總結(jié)是對過去一定時(shí)期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析，并做出客觀評價(jià)的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!
企業(yè)審計(jì)年終工作總結(jié)篇一
轉(zhuǎn)眼間,，2020年即將過去，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下,，我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員,，近一年的工作中，在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，注重創(chuàng)新,，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定,。具體情況如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。
加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強(qiáng)的意識(shí),，在實(shí)際工作中端正思想,，堅(jiān)定信念，牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員,。
二,、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績,。
在日常工作中,，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、實(shí)踐性,、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計(jì)工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位臵,，以身作則，從自身做起,，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí),，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。2020年_月,，我參加了__審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí),，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，2020年_月我參加__省建設(shè)廳組織的全國造價(jià)員考試并取得了全國造價(jià)員資格證書,。
三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
一年來，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作,，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預(yù)算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計(jì),，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計(jì),，縣廉租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和邊坡治理工程預(yù)算評審,，__省__縣運(yùn)動(dòng)場工程預(yù)算評審，__至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預(yù)算評審,，全縣__個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì),，縣行政中心休閑廣場預(yù)算評審，縣第四期廉租房預(yù)算評審等審計(jì)任務(wù),。出具審計(jì)報(bào)告_篇,，審計(jì)核減金額____多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議_條,。
(一)完善制度建設(shè),。
這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調(diào)配合,，提高國家資金使用效益,、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場，使固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。
(二)開拓思路,，積極探索。
1.牢固樹立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理,。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂,、審計(jì)實(shí)施過程的操作,、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫,、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān),，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
2.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),、確保質(zhì)量,，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù),，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo),，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子、新方法,，我對審前準(zhǔn)備,、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告,、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確,。
注重分析。審計(jì)評價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價(jià)人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益,，而且關(guān)系到政府利益,。因此，我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過程,，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，歸納總結(jié),，做出實(shí)事求是,、客觀公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí),，依照審計(jì)規(guī)范評價(jià)準(zhǔn)則和國家政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法內(nèi)容做出評價(jià)建議,，提出審計(jì)意見。不對審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng),，不對證據(jù)不足,、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)。
(三)注重審計(jì)調(diào)查研究,。
通過審計(jì)調(diào)查,，揭示問題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度，加強(qiáng)管理,，健全機(jī)制等方面的建議,，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。
(四)努力學(xué)習(xí),、鉆研業(yè)務(wù),，做好領(lǐng)導(dǎo)助手,。
在審計(jì)局工作的日子里,，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致,、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線,。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看、多問,、多思考,，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動(dòng),，嚴(yán)格把關(guān),，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作,。在繁多的工作中,，分清主次科學(xué)安排，按時(shí),、按質(zhì),、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件,、信息報(bào)送工作,。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。
通過近一年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時(shí),，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。
在今后的工作中,，我會(huì)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守,。同時(shí),，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
企業(yè)審計(jì)年終工作總結(jié)篇二
時(shí)光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年,。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深,，所獲良多,，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)。
心得體會(huì),。
一,、完成“兩大轉(zhuǎn)變”
“兩大轉(zhuǎn)變”
一是由社會(huì)在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律,，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位老師從不同方面講述提點(diǎn),，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境,，完成角色轉(zhuǎn)變,。
二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué)、管理會(huì)計(jì)等課程,。不斷積累,，努力完善知識(shí)結(jié)構(gòu),，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識(shí)不足,。其次,，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)項(xiàng)目,，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高,。另外,，也是最重要的,，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。
二,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。
對一個(gè)從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要,。
一是審計(jì)背景知識(shí)學(xué)習(xí),。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)，在對審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí),。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究動(dòng)向的關(guān)注,，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識(shí)廣度和深度,，使自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要。
二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí),。親身感受,、掌握了解實(shí)際情況，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查,、進(jìn)點(diǎn)會(huì)到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查，再到形成審計(jì)取證單,、審計(jì)工作底稿,，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題和解決問題的能力,。同時(shí)，加強(qiáng)思考,，創(chuàng)新意識(shí),，提高觀察問題、綜合分析問題的能力,，做到提高工作效率,、改進(jìn)工作方法,、改善工作效果。
三是向身邊人學(xué)習(xí),。與單位領(lǐng)導(dǎo),、同志一同工作，近距離接觸,，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí),。如不輕信書面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計(jì)業(yè)務(wù)的精通,，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等,，都是值得去學(xué)習(xí)的。
三,、堅(jiān)持理想與信念,。
