“報(bào)告”使用范圍很廣，按照上級(jí)部署或工作計(jì)劃,，每完成一項(xiàng)任務(wù),，一般都要向上級(jí)寫報(bào)告,，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,，以取得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢,？下面是小編為大家整理的報(bào)告范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇一
根據(jù)《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)工作的通知》（攀財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào)）要求,，現(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下,。
（一）部門主要職責(zé),。
1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃,、重大政策,。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）,、漁業(yè),、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律,、法規(guī),、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署,，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策,。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格,、收儲(chǔ),、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定,。
2,、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境,。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè),、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化,、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理,。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
3,、擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施,。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作,。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施,，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展,。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作,。
4,、指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）,、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作,。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃,，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評(píng)定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議,，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃,。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌,，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展,。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,。
5,、負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）,、漁業(yè),、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系,、經(jīng)營(yíng)體系,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn),。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽,、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展,。負(fù)責(zé)漁政漁港,、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
6,、負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化,、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā),，引進(jìn),、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具,，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè),、農(nóng)機(jī)庫(kù)棚,、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。
7,、負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè),、追溯,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議,。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè),。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定,、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理,。
8,、組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地,、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作,。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè),、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè),、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
9,、負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè),，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）,、食用菌種、蠶種,、飼草良種,、種畜禽、水產(chǎn)苗種,、農(nóng)藥,、獸藥（漁藥）、飼料,、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé),，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械,、肥料,。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測(cè)方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布,。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作,，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理,。
10、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,。會(huì)同有關(guān)部門制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查,。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種,。監(jiān)測(cè),、核查,、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,，組織種子、種苗,、化肥,、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù),。
11、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理,。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議,。編制中央和省級(jí)、市級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向,、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理,。
12、負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理,。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理,、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理,。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目,、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃,，并組織實(shí)施和管理。
13,、制定全市農(nóng)業(yè)科研,、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施,，牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè),。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物,、畜禽,、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn),、轉(zhuǎn)化,、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù),。
14,、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作,。
15,、牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),，參與擬訂農(nóng)業(yè)對(duì)外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作,，落實(shí)對(duì)外援助政策,，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng),，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開放合作,。
16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案,，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí),。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作,。組織實(shí)施市級(jí)煙草扶持項(xiàng)目,。
17、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作,。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作,，負(fù)責(zé)市本級(jí)的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政,。
