光陰的迅速，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計劃。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

內(nèi)部審計員工作計劃和目標(biāo)篇一

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計,，對財務(wù)收支、項目資金管理,、政府采購,、國有資產(chǎn)管理及票據(jù),、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手,，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制,，規(guī)范管理,，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。

科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果,，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,，立足發(fā)展，著眼整改,，充分運用好審計結(jié)果,。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況,，在整改過程中,，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度,，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序,。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改,。

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗,，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高,。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力,。

加強(qiáng)與審計機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路,，改進(jìn)審計方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計工作,。

加強(qiáng)審計人員政治思想教育,，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)能力,；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，積極而公正地履行審計職責(zé),。審計人員工作總結(jié)內(nèi)部審計工作總結(jié)縣審計局普法工作計劃,。

內(nèi)部審計員工作計劃和目標(biāo)篇二

1、今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計,、內(nèi)部控制審計,、經(jīng)濟(jì)合同審計等并重。

2,、20xx年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量,，加強(qiáng)審計意見的落實,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,，即在實施審計監(jiān)督同時,，提高審計服務(wù)職能。

1,、完善審計內(nèi)控制度,，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

（1）首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依,，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型,，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》,、《集團(tuán)公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度,。

（2）內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整,、保證會計信息真實,、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織,、制約,、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價,，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,，可依賴程度如何,；評價在其內(nèi)控制度健全、有效,、可依賴的前提下,，在運行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動,、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計重點，提高審計工作效率,，保證審計工作質(zhì)量,，有針對性的提出審計意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營活動正常運行,。

（3）通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全,，部分單位即以預(yù)算作為費用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)）,，因此，費用開支喪失了計劃性,，部分項目突破預(yù)算范圍,。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費用管理辦法,，制定相關(guān)費用開支標(biāo)準(zhǔn),，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件,。

2,、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。

內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績（預(yù)算執(zhí)行）審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,，分析原因,，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見,，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時,，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo),、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進(jìn)行審計,。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計，還應(yīng)搞好任中審計,，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價,。

（1）對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計（年度審計,、半年度審計）：

通過對下屬企業(yè)xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告,，提交集團(tuán)公司考核小組,，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計,，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題,，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策,、落實經(jīng)營管理措施,，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益,。

（2）結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計,，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計

集團(tuán)實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理,，并入賬核算,，禁設(shè)小金庫,，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預(yù)算管理,，收入金額全部入賬,，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計,。

②在各項成本費用支出進(jìn)行跟蹤審計

集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書,，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實行預(yù)算控制,，因此,，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn),、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計,，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性,。

③工程項目的竣工結(jié)算審計

近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此,，主要是對工程招標(biāo),、合同簽訂、竣工驗收,、付款進(jìn)行審計,。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計意見的落實,，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然、強(qiáng)化管理,、規(guī)避風(fēng)險的目的,。

2、與集團(tuán)公司各職能部門,，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報，避免管理,、監(jiān)督,、考核脫節(jié)。

1,、20xx年審計隊伍人員出現(xiàn)流動,，審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實,，20xx年,，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員,，充實審計隊伍力量,。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度,，使管理有制度,，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定,，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前,、事中、事后參與經(jīng)營管理作用,。

4,、通過審計回訪，落實審計問題整改,，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求,、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況,，更好服務(wù)企業(yè),。

5,、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等,，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要。

內(nèi)部審計員工作計劃和目標(biāo)篇三

20xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念,，堅持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點,、求真務(wù)實”的工作方針,，建立、健全各項內(nèi)部審計規(guī)章制度,，有效開展內(nèi)部審計工作,，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督,、管理,、服務(wù)職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障,。

采取先易后難的原則,，從開展財務(wù)收支審計入手，初步確定年底前完成對xx股份有限公司所屬各子公司的財務(wù)收支審計,，力爭用一年的時間對集團(tuán)所屬各子公司輪流實施一遍財務(wù)收支審計,。通過監(jiān)督各子公司財務(wù)收支的真實性、合法性,、效益性,，從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理,。積累一定的工作經(jīng)驗后,，再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。