三年來，我沒有停止過思考這兩個(gè)問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性,，堅(jiān)定理想與信念,，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準(zhǔn),。我想我們應(yīng)該立足于本職,，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從,，增強(qiáng)責(zé)任感,、使命感與緊迫感，堅(jiān)定理想與信念,，保持獨(dú)立性,，使之成為我們的力量之源。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的,，堅(jiān)持按原則辦事,，憑公心辦事;堅(jiān)持潔身自好，嚴(yán)于律己;心中警鐘長鳴,，嚴(yán)格保守秘密,，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨,、俯不愧民,。
時(shí)光飛逝，歲月如梭,，轉(zhuǎn)眼一個(gè)年頭又已過去,。跨越20xx,，憧憬20xx,，嶄新的一年已經(jīng)到來,。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年,，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，卻又有很多所感所悟。
作為審計(jì)新人,，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作,、審計(jì)的程序,、審計(jì)軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處：
2,、更加認(rèn)識(shí)到自己審計(jì)知識(shí)的欠缺,，對審計(jì)程序,、審計(jì)底稿,、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠,。
3,、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識(shí)，還要有會(huì)計(jì),，相關(guān)法律法規(guī),，需要掌握的各方面的專業(yè)知識(shí)，也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí),，充實(shí)的地方,。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅,、咨詢,、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型,，也有著多家的合作公司,，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤,。
全年總收入有所增長,，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定,。今年公證處業(yè)務(wù)的開展,，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù),。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定,。
企業(yè)審計(jì)年終工作總結(jié)篇三
一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)＂這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：
1,、從企業(yè)內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從六個(gè)方面匯報(bào)工作：
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。
xx企業(yè)是我企業(yè)至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總企業(yè)的肥料,，2018年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因,，該企業(yè)一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請教老同志,，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到xx和省內(nèi)的幾個(gè)市場,。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計(jì)部2018年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。
根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長,、項(xiàng)目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。
按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到2018年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款xxx元,，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益,。
企業(yè)審計(jì)年終工作總結(jié)篇四
審計(jì)員的報(bào)酬由股東大會(huì)決定，或由公司采取在股東大會(huì)上所能采取的方式來確定,。如果審計(jì)員是由公司的主管部門任命的,，則其報(bào)酬也應(yīng)由該部門確定。下面是本站小編為您精心整理的企業(yè)審計(jì),。
最新,。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)。
規(guī)章制度,。
為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求,。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求,。
2,、全面迎接國家審計(jì)。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,，根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn),，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時(shí)為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。
3,、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位,。
我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,。
為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé),，加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。
二、財(cái)務(wù)方面的工作,。
1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。
2,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn),。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分銀行的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
4,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序,。
根據(jù)市局財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查。
工作方案,。
銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想嚴(yán)格按照市局的自查要求認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門門別類從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。
5,、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范銀行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分銀行的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。我們按照市局結(jié)算中心要求,，對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度,，保證銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。
請大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢,，認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里,，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí),。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo),，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事,，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升,。時(shí)光匆匆,，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折,，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘,，初見成果,，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會(huì),。
工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作,，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作,，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感,，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本,，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對于我來說必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺壓力非常大,，既要做到準(zhǔn)確無誤,，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè),，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：
一,、工作紀(jì)律方面,。
1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo),，與同事團(tuán)結(jié)互助,，儀表端莊，舉止文明,。
2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮,、誠實(shí)、客觀,、公正,、嚴(yán)謹(jǐn)。
3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。
4.尊重他人,，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng),，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息,，不利用機(jī)密信息謀取私利,，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定。
7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,，配合,、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致,。
8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí),，以保持和提高工作能力和水平,。
二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有,。
1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作,，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理,、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確,。
2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià),，為招標(biāo)提供依據(jù),，做到公平、公正,，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。
3.參與起草及審批合同,，維持平等、自愿,、公平,、誠實(shí)守信四個(gè)原則。
4.工程款審核工作,，按照合同條款,，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款,。
5.起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實(shí)、有效。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作,。
三,、預(yù)算工作方面。
主要完成有：物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算,、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算,，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中,，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng),，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神,、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí),，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。
