總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,,并做出客觀評(píng)價(jià)的書(shū)面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái),讓我們一起認(rèn)真地寫(xiě)一份總結(jié)吧,。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的總結(jié)呢,?下面是小編為大家?guī)?lái)的總結(jié)書(shū)優(yōu)秀范文,希望大家可以喜歡,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇一
一,、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作,,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,,認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作,。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),,20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作,。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,對(duì)三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià),。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),,提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn),,并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),,制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件),,強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,,提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,,讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé),促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員,,加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,,使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,成效顯著,。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),,積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到12月底,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),,嚴(yán)格按照省公司的要求,對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),,截止到11月底統(tǒng)計(jì),,共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),工程送審總金額11308.72萬(wàn)元,,審減406.84萬(wàn)元,。建筑安裝工程66項(xiàng),送審金額309.24萬(wàn)元,,審減45.88萬(wàn)元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),送審金額1593.79萬(wàn)元,,審減額243.66萬(wàn)元,,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),涉及工程86項(xiàng),,送審金額64080.3萬(wàn)元,,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),送審金額4690.5萬(wàn)元,,審減額839.8萬(wàn)元,,審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),,有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),,促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié),,注意嚴(yán)格把關(guān),,極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率,強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,,全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元,實(shí)際支付0.0809億元,,節(jié)約資金273萬(wàn)元,,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),,審計(jì)面為100%,通過(guò)審計(jì),,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè),,提出審計(jì)意見(jiàn)38條,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū),,并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),,全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)審計(jì),強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),、自我約束意識(shí),,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),,實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,努力做到三個(gè)結(jié)合,,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán),、四方集團(tuán),、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,,也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,,對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān),,全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,金額達(dá)8690.90萬(wàn)元,,無(wú)違約合同發(fā)生,,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,,合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),,全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。
二,、突出服務(wù)理念,努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,,在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),,全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,,突出重點(diǎn),講求實(shí)效,,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,,切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務(wù),、交流職責(zé),。一年來(lái),市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,,主要做了以下工作,。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求,,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),組織了一系列活動(dòng),,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,,市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,,全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),,創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開(kāi)班時(shí),市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭,,對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化,,審計(jì)信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作,。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力,,20xx年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,,合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討,。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,,合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū),、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,,其中二等獎(jiǎng)1篇,三等獎(jiǎng)2篇,,優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號(hào))要求,,為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng),。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,,合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作,。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū),。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求,,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作,,共年檢400余人,。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,,共征集書(shū)法,、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,,其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),,3個(gè)二等獎(jiǎng),2個(gè)三等獎(jiǎng),。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽,。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫(xiě),、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生,,無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng),,合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng),。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作,,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),,并利用各種媒體,采取多種形式,,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,,推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份,。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì),,大會(huì)將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作,,規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,,并產(chǎn)生新一屆理事會(huì),、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,,分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),,進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng),。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,,推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),。第二,市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),,結(jié)合我市實(shí)際,,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù),。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇二
20xx年,我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,,在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下,,堅(jiān)持以鄧小平理論、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),,牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),堅(jiān)持“依法審計(jì),,服務(wù)大局,,圍繞中心,突出重點(diǎn),,求真務(wù)實(shí)”的工作方針,,遵守內(nèi)審職業(yè)道德,依法履行監(jiān)督職責(zé),,努力提高工作質(zhì)量,,為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè),、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,,起到了積極的作用,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
今年以來(lái),,鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì),其中:財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè),、干部離任審計(jì)x個(gè),、基建、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè),,工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè),。回顧今年以來(lái)的工作,,主要做了以下幾個(gè)方面:
1,、按照年初工作計(jì)劃,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì),。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,,加強(qiáng)檢查督促,鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月,,對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門(mén),、鎮(zhèn)級(jí)公司、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì),。這次審計(jì),,我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等情況,,二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無(wú)出借集體資金,,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和原始憑證是否合規(guī),、合法,會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范,,年度收支有無(wú)虛估冒算,,應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,有否存在損失浪費(fèi)等情況,。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,,及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問(wèn)題,,要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理,。從今年一季度起,財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,,鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審,。
