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巡察縣自然資源局黨組情況報告2022年

（一）加強組織領導,，扎實推進整改工作。為進一步壓實責任,、提高政治站位,，嚴格落實巡察反饋意見問題整改工作，認真履行主體責任,，成立由局黨組書記為組長,，黨組成員、副局長為副組長,，局各股室,、事業(yè)單位負責人為成員的整改工作領導小組，全面負責巡察反饋問題整改工作,，逐項對號,、逐項銷號，對每個問題整改到位,，確保各項整改工作落實到位,。領導小組下設辦公室，負責整改日常工作,、草擬整改方案,、報告、收集整理整改過程的檔案資料,，督促各股（室）,、中心按整改要求上報整改材料,。

（二）制定工作方案，全面壓實整改責任,。局黨組承擔巡察整改的主體責任,，及時召開專題民主生活會班子成員主動認領問題，召開黨組專題會議研究巡察反饋問題,，召開巡察反饋問題整改工作領導小組會議研究制定《鎮(zhèn)沅縣自然資源局黨組關于縣委第三巡察組巡察縣自然資源局黨組反饋意見的整改方案》,，對巡察反饋問題實行清單管理。建立責任清單,，明確整改責任領導,、責任部門及負責人，層層壓實責任,，確保整改工作有人抓,、過程有人管、責任有人負,；建立問題清單,，對反饋的4個方面18個問題37個具體問題表現，逐項梳理,，做到問題條目清楚、指向明確,，沒有遺漏,；明確每一項整改工作的整改措施，完成時限,，形成一一對應的整改路徑,。召開巡察反饋問題整改工作推進會，聽取巡察整改中存在的問題并提出整改措施,。

二,、整改落實情況

（一）關于“圍繞思想觀念上思維固化、因循守舊方面”的整改落實情況,。

1.關于“政治站位不高,，缺乏主動擔當作為精神。”的整改進展情況,。

（1）關于“缺乏主動擔當履職精神”的整改落實情況,。依據縣自然資源局“三定”方案，結合現行自然資源法律法規(guī),，局各股室,、中心和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所于2022年1月重新梳理細化了職能職責并嚴格執(zhí)行。共梳理細化職能職責14個,。

（2）關于“思維固化,，守死規(guī),，缺乏主動思考破解現實存在問題的精神”的整改落實情況。一是根據相關法律法規(guī)及政策的規(guī)定和要求,，結合鎮(zhèn)沅縣實際情況草擬《關于集中處理全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內不動產統(tǒng)一登記歷史遺留問題的指導意見》,。二是為認真貫徹落實《自然資源部關于加快解決不動產登記若干歷史遺留問題的通知》（自然資發(fā)〔xx〕1號）和《xx省自然資源廳關于轉發(fā)自然資源部關于加快解決不動產登記若干歷史問題的通知》（云自然資確權〔xx〕81號）等文件精神，自覺踐行以人民為中心的發(fā)展思想,，加快推動解決因歷史遺留問題導致的不動產“登記難”和“辦證難”問題,，切實維護群眾合法權益，優(yōu)化營商環(huán)境,，維護社會和諧穩(wěn)定,，縣自然資源局xx年10月25日成立了處理不動產登記歷史遺留問題專項整治行動專班，xx年11月1日制定《鎮(zhèn)xx自治縣處理不動產登記歷史遺留問題專項整治行動工作方案》（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔xx〕86號）,。三是為持續(xù)延伸推進全縣不動產登記歷史遺留問題的化解,，2022年2月14日，縣自然資源局召開關于集中處理全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內不動產登記問題的討論會,。全力化解全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內不動產統(tǒng)一登記的問題,，維護相關權利人的合法權益，擬定《關于延伸辦理全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內不動產統(tǒng)一登記歷史遺留問題的實施方案》,，目前實施方案正在修改完善中,，待完善后報縣人民政府審定印發(fā)并遵照執(zhí)行。

