施,、定資金的原則制定整改計劃，落實整改措施,，嚴防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查情景總結(jié)如下。

為切實加強對我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導,，公司調(diào)整充實了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導組,，力爭做到目標明確，職責落實,，工作到位,，防患于未然。

全面貫徹落實“安全第一,，預防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神,，堅持做到依法管理，強化監(jiān)督,，嚴格檢查,，督促整改，讓隱患得到消除,，事故得到控制,。以監(jiān)管工作為重點，嚴防一般安全事故,，杜絕重,、特大安全事故，確保員工生命財產(chǎn)安全,。

1,、加強安全知識的宣傳教育,，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識。認真開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育,，倡導和抓好安全文化建設(shè),，增強公司職工安全生產(chǎn)意識。我企業(yè)按照有關(guān)要求,，進取主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓,，并切實抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技能的培訓，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達100%,。三是行政辦定期組織機動車輛駕駛員和車主參加道路交通安全法的培訓教育,，促使其增強道路交通安全意識，嚴守道路交通安全法規(guī),。四是加強檢查,、督促，促使企業(yè)安全生產(chǎn)培訓教育工作制度化,、經(jīng)?；?。

2,、強化安全職責管理，建立健全各項規(guī)章制度,。本單位安全工作的第一職責人,，對本單位安全生產(chǎn)工作負直接職責，必須切實履行職責,，加強監(jiān)督檢查,，及時排除各類安全隱患，嚴防各類安全事故的發(fā)生,。一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標管理職責書,，做到有崗、有位,、有責,。二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導組定期組織人員對各個部門落實的情景進行檢查、督促,，并將情景登記在冊,，作為年終綜合考核的評分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實際,，制定和完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程,，并嚴格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象,，切實做到安全生產(chǎn)有章可循,。

3,、突出重點，狠抓落實,，加大隱患排查整改力度,。

a、開展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查,。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查,，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施,，落實資金,，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情景備案存檔,；各車間和安全職責單位每月組織一次安全大檢查,，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施,，落實專人,，限期整改，并將情景及時上報企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導組,。

b,、車間內(nèi)安全隱患排查。車間用電規(guī)范化,，建立了臨時搭接電線使用檔案,，并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內(nèi)用電線路，保障車間內(nèi)用電安全,。二是重點檢查了生產(chǎn)設(shè)備,，對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負責整改，并記錄在案,，對5號車間物品分類規(guī)劃做出相應調(diào)整,，要求歸類、規(guī)范存放相關(guān)物料,、產(chǎn)品,、機械備件。完善車間內(nèi)消防標志,、注意事項,、指示標志等安全標識。

四,、存在的問題與不足,。

1、企業(yè)員工（車間）安全生產(chǎn)意識較為淡薄,，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強,。

2,、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費投入不足。

在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了必須的成績,，但離上級管理部門的要求還有必須的差距,，我們將在今后的工作中發(fā)揚成績，找出差距,，彌補不足,。我們將牢固樹立安全就是保障，安全就是效益,。抓安全就是抓發(fā)展,，抓安全就是顧大局。進一步增強職責心和緊迫感,，樹立“生產(chǎn)必須安全,，安全為了生產(chǎn)”的指導思想，切實履行職責,，警鐘長鳴,，常抓不懈，確保公司上下生產(chǎn)安全,，經(jīng)濟發(fā)展,。

企業(yè)自查報告篇四

20xx年，我鄉(xiāng)環(huán)境保護工作在上級主管部門的大力支持和具體指導下,，在鄉(xiāng)各科室密切配合下,，圍繞從源頭抓起,，從基礎(chǔ)抓起,，嚴格控制，重點治理,，全面達標的總體要求,，以環(huán)境綜合整治行動各項創(chuàng)建行動為抓手，以構(gòu)建和諧人居環(huán)境為目標,，加大環(huán)境突出問題整改工作力度,，不斷改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境、人居環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境,，全鄉(xiāng)環(huán)保工作取得了一定成績,，為加快全鄉(xiāng)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)發(fā)展作出了應有的貢獻，同時也存在一些問題和不足?，F(xiàn)對我鄉(xiāng)的環(huán)保工作進行自查：

我鄉(xiāng)環(huán)境保護工作,，黨委、政府高度重視,，尤其是今年的環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動和創(chuàng)建環(huán)境保護模范城區(qū)行動,，均成立了工作領(lǐng)導小組,，由鄉(xiāng)黨委書記擔任組長，鄉(xiāng)長任副組長,，班子成員為成員,，相關(guān)科室、村和有關(guān)單位為成員單位,。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,，負責日常組織、協(xié)調(diào),、資料收集,、匯總上報工作。領(lǐng)導小組定期召集專題工作會,，及時解決各項工作中存在的問題,，并制定整改措施。形成了各部門,、村齊抓共管的良好管理局面,。

