總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認識上來，讓我們一起認真地寫一份總結吧,?？偨Y書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結呢,？下面是小編整理的個人今后的總結范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。

內(nèi)部審計年終工作總結篇一

近年來,，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領導下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,，突出重點，統(tǒng)籌安排,，以加強資產(chǎn),、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目,，深入開展中層領導干部經(jīng)濟責任審計,，電費管理審計，物資采購,、供應,、管理審計，年度財務預決算報告審計,，電力營銷審計,，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下,，審計工作得以順利進行,，較好地完成了各年度制定的各項工作任務，在完善內(nèi)部管理,，促進廉政建設,，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

一,、內(nèi)部審計管理工作

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理,，紀委書記分管,。崗位設置為股長1名，審計專責1名,，先后制定了內(nèi)部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內(nèi)審股工作標準(含內(nèi)審股股長崗位工作標準,，審計員崗位工作標準),。

二、我局審計工作目標及原則

工作目標：內(nèi)部審計工作以科學發(fā)展觀為指導,，全面貫徹落實“管理,、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針,。樹立“防范重于糾正,、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務”的審計理念,。以專項審計調(diào)查為主要方式,，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益,、減少損失浪費,、節(jié)省資源為主要目標。

三,、我局審計項目的完成情況

審計工作堅持以財務收支審計為基礎,，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計,、營銷審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大內(nèi)部審計力度,。三年來共完成的審計項目如下：

1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計,，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價,，并出具了審計報告。

2,、完成了基層供電所的財務收支,、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計,，共計22項,。

3、完成營銷審計12項,，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬,、表、卡,、冊不對口以及對收取的有償服務費,、電費違約金等不記賬、不報賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范,，不及時裝訂,、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象,，個別供電所對預收電費管理不到位,，對存在的問題進行了限期整改。

4,、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項,，重點對多經(jīng)企業(yè)財務管理，經(jīng)營管理等審計,，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務處理不規(guī)范,，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領用)管理混亂,，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序,、資金核對，建議由物資公司會同相關股室協(xié)調(diào)解決,。

5,、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計,，共計9項,。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對,。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書,。

6、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計4項,，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款,，并扣留質(zhì)保金,。

7、完成了線路施工費用的專項審計2項,。

8,、完成了局財務費用預決算審計2項。

四,、主要完成的審計成果及其應用情況

1,、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

2,、跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題。

3,、整體推進,，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中,，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出,，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。

4,、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權債務的清理力度不夠,，應該加強財務管理，加大對各財務制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產(chǎn)管理,，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益,。

五,、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議

我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足,，主要表現(xiàn)在：

1,、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務管理和經(jīng)營管理,。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作,，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性，做到公正,、公平,、公開。

2,、內(nèi)部控制制度還不健全,，不夠完善,，需要進一步梳理和完善,。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。

3,、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作,，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念,。

4,、建議狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展,，結合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎,。

5,、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能,。在電力企業(yè)制度建設方面,，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價,，在此基礎上確定審計工作的重點,，確定合理的審計方式、方法,，以提高審計工作的效率,。

6、建議大力開展專項審計調(diào)查,，審計部門要圍繞領導關注的重點和職工關心的熱點,，積極開展各項審計調(diào)查。

7,、建議審計部門應加強制度建設,，強化人員培訓。重點開展審計制度體系的研究和相關制度的建設,，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式,、方法、標準和規(guī)范等進行研究,，促進審計工作法制化,、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能,、積極參加各種業(yè)務培訓,，通過培訓和學習，更新審計人員的審計理念,，拓寬審計人員的視野,，提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)。

六,、內(nèi)部審計工作展望,。

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大,，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,，使得電力企業(yè)領導層的審計意識大大增強，審計觀念不斷更新，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段,。

隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化,，混合型經(jīng)濟日益增多,，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高,，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求,，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭,，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益,，實現(xiàn)價值化并防范經(jīng)營風險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力,，更需要加強內(nèi)部審計,。

隨著科技的發(fā)展，計算機的應用和審計軟件的開發(fā),，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件,。

內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn),、經(jīng)營管理情況,，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊,、促進管理,、提高效益等方面是任何外部審計機構都難以做到的。

面對有利的發(fā)展形勢,，內(nèi)部審計人員必須增強使命感,，堅定信心，開拓進去,，通過工作成果,，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。

內(nèi)部審計年終工作總結篇二

_年成華區(qū)審計局認真貫徹落實黨的十八大精神,，緊緊圍繞市局,、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署,，在拓寬審計視野,、把握審計重點,、理清審計思路,、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質(zhì)量上下功夫,，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻,。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預防和建設作用,，在完善財經(jīng)制度,、維護群眾利益、促進管理水平提高,、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻,。

一、加強指導,，促進內(nèi)審工作順利開展

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員,。_年,，通過多種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導,。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗;二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，_年我局向各內(nèi)審機構提供了大量參考意見和資料,，對內(nèi)審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》,、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題，我局進行專題研究,，并提出相應改進意見,。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導,，確保村級公共服務項目的有序開展和推進,，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。

二,、加強監(jiān)督,，提高資金使用效率

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目96項,，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項,、效益審計1項,、經(jīng)濟責任審計14項、內(nèi)部控制評審3項,、其他類審計項目12項,。

為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門,、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計,。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結,，積極提出制度修訂或修改意見20條,，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎,。

三、存在的問題和困難

(一)對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強,，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構形同虛設，未能切實開展工作,。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限,。

四、_年工作思路

(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹,，尤其要向各級領導宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構建設力度,，進一步擴大覆蓋面,。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預防作用,。

(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓,，搭建、完善內(nèi)審機構間的交流平臺,，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

內(nèi)部審計年終工作總結篇三

20_年，我局在市委,、市政府和上級審計機關的領導下,，深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中,、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神,，認真落實國務院《關于加強審計工作的意見》，緊緊圍繞“反腐,、改革,、法治、發(fā)展”主題以及市委,、市政府決策部署和中心工作,，堅持和提升“依法審計、服務發(fā)展,、關注民生,、促進和諧”的審計工作思路，認真履行法定職責,，加強審計機關自身建設,，扎實開展“馬上就辦、真抓實干”作風建設年活動,，深化審計轉(zhuǎn)型升級,，全力服務長樂科學發(fā)展跨越發(fā)展。

一,、20_年審計工作情況

20_年審計項目計劃安排32項,，年中調(diào)整后為35項(不含市領導、市委組織部交辦項目2項),。截至10月末,，我局已完成審計和審計調(diào)查項目22個(其中：預算執(zhí)行審計9個，政府投資審計2個,，經(jīng)濟責任審計10個,，其他審計抽查及調(diào)查1個)和市領導交辦市慈善總會財務收支審計1個,，積極配合上級審計機關完成署定的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計、福建農(nóng)村公路世行貸款專項跟蹤審計以及省定的住房公積金歸集,、管理和使用情況專項審計等3項任務,。審計查出管理不規(guī)范金額74151萬元，審計發(fā)現(xiàn)非金額計量問題69個,。提交審計綜合報告,、信息簡報68篇(次)，被批示,、采用63篇(次),，提出審計建議55條，被采納審計建議41條,。我局榮獲20_-20_年度福州市文明單位稱號,，20_年度長樂市重點項目建設服務獎，福州市審計信息工作第一名,，福州市審計統(tǒng)計工作第二名等榮譽,，林翠琴同志榮獲20_年度長樂市重點項目建設工作先進個人。