（3）關于“安于現狀,，對部門工作思考不足,，激發(fā)職工擔當作為不夠”的整改落實情況。一是局黨組書記與黨組成員副局長,、黨組成員副局長與分管股室負責人于年初民主生活會前開展了一次談心談話,；1月29日就全系統(tǒng)工作會議后開展了一次集體廉政談話，了解下級部門職工思想狀況,，提振職工干事信心,，勇于擔當作為。二是制定了周一學習計劃并將開展政治理論和業(yè)務知識學習納入學習計劃,，每周安排一個部門進行學習,，提高全局整體工作水平。三是召開自然資源部門業(yè)務培訓會,，全縣自然資源系統(tǒng)所有干部職工參加,，安排局機關各股室、事業(yè)單位進行業(yè)務培訓全覆蓋,，提高全系統(tǒng)業(yè)務工作能力,。

2.關于“大局意識不強，工作缺乏前瞻性，沒有站在全縣經濟社會高質量發(fā)展的角度研究工作”的整改進展情況,。一是提高規(guī)劃工作在地方經濟發(fā)展中的重要性認識,，在研究制定國土空間規(guī)劃中積極主動與全縣各部門對接，并在開展的全縣重點項目上圖中積極與各部門對接,，把各部門近期要開展的項目納入國土空間規(guī)劃重點項目中,。二是村莊規(guī)劃在國土空間規(guī)劃“五級三類”屬“三類”中的詳細規(guī)劃，將村莊規(guī)劃作為詳細規(guī)劃,，確定了村莊進行建設的法定依據,。制定“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”的實施方案并制定村莊規(guī)劃編制工作方案印發(fā)工作手冊，確定37個行政村任務（包含第二批古茶樹周邊村莊規(guī)劃6個,，省級試點1個,，市級試點2個），并確定回鄉(xiāng)干部人員名單,。組建規(guī)劃編制組109支,，規(guī)劃編制組人數達1153人。舉辦專題培訓班6次,，累計培訓人數891人,；開展村莊規(guī)劃宣講37次，宣講受眾1059人,；組織現場觀摩1次,。三是對全縣經濟社會高質量發(fā)展中及時保障各類已獲得法定手續(xù)的項目用地，并對各類行業(yè)之間的規(guī)劃,、用地報批等工作提供有力的保障,。

3.關于“發(fā)展思想樹得不牢，未結合實際情況制定符合縣情的自然資源管理措施”的整改進展情況,。針對“未制定過地方性法規(guī)、政府章程,，未起草過劃撥,、出讓、租賃,、土地儲備等政策”的整改落實情況,。一是根據“三定”方案，制定了縣自然資源局各項制度,、信訪制度,、首問制度，限時辦結制度及相關不動產登記制度等,。嚴格落實上級在自然資源領域方面制定的各項政策,。認真貫徹落實“農地非糧化”“農地非農化”，確保糧食安全生產。二是建立了土地招標拍賣掛牌出讓會審制度,、鎮(zhèn)沅縣經營性國有建設用地使用權招標拍賣掛牌出讓制度,、廉租住房建設用地保障供應制度、建設用地供后開發(fā)利用全程監(jiān)管（土地利用動態(tài)巡查）制度,、建設用地供后開發(fā)利用全程監(jiān)管（土地利用動態(tài)巡查）制度等制度,，有效規(guī)范國有建設用地的供給行為及監(jiān)管行為。在全民所有自然資源資產劃撥,、出讓,、租賃、作價出資和土地儲備等政策上,，市級未出臺相應的政策,，嚴格按國務院、自然資源部及省人民政府和省自然資源廳的相關政策執(zhí)行,。