我鄉(xiāng)因有工業(yè)園區(qū)和化工園區(qū)的落戶，由此產(chǎn)生的各類環(huán)境問題也凸現(xiàn)出來,。針對這些問題,，我鄉(xiāng)利用閉路電視、張貼宣傳畫,、書寫橫幅,、發(fā)放宣傳資料等多種形式對企業(yè)和居民進行了廣泛的宣傳教育。并形成鄉(xiāng)村宣傳網(wǎng)絡(luò),，實現(xiàn)創(chuàng)模環(huán)保宣傳全覆蓋,。在各村、社區(qū)設(shè)置環(huán)保義務督察員,，加強了環(huán)保宣傳及監(jiān)督工作,。全年共計張貼宣傳畫260處，書寫橫幅,、標語68幅,，發(fā)放宣傳資料16500余份，營造了良好環(huán)保宣傳氛圍,。

結(jié)合市縣相關(guān)部門下達的各項目標任務,，我鄉(xiāng)進行了細化分工，落實責任任務,，組織機關(guān)干部全力以赴,，確保各項目標任務按時完成。

我鄉(xiāng)共糾正違規(guī)使用燃煤5處，沒收銷毀燃煤爐具5個,，取締燃煤銷售點2處,。建立了日常監(jiān)督巡查制度，并開通投訴電話,，受理村民相關(guān)投訴,。防止新增燃煤使用點及反彈情況出現(xiàn)。為進一步提高我鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理水平,，完善設(shè)施配套建設(shè),，實施了一系列工程項目：新增垃圾清運箱體10個，配置雙體式不銹鋼果皮箱80個,，新裝路燈照明設(shè)施20余處,。

1、園區(qū)工程項目建設(shè)對我鄉(xiāng)環(huán)保工作造成沖擊,。項目工地不文明施工行為常有發(fā)生,，噪音、炮損,、揚塵污染,、帶泥上路、冒裝撒漏等情況嚴重影響了我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生狀況,，群眾關(guān)于噪音,、揚塵等問題反映十分強烈。

2,、農(nóng)村污染治理有待進步加強,。農(nóng)村部分區(qū)域生活污水、生活垃圾尚未得到有效處理,，農(nóng)村環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施薄弱。

3,、各村缺少必備的排污處理設(shè)施,。

一是加強監(jiān)管防控工作。我鄉(xiāng)將加強日常巡查監(jiān)管,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)違規(guī)排污情況，立即進行制止,，向縣環(huán)保局執(zhí)法大隊報告,。

二是繼續(xù)加大宣傳力度，確保年底環(huán)保工作知曉度達到考核指標,。使環(huán)保工作深入人心,，營造人人參與的濃郁社會氛圍，動員全社會關(guān)心,、支持環(huán)保工作開展,。

三是做好無煙區(qū)創(chuàng)建工作,，全面鋪開噪音防治、揚塵污染控制等工作,，力求全鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量得到整體提升,。

企業(yè)自查報告篇五

根據(jù)地區(qū)財政局《關(guān)于做好20xx年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》(阿地財預〔20xx〕43號)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20xx年部門預算及“三公經(jīng)費”信息公開如下：

一,、部門基本情況

(一)部門職能

根據(jù)自治區(qū)黨委辦公廳,、自治區(qū)xx《關(guān)于印發(fā)〈阿克蘇地區(qū)行政公署機構(gòu)改革方案〉的通知》(新黨辦發(fā)〔20xx〕44號)，設(shè)立阿克蘇地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(簡稱地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局),，為地區(qū)行政公署工作部門,。地區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室設(shè)在地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，與地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局一個機構(gòu),，兩塊牌子,。

主要職責

(一)貫徹落實國家、自治區(qū)制定的安全生產(chǎn)各項法規(guī),，組織起草地區(qū)安全生產(chǎn)綜合性規(guī)章,、規(guī)范性文件，擬定地區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和計劃;負責地區(qū)安全生產(chǎn)傷亡事故統(tǒng)計工作,，分析和預測安全生產(chǎn)形勢,，發(fā)布安全生產(chǎn)信息;指導協(xié)調(diào)地區(qū)安全生產(chǎn)工作，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題,。

(二)承擔地區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任,，依法行使綜

合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查地區(qū)行署有關(guān)部門和各縣(市)xx安全生產(chǎn)工作,，監(jiān)督并通報有關(guān)安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。

(三)承擔地區(qū)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任,，按照分級、屬地原則,，依法監(jiān)督監(jiān)察工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外),、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作,。

(四)承擔地區(qū)職責范圍內(nèi)的非煤礦礦山企業(yè),，危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營,、使用企業(yè),，煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，非藥品類易制毒生產(chǎn),、經(jīng)營,、使用企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責任，依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn),、經(jīng)營,、使用許可證的頒發(fā)管理和非藥品類易制毒生產(chǎn)、經(jīng)營,、使用企業(yè)備案證明工作,。負責非煤礦礦山、危險化學品,、煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

