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企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇一

2,、每日早會(huì),，無故不得遲到、早退,，不參加,，如有急事需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可離開;無故遲到,、早退、不參加者,，給予警告,，兩次警告以上(含兩次)給予30元的負(fù)激勵(lì)，五次警告以上(含五次)給予50元的負(fù)激勵(lì),。嚴(yán)重的直接調(diào)離崗位處理,。

3、每日值日人員需提前到辦公室做好辦公室內(nèi)的衛(wèi)生工作,，若發(fā)現(xiàn)忘記打掃衛(wèi)生者,，給予一周打掃衛(wèi)生的處罰。每日值日人員后還需要檢查辦公室所有電器設(shè)備前一天晚上是否切斷電源,。若發(fā)現(xiàn)有電器未切斷電源的現(xiàn)象,，給予當(dāng)事人50元負(fù)激勵(lì),，給予前一天晚上最后離開的人員50元的負(fù)激勵(lì),，上班前首先整理好自己辦公桌，辦公物品擺放整齊,，辦公桌上不得擺放與工作無關(guān)的物品,。

4、工作時(shí)間內(nèi)辦公室人員需將手機(jī)調(diào)成振動(dòng),，不得在辦公區(qū)域大聲喧嘩,、吵鬧等;發(fā)現(xiàn)一次給予警告，兩次警告以上(含兩次)給予30元的負(fù)激勵(lì);不得做與工作無關(guān)的事情,，例如不得在辦公期間打撲克,、玩游戲、聽mp3,、看影碟等,，發(fā)現(xiàn)一次給予30元的負(fù)激勵(lì)，發(fā)現(xiàn)兩次以上(含兩次)給予50元的負(fù)激勵(lì),。嚴(yán)重的直接調(diào)離崗位處理,。

5、維護(hù)公共衛(wèi)生,，禁止隨地吐痰,、隨手亂放亂扔雜物(如飲料瓶、廢棄的紙張,、紙盒等),，禁止在辦公室內(nèi)吸煙，保持辦公區(qū)域的整潔,、干凈,、衛(wèi)生,，保持良好的工作環(huán)境，發(fā)現(xiàn)一次給予30元的負(fù)激勵(lì),，發(fā)現(xiàn)兩次以上(含兩次)給予50元的負(fù)激勵(lì)。

6,、所有辦公室人員應(yīng)妥善保管,、愛護(hù)和使用各種設(shè)備、辦公用品等,，無故損壞公司辦公設(shè)備等應(yīng)按照原價(jià)予以賠償公司,。對(duì)各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng),，降低消耗和費(fèi)用,，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修,，以免影響工作。

7,、下班后,，必須把電腦,、空調(diào)、飲水機(jī)等電器設(shè)備電源及插排開關(guān)電源斷開,，把桌椅擺放整齊，收拾好辦公用品,，維持辦公室清潔。

8,、下班最后一位離開辦公室的人員必須關(guān)好門窗，檢查電腦,、空調(diào),、飲水機(jī)等電器設(shè)備及插排開關(guān)的電源是否斷開，一切檢查落實(shí)好,，然后在<檢查登記表>中簽字離開,。

9、所有辦公室人員應(yīng)遵守保密紀(jì)律,，保存文件及技術(shù)資料,，不得泄露公司機(jī)密。

注:辦公室所有人員互相檢查,、互相監(jiān)督,，共同創(chuàng)建安全、整潔,、舒適的辦公環(huán)境,。以上所有的負(fù)激勵(lì)作為辦公室日常費(fèi)用的開支，由專人負(fù)責(zé)記錄保管,。

本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行!