4.關于“學習重形式,，輕實效，學習氛圍不濃厚,，知識更新不及時”的整改進展情況針對“對新修訂的《中華人民共和國土地管理法》及《中華人民共和國土地管理法實施條例》沒能進行有效學習,，財務知識學習、執(zhí)行不到位,。”的整改落實情況,。一是將政治理論學習納入周一學習必學內容，每周安排一個部門常態(tài)化開展學習,。二是強化業(yè)務培訓,，1月30日召開自然資源部門業(yè)務培訓會，各股室對各自負責的業(yè)務制作培訓材料面向全局開展培訓,，并下發(fā)培訓材料,。三是加強對新修訂的《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國土地管理法實施條例》的學習，將兩部法律學習納入周一學習必學內容,，在周一學習例會上每個股室組織學習兩部法律,。四是組織學習了《xx省基層工會經費收支管理實施細則》，讓全體干部職工（包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)所）清楚了解工會經費收支范圍,，并掌握作為工會會員享有的權利及應盡的義務,，在工會經費充足的情況下，保證每個會員的權益,。財務室在周一集中學習會上組織學習了《鎮(zhèn)xx自治縣縣級項目支出預算管理暫行辦法》和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等法規(guī),。

5.關于“宣傳工作重視不夠，外宣工作滯后”的整改進展情況,。針對“對基本農田,、城市邊界,、生態(tài)保護“三條紅線”劃定范圍宣傳不到位”的整改落實情況。一是由辦公室制定印發(fā)關于信息報送要求的相關文件并指定專人負責信息報送工作,。二是待上級批復三條紅線劃定范圍后,，及時組織在相關網站或媒體上公開。三是由各股室中心結合工作實際,，認真梳理出本部門需要宣傳的法律法規(guī),、規(guī)定、政策進行宣傳,，目前與哀牢山鎮(zhèn)沅管護局共同開展政策法規(guī)宣傳1次,。

（二）圍繞領導方式上作風官僚、視野狹隘方面

1.關于“親力親為不足,，工作甩鍋,。”的整改進展情況。

（1）關于“項目合同簽訂‘甩鍋’下級負責人,，征地工作‘甩鍋’鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的整改進展情況

針對“近三年來的項目合同,、協(xié)議多數無單位法人簽字，征地工作推給鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的整改落實情況?，F縣自然資源局與其他單位和部門簽訂的合同,、協(xié)議均由業(yè)務股室、分管副局長審核后報由局長簽訂,，并在2022年第二次黨組會議研究決定授權分管副局長可以代表縣自然資源局與其他單位和部門簽訂分管范圍內的合同,、協(xié)議。二是xx年9月1日實施的《中華人民共和國土地管理法實施條例》已經將征收土地組織實施部門由縣土地行政主管部門修改為了縣人民政府,，縣自然資源局已按職責權限,，做好征補方案的草擬，報縣人民政府審定,，并指導土地征收實施部門做好土地征收工作,。

（2）關于“工作過多依靠中介機構完成”的整改進展情況。

針對“近幾年城市批次用地報批,、礦業(yè)權核查,、土地整治自查報告等工作均交由中介機構完成”的整改落實情況。一是向上級自然資源局業(yè)務管理部門反映,，建議項目自檢自查報告編制工作由技術服務單位協(xié)助建設單位完成，不簽訂合同不支付服務費用,。二是批次用地程序多,，專業(yè)性強，技術要求高,，要求耕地保護股對每個批次基本情況,，進展程度及時掌握，嚴格按照政策要求把控把關，督促技術單位按時按質完成工作,。三是必須交由中介機構完成的事項,，涉及業(yè)務股室全程跟進、嚴格做好技術把關,。

（3）關于“對鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所指導,、督促、溝通不到位,，深入基層較少,，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通交流不多”的整改進展情況。