(一)著重財政預算執(zhí)行審計,。我局集中力量對20_年本級財政預算執(zhí)行情況進行審計,，具體完成對市財政局、地稅局(稅收征管),、教育局,、民政局、衛(wèi)生局,、公務員局,、總工會、供銷合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿(mào)易總公司等9個部門進行預算執(zhí)行審計,。審計查出主要問題金額57864萬元,，發(fā)現(xiàn)基金預算撥款不均衡，部門預算安排不準確,，違規(guī)改變項目資金用途,，借款長期無法收回，小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位,，衛(wèi)計,、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題，在對29個項目建設單位延伸審計中發(fā)現(xiàn)建設資金專項資金安排多使用少,，造成大量資金沉淀等問題,，提出了加強預算管理、盤活財政資金,，加強財政專項資金的監(jiān)督管理,，加大外借財政資金的清欠力度以及加強衛(wèi)生院和農(nóng)村中小學的財務監(jiān)管力度等方面的意見建議,，確保財政資金發(fā)揮應有的經(jīng)濟效益和社會效益。

(二)突出政府投資項目審計,。圍繞重點項目建設,，完成福州市定第一屆全國青年運動會場館建設項目跟蹤審計和長樂濱海污水處理廠及管網(wǎng)工程建設竣工決算審計2個項目，對審計發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定取得“四證”,、建設資金核算不規(guī)范,、場館施工進度滯后以及部分工程項目未實行監(jiān)理等問題，要求建設單位按照有關規(guī)定完善建設手續(xù),，規(guī)范建設管理和會計核算,。

(三)強化任期經(jīng)濟責任審計,。20_年我局安排任期經(jīng)濟責任審計項目19個(其中：離任審計項目9個,，任中審計項目10)，現(xiàn)已開展審計項目19個,，截至10月末完成審計項目10個,，審計查出管理不規(guī)范金額16115萬元。審計中,，加強對領導干部行使經(jīng)濟決策權,、重大建設項目、重點資金管理情況以及個人廉潔守紀情況的審計監(jiān)督,，積極探索領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計方式方法,，促進領導干部按照法定權限和程序行使權力、履行職責,。

(四)抓好公務支出和公款消費審計,。在20_年18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部分市直部門單位“三公”經(jīng)費審計調(diào)查結果的基礎上，結合審計署《關于加強公務支出和公款消費審計的若干意見》文件精神和省審計廳,、福州市審計局的統(tǒng)一部署,，繼續(xù)深化公務支出和公款消費審計，重點對同級預算執(zhí)行情況審計和經(jīng)濟責任審計項目單位的公務支出和公款消費中涉及到的公務支出預算,、會議和培訓,、“三公”經(jīng)費、辦公樓等樓堂管所建設,、機構編制,、國有企業(yè)領導人員職務消費等八方面的管理情況進行審計，促進我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和市直部門單位增強厲行節(jié)約反對浪費的責任感和使命感,。

(五)落實政策執(zhí)行情況審計,。按照審計署《國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況跟蹤審計實施意見(試行)》和福州市委、長樂市委全面深化改革的決策部署,，由總審計師牽頭,，全體一線干部分五組持續(xù)對我市穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結構,、惠民生政策措施落實情況進行跟蹤審計,，并延伸對我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項目、金強建材二三期及擴建項目,、海西網(wǎng)龍創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等3個省重點建設項目進展情況進行跟蹤審計,。

(六)配合其他部門開展工作。積極配合市紀委,，由紀檢組長牽頭組織審計干部全面發(fā)揮“5+2”,、“白加黑”精神完成市司法局財政財務收支情況審計，并于中秋國慶期間,，連同鮑建雄,、林偉等一行3人參與我市兩節(jié)期間廉潔紀律專項督查工作;積極配合全市中心工作部署，抽調(diào)鮑建雄,、鄭錦東,、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財政局開展市重點項目建設專項資金管理使用檢查指導工作，規(guī)范29個項目建設單位建設專項資金管理,，保障財政資金程度發(fā)揮效益,。

二、機關建設工作情況

按照“三嚴三實”的要求,，以“馬上就辦,、真抓實干”作風建設年活動為契機，鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果,，切實轉(zhuǎn)變工作作風,，著力打造審計隊伍。

(一)落實黨風廉政建設“兩個責任”,。把黨風廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”,，進一步明確和落實黨風廉政建設的黨組主體責任和紀檢組的監(jiān)督責任，強化“一把手”責任和分管領導“一崗雙責”制度落實,。局長與分管領導,、科室負責人簽訂《黨風廉政建設責任書》，明確班子成員廉政建設責任分工,，把廉政建設工作任務落實到每個崗位,、人員，一級抓一級,，層層抓落實,，保證黨風廉政建設責任制的有效落實。

(二)加強干部培訓管理。依托讀原著學原文悟原理平臺和讀書節(jié)等活動,，審計干部職工以自主學習為主,，集中學習為輔，充分利用審計視頻會商系統(tǒng),，提高學習培訓效率,。積極參與上級審計機關組織的形式多樣的培訓座談活動，選送曾曉婷同志參加審計署舉辦的外資審計人員工程投資審計培訓;李正,、吳峰等2位同志參加福建省審計廳舉辦的計算機中級培訓,。陳曉鴻、陳棋媛等2位領導干部參加了市委組織部開展的秋季科級干部進修班,。20_年全局共組織審計干部職工培訓170人·次,。

(三)深化機關文明建設。以省級文明機關創(chuàng)建為目標,，開展機關黨員進社區(qū),、認領社區(qū)困難群眾“微心愿”、“堅持依法審計,，提高審計公信力”道德講堂等活動;結合春節(jié),、中秋,、重陽等傳統(tǒng)節(jié)日和“七一”等紀念日,，組織開展主題志愿活動;以“三結對三服務”、“四個萬家”,、“走進千萬家溫暖長樂人”進村入戶大走訪活動為契機,，服務基層群眾百姓，樹立文明審計機關形象,。20_年，我局慰問掛鉤的_鎮(zhèn)_村、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉(xiāng)大坪村困難群眾3,、2萬元,，為榕嶺村爭取村部修繕費5萬元。

(四)強化機關效能建設,。貫徹落實“馬上就辦,、真抓實干”作風建設年和整肅“為官不為”活動，嚴格執(zhí)行“六個不準”和“八項制度”,，梳理制定審計行政權力清單和部門責任清單,。由紀檢組長、效能分管組長定期不定期組織機關內(nèi)部效能督查,，及時反饋省,、福州市及我市轉(zhuǎn)辦信訪件和“12345”訴求件。

