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大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇一

一,、財務(wù)收支及效益審計

年初確定了8項(xiàng)財務(wù)收支及效益審計任務(wù),，其中財務(wù)收支審計1項(xiàng)，評建專項(xiàng)資金審計2項(xiàng),，專項(xiàng)審計調(diào)查2項(xiàng)，預(yù)決算審計2項(xiàng),，審計回訪1項(xiàng),。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬,。安排的學(xué)校6個億12個專項(xiàng)啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計,，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施,。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力,，完成了工會經(jīng)費(fèi)審查委員會委托的x年工會財務(wù)收支情況審查；機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計,；學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計,；動科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財務(wù)收支情況審計；火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計,；x年學(xué)校安排的3840萬元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，1000萬元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計調(diào)查；學(xué)院收入情況專項(xiàng)調(diào)查,；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項(xiàng)審計調(diào)查,；x年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù)。

在完成年度任務(wù)的過程中,，共發(fā)出審計通知書3份,，出具審計報告8份。審計資金77639萬元,，審出違規(guī)資金16.4萬元,，財務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元,，挽回?fù)p失金額3萬元,，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條,。

科研課題結(jié)題審計全年完成35項(xiàng),，審計金額758萬元。審查并審簽了學(xué)校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達(dá)3220xx萬元,。

二,、工程審計

x年基建維修工程項(xiàng)目審計計劃完成250余項(xiàng)，審計金額15000萬元,。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng),，審計項(xiàng)目金額21030萬元，審減金額835萬元,。其中委托社會造價咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng),，審計金額16571萬元，審減金額548萬元,，審定金額16024萬元,。自審項(xiàng)目276項(xiàng)，審計金額4459萬元,，審減金額287萬元,，審定金額4172萬元。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份,，提出合同內(nèi)容修改建議55條,，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護(hù)了學(xué)校的利益,，降低了合同風(fēng)險,。

三、審計其他工作

1,、審計按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,，整理移交了x年的審計檔案201份，錄入當(dāng)年審計檔案201份,，x年共發(fā)布審計文件198份,。

2、結(jié)合審計專業(yè)特點(diǎn),，審計干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標(biāo)活動，竣工驗(yàn)收等活動,；參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動,；參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議,。

3,、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,，上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項(xiàng)審計調(diào)查,，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

4、審計干部邊工作邊學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)新法規(guī),，新知識，并結(jié)合工作搞研究,，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,，4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),，新知識的學(xué)習(xí),、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐,。

5,、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標(biāo)規(guī)范》，實(shí)現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開,、透明，審計處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上,，結(jié)合學(xué)校實(shí)際,，出臺了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用,。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇二

我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開展了各項(xiàng)審計業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計觀念

學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計觀念。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。

二,、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢面前,，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓,，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計,。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu)；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,；對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工,。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度,，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計；工程進(jìn)度款的審核,；隱蔽工程的驗(yàn)收,；已完工程量的簽證驗(yàn)收；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項(xiàng)目造價控制由事后向事中，事前延伸,，做到了關(guān)口前移,，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。

三,、審計工作開展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目,，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份；涉及資金近5000萬元,。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項(xiàng)目審計,，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),，其中：委托審計14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元,。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計,，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則，實(shí)事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析，論證,，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個人考核工作,；干部競聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作,；學(xué)校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作,；各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動,。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識,，堅(jiān)持審計業(yè)務(wù)公開透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計人員的良好形象。強(qiáng)化審計業(yè)務(wù),，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績,，為實(shí)現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。

四、工作體會和努力方向

經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時,，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報,，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持,。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作,，成績是主要的，同時也存在一些不足之處,，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面,，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績,。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇三

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會＂三個代表＂重要思想和＂xx大＂會議精神,，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項(xiàng)審計400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)個人,。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持＂完善自我,，提高認(rèn)識＂的原則，努力完善審計制度,，健全審計機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1,、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2,、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生）,，加強(qiáng)了審計隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會計x資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊(duì)伍。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為＂思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效＂的工作高手,。

1,、派一名同志隨同教育廳考察x赴x國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。

2,、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。

3,、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇,。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集x已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處、后勤管理處一道,，對集*每個中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際,，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小x體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇四

我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開展了各項(xiàng)審計業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：

一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計觀念

學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者,。二是更新審計內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項(xiàng)目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。

二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢面前,，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓,，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu),；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,；對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度,，參與了合同的咨詢；主要材料的比價采購審計,；工程進(jìn)度款的審核,；隱蔽工程的驗(yàn)收；已完工程量的簽證驗(yàn)收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計，將工程項(xiàng)目造價控制由事后向事中,，事前延伸,，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。