針對“與鄉(xiāng)鎮(zhèn)所及政府溝通交流不多”的整改落實情況,。一是班子成員每個季度到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源管理所指導,、調研，并與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）聯系自然資源管理所分管領導溝通交流了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)對各自然資源管理所的看法和建議,。二是涉及到項目建設的鄉(xiāng)鎮(zhèn),，項目分管領導和項目所涉及股室每月不少于1次到實地與鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所查看項目情況，同時充分發(fā)動村,、組參與項目管理與監(jiān)理一同提高項目質量,，積極邀請設計到現場解決技術問題。

2.關于“對政策研究思考不深,，怕擔責,，漠視群眾利益。”的整改進展情況,。針對“違章建設未處罰或處罰后需要辦理相關證照時依然存在無法辦理的情況”的整改落實情況,。一是由不動產登記中心牽頭相關股室配合修改完善《關于延伸辦理全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內不動產統(tǒng)一登記歷史遺留問題的實施方案》，待方案修改完善后上報縣人民政府審定印發(fā)后嚴格按照方案執(zhí)行,。二是通過實地核查,、走訪、公開受理等多種方式,，梳理不動產登記房地用途不一致項目,，截至目前共梳理不動產登記房地用途不一致項目6個，涉及38戶,、一家企業(yè)（xx電網有限責任公司xx供電局九甲鎮(zhèn)供電所）,，聯合相關股室、中心研究討論,，形成了初步處理建議的請示,，報縣人民政府審批，目前xx電網有限責任公司xx供電局九甲鎮(zhèn)供電所已完成登記發(fā)證,，其他項目正在完善不動產權籍調查報告和補繳相關稅費,，待不動產權籍調查報告修改完善且權利人履行繳納稅費后方可辦理不動產登記,。三是對于李光平自建房項目涉及超規(guī)劃審批案件，對權利人李光平進行了處罰,，其接受處罰并繳納稅費及罰款后于2022年2月11日給予辦理登記,。

3.關于“科學研判不足，缺乏務實精神,。”的整改進展情況,。

針對“項目前期工作做得不實，建設管理措施不完善,，項目實施后群眾意見大”的整改落實情況,。一是在編制“十四五”規(guī)劃過程中，國土環(huán)境管理股聯合鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所,、設計單位進行了地質災害治理項目規(guī)劃,，共規(guī)劃治理項目17個。規(guī)劃過程中聽取多家技術單位的建議,，聽取項目實施地黨委,、政府、林業(yè),、水務等部門及村,、組和群眾的意見。二是項目確定實施后,，建立項目建設管理辦法,，明確各主體職責并邀請村、組參與項目管理確保建設質量,。（三）關于“圍繞組織方法上重部署輕落實,、標準低質效差方面”整改進展情況。

1.關于“工作重部署輕落實,，標準低質效差”的整改進展情況,。

（1）關于“工作職責不清，落實主題黨日活動要求不嚴格”的整改進展情況,。黨支部委員會在2022年1月10日補選配齊支委班子,，并對支委成員重新明確職責分工。于2022年1月24日組織學習了《中國共產黨支部工作條例（試行）》和關于支部主題黨日活動的有關規(guī)定,，按照規(guī)定在1月10日和2月11日的支委會上,，認真結合黨支部實際選定主題黨日的主題，擬定活動方案,，并嚴格按照縣直機關工委的有關要求和活動方案開展,。

（2）關于“意識形態(tài)工作落實不到位”的整改進展情況。一是嚴格執(zhí)行意識形態(tài)工作要求,，并將研究意識形態(tài)工作寫入黨組議事規(guī)則中,，局黨組召開黨組會議專題研究意識形態(tài)工作每年不少于兩次，每季度開展一次意識形態(tài)工作專題研判分析會,，年初召開干部職工大會安排部署意識形態(tài)工作,。二是加強意識形態(tài)工作宣傳，將意識形態(tài)工作納入理論中心組學習計劃進行集中學習,。

（3）關于“制度寫在紙上,、掛在墻上”的整改進展情況。一是重新修訂更新了單位內部管理規(guī)章制度及各股室制定的相關制度,。二是加強各種內部規(guī)章制度的學習,，并以文件形式印發(fā)至所有干部職工，做到人手一冊,。