三、20_年工作思路

總體思路：全面貫徹落實十八屆四中,、五中全會和和習近平總書記系列重要講話精神以及國務院《關于加強審計工作的意見》,，按照“四個全面”的戰(zhàn)略部署，圍繞“反腐,、改革,、法治、發(fā)展”的總體要求,，依法履行審計職責,，做深化改革的“催化劑”、當好落實中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護神”,，服務長樂科學發(fā)展跨越發(fā)展,。

(一)加強項目計劃管理。建立健全以“審計成果為導向”的審計立項機制,，認真開展審前調(diào)研工作,，圍繞全面深化改革與強化權力運行的制約與監(jiān)督，科學合理制定20_年度項目計劃,。加強項目計劃進展情況的跟蹤檢查,，及時掌握計劃進度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題,，保質(zhì)保量完成項目計劃任務,，并留有余地保障上級審計機關和市領導交辦任務。

(二)提升審計項目質(zhì)量,。嚴格執(zhí)行審計項目審理,、質(zhì)量檢查、審計項目質(zhì)量責任追究等制度,，嚴控審計質(zhì)量風險,，確保審計項目質(zhì)量。認真聽取合理采納被審計單位的意見和建議,，對審計報告中出現(xiàn)的事實不清,、定性不準、處理不當?shù)葐栴}要及時予以糾正,，確保每個審計項目程序合規(guī),、事實清楚、定性準確,，評價客觀,，提升審計工作的執(zhí)行力和公信力。

(三)加強績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計探索,。審計干部要打破財政財務收支審計的舊思路,，在項目的審計過程中突出績效審計意識,，將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計的重要內(nèi)容，學習借鑒上級審計機關和其他縣市(區(qū))審計局績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗和成果,，結合我市審計工作實際,，探索一條符合我市經(jīng)濟發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路。

(四)推動落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處,。積極與市政府,、市委編辦、市財政局以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)溝通協(xié)調(diào),，從組織機構,、人員編制、經(jīng)費來源以及辦公場所等多方面加快我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處設立步伐,，加強涉農(nóng)資金監(jiān)管,，以服務“三農(nóng)”、服務民生,、服務農(nóng)村和諧發(fā)展為根本宗旨,，以促進強農(nóng)惠農(nóng)政策落實為著力點，實現(xiàn)強農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理的規(guī)范性,、安全性,、公開性和有效性。

(五)深化審計成果運用和整改工作,。狠抓審計項目的整改和成果運用工作：一要完善審計整改聯(lián)動機制,，建立健全部門聯(lián)動機制，推行聯(lián)合督查整改制度,，特別是對重大審計項目和重點單位會同市紀委(監(jiān)察),、組織、政府督查室,、效能辦等開展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結果,、件件有落實,。同時，積極爭取將審計結果及其整改情況作為各部門和單位考核,、獎懲的重要依據(jù);對整改不到位,、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負責人進行約談,，嚴格追責問責,。二要進一步建立健全審計成果分析、轉(zhuǎn)化,、運用機制,，歸納總結審計工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題，挖掘苗頭性,、傾向性的問題,，從制度上、機制上,、規(guī)律上分析原因,，提出建設性有效性的意見和建議，以專題報告,、審計要情和審計信息等形式報送黨委,、政府及有關部門，為黨政領導研究解決問題,、加強宏觀管理當好參謀助手,。

(六)推進審計隊伍素質(zhì)建設。一是注重領導班子建設,，以上率下,、履職盡責，做到“忠誠履責,、盡心盡責,、勇于負責、敢于問責”,，確保市委,、市政府一系列的戰(zhàn)略決策部署在審計工作中得到正確貫徹執(zhí)行。二是落實黨建主體責任,，堅持從嚴管黨治黨,，嚴格遵守黨的各項紀律和規(guī)矩，特別是政治紀律和政治規(guī)矩,，推動黨風廉政建設“兩個責任”落實,。三是強化效能建設，及時開展“馬上就辦,、真抓實干”作風建設年活動“回頭看”,，堅決治理“庸懶散拖”等問題，建立健全責任追究和問責制度,，爭做“四有”好干部;四是加強人才培養(yǎng),，建立健全干部輪訓機制，提升信息化時代計算機審計能力,，努力培養(yǎng)一支政治過硬,、業(yè)務精湛、清正廉潔的審計干部隊伍,。

內(nèi)部審計年終工作總結篇四

近兩年工作中,，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務,，受到領導和同事的一致肯定,。具體情況如下：

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強學習,，加強自身的思想道德建設，樹立自尊,、自信,、自立、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨,、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事,，為人真誠、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

二,、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領,。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

兩年來,，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計,、燈塔路街道辦事處書記、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質(zhì)量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務,。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調(diào)查,，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條,。

(一)完善制度建設

北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作,，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀,，樹立正確政績觀,，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計結果運用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》,、《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度,。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作,。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有、關經(jīng)濟責任交接表格,。對機關領導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項,、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經(jīng)濟責任,，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委,、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局,、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合,，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結果運用,，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路,，積極探索

1,、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上,，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫,、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務,。

2、規(guī)避風險,、確保質(zhì)量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善,、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子,、新方法,，我對審前準備、編制審計實施方案,、出具審計報告,、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政,、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調(diào)查,。重視對被審計單位的了解,，為此我設計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》,、《經(jīng)濟決策會議一覽表》,、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格,，對取得的審前資料進行初步分析性復核,，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政,、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點。注重分析,。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響，不但事關被審計人的利益,，而且關系到部門利益和黨的干部政策,。因此，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析,，歸納總結，做出實事求是,、客觀公正的評價,。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。

(三)注重審計調(diào)查研究

通過審計調(diào)查，揭示問題,，分析原因,，提出在體制改革，完善制度,，加強管理,，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務,。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告,，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù)。

(四)努力學習,、鉆研業(yè)務,，做好領導助手

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認真,、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關,，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制,，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看,、多問,、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動,，嚴格把關，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中，分清主次科學安排,，按時,、按質(zhì)、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。

四,、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近兩年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果,，在總結成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守,。同時,，發(fā)揚成績、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

內(nèi)部審計年終工作總結篇五

我校在20_年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風險、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20_年度年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。

二,、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三、對學校的財務收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對學校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算，無隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。

2,、對學校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。

3,、對于學校的資產(chǎn)構成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理,。

4,、對學校的負債也作了相應審計，學校從_年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費,。

5、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助,。

四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作,。

審計工作中的措施

1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。

2、全面審計,，突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度，嚴格了管理,。嚴格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則,、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好,。

內(nèi)部審計年終工作總結篇六

一年來，我局老干部工作在市委市政府的領導下,，市委老干部局的指導下,，緊緊圍繞全局中心工作，以“全心全意為老干部服務”為宗旨,，切實抓好退休干部兩項待遇的落實,，加強和改進老干部思想政治工作，積極組織老干部開展各項有益活動,，不斷加強自身建設，強化服務理念,，增加服務意識,，為老干部安度晚年提供了有力保障。現(xiàn)將我局老干部工作總結如下：

