報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述,、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀,。報告對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編幫大家整理的最新報告范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

精選審計整改報告優(yōu)秀一

20xx年12月21日至20xx年1月18日市審計局對我們市殘聯(lián)前任領(lǐng)導(dǎo)進行了就地審計,就同志經(jīng)濟責(zé)任履行情況做了比較公正的評價,并經(jīng)審計認(rèn)為,市殘聯(lián)能夠遵守國家經(jīng)濟政策和財經(jīng)法規(guī)，能夠執(zhí)行部門預(yù)決算,、國庫集中支付等有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,。存在的主要問題主要是：一是對下?lián)艿礁鲄^(qū)縣殘聯(lián)和相關(guān)單位的資金缺乏監(jiān)督管理。二是不符合《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》第三十八條“各級政府,、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強對預(yù)算支出的管理……不得擅自擴大支出范圍,、提高開支標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金”?，F(xiàn)將我們的整改措施匯報如下：

一、夯實制度基礎(chǔ),，強化內(nèi)部財務(wù)管理

1、實行民主理財,，進一步強化內(nèi)部財務(wù)管理

進一步健全財務(wù)管理,，殘疾人勞動服務(wù)所、康復(fù)中心及其醫(yī)院等本系統(tǒng)下屬單位的財務(wù)也納入機關(guān)管理范疇,，使之在市殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和制度的約束之下運行。

2,、實行財務(wù)公開，接受來自外界監(jiān)督

對勞動服務(wù)機構(gòu)的殘疾人就業(yè)保障金,、康復(fù)中心的專項康復(fù)經(jīng)費以及市殘聯(lián)的其他大額經(jīng)費，我們都要進行重點公開,。如殘疾人就業(yè)保障金的收入，年前經(jīng)市長辦公會議討論,，預(yù)定收取總額,；對于開支,，我們按照規(guī)定用途拿出預(yù)算，報市政府分管市長和市財政局審批后,，按計劃使用，我們決不違規(guī)使用,、不無計劃使用,，把有限的錢全部用到殘疾人事業(yè)最需要的地方

3,、實行分戶核算,，嚴(yán)格財政會計審核

我們市殘聯(lián)系統(tǒng)的機關(guān),、勞動服務(wù)所、康復(fù)中心的財務(wù),，均實行分戶核算。

二,、加強項目資金管理,，全過程監(jiān)控

加快研究和制定市殘聯(lián)編制項目資金管理監(jiān)督辦法,，制定項目資金預(yù)算編制細(xì)則，明確規(guī)范資金計劃的編制,、資金的使用及監(jiān)督管理等程序。尤其要針對項目資金管理中存在大量下?lián)芸铐椀默F(xiàn)狀,，強化機關(guān)各部門職責(zé)，加強對用款單位的項目執(zhí)行監(jiān)督,，以確保項目制定科學(xué)、實施到位,、?？顚Ｓ茫l(fā)揮有限資金的最大效用,。

按當(dāng)年確定的項目計劃完成項目，不得超計劃使用資金,。如當(dāng)年項目計劃無法完成,，由中國殘聯(lián)將有關(guān)情況報財政部審核同意后,，項目資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用,。

建立健全內(nèi)部監(jiān)督,、檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項

規(guī)章制度

三,、委托社會機構(gòu),，提供專業(yè)服務(wù)

鑒于機關(guān)委托社會機構(gòu)開展專業(yè)工作已是事業(yè)發(fā)展的大勢所驅(qū)，市殘聯(lián)根據(jù)自身事業(yè)發(fā)展需要,，在委托社會機構(gòu)從事專業(yè)活動時，適時引入市場競爭手段,，運用市場法則挑選社會機構(gòu)，讓更多的殘疾人受益于專業(yè)服務(wù),。

1,、委托開展重度殘疾人居家養(yǎng)護服務(wù)項目,，探索殘疾人服務(wù)專業(yè)化

一是委托一家專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)對服務(wù)對象進行評估,。針對不同類型的殘疾，通過一對一的上門評估,，形成評估報告并提出一、二,、三不同等級的照料養(yǎng)護建議。