四,、工作不足方面,。
1、計(jì)劃做得不到位,。使我的工作比較被動(dòng),。
2、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務(wù)能力有待提高,。
3、通過在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應(yīng)的知識(shí)，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng),。
今后,，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃，變被動(dòng)為主動(dòng),，努力管好自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流,，并將各項(xiàng)工作做得更好,。
1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感,，更嚴(yán)格的要求自己,。
2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好,。
3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí),，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題,，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問題能夠及時(shí)有效的解決,。
五,、20xx年工作計(jì)劃,。
項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾,、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工,。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來,，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：
1,、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核,，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對,。
2、對照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān),，工程量細(xì)化仔細(xì)核對,。
3、各分包項(xiàng)目的分類決算,。
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理,、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實(shí)際,，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù),。
20xx年,，我們公司財(cái)務(wù)審計(jì)部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進(jìn)一步樹立圍繞中心,、服務(wù)大局意識(shí),，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平，在創(chuàng)新發(fā)展,、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破,。
20xx年，我司財(cái)務(wù)審計(jì)共開展項(xiàng)目xx項(xiàng),，查出不規(guī)范資金億元,，提出審計(jì)建議xx條;工程審計(jì)方面截至11月底已對x個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì)，送審結(jié)算總額億元,，核減工程款億元,，預(yù)計(jì)全年核減金額超過億元;被上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)錄用信息xx篇，被專業(yè)雜志錄用論文x篇,，x篇ao案例獲得審計(jì)署應(yīng)用獎(jiǎng),。我司是唯一獲得省審計(jì)廳表彰項(xiàng)目的縣區(qū)審公司，并榮獲“xx年度無錫市審計(jì)先進(jìn)集體”,、“xx市審計(jì)綜合考核優(yōu)秀”,、“xx市審計(jì)公文質(zhì)量先進(jìn)單位”、“xx市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項(xiàng)殊榮,。
一、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展,。
(一)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行,。
今年以來我們以“大格局,、全覆蓋、深挖掘,、整改實(shí)”為同級(jí)審計(jì)目標(biāo),，繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì)。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容,，以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心,，統(tǒng)籌審計(jì)資源，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、財(cái)務(wù)收支審計(jì),、專項(xiàng)資金績效審計(jì)有效整合到同級(jí)審中，對政府財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督,。
(二)加強(qiáng)審計(jì)整改力度,，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化。
審計(jì)工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范,、完善制度,。我司通過強(qiáng)化整改責(zé)任、加強(qiáng)督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施,，審計(jì)整改工作取得顯著效果,。
二、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),，促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理,。
(一)規(guī)范投資行為、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,。
在投資審計(jì)工作過程中,，我司堅(jiān)持從源頭著手，始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”,。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計(jì)關(guān),。我司對xx個(gè)項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì)，累計(jì)概算送審金額億元,，調(diào)整不合理概算x億元,。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān)。我司對xx個(gè)單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件,、最高限價(jià)的審核及招標(biāo)過程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計(jì)關(guān)。我司先后對xx項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì),，委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)億元,。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計(jì)關(guān)。我司1至10月份已對xx個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),，送審結(jié)算總額億元,，核減工程款億元，平均核減率為%,，預(yù)計(jì)全年核減金額超過億元,。我司還對xx個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，決算送審總金額為億元,，核減金額為5億元,。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān)。我司共對區(qū)級(jí)財(cái)政直接投資的份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會(huì)簽,。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān),。我司對xx個(gè)非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核，總拆遷面積萬平方米,，累計(jì)送審評估金額為x億元,，核減金額達(dá)xx萬元。
(二)積極完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng),。
根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排,，我司積極開展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì),、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì)，完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,。
(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強(qiáng)對協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制。
規(guī)范和強(qiáng)化對中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量,、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的重要內(nèi)容,。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制。二是加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),。三是加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo),。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核,。
三,、爭先創(chuàng)優(yōu)，全力推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè),。
今年以來,，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”、“三解三促”活動(dòng)為契機(jī),，全面動(dòng)員,、多措并舉，進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性,、創(chuàng)造性,，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng)，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣、爭先鋒,。
一是統(tǒng)籌兼顧,，強(qiáng)化管理。根據(jù)黨工委,、管委會(huì)批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃,，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計(jì)劃安排表,，做到了審計(jì)任務(wù),、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)人員,、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確,。
二是完善制度，強(qiáng)化規(guī)范,。我司出臺(tái)了《會(huì)議制度》和《無管理辦法》兩個(gè)文件,，對《管理辦法》,、《考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。
四是學(xué)習(xí)交流,，強(qiáng)化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，我司堅(jiān)持每月召開一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會(huì),，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會(huì),。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問題和不足,。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善，審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng),。
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好,。
崗位職責(zé)。
在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié),。