18,、負(fù)責(zé)全市國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理,，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展,。
19、依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械,、農(nóng)（獸）藥、飼料,、漁業(yè),、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施,。
20、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作,。
21,、完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)組成,。
我局屬行政機(jī)構(gòu),，會(huì)計(jì)核算也是采用行政會(huì)計(jì)制度。有一個(gè)二級(jí)部門—攀西無(wú)公害中心,，無(wú)公害中心采用事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度（獨(dú)立預(yù)算單位）,。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科（行政審批科）,、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科,、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科,、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科,、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科,、市場(chǎng)開發(fā)和經(jīng)濟(jì)合作科,、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟(jì)組織科,、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)科,、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)）、人事科（中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)委員會(huì)辦公室）,；直屬事業(yè)單位10個(gè)：攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心,、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心,、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校,、攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站,、攀枝花市動(dòng)物檢疫所,、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)站,、攀枝花市畜牧站,。
編制部門核定我局及非獨(dú)立核算事業(yè)單位編制160人，20xx年在職人員總數(shù)148人，其中：行政人員（含參公人員）68人,，機(jī)關(guān)工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人,；事業(yè)人員76人；退休人員95人,。
20xx年底,，固定資產(chǎn)為1339.45萬(wàn)元。
（一）年初部門預(yù)算安排和支出情況,。
20xx年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬(wàn)元,，均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬(wàn)元,，其中：基本支出3012.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出331萬(wàn)元,。
1,、基本支出安排及使用情況。
20xx年年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬(wàn)元,，具體安排工資福利支出2427.58萬(wàn)元,，日常公用支出414.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出170萬(wàn)元,。
2,、項(xiàng)目支出安排及使用情況。
20xx年年初安排項(xiàng)目支出預(yù)算331萬(wàn)元,，具體安排業(yè)務(wù)運(yùn)行支出10萬(wàn)元，部門預(yù)算項(xiàng)目支出321萬(wàn)元,。
（二）追加預(yù)算安排和支出情況,。
20xx年追加預(yù)算總額為337.7萬(wàn)元，安排基本支出追加13.39萬(wàn)元,，其中,，人員支出追加33.78萬(wàn)元，公用支出追減20.40萬(wàn)元,；安排項(xiàng)目支出追加681.57萬(wàn)元,。
（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況,。
20xx年年初安排專項(xiàng)資金331萬(wàn)元，市級(jí)追加專項(xiàng)681.57萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86.74萬(wàn)元,，總收入880.24萬(wàn)元?？傊С?09.99萬(wàn)元,，主要項(xiàng)目使用情況：一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00萬(wàn)元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)與人才培訓(xùn)；二是病蟲害防治52.00萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控,；三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬(wàn)元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,；四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺(tái)創(chuàng)園發(fā)展等。
（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況,。
20xx年年初結(jié)余270.53萬(wàn)元,，年末結(jié)余172.50萬(wàn)元,，主要是省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余,，當(dāng)年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬(wàn)元。
20xx年支出總額為3865.68萬(wàn)元,，其中工資福利支出2631.37萬(wàn)元,，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬(wàn)元,，占總支出的31.93%（其中含項(xiàng)目支出840.07萬(wàn)元,，占總支出的21.73%）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.12萬(wàn)元,，占總支出10.17%,；其他資本性支出11.58萬(wàn)元，占總支出的0.30%,。
按支出功能分類主要用于以下方面:
農(nóng)林水支出3110.24萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,，專項(xiàng)項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù),、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,、防災(zāi)救災(zāi),、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農(nóng)業(yè)支出等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出394.32萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金和醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出,。
一般公共服務(wù)支出52.84萬(wàn)元,。主要用于支付聘請(qǐng)專家及引進(jìn)人才的專項(xiàng)補(bǔ)助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬(wàn)元,。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗(yàn)設(shè)備支出,。
科學(xué)技術(shù)支出8.04萬(wàn)元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升,。
20xx年,，我們?cè)谑形⑹姓膱?jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下,，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬,，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系,、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村,、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴(yán)防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作,，強(qiáng)化措施,，落實(shí)責(zé)任，掛圖作戰(zhàn),，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。
（一）市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1,、年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右,，同比增長(zhǎng)5.6%,；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)5.1%，增速達(dá)到近10年來最高水平,；農(nóng)村居民人均可支配收入19938元,，位居全省第2，增幅在全省排位第15,、上升5位,。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益,、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析,。服務(wù)對(duì)象對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達(dá)90%以上,。