二是委托兩家社會組織為全區(qū)重度殘疾人服務(wù),，按照評估等級,，提出一對一照料方案與殘疾人簽約，分別開展康復(fù),、心理咨詢、家政等服務(wù),，同時還承擔(dān)起對服務(wù)員的日常人事管理,、工作調(diào)度和教育培訓(xùn)職能,。

三是委托有資質(zhì)的社會組織每月開展一次居家養(yǎng)護質(zhì)量跟蹤,。設(shè)計問卷定期調(diào)查,，充分傾聽服務(wù)對象的反饋意見和建議,。

2,、委托開展?jié)M意度專業(yè)調(diào)查跟蹤,，探索服務(wù)質(zhì)量最優(yōu)化

為了提高向殘疾人服務(wù)的質(zhì)量,，委托有關(guān)醫(yī)學(xué)會第三方進行評估。綜合測評結(jié)果達到三方（衛(wèi)生部門,、街鎮(zhèn)殘聯(lián)、殘疾人）認(rèn)可,，進一步調(diào)動了衛(wèi)生職能部門的主觀能動性和工作積極性,。

四、建立考評等機制,，強化內(nèi)部審計

1、建立內(nèi)部審計制度：

一是每年一次對市殘聯(lián)下?lián)芨鲄^(qū)縣殘聯(lián)的康復(fù)經(jīng)費和殘疾人就業(yè)保障金使用情況進行專項審計,；二是每年一次對市殘聯(lián)直屬單位經(jīng)費使用和管理進行審計；三是對市殘聯(lián)機關(guān)各部室舉辦的大型活動,、會議和對外交流等大額經(jīng)費支出進行預(yù)決算跟蹤審計,；四是對基礎(chǔ)設(shè)施裝修改造經(jīng)費預(yù)算進行審計,，以審計認(rèn)定的金額付款；五是對領(lǐng)導(dǎo)干部離任進行審計,。市殘聯(lián)處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部凡工作崗位交流、晉升,、退休等都必須經(jīng)審計后方能離開原崗位。

2,、制定《市殘聯(lián)大額物品采購招標(biāo)暫行辦法》

每年由市政府采購辦負(fù)責(zé)采購的額度有限，由于市殘聯(lián)工作的特殊性,，還有相當(dāng)部分物品需要自行采購,。為減少在采購環(huán)節(jié)上的漏洞,，節(jié)約開支,，保質(zhì)保量，公開透明,，我們成立了市殘聯(lián)大額物品采購辦公室，成員由計財部,、辦公室、紀(jì)檢和項目部室負(fù)責(zé)人組成,。凡五萬元以上的一次性采購和專項工程、十萬元以上的一次性服務(wù)項目,，都必須經(jīng)采購辦招標(biāo)進行。降低行政成本,，提高資金使用效益，規(guī)范內(nèi)部審計行為,。

內(nèi)部審計是單位加強廉政建設(shè)的有效措施，能起到密切干群關(guān)系,、增強單位凝聚力的作用。采取大額物品采購招標(biāo)后,，將進一步增強采購的公開、公正和透明度,，減少干群矛盾，為國家節(jié)約了開支,。

3、進一步加強對各區(qū)縣部門的檢查力度和考評機制，加大對下?lián)軐ｍ検聵I(yè)經(jīng)費的跟蹤,。對各區(qū)縣部門制定一定的標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格考核和跟蹤檢查,，常規(guī)檢查與臨時抽查結(jié)合，獎優(yōu)罰劣,，規(guī)范行為,。

精選審計整改報告優(yōu)秀二

審計辦：

為進一步加強行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，規(guī)范財經(jīng)秩序,，切實做好全面審計工作，切實鞏固全面審計成果,，根據(jù)9月28日全市系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人會議精神及全面審計整改工作布置的要求,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一,、工作開展情況。

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視,部門協(xié)調(diào)配合,。為加強全面審計工作的領(lǐng)導(dǎo),我局及時成立了以局長為組長的全面審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合辦牽頭,，各科室協(xié)調(diào),，明確各科室職責(zé),堅持“誰立項,、誰實施、誰立卷,、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到職責(zé)清晰，責(zé)任到人,，同時把全面審計工作列入工作考核重點，作為年終評先評優(yōu)先決條件,，確保了工作成效。