(五)承擔地區(qū)工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場所(煤礦作業(yè)場所除外)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任，負責職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作,，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為,。

(六)制定和發(fā)布地區(qū)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度并組織實施，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位,。

(七)負責組織地區(qū)安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，依法組織地區(qū)較大事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。

(八)負責組織指揮和協(xié)調(diào)地區(qū)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理地區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作,。

(九)負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建,、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計,、同時施工,、同時投產(chǎn)使用情況。

(十)負責地區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育工作,。依法組織,、指導安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作,。組織指導并監(jiān)督特種作業(yè)人員(煤礦特種作業(yè)人員除外)的安全培訓,、考核、發(fā)證工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人,、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格(煤礦礦長安全資格除外)考核,、發(fā)證工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作,。

(十一)指導協(xié)調(diào)地區(qū)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，依法對地區(qū)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件、勞動防護用品和有關(guān)設(shè)備設(shè)施(特種設(shè)備除外)進行檢測檢驗,。承擔安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu),、安全評價、勞動防護用品和安全標志的監(jiān)督管理工作,。監(jiān)督和指導注冊安全工程師,、注冊助理安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和管理工作。負責勞動防護用品監(jiān)督管理工作,。

(十二)組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,。

(十三)組織研究擬定地區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)劃、科技規(guī)劃及其他專項規(guī)劃,，協(xié)調(diào)有關(guān)部門,、單位實施安全生產(chǎn)規(guī)劃工作。指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學技術(shù)推廣工作,。

(十四)承擔地區(qū)安全生產(chǎn)委員會的具體工作,。承辦地區(qū)安全生產(chǎn)委員會召開的會議和重要活動，督促檢查地區(qū)安全生產(chǎn)委員會會議決定事項的貫徹落實等情況,。組織開展區(qū)內(nèi)外安全生產(chǎn)方面的交流與合作,。

(十五)承辦地區(qū)行署交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)情況

納入地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20xx年部門預算報表編制范圍的單位(含本級)共計3個,，其中,，行政單位1個(機關(guān)本級)，全額撥款事業(yè)單位2個,。分別是：地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān),、地區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊、地區(qū)安全生產(chǎn)應急救援與事故調(diào)查中心,。

二,、20xx年度收支預算總體情況

(一)阿克蘇地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20xx年財政收入預算總計742.17萬元(財政撥款742.17萬元)。

20xx年財政支出預算總計742.17萬元,，其中：基本支出192.17萬元,，項目支出550萬元。

(二)預算支出主要內(nèi)容

基本支出預算192.17萬元中,，工資福利支出132.46萬元,，商品和服務支出29.16萬元，對個人和家庭的補助支出30.55萬元,。

20xx年阿克蘇地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“三公經(jīng)費”支出預算31.6萬元,，其中：

(一)因公出國(境)費用未安排預算。

(二)公務接待費10萬元,，主要用于各類公務接待,。

(三)公務車輛費用21.60萬元,，其中，公務用車運行維護費21.60萬元,。主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法和編制內(nèi)公務用車燃料費,、維修費、路橋費,、保險費等運行維護支出,。

20xx年度收支預算總體情況

(一)阿克蘇地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20xx年財政收入預算總計742.17萬元(財政撥款742.17萬元)。

20xx年財政支出預算總計742.17萬元,，其中：基本支出192.17萬元,，項目支出550萬元。

(二)預算支出主要內(nèi)容

基本支出預算192.17萬元中,，工資福利支出132.46萬元,，商品和服務支出29.16萬元，對個人和家庭的補助支出30.55萬元,。

四,、20xx年“三公經(jīng)費”支出預算

20xx年阿克蘇地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“三公經(jīng)費”支出預算31.6萬元，其中：

(一)因公出國(境)費用未安排預算,。

(二)公務接待費10萬元,，主要用于各類公務接待。

(三)公務車輛費用21.60萬元,，其中,，公務用車運行維護費21.60萬元。主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法和編制內(nèi)公務用車燃料費,、維修費,、路橋費、保險費等運行維護支出,。

企業(yè)自查報告篇六

自最初組織生產(chǎn)以來,，工廠一直嚴格遵循《食品衛(wèi)生法》的要求，一步一步地,、堅定地邁出發(fā)展的每一步,。在工廠的建立和發(fā)展過程中，我們得到了濟南長清質(zhì)檢分公司很多無私的幫助,，工廠一直有著明確的方向和正確的道路,。我們的產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證，沒有發(fā)生質(zhì)量事故,。

工廠使用的主要原料有味精,、食鹽、淀粉,、白糖,、糊精等,。這些原料必須通過正規(guī)渠道從有生產(chǎn)許可證的廠家購買，并附有出廠檢驗報告,，質(zhì)量要求嚴格,，必須符合國家對這類食品的衛(wèi)生要求,，如味精要符合gb/8967的要求,，白糖要符合gb317的要求，等等,。