一,、高度重視,，加強領導

局黨組高度重視老干部工作，充分認識“老干部工作無小事”,。由局主要領導親自抓,，分管領導具體抓落實，局辦公室專人負責老干部日常事務工作,。局里堅持把老干部工作列入重要議事日程,，堅持定期研究老干部工作，想老干部之所想,，真心實意為他們解決實際困難,，讓他們分享改革發(fā)展成果。我局還堅持每年定期向老干部通報審計工作情況和發(fā)展形勢,拉近與老干部的距離,，同時也取得了他們對審計工作的支持與理解,。老干部工作得到了老同志的認可,，也促進了我局審計工作的發(fā)展。

二,、執(zhí)行規(guī)定,，落實待遇

按照政策落實好離退休干部的政治生活待遇，是我們義不容辭的責任和義務,。為此,，我們嚴格按照老干部政策要求，認真落實老干部的各項待遇,。

政治待遇方面,，我們定期召開老干部會議，加強老干部的政治學習,，加強思想政治工作;邀請老干部代表參加局黨組召開的有關會議,、群眾路線教育實踐活動、迎接人大工作評議,、“察擔當促有為”等會議;定期向老同志通報工作情況和重大工作進展;每年組織老干部進行一次身體檢查;今年4月組織老干部參觀了姚家港,、白洋、安福寺工業(yè)園區(qū),，老同志們通過實地走,、現(xiàn)場看、聽介紹的方式,，親歷工業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設情況,，感受到我市近年來工業(yè)發(fā)展帶來的巨大變化，進一步解放了思想,，開闊了眼界,，激發(fā)了自身為審計事業(yè)發(fā)揮余熱的熱情。

生活待遇方面,，嚴格落實老干部的各項生活待遇,。按時發(fā)放退休老同志的生活補貼。按照市委市政府的統(tǒng)一部署,，及時調(diào)整規(guī)范老干部的津補貼,，落實改革性補貼、電話費,、住房補貼等各項待遇,。同時針對部分老干部對醫(yī)療保險政策的疑慮，局辦公室積極與醫(yī)保局聯(lián)系,，了解相關政策,，并向老干部宣傳，消除心中疑惑,。真正做到讓老同志老有所養(yǎng),、老有所醫(yī),，老有所為。局機關經(jīng)常主動關心老同志身體,、生活情況,，積極幫助老同志解決困難，看望生病住院老干部,，今年退休干部周代榮生病期間,，我局領導到醫(yī)院慰問，并根據(jù)其家庭困難狀況,，經(jīng)局黨組研究,，送上特困幫扶資金3000元。

三,、加強自身建設,，提高服務質(zhì)量

我局老干部工作由局辦公室負責，辦公室現(xiàn)有在職干部職工4人,，主要工作任務是負責落實局機關退休人員的政治生活待遇,，做好他們的服務管理工作。今年以來,，我局辦公室積極開展“轉(zhuǎn)作風提高服務水平”專項活動,，加強工作人員的思想、作風,、能力和制度建設,，工作人員責任心更強，服務態(tài)度更好,，工作質(zhì)量提高,，工作運轉(zhuǎn)更加規(guī)范高效，自身建設得到進一步加強,。我局工作人員建立與老干部聯(lián)系制度，堅持定期看望老干部,，帶去局黨組的關心,，解答老干部的疑惑，為老干部辦實事,、解決實際問題,。

四、總結經(jīng)驗

1,、做好老干部工作,，領導重視是關鍵。只要單位領導對老干部工作重要性的認識到位,，重視支持老干部工作,，我們工作起來也就得心應手,，取得良好的效果。

2,、發(fā)揮好老干部的作用,，加強引導是出路。老干部從事工作多年,，有著豐富的工作經(jīng)驗和熟練的業(yè)務技能,，需要我們及時加以組織和引導，鼓勵和支持他們建言獻策,，為審計工作發(fā)展做一些力所能及的工作,。

3、做好老干部工作,，建立感情很必要,。做好老干部工作，就要最大限度地摸清和掌握老同志的脾氣性格,，要學會尊重老同志,，平時要與老同志多聯(lián)系、多溝通,、多交流,，與他們建立感情、親情,，使自身的工作也得到他們的的理解和支持,，這也是做好老干部工作的最大優(yōu)勢。

內(nèi)部審計年終工作總結篇七

近三年,，在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下,，在全局干部職工的大力支持下，與局領導緊密協(xié)作,，認真履行崗位職責,，積極學習業(yè)務知識，充分發(fā)揮工作的主動性和創(chuàng)造性,，堅持以自律為本,，以廉潔從政為起點，開展工作,，較好地完成了各項工作任務,。同時，這三年來,，曾連續(xù)兩年被評為“黑龍江省統(tǒng)計系統(tǒng)先進個人”,、“第六次全國人口普查省級先進個人”、“第二次全國經(jīng)濟普查省級先進個人”等榮譽稱號。根據(jù)區(qū)委組織部的要求,，現(xiàn)本人結合自己三年來所作工作,，現(xiàn)將有關工作總結如下：

一、加強廉政學習,，注重業(yè)務學習,，勤于思考，努力提高理論修養(yǎng)和工作能力,。

三年來,，面對規(guī)模以上工業(yè)、商貿(mào),、節(jié)能減排,、人口普查、統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報等嶄新的課題,，我給自己樹立了新的目標,，感到在新的歷史時期，基層干部加強自身的政治理論,、業(yè)務知識,、黨紀政紀條規(guī)的學習，顯得尤為重要和迫切,。在學習上,，一是深入學習政治理論。二是學習新知識,、新技能,。我為了更好地開展工作，我認真自學了相關法律法規(guī)不斷拓寬知識面,，提高工作能力,。

二、自我加壓,，永不滿足,，出色完成各項工作任務。

從事統(tǒng)計工作的十多年,，使我養(yǎng)成了不怕困難,，勇于進取的拼搏精神，在任統(tǒng)計局副局長以來,，我深知自己肩上的擔子更重了，更加堅定了一門心思干好工作,，以實實在在的發(fā)展效果來回報組織的信任和期望的信心,。在具體工作中，拿出了吃苦耐勞,、任勞任怨的拼博精神,，把全部的精力投入到工作上,。 一是超常規(guī)抓好分管協(xié)管工作的重點、亮點,。承擔全區(qū)部分經(jīng)濟目標的核算任務,，其中有區(qū)屬增加值(gdp)和房地產(chǎn)業(yè)。近年來,，為了能夠正確把握經(jīng)濟態(tài)勢,，深入基層，并提供了6篇經(jīng)濟分析報告,，撰寫了2篇專項調(diào)研報告,，為領導決策提供科學依據(jù)。 二是圍繞中心,，積極參與人口普查,、規(guī)模工業(yè)、房地產(chǎn),、農(nóng)村統(tǒng)計等工作,。主動轉(zhuǎn)變角色，不斷充電,，掌握各專業(yè)工作的一些要領,，腳踏實地，注重調(diào)研,，深入基層,，從老百姓最關心、最直接,、最現(xiàn)實的問題入手,，用心為群眾辦實事、辦好事,，取得了較好的成效,，為全區(qū)經(jīng)濟工作作出積極貢獻。 第六次全國人口普查工作是一項情系千家萬戶的重要工作,。 此次人口普查,，時間緊，任務重,，親自組織從培訓,、摸底、入戶登記到錄入,、審核,，始終全身心地投入到人口普查工作第一線，同時，以高度的責任感,、使命感,，圓滿完成此次普查任務。