（二）突出監(jiān)管環(huán)節(jié),，注重監(jiān)管到位.要求監(jiān)審人員積極參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督工作，檢查決策是否規(guī)范,，實施是透明、民主,，驗收效果實行痕跡化作業(yè)，力求內(nèi)部監(jiān)管到位,。

二、整改落實情況

我局在自查,、復(fù)查“回頭看”工作中針對以下7個方面的問題進行了自查：

1,、基建工程項目投資管理問題,。

2,、基建工程項目、物資采購項目和宣傳促銷項目招投標(biāo)問題,。

3、職工入股問題,。

4、工商之間不規(guī)范交易問題,。

5,、職工薪酬方面的問題,。

6,、跨期收入問題。

7,、假的發(fā)票問題,。

我局經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)發(fā)問題，但在下步工作中將進一步加強管理,，規(guī)范流程，全面落實嚴(yán)格規(guī)范要求,。

（一）提高認(rèn)識，進一步增強法律意識,、規(guī)范意識和責(zé)任意識,。對涉及生產(chǎn)經(jīng)營管理環(huán)節(jié)的項目,，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程,，強化環(huán)節(jié)控制,。

（二）加強資產(chǎn)管理,，確保國有資產(chǎn)保值增值。安排專人負(fù)責(zé)辦理我局的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證件,，日前我局的房屋產(chǎn)權(quán)證件已全部辦理完畢。

（三）加強費用管理,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制費用支出，特別是要加強費用報銷的審核，規(guī)范票據(jù)管理,，做到業(yè)務(wù)真實、要素齊全,、依據(jù)充分、報銷合規(guī),。對因當(dāng)事人未驗證發(fā)票真?zhèn)?，出現(xiàn)用假d發(fā)票報銷的問題,，一經(jīng)查實將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

（四）加強銷售管理,，對銷售收入的確認(rèn)問題，要執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定,，對已完成工商交接手續(xù)按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則及時辦理結(jié)算。

（五）完善制度,，強化監(jiān)督，努力提高制度的執(zhí)行力,。進一步完善制度，堵塞制度漏洞,，做到流程合理，規(guī)范運行,。

加強制度執(zhí)行的過程指導(dǎo)，提高制度的執(zhí)行力,，加強制度執(zhí)行的內(nèi)部監(jiān)督,，將監(jiān)督結(jié)果納入目標(biāo)考核,，確保制度規(guī)定落到實處、見到實效,。

精選審計整改報告優(yōu)秀三

通過審計組對我市社會保障資金審計，發(fā)現(xiàn)民政資金存在向不符合條件的家庭發(fā)放低保資金的問題,。市委、市政府對此高度重視,，專門組織財政、民政,、人社、公安,、住建、金融,、稅務(wù)等部門召開工作協(xié)調(diào)會，要求各部門要通力配合,，認(rèn)真核對，切實做好整改工作,。同時,，我局也召開了鎮(zhèn)鄉(xiāng)工作會議,，要求各鎮(zhèn)鄉(xiāng)按照市委、市政府的要求,，針對存在的問題落實責(zé)任，限期整改,，現(xiàn)將整改的情況報告如下：

一,、關(guān)于向不符合條件的家庭發(fā)放低保資金的整改情況

（一)對擁有汽車人員領(lǐng)取低保問題的整改情況

針對擁有汽車領(lǐng)取低保的情況，我們會同鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政員和社區(qū)干部在車管所的配合下對此類人員再次逐一進行核查,，對經(jīng)查實確有車輛不符合低保條件的立即予以取消,，且按照相關(guān)規(guī)定其兩年內(nèi)不得申請享受低保,。對于申請低保前車輛已經(jīng)報廢或轉(zhuǎn)讓的，必須出具有效的證明材料,，并按低保申請程序重新申請,重新入戶調(diào)查,重新評議，重新公示,，如符合低保條件可繼續(xù)享受保障待遇,。