三，審計工作開展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目,，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份；涉及資金近5000萬元,。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計,，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計14項(xiàng),，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元,，審減額10767萬元。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計,，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則,，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析,，論證,，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個人考核工作,；干部競聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作,；學(xué)校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作,；各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅(jiān)持審計業(yè)務(wù)公開透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計人員的良好形象,。強(qiáng)化審計業(yè)務(wù)，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績，為實(shí)現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。

四,，工作體會和努力方向

經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時,，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持,。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,。總結(jié)一年的工作,，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面,，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中,，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí),，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績,。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇五

20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔(dān)任組長,，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審,、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,，明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制,。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足,，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實(shí)務(wù)操作的機(jī)會,，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,，查錯糾弊,，互相挑刺，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20xx年,，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點(diǎn)檢查,、離任交接,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督,，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長徐光文批示：此報告甚好,。請審計局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本,。

四、積極宣傳內(nèi)部審計,，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。

三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高,，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇六

20xx年,，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計局的關(guān)心指導(dǎo)下,，堅(jiān)持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導(dǎo),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“依法審計,，服務(wù)大局,，圍繞中心，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé),，努力提高工作質(zhì)量,，為維護(hù)我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè),、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,，起到了積極的作用,，為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項(xiàng)目審計,，其中：財務(wù)收支審計x個、干部離任審計x個,、基建,、工程項(xiàng)目審計x個，工會經(jīng)費(fèi)審查審計x個,?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€方面：

1,、按照年初工作計劃,，認(rèn)真開展財務(wù)審計。

為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動情況,，加強(qiáng)檢查督促,，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計。這次審計,，我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼,、有無出借集體資金,，費(fèi)用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算,，應(yīng)收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改,；對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計劃逐項(xiàng)處理。從今年一季度起,，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審,。

2,、堅(jiān)持有離必審原則，做好干部離任審計,。

離任審計是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價,。通過離任審計，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白。在離任審計中,，我們堅(jiān)持全面審計,、重點(diǎn)突出、規(guī)范操作,，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正,。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、物業(yè)公司經(jīng)理,、敬老院院長,、xx村委會主任,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進(jìn)行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，實(shí)事求是地進(jìn)行披露,，提出整改意見，并督促整改,。

3,、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價。

開展基建工程審價,，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設(shè)資金,，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加,。在基建工程審價中,，鎮(zhèn)審計室堅(jiān)持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場,、仔細(xì)測量,，做好審價機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào),。對xx萬元以上工程項(xiàng)目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價,；對xx萬元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計室借助審價機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價,，并要求審價機(jī)構(gòu)正確套用計價標(biāo)準(zhǔn),，做好準(zhǔn)確定價，積極維護(hù)集體利益,。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項(xiàng)目審價xx個，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元,，核減工程造價xx萬元，核減率為%,。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率%；內(nèi)審項(xiàng)目xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率為x%,。

4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計整改意見

20xx年下半年,，審計局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財務(wù),、財政收支上存在著一定問題，根據(jù)審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng),，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議,，研究部署審計整改,。為了全面落實(shí)整改任務(wù),，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報,；另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改,。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了審計局。今年3月18日，經(jīng)審計組再次回訪檢查驗(yàn)收,。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查。

5,、依法履行經(jīng)審職責(zé),，加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審計。

工會經(jīng)費(fèi)的審查,、審計是工會工作的重要組成部分,。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查,；5月，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級審計,；7月,，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查；8月,，對5個基層工會20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計,。對工會經(jīng)費(fèi)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書。通過審計,，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理,。

回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計計劃,，有些工作做得還不夠深入細(xì)致,；由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價知識，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價,，不能及時完成,；審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì),；要堅(jiān)持邊干邊學(xué),，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié),，查找不足,，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率；要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序,，堅(jiān)持依法審計，及時完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

20xx年審計工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高審計人員綜合素質(zhì)；緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作,，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度；搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),，有效開展各項(xiàng)審計,。審計工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計,、突出重點(diǎn)”的工作方針,，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、基建工程審計,，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計工作質(zhì)量,，著力抓好審計整改落實(shí),。20xx年主要工作設(shè)想如下：

1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。重點(diǎn)審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財務(wù)制度,、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進(jìn)行審計評價,。

2、繼續(xù)搞好財務(wù)審計,。重點(diǎn)對各單位財務(wù)管理,、資金使用、會計核算,、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督,。通過審計,，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi),。設(shè)想從20xx年起,，對所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時間有計劃地進(jìn)行輪流審計,。

3,、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目審計。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個工程項(xiàng)目的審計,，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價原則,，上門實(shí)地測量，積極維護(hù)集體利益。

4,、繼續(xù)做好審計整改,、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強(qiáng)督促力度,，確保審計意見落到實(shí)處，務(wù)求取得審計實(shí)效,。