工廠使用的食品添加劑主要有核苷酸二鈉,、雞精、檸檬黃等,。這些添加劑嚴格按照gb2760的要求購買和使用,。

春節(jié)后，根據(jù)濟南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局青分局關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全主體責任落實的要求,，我廠成立了以法人葛金河為組長,，以質(zhì)量負責人、質(zhì)量檢查員和生產(chǎn)加工人員為組員的質(zhì)量安全管理小組,。根據(jù)各自的分工,，參照《食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全主體責任落實情況自查表》，分析企業(yè)資質(zhì)變化情況,。自檢應從進貨檢驗和進貨檢驗的實施,、生產(chǎn)過程控制、食品出廠檢驗,、不合格品管理,、食品標簽和標識、食品銷售臺賬記錄等10個方面逐一進行,。根據(jù)企業(yè)自查,，企業(yè)本身感覺各方面做得還算公平，基本符合質(zhì)檢部門的要求,。稍微差一點的,，已經(jīng)及時整改。目前企業(yè)基本可以實現(xiàn)系統(tǒng)管理,，按照標準要求組織采購,、生產(chǎn)、銷售?，F(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況報告如下:,。

一、企業(yè)資質(zhì)變更:企業(yè)名稱為濟南市長清區(qū)中匯食品廠,，地址為濟南市長清區(qū)引導鎮(zhèn)開發(fā)區(qū),。檢查方法是自檢,。固體調(diào)味品生產(chǎn)許可證號為qs37010307092，正在辦理新的許可證,。我廠許可證齊全,，經(jīng)營范圍為味精、雞精調(diào)味料,、固體調(diào)味料,。

二、采購和進貨檢驗的實施:我廠采購的主要原料有雞精,、麥芽糊精,、檸檬黃、核苷酸二鈉,、食鹽,、谷氨酸鈉、淀粉,、白糖,、包裝袋、紙箱等,。所有項目均來自合法資質(zhì)企業(yè),，采購時取得企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證書。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑,。雞精調(diào)味料和固體調(diào)味料生產(chǎn)中使用的食品添加劑嚴格遵守gb2760的要求,，并做好詳細記錄。食品添加劑也有單獨的購買賬戶,。

三,、生產(chǎn)過程控制:我廠每天安排專人打掃工廠衛(wèi)生，保持工廠環(huán)境整潔,。定期清潔和消毒生產(chǎn)場所,、設(shè)備和倉庫。保持加工過程中與產(chǎn)品接觸的所有設(shè)施,、設(shè)備和環(huán)境清潔,，消除一切可能的污染。設(shè)備設(shè)施的定期維護,，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前后相關(guān)設(shè)施設(shè)備的清洗消毒,。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服和帽子的清潔度以及輪班檢查,。清洗和更換專用工作服后,，工作人員通過人員專用通道進入生產(chǎn)車間。合格的.原料從專用原料通道進入生產(chǎn)設(shè)備,。保持從原材料到成品和成品倉庫的獨立空間,，沒有交叉污染,。

四、食品出廠檢驗的實施:我廠配備有架秤,、分析天平,、電烤箱、水浴鍋,、旋光儀,、分光光度計、酸度計,、潔凈工作臺,、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡,、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備。,，配有輔助檢驗設(shè)備和化學試劑,，且實驗室測量和比對符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓,，具有山東省職業(yè)技能鑒定機構(gòu)頒發(fā)的檢驗資格證書,。根據(jù)國家標準，對各單位生產(chǎn)的每批產(chǎn)品進行檢驗,，保留原始檢驗記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告?zhèn)洳?，對每批出廠產(chǎn)品保留樣品并進行登記。

五,、不合格品的管理和不安全食品的召回記錄:我廠所需的各種原材料均從合法,、正規(guī)渠道采購，并要求有相關(guān)證明,。嚴格按照產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),，不采購不合格原料或生產(chǎn)不安全食品。

六,、食品標簽的標識:我廠生產(chǎn)的每一個單位產(chǎn)品的包裝上都印有名稱,、規(guī)格、凈含量,、生產(chǎn)日期,、產(chǎn)品標準代碼，以及生產(chǎn)者的名稱,、地址,、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證號,、qs標志,，以及所用食品添加劑的名稱,、產(chǎn)品的儲存方法和保質(zhì)期等相關(guān)信息，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

七,、食品銷售臺賬記錄:我廠建立了食品銷售臺賬，記錄了采購方的產(chǎn)品名稱,、數(shù)量,、生產(chǎn)日期、銷售日期,、檢驗證書編號,、生產(chǎn)批號及相關(guān)信息，包括采購方的名稱,、地址,、銷售地點等。