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二,、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平,。
在日常工作中，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。
三、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
在此從事審計(jì)工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及zz,、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高,。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí),，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái),、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。
一年來,，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1,、從企業(yè)內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從六個(gè)方面匯報(bào)工作：
一,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的,。
年度工作計(jì)劃,。
并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自崗位職責(zé)還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。
二、積極開展對駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià),。
xx企業(yè)是我企業(yè)至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總企業(yè)的肥料,，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因,，該企業(yè)一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。
三,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請教老同志,，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,。
四、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息,。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到和省內(nèi)的幾個(gè)市場,。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。
根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長,、項(xiàng)目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。
六,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款x元,，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益。
回顧過去,，展望未來,，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取,。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛,，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù),。
看著日歷一頁翻過一頁,，感嘆時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在工程審計(jì)部工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲,，在此之際,，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來說,，我的20xx年，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識(shí)及操作技能得到了不小的提高,，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時(shí),，不再一籌莫展,，而是學(xué)會(huì)了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題,，竟慢慢發(fā)現(xiàn),，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時(shí),，工作也就很自然的成為你生命的一部分,。當(dāng)你熱愛一份工作時(shí)，你會(huì)完全投入，工作的激情也會(huì)讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃,。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛我的工作,。
這一年來，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計(jì),，市信用聯(lián)社,、武威公司、長灘等專項(xiàng)審計(jì),，20xx年度年報(bào)審計(jì)工作及xx公司的合并審計(jì)工作,，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè),。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較,，雖然工作中仍然會(huì)遇到難題,，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解,。
在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊的要求執(zhí)行,，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度,，同時(shí)也注重與客戶的溝通、交流,，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任,，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展,，社會(huì)公眾對審計(jì)質(zhì)量的要求越來越高,，新的理論知識(shí)也在不斷的變化和完善，社會(huì)競爭也日益激烈,。我深深地意識(shí)到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員,，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì)潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平,，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,，充實(shí)自己專業(yè)知識(shí)的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總的來說,，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短,，經(jīng)驗(yàn)也有所不足,，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員,。
因此,，在以后的工作中，我會(huì)更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員,。
下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計(jì)中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：
1、今年年報(bào)審計(jì)高所長給予了我一個(gè)很重要的角色,，“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義,，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制,、組織項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo),、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù),，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃，與被審單位進(jìn)行溝通,，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次,，真的是第一次，我馬上緊張起來,，不知道我能否勝任......緊接著各種項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開始了,，通過會(huì)議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過,，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思,，找我談話，開解我,，告訴我說用責(zé)任心做好,，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力,，霎時(shí)間我心情舒緩了,，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望,。
2,、時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作,，合理掌握著時(shí)間進(jìn)度,，安排項(xiàng)目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過,，我的工作雖然完成的不是最好的,，但還好沒出任何毗盧,，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié),，我們需要的是收口的工作,，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查,，底稿的復(fù)核,，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,，我非常遺憾,，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤,，我的復(fù)核不到位,，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來,，這點(diǎn)是我覺得最大的失誤,。
3、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯(cuò)誤的,，它相反也是進(jìn)步的根基,，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間,，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作,，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等,。
我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識(shí)的普及,，讓我重拾了信心,，讓我意識(shí)到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念,，堅(jiān)實(shí)的后盾,，比較之前助理工作的認(rèn)識(shí)，我覺得雖然我工作做得不到位,，但是我還可以學(xué),，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人,，這就是我的資本,，我進(jìn)步的方向。
4,、對于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理,，我沒有什么特別的建議,，只是希望項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭,、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如ipo,、圖書,、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國有方向,。當(dāng)然這也有局限性,，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法,，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會(huì)考慮,。
我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì)我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù),，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中,，更新思路，拓展新的方向,。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí),，扎根我的理論,，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。
總之,，在這一年的工作中,，有成績和喜悅，也有不足之處,，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力,、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié),、高效的團(tuán)體,，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌,。