此外,，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇七

第一步：了解公司(包括關(guān)聯(lián)公司)基本情況

組織審計人員有計劃對公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況,，內(nèi)部審計工作計劃,。了解的內(nèi)容主要有：

1 、企業(yè)發(fā)展史,、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì),、主營業(yè)務(wù)、投資規(guī)模,、相關(guān)稅種等,。

2 ,、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況,，股權(quán)結(jié)構(gòu)。

3 ,、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全,，是否科學(xué)有效。

4,、會計制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會計核算是否規(guī)范;是否有因會計處理錯誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象;測量稅務(wù)風(fēng)險;存貨管理是否安全,、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無漏洞;固定資產(chǎn)、低值易耗,、物料用品的管理是否規(guī)范;債權(quán)債務(wù)等往來科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時處理;成本及費(fèi)用核算是否合理等,，工作計劃《內(nèi)部審計工作計劃》。

5 ,、經(jīng)營目標(biāo)的制定是否切合實(shí)際;核定依據(jù)是什么;目標(biāo)是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實(shí)際執(zhí)行情況,。

6 、費(fèi)用預(yù)算的報審依據(jù)是否合理,，執(zhí)行情況,。

7、大項(xiàng)投資及工程建設(shè)項(xiàng)目的基本情況;是否執(zhí)行招投標(biāo)制度;項(xiàng)目預(yù)算的審核情況;工程實(shí)施過程的了解;合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn);審批權(quán)限了解;工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等,。

8 ,、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;

第二步：計劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實(shí)施審計的監(jiān)督和管理職能：

1 、在了解公司經(jīng)營、財務(wù)核算,、內(nèi)部控制管理,、目標(biāo)考核情況后，將采取以下措施：

對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進(jìn)行歸納總結(jié),，區(qū)分主要問題和次要問題.

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇八

根據(jù)教育部《關(guān)于報送20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結(jié)和20xx年工作計劃的通知》（教財司函﹝20xx﹞718號）要求,，我校對20xx年審計工作進(jìn)行了認(rèn)真全面的總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下,。

一,、工作創(chuàng)新

20xx年我校審計工作在教育部和學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，積極適應(yīng)新形勢,、落實(shí)新要求，堅(jiān)持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)引領(lǐng),，始終保持審計工作的旺盛活力,。

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，共促審計發(fā)展

根據(jù)教育部關(guān)于“學(xué)校主要負(fù)責(zé)人應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作”的要求,，我校于20xx年將審計工作領(lǐng)導(dǎo)體制由之前的紀(jì)委書記主管調(diào)整為校長主管,、紀(jì)委書記協(xié)管。我校審計領(lǐng)導(dǎo)體制調(diào)整以來,，校長定期聽取審計工作匯報,，及時作出批示、指示,，主動把審計結(jié)果作為相關(guān)決策的重要依據(jù),，將審計業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入單位年度預(yù)算；紀(jì)委書記親自督辦重點(diǎn)審計項(xiàng)目,，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難,，積極推動審計整改落實(shí)。

（二）提升審計站位,，突出審計效果

20xx年我校堅(jiān)持從全局的高度謀劃和推進(jìn)審計工作,，主動從學(xué)校十四次黨代會報告、“十三五”規(guī)劃,、全面深化改革方案和年度行政工作要點(diǎn)中尋找審計切入點(diǎn),，針對“領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)、群眾關(guān)注的熱點(diǎn)和管理中的難點(diǎn)”問題確立具體審計項(xiàng)目安排,，將審計重心從以關(guān)注資金為主轉(zhuǎn)向全面關(guān)注資金,、資產(chǎn)、資源和政策落實(shí)上來,，在推動深化改革,、提升治理能力,、解決重大歷史遺留問題等方面發(fā)揮了積極促進(jìn)作用。

（三）前移審計關(guān)口,，強(qiáng)化預(yù)防功能

20xx年我校積極深化內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能,，進(jìn)一步前移審計關(guān)口，進(jìn)一步完善內(nèi)部審計“預(yù)防,、揭示和糾正”工作機(jī)制,。一是堅(jiān)持開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任屆中審計，通過對新提任四位處級領(lǐng)導(dǎo)干部的審計,，對相關(guān)責(zé)任人日常工作中暴露出的苗頭性,、傾向性問題及時予以了提醒和糾正，做到了“風(fēng)險早預(yù)防,，問題早糾正”,；二是全面鋪開工程全過程跟蹤審計，在審計中積極完善管理控制,，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計防弊興利,、增值提效的作用。