（二）對擁有商品房,、營業(yè)房人員領(lǐng)取低保問題的整改情況

針對擁有商品房、營業(yè)房領(lǐng)取低保的問題,，我們會同鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政辦,、社區(qū)干部在房管部門的配合下對審計部門提供的相關(guān)對象逐一進行了核實調(diào)查,，按照規(guī)定對三年內(nèi)購買了商品房的低保家庭一律取消其低保資格，并且按照低保條例相關(guān)規(guī)定,，此類人員家庭兩年之內(nèi)不得申請享受最低生活保障待遇。其他人員提供有效的證明后,，按照低保申請程序重新申請,重新入戶調(diào)查,重新評議，重新公示,，如符合低保條件可繼續(xù)享受保障待遇。

另外我們在調(diào)查核實中發(fā)現(xiàn),，有部分人員系移民安置到我市后，在農(nóng)村修建了私有住房,，雖然辦理了產(chǎn)權(quán)證但并不是商品房，對此類人員,，經(jīng)調(diào)查核實后如符合低保條件可繼續(xù)享受低保待遇,。

（三）對死亡人員領(lǐng)取低保問題的整改情況

針對可能出現(xiàn)的死亡人員領(lǐng)取低保的問題：一是加強基層低保工作人員的培訓(xùn)工作,，增強他們的責(zé)任心和業(yè)務(wù)能力,，凡發(fā)現(xiàn)低保對象已死亡的應(yīng)立即予以取消低保，并及時將情況上報,，并在臺賬中予以注銷，形成低保對象動態(tài)情況月報制度,。

二是各鎮(zhèn)鄉(xiāng)要加強與基層派出所的聯(lián)系，定期到派出所核對低保對象戶籍登記情況,，一旦發(fā)現(xiàn)有低保對象死亡的情況應(yīng)立即予以注銷并將情況上報。

三是由市殯儀館定期將火化人員花名報送市民政局,，由專人進行信息比對，一旦發(fā)現(xiàn)低保對象死亡情況,，立即予以注銷低保待遇。

（四）對同時領(lǐng)取城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保問題的整改情況

針對上述情況,，我們要求各鎮(zhèn)鄉(xiāng)再次對低保對象信息進行核對，特別是農(nóng)轉(zhuǎn)非人員家庭,，對已經(jīng)農(nóng)轉(zhuǎn)非的低保對象在將其基本信息轉(zhuǎn)錄入到城市低保臺賬系統(tǒng)的同時,，要將其原來在農(nóng)村臺賬系統(tǒng)中的信息刪除,。對家庭中同時存在城市和農(nóng)村戶籍的,，按其戶籍性質(zhì)分別進行申報，在進行信息錄入時也要按其戶籍性質(zhì)分別錄入,，家庭成員信息欄不再錄入另一方的信息。

（五）對領(lǐng)取社保同時領(lǐng)取低保金問題的整改情況

按照審計部門提供的花名。我們會同鎮(zhèn)鄉(xiāng)、社區(qū)逐一進行了核查,，對領(lǐng)取社保后家庭人均收入已超過我市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的低保家庭立即予以取消，對領(lǐng)取社保后家庭人均收入仍低于我市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的,，經(jīng)重新申請,重新入戶調(diào)查,重新評議，重新公示,，符合低保條件的繼續(xù)享受保障待遇。

各鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政辦和勞動保障所已建立了保障對象按月會審制度,，勞動保障部門每月定期將本月享受社保人員花名提供給民政部門，經(jīng)民政部門審核后對不符合享受低保條件的及時予以取消,，保證了低保對象的動態(tài)管理。

二,、原因分析

我們對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了深刻的總結(jié)和反思，并對出現(xiàn)問題的原因進行了認(rèn)真的分析,，我們認(rèn)為出現(xiàn)問題的主要原因有以下四點。

（一）相關(guān)制度不完善

目前從中央到省,、市,、地方都出臺了城鄉(xiāng)居民最低生活保障條例和實施辦法,，但都沒有對低保對象的界定做出剛性的規(guī)定,，只是把家庭收入作為核定低保對象的唯一標(biāo)準(zhǔn)，但是從上到下對于家庭收入的核定和財產(chǎn)認(rèn)定都沒有一個明確的規(guī)定和辦法,，致使很多保障對象的家庭收入特別是隱性收入難以核定；其家庭資產(chǎn)狀況如汽車,、商品房、營業(yè)房等資產(chǎn),，也無法取證核實,，再加上其本人刻意隱瞞拒不如實上報家庭收入情況；另外雖然我們一直堅持公示制度,，但大部分群眾都抱著“事不關(guān)己”的態(tài)度或存在害怕得罪人的心態(tài),，即使知曉情況也不會主動舉報，造成在對低保戶的認(rèn)定審核上困難重重,。