2、堅(jiān)持有離必審原則,,做好干部離任審計(jì),。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié),是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度,,也是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià),。通過(guò)離任審計(jì),,進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使離任者交得清楚,,繼任者接得明白,。在離任審計(jì)中,我們堅(jiān)持全面審計(jì),、重點(diǎn)突出,、規(guī)范操作,審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正,。今年以來(lái),,鎮(zhèn)審計(jì)室先后對(duì)xx鎮(zhèn)xx居委會(huì)主任、物業(yè)公司經(jīng)理,、敬老院院長(zhǎng),、xx村委會(huì)主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會(huì)主任進(jìn)行了離任審計(jì),。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,,實(shí)事求是地進(jìn)行披露,,提出整改意見(jiàn),并督促整改,。
3,、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,搞好基建工程審價(jià),。
開(kāi)展基建工程審價(jià),,加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,提高資金使用效率,,限度地節(jié)約建設(shè)資金,,這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來(lái),,隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),,我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加,。在基建工程審價(jià)中,,鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,踏勘現(xiàn)場(chǎng),、仔細(xì)測(cè)量,,做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào),。對(duì)xx萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對(duì)xx萬(wàn)元以下項(xiàng)目,,鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),,做好準(zhǔn)確定價(jià),,積極維護(hù)集體利益。今年以來(lái),,鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè),,送審價(jià)為xx萬(wàn)元,審定價(jià)為xx萬(wàn)元,,核減工程造價(jià)xx萬(wàn)元,,核減率為%。其中委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè),,送審價(jià)為xx萬(wàn)元,,審定價(jià)為xx萬(wàn)元,核減金額xx萬(wàn)元,,核減率%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè),,送審價(jià)為xx萬(wàn)元,審定價(jià)為xx萬(wàn)元,核減金額xx萬(wàn)元,,核減率為x%,。
4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù),,落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)
20xx年下半年,,審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)這次審計(jì),,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,,財(cái)務(wù)、財(cái)政收支上存在著一定問(wèn)題,,根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng),,鎮(zhèn)黨委、政府極為重視,,于20xx年12月24日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,,研究部署審計(jì)整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù),,根據(jù)擬定的整改分工,,鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況,,及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出了整改建議,,供他們參考,并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改,。在各方的配合支持下,,鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局,。今年3月18日,經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收,。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,在10月份也進(jìn)行了一次檢查,。
5,、依法履行經(jīng)審職責(zé),加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì),。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查,、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成部分。根據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求,,于今年2月,,對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月,對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級(jí)審計(jì);7月,對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月,,對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì),。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我們都出具了審計(jì)意見(jiàn)書(shū),。通過(guò)審計(jì),,進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理。
回顧今年以來(lái)的工作,,雖然取得了一定成績(jī),,但對(duì)照上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限,,難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃,,有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識(shí),新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒(méi)有經(jīng)過(guò)審價(jià),,不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高,。在今后的工作中,我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),,不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué),,學(xué)用結(jié)合,認(rèn)真總結(jié),,查找不足,,不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,進(jìn)一步規(guī)范操作程序,,堅(jiān)持依法審計(jì),,及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
20xx年審計(jì)工作總體思路:進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作,服從于,、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門(mén)間的溝通和協(xié)調(diào),,有效開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì),。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),堅(jiān)持“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的工作方針,,繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、基建工程審計(jì),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,,著力抓好審計(jì)整改落實(shí),。20xx年主要工作設(shè)想如下:
1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,,財(cái)務(wù)制度,、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,,客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),。
2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì),。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理,、資金使用、會(huì)計(jì)核算,、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督,。通過(guò)審計(jì),,要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度,建立健全內(nèi)控制度,,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,,促進(jìn)增收節(jié)支,防止損失浪費(fèi),。設(shè)想從20xx年起,,對(duì)所有單位進(jìn)行一次排摸,按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì),。
3,、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目審計(jì)。20xx年,,一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì),,協(xié)調(diào)好有關(guān)部門(mén),實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式,。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,,上門(mén)實(shí)地測(cè)量,,積極維護(hù)集體利益,。
4,、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作,。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,,加強(qiáng)督促力度,確保審計(jì)意見(jiàn)落到實(shí)處,,務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。
此外,及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇三
x年學(xué)校的審計(jì)工作緊密?chē)@教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心,,以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,,在對(duì)以往審計(jì)工作認(rèn)真梳理,、總結(jié)的基礎(chǔ)上,確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,,以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心,,并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高,,從業(yè)人員的工作任務(wù)明確,,責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng),保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成,。
一,、財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)
年初確定了8項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù),其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng),,評(píng)建專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng),,專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng),預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng),,審計(jì)回訪1項(xiàng),。特別是本年安排了合校以來(lái)我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),使得內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬,。安排的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)啟動(dòng)建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì),,任務(wù)重難度大,年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施,。
經(jīng)過(guò)從業(yè)人員一年來(lái)的共同努力,,完成了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)委托的x年工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況審查;機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì),;學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),;動(dòng)科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì);火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì),;x年學(xué)校安排的3840萬(wàn)元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),,1000萬(wàn)元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查,;學(xué)院收入情況專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查;大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,;x年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況回訪等工作任務(wù),。
在完成年度任務(wù)的過(guò)程中,共發(fā)出審計(jì)通知書(shū)3份,,出具審計(jì)報(bào)告8份,。審計(jì)資金77639萬(wàn)元,審出違規(guī)資金16.4萬(wàn)元,,財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬(wàn)元,,糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬(wàn)元,挽回?fù)p失金額3萬(wàn)元,,審出管理過(guò)程中存在的36多個(gè)具體問(wèn)題,,同時(shí)提出整改的審計(jì)意見(jiàn)和建議26條。
科研課題結(jié)題審計(jì)全年完成35項(xiàng),,審計(jì)金額758萬(wàn)元,。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級(jí)各類(lèi)財(cái)務(wù)銀行賬戶的銀行對(duì)賬單612份,審查累計(jì)金額達(dá)3220xx萬(wàn)元,。
二,、工程審計(jì)