審計(jì)工作牢固樹立,、踐行科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重,，為規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資金使用效益,，提高管理水平,，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，切實(shí)維護(hù)學(xué)校利益做出了積極貢獻(xiàn)。
按照服務(wù)大局,，重點(diǎn)突出的審計(jì)方針,，全年審計(jì)處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性、有效性開展4項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作;提出有針對性的,、建設(shè)性的書面審計(jì)建議33條;開展工程審計(jì)132項(xiàng),，送審金額4621萬，完成造價(jià)審計(jì)項(xiàng)目71個(gè),，審計(jì)金額4277萬元,，直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個(gè)小額零星維修項(xiàng)目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標(biāo),、考察,、評標(biāo)和驗(yàn)收工作450余項(xiàng)次;對科研經(jīng)費(fèi)決算進(jìn)行審簽;積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，編制部門職權(quán)目錄,，排查各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè),，并制定了相應(yīng)的防控措施。
一,、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進(jìn)行審計(jì),，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。
20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性,、有效性及適當(dāng)性為重點(diǎn),，扎實(shí)推進(jìn)管理審計(jì)。在審計(jì)實(shí)踐中,，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位,、薄弱環(huán)節(jié)的管理進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源,，抓住問題的本質(zhì),，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計(jì)建議,，形成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告,，反映管理實(shí)際，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策,，取得了良好的審計(jì)效果,。
今年我處結(jié)合工程審計(jì)過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學(xué)校已墊付20余萬元的工程水電費(fèi)未能及時(shí)足額的回收,、水電耗用量異常等,。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對存在的問題進(jìn)行匯總,、分析,、整理,，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費(fèi)回收的管理與控制情況,，指出存在問題,，提出審計(jì)建議，及時(shí)提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,。此項(xiàng)工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，下發(fā)審計(jì)意見書，要求相關(guān)職能部門切實(shí)解決存在問題,，加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制,。
二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,。
對學(xué)校內(nèi)部控制管理進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)是內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)所在,，在學(xué)校全面展開廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作之前，審計(jì)處已著手收集信息,、資料,，提前謀劃，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合,，與規(guī)范內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合,，與審計(jì)業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控落到實(shí)處,。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項(xiàng)審計(jì)職權(quán),，排查出各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)。按照相互制約,、程序嚴(yán)密,、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份,。
結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計(jì)指南精神,，我處對學(xué)校各個(gè)層面的職權(quán)清理、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況,、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的修改建議39條,。
三、以規(guī)范為抓手,，對采購,、驗(yàn)收行為進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
1,、加強(qiáng)招標(biāo),、采購工作審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用,。
切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,，全程參與學(xué)校各類招標(biāo)采購工作,，從源頭上保障工程項(xiàng)目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果,。一方面重點(diǎn)對招標(biāo)文件,、招標(biāo)程序、評標(biāo)辦法,、評標(biāo)組織等進(jìn)行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗(yàn),，在參與中建言獻(xiàn)策，促進(jìn)提高招標(biāo)成效,。
2,、加強(qiáng)工程及物資采購的驗(yàn)收監(jiān)督，健全制度,，規(guī)范驗(yàn)收,。
加強(qiáng)對工程關(guān)鍵工序和竣工驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)對物資采購入庫,、交付使用驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督,，重點(diǎn)關(guān)注驗(yàn)收的制度設(shè)計(jì)，驗(yàn)收的組織,、程序,、措施、方法,，規(guī)范驗(yàn)收報(bào)告,，維護(hù)招標(biāo)嚴(yán)肅性，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)目標(biāo)效果,。
我處將20xx年確立為“驗(yàn)收規(guī)范審計(jì)監(jiān)督年”,。審計(jì)根據(jù)以往驗(yàn)收監(jiān)督中注意到的事項(xiàng)和掌握的情況，確定審計(jì)觀測點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)抽查,，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯(cuò)誤的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,，及時(shí)獲取審計(jì)證據(jù)，指出存在問題和不足,，督促整改和規(guī)范,。對部分項(xiàng)目，審計(jì)處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進(jìn)行復(fù)驗(yàn),。對于發(fā)現(xiàn)的問題,，我們及時(shí)取證，編制審計(jì)底稿,，撰寫審計(jì)報(bào)告,，客觀反應(yīng)實(shí)際情況，提出審計(jì)建議。
如對某項(xiàng)70余種400多件設(shè)備采購驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查,，審計(jì)抽查26種設(shè)備,，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求,。針對存在的問題,，審計(jì)報(bào)告予以揭示并提出審計(jì)整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認(rèn)真對待審計(jì)建議,，重新組織驗(yàn)收,，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，督促建章立制,，明確驗(yàn)收職責(zé),，規(guī)范驗(yàn)收行為。職能部門重新組織了驗(yàn)收,，就到貨設(shè)備存在品牌,、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實(shí),、調(diào)查,、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元,。
我處要求參加招標(biāo)的審計(jì)人員都及時(shí)做好招標(biāo)審計(jì)監(jiān)督小結(jié),，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性,、傾向性問題爭取及時(shí)與職能部門溝通,，提醒，促進(jìn)相關(guān)工作的合規(guī)有效,。
四,、嚴(yán)字當(dāng)頭，扎實(shí)工作,，切實(shí)做好工程審計(jì),，維護(hù)好學(xué)校利益。
工程審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn),、教職工關(guān)心的熱點(diǎn)和管理的難點(diǎn),，也是重大資金管理的要點(diǎn),，因此開展工程審計(jì)就是要嚴(yán)字當(dāng)頭,，嚴(yán)格程序，嚴(yán)格管理,，使得審計(jì)的成果能夠經(jīng)得起檢驗(yàn),。
1、采取有效手段，把審計(jì)監(jiān)督職能嵌入到工程項(xiàng)目管理的全過程,，力求造價(jià)合理,，提升管理水平。
我處對工程建設(shè)項(xiàng)目不單審造價(jià),，更關(guān)注項(xiàng)目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處,。不僅對項(xiàng)目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進(jìn)行審計(jì)抽查監(jiān)督,，還特別關(guān)注設(shè)計(jì),、監(jiān)理、審價(jià)等社會(huì)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會(huì)審價(jià)機(jī)構(gòu)要出具工程造價(jià)審價(jià)報(bào)告,，還要求其對學(xué)校工程項(xiàng)目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項(xiàng)目管理部門對工程管理的規(guī)范性,，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。
審計(jì)人員堅(jiān)持對每個(gè)項(xiàng)目造價(jià)的審增審減原因進(jìn)行對比分析,，查找存在的問題,，指出需要改進(jìn)的事項(xiàng);同時(shí)加強(qiáng)對中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)程序、方式進(jìn)行監(jiān)督,，要求中介審計(jì)機(jī)構(gòu)不僅要口頭溝通,，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項(xiàng)目管理部門,、監(jiān)理單位,、施工單位交換審計(jì)意見。這種做法既是溝通交流,、交換意見的做法,，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約,，防差除弊的有效方法,。審計(jì)報(bào)告必須揭示項(xiàng)目招標(biāo)、工程管理,、工程變更,、工程設(shè)計(jì)和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計(jì)建議,，以有效促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理水平的提升,。