（二）信息化建設(shè)嚴(yán)重滯后。

1.民政部門使用的臺賬軟件系年版,，多年來一直未升級更新，存在信息采集不全,、審核功能較低等諸多問題。另外,，雖然各鎮(zhèn)、村大都配備了電腦,，但是到了村一級很多都沒有專業(yè)的電腦管理人員，村組通過手工采集低保對象基本信息后上報鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政辦,，再由民政辦進行信息化錄入,，造成低保對象信息不完整或不準(zhǔn)確,。

2.信息系統(tǒng)分割,，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散管理。目前我市居民個人信息由多個部門分散管理,，各部門之間未形成資源共享，致使低保對象在家庭財產(chǎn)收入核查,、身份證信息比對、死亡信息核對上存在諸多困難，也在一定程度上加大了低保對象準(zhǔn)確認(rèn)定的難度,。

（三）人員和經(jīng)費少，工作開展難

一是隨著經(jīng)濟社會發(fā)展和國家對民生工程的重視,，低保的含金量重，優(yōu)惠政策多，申請的人也增多,，低保工作量急劇增加,，規(guī)范管理的要求也更高,，而社區(qū)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)均無專職工作人員,，市民政局工作人員也很少，還兼顧其它多項工作,，又是“5、12”的極重災(zāi)區(qū),，災(zāi)后重建任務(wù)重，工作量大,，服務(wù)管理對象多，工作人員少,，常規(guī)審批工作開展難度都非常大，動態(tài)管理,、創(chuàng)新工作就更難。二是低保工作經(jīng)費嚴(yán)重不足,，交通工具缺乏，加上低保軟件落后,，互不兼容，導(dǎo)致重復(fù)工作多，無法保證低保工作正常開展,，更無法開展對人戶分離人員的調(diào)查和聘請低保監(jiān)督人員。

（四）規(guī)范審批難

以前將低保作為解決一些遺留問題和穩(wěn)定問題的手段,，為了安撫和穩(wěn)定工作將一些特殊人群（如失地農(nóng)民和遇難學(xué)生家屬）成建制的納入了低保，并且政策有所放寬,，造成低保審批時納入容易清退難。

三,、下一步工作

（一）加強制度建設(shè)

針對目前低保工作面臨的各種情況，我們要不斷規(guī)范和完善相關(guān)制度,，制定切實可行的城鄉(xiāng)居民低收入家庭認(rèn)定辦法，規(guī)范城鄉(xiāng)居民最低生活保障審核審批流程,，確保低保制度的公開、公平,、公正，最大程度保障低保對象的準(zhǔn)確性,。

（二）建立健全相關(guān)的信息比對機制

為認(rèn)真貫徹落實中央、省,、市低保工作有關(guān)規(guī)定和要求，進一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作,，嚴(yán)把低保對象審批關(guān)，切實保障困難群眾基本生活,，我市在充分調(diào)研討論的基礎(chǔ)上，建立了由財政,、民政、公安,、人社,、住建、工商,、地稅、金融等部門參與的低保對象聯(lián)合會審制度（府辦【20xx】94號）,，要求各部門各行其責(zé)，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對低保對象的經(jīng)濟狀況進行核對,，資源形成共享，為低保工作的順利實施,，保證低保對象的準(zhǔn)確性和真實性打下了堅實的基礎(chǔ)。

（三）積極推行低保金社會化發(fā)放模式

要求各鎮(zhèn)鄉(xiāng)低保金發(fā)放必須采取銀行直發(fā)的形式,，一方面可以保證低保金按時足額發(fā)放到低保對象手中,；另一方面又可以最大限度避免擠占、挪用,、拖欠低保金現(xiàn)象的發(fā)生。