2、市級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析,。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控,，攀枝花沒有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情；開展芒果有機(jī)肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗(yàn),，通過比較不同種類生物有機(jī)肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應(yīng),，驗(yàn)證其在芒果上的應(yīng)用效果，完成各種試驗(yàn)布置,。全市完成小春糧食種植面積11.22萬(wàn)畝,、產(chǎn)量2.06萬(wàn)噸，大春種植糧食面積56.79萬(wàn)畝,、產(chǎn)量23.77萬(wàn)噸,；早春蔬菜面積14.8萬(wàn)畝、產(chǎn)量52.6萬(wàn)噸,、產(chǎn)值21.57億元,，外銷率達(dá)72.72%；枇杷1.3萬(wàn)噸,、產(chǎn)值3.2億元,，桑葚13萬(wàn)畝、產(chǎn)量7.6萬(wàn)噸,、產(chǎn)值1.9億元,，芒果種植面積達(dá)70萬(wàn)畝,，產(chǎn)量29萬(wàn)噸,，烤煙種植7.5萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)收購(gòu)煙葉19萬(wàn)擔(dān),，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還）,，全市生豬出欄52.38萬(wàn)頭。全面完成了年度目標(biāo)任務(wù),。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析,。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求,。非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià),，確保豬肉市場(chǎng)有序供應(yīng),，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,；芒果有機(jī)肥試種提高了芒果品質(zhì),、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,，提高土壤有機(jī)質(zhì),、減少化肥污染,，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析,。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)90%以上。
（二）上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
1,、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展,；全年中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室通過熒光定量pcr檢測(cè)非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計(jì)1400余份,，檢測(cè)結(jié)果均為陰性,；開展奶油果技術(shù)培訓(xùn)，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感,、口蹄疫,、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處理,；完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作,，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
2,、效益指標(biāo)完成情況分析,。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求,。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià),，確保豬肉市場(chǎng)有序供應(yīng),；開展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動(dòng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級(jí)例行監(jiān)測(cè)合格率≥97%,；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升,；高致病性禽流感、口蹄疫,、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn),；完善了管理制度，實(shí)現(xiàn)了集體經(jīng)濟(jì)的管理,、運(yùn)行,、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強(qiáng)股東對(duì)集體經(jīng)濟(jì)管理的參與度和關(guān)注度,。
3,、滿意度指標(biāo)完成情況分析,。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)90%以上。
（三）自評(píng)結(jié)論,。
根據(jù)部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，我局20xx年整體支出，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,，財(cái)務(wù)制度健全,、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用,，整體支出對(duì)保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運(yùn)行,、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省的方針,、政策,、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用,，強(qiáng)化部門的責(zé)任,，取得了一定的成績(jī),。按照部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為99分,，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分,。
（一）偏離績(jī)效目標(biāo)及其原因,。
20xx年度，我局部分項(xiàng)目預(yù)算存在偏離績(jī)效目標(biāo)情況,，其組要原因體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面,。
1,、年初部門預(yù)算編制細(xì)化程度不夠,，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績(jī)效目標(biāo)是部分存在偏差,，致使項(xiàng)目預(yù)算存在年中,、年末追加追減的現(xiàn)象。
2,、部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢,，慣性思維嚴(yán)重，報(bào)賬不及時(shí),，造成年底因未及時(shí)報(bào)賬造成績(jī)效目標(biāo)偏差。
3,、“五險(xiǎn)一金”因年初部門預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保,、公積金中心的繳費(fèi)基數(shù)不一致,，單位繳費(fèi)數(shù)額大大高于部門預(yù)算核定數(shù)，墊付資金負(fù)擔(dān)沉重,，造成績(jī)效目標(biāo)偏差,。
4、行政機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中的數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、成本指標(biāo)很難確定，經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益,、生態(tài)效益等難以量化，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差,。
（二）改進(jìn)措施,。
1、加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性,。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓,，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門預(yù)算,，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,，增強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用,。嚴(yán)格按市本級(jí)部門預(yù)算編報(bào)程序進(jìn)行編制,，基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標(biāo)準(zhǔn)編制，保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),；項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)細(xì)化項(xiàng)目,。
2,、積極開展預(yù)算績(jī)效管理工作。在今后的工作中,，我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過事前評(píng)價(jià)的方式,，發(fā)現(xiàn)并去除評(píng)價(jià)不高的項(xiàng)目，避免財(cái)政資金的浪費(fèi),。在財(cái)政支出過程中,，及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度,，提高資金使用效率,。并在每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行嚴(yán)格自查,，根據(jù)事前設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)科學(xué)評(píng)判支出的效率效果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來年的預(yù)算編制中,。做到預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化,，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作,。
3,、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)。一是與“五險(xiǎn)一金”管理部門協(xié)調(diào),，盡力讓繳費(fèi)基數(shù)與財(cái)政部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財(cái)政部門溝通,，采取措施消化掛賬,。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益,。
4,、合理確定評(píng)價(jià)指標(biāo)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的職能職責(zé)研究制定科學(xué)合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，行政機(jī)關(guān)本身不會(huì)創(chuàng)造財(cái)富,，根本無(wú)法評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)效益等，因此,，指標(biāo)設(shè)定應(yīng)重效果,、輕效益，重服務(wù),、輕權(quán)力,，重宏觀、輕微觀,。
通過這次自評(píng),，進(jìn)一步提高了我局的績(jī)效管理水平，更加認(rèn)識(shí)到了績(jī)效管理對(duì)部門綜合管理提升的重要性,，自評(píng)結(jié)果將用于20xx年及以后年度編制部門預(yù)算的重要參考和日常管理的標(biāo)靶,，吸取經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作,，讓工作與績(jī)效目標(biāo)匹配,，讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步,，我們將適時(shí)公開公示我局的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效成果,，以經(jīng)得起上級(jí)、服務(wù)對(duì)象及社會(huì)大眾的肯定和滿意為準(zhǔn)繩,，繼續(xù)開展財(cái)政部門預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)工作,。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇二
（一）部門概況