三,、潔身自好,，嚴守規(guī)定，爭做合格的領導干部,。

在工作中,，我始終堅持以一個共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自己，忠實履行廉潔從政承諾,，模范執(zhí)行黨風廉政建設的各項規(guī)定,， 嚴以律己，寬以待人,，堂堂正正做人,，清清白白做事。能自覺參加民主生活會,，主動檢查自身黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況和廉潔從政情況,，積極開展批評和自我批評。認真落實區(qū)委,、區(qū)政府關于轉(zhuǎn)變干部工作作風的要求,，經(jīng)常深入工作一線，千方百計為基層服務,，為基層排優(yōu)解難,，以新時期優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標準從嚴要求自己。通過不斷學習,，不僅使我在思想上提高了對反腐倡廉工作重要性,、長期性的認識，還增強了我嚴于律已的自覺性和同腐敗作斗爭的主動性,。達到能用正確的世界觀,、人生觀、價值觀指導自身工作,。

四,、今后努力的方向。

(一)堅持勤奮學習,，強化學習意識,。一是加強政治理論學習， 提高理論素質(zhì),。二是豐富學習內(nèi)容,， 不斷拓寬知識面,， 提高綜合素質(zhì)。三是注重學習形式,，既要向書本學習，更要向領導學,，向同事學,，不斷充實自己。四是學會思考,，勤于總結,，深化學習效果。

(二)堅持敬業(yè)奉獻,，勇于開拓創(chuàng)新,。打破舊思路，舊框框,。跳出舊的思維,，舊的模式，要以新的眼光去看待周圍的事物,。堅持解放思想,，與時俱進，尋找工作新突破,，開創(chuàng)工作新局面,。

(三)堅持廉潔奉公。要以黨員的標準嚴格要求自己,，干干凈凈做事,，清清白白做人，嚴格貫徹執(zhí)行各項廉政規(guī)定,，認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,，自覺保持廉潔情操，提高自身素質(zhì),，樹立新時期黨員干部的良好形象,。

總之，今后我將針對自身存在的問題,，揚長避短,，克服不足，努力做到埋頭苦干,、少說多干,、真抓實干。不斷增強廉潔自律意識,，堅持做到嚴于律己,，勤儉節(jié)約,，清正廉潔。認真履行好自己的職責,，腳踏實地做好自己的工作,，用自己的實際行動感召每一名干部職工，將智慧和力量凝聚到加快統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展上來,，為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出新的更大的貢獻,。 我自知，在自己的崗位上,，要履行好職責,，必須加倍努力，在今后的工作生活中我會認真改進,，力爭把工作做得更好,。旁觀者清，懇請領導和同志們指出我的諸多不足和過失,。我將虛心接受,，鼎力改進。

內(nèi)部審計年終工作總結篇八

我局的內(nèi)審工作在區(qū)審計局的關心和指導下,，緊緊圍繞政府投資項目建設與管理這一中心,，不斷加強內(nèi)審機構和內(nèi)審隊伍建設，深入貫徹《審計法》,，建立健全內(nèi)部審計制度,，正確認識審計工作的重要性。按照“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的20字工作方針,，為提高內(nèi)審質(zhì)量，不斷加強審計執(zhí)法力度,，努力實現(xiàn)內(nèi)審項目質(zhì)量水平和內(nèi)審業(yè)務管理水平“雙提升”,。根據(jù)年初工作計劃，在全體兼職內(nèi)審人員的共同努力下,，審計工作開展順利,，并取得了較大的成績。

一,、領導重視,，完善機構

我局的審計領導小組組長由局紀委書記陳光耀擔任，副組長由投資管理科負責人擔任,，下設審計小組辦公室,，設辦公室主任一名和四位成員,。局領導經(jīng)常聽取審計領導小組辦公室的工作匯報，指導工作,，解決工作中碰到的困難和問題,。每完成一項審計，審計報告先由審計小組辦公室主任審核,，并由局長簽發(fā),，嚴把審計質(zhì)量關。做到層層把關,，真正做到對被審計人員的負責。隨著我區(qū)政府投資項目建設不斷加大,，建設項目年年增多,，對審計質(zhì)量的要求越來越高，審計風險也越來越大,，審計任務越來越重,，這勢必要求我們造就一支政治素質(zhì)、道德素養(yǎng),、法律素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)兼?zhèn)涞膶徲嬯犖?，這樣才能保證高質(zhì)量地完成審計工作，我們組織全體兼職審計人員學習了新修改的《審計法》,。

二,、加強審計業(yè)務培訓，努力提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)

根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會《關于印發(fā)20xx年內(nèi)部審計業(yè)務培訓計劃的通知》精神,，3月份和7月份我局兩名兼職審計人員參加了寧波市20xx年度內(nèi)部審計業(yè)務培訓班,。近年來我局領導班子非常重視內(nèi)部審計工作，定期組織審計人員參加了業(yè)務培訓班,，并鼓勵審計人員積極撰寫審計信息,，為進一步提高我區(qū)政府投資項目的內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì)、提高政府工程內(nèi)部審計工作質(zhì)量奠定了基礎,。

三,、健全制度，落實規(guī)范,，扎實工作,，爭創(chuàng)佳績

審計質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命線，審計準則是規(guī)范內(nèi)部審計行為的標準,。我們根據(jù)《審計法》,、《中國內(nèi)部審計準則》、結合我局實際情況,，遵循“以財務收支審計為基礎,，以經(jīng)濟責任審計為重點,，以內(nèi)控制度評價為手段，以提高政府項目資金財務管理為目的”的審計方針,，實現(xiàn)審計工作規(guī)范化,、程序化、制度化管理,。對過去制訂的各項內(nèi)審規(guī)范性文件進行了修訂,，對不完善的規(guī)定進行了補充，這不僅使內(nèi)審工作規(guī)范有序,，而且大大提高了審計的質(zhì)量和效率,。20xx年，我局共完成對太河路沿河綠化景觀工程的基本建設審計,，經(jīng)審計,，該項目批復概算投資60.51萬元，實際完成投資46.52萬元,，減少投資13.99萬元,，工程及其它費用均有一定程度節(jié)約，投資控制較好,。