八,、產(chǎn)品標準實施:企業(yè)積極嚴格執(zhí)行國家標準和各類產(chǎn)品的企業(yè)標準,。味精是gb/t8967-xx，雞精調(diào)料是sb/t10371-xx,，復合調(diào)味料執(zhí)行企業(yè)標準q/01zh0001s-20xx,，雞肉味調(diào)味料執(zhí)行企業(yè)標準q/01zh0002s-20xx。所有標準的狀態(tài)都是當前有效的,。

九,、企業(yè)人員培訓和體檢:我廠所有生產(chǎn)相關(guān)人員均參加過體檢，取得食品經(jīng)營許可證(健康證),，定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī),、食品安全知識和食品技術(shù)知識培訓。

十,、售后服務,、產(chǎn)品安全預警和風險評估:我廠的主要消費者是回頭客，至今未接到消費者投訴,。我廠建立了消費者投訴登記簿,，并制定了相應的處理制度和回應機制，以確保及時回應消費者投訴,，保護消費者權(quán)益,。

經(jīng)過這次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任的要求,，提高了質(zhì)量安全意識,，消除了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了確保質(zhì)量安全的長效機制,，為高品質(zhì)產(chǎn)品的長期可持續(xù)生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ),。

企業(yè)自查報告篇七

根據(jù)新區(qū)質(zhì)監(jiān)局“關(guān)于做好20xx年“兩節(jié)”“會”期間特種設(shè)備大檢查工作通知”的文件指示要求，我公司迅速開展了針對特種設(shè)備及特種作業(yè)人員的全面自查自糾活動,，重點落實了對特種設(shè)備事故隱患的排查整改工作,，確保特種作業(yè)人員全部持證上崗，加強特種作業(yè)的安全培訓,，通過本次自查自檢活動,，我公司特種設(shè)備事故隱患排查工作基本到位，現(xiàn)將自查自查情況總結(jié)匯報如下：

我公司主要特種設(shè)備現(xiàn)有：三套裝置共有90臺壓力容器,、2臺天車,。

處理措施：已更換新的接觸器，天車可以正常運行,。,。

1、警示標牌,、全套制度,、告知牌等，現(xiàn)已結(jié)合安全標準化要求統(tǒng)一制作完畢,，懸掛到位。

2,、連接法蘭,、閥門全面檢查。

3,、安全閥及爆破片全面檢查,。

全廠特種作業(yè)人員共24名，上崗證持有率100%,，全部經(jīng)過主管部門培訓合格無證件過期情況,。

1、 全員安全責任制今年全部簽定完畢,。

2,、節(jié)假日期間安排相關(guān)人員進行值班，并及時上報節(jié)假日的生產(chǎn)運行情況給有關(guān)領(lǐng)導及部門,。

公司組織召開了全廠范圍的特種設(shè)備安全培訓教育學習會議,，會議針對“特種設(shè)備安全法”“特種設(shè)備安全使用”、“特種作業(yè)人員持證上崗”及“冬季交通安全教育”等進行強化學習,，并觀測學習結(jié)果,。

xxxx有限公司

20xx/2/14

企業(yè)自查報告篇八

關(guān)于建辦xxxx年安全檢查通知要求，我公司對安全員、質(zhì)量員及各施工組長自檢自查符合要求,，歡迎各級領(lǐng)導蒞臨工地指導工作,。鑒于施工項目的質(zhì)量與安全問題，質(zhì)量與安全涉及面廣,，實踐性大,，影響因素多，技術(shù)要求高,。工程質(zhì)量安全是工程建設(shè)的核心,，是決定工程建設(shè)成敗的關(guān)鍵,。抓住質(zhì)量安全這兩個環(huán)節(jié),，工程施工就能順利進行，就能獲得良好的社會效益,、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,。

為確保建筑工程質(zhì)量及施工安全,，我公司堅持“質(zhì)量第一”、“安全第一”的原則,，以“預防為主”的方針,，進行動態(tài)管理，強調(diào)質(zhì)量安全控制以“人為核心”,，保工程質(zhì)量,，保施工安全，堅持質(zhì)量標準,、操作規(guī)范,，嚴格檢查及驗收，使最終產(chǎn)品達到社會佳晶,。我公司進入施工階段采取以下方法保證質(zhì)量安全控制措施：

1,、質(zhì)量方針：堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針,，建立健全完善的領(lǐng)導班子,。

2、質(zhì)量管理：制定和實施質(zhì)量方針的全部管理職能,。

為達到規(guī)定的質(zhì)量目標,，組織班組、職工參加有關(guān)學習活動,，并為之承擔相應的責任,。

3、質(zhì)量體系：實施質(zhì)量管理的組織機構(gòu),、職責,、程序,、過程和資源，嚴格控制檢驗原材料及半成品的進場驗收,。

4,、質(zhì)量控制：采取作業(yè)技術(shù)和活動，配合建設(shè)單位,、監(jiān)理工程師,、質(zhì)監(jiān)部門排除質(zhì)量環(huán)節(jié)上各階段產(chǎn)生問題的原因，嚴把“工序質(zhì)量控制”關(guān),。