1,、部門主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門,。既是組織,、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān),，又是直接參與偵破重特大案件,、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門,。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部,、駐局紀(jì)檢組,、審計(jì)處、警務(wù)保障處,、科技信息化處,、法制支隊(duì)、信訪處,、出入境管理局,、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì),、州看守所,、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì),、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì),、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì),、治安管理支隊(duì),、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì),、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì),、警衛(wèi)支隊(duì),、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì),、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì),、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門,。其中，邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理,，交通警察支隊(duì),、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列,，但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門預(yù)決算由州局匯總編制,。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
1、部門整體支出績(jī)效總目標(biāo),。20xx年,，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn),、保安全,、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力,；整合完善現(xiàn)有資源,，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系,，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力,；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力,，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻(xiàn),。具體重點(diǎn)目標(biāo)是：一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力的搗亂破壞活動(dòng),；二是深入推進(jìn)掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化,；三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)；四是繼續(xù)保持對(duì)打擊刑事犯罪,、處置治安案件的高壓態(tài)勢(shì),，提高破案率、查處率,；五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練,，及時(shí)應(yīng)對(duì)、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體的性事件,；六是強(qiáng)化值班備勤制度,，扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作，提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力,；七是加強(qiáng)黨建工作,，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”,，筑牢政治忠誠(chéng),，推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力,；八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作,，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī),，全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作,；十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力,；十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè),，提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力；十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行。
2,、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo),。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn),，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定,。
（三）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況
根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作及下達(dá)績(jī)效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕3號(hào)）的安排部署要求,，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開展20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作。
1,、業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績(jī)效目標(biāo),。績(jī)效預(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求,，圍繞部門職責(zé),、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),，從運(yùn)行成本、管理效率,、履職效能,、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標(biāo),、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo),，確保設(shè)定績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合,。
2、進(jìn)一步完善細(xì)化績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo),。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé),、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),，從運(yùn)行成本、管理效率,、履職效能,、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)20xx年部門總體目標(biāo),、部門年度目標(biāo),、部門工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納,、整理進(jìn)一步細(xì)化完善,，力爭(zhēng)做到科學(xué)合理、切實(shí)可行,。
3,、開展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕7號(hào)）要求,，于7月15日前對(duì)本部門20xx年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控,，于10月15日前對(duì)本部門20xx年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。
4,、資料匯集組織開展績(jī)效工作自評(píng),。紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)資金撥付文件和資金支付憑證,、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證,、績(jī)效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集,，于2022年2月28前,，組織開展20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。
5,、強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果應(yīng)用提高資金效益,。按照全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,，細(xì)化完善投入指標(biāo),、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),，健全完善紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制,。針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、完善管理,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（四）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1,、預(yù)算批復(fù)情況,。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元,；其他收入983,826.65元；紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9,、149號(hào),，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5,、87、88,、104號(hào),，紅財(cái)政法發(fā)﹝20xx﹞7號(hào)、13,、18,、30、32,、34,、35、45號(hào),，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24,、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78,、150號(hào),，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬(wàn)元。
2,、整體收支情況,。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元,，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元,，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。
（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元,，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元）,，20xx年當(dāng)年收入133,198,875.68元（國(guó)庫(kù)決算收入126,611,021.08元，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,，其他收入684,999.39元）,。基本支出決算總支出137,847,919.94元（財(cái)政撥款137,200,065.77元,，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元）,。