2、加強(qiáng)審計(jì)抽查力度,，促進(jìn)工程管理的深化細(xì)化,。
為了掌握第一手資料，把握工程原貌,，確保審計(jì)數(shù)據(jù)的客觀,、準(zhǔn)確，審計(jì)結(jié)果的公平公正，維護(hù)學(xué)校的權(quán)益,，審計(jì)堅(jiān)持每個(gè)項(xiàng)目必須開展現(xiàn)場測量,、抽查、核對,、問詢等審計(jì)調(diào)查方式,。審計(jì)人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來，存入檔案,，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性,，也促使審計(jì)人員深入現(xiàn)場，認(rèn)真測量,，準(zhǔn)確記錄,，客觀反映。
xx區(qū)臨時(shí)浴室工程,，對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項(xiàng)目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預(yù)算,。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性，審計(jì)人員對開挖深度重新組織測定,。審計(jì)根據(jù)測定的數(shù)據(jù),，經(jīng)測算需增加預(yù)算19.3萬元，審計(jì)處,、相關(guān)職能部門與施工單位談判,，采取恰當(dāng)?shù)恼勁胁呗裕赋銎浯嬖诘膯栴},，最終以17.8萬作為增加項(xiàng)目的結(jié)算價(jià),。
五、加強(qiáng)審計(jì)內(nèi)部管理的科學(xué)性,、規(guī)范性,，切實(shí)提高審計(jì)工作水平。
1,、為了規(guī)范審計(jì)作為,，推動(dòng)審計(jì)工作的法治化水平，提高審計(jì)工作的透明度,，規(guī)范權(quán)利運(yùn)行,，加強(qiáng)自我管理，今年我處研究制定了《零星基建,、修繕項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》,、《委托審計(jì)管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計(jì)工作管理暫行辦法》等7個(gè)規(guī)范性文件,。按照全面覆蓋的要求,，繪制了《基建及修繕工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)流程圖》等5個(gè)業(yè)務(wù)流程圖。這些制度,、流程圖提升了審計(jì)工作的法治化,、規(guī)范化水平，確保審計(jì)質(zhì)量管理落到實(shí)處,。
2,、建立健全審計(jì)質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅(jiān)持和完善“三審復(fù)核制”和“三級(jí)復(fù)核制”,，明確各崗位,、各層級(jí)的職責(zé);堅(jiān)持主審負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持審計(jì)工作底稿控制制度,。
每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序,，采用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表格，這些制度和流程的設(shè)計(jì)使得審計(jì)工作環(huán)環(huán)相扣,，既保證審計(jì)質(zhì)量又促進(jìn)業(yè)務(wù)水平提高,，更是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。
六,、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。
審計(jì)處以思想建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。通過定期的談心,、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊(duì)伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合,，把審計(jì)干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合,，加強(qiáng)干部自身能力建設(shè)，增強(qiáng)依法審計(jì)能力,，不斷提高審計(jì)干部的工作能力;加強(qiáng)審計(jì)干部作風(fēng)建設(shè),，堅(jiān)持說實(shí)話、辦實(shí)事,、求實(shí)效,，始終做到客觀公正、實(shí)事求是,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，擴(kuò)大審計(jì)成果。
對照年度計(jì)劃,，草擬的制度尚在征求意見過程;審計(jì)注意到的事項(xiàng)尚有部分與相關(guān)部門進(jìn)一步溝通和交流沒來得及完成;審計(jì)成果的利用尚需下大力氣,。隨著學(xué)校建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的推進(jìn)，管理的進(jìn)一步深化,、細(xì)化,，全體審計(jì)人員緊密圍繞學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù),，求真務(wù)實(shí)，切實(shí)履行審計(jì)職責(zé),，為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
企業(yè)審計(jì)年終工作總結(jié)篇五
審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對國家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng),。下面是本站小編為大家整理的“20xx企業(yè)審計(jì),。
”，僅供參考，歡迎閱讀。
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好,。
崗位職責(zé)。
在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié),。
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二,、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。
三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及zz,、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了電廠的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高,。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí),，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái),、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。
一年來,，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1,、從企業(yè)內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從六個(gè)方面匯報(bào)工作：
一,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的,。
年度工作計(jì)劃,。
并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自崗位職責(zé)還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二,、積極開展對駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià),。
xx企業(yè)是我企業(yè)至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總企業(yè)的肥料,，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。
三,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種,。
規(guī)章制度,。
的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志,，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,。
四,、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。
五,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲,。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對外形象,，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
六,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利,。
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款x元，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益,。
逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計(jì)部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年9月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實(shí),，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間,，來學(xué)習(xí)和體會(huì),，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而20xx年1月xx日，我接到了人事變動(dòng)的通知,，讓我到審計(jì)部報(bào)到,。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措，審計(jì)對于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路,。
初入審計(jì)部,，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是,，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動(dòng)請教部門同事,，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了,，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長,。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告,。這一年來,，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務(wù)部,，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時(shí)還按季對郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),，并提出了合理的整改意見。
審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全,。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中,，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),，也讓我們甚為憂心。譬如,，xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個(gè)問題，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久發(fā)生的網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案,，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì),。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。
對于目前的審計(jì)工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高,。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用,，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法,，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。
審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個(gè)。
學(xué)習(xí)計(jì)劃,。
每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。
半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好,。