（一）開展財務(wù)收支審計和內(nèi)控情況檢查工作,。

隨著集團(tuán)公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)張,，經(jīng)營模式不斷變化改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計的工作任務(wù)也更加艱巨,。

（二）建立健全內(nèi)部審計工作制度,，從制度上保障內(nèi)部審計工作的開展。

根據(jù)國家和內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)定,，結(jié)合的集團(tuán)公司實際，逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法,，在組織和制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展,。

1、制定內(nèi)部審計管理辦法,，從內(nèi)部審計工作職責(zé)和權(quán)限,、內(nèi)部審計工作程序、內(nèi)部審計工作要求,、獎懲等方面加以完善,，在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障。

2,、制定財務(wù)收支審計實施細(xì)則,，作為對公司及所屬各單位財務(wù)收支活動的真實性、合法性,、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計監(jiān)督的指導(dǎo)文件,，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。

3,、制定內(nèi)部審計工作文檔模板,，內(nèi)容包括審計通知書、審計承諾書,、被審計單位基本情況表,、審前調(diào)查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表,、審計工作底稿,、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工作文檔,。

4,、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報刊和oa平臺，宣傳普及內(nèi)部審計,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理等相關(guān)知識和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的意識,，為今后開展相關(guān)審計工作奠定基礎(chǔ),。

（三）堅持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計人才隊伍建設(shè),。

積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境,，是開展內(nèi)部審計工作成敗的關(guān)鍵所在。因此,，要進(jìn)一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境,，不斷為審計人才隊伍注入新的生機(jī)和活力,。

1、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系,，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo),。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn)，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書,，努力提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì),，為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件,。

2,、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強(qiáng)全局意識,、責(zé)任意識,、管理意識、風(fēng)險意識和自律意識,，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),。

3、通過參與和執(zhí)行審計項目,，在實踐中學(xué)習(xí)和摸索方法,，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，提高審計專業(yè)技能和水平,。

4,、購買內(nèi)部審計、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件,，充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平,，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司,。

5、通過集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類審計專業(yè)人才,，充實集團(tuán)公司審計力量,，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。

（一）合理調(diào)配審計資源,，按照審計項目計劃分別下達(dá)審計通知,，成立審計小組，明確分工和責(zé)任,。

（二）以客觀公正,、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計,。

（三）嚴(yán)格審計程序,，規(guī)范審計行為,，確保審計質(zhì)量。

（四）嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,，恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,。

內(nèi)部審計員工作計劃和目標(biāo)篇四

審計計劃如何寫?不知從何下手的伙伴們，不妨看看小編為大家整理的范文吧,，說不定能幫上你們哦,。歡迎閱讀借鑒。

20xx年審計工作要以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，堅持全面審計,，突出重點，大力加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)隊伍建設(shè),，切實發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能,，為促進(jìn)項目建設(shè)、規(guī)范財經(jīng)秩序,、推進(jìn)社會事業(yè)科學(xué)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn),。

總的思路及計劃是：

一、圍繞一個中心,。

即：緊緊圍繞縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個中心,，強(qiáng)化審計監(jiān)督服務(wù)。作為縣政府綜合經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的審計機(jī)關(guān),，要圍繞縣委縣政府確定的工作目標(biāo),，研究審計環(huán)境，部署審計項目,，確定審計重點,，真正為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