（2）項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元,，其他資金85,977.56元）,，20xx年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,，其他資金收入298,827.26元) ,。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元（財(cái)政撥款91,082,308.32元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）,。20xx年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元）。
（3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元）,，其中：國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元）,，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
3,、預(yù)算執(zhí)行情況,。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實(shí)際支出239,820,628.26元,，預(yù)算執(zhí)行率74.33%,，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）,。
（一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
20xx年,，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情,、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全,、護(hù)穩(wěn)定,、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè),，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源,，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系,，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力,；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力,，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻(xiàn),。年初設(shè)定的32項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值,。其中：社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè),，產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)（數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng),、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè),、成本指標(biāo)2個(gè)）的預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符,。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表。
（二）部門整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào)）的要求,，結(jié)合績(jī)效指標(biāo)完成情況及部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,，部門整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門整體支出績(jī)效管理達(dá)到預(yù)期效果,，自評(píng)得分88.88分,，自評(píng)等級(jí)為“良級(jí)”。
（一）投入情況分析
1,、目標(biāo)設(shè)定合理,。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分,，與部門履職,、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰,、細(xì)化,、可衡量。年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)是符合國(guó)家法律法規(guī),、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,，部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃,，部門年度工作任務(wù),。二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理,，目標(biāo)明確,、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究,、論證和科學(xué)、合理測(cè)算,，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配,。
2,、預(yù)算配置科學(xué),。一是預(yù)算編制科學(xué)，20xx年部門預(yù)算按照合法合規(guī),，真實(shí)科學(xué),；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排,；規(guī)劃約束,，講求績(jī)效；人員優(yōu)先,，確保重點(diǎn)的基本原則編制,。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元,，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元,。三是確保重點(diǎn)支出安排，20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,。
（二）過程情況分析
1,、預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%,。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%,。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效,，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%,。四是強(qiáng)化采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行,，本年度政府采購(gòu)執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理,，20xx年取得的收入依據(jù)充分,、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求,。20xx年發(fā)生的支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證,，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,，不存在截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。
2,、績(jī)效管理合規(guī),。一是管理制度健全,，已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，制度合法、合規(guī)、完整,，制度得到有效執(zhí)行,。二是組織機(jī)構(gòu)健全,、職責(zé)明確,，嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求,、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展績(jī)效管理工作,。三是資料、信息報(bào)送,、預(yù)決算信息公開及時(shí)完整,，按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理,、分析與部門整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù),、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開,。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效,，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整,，資產(chǎn)保存完整,、使用合規(guī)、配置合理,、處置規(guī)范,、收入及時(shí)足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上,。
（三）產(chǎn)出情況分析
20xx年紅河州公安局履職良好,，年初設(shè)定的產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委,、政府,、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo),，除3項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外,，其他24項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，績(jī)效指標(biāo)完成率88.89%,。
（四）效果情況分析
20xx年紅河州公安局履職效果明顯,。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。
1、社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè),，均達(dá)到預(yù)期值,。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升,，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù),，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè),，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障,，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
2,、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè),，均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上,，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上,，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
（一）部門項(xiàng)目支出基本情況
1,、項(xiàng)目基礎(chǔ)信息,。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn),、處突,、反恐打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng),、掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化,、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成,，共有支出項(xiàng)目21個(gè),，項(xiàng)目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負(fù)責(zé)人,。項(xiàng)目總體目是：進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力,，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密，具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略,。