（四）優(yōu)化審計資源,，提高審計效率

20xx年我校從全面推進(jìn)審計監(jiān)督全覆蓋,、提升經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計質(zhì)量和公信力、緩解內(nèi)部審計人力不足的角度,，進(jìn)一步擴(kuò)大了對外委托審計范圍,，實(shí)現(xiàn)了學(xué)校內(nèi)部審計從以往“做審計”向“做審計與選審計、管審計相結(jié)合”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,。與此同時,，建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議制度，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的部門間統(tǒng)籌聯(lián)動,，及時掌握重要審計情況和問題，促進(jìn)審計整改落實(shí),。

二,、審計成效

20xx年，我校共完成各類審計項(xiàng)目232項(xiàng),，其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計18項(xiàng),，預(yù)算財務(wù)收支審計4項(xiàng)，基建和修繕工程審計201項(xiàng),，內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價1項(xiàng),，專項(xiàng)審計6項(xiàng)，審計調(diào)研1項(xiàng),；完成合同審簽和科研項(xiàng)目結(jié)題審簽738份,；開展專項(xiàng)檢查和信訪協(xié)查8次,；審計資金740，509.51萬元,，促進(jìn)增收節(jié)支1,，244萬元，發(fā)現(xiàn)并糾正問題資金226.74萬元,；提出審計建議89條,，在規(guī)范教育經(jīng)濟(jì)行為、確保資金資產(chǎn)安全,、促進(jìn)政策落實(shí)等方面取得了積極成效,。

（一）開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，促進(jìn)學(xué)校治理水平提升

根據(jù)教育部《關(guān)于開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》要求,，我校專門成立了由審計處,、紀(jì)委辦公室（監(jiān)察處）作為成員單位的學(xué)校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作小組，委托社會中介機(jī)構(gòu)對我校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了評價,。通過評價,，客觀掌握了我校內(nèi)部控制建設(shè)現(xiàn)狀，如實(shí)反映了我校仍存在的內(nèi)部控制建設(shè)不足,，層層落實(shí)了內(nèi)部控制建設(shè)整改任務(wù),，增加了校內(nèi)各級人員內(nèi)部控制建設(shè)共識。

（二）開展國有資產(chǎn)清查審計,，全面摸清學(xué)校家底

根據(jù)教育部《轉(zhuǎn)發(fā)和的通知>的通知》要求,，學(xué)校審計處委托社會中介機(jī)構(gòu)對我校校本級及兩個附校的資產(chǎn)情況進(jìn)行了清查審計。通過審計,，對學(xué)校國有資產(chǎn)的存量,、分布、結(jié)構(gòu)狀況有了真實(shí),、客觀地把握,，促進(jìn)了一批有賬無物和資產(chǎn)掛賬、呆賬,、死賬等問題的解決,。

（三）開展后勤體制機(jī)制、運(yùn)行模式調(diào)研,，助力學(xué)校后勤社會化改革

根據(jù)學(xué)校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點(diǎn)中“深化后勤體制改革”要求,，學(xué)校審計處、后勤管理處和信誠后勤集團(tuán)共同組成后勤體制機(jī)制,、運(yùn)行模式調(diào)研工作組,，通過對我校19xx年以來后勤服務(wù)社會化改革經(jīng)驗(yàn)做法的全面總結(jié)，以及對同城同類高校后勤服務(wù)模式的廣泛調(diào)研,，為學(xué)校未來謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據(jù),。

（四）開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的審計監(jiān)督

我校將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計作為促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法作為、主動作為,、有效作為的重要載體,，扎實(shí)有效開展。全年共完成對18位中層干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，同時正在開展審計項(xiàng)目34項(xiàng),。工作中堅(jiān)持屆中審計與到屆審計、離任審計相結(jié)合,，對全校中層領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)至少審計一次,。有關(guān)審計結(jié)果成為今年學(xué)校中層干部集中調(diào)整的重要考評指標(biāo)之一。

（五）開展預(yù)算財務(wù)收支審計,，加強(qiáng)對教育經(jīng)費(fèi)的審計監(jiān)督

我校將預(yù)算財務(wù)收支審計作為防范財務(wù)風(fēng)險,、提高資金使用效益的有效抓手，不斷擴(kuò)大相關(guān)審計領(lǐng)域和范圍,。預(yù)算管理審計方面,，學(xué)校審計處列席預(yù)算委員會會議，對預(yù)算依據(jù)充分性,、預(yù)算編制完整性,、預(yù)算安排合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性等實(shí)時提出審計監(jiān)督意見,。同時,，加大對重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況的審計力度，年內(nèi)開展了對后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制與執(zhí)行情況的審計,。財務(wù)收支審計方面,，開展了對一個對外合作機(jī)構(gòu)和兩個對外合作項(xiàng)目的財務(wù)收支審計。