四,、完善審計公告制度，強化管理,，發(fā)揮審計結果的作用

我們內(nèi)部審計人員在項目進行過程中,，確立了“嚴謹細致”的工作作風，無論是制訂審計計劃,、審計方案,、審計取證，還是最終撰寫審計報告和作出審計評價等環(huán)節(jié),，都依法審計,、合理取證，科學,、公正地評價,，從細微之處體現(xiàn)審計人員嚴格依法審計的工作原則，從細微之處體現(xiàn)審計工作的客觀性,、獨立性和公正性,，審計結論做到有據(jù)可查，努力實現(xiàn)內(nèi)審項目質(zhì)量水平和內(nèi)審業(yè)務管理水平“雙提升”,。推進領導干部決策規(guī)范化,、科學化。審計本身不是目的,，審計的目的是為了促進工作,。

五,、完善審計回訪制度

我們內(nèi)審工作不僅要認真完成各項審計任務，在具體實施審計過程中,，還要關注經(jīng)濟活動內(nèi)容的真實性,，完整性，更需注重審計活動的效益性,，對已經(jīng)完成的項目,，加大了后續(xù)審計力度，通過后續(xù)審計,，及時了解整改措施和整改情況,，督促做好審計意見整改工作，盡力杜絕“審計年年有,，問題年年出”的現(xiàn)象,。

20xx年雖然我們的內(nèi)審工作確實做出了一些成績，但在工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些不足,。在20xx年，我們將揚長避短,，發(fā)揚求真務實的精神,，不斷總結經(jīng)驗教訓，加倍努力,，繼續(xù)做好內(nèi)審工作,，使我局的內(nèi)審工作更上一層樓。

內(nèi)部審計年終工作總結篇九

我局的內(nèi)審工作在區(qū)審計局的關心和指導下,，緊緊圍繞政府投資項目建設與管理這一中心,，不斷加強內(nèi)審機構和內(nèi)審隊伍建設，深入貫徹《審計法》,，建立健全內(nèi)部審計制度,，正確認識審計工作的重要性。按照“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的20字工作方針,，為提高內(nèi)審質(zhì)量，不斷加強審計執(zhí)法力度,，努力實現(xiàn)內(nèi)審項目質(zhì)量水平和內(nèi)審業(yè)務管理水平“雙提升”,。根據(jù)年初工作計劃，在全體兼職內(nèi)審人員的共同努力下,，審計工作開展順利,，并取得了較大的成績,。

一、領導重視,，完善機構

我局的審計領導小組組長由局紀委書記陳光耀擔任,，副組長由投資管理科負責人擔任，下設審計小組辦公室,，設辦公室主任一名和四位成員,。局領導經(jīng)常聽取審計領導小組辦公室的工作匯報，指導工作,，解決工作中碰到的困難和問題,。每完成一項審計，審計報告先由審計小組辦公室主任審核,，并由局長簽發(fā),，嚴把審計質(zhì)量關。做到層層把關,，真正做到對被審計人員的負責,。隨著我區(qū)政府投資項目建設不斷加大，建設項目年年增多,，對審計質(zhì)量的要求越來越高,，審計風險也越來越大，審計任務越來越重,，這勢必要求我們造就一支政治素質(zhì),、道德素養(yǎng)、法律素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)兼?zhèn)涞膶徲嬯犖?，這樣才能保證高質(zhì)量地完成審計工作,，我們組織全體兼職審計人員學習了新修改的《審計法》。

二,、加強審計業(yè)務培訓,，努力提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)

根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會《關于印發(fā)20xx年內(nèi)部審計業(yè)務培訓計劃的通知》精神，3月份和7月份我局兩名兼職審計人員參加了寧波市20xx年度內(nèi)部審計業(yè)務培訓班,。近年來我局領導班子非常重視內(nèi)部審計工作,，定期組織審計人員參加了業(yè)務培訓班，并鼓勵審計人員積極撰寫審計信息,，為進一步提高我區(qū)政府投資項目的內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì),、提高政府工程內(nèi)部審計工作質(zhì)量奠定了基礎。

三,、健全制度,，落實規(guī)范，扎實工作，爭創(chuàng)佳績

審計質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命線,，審計準則是規(guī)范內(nèi)部審計行為的標準,。我們根據(jù)《審計法》、《中國內(nèi)部審計準則》,、結合我局實際情況,，遵循“以財務收支審計為基礎，以經(jīng)濟責任審計為重點,，以內(nèi)控制度評價為手段,，以提高政府項目資金財務管理為目的”的審計方針，實現(xiàn)審計工作規(guī)范化,、程序化,、制度化管理。對過去制訂的各項內(nèi)審規(guī)范性文件進行了修訂,，對不完善的規(guī)定進行了補充,，這不僅使內(nèi)審工作規(guī)范有序，而且大大提高了審計的質(zhì)量和效率,。20xx年,，我局共完成對太河路沿河綠化景觀工程的基本建設審計，經(jīng)審計,，該項目批復概算投資60.51萬元,，實際完成投資46.52萬元，減少投資13.99萬元,，工程及其它費用均有一定程度節(jié)約，投資控制較好,。

四,、完善審計公告制度，強化管理,，發(fā)揮審計結果的作用

我們內(nèi)部審計人員在項目進行過程中,，確立了“嚴謹細致”的工作作風，無論是制訂審計計劃,、審計方案,、審計取證，還是最終撰寫審計報告和作出審計評價等環(huán)節(jié),，都依法審計,、合理取證，科學,、公正地評價,，從細微之處體現(xiàn)審計人員嚴格依法審計的工作原則，從細微之處體現(xiàn)審計工作的客觀性、獨立性和公正性,，審計結論做到有據(jù)可查,，努力實現(xiàn)內(nèi)審項目質(zhì)量水平和內(nèi)審業(yè)務管理水平“雙提升”。推進領導干部決策規(guī)范化,、科學化,。審計本身不是目的，審計的目的是為了促進工作,。

五,、完善審計回訪制度

我們內(nèi)審工作不僅要認真完成各項審計任務，在具體實施審計過程中,，還要關注經(jīng)濟活動內(nèi)容的真實性,，完整性，更需注重審計活動的效益性,，對已經(jīng)完成的項目,，加大了后續(xù)審計力度，通過后續(xù)審計,，及時了解整改措施和整改情況,，督促做好審計意見整改工作，盡力杜絕“審計年年有,，問題年年出”的現(xiàn)象,。

20xx年雖然我們的內(nèi)審工作確實做出了一些成績，但在工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些不足,。在20xx年,，我們將揚長避短，發(fā)揚求真務實的精神,，不斷總結經(jīng)驗教訓,，加倍努力，繼續(xù)做好內(nèi)審工作,，使我局的內(nèi)審工作更上一層樓,。