（4）關于“黨組履行巡察整改責任不到位,，重視不夠，整改工作不到位”的整改進展情況,。一是黨組書記及其他黨組成員加強與縣委巡察機構,、縣紀律監(jiān)委和縣委組織部的溝通交流。二是認真履行黨組巡察整改的主體責任和黨組書記巡察整改第一責任人責任,，黨組書記對巡察反饋問題親自安排部署親自抓,。目前已召開的專題民主生活會、黨組專題研究巡察反饋問題整改會,、巡察反饋問題整改工作領導小組會,、巡察反饋問題整改工作推進會均由黨組書記主持并安排部署相關事宜。三是整改過程中局黨組及時聽取了整改工作推進情況并對問題整改過程中碰到的一些疑點難點提出處理意見,。

（5）關于“制定相關規(guī)定不接地氣”的整改進展情況,。一是按照要求，國土空間規(guī)劃中心于2022年1月14日將《建設用地規(guī)劃許可證》,、《建設工程規(guī)劃許可證》,、《建設工程規(guī)劃核實意見》、《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》的辦事指南重新修改,，將需提交的資料和提交資料來源備注,。二是2022年1月根據政務服務局的安排，縣自然資源局對82項服務事項辦事指南進行認真復核,，并將82項服務事項辦事指南和微信二維碼打印一份,，在縣政務服務局公布，同時在政務服務平臺進行公布,。方便辦事群眾,，讓辦事群眾一看就懂，掃二維碼就知道需提供什么資料,。

2.關于“干部資源盤活不夠,，力量整合不充分,。”的整改進展情況。

針對“干部資源盤活不夠,，忙的忙,、閑的閑和沒有制定科學的輪崗制度，同一人長期在同一崗位工作,，導致工作倦怠,，積極性不高”的整改落實情況。一是將退居二線干部和臨近退休人員編入具體股室或者明確具體工作職責并通過談話,，要求其認真履行職責,。二是結合各部門具體工作情況，調整局機關及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源管理所9名同志崗位任職,，培養(yǎng)年輕干部,。

3.關于“內部工作責任不明晰，管理混亂,。”的整改進展情況,。

針對“各股室、中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)所職能職責長期未更新,；三章田集鎮(zhèn)國有土地管理不善”的整改落實情況,。一是結合“三定”方案局各股室、中心和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源管理所于2022年1月重新梳理細化了職能職責并嚴格執(zhí)行,。二是將三章田國有土地管理問題納入《關于延伸辦理全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內不動產統(tǒng)一登記歷史遺留問題的實施方案》,。

4.關于“統(tǒng)籌謀劃不夠，組織落實不力,。”的整改進展情況,。

（1）工程項目管理混亂，資料不完整,，個別項目的管理人員工作不實,，情況不清，項目推進緩慢,。秀山滑坡治理進展緩慢,，三章田滑坡治理等項目合同不規(guī)范的整改落實情況。一是項目涉及股室組織學習了《建設工程項目管理試行辦法》,、xx省地質災害治理工程管理知識,，并要求項目涉及股室嚴格按規(guī)定進行項目管理。二是已督促鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)山街村滑坡治理項目設計方,，在2022年2月將設計方案提交省地質調查局評審,。鎮(zhèn)沅縣者東三章田集鎮(zhèn)項目整改工作已完成設計，待上報市自然資源和規(guī)劃局同意后實施。項目竣工驗收后按驗收意見完善各項資料,。三是根據實地踏勘提出優(yōu)化變更意見,，對項目設計不合理的單項工程根據項目實際情況作相應的調整變更，對已經出現問題的項目及時聯系設計單位調整變更優(yōu)化,。四是進一步加強項目后期實施管理,，加強對項目施工單位管理，嚴格按優(yōu)化后方案開展施工,，監(jiān)理單位嚴把質量關，嚴格把關項目工程進度及資金支付,，對項目資金使用根據實際情況作相應的調整,，對問題項目及時聯系設計單位研判調整變更優(yōu)化。