（六）開展基建和修繕工程審計,，促進(jìn)規(guī)范工程項(xiàng)目管理

我校將基建和修繕工程審計作為促進(jìn)控制工程造價,、規(guī)范工程管理、落實(shí)管理責(zé)任的關(guān)鍵手段,，不斷加大對重大建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng),、設(shè)計、招標(biāo),、施工、竣工等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計力度,。前期論證階段,，參與了多個建設(shè)項(xiàng)目的決策、研討和論證會議,；招標(biāo)采購階段,，對24項(xiàng)工程開展了清單編制和控制價審核,，涉及總金額6，714.39萬元,。施工階段,，參與了11項(xiàng)重點(diǎn)工程的監(jiān)理例會，對有關(guān)工程變更簽證,、隱蔽工程,、工程暫估價、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關(guān)注,?？⒐そY(jié)算階段，完成了竣工結(jié)算審計166項(xiàng),，審計總額16043萬元,，審減資金1244萬元。

（七）開展多類型專項(xiàng)審計,，滿足不同層面管理需要

我校從解決專門問題,、滿足不同層面管理需要的角度，安排開展了多個專項(xiàng)審計工作,。先后開展了學(xué)校對外投資情況專項(xiàng)審計,、后勤集團(tuán)有關(guān)四家民營企業(yè)專項(xiàng)審計、幼兒園伙食費(fèi)專項(xiàng)審計,、校醫(yī)院牙科設(shè)備資產(chǎn)評估等4項(xiàng)專項(xiàng)審計,，在推動解決歷史遺留問題、理順管理體制機(jī)制等方面發(fā)揮了積極作用,。

（八）開展專項(xiàng)檢查和信訪協(xié)查,，服務(wù)黨風(fēng)廉政建設(shè)大局

我校審計工作主動服從學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)大局，全面落實(shí)審計監(jiān)督責(zé)任,。年初以來,，學(xué)校審計處牽頭開展“小金庫”專項(xiàng)治理和重點(diǎn)抽查兩次，發(fā)現(xiàn)“小金庫”3個,，上交違規(guī)資金8.33萬元,，調(diào)賬處理10.98萬元，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了誡勉談話,。學(xué)校審計處配合紀(jì)委開展公務(wù)接待費(fèi)抽查1次,、培訓(xùn)費(fèi)抽查1次、完成信訪件協(xié)查4項(xiàng),。選派兩名年富力強(qiáng),、經(jīng)驗(yàn)豐富的審計干部完成教育部黨組巡視、專案調(diào)查和工作借調(diào)等任務(wù),。

（九）開展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項(xiàng)目結(jié)題審簽,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程監(jiān)督

20xx年,，我校繼續(xù)開展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項(xiàng)目決算審簽工作，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的過程監(jiān)督,。全年共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽696份,，科研項(xiàng)目結(jié)題審簽42項(xiàng)。與此同時,，積極探索從合同審簽向合同審計的工作重心轉(zhuǎn)移,，由以往突出程序控制向突出程序評價轉(zhuǎn)型，促進(jìn)各部門有效落實(shí)合同監(jiān)管主體責(zé)任,。

三,、規(guī)范管理

（一）科學(xué)規(guī)劃謀長遠(yuǎn)

我校20xx年編制完成了《x大學(xué)“十三五”展規(guī)劃》，其中專設(shè)一節(jié)對學(xué)校未來五年審計工作進(jìn)行了謀劃,，強(qiáng)調(diào)要“加強(qiáng)審計監(jiān)督職能,。聚焦學(xué)校中心工作，進(jìn)一步前移審計關(guān)口,，突出審計重點(diǎn),。大力推進(jìn)對三公經(jīng)費(fèi)、建設(shè)工程,、科研經(jīng)費(fèi),、國有資產(chǎn)、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任和重大政策落實(shí)情況的審計監(jiān)督全覆蓋,。強(qiáng)化審計整改和責(zé)任追究,，逐步擴(kuò)大審計結(jié)果公開范圍?！?/p>

（二）健全制度立規(guī)范

我校根據(jù)審計工作發(fā)展需要,，適時制定出臺相關(guān)配套制度，主動規(guī)范審計權(quán)力運(yùn)行,、強(qiáng)化審計質(zhì)量控制,、促進(jìn)部門聯(lián)動。20xx年,，我校制定出臺了《x大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度（試行）》,。同時，《x大學(xué)委托審計實(shí)施辦法》,、《x大學(xué)建設(shè)工程管理審計實(shí)施辦法》業(yè)已成稿,，擬于近期印發(fā)。

（三）改進(jìn)方式提效能

20xx年我校積極梳理既有審計工作流程,，力求通過審計流程再造,，促進(jìn)審計方式轉(zhuǎn)變，進(jìn)而提升審計效能,。通過流程梳理,，總結(jié)提出了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計多項(xiàng)目交叉同步進(jìn)行、工程結(jié)算審計接送卷登記簽字,、外委審計階段性工作匯報制等新型審計方式,，達(dá)到了向?qū)徲嫻芾硪б娴哪康摹?/p>