2,、項(xiàng)目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職,，開展維穩(wěn),、處突、反恐,、打擊各類違法犯罪活動(dòng),、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè),，項(xiàng)目資金178,864,868.21元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元,，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）,。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元,。
3、項(xiàng)目管理,。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確,，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目實(shí)施主體明確,；由局直各部門（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施,。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高資金使用效益,；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化督促檢查,，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃,，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序,，資金安排程序是：根據(jù)財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容,，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案，由各項(xiàng)目實(shí)施部門按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施,，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃,，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障，確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行,。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分,，資金安排依據(jù)是：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔2019〕5號(hào),，紅財(cái)政法指〔20xx〕15,、20-21、26-27號(hào),，紅財(cái)政法發(fā)〔20xx〕7,、13、18,、30,、32、34,、35、45號(hào),，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24,、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78,、150號(hào),，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范,，按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金,。
4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行,。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上,，實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表）,，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，分別是：州委、州政府對(duì)州公安局隊(duì)伍建設(shè),、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力,、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力,，服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符,；人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上,，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上,，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對(duì)信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上,，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符,。
5、項(xiàng)目成本性分析,。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施,，項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府,，州財(cái)政局,、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批,、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān),；規(guī)范資金使用流程,，建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算核定,，從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān),，確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī)，項(xiàng)目資金節(jié)支增效,。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制,，根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,，紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度,。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全,、職責(zé)明確,；項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求,、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展,，項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
6,、項(xiàng)目效率性分析,。一是完成的及時(shí)性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目（本級(jí)）的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù),。二是驗(yàn)收的有效性,，項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格為有效。
（二）部門項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào)）的要求,，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本,、項(xiàng)目效率、部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求,，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，共計(jì)開展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè),，未開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè),，其中：自評(píng)90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目，自評(píng)80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)（主要是資金使用率低）,。綜上所述項(xiàng)目綜合自評(píng)分92.9分,，自評(píng)為“優(yōu)級(jí)”。
20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低,，主要原因是：部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件,，目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問題分析原因,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,。
結(jié)合財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作,。進(jìn)一步探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究,、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路,、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性,、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查,，做到績(jī)效管理有依據(jù),、按程序、有獎(jiǎng)懲,，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化,、常態(tài)化。
（一）強(qiáng)化績(jī)效,，進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號(hào)）和全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求,，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo),、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),，健全紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。
（二）查缺補(bǔ)漏,，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)
針對(duì)內(nèi)控管理工作中的不足,，州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實(shí)際,，以存在問題為導(dǎo)向,，進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度,，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力,。
（三）加強(qiáng)督導(dǎo)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度
州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理,、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、督促檢查的職責(zé)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度,。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),，提升財(cái)務(wù)管理意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作,。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度,，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報(bào)工作進(jìn)度情況,。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇三