x年基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃完成250余項(xiàng),審計(jì)金額15000萬(wàn)元,。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng),,審計(jì)項(xiàng)目金額21030萬(wàn)元,審減金額835萬(wàn)元,。其中委托社會(huì)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng),,審計(jì)金額16571萬(wàn)元,審減金額548萬(wàn)元,,審定金額16024萬(wàn)元,。自審項(xiàng)目276項(xiàng),審計(jì)金額4459萬(wàn)元,,審減金額287萬(wàn)元,,審定金額4172萬(wàn)元。
基建維修工程合同審計(jì)全年共完成審計(jì)153份,,提出合同內(nèi)容修改建議55條,,建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),充分維護(hù)了學(xué)校的利益,,降低了合同風(fēng)險(xiǎn),。
三、審計(jì)其他工作
1,、審計(jì)按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,,整理移交了x年的審計(jì)檔案201份,,錄入當(dāng)年審計(jì)檔案201份,x年共發(fā)布審計(jì)文件198份,。
2、結(jié)合審計(jì)專(zhuān)業(yè)特點(diǎn),,審計(jì)干部職工參與了學(xué)?;ňS修工程的招標(biāo)活動(dòng),竣工驗(yàn)收等活動(dòng),;參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng),;參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動(dòng),并從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了許多合理化建議,。
3,、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神,審計(jì)參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,,上年安排本年年初完成的學(xué)校對(duì)內(nèi)對(duì)外投資狀況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
4,、審計(jì)干部邊工作邊學(xué)習(xí),,不斷充實(shí)新法規(guī),新知識(shí),,并結(jié)合工作搞研究,,全年有兩篇專(zhuān)業(yè)論文已發(fā)表,4名財(cái)務(wù)審計(jì)干部參加了專(zhuān)業(yè)人員繼續(xù)教育,,選派了一名工程審計(jì)人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),,新知識(shí)的學(xué)習(xí)、研討和儲(chǔ)備,,為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐,。
5、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)招標(biāo)規(guī)范》,,實(shí)現(xiàn)我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)的公開(kāi),、透明,審計(jì)處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上,,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,,出臺(tái)了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn),對(duì)規(guī)范我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇四
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"xx大"會(huì)議精神,,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作,,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù),。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),,為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,,促進(jìn)廉政建設(shè),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,,真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績(jī)突出,我校審計(jì)處被評(píng)為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,,兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人,。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,,教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展,,為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神,,結(jié)合我校實(shí)際,,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。堅(jiān)持"完善自我,,提高認(rèn)識(shí)"的原則,努力完善審計(jì)制度,,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),,調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1,、參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
3,、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),,加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)x資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施,,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過(guò)硬,、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手,。
1,、派一名同志隨同教育廳考察x赴x國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。
2,、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,,共同探討審計(jì)工作新思路。
3,、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),,積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,公開(kāi)發(fā)表專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇,。
三,、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,我校后勤集x已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,,同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),,根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),,為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技,,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小x體利益而致學(xué)校利益于不顧,,很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,,對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,,摸清了企業(yè)家底,,改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),,為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇五
我校審計(jì)工作在校黨委,,校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,,認(rèn)真履行職責(zé),,積極開(kāi)展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,更新審計(jì)觀念
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,,就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),,更新審計(jì)觀念。今年初,省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,,促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,,通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到:教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,,實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革,做了以下幾方面的工作:一是加大宣傳力度,,使大家認(rèn)清形勢(shì),,自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容,,在年度工作中增加管理審計(jì),,效益審計(jì)的項(xiàng)目,使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。
二,、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢(shì)面前,,審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,,也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目:綜合教學(xué)樓,,實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu),;與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,;對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,,我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,,參與了合同的咨詢;主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì),;工程進(jìn)度款的審核,;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收,;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì),將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,,事前延伸,,做到了關(guān)口前移,同時(shí)為工程決算積累了原始資料,,以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。
三、審計(jì)工作開(kāi)展情況
參與招投標(biāo)項(xiàng)目,物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目,,維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬(wàn)元,。通過(guò)以上工作,,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,完善內(nèi)部管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?;ňS修工程項(xiàng)目審計(jì),,全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),其中:委托審計(jì)14項(xiàng),,自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬(wàn)元,定案資金總額183216萬(wàn)元,,審減額10767萬(wàn)元,。一年中,在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),,用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,,我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,,開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,,對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,,實(shí)事求是,,客觀公正的進(jìn)行分析,論證,,提出了合理化的建議,,寫(xiě)出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作,;干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作,;職稱(chēng)評(píng)審監(jiān)督工作,;學(xué)校新生的錄取工作,;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng),。通過(guò)以上工作的參與,,規(guī)范了辦事程序,避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū),,注重職業(yè)道德教育,不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),,堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明,,發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),,提高綜合審計(jì)工作能力,。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,并取得了優(yōu)異成績(jī),,為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。
四、工作體會(huì)和努力方向
經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),,對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),,以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持,。另外,內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí),,要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),,在服務(wù)中反饋監(jiān)督,??偨Y(jié)一年的工作,成績(jī)是主要的,,同時(shí)也存在一些不足之處,,如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面,審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中,,我們將理清思路,求真務(wù)實(shí),,使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī),。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇六
20xx年,是學(xué)校邁向新起點(diǎn),實(shí)現(xiàn)新發(fā)展,,加速由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要一年,。今年學(xué)校工作的總體要求是:認(rèn)真貫徹黨的精神,,以人才培養(yǎng)為中心,以學(xué)科建設(shè)為龍頭,,強(qiáng)化內(nèi)涵,、提高質(zhì)量、突出特色,,進(jìn)一步提升人才培養(yǎng),、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù),、文化傳承與創(chuàng)新水平,,不斷提高黨建工作科學(xué)化水平,開(kāi)創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面,。
作為審計(jì)部門(mén)應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),,緊緊圍繞學(xué)校“學(xué)科提升,、高端人才匯聚,、基礎(chǔ)條件完善”新的三項(xiàng)重中之重的工作為中心。以規(guī)范管理,,防范風(fēng)險(xiǎn),,提高教育資金使用效益為重點(diǎn)。進(jìn)一步貫徹審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范;進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè);進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),,把內(nèi)部審計(jì)工作從傳統(tǒng)審計(jì)逐步向管理審計(jì)過(guò)渡,,著力抓好過(guò)程審計(jì)。