二,、抓住兩個關(guān)鍵,。

審計質(zhì)量和隊伍建設(shè)是審計工作的生命線，是樹立審計形象和權(quán)威的關(guān)鍵,。審計工作要想得到社會認(rèn)可,，這兩項工作必須常抓不懈。一是審計質(zhì)量,。一方面是審計項目業(yè)務(wù)質(zhì)量,。要以提高規(guī)范化水平為基礎(chǔ)，以提高先進(jìn)審計方法運用水平和審計成果利用水平為突破口,，以促進(jìn)審計宏觀作用發(fā)揮為目標(biāo),，嚴(yán)格落實審計署5、6號令,，從規(guī)范審計作業(yè)行為入手,，繼續(xù)深入開展審計項目精品創(chuàng)建活動,。此外，嚴(yán)格落實審計組主審負(fù)責(zé)制,、審計質(zhì)量一票否決制,、審計責(zé)任追究制等一系列措施，確保審計事實清楚,、證據(jù)可靠充分,、定性恰當(dāng)合法、結(jié)果客觀公正,。

另一方面是審計結(jié)果利用質(zhì)量,。對于審計中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問題,，要高站位,，從有利于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、維護(hù)社會穩(wěn)定的高度,，發(fā)現(xiàn)問題、思考問題,、分析問題,，從宏觀上提出解決問題的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)和參考,，增強(qiáng)服務(wù)的超前性和時效性,。二是隊伍建設(shè)。隊伍建設(shè)的根本是人的素質(zhì)的提升,。首先,，組織審計人員參加政治理論、法律知識和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),，增強(qiáng)大局意識,，提高貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和執(zhí)行黨的路線方針政策的自覺性。其次,，繼續(xù)完善落實各項行之有效的制度,，使審計工作每個環(huán)節(jié)都有章可循，都置于嚴(yán)格的監(jiān)督之下,。廉政建設(shè)的好壞事關(guān)審計隊伍形象,，要切實加強(qiáng)廉政建設(shè)，做到守土有責(zé),、為審清廉,，力求把審計機(jī)關(guān)的良好形象樹立好、維護(hù)好,。

三,、強(qiáng)化三項工作,。

一是以預(yù)算執(zhí)行審計為基礎(chǔ)，全面提高財政審計宏觀效果,。圍繞推進(jìn)財政部門依法理財,，規(guī)范預(yù)算管理，提高預(yù)算透明度和約束力,，以促進(jìn)財政資金使用效益為目標(biāo),，以財政資金真實性、合法性,、效益性為重點,，切實加大預(yù)算執(zhí)行審計力度。在審計過程中做到審點和審面相結(jié)合,，既要審計財政,、地稅等財政收入組織部門和預(yù)算安排部門，又要延伸審計重點到財政支出比重大,、預(yù)算外收入多,、具有一定資金分配權(quán)的部門以及各類專項資金較多的部門。通過審計,，實現(xiàn)全面掌握資金運行規(guī)律和資金管理松緊程度,，促進(jìn)增收節(jié)支，提高依法理財水平,，規(guī)范財務(wù)收支行為,。

二是以重大建設(shè)項目審計為切入點，進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計,。圍繞全縣重大基本建設(shè)項目,，認(rèn)真把好財政資金使用關(guān)，查糾各種違紀(jì)違規(guī)行為,，維護(hù)建設(shè)市場秩序,，提高項目投資效益。通過重大建設(shè)項目全過程審計,，嚴(yán)肅查處高估冒算等騙取財政資金行為以及建設(shè)單位不進(jìn)行可行性研究,、不搞開工前預(yù)算審計、不進(jìn)行規(guī)范性招投標(biāo)而導(dǎo)致財政資金浪費問題,，促進(jìn)建設(shè)項目資金合理,、有效使用，推動我縣固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域逐步走上規(guī)范化軌道,。

三是以專項資金審計為重點,，全面提高專項資金使用效益。圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及社會熱點問題，將社會保障資金,、農(nóng)業(yè),、救濟(jì)救災(zāi)等專項資金作為重點，從立項,、撥付管理和使用等各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,，揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費，查處弄虛作假,、擠占挪用等行為,，促進(jìn)有關(guān)部門規(guī)范資金管理，提高使用效益,。通過審計,，規(guī)范各類專項資金項目的立項、分配,、管理和使用,，全面提高專項資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