內(nèi)部審計年終工作總結篇十

一年來，我局老干部工作在市委市政府的領導下,，市委老干部局的指導下,，緊緊圍繞全局中心工作，以“全心全意為老干部服務”為宗旨,，切實抓好退休干部兩項待遇的落實,，加強和改進老干部思想政治工作，積極組織老干部開展各項有益活動,，不斷加強自身建設,，強化服務理念，增加服務意識，為老干部安度晚年提供了有力保障?，F(xiàn)將我局老干部工作總結如下：

一,、高度重視，加強領導

局黨組高度重視老干部工作,，充分認識“老干部工作無小事”,。由局主要領導親自抓，分管領導具體抓落實,，局辦公室專人負責老干部日常事務工作,。局里堅持把老干部工作列入重要議事日程，堅持定期研究老干部工作,，想老干部之所想,，真心實意為他們解決實際困難，讓他們分享改革發(fā)展成果,。我局還堅持每年定期向老干部通報審計工作情況和發(fā)展形勢,拉近與老干部的距離,，同時也取得了他們對審計工作的支持與理解。老干部工作得到了老同志的認可,，也促進了我局審計工作的發(fā)展,。

二、執(zhí)行規(guī)定,，落實待遇

按照政策落實好離退休干部的政治生活待遇,，是我們義不容辭的責任和義務。為此,，我們嚴格按照老干部政策要求,，認真落實老干部的各項待遇。

政治待遇方面,，我們定期召開老干部會議,，加強老干部的政治學習，加強思想政治工作;邀請老干部代表參加局黨組召開的有關會議,、群眾路線教育實踐活動,、迎接人大工作評議,、“察擔當促有為”等會議;定期向老同志通報工作情況和重大工作進展;每年組織老干部進行一次身體檢查;今年4月組織老干部參觀了姚家港,、白洋、安福寺工業(yè)園區(qū),，老同志們通過實地走,、現(xiàn)場看、聽介紹的方式,，親歷工業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設情況,，感受到我市近年來工業(yè)發(fā)展帶來的巨大變化，進一步解放了思想，開闊了眼界,，激發(fā)了自身為審計事業(yè)發(fā)揮余熱的熱情,。

生活待遇方面，嚴格落實老干部的各項生活待遇,。按時發(fā)放退休老同志的生活補貼,。按照市委市政府的統(tǒng)一部署，及時調(diào)整規(guī)范老干部的津補貼,，落實改革性補貼,、電話費、住房補貼等各項待遇,。同時針對部分老干部對醫(yī)療保險政策的疑慮,，局辦公室積極與醫(yī)保局聯(lián)系，了解相關政策,，并向老干部宣傳,，消除心中疑惑。真正做到讓老同志老有所養(yǎng),、老有所醫(yī),，老有所為。局機關經(jīng)常主動關心老同志身體,、生活情況,，積極幫助老同志解決困難，看望生病住院老干部,，今年退休干部周代榮生病期間,，我局領導到醫(yī)院慰問，并根據(jù)其家庭困難狀況,，經(jīng)局黨組研究,，送上特困幫扶資金3000元。

三,、加強自身建設,，提高服務質(zhì)量

我局老干部工作由局辦公室負責，辦公室現(xiàn)有在職干部職工4人,，主要工作任務是負責落實局機關退休人員的政治生活待遇,，做好他們的服務管理工作。今年以來,，我局辦公室積極開展“轉(zhuǎn)作風提高服務水平”專項活動,，加強工作人員的思想、作風,、能力和制度建設,，工作人員責任心更強,，服務態(tài)度更好，工作質(zhì)量提高,，工作運轉(zhuǎn)更加規(guī)范高效,，自身建設得到進一步加強。我局工作人員建立與老干部聯(lián)系制度,，堅持定期看望老干部,，帶去局黨組的關心，解答老干部的疑惑,，為老干部辦實事,、解決實際問題。

四,、總結經(jīng)驗

1,、做好老干部工作，領導重視是關鍵,。只要單位領導對老干部工作重要性的認識到位,，重視支持老干部工作，我們工作起來也就得心應手,，取得良好的效果,。

2、發(fā)揮好老干部的作用,，加強引導是出路,。老干部從事工作多年，有著豐富的工作經(jīng)驗和熟練的業(yè)務技能,，需要我們及時加以組織和引導,，鼓勵和支持他們建言獻策，為審計工作發(fā)展做一些力所能及的工作,。

3,、做好老干部工作，建立感情很必要,。做好老干部工作,，就要最大限度地摸清和掌握老同志的脾氣性格，要學會尊重老同志,，平時要與老同志多聯(lián)系,、多溝通、多交流,，與他們建立感情,、親情,，使自身的工作也得到他們的的理解和支持,，這也是做好老干部工作的最大優(yōu)勢,。

內(nèi)部審計年終工作總結篇十一

監(jiān)察審計科在廠部的正確領導下，在公司審計部的具體指導下,，認真貫徹落實公司年初審計工作會議精神,，圍繞“以進一步促進規(guī)范管理為核心，以專項審計為抓手,，以全面審計“回頭看”抓整改落實為重點,，狠抓流程建設和制度執(zhí)行，以全面推進審計信息化建設為依托,，認真探索審計監(jiān)督的方法,、途徑和手段，強化內(nèi)審服務意識,，加強日常審計監(jiān)督,，實現(xiàn)審計工作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變”的總體目標，突出抓好嚴管理,、促規(guī)范,、突重點、強素質(zhì)各項工作落實,。以“著力提高日常監(jiān)督能力,、著力提高創(chuàng)新工作能力、著力提高隊伍建設能力”為首要任務,，注重提高審計工作質(zhì)量,，強化服務大局意識，較好地履行了監(jiān)督與服務職能,，在突出抓好全面審計工作,、扎實開展工程項目審計、強化日常審計監(jiān)督和提高隊伍建設等方面取得了良好成效?，F(xiàn)將20_年度審計工作匯報如下：

一,、工作目標完成情況

今年我科把著力抓好全面審計整改落實作為一件頭等大事，全力以赴做好我廠的全面審計整改落實工作,。全年完成各項審計任務62項,，其中：開展全面審計“回頭看”檢查和職工食堂經(jīng)營審計及工會經(jīng)費收支審計等專項審計5項，開展預算資金申報審核和工程投資預結算審計等日常審計57項;參與工程項目和物資采購招投標,、詢價,、價格談判164次，參加物資采購和工程項目驗收134次,，審核登記備案各類經(jīng)濟合同184項,，發(fā)表各類宣傳報道47篇，參加各類培訓15人次,。

二,、主要工作開展情況

(一)審計工作呈現(xiàn)出“四大亮點”

第一,，各級領導更加重視審計工作。歷時一年多來的全面審計工作,，規(guī)模大,、范圍廣、任務重,、要求高,，各級領導重視是搞好全面審計工作的關鍵。廠長親自擔任全面審計自查工作第一責任人,，廠領導班子親自抓部署,、親自抓督促、親自抓落實,，高位推動給力,，是確保我廠全面審計工作遵照國家局和公司要求取得實效的關鍵，也是我廠今后審計工作不斷取得成效的不竭動力,。