回顧一年來(lái)的工作,,本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作,。從德、能,、勤,、績(jī)、廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié),,既是對(duì)過(guò)去工作的檢討,,也是對(duì)自己今后工作的促進(jìn)。現(xiàn)概要陳述如下:
一.德:
首先,,我努力從本職工作做起,,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),通過(guò)學(xué)習(xí)提高自己在專(zhuān)業(yè)知識(shí),、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感,,盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作,。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”,。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關(guān)系,把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開(kāi)創(chuàng)工作新局面,,不斷提升部門(mén)外部形象緊密結(jié)合起來(lái),,在工作和事業(yè)面前顧全大局,不爭(zhēng)名奪利,,不計(jì)較個(gè)人得失,,這一切無(wú)不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感,保持良好的道德情操密切相關(guān),。
其次,,結(jié)合自身工作實(shí)際,大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神,,從點(diǎn)滴做起,,不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線,,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線,、方針、政策,,堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心,,只要是職責(zé)內(nèi)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會(huì)努力去做。雖然有時(shí)會(huì)力不從心,,但只要去做了,,堅(jiān)持了,不會(huì)出大的問(wèn)題的,。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。
二、能:
一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低,,工作能力的強(qiáng)弱,,決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù),。我主要從以下幾個(gè)方面提高自己的能力,。
1、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,提高理論素質(zhì),。
2、珍惜團(tuán)結(jié),,維護(hù)和諧,,一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事,,形成一個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開(kāi)展工作,工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的,。
3,、作為審計(jì)處支部書(shū)記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,經(jīng)常聽(tīng)取他們的意見(jiàn),,在工作中做到相互支持,、相互理解,相互配合,,工作心情舒暢,,精神振奮,力量無(wú)窮,。
4,、注意聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)、建議,,特別是反面或不同意見(jiàn),,這樣不僅是對(duì)別人的尊重,更重要的是對(duì)完善自己的工作思路,,起到積極的作用,。
三、勤:
反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心,,作為審計(jì)處副處長(zhǎng),,我始終保持良好的精神狀態(tài),決心把領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的重托,,廣大教職工對(duì)我的厚望,,化作工作的動(dòng)力,滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認(rèn)真,,勤勞奮進(jìn),以身作則,,從不搞特殊化,。
作為一名黨員,首先是模范帶頭;作為一名中層干部,,更應(yīng)該處處是表率,。這樣才能服眾,才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,,毫不動(dòng)搖地走中國(guó)特色社會(huì)主義道路,。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀時(shí),我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí),,重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展,。我們是服務(wù)教學(xué)的單位,雖然不是直接教學(xué)單位,,但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的,。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要?jiǎng)?wù)。
四,、績(jī):
任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé),,積極工作,盡職盡責(zé),,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),。主要工作業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>
⑴.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作,規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理,,提高合同管理水平,,增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192 份,,合同金額6371.79萬(wàn)元,。其中:教學(xué)設(shè)備類(lèi)合同104 份,合同金額3188.74萬(wàn)元;其他類(lèi)合同88 份,,合同金額3183.05 萬(wàn)元,。
⑵.任期內(nèi)完成對(duì)基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)135項(xiàng),審核金額:477.77萬(wàn)元,,為學(xué)校減少資金支出7.18萬(wàn)元,。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項(xiàng),,審核金額606.52萬(wàn)元,。
⑶.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu)中文圖書(shū)705萬(wàn)元采購(gòu)任務(wù)的審計(jì)工作。全程參與招標(biāo)文件的制定,、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位的商務(wù)談判、合同的審核工作,。
⑷.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu)807萬(wàn)元辦公家具的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證、招標(biāo)文件的制定,、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核,、辦公家具的驗(yàn)收工作,。
⑸.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu)1394萬(wàn)元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定,、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核,、合同的驗(yàn)收工作。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇七
20xx年,,青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。
一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),,20xx年以來(lái),我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),組織部長(zhǎng),、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),,縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),,成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書(shū)記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),,抽調(diào)內(nèi)審,、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),,全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,,截止11月15日,,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,,從20xx年開(kāi)始,,連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請(qǐng)省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家來(lái)授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,,問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,,審計(jì)成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,,取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制,。
三年來(lái),,通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái),。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,,開(kāi)展內(nèi)審工作,特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),,通過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,,查錯(cuò)糾弊,,互相挑刺,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),,規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。
20xx年,,我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,,與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告,、重點(diǎn)檢查,、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,,共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元,,管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款,、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬,、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,,為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來(lái),通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,,共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,,實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,,縣長(zhǎng)徐光文批示:此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,,確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,,就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,切實(shí)加強(qiáng)各類(lèi)資金的規(guī)范化管理,,促進(jìn)增收節(jié)支,,降低行政成本。
四,、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),,各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。
三年來(lái),,通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,,引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,,各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),,并配備專(zhuān)職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用,,各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷(xiāo);對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)無(wú)條件滿足了審計(jì)部門(mén)的要求,,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇八
近年來(lái),,市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,,及時(shí)召開(kāi)座談會(huì),,加深理解文件精神,增強(qiáng)內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),;二是組織內(nèi)審人員參加各種類(lèi)型的審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)班,,提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力;三是動(dòng)員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),,撰寫(xiě)內(nèi)審專(zhuān)題論文,,開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)交流,提高內(nèi)審工作質(zhì)量,;四是幫助內(nèi)審部門(mén)建立有關(guān)內(nèi)審制度,,規(guī)范內(nèi)審工作程序,使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。
一,、建立制度,,有章可循
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè),。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,,《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度,使內(nèi)審工作有章可循,,有據(jù)可依,。
二、內(nèi)審計(jì)劃,,緊扣目標(biāo)
為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),,使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣,每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃,,經(jīng)過(guò)部門(mén)集體討論,,找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn),,制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃,、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等,,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行,。