（四）做好宣傳工作

今后我們要不斷加強宣傳工作,，利用電視、電臺,、報刊等宣傳媒體加大對國家有關(guān)政策的宣傳，采用印刷宣傳資料及入戶宣傳等手段,，務(wù)必做到低保政策家喻戶曉。

（五）積極爭取資金和人員編制,，加大投入

我們要根據(jù)工作職能和工作量大小，積極爭取必要的工作人員編制和經(jīng)費,，加大對低保工作的投入，保證低保工作規(guī)范運行,。

（六）加強信息化建設(shè)

一方面加強對低保信息化建設(shè)的投入,，配備信息化建設(shè)所需的基本設(shè)施和信息化管理人員。二是上級民政部門應(yīng)開發(fā)適應(yīng)當(dāng)前低保工作需要的低保人員信息系統(tǒng)軟件,，完善低保對象家庭信息管理系統(tǒng),，加強管理，確保低保人員信息完整,、安全、準(zhǔn)確,。

（七）加強對低保工作人員的培訓(xùn)

一是加強對低保工作人員責(zé)任感教育，增強工作人員責(zé)任意識,，提高工作人員思想覺悟。二是加強對鎮(zhèn)鄉(xiāng),、特別是村,、社區(qū)低保工作人員的政策培訓(xùn),，讓基層工作人員掌握政策,，嚴(yán)格按政策審核低保，杜絕人情保,。三是加強對工作人員規(guī)范操作的培訓(xùn)，讓工作人員正確,、規(guī)范管理低保人員，特別是對電腦管理系統(tǒng)的操作,，減少工作失誤。

（八）針對這次審計中發(fā)現(xiàn)的問題

我們對有車,、有商品房,、商鋪,，領(lǐng)取職工養(yǎng)老保險金中不符合享受低保的人員，已停發(fā)低保保障金,，并及時進行了整改,；對此次停發(fā)的對象,，責(zé)成鎮(zhèn)鄉(xiāng),、村社區(qū)重新調(diào)查，民政局抽查,，并與相關(guān)部門配合做好因取消低保待遇而造成的信訪工作和穩(wěn)定工作。

精選審計整改報告優(yōu)秀四

20xx年截止10月1日,，我局共計完成審計項目20個。具體是區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和財政收支審計項目1個,，經(jīng)濟責(zé)任審計項目15個，專項資金審計調(diào)查項目4個,，委托協(xié)調(diào)事務(wù)所完成投資審計項目43個,。審計查出問題38個，提出意見和建議44項,，查出不規(guī)范金額700萬元。核減工程266萬元,。向上級審計機關(guān)和區(qū)政府提供審計報告16篇，審計結(jié)果報告16篇,審計

調(diào)查報告

一,、 創(chuàng)新工作方式,，強化審計的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作

審計全年的工作量創(chuàng)出了多年以來的新紀(jì)錄。按正常的工作量,，全局一年審計的項目數(shù)是10余個，20xx年是13個,，今年累計已完成項目達20個，還有4個項目在審,，預(yù)計今年完成的工作量將是去年全年的兩倍,。工作業(yè)績大增的主要背景是各級政府和蚌山區(qū)高度重視審計工作，從省到市均下發(fā)了加強審計工作的文件,，對全覆蓋提出了具體要求，尤其是經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋的要求,，給我區(qū)增加了幾乎難以完成的工作任務(wù)。面對這個巨大的難題和挑戰(zhàn),，我局沒有退縮,，在區(qū)委區(qū)政府的支持下,，大家開動腦筋，創(chuàng)新思路,，通過挖掘現(xiàn)有人員潛力和擴充隊伍,，確保完成當(dāng)年審計任務(wù)。

今年配合省,、市、區(qū)巡視巡查組完成了對蚌山區(qū)的巡視巡查工作,，作為總聯(lián)絡(luò)單位協(xié)調(diào)各單位配合市審計局完成了區(qū)委書記和區(qū)長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計。草擬了《中共蚌山區(qū)委辦公室 蚌山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于加強審計工作的意見》,，并以區(qū)委區(qū)政府文件在全區(qū)發(fā)布,。該意見是今后一個時期審計工作的綱領(lǐng)性文件,，具體規(guī)定了審計全覆蓋、審計整改等重要內(nèi)容,。擬定了《蚌山區(qū)關(guān)于推進領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任，審計監(jiān)督全覆蓋的工作方案》,，制定了蚌山區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計4年計劃，計劃用4年左右的時間完成對一屆政府所有審計對象輪審一次的任務(wù),。對全區(qū)共70家經(jīng)濟責(zé)任審計被審計單位進行了分類，分為重要,、一般、不重要的A,、B、C三大類,，這是經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)工作，今后在安排審計計劃和力量時將依據(jù)被審計單位的種類投入不同的審計力量,，在全覆蓋的基礎(chǔ)上確保對重點目標(biāo)的關(guān)注,。