（四）擴(kuò)大公開促透明

20xx年我校按照有利于問題整改和解決的原則,，積極穩(wěn)妥推進(jìn)審計信息公開范圍，滿足了師生員工對審計情況的知情權(quán)。一年來,，在學(xué)校內(nèi)、外網(wǎng)和審計處網(wǎng)站主動公開了“學(xué)校實(shí)施第一輪經(jīng)濟(jì)責(zé)任對外委托審計工作”,、“學(xué)校召開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議第一次全體會議”,、“學(xué)校召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價結(jié)果通報暨整改落實(shí)推進(jìn)會”以及年度審計工作要點(diǎn)、總結(jié)等信息,。同時,，完成了審計處網(wǎng)站的改版工作，為今后更大范圍落實(shí)審計信息公開搭建了新平臺,。

四,、隊(duì)伍建設(shè)

（一）重視作風(fēng)建設(shè)

我校高度重視審計隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。20xx年,，審計處全體黨員干部扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動,，通過學(xué)習(xí)正確認(rèn)識和把握黨的理論和路線方針政策，嚴(yán)格遵守黨章黨規(guī)黨紀(jì),，做到學(xué)而信,、學(xué)而用、學(xué)而行,。學(xué)校審計處主動制定《審計處黨支部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)的意見》,、《審計處工作禮儀規(guī)定》等加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)配套制度，用制度要求審計干部持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng),。

（二）強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)

我校重視加強(qiáng)內(nèi)部審計隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè),。20xx年組織3名內(nèi)部審計人員參加教育部財務(wù)司和教育審計學(xué)會組織的后續(xù)教育，不斷提高審計隊(duì)伍的專業(yè)化水平,。

（三）加大同業(yè)交流

我校重視審計同業(yè)交流,。20xx年，先后接待x學(xué)院,、x大學(xué)等四所兄弟院校來校調(diào)研審計工作,。同時，充分利用派員參加培訓(xùn)機(jī)會和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)溝通平臺,，了解吸收兄弟院校工作經(jīng)驗(yàn)做法,。

五、存在問題

（一）審計供需矛盾日益突出

目前，我校經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、建設(shè)工程審計等常規(guī)審計工作量有增無減,，內(nèi)部控制審計、效益審計,、專項(xiàng)審計調(diào)查等新興審計業(yè)務(wù)亟需常態(tài)化開展,。與此同時，由于近年來審計隊(duì)伍新老交替,、交流輪崗等原因,，出現(xiàn)了人員缺編的情況，不斷增加的審計需求與相對有限的審計資源供給之間的矛盾日益突出,。下一步,，我校將通過補(bǔ)充審計人員、擴(kuò)大外委審計范圍,、提高審計電算化水平等方式,，多措并舉緩解審計供需矛盾。

（二）新興審計經(jīng)驗(yàn)略顯不足

20xx年我校按照教育部要求探索開展了內(nèi)部控制審計工作,，總體按時有效地完成了有關(guān)工作,，但是工作中也暴露出審計經(jīng)驗(yàn)不足的情況，一定程度影響了審計效果,。下一步,，我校將一如既往拓展新興審計業(yè)務(wù)，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),。

（三）效益審計開展不夠深入

我校近幾年效益審計仍采取以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、預(yù)決算審計等為載體的方式輔助開展，尚未專門獨(dú)立開展,。下一步,，我校將選擇重大項(xiàng)目、重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)開展專門的效益審計,。

六,、工作建議

（一）繼續(xù)加大審計培訓(xùn)力度

教育部近幾年在審計新制度、新規(guī)定解讀以及內(nèi)部控制審計實(shí)施等方面持續(xù)加大培訓(xùn)力度,，為各高校落實(shí)相關(guān)審計政策,、開展相關(guān)審計業(yè)務(wù)提供了智力積累。下一步,，希望教育部繼續(xù)加大相關(guān)審計培訓(xùn)力度,，就相關(guān)業(yè)務(wù)開展中遇到的普遍性審計技術(shù)問題以及成型經(jīng)驗(yàn)做法開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）加大宏觀工作指導(dǎo)力度

近兩年教育部連續(xù)出臺了多項(xiàng)加強(qiáng)審計工作意見和相關(guān)審計業(yè)務(wù)規(guī)定,，已經(jīng)成為高校審計工作開展的政策性依據(jù)和指導(dǎo)性文件,，為高校審計上層次、上水平提供了制度支撐。希望教育部能夠進(jìn)一步出臺一些指導(dǎo)意見或?qū)徲媽?shí)務(wù)操作指南,，通過層層傳導(dǎo)壓力,，為基層高校內(nèi)部審計工作指明方向、明確路徑,。