三,、突出重點(diǎn),力求成效
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門(mén)實(shí)際情況,,連續(xù)幾年開(kāi)展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì),,組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核,并出具《工程造價(jià)報(bào)告書(shū)》,,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目,,送審項(xiàng)目金額6145萬(wàn)元,審定項(xiàng)目金額5953.6萬(wàn)元,,核減項(xiàng)目金額191.4萬(wàn)元,,核減率為3.11%;x月—xx月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目,,送審項(xiàng)目金額5983.69萬(wàn)元,,審定項(xiàng)目金額5797.22萬(wàn)元,核減項(xiàng)目金額186.47萬(wàn)元,,核減率3.12%,。此外,該局還開(kāi)展了試點(diǎn)性其他類(lèi)型的績(jī)效審計(jì),。
四,、全程介入,,注重跟蹤
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì),對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門(mén)組織的各種材料采購(gòu),、小型土建、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣(mài)會(huì)議,,行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計(jì)過(guò)程中,注重對(duì)問(wèn)題的深入分析,,提出切實(shí)有效的審計(jì)建議,,并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況,以鞏固審計(jì)成果,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇九
20xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,,不斷強(qiáng)化大局意識(shí),、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí),,進(jìn)一步解放思想,,促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,,圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),,開(kāi)展了一些卓有成效的工作,,總結(jié)如下:
(一)狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí),項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20xx年,,公司能過(guò)各種途徑,,運(yùn)用多種方式,積極支持,、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,,在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員積極努力下,,20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),,并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),,查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元,,增加效益39880萬(wàn)元,提出審計(jì)建議被采納1250條,。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),,取得了新佳績(jī),,同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性,科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,,取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用,提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,,用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,,提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,從而提高內(nèi)審工作效率,,公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),,從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),,并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,,加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè),公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制*方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用,。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,,但各區(qū)域管理水平參差不齊,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),,利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,,內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處,充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,,召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式,針對(duì)本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,通過(guò)成本審計(jì),、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策,,成效比較顯著,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,,并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),,得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),,積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類(lèi)培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求,,對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的人員,組織了后續(xù)教育培訓(xùn),,對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員,,則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內(nèi)審培訓(xùn),。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,,由于宣傳到位,,廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解,及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名,,五人參加cia報(bào)名,。
(四)注重內(nèi)審理論交流,能過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)比考核,,論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,,上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選,同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文,,通過(guò)上述活動(dòng),,一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn),、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰,。此外,公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,,積極采集各種素材,,撰寫(xiě)內(nèi)審信息。
(五)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計(jì),,著眼宏觀服務(wù),加強(qiáng)綜合分析,,在深入挖掘?qū)徲?jì)成果,、提升審計(jì)工作層次上下功夫,搞好分類(lèi)研究,,強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析,,引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過(guò)各種審計(jì)實(shí)例,要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),,要事例有事例,,通過(guò)綜合分析,把審計(jì)成果,、資源挖掘出來(lái),,從制度和體制上查找原因,加以綜合利用,,給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,加以綜合利用,,提高了內(nèi)審工作層次,,提升了內(nèi)審工作的地位,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,,按區(qū)委區(qū)政府要求,,圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標(biāo),,深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》,、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部
審計(jì)工作意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求,推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時(shí),,加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo),,提高內(nèi)審人員素質(zhì),探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù),,拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域,,促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),,使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力,。
(一)全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章,,努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展
首先,,繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大,,所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)組織。
其次,,加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作,提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),,促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制,。再次,公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的準(zhǔn)上市企業(yè),,由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切,,我們將努力做好工作,積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),,為其按期成功上市打好基礎(chǔ),。
(二)探索審計(jì)創(chuàng)新途徑,運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法,,提高內(nèi)審質(zhì)量
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,,探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年,,公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo),、范圍和程序,以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行,、管理流程為審計(jì)路徑,,以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心,以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果,,以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式,促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,,即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,,使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者,。
(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé),,加強(qiáng)宣傳力度,,從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,,通過(guò)宣傳,使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向,、任務(wù)和重點(diǎn),,增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,,在召開(kāi)各種會(huì)議時(shí),邀請(qǐng)有關(guān)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議,,讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì),擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響,,20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái),,如名類(lèi)內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,投送,、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果,、理論中的最新探索,從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
(四)積極發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用,,進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響
首先,,充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用,,積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,,在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,,逐步形成工作制度化,。
其次,以內(nèi)審分會(huì)的名義,,用定期如開(kāi)如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì),、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式,加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論,、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,,促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用,。
(五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),,全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,明年我們以不定期各種培訓(xùn),,以邀請(qǐng)專(zhuān)家,、教授來(lái)我公司講學(xué),組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式,,培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,,提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,,使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十