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇二

一,、內(nèi)部控制概述

內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,，防止,、發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤與舞弊,，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí),、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序,。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括:

(1)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全,、完整及對(duì)其的有效使用;

(2)保證會(huì)計(jì)信息及其他各種管理信息的可靠和及時(shí)提供;

(3)保證企業(yè)制定的各項(xiàng)管理方針,、制度和措施的貫徹執(zhí)行;

(4)盡量壓縮,、控制成本、費(fèi)用,，減少不必要的成本,、費(fèi)用，以求企業(yè)達(dá)到更大的盈利目標(biāo);

(5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯(cuò)誤和弊端,，及時(shí),、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;

(6)保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序有效地進(jìn)行。

內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段,。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,，保護(hù)投資者合法權(quán)益,，保證資本市場(chǎng)有效運(yùn)行，均有著非常重要的意義,。

二,、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題

(一)對(duì)內(nèi)部控制認(rèn)識(shí)不足

目前一些企業(yè)特別是某些國(guó)有企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理方式，認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了,，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識(shí)到改革的必要性,，但是容易片面強(qiáng)調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性,，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強(qiáng)化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機(jī)制相脫離。

(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明

在我國(guó)現(xiàn)階段,，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善,，甚至是有形無實(shí)，尤其體現(xiàn)在董事會(huì)這一重要機(jī)構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能,。有不少國(guó)有企業(yè)在改革過程中,，一味地“放權(quán)讓利”，致使原廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會(huì),，董事會(huì)成員和經(jīng)理成員高度重疊,，致使國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清,，內(nèi)部控制的受益主體模糊,。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致所有者對(duì)經(jīng)營(yíng)者不能實(shí)施控制,，作為代表公司股東的控制主體(董事會(huì))也就形同虛設(shè),。

(三)監(jiān)督機(jī)制不健全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠?jī)?nèi)審部門來實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財(cái)務(wù)部門,，與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo),，內(nèi)部審計(jì)在形式上缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外,，在內(nèi)審的職能上,，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核會(huì)計(jì)賬目,，而在內(nèi)部稽查,、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用,。

三,、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架

(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境

任何企業(yè)的控制活動(dòng)都存在于一定的控制環(huán)境之中,。控制環(huán)境中的要素很多,，有價(jià)值觀,、組織結(jié)構(gòu)、控制目標(biāo),、員工能力,、激勵(lì)與誘導(dǎo)機(jī)制、管理哲學(xué)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格,、規(guī)章制度和人事政策等等,。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境，要做好如下工作:

1,、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革,。真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰,、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué),、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度,，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。

2,、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo),。控制主體解決了由誰進(jìn)行內(nèi)部控制的問題,，而控制目標(biāo)則解決了為什么要進(jìn)行控制的問題,。科學(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個(gè)層次的經(jīng)濟(jì)主體,，相應(yīng)地,，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體，即股東,、經(jīng)營(yíng)者,、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標(biāo)?押股東的目標(biāo)是財(cái)富最大化?鴉經(jīng)營(yíng)者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營(yíng)效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo),、獲得業(yè)務(wù)運(yùn)行的真實(shí)報(bào)告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度,，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。

3,、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才,。管理控制方法作為管理當(dāng)局對(duì)其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個(gè)公司活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督的一種方法，包括很多內(nèi)容,，如制定企業(yè)各項(xiàng)管理制度,、編制各項(xiàng)計(jì)劃、業(yè)績(jī)與計(jì)劃考評(píng),、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法,，還需輔以積極的人事政策,，要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊(duì)伍來改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理觀念,、方式和風(fēng)格,，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀、價(jià)值觀和全員控制意識(shí),，從而形成一個(gè)特定的企業(yè)文化氛圍,。

(二)設(shè)立有效的控制活動(dòng)

1、針對(duì)人員的控制,。

(1)職責(zé)分離,。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求,，對(duì)于企業(yè)的一切交易或事項(xiàng)都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限,，形成相互制衡機(jī)制,。

(2)工作流程。明確每個(gè)崗位的職責(zé),，使每一個(gè)人的工作能自動(dòng)地相互檢查另一個(gè)人或更多人的工作,，從而達(dá)到相互牽制的目的。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),，可以采用對(duì)每一個(gè)崗位設(shè)計(jì)工作流程圖的辦法,，在工作流程圖中明確規(guī)定每個(gè)人應(yīng)該做什么、如何做,、何時(shí)做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等,。工作流程圖設(shè)計(jì)的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過程標(biāo)準(zhǔn)化，也就是說,，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作,，得到的工作結(jié)果將是相同的。