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)審計信息化建設(shè)

希望教育部加快推動全國教育系統(tǒng)審計信息化平臺建設(shè),，通過全國教育系統(tǒng)審計資源的有效共享，加快推進(jìn)以大數(shù)據(jù)運(yùn)用為核心的數(shù)字化審計和大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析能力的全面提升,。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇九

自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認(rèn)識,，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場,、抓出實(shí)效,。

一、充分認(rèn)識做好督導(dǎo)整改工作的重要意義,，增強(qiáng)搞好工作的自覺性,。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改,。對整改需要解決的問題，做到思想不松,、力度不減,、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí),、一抓到底,。

在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,，把解決思想問題和解決實(shí)際問題結(jié)合起來,，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題,，進(jìn)一步堅(jiān)定信心,，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo),、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。

二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作,。

1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認(rèn)真進(jìn)行整改,、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí),、不折不扣地抓好落實(shí),，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2,、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個重點(diǎn),。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì),。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終,，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念,、宗旨意識,、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,，搞好思想整改,。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù),、和諧第一要義”來進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強(qiáng)大合力,，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭在創(chuàng)建“兩個領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程,。三是抓好作風(fēng)整改,，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督,、幫,、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式,，提高督導(dǎo)藝術(shù),，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合,。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分類排隊(duì),，然后向各個部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施,。對于新業(yè)務(wù),，主動向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng),。

三、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展,。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視,，周密部署,，精心組織，務(wù)求實(shí)效,，做到“三到位”,。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí),。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門,，提出整改時限,，人人做到整改內(nèi)容、整改措施,、整改時限,、整改目標(biāo)“四個清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位,。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效,、扎實(shí),、有序開展。三是建章立制到位,。按照構(gòu)建平安銀行的要求,，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機(jī)制,。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇十

一、4月份工作總結(jié)

1.認(rèn)真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計,，全面展開對市公安局,、市發(fā)展改革委員會、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、市經(jīng)信委,、市衛(wèi)生局,、市教育局、市農(nóng)業(yè)委員會,、市環(huán)境保護(hù)局,、市水利局9個部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計，完成了市水利局,、市經(jīng)信委,、市發(fā)改委、市教育局,、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會預(yù)算執(zhí)行審計,，審計結(jié)果經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告。

2. 開展20_年度全市住房公積金歸集,、管理,、使用情況審計，審計結(jié)果已經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告,。

3. 開展市龍湖公園改造,、博物館裝飾竣工決算審計。

4.加強(qiáng)對新修訂審計法實(shí)施條例的宣傳,，在《淮河早報》刊發(fā)專版,，在全市顯著路段懸掛標(biāo)語，在市局深入學(xué)習(xí)貫徹新條例,，擴(kuò)大新審計法實(shí)施條例的影響,，促進(jìn)審計干部依法行政。

5. 深入開展“審計提升年”活動,，積極建設(shè)“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”在淮南審計網(wǎng)開辟讀書征文活動,，營造全市審計機(jī)關(guān)自我學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)的良好氛圍,。

二,、5月工作安排

1. 認(rèn)真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計;完成時限：6月底。

2. 對市機(jī)關(guān)辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項(xiàng)目跟蹤審計;完成時限：全年跟蹤,。

3. 對市委政研室主任進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;完成時限：5月底,。

4. 草擬《_市社會保障資金審計監(jiān)督辦法》;完成時限：6月底。

5. 籌備召開_市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議;完成時限：6月底,。

6. 深入開展“審計提升年”活動,，提升素質(zhì)、增強(qiáng)能力,，為我市“兩型城市”建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)審計監(jiān)督服務(wù);完成時限：全年,。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇十一

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化xx大城市建設(shè)這個中心,，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一,、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[]18號文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》,、《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。xx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項(xiàng)目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元，審減率15%,；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個,，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%,；合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元,，審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計,，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務(wù)收支審計214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。新站試驗(yàn)區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。xx區(qū)xx鎮(zhèn)x鎮(zhèn)社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委,、xx村、xx村,、xx村,、xx村、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識,，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn),，實(shí)施了對xx區(qū)局局長、xx區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、xx區(qū),、xx區(qū)xx鎮(zhèn)、xx集團(tuán),、xx集團(tuán),、市公路局、xx區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險,。氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、等5個公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報告259份,。xx市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險,，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能,。