按計劃完成了2名編外審計人員的招聘工作,，新成立了蚌山區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室,，并已經(jīng)于3月份開始運轉(zhuǎn)，該辦公室已經(jīng)完成了9個經(jīng)濟責(zé)任審計項目,，成效初顯。我區(qū)成立經(jīng)責(zé)辦此舉在全市區(qū)一級審計局開了先例,，其他區(qū)現(xiàn)在仍未成立,，這是我區(qū)高度重視經(jīng)濟責(zé)任審計工作的具體體現(xiàn)，是貫徹落實省市經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋決策的重大舉措,，是我局在經(jīng)濟責(zé)任審計工作上的重大突破和創(chuàng)新,。

二,、增強廉政意識,，建立了造價咨詢單位中介庫

出于從事監(jiān)督工作的特殊性,，我局一直將廉政建設(shè)工作放在中心位置，毫不放松,，堅持不懈地狠抓。今年的區(qū)“黨風(fēng)廉政一把手工程”項目我局申報的是“建立投資項目中介機構(gòu)的選擇制度”,。我們的工作目標(biāo)是：建立一套適合我區(qū)的、規(guī)范的選擇投資項目中介機構(gòu)的方法,，合理確定中介費用,。工作措施是通過公開招標(biāo)建立工程造價咨詢機構(gòu)庫,，形成選擇咨詢機構(gòu)的規(guī)范制度?，F(xiàn)在這個招標(biāo)已經(jīng)完成，建立了擁有5家造價咨詢單位的中介庫,，該庫已正常運轉(zhuǎn),，標(biāo)志著我區(qū)選擇中介機構(gòu)和確定中介費用已經(jīng)制度化、規(guī)范化,。

三、繼續(xù)深化細(xì)化區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行審計

上半年對20xx年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計,。主要審計了區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況，區(qū)非稅專戶等有關(guān)資金管理情況,，延伸審計了區(qū)人社局（就業(yè)中心）、招商局、婦聯(lián),、工商聯(lián)的部門預(yù)算執(zhí)行情況,，并對20xx年度支持發(fā)展財政獎扶資金,、一事一議財政獎補資金和農(nóng)村五保供養(yǎng)及敬老院建設(shè)情況進行了專項審計調(diào)查。審計報告提出8個問題,，9條建議，查出管理不規(guī)范金額150萬元,。

區(qū)局針對不同的審計內(nèi)容制定相應(yīng)的審計重點。在部門預(yù)算執(zhí)行審計中,，提出了招商局三公經(jīng)費嚴(yán)重超預(yù)算的問題，指出了徹底解決該問題的辦法,。在專項資金審計中三個專項每個都發(fā)現(xiàn)了2-3個問題，并提出了整改建議,。審計規(guī)范了部門財務(wù)管理，嚴(yán)肅了預(yù)算法紀(jì),，完善了專項資金管理制度，清除了隱患,。

四,、創(chuàng)紀(jì)錄地完成了經(jīng)濟責(zé)任審計任務(wù)