一、政治思想方面
能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“”重要思想,,貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,具有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)和政治方向,,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度,。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng)。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,,聯(lián)系黨的xx大以來(lái)科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,,結(jié)合自己工作實(shí)際,認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問(wèn)題,深刻分析存在這些問(wèn)題的主客觀原因特別是主觀原因,,深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源,,提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過(guò)程中,,能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則,、實(shí)事求是的處理問(wèn)題。
二,、履行崗位職責(zé)情況
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,,我主要開(kāi)展的工作如下:
1、組織開(kāi)展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號(hào)學(xué)生宿舍樓,、教學(xué)樓1-3區(qū),、教學(xué)樓4區(qū)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓,、3號(hào)學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作,。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目,涉及金額巨大,,雙方矛盾突出,,為了有效維護(hù)我院利益,采取有效措施,,根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對(duì)策,,取得了良好的效果,審減金額較大,,審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可,。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目,、學(xué)生食堂,、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù),、資料配合工作,。
3、組織開(kāi)展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì),,審減率超過(guò)15,。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝,、地板磚,、踢腳線采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購(gòu),、屋面瓦采購(gòu),、外墻磚采購(gòu)、配電箱采購(gòu),、弱電箱采購(gòu),、水電表采購(gòu)、散熱片采購(gòu),、樓宇對(duì)講系統(tǒng)采購(gòu),、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門(mén)制作安裝,、坐便器采購(gòu),、內(nèi)成品木門(mén)制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購(gòu),、預(yù)制混凝土管樁施工,、電梯豎井電纜采購(gòu)以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間,、備餐間,、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評(píng)標(biāo)辦法的討論制定等工作,。從招標(biāo)的效果來(lái)看,,我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,中標(biāo)價(jià)較低,,節(jié)資率較高,,收到了很好的招標(biāo)效果。
5,、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求,,組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底,,采用多項(xiàng)措施,,確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,為這些項(xiàng)目公開(kāi),、公平,、公正的招標(biāo)成功提供了前提,對(duì)后期工程投資的過(guò)程控制起到了良好的作用,。
6,、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判,并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會(huì)簽,。
7,、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚,、踢腳線采購(gòu),、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程,、設(shè)備采購(gòu)的評(píng)標(biāo)工作。
8,、近一年來(lái),審核各種工程,、服務(wù),、貨物采購(gòu)付款憑證近300項(xiàng),對(duì)其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn),,有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn),。
9、參加部分工程驗(yàn)收,,對(duì)不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見(jiàn),。
10、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案,。
三,、履行崗位期間較為突出的工作
1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督,。為有效進(jìn)行審計(jì)工作,,充分發(fā)揮審計(jì)作用,在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì),。通過(guò)全過(guò)程跟蹤審計(jì),,把事后結(jié)算審計(jì)向事前、事中,、全過(guò)程延伸,,使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài),有效地克服事后監(jiān)督的局限性,,在控制工程造價(jià),,提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,,從而對(duì)廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用,。按照全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督的要求,我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查,、招標(biāo),、評(píng)標(biāo)過(guò)程監(jiān)督、合同審查,、材料設(shè)備驗(yàn)收,、工程質(zhì)量監(jiān)督、過(guò)程付款,、結(jié)算,、工程驗(yàn)收,、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容,監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,,工作量也明顯增加,,審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯。
2,、為維護(hù)我院利益,,避免4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,,在學(xué)生食堂,、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后,經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,,采取措施果斷處理4號(hào),、5號(hào)學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì),效果良好,,受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,,避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。
四,、廉潔從政方面
嚴(yán)格要求自己,,在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,,認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律,、“禁令”等規(guī)定,堅(jiān)持自省自警,,自覺(jué)接受組織和群眾監(jiān)督,。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請(qǐng),不收受任何禮物,、禮金,,不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目,。
五,、存在問(wèn)題和建議
由于各種原原因,自己對(duì)一些工作也有為難情緒,,需要調(diào)整和改正,。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用,,但作用發(fā)揮的還不夠,。一方面是自己的水平問(wèn)題,自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動(dòng)態(tài)控制過(guò)程,,一個(gè)人起的作用是很有限的,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十一
*公司內(nèi)部審計(jì)工作,,在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督,,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,,取得了一定的成效,現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下:
一,、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況
1.年內(nèi)公司分別對(duì)**年四季度和一,、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性,檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,,經(jīng)過(guò)審計(jì),做出審計(jì)評(píng)價(jià),,出具審計(jì)報(bào)告,。
2.存貨項(xiàng)目審計(jì):
(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目;內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)(2)**8月審計(jì)度上半年存貨項(xiàng)目;
(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),,審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管,、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,并作出評(píng)價(jià),,經(jīng)過(guò)審計(jì),,提出5條審計(jì)建議,督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋,,對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,,加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料、備品備件,、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識(shí),加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間,,保證存貨賬實(shí)相符,,資產(chǎn)安全完整。
3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì):
(1)5月份接受公司工會(huì)委托,,開(kāi)展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況,,年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬,、賬薄資料管理情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì),,做出評(píng)價(jià),提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議8條,,在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理,特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,,規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,,對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會(huì)委托,,開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過(guò)審計(jì),,提出審計(jì)建議8條,,一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性,,規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。
4.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì):
(1)開(kāi)展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,,驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性,,并作出評(píng)價(jià),,提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門(mén)整改反饋,經(jīng)過(guò)審計(jì),,對(duì)公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,同時(shí),,加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;
(2)開(kāi)展合同搜查審計(jì),,提出監(jiān)察建議2條,促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善;
(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),,對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,,經(jīng)查,無(wú)“小金庫(kù)”存在,。
5.工程項(xiàng)目審計(jì):根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn),開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,,主要對(duì)項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,,技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,,技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,,技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況,,技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,,技改工程工期、價(jià)格,、質(zhì)量情況,,工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合審計(jì):
(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作,,通過(guò)實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,吸取云峰公司做得好的方面,在日常審計(jì)監(jiān)督中,,靈活應(yīng)用;