5,、保證質(zhì)量：對產(chǎn)品或服務滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，實現(xiàn)有現(xiàn)的質(zhì)量保證,。對生產(chǎn),、安裝、檢驗工作進行驗證和審核,。為取得建設(shè)單位的信任,，向有關(guān)部門提供需要的資料及證據(jù)。

6,、質(zhì)量目標：在保證實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標的前提下,，質(zhì)量體系使企業(yè)經(jīng)營機制處于質(zhì)量與成本的最佳組合，只有切實按照適應環(huán)境的原則,，實現(xiàn)企業(yè)目標的原則,，適應建筑工程特點的原則，建立和完善公司的質(zhì)量體系,，使之適應各種不同的環(huán)境,，適應各種工程類型和施工特點，獲得最佳成本,，全面實現(xiàn)企業(yè)目標，使企業(yè)在市場競爭中立于不敗之地,，獲得最大的企業(yè)效益和社會效益,。

施工現(xiàn)場的安全管理，重點進行人的不安全行為與物的不安全狀態(tài)的控制,。消除一切事故,，避免事故傷害，減少事故損失的管理目的,。

(1)建立,、完善以項目經(jīng)理為首的安全生產(chǎn)領(lǐng)導組織，有組織,、有領(lǐng)導開展安全管理活動,。

(2)建立各級人員安全生產(chǎn)責任制度，明確各級人員的.安全責任。抓制度落實,，抓責任落實,，定期檢查安全責任落實情況。

(3)建立全員承擔安全生產(chǎn)責任,，堅持安全生產(chǎn)責任制,。做到縱向到底，一環(huán)不漏,。

(4)一切管理,，操作人員均與施工項目部簽定安全協(xié)議，向項目部做出安全保證合同,。

項目部定時定點進行安全教育培訓,，提高安全生產(chǎn)知識，有效地防止人的不安全行為,。

(1)一切管理,，操作人員具備基本條件與較高的素質(zhì)，持證上崗,。

(2)所有施工及操作人員具備合法的勞動手續(xù),，臨時性人員簽訂勞動合同，接受入場教育后,，方可進入施工現(xiàn)場和勞動崗位,。

(3)新工人入場前完成三級安全教育，重點偏重一般安全知識,、生產(chǎn)組織原則,、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)紀律,。強調(diào)操作的非獨立性,。以生產(chǎn)組織原則、環(huán)境,、紀律,、操作標準為主。

(4)發(fā)動全員開展自檢,、自檢與制度檢查結(jié)合，形成自檢自改,、邊檢邊改的局面,。使全員在發(fā)現(xiàn)危險因素方面得到提高，在消除因素中受到教育,，從安全檢查中受到鍛煉,。

(1)文明施工的意義：文明施工,，是現(xiàn)代化施工的一個重要標志，是施工企業(yè)一項基礎(chǔ)性的管理工作,，是企業(yè)的窗口,。堅持文明施工有重要意義。

(2)文明施工的措施：施工現(xiàn)場成立以項目經(jīng)理為組長,，健全管理個人崗位責任制,，按專業(yè)、崗位,、區(qū)片,、棟號分片包干，實行自檢,、互檢,、交接檢制度。做到自產(chǎn)自清,、日產(chǎn)日清,，工完場清，標準管理,。

(3)環(huán)境保護措施：加強對施工現(xiàn)場粉塵,、噪聲的監(jiān)控工作，消除粉塵和污水的污染,，同當?shù)丨h(huán)保部門加強聯(lián)系,，為企業(yè)做出良好的環(huán)境效益作貢獻。

企業(yè)自查報告篇九

按照市局轉(zhuǎn)發(fā)省局《關(guān)于開展糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查工作的通知》(x糧文?20xx?74號)要求,，我局及時安排,、認真組織，開展了對轄區(qū)內(nèi)所有納入統(tǒng)計日常管理的涉糧企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量大檢查?，F(xiàn)就檢查有關(guān)情況報告如下：

截至目前,，我縣申請取得糧食收購資格的涉糧經(jīng)營及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)共20家，其中：國有糧食購銷企業(yè)1家,，民營糧食加工經(jīng)營企業(yè)3家,，飼料轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)1家，其他企業(yè)15家(其中,，由原各基層國有糧食購銷企業(yè)改制后注冊成立的民營性質(zhì)的企業(yè)14家、由原國有的縣種子公司改制后注冊成立的民營性質(zhì)的種子經(jīng)營企業(yè)1家),。以上企業(yè)全部納入了我局統(tǒng)計日常管理,。

我局設(shè)有專職統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員，歸屬在局監(jiān)督檢查股,。按照《糧食流通管理條例》和《國家糧食流通統(tǒng)計制度》等的要求開展全社會統(tǒng)計及統(tǒng)計監(jiān)督檢查等工作,。