我們企業(yè)在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn),、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我企業(yè)內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)室20xx年度年初工作計(jì)劃和企業(yè)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，在本年度完成了以下工作：
一,、主要工作內(nèi)容。
1,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。
2,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對企業(yè)經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規(guī)范收費(fèi),、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本企業(yè)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。
3,、對企業(yè)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1,、對企業(yè)的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為企業(yè)的所有收入都及時(shí)入賬,，并納入了企業(yè)的財(cái)務(wù)核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移收入的情況,。
2、對企業(yè)的各項(xiàng)支出情況,，包括職員工資,、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理,。
3、對于企業(yè)的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4,、對企業(yè)的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，企業(yè)從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi),。
5,、對企業(yè)收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,，企業(yè)收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi)用，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對員工生活費(fèi)給予了補(bǔ)助,。
二,、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作,。
1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí),。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題,。
2,、全面審計(jì)，突出重點(diǎn),。對企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。
3,、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案,、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿,、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié),。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計(jì)工作做得更好,。
x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年9月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。
審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績,。
二、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展,。
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購、基建項(xiàng)目,、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金,、重大問題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績,。
(一)開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平,。
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實(shí)相符,。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序,。
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。
(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展,。
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì),、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實(shí)際成效。
四,、存在的不足問題,。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。
五、20xx年工作計(jì)劃,。
(一)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性。
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性,，通過板報(bào)、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī),、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。
(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實(shí)守信,、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，使記賬,、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。
(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性,。
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平,。
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。
企業(yè)審計(jì)年終工作總結(jié)篇六
審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對國家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu),、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。下面是小編為大家整理的“20xx企業(yè)審計(jì),。
”,，僅供參考，歡迎閱讀,。
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好。
崗位職責(zé),。
在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié),。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二,、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及zz,、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了電廠的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高,。
通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí),，在總結(jié)成績的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái),、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。
一年來,，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：
1,、從企業(yè)內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從六個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度,。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的,。
年度工作計(jì)劃。
并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自崗位職責(zé)還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二,、積極開展對駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià),。
xx企業(yè)是我企業(yè)至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總企業(yè)的肥料,，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因,，該企業(yè)一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。
三,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種,。
規(guī)章制度,。
的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志,，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,。
四,、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息,。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到和省內(nèi)的幾個(gè)市場,。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。
根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對外形象,，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
六,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利,。
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款x元,，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益,。
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計(jì)部已經(jīng)渡過了一年,，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年9月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年,，在營業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間,，來學(xué)習(xí)和體會(huì),，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而20xx年1月xx日，我接到了人事變動(dòng)的通知,，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措,，審計(jì)對于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。
初入審計(jì)部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是,，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請教部門同事,，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了,，盡管開始之時(shí),，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告,。這一年來，我們對我們支行的信貸部,，企業(yè)業(yè)務(wù)部,，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時(shí)還按季對郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見,。
審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。譬如,，xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久發(fā)生的網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì),。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。
對于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái),。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法,，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力,。