全年共完成15個經(jīng)濟責(zé)任審計項目,，分別是殘疾人聯(lián)合會原理事長付達宏,、文廣體旅局原局長張志良、招商局原局長紀(jì)麗雅,、人口計生委原主任顧有秀,、人力資源和社會保障局原局長梁秀娟、婦聯(lián)原主任周勤,、勝利三小現(xiàn)任校長徐會,、紅旗三小現(xiàn)任校長鄭宏、紅旗一路小學(xué)現(xiàn)任校長夏長云,、回民小學(xué)現(xiàn)任校長忽善寶、第三十二中學(xué)現(xiàn)任校長孫勇,、工商聯(lián)原主席涂建、天橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)任主任代涇,、雪華鄉(xiāng)衛(wèi)生院（宏業(yè)村衛(wèi)生服務(wù)中心）原院長（主任）沈德柱和燕山鄉(xiāng)衛(wèi)生院現(xiàn)任院長彭德利同志,。通過審計發(fā)現(xiàn)問題26個，提出建議31項,，涉及不規(guī)范金額532萬元,。今年審計既發(fā)現(xiàn)了坐收坐支、收入不及時上交等較為嚴(yán)重的問題,，也發(fā)現(xiàn)了固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、獎金和福利費發(fā)放缺乏依據(jù),、部門預(yù)算與實際脫離等一般性的問題,，相關(guān)單位正在積極整改或已經(jīng)徹底整改,。對嚴(yán)重和普遍性的問題，我們已經(jīng)向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)進行了匯報,，與財政和主管單位進行了溝通,，監(jiān)督被審計單位徹底整改，同時改變不合理的管理方式,，完善制度,，堵塞漏洞。

今年經(jīng)濟責(zé)任審計最大的突破是在我區(qū)審計歷史上首次實施了7項任中審計項目,，實現(xiàn)了任中審計的突破,，標(biāo)志著我區(qū)審計在深度和廣度上又大大前進了一步,，這是實現(xiàn)一屆黨委政府任期輪審一遍目標(biāo)的關(guān)鍵一環(huán)，繼續(xù)做下去,，把這件事做好,，我們將真正實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計的無死角,、全覆蓋,。

五,、緊扣主題全面完成專項審計任務(wù)

根據(jù)市審計局的部署,，全年分三次完成了20xx年第一、第二和第三季度區(qū)貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署情況跟蹤審計項目,，出具了3份報告,。重點審計了蚌山區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工程和縣域經(jīng)濟振興工程,、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化推進工程,、服務(wù)業(yè)加快發(fā)展工程、民營經(jīng)濟提升工程和園區(qū)轉(zhuǎn)型升級工程6項政策措施的落實情況,。報告全面評價了20xx年區(qū)政府國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署的情況,，肯定了好的做法和成績,，追蹤報告了已經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題的整改結(jié)果。提出了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力有待提高等3個問題,，對此提出了3項建議。這次審計有力促進了政府各單位全面及時落實國家重大政策措施,，加快推進重大項目建設(shè)，促進政府職能轉(zhuǎn)變,，促進經(jīng)濟發(fā)展。

根據(jù)審計計劃對燕山鄉(xiāng)政府的芯華集成電路項目征地拆遷情況進行了專項審計調(diào)查,。主要調(diào)查了補償安置政策的落實情況、拆遷工作的組織實施情況,、拆遷資金的管理情況,，對戶籍等相關(guān)證件進行了審核。審計發(fā)現(xiàn)了一個居民違規(guī)享受還原安置的問題,，建議予以糾正，涉及不規(guī)范金額18萬元,。

六、繼續(xù)做好投資審計工作

繼續(xù)開展了投資項目決算審計工作,，沒有自主審計項目,，全部項目進行了委托。委托造價咨詢公司對包括南山酈都小學(xué)教學(xué)樓改造工程等43個項目的工程決算進行了審計,。審計報審金額2988萬元,，核定工程款2722萬元,，核減工程款266萬元,，核減率8.9%,。

七、20xx年工作安排

1,、上半年實施并完成20xx年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計項目，繼續(xù)選擇若干部門和專項資金進行延伸審計,。

2、實施并完成市審計局組織實施的若干專項資金審計調(diào)查項目,。

3、實施并完成市審計局組織實施的貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署情況跟蹤審計項目,。

4、實施并完成在本區(qū)范圍內(nèi)自選的若干項專項資金審計調(diào)查項目,。

5、開展經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，開展大約15項街道或部門負(fù)責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計項目；

6,、及時完成投資審計工作。根據(jù)此項工作“項目分散,、難以計劃”的情況，在日常審計工作中見縫插針安排投資審計,，保證當(dāng)年的項目在當(dāng)年完成。

7,、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他審計任務(wù)。

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