二,、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

xx市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責(zé),。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè),。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)xx省內(nèi)部審計師協(xié)會和xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時，市審計局x局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，xx市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項(xiàng)目的評選,，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項(xiàng)目一等獎并獲通報表彰，供電公司,、撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行,、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機(jī)關(guān)成立xx周年xx市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)[]74號）要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位,，xx市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機(jī)關(guān)成立xx周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中,，xx市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體，xx市公安局審計處等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者,。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，xx市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《xx省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機(jī)關(guān)成立xx周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎,，2個三等獎,。

六是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員撰寫,、演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，經(jīng)開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，熱電集團(tuán)演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份,。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年xx市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務(wù)理事會,。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和xx省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù),。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇十二

我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心,，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計

為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項(xiàng)目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個,，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%,；合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項(xiàng)目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務(wù)收支審計214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年x月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對xx居委,、xx居委,、社居委、社居委,、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán),、四方集團(tuán),、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作

工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險,。法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、等5個公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報告259份,。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇十三

x年學(xué)校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心,，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在對以往審計工作認(rèn)真梳理,、總結(jié)的基礎(chǔ)上,，確立了以風(fēng)險為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益審計為重點(diǎn)的年度審計中心,，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標(biāo)任務(wù),。內(nèi)部審計工作程序化進(jìn)一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確,，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng),，保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成,。

一、財務(wù)收支及效益審計

年初確定了8項(xiàng)財務(wù)收支及效益審計任務(wù),，其中財務(wù)收支審計1項(xiàng),，評建專項(xiàng)資金審計2項(xiàng)，專項(xiàng)審計調(diào)查2項(xiàng),，預(yù)決算審計2項(xiàng),，審計回訪1項(xiàng)。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計,，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬,。安排的學(xué)校6個億12個專項(xiàng)啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計，任務(wù)重難度大,，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施,。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費(fèi)審查委員會委托的x年工會財務(wù)收支情況審查,；機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計,；學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計；動科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財務(wù)收支情況審計,；火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計,；x年學(xué)校安排的3840萬元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，1000萬元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計調(diào)查,；學(xué)院收入情況專項(xiàng)調(diào)查,；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項(xiàng)審計調(diào)查；x年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù),。

在完成年度任務(wù)的過程中,，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份,。審計資金77639萬元,，審出違規(guī)資金16.4萬元，財務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元,，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元,，挽回?fù)p失金額3萬元,，審出管理過程中存在的36多個具體問題,，同時提出整改的審計意見和建議26條。

科研課題結(jié)題審計全年完成35項(xiàng),，審計金額758萬元,。審查并審簽了學(xué)校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達(dá)3220xx萬元,。

二,、工程審計

x年基建維修工程項(xiàng)目審計計劃完成250余項(xiàng)，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng),，審計項(xiàng)目金額21030萬元,，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng),，審計金額16571萬元,，審減金額548萬元，審定金額16024萬元,。自審項(xiàng)目276項(xiàng)，審計金額4459萬元,，審減金額287萬元,，審定金額4172萬元,。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條,，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),，充分維護(hù)了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險,。

三,、審計其他工作

1,、審計按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,，整理移交了x年的審計檔案201份,，錄入當(dāng)年審計檔案201份,，x年共發(fā)布審計文件198份,。

2,、結(jié)合審計專業(yè)特點(diǎn)，審計干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標(biāo)活動,，竣工驗(yàn)收等活動,；參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動,；參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議,。

3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,，上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項(xiàng)審計調(diào)查,，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

4,、審計干部邊工作邊學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)新法規(guī),，新知識,，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,，4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育,，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí)，新知識的學(xué)習(xí),、研討和儲備,，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。

5,、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標(biāo)規(guī)范》,，實(shí)現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開、透明,，審計處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上,，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，出臺了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見,，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用,。

大學(xué)內(nèi)部審計個人總結(jié)篇十四

近年來，市審計局不斷強(qiáng)化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo),。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，及時召開座談會，加深理解文件精神,，增強(qiáng)內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班,，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實(shí)際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，撰寫內(nèi)審專題論文,，開展經(jīng)驗(yàn)交流,，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。

一,、建立制度，有章可循

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依,。

二,、內(nèi)審計劃，緊扣目標(biāo)

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟(jì)活動環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論,，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn),，制訂內(nèi)審工作年度計劃，如固定資產(chǎn)投資審計計劃,、財務(wù)收支審計計劃,、績效審計計劃等，促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行,。

三、突出重點(diǎn),，力求成效

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核,，并出具《工程造價報告書》,，審計成效明顯.審核了424個工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額6145萬元,，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元,，核減項(xiàng)目金額191.4萬元，核減率為3.11%;x月—xx月審核了311個工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元,，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元，核減項(xiàng)目金額186.47萬元,，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績效審計。

四,、全程介入,，注重跟蹤

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計過程中,，注重對問題的深入分析,，提出切實(shí)有效的審計建議,，并定期檢查審計建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果,。