（2）項目實施過程中,，機制不健全,，缺少事中事后的跟蹤問效，xx年勐大鎮(zhèn)“增減掛鉤”,、者東新莊村國土整治等項目群眾意見大的整改落實情況,。一是根據項目情況，對項目存在問題進行現場核實提出整改意見,。二是涉及建設項目股室根據項目具體情況建立項目管理制度,，安排專人嚴格按項目管理相關規(guī)范進行管理。三是制定項目管理實施方案,、工作機制,、補償方案、獎補方案,，明確工作職責任務,。

（四）關于“圍繞工作作風上作風不實、紀律松弛方面”的整改進展情況,。1.關于“黨組議事決策不嚴肅,，執(zhí)行不嚴格。”的整改進展情況,。針對“非黨組成員列席黨組會議時,，參與議題的表態(tài)決策。”的整改落實情況,。一是在周一集中學習會上認真組織學習了《中國共產黨黨組工作條例》和《黨政主要領導末位表態(tài)制度》并認真貫徹執(zhí)行,。二是重新修訂了本單位內部管理制度并以文件形式印發(fā)執(zhí)行。2.關于“違反中央八項規(guī)定精神,。”的整改進展情況,。

（1）關于“超標準報銷差旅費補助”的整改落實情況。一是認真組織學習《鎮(zhèn)xx自治縣黨政機關差旅費管理辦法》并認真貫徹執(zhí)行（學習會議記錄附后）,。二是對xx年以來報銷過的差旅費按《鎮(zhèn)xx自治縣黨政機關差旅費管理辦法》重新排查審核,，發(fā)現違規(guī)報銷的已清退,，共清退超標準報銷差旅費380元。

（2）關于“超標準購置辦公家具”的整改進展情況,。一是認真組織學習《xx省省級國家機關事業(yè)單位政府采購制度暫行規(guī)定》《xx省省級政府采購實施細則》和《xx省人民政府辦公廳關于印發(fā)xx省政府集中采購目錄及標準（xx年版）的通知》并認真貫徹執(zhí)行,。二是對于我單位預購置的文件柜超標準情況，立即取消采購合同,，重新按標準采購,。

（3）關于“無發(fā)票報銷住宿費用”的整改進展情況。一是財務室于2022年1月30日認真組織學習了《鎮(zhèn)xx自治縣黨政機關差旅費管理辦法》并要求嚴格按規(guī)定報銷差旅費,。二是對xx年以來報銷過的差旅費按《鎮(zhèn)xx自治縣黨政機關差旅費管理辦法》進行重新排查,，除在國土整治項目中發(fā)現xx年9月28日無發(fā)票報銷住宿費用420元，xx年1月22日無發(fā)票報銷住宿費用2970元外未發(fā)現其他無發(fā)票報銷住宿費情況,。三是根據x年7月18日鎮(zhèn)沅縣人民政府會議紀要（第29期）第五條紀要,，國土整治項目屬農田水利重點項目建設，工期在6個月以上,，可以補助40元/人/天,，對需在外住宿的，補助住宿費30元/人/天,，故補助的住宿費沒有發(fā)票,。