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?！，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院,、智能制造學(xué)院,、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院,、航海學(xué)院,、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系,、電子信息系等13個(gè)院（系）,，黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu),。截至20xx年12月底,，在職人員1028人，其中高級(jí)職稱270人,，“雙師”素質(zhì)教師500余人,，具有博士,、碩士學(xué)位360人。
（一）年度部門總目標(biāo)及主要任務(wù)
1,、20xx年度總目標(biāo)
目標(biāo)1：突出育人實(shí)效,，打造立德樹人新格局
目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地
目標(biāo)3：突出激發(fā)活力,，打造教師評(píng)價(jià)新方式
目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合,，打造服務(wù)地方新路徑
目標(biāo)5：突出擴(kuò)大影響，打造招生就業(yè)新局面
目標(biāo)6：突出治理效能,，打造辦學(xué)治校新體系
目標(biāo)7：突出硬件提升,，打造空間布局新版圖
目標(biāo)8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體
目標(biāo)9：突出疫情防控,，打造平安校園新模式
2,、20xx年度主要任務(wù)
（1）開展多元深化思想政治教育。
（2）加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè),。
（3）切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理,。
（4）加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平,。
（5）取得良好的技能競(jìng)賽成績(jī),。
（6）推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。
（7）提高師資隊(duì)伍質(zhì)量,；完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策,。
（8）提升科研能力，深化校企合作,。
（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國(guó)際合作。
（10）完成招生任務(wù)
（11）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),。
（12）加強(qiáng)智慧校園建設(shè),。
（13）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督,。
（14）全力推進(jìn)二期建設(shè),，切實(shí)做好校園綠化美化,。
（15）加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力,。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng),。
（二）年度整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jī)效目標(biāo)分為投入、過程,、產(chǎn)出,、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。
投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性,、工作任務(wù)科學(xué)性、績(jī)效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核,；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核,。
過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理,、績(jī)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率,、政府采購(gòu)執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核,；財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性,、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性,、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核,；績(jī)效管理從績(jī)效監(jiān)控完成率、績(jī)效自評(píng)完成率,、部門績(jī)效評(píng)價(jià)完成率,、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。
產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核,；履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核,。
效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核,；滿意度指標(biāo)主要針對(duì)學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。
本次績(jī)效自評(píng)工作我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組,，成員包括：組長(zhǎng): 王建平,，副組長(zhǎng)：閆金友，組員：郭曼,、范國(guó)喜,、徐昕、李艷紅,。
自評(píng)工作小組通過參加人員培訓(xùn),、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績(jī)效自評(píng)工作提供保障,。
自評(píng)工作實(shí)施：收集預(yù)算批復(fù)情況,、項(xiàng)目合同、支付憑證,、政府采購(gòu)信息以及驗(yàn)收等資料,，對(duì)學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進(jìn)行具體績(jī)效實(shí)施,。
自評(píng)工作評(píng)分：績(jī)效自評(píng)工作組對(duì)取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱,、核對(duì)并按照評(píng)分規(guī)則的要求，對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分,。
將各項(xiàng)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績(jī)效自評(píng)工作組集體審定,，自評(píng)工作組在聽取自評(píng)過程、自評(píng)證據(jù),、自評(píng)分析,、自評(píng)初步分值后，對(duì)于初步分值不合理,、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>
績(jī)效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見修改初步自評(píng)分值,、形成最終評(píng)分結(jié)果,，撰寫自評(píng)總結(jié)報(bào)告,，完成部門整體績(jī)效自評(píng)工作。
本次整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),，得分93分,。其中：投入指標(biāo)得分15分，過程指標(biāo)得分xx分,，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分,，效益指標(biāo)得分30分,。
績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
（一）部門資金情況分析
20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬(wàn)元,。共支出55,468.63萬(wàn)元,，其中基本支出22,754.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32,713.67萬(wàn)元,。年度結(jié)余資金3,774.60萬(wàn)元,。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”,。
（三）投入指標(biāo)完成情況
投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo),，4個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分,，實(shí)際得分15分,。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高,、工作任務(wù)分配科學(xué),、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整,、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%,。
（四）過程指標(biāo)完成情況
過程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo)，13個(gè)三級(jí)指標(biāo),，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分,，實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高,、未進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%,；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算,；政府采購(gòu)執(zhí)行率100%；決算真實(shí),、資金使用合規(guī),、管理制度健全、預(yù)決算信息公開,、資產(chǎn)管理規(guī)范,。績(jī)效監(jiān)控工作未開展,、績(jī)效自評(píng)工作已完成,，部門績(jī)效自評(píng)工作已完成，評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績(jī)效自評(píng),、績(jī)效監(jiān)控,、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn),，成立績(jī)效管理小組,，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施,。
（五）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo),，25個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分,，實(shí)際得分30分,。
1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,。
重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成,，履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。
2. 履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析
20xx年,，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,，完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。