審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面,，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個(gè),。
學(xué)習(xí)計(jì)劃,。
每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。
半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。
我們企業(yè)在20xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我企業(yè)內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)室20xx年度年初工作計(jì)劃和企業(yè)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，在本年度完成了以下工作：
一、主要工作內(nèi)容,。
1,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時(shí)了解對企業(yè)經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規(guī)范收費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本企業(yè)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。
3、對企業(yè)的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1,、對企業(yè)的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為企業(yè)的所有收入都及時(shí)入賬,，并納入了企業(yè)的財(cái)務(wù)核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移收入的情況,。
2、對企業(yè)的各項(xiàng)支出情況,，包括職員工資,、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理。
3,、對于企業(yè)的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理,。
4、對企業(yè)的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，企業(yè)從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費(fèi)。
5,、對企業(yè)收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，企業(yè)收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi)用,，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對員工生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
二,、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,，及時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作。
1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí),。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。
2、全面審計(jì),，突出重點(diǎn),。對企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。
3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù),、審計(jì)底稿,、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
4,、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計(jì)工作做得更好。
20xx的審計(jì)工作中,，我工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二,、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí),，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中審計(jì)平臺(tái),、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。
企業(yè)審計(jì)年終工作總結(jié)篇七
20xx年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨,，努力工作,，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表此刻以下各方面：
工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,，工作任務(wù)重,，服務(wù)對象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),，而是嚴(yán)格要求自我,，進(jìn)取參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,，熱愛本職工作,，維護(hù)國家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全,，平時(shí)能結(jié)合形勢,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度,、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,。
能認(rèn)真細(xì)致,、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面,、準(zhǔn)確,、及時(shí)、清晰,，對所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò),，耐心指導(dǎo),，對個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào),，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策供給了依據(jù)。
為了合理編制經(jīng)信委各部門（全額行政,、參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè)、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質(zhì)人員等等）的收支預(yù)算,，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情景,，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情景）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情景對預(yù)算的影響,，使預(yù)算更加切合實(shí)際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作,，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的進(jìn)取作用,，平時(shí)月、季,、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。
從經(jīng)信委的整體情景看,，人員性質(zhì)多樣化（公務(wù)員、行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)），資金渠道也多樣化,，有財(cái)政撥款,、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,，進(jìn)取籌措資金，異常是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難，面臨倒閉,、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，針對企業(yè)的實(shí)際情景,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通,，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫忙,，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真,、細(xì)致,、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政,、三電辦,、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金,、公積金、醫(yī)保,、稅金）,，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi),，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理,、核查、登記,，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理,。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，進(jìn)取完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù),。
按照省開行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金,，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作,，及時(shí)供給季度會(huì)計(jì)信息,。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè),，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資,、驗(yàn)資等材料。
內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要資料,，這一工作時(shí)間緊,、要求高、政策性強(qiáng),、也容易得罪人,，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,，對印染廠、塑料廠,，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,，經(jīng)過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情景進(jìn)行客觀公正的評價(jià),。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳,。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)了解情景、正確決策供給了依據(jù),，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能,。
今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,，并針對抽查情景提出了提議和要求,。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次,，繼續(xù)教育達(dá)266人次,，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流,、取長補(bǔ)短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長了業(yè)務(wù)知識(shí),，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。
綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表此刻：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入,；二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠；三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性,；四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒有做到超額完成很多。
企業(yè)審計(jì)年終工作總結(jié)篇八
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié),。
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二,、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及zz,、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了電廠的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高,。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí),，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái),、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。