一,、提高審計質(zhì)量,，發(fā)揮審計監(jiān)督作用

1、全面履行審計職責(zé),，提高審計監(jiān)督能力,。在工作中要自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,，克服審計過程中的隨意性。

2,、堅持“全面審計,、突出重點”的審計思路。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,，經(jīng)營業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜,，使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴(kuò)展。因此,，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā),，重點著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項,。

3,、改進(jìn)審計計劃管理，使審計年度計劃要和我院的經(jīng)濟(jì)工作計劃在時間上錯位半年,，使審計計劃能確實落到實處,，建立健全

規(guī)章制度

4,、提高審計人員素質(zhì),。不斷更新審計人員整體知識結(jié)構(gòu)、提高綜合素質(zhì),，做好審計人員的教育培訓(xùn),。只有審計人員綜合素質(zhì)提高了，審計質(zhì)量才能得到保證,。

二,、更新審計理念，提高審計工作層次

內(nèi)部審計對所審查的活動向院領(lǐng)導(dǎo)提供分析,、評價,、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫(yī)院,。內(nèi)部審計查出問題的過程,，是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上,，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿,，立足于縱觀全局的基點上，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策,、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù),、促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)健康，樹立起服務(wù)第一理念,，采取參與式的審計策略,。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強(qiáng)管理,、完善決策機(jī)制發(fā)揮參謀助手作用,，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。

三,、以成本管理審計為重點,，強(qiáng)化審計經(jīng)濟(jì)監(jiān)督在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場,，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志,，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì),、價廉的醫(yī)療服務(wù),，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動,，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù),，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費的過程,，同時也是成本的形成過程,。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益,，影響醫(yī)院的長期發(fā)展;成本問題解決不好,，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下,。因此,，內(nèi)部審計要把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題,、重大問題,，找到損失浪費的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在,，做好綜合分析,，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源,，降低成本,，從而提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。

四,、運用計算機(jī)審計,，提高審計效率

隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高，我院計算機(jī)信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng),，使醫(yī)院內(nèi)部審計從傳統(tǒng)的,、以紙質(zhì)賬簿為載體的財務(wù)審計轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)、管理,、績效審計為主,。通過借助計算機(jī)審計技術(shù)，能及時地獲得相關(guān)信息資料,，縮短審計時間，節(jié)約審計成本,從而提高審計效率,。

我們科室要把握時代的脈搏,，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足自身,立足內(nèi)部,，充分發(fā)揮應(yīng)有的作用,，就一定能夠為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

一,、指導(dǎo)思想：

認(rèn)真貫徹落實xx大精神,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,，切實履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展,、推進(jìn)依法行政,、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二,、工作重點

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審,。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型,。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為,，嘗試實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制,、情況報告制,、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等,。

(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計,。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實,、合法,、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容,，不斷改進(jìn)審計方法,。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程,，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見,、建議的落實和審計成果的運用為重點,，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化,、法制化。

三,、主要措施

1.堅持以人為本,，以法治審的原則。加強(qiáng)審計隊伍建設(shè),，提高審計人員的素質(zhì),，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》,、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律,、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法,、求真,、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神,。

2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理,、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點,、落實責(zé)任,，成果到位。開展文明審計樹立公開,、公正,、文明、廉潔的審計形象,。

3.堅持求真務(wù)實,，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā),，實事求是,，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4.發(fā)揚“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程,，力求做到從審計計劃、審計方案,、審計取證,、審計報告的撰寫到審計成果利用,，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生,。

一,、財政收支審計

根據(jù)省審計廳要求，我縣今年安排12個財政收支審計項目,，包括：

1,、本級預(yù)算執(zhí)行審計7個，即對縣財政局,、民政局,、人口和計劃生育局、法院,、檢察院,、經(jīng)貿(mào)局、信訪局進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計,。