（4）關于“以協(xié)調項目竣工驗收工作的名義報銷餐飲費用”的整改進展情況。一是在2022年1月30日認真組織學習了《鎮(zhèn)xx自治縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》《中共xx市紀委xx市監(jiān)委關于重申嚴肅公務接待紀律加強厲行節(jié)約的通知》并要求嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行,。二是對xx年以來報銷過的公務接待費按《鎮(zhèn)xx自治縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》《中共xx市紀委xx市監(jiān)委關于重申嚴肅公務接待紀律加強厲行節(jié)約的通知》進行重新排查未發(fā)現其他以協(xié)調項目竣工驗收工作的名義報銷餐飲費用的情況,。三是單位駕駛員以協(xié)調項目竣工驗收工作的名義報銷出差途中產生的餐飲費用問題，經核實該駕駛員已在差旅費中報銷伙食補助,，屬重復報銷,，已責令其退回，共清退違規(guī)報銷餐飲費用4046元,。

（3）關于“違規(guī)接待中介機構”的整改進展情況,。一是在2022年1月30日認真組織學習了《鎮(zhèn)xx自治縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》《中共xx市紀委xx市監(jiān)委關于重申嚴肅公務接待紀律加強厲行節(jié)約的通知》并要求嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行。二是對xx年以來報銷過的公務接待費進行重新排查,，發(fā)現我單位在xx年5月違規(guī)接待中介機構5餐共1780元,，經辦人聯系不到該公司，無法收取已接待應收餐費,。局領導對經辦人及審核人進行談話提醒,，在今后報銷中嚴格把關杜絕類似情況再發(fā)生。

3.關于“執(zhí)行財務管理制度不嚴格,。”的整改進展情況,。

（1）關于“資金未專款專用”的整改進展情況。一是在2022年1月30日認真組織學習了財務管理制度,，并要求嚴格按制度執(zhí)行,。二是對xx年以來的資金使用情況進行重新排查，發(fā)現xx年11月,，用縣級下達的建設用地報批費支付不動產登記應用系統(tǒng)運行維護費5.80萬元,。xx年9月9日，我單位收到xx世紀安圖數碼科技發(fā)展有限責任公司《關于申請鎮(zhèn)沅縣自然資源局支付不動產登記應用系統(tǒng)軟件費用的函》,，要求撥付尾款5.8萬元,，否則系統(tǒng)無法正常運行，一旦系統(tǒng)停運,，不動產登記中心工作將無法開展,，由于單位沒有專項經費，匯報局領導后,，局領導與縣財政局領導電話溝通后，把需支付資金統(tǒng)計表發(fā)至縣財政局建立的“預算單位資金支付”微信群,，財政同意后支付,。xx年1月13日，縣自然資源局向縣人民政府上報“關于撥付xx年度第一批次城鎮(zhèn)建設用地報批費的請示”,，縣人民政府沒有及時給予批復,，后接到縣財政局電話通知，暫借縣自然資源局財政代管理資金—委托用地報批費繳納被征地農民社保費680790元,，待批復后再歸還此資金,。xx年9月23日縣自然資源局用財政下達的xx年度第一批次城鎮(zhèn)建設用地報批費歸還原借用委托用地報批費繳納被征地農民社保費680790元。

（2）關于“報銷費用單據附件不全”的整改進展情況,。一是在2022年1月30日認真組織學習了財務管理制度,，并要求嚴格按制度執(zhí)行。二是對xx年以來已報銷附件不全的費用進行核實,，補充完善附件資料（補充附件資料見整改材料）,。

（3）關于“涂改審批單據”的整改進展情況。在2022年1月30日認真組織學習了財務管理制度,，核實涂改單據的真實性,，由涂改人備注涂改原因，分管領導分別對經辦人和審核人進行談話提醒杜絕類似問題再發(fā)生,。

（4）關于“公務之家使用不規(guī)范”的整改進展情況,。一是在2022年1月30日認真組織學習了“公務之家”APP差旅費網上報銷流程及填報要求，并要求全體干部職工嚴格按規(guī)范填報,。二是各審核人員嚴格審核,，填寫不規(guī)范的一律退回重新填報。

（5）關于“固定資產管理混亂”的整改進展情況。一是在2022年1月30日認真組織學習《xx省行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》并要求認真貫徹執(zhí)行,。二是明確管理人員,，補充填寫資產管理卡，對新購入資產及時入賬,，按月計提折舊,，定期清理實物資產并及時更新信息。