為了順利開展好檢查工作,，我局成立了由主抓副局長任組長的統(tǒng)計執(zhí)法檢查領(lǐng)導小組，制訂下發(fā)了《關(guān)于開展糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查的通知》(x糧字[20xx]20號),，重點就各單位如何開展好統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作作了明確安排,，并要求各單位要以此次檢查為契機，認真夯實統(tǒng)計工作基礎(chǔ),、提高統(tǒng)計工作質(zhì)量,。

在各單位開展自查的同時，我局組織人員對x糧公司,、xx公司等5家重點單位開展了檢查(復查),。檢查中，我們從統(tǒng)計從業(yè)人員是否有統(tǒng)計職業(yè)資格,，統(tǒng)計原始單據(jù)是否整理規(guī)范,、保存完整，統(tǒng)計臺賬是否建立,、記載是否完整,，統(tǒng)計報表上報是否及時、保存是否完整,，原始單據(jù),、臺賬、報表之間數(shù)據(jù)是否一致等方面開展了認真的檢查,、核實,。

從整體檢查情況來看，在統(tǒng)計制度執(zhí)行和統(tǒng)計管理工作中,，我局領(lǐng)導重視,，明確有主抓領(lǐng)導，有專門的工作機構(gòu)和專職工作人員,，工作責任制度明確具體,。工作開展中，認真履行職責,，積極開展對社會各類涉糧企業(yè)的法規(guī)政策宣傳,、業(yè)務培訓指導和統(tǒng)計監(jiān)督檢查，全社會統(tǒng)計覆蓋面逐步提高,。

從各單位自查和我局抽查情況來看,，經(jīng)過幾年來我局糧食流通統(tǒng)計管理有關(guān)工作的開展，我縣涉糧企業(yè)的統(tǒng)計法規(guī)政策意識和統(tǒng)計實際工作有了較大提升,，絕大部分單位統(tǒng)計從業(yè)人員都持有統(tǒng)計職業(yè)資格證和《糧食流通統(tǒng)計制度》學習證,，統(tǒng)計相關(guān)基礎(chǔ)工作逐步扎實，統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量逐步提高,。

一是個別企業(yè)(指xx公司)人員流動性較大,，統(tǒng)計人員不穩(wěn)定,。新上崗人員無統(tǒng)計職業(yè)資格證、業(yè)務生疏;甚至因業(yè)務手續(xù)交接不嚴格,，造成統(tǒng)計檔案資料缺失,、不完整，業(yè)務銜接不上,。

二是部分企業(yè)(主要指由原各基層國有糧食購銷企業(yè)改制后注冊成立的民營性質(zhì)的14家企業(yè))因故未能正常開展經(jīng)營,，雖有企業(yè)之名、但無經(jīng)營之實,，經(jīng)營業(yè)績空白,，所以，未能正常報送相關(guān)統(tǒng)計(月)報表,。

三是非國有企業(yè)的統(tǒng)計工作有待進一步規(guī)范,。限于企業(yè)負責人的管理決策意識、統(tǒng)計人員的業(yè)務水平及其他一些原因,，相對來說非國有糧食經(jīng)營企業(yè)的'統(tǒng)計工作有待進一步規(guī)范,。主要表現(xiàn)在：一是部分單位有關(guān)糧食收購、銷售等碼單制作不科學,、填寫不規(guī)范,、傳遞不合理、歸集整理不及時,、不完整,，或因其他人為原因，造成查對核實困難,。其統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性,、準確性無法核定;二是對有關(guān)企業(yè)從糧食交易市場競買的臨儲小麥或不完善粒超標小麥等政策性糧食，《交易細則》中雖有諸多明確的監(jiān)管要求,，但實無有效的監(jiān)管手段;何況有關(guān)的競價交易信息不能及時準確全面地通報給基層糧食行政管理部門,，掌握不到企業(yè)的“底細”，這部分糧食究竟有多少真正落實了政策要求很難下結(jié)論,。

四是由于糧食流通環(huán)節(jié)多,，難免出現(xiàn)諸如甲從農(nóng)戶收購了糧食已作了(從生產(chǎn)者直接收購)統(tǒng)計上報，爾后銷給了某糧食經(jīng)營或加工企業(yè)乙,，乙再作(從生產(chǎn)者直接收購)統(tǒng)計上報這樣的重復統(tǒng)計等問題,。

五是目前沿用的最低收購價糧食(數(shù)量包干)管理制度過于死板，有關(guān)損耗不能正常核銷，出現(xiàn)了事實上的“賬實不符”,。

對以上個別企業(yè)存在的統(tǒng)計人員無職業(yè)資格(指xx公司、xx公司)的問題，已責成企業(yè)限期送學取證;對部分單位統(tǒng)計臺賬記載中出現(xiàn)的不規(guī)范等問題，當場作了指導糾正;對因搬遷不慎(指xx公司)、業(yè)務交接不嚴格(指xx公司)等導致檔案資料丟失不全的,，要求企業(yè)加強管理,，避免類似事件的再次發(fā)生,。同時,，要求所有企業(yè)的統(tǒng)計人員要積極加強統(tǒng)計法規(guī)政策和統(tǒng)計業(yè)務及電腦應用等知識的學習,，努力提高統(tǒng)計工作水平。