2,、地稅系統(tǒng)審計1個，并延伸審計啤酒有限公司,、石材有限公司,、液壓機(jī)械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司,、旅游開發(fā)有限公司,、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng)業(yè)集團(tuán)公司,、紡織有限公司,、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社,、縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,、縣第六建筑公司12戶納稅企業(yè)。

3,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計4個,，即對鎮(zhèn)、鄉(xiāng),、鎮(zhèn)進(jìn)行財政決算審計,。

二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

經(jīng)與縣委組織部商定,，今年將結(jié)合其他專業(yè)審計,，加大任中審計力度，共安排任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目11個,，即對縣交通局,、科技局,、統(tǒng)計局、招商局,、畜牧局,、文體局、財辦,、扶貧開發(fā)辦,、工會、第二實驗小學(xué),、職教中心的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計根據(jù)縣委組織部安排隨時進(jìn)行。

三,、財務(wù)收支審計

全年共安排7個行政,、事業(yè)單位財務(wù)收支審計項目。

1,、市局項目2個,，對縣物價局、水利局進(jìn)行財務(wù)收支審計,。

3,、縣局項目5個，對經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會,、縣供銷合作聯(lián)社,、民營辦、實驗中學(xué),、中心衛(wèi)生醫(yī)院的xx年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,。

四、資產(chǎn),、負(fù)債,、損益審計

全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計項目2個，即對縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社,、自來水公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債損益審計,。

五、投資審計

市局全年安排投資審計項目6個,，即對三中搬遷跟蹤審計,、經(jīng)濟(jì)適用房決算審計、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行政性收費基金繳納情況審計,、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目決算審計,、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護(hù)收支審計和審計調(diào)查、已建成污水處理項目效益審計調(diào)查,。

內(nèi)部審計員工作計劃和目標(biāo)篇五

20xx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會十七大會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以醫(yī)院工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點,、重點,、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。共開展各項審計10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金,。在深化醫(yī)療體制改革,，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

20xx年是我院迅速發(fā)展的一年,，醫(yī)療,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計科認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,，結(jié)合我院實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持完善自我,，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計制度,，健全審計機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1,、規(guī)范了審計工作流程,，按照20xx年審計工作計劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管,。

2,、參與制定了醫(yī)院物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

3,、在審計部門單獨成立時,，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員1名（應(yīng)屆本科畢業(yè)生）,，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)。

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效的工作高手。

1,、參加審計廳,、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班,，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。

2、與xx市第九醫(yī)院,、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,，共同探討審計工作新思路。

3,、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

1,、參與后勤維修審計

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大,，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度,。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計，截止到6月底,，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元,。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

2,、參與財務(wù)收支審計

做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作,，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性、合理性,、準(zhǔn)確性,，我科室配合審計局對醫(yī)院xxx年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改,，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

3、參與各項招投標(biāo)工作審計

4,、參與物價審計

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,，我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查,，截止到6月底,，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,，并及時做出了整改,。

5、參與專項支出審計

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項,，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。

1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2、健全的審計機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，工作效率明顯提高,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。

3,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

企劃部工作永遠(yuǎn)已離不開經(jīng)營，企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的,，三者之間不能脫節(jié),，目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道，20xx年企劃部的工作重點主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面,，如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細(xì),、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務(wù)。就清蒙的實際情況市場來說,，在抓好自身內(nèi)部改革的同時,，搞好醫(yī)院的公關(guān)營銷，以逐個深入的方式建立與企業(yè)的互信,、互惠的良好關(guān)系,，以一套切實可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系，企劃在配合實際情況進(jìn)行全方位包裝策劃,，我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個長期的戰(zhàn)略方向,。

內(nèi)部審計員工作計劃和目標(biāo)篇六

按照“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督,，加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)和制度建設(shè),；在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，服務(wù)學(xué)校發(fā)展,、提高資金使用效益等方面發(fā)揮作用，促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)健康快速發(fā)展,。