(2)干部離任審計(jì),,配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二,、招投標(biāo)監(jiān)督情況,,物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況,。
1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,,委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2.對(duì)特殊廢舊物資銷(xiāo)售,,抽查參與到廢舊物資銷(xiāo)售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督,,積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),,廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批,其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià),,招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo),,按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督,。
4.**年11月15日至**11月10日間,,共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,,但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,,共涉及金額49,644,,429.86元,,其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。
三,、工作經(jīng)驗(yàn)
1.通過(guò)內(nèi)部審計(jì),加強(qiáng)內(nèi)部管理。全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),,提出審計(jì)意見(jiàn)28條,,均得到了有效的整改和反饋,促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階,。
2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì),,規(guī)范資金使用。全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,,進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,,保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,確保公司財(cái)務(wù)部,、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能?chē)?yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。
3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì),,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展,對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題,,相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,,公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,,公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。
四、不足之處
1.審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,,需待進(jìn)一步提高。
2.對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度,。
3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,保證審計(jì)的公正性和客觀性,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十二
(一)積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》,、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,,提出了整改意
(二)見(jiàn)和建議。
今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),,及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),,對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,,根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議,,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查,,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實(shí),,分別撰寫(xiě)的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科,。
(三)積極開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)
在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查,,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效,。
1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),,主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,,堅(jiān)決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。
2,、精心組織,,確保整改實(shí)效,。安排專(zhuān)人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門(mén)將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門(mén),。內(nèi)審在各部門(mén)自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查,。
3,、強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,,根據(jù)問(wèn)題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4,、嚴(yán)格督促,,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題,,督促,制定下一步具體整改措施,。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng),真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
(四)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,,今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),,對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
1,、審有無(wú)合同,沒(méi)有推銷(xiāo)合同肯定不予付款,。
說(shuō)說(shuō)抓對(duì),,每月打算本錢(qián)法核算下的料單要抓對(duì),推銷(xiāo)部的那聯(lián)與大庫(kù)考核回來(lái)的那聯(lián)要抓隊(duì)(一式幾聯(lián)是復(fù)寫(xiě)來(lái)的,,所以號(hào)碼肯定是不合的抓對(duì)),,若是推銷(xiāo)部的聯(lián)次有,而大庫(kù)的聯(lián)次沒(méi)有就是說(shuō)明大庫(kù)沒(méi)有驗(yàn)收,,或資料沒(méi)到,,就掛在途,。若是推銷(xiāo)部的聯(lián)次沒(méi)有,而大庫(kù)的聯(lián)次有,,那肯定是暫估的聯(lián)次,,發(fā)票未到,而資料到了,,要暫估入庫(kù),,次月沖暫估,發(fā)票來(lái)時(shí)普通入,。抓隊(duì)能夠按號(hào)碼分,,如票據(jù)號(hào)碼為658320,就看百位和十位數(shù)字,,即32,,把32的票據(jù)放到一路,異樣33的或34的85的,,說(shuō)的是百位和十位數(shù)字不合的都放在一路,,擺一桌面,最后一堆一堆的抓,,如許抓對(duì)是最快的,,當(dāng)然了,我說(shuō)的這種是營(yíng)業(yè)量較大的情況下,,若是營(yíng)業(yè)量小的話如何抓都有理,。
好忘性不如爛筆頭,任務(wù)多的時(shí)分把每件事在紙上記個(gè)摘要,,做完一筆劃掉,,相對(duì)是個(gè)好習(xí)氣,費(fèi)不了幾多事,,還一點(diǎn)不會(huì)丟三落四的,。
來(lái)發(fā)票時(shí),借:資料推銷(xiāo)等科目
若是購(gòu)貨方認(rèn)證后,,請(qǐng)求退票,,需購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)緣出具一份進(jìn)貨加入證實(shí)單(退貨證實(shí)),我銷(xiāo)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以核準(zhǔn)當(dāng)月作廢,,或次月沖紅,。
天天進(jìn)步一小步,你的人生就會(huì)進(jìn)步一大步,。加油啊,,伴侶們!
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十三
一、4月份工作總結(jié)
1.認(rèn)真開(kāi)展市本級(jí)及部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),,全面展開(kāi)對(duì)市公安局,、市發(fā)展改革委員會(huì),、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、市經(jīng)信委,、市衛(wèi)生局,、市教育局、市農(nóng)業(yè)委員會(huì),、市環(huán)境保護(hù)局,、市水利局9個(gè)部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),完成了市水利局,、市經(jīng)信委,、市發(fā)改委、市教育局,、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)預(yù)算執(zhí)行審計(jì),,審計(jì)結(jié)果經(jīng)淮南審計(jì)信息網(wǎng)面向社會(huì)公告。
2. 開(kāi)展20_年度全市住房公積金歸集,、管理,、使用情況審計(jì),審計(jì)結(jié)果已經(jīng)淮南審計(jì)信息網(wǎng)面向社會(huì)公告,。
3. 開(kāi)展市龍湖公園改造,、博物館裝飾竣工決算審計(jì)。
4.加強(qiáng)對(duì)新修訂審計(jì)法實(shí)施條例的宣傳,,在《淮河早報(bào)》刊發(fā)專(zhuān)版,,在全市顯著路段懸掛標(biāo)語(yǔ),在市局深入學(xué)習(xí)貫徹新條例,,擴(kuò)大新審計(jì)法實(shí)施條例的影響,,促進(jìn)審計(jì)干部依法行政。
5. 深入開(kāi)展“審計(jì)提升年”活動(dòng),,積極建設(shè)“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”在淮南審計(jì)網(wǎng)開(kāi)辟讀書(shū)征文活動(dòng),,營(yíng)造全市審計(jì)機(jī)關(guān)自我學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)的良好氛圍,。
二,、5月工作安排
1. 認(rèn)真開(kāi)展市本級(jí)及部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì);完成時(shí)限:6月底。
2. 對(duì)市機(jī)關(guān)辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì);完成時(shí)限:全年跟蹤,。
3. 對(duì)市委政研室主任進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);完成時(shí)限:5月底,。
4. 草擬《_市社會(huì)保障資金審計(jì)監(jiān)督辦法》;完成時(shí)限:6月底。
5. 籌備召開(kāi)_市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議;完成時(shí)限:6月底,。
6. 深入開(kāi)展“審計(jì)提升年”活動(dòng),提升素質(zhì),、增強(qiáng)能力,,為我市“兩型城市”建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)監(jiān)督服務(wù);完成時(shí)限:全年,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十四
xx年,我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,以重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),,積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神,,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,,突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn),、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督,,為促進(jìn)依法行政,,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè),,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況
xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)(區(qū)考核為xx項(xiàng)),。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),,財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),,固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng),。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,,同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。審計(jì)金額為x萬(wàn)元,查處違規(guī)資金x萬(wàn)元,,管理不規(guī)范資金x萬(wàn)元,,損失浪費(fèi)資金xx萬(wàn)元,其中:應(yīng)上交財(cái)政xx萬(wàn)元,,應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬(wàn)元,,應(yīng)歸還原資金渠道xx萬(wàn)元,。
二、主要工作情況
(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化
在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過(guò)程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,,注重規(guī)范財(cái)政收支行為,,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用,,減少損失浪費(fèi)。今年以來(lái)分別對(duì)xx區(qū),、開(kāi)發(fā)區(qū)xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn),、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計(jì),,加強(qiáng)對(duì)部門(mén)預(yù)算、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,,并對(duì)預(yù)算,、國(guó)庫(kù)、社保,、農(nóng)財(cái),、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì),延伸審計(jì)了文體,、民政,、勞動(dòng)、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門(mén)的細(xì)化預(yù)算,,同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍,。通過(guò)審計(jì),發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫(kù)的資金未及時(shí)入庫(kù),,部分土地出讓金未及時(shí)收回,,“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,,部門(mén)細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,,部門(mén)經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂(lè)不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理,推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,,促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高,。