4.關于“工作作風不實,，工作責任心缺乏”的整改進展情況,。

（1）審核把關流于形式。周末補休假條沒有請假人署名,，但主要領導批準同意補休,；辦公區(qū)庭院改造無任何審批和附件材料就直接將資金劃入對方賬戶。一是已重新更新自然資源局內部管理制度并印發(fā),，要求全體干部職工嚴格執(zhí)行,。二是局黨組書記局長王紹華同志在整改工作會議上對審核把關問題作了專門的要求，各股室負責人要把好第一道關,，分管領導要進行認真審核,，今后如因審核把關不嚴出現問題的將對經辦人及核審人進行問責。三是對xx年4月25日支付辦公區(qū)庭院改造費4萬元補充完善附件資料,。

（2）工作人員工作不認真,，責任心不強，xx年7月臨時用地協(xié)議簽訂不規(guī)范,；xx年黨組理論學習中心組使用的文號均為xx年,。一是分管領導對出現問題的事項的經辦人進行談話提醒。二是要求今后簽訂各種責任書協(xié)議書和文件前必須經分管領導審核把關后簽訂,。5.關于“干部干事勁頭不足,，交流溝通不夠”的整改進展情況。針對“班子成員,、股室之間交流銜接不暢,，資源共享不夠”的整改落實情況。一是在周一集中學習會上認真組織學習了談心談話制度并嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,，要求班子成員間經常性進行溝通交流,，2022年1月20―24日開展了一次民主生活會前談心談話，2月20―25日開展了組織生活會會前談話,。二是建立股室聯席會議制度,，每個月進行一次工作業(yè)務交流，時間固定為周一學習會后,，特殊情況可另行選定時間,。

6.關于“管理寬松,，工作紀律松弛”的整改進展情況。

針對“執(zhí)行請銷假制度不嚴格,，少數人長期不參會,，部分職工存在遲到早退情況，未建立相應考勤臺賬,。”的整改落實情況,。一是局辦公室建立考勤臺賬，嚴格執(zhí)行請銷假制度,，對請假人員請假天數進行登記并在年底公示,。二是嚴格進行會議簽到，對于無故不參加會議的由分管領導進行約談,。三是派駐紀檢組組長在2022年1月29日干部職工大會上開展黨風廉政警示教育并對紀律作風方面作要求,。

三、下一步計劃

我局將認真貫徹落實縣委巡察工作要求,，進一步增強管黨治黨意識,，落實管黨治黨責任，持續(xù)深入抓好巡察反饋意見整改工作,，確保整改工作取得實實在在的成果,。一是堅持常抓不懈，確保反饋意見件件落實到位,。局黨組堅持目標不變、力度不減,，緊扣縣委巡察反饋意見,，持續(xù)推進整改，確保高標準,、高質量全部完成整改任務,。對已完成的整改事項，及時鞏固已有成效,，防止問題反彈,。二是落實“兩個責任”，推動全面從嚴治黨,。堅持全面從嚴治黨,，嚴格落實局黨組的主體責任，認真執(zhí)行黨風廉政建設責任制,，進一步增強“四個意識”,，始終堅持“兩個維護”，不斷加強對重點崗位,、關鍵環(huán)節(jié),、事前事后的監(jiān)督檢查,，強化干部職工日常教育監(jiān)督管理，進一步嚴明紀律,，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境,。三是加強建章立制，鞏固擴大整改成果,。在抓好整改工作的同時,，深入分析問題產生的深層次原因，做到舉一反三,、標本兼治,。建立健全各項規(guī)章制度，著眼于用制度管人管事,，對整改工作中已經建立的各項制度,，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用,，對需要建立的制度,，抓緊制定完善，對不科學,、不健全的制度,，進一步規(guī)范完善。  

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