（一）完善內(nèi)部審計制度,，抓好教育內(nèi)審基礎(chǔ)工作

內(nèi)部審計是獨立監(jiān)督和評價本部門、本單位及所屬單位及所屬單位財務(wù)收支與經(jīng)濟(jì)活動的真實,、合法及效益,，為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)服務(wù)的行為,。內(nèi)部審計的依據(jù)是有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度，只有不斷豐富和完善單位的規(guī)章制度,，才能更好地加強(qiáng)管理，才能為內(nèi)審工作提供制度依據(jù),，才能豐富審計評價依據(jù),。今年，我局從審計規(guī)范,、審計質(zhì)量控制,、財務(wù)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面著手,，要完善各類規(guī)章制度,，基本做到審計工作延伸到哪里，制度就約束,、規(guī)范到哪里,。

1、切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，提高認(rèn)識,。組織校長、會計等認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和省,、市頒布的內(nèi)部審計規(guī)定,，提高各校領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)人員對加強(qiáng)內(nèi)審工作重要性、必要性的認(rèn)識,。切實加強(qiáng)教育內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo),，認(rèn)真落實教育審計職能，主要負(fù)責(zé)同志親自分管這項工作，把教育審計列入重要工作,，認(rèn)真落到實處,。

2、加強(qiáng)隊伍建設(shè),，健全內(nèi)審網(wǎng)絡(luò),。根據(jù)教育經(jīng)費管理體制調(diào)整后的實際，及時調(diào)整充實專兼職審計人員,，保證教育內(nèi)審工作的正常運轉(zhuǎn),。組織專兼職審計人員參加審計上崗證考試及各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平,。

（二）認(rèn)真做好幾項常規(guī)工作

1,、認(rèn)真做好財務(wù)收支審計工作。檢查財務(wù)收支的合法性,、真實性,，防止國家投入的教育經(jīng)費流失或用于其他不該開支的項目，保證有限的教育經(jīng)費真正用在發(fā)展教育事業(yè)上,。

（1）檢查學(xué)校收費情況,。各單位是否建立收費管理責(zé)任制，所有收費是否全部納入單位財務(wù)帳核算,，實行“收支兩條線”管理,，有無亂收費行為，有無擅自增加收費項目,，擴(kuò)大收費范圍和提高收費標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象,，代辦費是否及時與學(xué)生結(jié)算等。

（2）加強(qiáng)對支出的審計,。重點審計各項支出的真實性和合法性,。檢查各種補(bǔ)貼、勞務(wù)費的發(fā)放,，會務(wù)費,、活動費、業(yè)務(wù)招待費的開支,，有無亂支行為,，設(shè)備費和修繕費是否按規(guī)定列支。

（3）檢查財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況,。重點檢查有無“小金庫”,、公款私存和帳外帳，各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī),，有無違紀(jì)違規(guī),、弄虛作假和損失浪費等行為,。

2、對學(xué)校小型維修項目的管理,。繼續(xù)按《關(guān)于印發(fā)“區(qū)公共小型項目管理暫行辦法”的通知》文件,，公共小型項目的實施堅持科學(xué)決策、嚴(yán)密程序,、標(biāo)準(zhǔn)管理,、陽光監(jiān)督的原則。各校的小型維修工程項目堅持先審計后結(jié)算,。具體程序要嚴(yán)格按教育系統(tǒng)審計規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，防止高估冒算，提高教育資金使用效益,。

3,、加強(qiáng)對各校食堂監(jiān)督管理。今年重點檢查各校食堂財務(wù)管理是否規(guī)范,，會計核算是否符合要求,，大宗食品是否集中采購。繼續(xù)對6所外來民工學(xué)校,，監(jiān)督其建立食堂賬戶,。對已建立食堂賬戶的學(xué)校，監(jiān)督其對賬戶中的伙食收入,、伙食支出,、成本的核算是否合理，是否賬實相符,，促使食堂的財務(wù)更加規(guī)范化。