2、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,,促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對(duì)區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。從審計(jì)情況看,,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,,往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算,、清理不及時(shí),獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問(wèn)題,。通過(guò)審計(jì),揭示了問(wèn)題,,維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序,,引起了被審計(jì)單位的重視,促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值,。
3,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來(lái),,分別對(duì)區(qū)xx局長(zhǎng),、區(qū)xx局局長(zhǎng)、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,,往來(lái)款項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)結(jié)算清理,,應(yīng)交納的稅款沒(méi)有按規(guī)定交納,有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問(wèn)題,。通過(guò)審計(jì),,促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),,加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,,為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
4,、加強(qiáng)了專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。全年共完成專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),分別開(kāi)展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專(zhuān)項(xiàng)資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查?;久辶松鲜鲑Y金歸集,、管理和使用情況。通過(guò)審計(jì)調(diào)查,,揭示了專(zhuān)項(xiàng)資金在歸集,、管理和使用中存在的問(wèn)題,并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和建議,,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,,規(guī)范管理,防范風(fēng)險(xiǎn),,確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí),也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。
5,、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。今年以來(lái)主要開(kāi)展了區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目,、國(guó)道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束),。區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目,,在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端,嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量,、損失浪費(fèi)等問(wèn)題,,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)。同時(shí),,在商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)查處該工程項(xiàng)目在物資采購(gòu)過(guò)程中的商業(yè)賄賂問(wèn)題,,為國(guó)家挽回了大額資金損失,促進(jìn)了反腐倡廉工作,,有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序,。審計(jì)人員還撰寫(xiě)了《對(duì)基本建設(shè)施工過(guò)程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問(wèn)題應(yīng)予以重視》等信息,受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專(zhuān)報(bào)”“之窗”上刊載。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,制訂了xx年度內(nèi)審工作計(jì)劃,,成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì),,召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,,并能加強(qiáng)指導(dǎo),建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神,,認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,,全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次,。通過(guò)培訓(xùn),內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度,,使基層內(nèi)審工作有序地開(kāi)展,進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,,促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,。
(三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,,明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的,、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開(kāi)展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,,5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和電視臺(tái)發(fā)表了答記者問(wèn),,在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語(yǔ),在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,,并認(rèn)真開(kāi)展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng),,廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷份,審計(jì)法單行本冊(cè),做到了家喻戶曉,。重視審計(jì)信息的應(yīng)用,,全年共撰寫(xiě)和選錄各類(lèi)信息xx篇,其中:審計(jì)信息93篇(錄用59篇,,其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登,,1篇被市政府信息錄用,2篇在市審計(jì)局“審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,,x篇被區(qū)委信息通報(bào)),,網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,,為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),,使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。
(四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。
一是認(rèn)真組織干部,、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”,,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作,,年度內(nèi)共有xx人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類(lèi)培訓(xùn),率先開(kāi)展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng),,以人為本,,樹(shù)立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)展意識(shí),、公仆意識(shí),、改革意識(shí)”。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作,。
二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善,。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》,、《xx市xx區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見(jiàn)》,、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,,同時(shí)抓好檢查落實(shí),使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),,審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范,。
三是加強(qiáng)廉政建設(shè),保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,,制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見(jiàn)》、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等,,還專(zhuān)門(mén)邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,,局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,采取責(zé)任到人,,認(rèn)真開(kāi)展了談心活動(dòng),。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語(yǔ)”活動(dòng),有七名同志的家屬寄來(lái)了“廉政寄語(yǔ)”,。通過(guò)學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展,,審計(jì)人員的依法行政、依法從審,、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),,在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券x元,拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生,,保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,,潔身自好的形象。
三,、存在的困難與問(wèn)題
一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出,尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距,,部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中,,有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)尚未能真正落實(shí),。審計(jì)結(jié)果公開(kāi)的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,,個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問(wèn)題,,需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q,,也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)予以重視與支持。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)篇十五
回顧20xx年的工作,,對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度,,能盡心盡力做好各項(xiàng)工作,較好地履行了自己的職責(zé)?,F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:
一,、具體工作
1、參與制定并完善了一系列sop流程,。
2,、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”,,并參與科室開(kāi)展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論,,讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望,,同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定,,為今后的工作指明了方向,。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程,。
二,、工作體會(huì)
1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,,為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,,內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù),,把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,,發(fā)揮的作用也就越大,。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,,不定期匯報(bào)工作情況,,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持,。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注,,對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,,對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。
總之,,經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練,我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解,,為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。但是,隨著內(nèi)審制定的逐漸完善,,以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題:相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性,,內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn),,力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn),,在以后的工作中,,我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中,努力工作,、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,,聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況,,并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求,努力工作再上新臺(tái)階,!