第二,，內(nèi)審人員團隊建設明顯進步。廠部今年新配置了4名原銷售公司人員到監(jiān)察審計科工作,，為了讓他們早日熟悉監(jiān)察審計工作,，我科每個星期利用兩個半天時間對他們進行業(yè)務培訓，使新同事逐步掌握了企業(yè)文化,、企業(yè)規(guī)章制度和企業(yè)體系建設及審計工作職能等方面的知識,，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內(nèi)審人員專業(yè)知識培訓的同時,，積極鼓勵審計人員參加我廠的中層干部競聘上崗,，我科二名同志表現(xiàn)優(yōu)秀并入圍組織考察，一名選拔為監(jiān)察審計科副科長,，一名確定為業(yè)務骨干和后備人才,。

第三，基建維修結算審計成效顯著,。針對部分基建維修結算送審單價采用估價,、簽證價或市場價，規(guī)避工程造價定額,，造成結算金額偏高等不合理情況的出現(xiàn),，我科及時向廠領導匯報并得到領導的重視與支持，經(jīng)黨政聯(lián)席會研究決定,，要求相關部門對部分項目進行復驗,。我科多次同施工方溝通,，把部分估價、簽證價明顯偏高的項目改為套用定額計價或重新估價(議價)，促使施工單位將22項零星基建維修項目結算原送審金額84.59萬元降至63.09萬元重新報送審計,，核減21.5萬元(核減率達25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對基建工程項目結算審計的方式方法上創(chuàng)造性地進行了大膽嘗試與探索。一是取得領導的重視與支持，為這項工作的創(chuàng)新性開展提供了前提保障;二是通過與施工方多次溝通形成共識,，把以往工程審計結果的強制性執(zhí)行轉(zhuǎn)化為施工方的認同和自覺性遵循,，有效地避免了同類問題反復出現(xiàn)。

第四,，審計理論研究取得新的突破,。一是審計論文發(fā)表上取得了零的突破，我科今年在《江西煙草》上發(fā)表了“淺談如何做好全過程跟蹤審計”的專業(yè)學術論文,。二是宣傳報道工作取得新的突破,，全年發(fā)表宣傳報道四十七篇(其中審計報道十余篇)，進一步提高了業(yè)務部門對審計工作的認知度與認同感,。三是課題創(chuàng)新方面取得新的突破,，我科充分發(fā)揮監(jiān)察、審計資源整合優(yōu)勢,，將工程投資,、物資采購項目按概(預)算金額進行abc科學分級，突出重點,，以點帶面,，推進實施項目化分級管理。將監(jiān)管流程以圖表形式直觀地表述,，促使各職能部門的權力運行固化到業(yè)務流程,，使流程信息化，通過對各業(yè)務流程信息化再監(jiān)督,，從而加強了權力部門和責任人的自律意識,，確保了權力運行的規(guī)范。

(二)審計工作上水平取得了一定成效

1,、突出抓好全面審計工作,。全面審計工作仍然是今年審計工作的重中之重，著力抓好了全面審計工作的三件事,。一是認真開展全面審計“回頭看”檢查工作,。按照審計部通知要求，我科及時組織開展了全面審計“回頭看”檢查工作,，主要檢查全面審計工作是否到位,、存在的問題是否充分暴露、有無遺漏,，檢查對存在的問題從制度和監(jiān)督方面是否有效杜絕,，檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實情況和整改效果,。對“回頭看”檢查中發(fā)現(xiàn)的二個遺漏問題，要求相關部門落實整改措施,。二是結合國家局全面審計重點檢查方案開展全面審計再檢查工作,。為切實鞏固全面審計工作取得的成果。我科會同財務管理科聯(lián)合開展了以結合國家局全面審計重點檢查方案為主要內(nèi)容的全面審計再檢查工作,。從檢查情況來看,，我廠全面審計工作成效明顯，內(nèi)控制度得到進一步完善,，員工規(guī)范意識得到了進一步增強,。三是全力以赴抓好全面審計整改落實工作。為確保全面審計工作取得實效,，我廠始終高度并認真按照公司復查要求,，加強領導，提高認識,，精心組織實施全面審計整改落實工作,。在狠抓落實方面主要采取了如下措施：一是嚴格對照《全面審計自查工作部門承諾書》，層層落實工作責任;二是建立整改落實督辦制度,，針對查擺的問題進行梳理剖析,，下達全面審計復查發(fā)現(xiàn)問題整改落實督辦函，要求各相關部門及時組織整改,，明確整改限期,，落實相關責任人，對尚未整改落實的問題實行月報制,，直至所有查擺問題全部整改落實到位,。目前，除歷史遺留欠款問題一時難以整改到位外,，其他查擺問題均能得到有效整改落實,。

2、扎實開展專項審計工作,。一是對職工食堂二○一一年度經(jīng)營狀況進行了審計,。主要從食堂內(nèi)部控制、經(jīng)營狀況,、財務管理等方面展開審計,，對職工食堂提出了“加強財務審核工作，杜絕假票,、原料食品集中采購,，并進行招投標、嚴把原料食品采購的市場詢價、驗收關,、加強原料倉庫管理,，避免食品原料霉爛變質(zhì)、規(guī)范流程,，完善制度,、完善膳委會制度，履行膳委會職責”等六項審計意見,，審計建議得到了后勤管理科的重視,，并認真組織整改落實。并由于后勤管理科負責人調(diào)離,，對職工食堂今年1-7月份的經(jīng)營情況進行了審計,，針對存在的問題提出了審計管理建議八條,，促進了職工食堂經(jīng)營行為的進一步規(guī)范,。二是對工會二○一一年度經(jīng)費收支情況進行了審計，提出審計管理建議三條,，進一步規(guī)范了工會經(jīng)費的使用管理,。

3、積極開展“兩項工作”執(zhí)行情況檢查工作,。根據(jù)廠部“兩項工作”執(zhí)行督導實施方案的要求,，由整頓辦、監(jiān)察審計科等部門組成檢查組,，對我廠今年實施的工程投資,、物資采購和辦事公開民主管理等事項執(zhí)行情況進行檢查。為企業(yè)進一步規(guī)范權力運行,、不斷健全制度,、完善內(nèi)控，提供審計服務,。

4,、加強基建工程項目審計。全面加強企業(yè)基建工程項目,、零星維修項目審計工作,。監(jiān)察審計科始終把嚴管理、促規(guī)范貫穿到基建項目審計工作中,，以規(guī)范項目流程,、加強招投標監(jiān)督、控制價審核,、監(jiān)督隱蔽工程驗收,、項目預結算審計等為重點，切實履行監(jiān)督職責，提高服務質(zhì)量;在重大基建工程項目實行“五環(huán)節(jié)”(概算審計,、招標控制,、過程監(jiān)督、業(yè)務初審,、結算審計)審計模式,。全年完成基建工程項目和零星維修項目審計45項，送審金額383.26萬元,，累計核減35.16萬元,，核減率9.17%。