4,、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。今年我們要在全區(qū)教育系統(tǒng)實施以離任審計為主要內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度,，凡離任的校長及主要負(fù)責(zé)人,，都必需通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計后才能離崗或輪崗。做到業(yè)績評價實在,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清,，建議意見中肯，對國家和單位負(fù)責(zé),，對當(dāng)事人負(fù)責(zé),。

5、結(jié)合中小學(xué)布局調(diào)整,，加強(qiáng)撤并學(xué)校國有資產(chǎn)的審計,，防止教育資源的流失,，校產(chǎn)置換所得資金全部用于基礎(chǔ)教育。檢查拆并學(xué)校雙方的校產(chǎn)是否按經(jīng)常途徑處理,，該移交的要賬目清楚,，并入學(xué)校要及時清點入賬，拆除學(xué)校財產(chǎn)該報廢的是否按規(guī)定程序辦理,，學(xué)校財產(chǎn)有無長期外借,，財產(chǎn)管理是否規(guī)范、帳物是否相符等,。特別是拆除的學(xué)校,，資產(chǎn)要保持完整性。

6,、配合做好信訪工作,，對人民來信反映的有關(guān)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行專項審計調(diào)查。

7,、積極配合上級部門和區(qū)紀(jì)監(jiān),、審計、財政等部門做好相關(guān)工作,。

3月份,、9月份對全區(qū)中小學(xué)進(jìn)行20xx年春、秋學(xué)期教育收費檢查,。

3月份,、5月份參加省、市內(nèi)部審計協(xié)會組織的20xx年度組織的有關(guān)內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),。3——9月份對全區(qū)部分學(xué)校進(jìn)行常規(guī)財務(wù)收支審計,。對部分學(xué)校進(jìn)行校長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

12月份對已完工的基建,、維修工程項目及常規(guī)審計資金進(jìn)行審計匯總,，對全年內(nèi)審工作進(jìn)行總結(jié)，并參加市會議匯報,。研究制定20xx年教育內(nèi)審工作思路,。

內(nèi)部審計員工作計劃和目標(biāo)篇七

20xx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計科全體同志一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我院的熱點、重點,、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項,，為醫(yī)院節(jié)約了資金,。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用,。

20xx年是我院迅速發(fā)展的一年,，醫(yī)療、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生局,、審計局等上級部門的指示精神,，結(jié)合我院實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持完善自我，提高認(rèn)識的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1,、規(guī)范了審計工作流程，按照20xx年審計工作計劃,，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管,。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

3,、在審計部門單獨成立時,，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的`內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

4,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員1名（應(yīng)屆本科畢業(yè)生）,，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),。

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效的工作高手,。

1、參加審計廳,、市審計局,、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。

2,、與xx市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,。

1、參與后勤維修審計

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大,，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,，對零星維修每月審計一次,，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計，截止到6月底,，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元,。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

2,、參與財務(wù)收支審計

做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作,，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性、合理性,、準(zhǔn)確性,，我科室配合審計局對醫(yī)院xxx年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改,，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

3,、參與各項招投標(biāo)工作審計

4,、參與物價審計

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷,、運行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查,，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,，30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,，并及時做出了整改。

5,、參與專項支出審計

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項,，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

1,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。

2,、健全的審計機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我院審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

3,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

企劃部工作永遠(yuǎn)已離不開經(jīng)營,，企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的，三者之間不能脫節(jié),，目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道,，20xx年企劃部的工作重點主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面，如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細(xì),、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務(wù),。就清蒙的實際情況市場來說，在抓好自身內(nèi)部改革的同時,，搞好醫(yī)院的公關(guān)營銷,，以逐個深入的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關(guān)系,，以一套切實可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系,，企劃在配合實際情況進(jìn)行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個長期的戰(zhàn)略方向,。