企業(yè)自查報告篇十

省聯(lián)社財務部：

按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于20xx年**月**日至**日在理事長等五位聯(lián)社領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,，抽調(diào)機關(guān)各部門成員組成三個工作組對全轄**個營業(yè)網(wǎng)點開展了庫存現(xiàn)金專項檢查,，采取了核查庫存現(xiàn)金,、重要空白憑證、有價單證,、帳簿報表,、相關(guān)登記簿、會議記錄,、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進行,，檢查面為100%,，現(xiàn)將檢查情況報告如下,。

按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》文件精神，及時召開了專題會議,，成立了現(xiàn)金專項檢查領(lǐng)導小組,，由聯(lián)社理事長***任組長,，監(jiān)事長***任副組長,，班子其他領(lǐng)導及機關(guān)各部門為成員。第一組由監(jiān)事長帶隊,，成員***、***,，負責檢查*****等社,；第二組由主任帶隊，成員***,、***,，負責檢查等網(wǎng)點,；第三組由副主任***帶隊，成員***,、***,，負責檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍,，做到全面檢查,，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問題，及時進行整改,。

1,、檢查營業(yè)部、各信用社,、分社等網(wǎng)點的內(nèi)外庫,、柜員尾箱、自動柜員機等全部業(yè)務經(jīng)營中的現(xiàn)金,?？词欠翊嬖诎讞l頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象,。

2,、“四雙制度”、查庫制度,、三人值班制度的執(zhí)行、安全日志,、值班交接登記簿記載等情況,。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現(xiàn)象,；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作,，是否有網(wǎng)點自身調(diào)運現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚,。

3,、監(jiān)控系統(tǒng)、110報警系統(tǒng)運行情況及滅火器材,、自衛(wèi)工具的運行狀態(tài)和管理責任落實情況,。是否存在不能正常運行或已損壞的現(xiàn)象。

4,、檢查對賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價單證帳實核對,。是否存在長期不對賬或賬實不符的現(xiàn)象。

本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符,、重要空白憑證（有價單證）賬實不符,、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題,。但也存在部分網(wǎng)點領(lǐng)導與員工安防意識不強、規(guī)章制度執(zhí)行不力,、業(yè)務操作管理不規(guī)范等問題,。

（一）現(xiàn)金管理方面：一是超庫存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在***信用社超庫存限額5萬元,，其原因是該社安裝有自動取款機現(xiàn)金需求量相對較大,，檢查時存在超限額現(xiàn)象。二是個別網(wǎng)點負責人現(xiàn)金查庫不及時,，未達到聯(lián)社要求的每周一次,、每月不少于四次的查庫制度。

（二）重要空白憑證方面：如****信用社重要空白憑證管理不規(guī)范,，大額支付憑證沒有按順序使用,，存在五張大額支付憑證錯號使用的現(xiàn)象。

根據(jù)檢查所反映的情況與問題,，聯(lián)社對查出的問題及時進行研

究,，分析了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害,，并采取以下整改措施：

一是加大教育力度,，增強全員合規(guī)、安防意識,。要求組織員工學習現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)則制度及案情通報,，增強每一個員工的合規(guī)與安防意識，筑牢思想防線,。

二是加大處罰力度,，把責任追究和整改措施落實到位。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,，按照業(yè)務操作制度,、稽核處罰制度和安全保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進行處理，并通報全縣,。

三是加強檢查力度,，進一步完善內(nèi)控管理制度。對基層檢查指導工作要常態(tài)化,，按照業(yè)務經(jīng)營與監(jiān)督管理有關(guān)的規(guī)章制度,，加強對基層網(wǎng)點的檢查與輔導，不斷提升員工的業(yè)務知識水平和操作技能,，強化基礎(chǔ)管理工作,。網(wǎng)點負責人要抓好對業(yè)務經(jīng)營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責任人簽字,，不得相互代替,，及時消除隱患與漏洞,。

四是加強庫存現(xiàn)金限額管理。減少現(xiàn)金庫存占用和提高資產(chǎn)的占比,，要求各網(wǎng)點結(jié)合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫存現(xiàn)金占用量,，對于超限額部分應及時聯(lián)系入庫或上繳。

五是規(guī)范重要空白憑證管理,。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴管重要空白憑證,，嚴密重要空白憑證的購、領(lǐng),、用,、銷（銷號）、存,、銷（銷毀）手續(xù),。

六是切實加強帳務核對、嚴格落實對賬制度,，防范操作風險,。 通過這次檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,，加強了內(nèi)控制度的執(zhí)行力度,，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的安全隱患，為信用社穩(wěn)健經(jīng)營起到了積極作用,。