(3)票據(jù)與記錄控制,。實(shí)行票據(jù)保管,、收款與會(huì)計(jì)記錄人員的崗位分離;對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號(hào)，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存,，對(duì)已經(jīng)使用的票據(jù)由會(huì)計(jì)人員進(jìn)行定期消號(hào),，并及時(shí)與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對(duì)，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象,，保證全部收入,、結(jié)算款項(xiàng)等能夠及時(shí)準(zhǔn)確入賬。

(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用,。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄,，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護(hù)措施,。在采取電算化核算的情況下,，每個(gè)崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)，復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核,，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限,。

(5)績(jī)效考評(píng)。為了實(shí)現(xiàn)既定的工作目標(biāo),，應(yīng)實(shí)施有效的激勵(lì),、獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動(dòng)性。各部門通過定期舉行績(jī)效考評(píng)會(huì)議,，作為對(duì)其工作目標(biāo)完成情況的事后控制,，不僅可以總結(jié)一定時(shí)期的工作成果，同時(shí)也是發(fā)現(xiàn)問題,、改進(jìn)工作的過程,。通過績(jī)效考評(píng)，配合一些必要的獎(jiǎng)懲措施,，將部門的工作目標(biāo)與個(gè)人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起,，部門的工作目標(biāo)也將通過個(gè)人工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而實(shí)現(xiàn)。

2,、針對(duì)信息系統(tǒng)的控制活動(dòng),。在信息系統(tǒng)的日常使用中，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性,，因而對(duì)信息系統(tǒng)的控制也十分重要,，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制,、手工憑證的控制等方式,，各個(gè)崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒有權(quán)限的人絕不允許對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改,。

(三)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部牽制制度

內(nèi)部牽制是指對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時(shí),，不能由一個(gè)部門或一個(gè)人完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程，而必須由其他部門或人員參與,，并且與之銜接的部門能自動(dòng)地對(duì)前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查,。它由適當(dāng)授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工,、憑證和記錄,、接近控制、獨(dú)立檢查等環(huán)節(jié)組成,。這種制約包括上下級(jí)之間的互相制約,、相關(guān)部門之間的相互制約。如會(huì)計(jì)信息收集,、歸類過程中,，除了制單外，必須有復(fù)核并由財(cái)會(huì)主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中,，現(xiàn)金收支的審批、收入和支出,、印鑒的保管,、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理，互相牽制。

在內(nèi)部牽制中,，必須采取工作輪換制,，這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度,，明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時(shí)間。對(duì)關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換,，次要的崗位可少一些,。從輪換中暴露出存在的問題，揭示出制度的缺陷,、管理的缺陷,。

(四)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計(jì)制度

切實(shí)提高企業(yè)對(duì)內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)考核,、監(jiān)督、制約機(jī)制,，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用,，將內(nèi)部審計(jì)人員從會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)人員中分離出來，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用,，監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)安全,，監(jiān)督企業(yè)朝著合理,、合法的良性方面發(fā)展,。內(nèi)部監(jiān)督評(píng)審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則,。

1、在日常工作中不斷地監(jiān)督評(píng)審內(nèi)控的總體效果,。對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督評(píng)審應(yīng)當(dāng)是公司日?；顒?dòng)的一部分。

2,、對(duì)內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計(jì),。內(nèi)審要獨(dú)立進(jìn)行，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并配備稱職和得力的人員,。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評(píng)審的一部分,，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或其審計(jì)委員會(huì)直接報(bào)告工作。

3,、不論是經(jīng)營(yíng)層還是其他控制人員,，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時(shí)地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄?bào)告，并使其得到果斷處理,。要樹立全員控制意識(shí),，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立,，為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議,，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo)。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇三

一,、總則

第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式,，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度,。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外),。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資,，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入,。

二、工資結(jié)構(gòu)

第三條員工工資由固定工資,、績(jī)效工資兩部分組成,。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資,、技能工資,、職務(wù)津貼、工齡工資,、住房補(bǔ)貼,、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼,。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù),、資歷、學(xué)歷,、技能等因素確定的,、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占40%,。

第六條績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn),、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的,、不固定的工資報(bào)酬,，每月調(diào)整一次,。績(jī)效工資在工資總額中占0-60%,。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核,，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放,。

第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅,、缺勤、扣款(含貸款,、借款,、罰款等)、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),、代扣通訊費(fèi)等,。

三、工資系列

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì),，分別制定管理層,、職能管理、項(xiàng)目管理,、生產(chǎn),、營(yíng)銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理,。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù),、人事,、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工,。

第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員,。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接,、接線等生產(chǎn)工作的員工,。

第十四條營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行)。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇四

一,、日常管理制度(工作紀(jì)律)

1,、嚴(yán)禁遲到,、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理。

2,、嚴(yán)禁脫崗,、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理。

3,、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理,。

4、工作期間保持電話暢通,，不允許拒接或停機(jī),，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐,。

5,、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔,。

6,、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理,。

7,、嚴(yán)禁賣私貨,、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理,。

8,、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí),，注意公共場(chǎng)合情緒的控制,，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐,。

10,、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理,。

二,、日常業(yè)務(wù)管理制度

1、客戶資料管理

a全面搜集各片區(qū)資料(店名,、電話,、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,，1000元一下,，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶),。

b,、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理,。

2,、片區(qū)路線及周期管理

a,、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶,，每天必須完全拜訪,，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。

b,、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,，合理分配客戶拜訪時(shí)間,。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖,。

d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車,，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表,。

3、業(yè)績(jī)量化管理

a,、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進(jìn)度表>及<單品銷量進(jìn)度表>,。

b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫<流通市場(chǎng)進(jìn)度表>,。

c、每天倉庫人員量化需換單,，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收,。

d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況,，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作,。

4、促銷活動(dòng)的管理

a,、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策,。

b、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià),、陳列獎(jiǎng),、促銷設(shè)備及贈(zèng)品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行,。

c,、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查,。

5,、欠條管理

公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,，并有效管理,、收回。

規(guī)定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條,，要在清單空白處寫明欠條字樣,。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話,、地址,、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條,，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存,。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。

6,、市場(chǎng)問題反饋

a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問題反饋(記案或手機(jī)短信),。

b,、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問題記錄(市場(chǎng)問題反饋記錄表)。

三,、業(yè)務(wù)工作流程管理

1,、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉管,。

2,、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在,，及時(shí)更新與張貼，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案,，填寫路線表(時(shí)間及銷售),，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會(huì)有好的銷量)，檢查實(shí)際庫存(倉庫與排面),，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面,，客戶可以不要，但自己不能不寫),。檢查竟品信息,，了解竟品活動(dòng)政策。

3,、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補(bǔ)貨計(jì)劃,，季節(jié)性產(chǎn)品推廣,、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面,、合理,，避免電話要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由,，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信,、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽著很舒服,，避免吹捧，排擠竟品),。對(duì)于新客戶,，一定不要貪多，量少品多,，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推,，避免引起客戶反感,，介紹產(chǎn)品一定要全面,，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。

4,、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品,、品嘗要標(biāo)注,，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道,。

5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理,、回收,。

6、根據(jù)客戶規(guī)模,、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記,，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng)),。

7,、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì),，與次日路線中a,、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息,，并進(jìn)行登記,。

8、一天拜訪結(jié)束時(shí),，根據(jù)賣貨量,，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉管,?？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力,。

流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):

a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車,、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單,，合理安排工作時(shí)間)。

b,、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異),。

c、養(yǎng)成拍店照,、填寫鋪貨記錄,、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

d,、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,，讓補(bǔ)貨更具體合理性。

e,、制定合理的拜訪路線及周期,。

四、業(yè)務(wù)司機(jī)

1、崗位內(nèi)容

做好車輛行駛,，檢查及保養(yǎng)工作,，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對(duì)車輛例行檢查,，不允許病車上路,，保證貨物及人員安全。

2,、崗位職責(zé)

(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù),。

(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔,、車況良好,、不見齊全、制動(dòng)有效,，不允許病車上路,。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù),，確保安全運(yùn)輸,。

(3)車輛的年檢、保養(yǎng),、清潔,、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理,。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作,，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡,。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3,、獎(jiǎng)勵(lì)

(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修