（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育,、加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè),、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作，取得育人實(shí)效,，完成立德樹人的履職目標(biāo),。
（2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案,、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平,；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競(jìng)賽成績(jī),；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地,。
（3）完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才,、用才”激發(fā)了教師活力,，也打造了教師評(píng)價(jià)新方式。
（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合,，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題,。20xx年，我校通過知識(shí)講座,、學(xué)術(shù)研討,、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來提升科研能力；通過校企合作,、國(guó)際合作形成產(chǎn)教融合,，更好地服務(wù)地方。
（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人,，錄取成教大專學(xué)生481人,，圓滿完成招生任務(wù)。
（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告,，到推進(jìn)學(xué)?！笆奈濉币?guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向,；實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè),，為我校信息化未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；從建立國(guó)有資產(chǎn)處置,、采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購(gòu)工作流程,，構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的管理體系。目標(biāo)方向的確定,，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架,，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。
（7）美麗的校園建設(shè),，新校區(qū)二期建設(shè),，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開,。
（8）提高后勤服務(wù)水平,，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金,，做好資金保障工作,。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo),。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí),，緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全,，建設(shè)新模式下的平安校園,。
（六）履職效益完成情況、滿意度情況,。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo),，實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo),。通過對(duì)學(xué)生和教師的問卷調(diào)查,，被調(diào)查學(xué)生和教師對(duì)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施
1、重視預(yù)算編制,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
2,、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)
為實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位,、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，規(guī)范部門預(yù)算收支核算,，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平,。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性,。
無(wú),。
其他需要說明的問題
無(wú)。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇四
今年以來,，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央,、省、市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署,，以“預(yù)算績(jī)效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī),，高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求,，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程,、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè),，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。
（一）強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè),，提升績(jī)效管理工作的定力
實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度,，預(yù)算績(jī)效工作由縣委常委、副縣長(zhǎng)王洪正督辦,，王縣長(zhǎng)專門主持召開了全縣部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容,，以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題,，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂?？h委改革辦將績(jī)效管理工作納入改革臺(tái)賬,，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),。
出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程,，逐步完善1+n的績(jī)效管理制度體系，為開展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了有力的制度支撐,。
（二）筑牢全過程業(yè)務(wù)根基,，提升績(jī)效管理工作的效力
1,、開展事前評(píng)估,，增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移,，出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》,，自20xx年起,，所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開展事前績(jī)效評(píng)估，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性,、投入經(jīng)濟(jì)性,、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性,、籌資合規(guī)性等,，評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估,。
2,、優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋,。將績(jī)效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出,，涵蓋一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”原則，將績(jī)效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排,，同步批復(fù),。對(duì)部門申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)，采取“財(cái)政+部門+專家”聯(lián)審方式,，通過“二上二下”程序,，提高了編報(bào)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整,、要素關(guān)聯(lián),、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化,。20xx年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè),，涉及金額25.6億元。
3,、做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,。制定了《縣縣級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰(shuí)支出,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,，指導(dǎo)部門單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績(jī)效監(jiān)控情況表,，績(jī)效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核,，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，分門別類提出處置的建議措施,。
4,、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),，對(duì)財(cái)政投資100萬(wàn)元以上的社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目全部由部門開展自評(píng),。縣財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高,、涉及面廣,、金額較大的項(xiàng)目開展再評(píng)價(jià)，20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià),，20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展評(píng)價(jià),，涉及財(cái)政資金8.4億元。
5,、深入推進(jìn)部門整體績(jī)效管理,。作為省財(cái)政廳確定的部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)縣之一,，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局,、水務(wù)局,、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,、殘聯(lián)5個(gè)部門開展縣級(jí)部門整體績(jī)效管理試點(diǎn),。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，5個(gè)試點(diǎn)部門已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建,、20xx年績(jī)效目標(biāo)設(shè)置,、20xx年績(jī)效自評(píng)工作。今年,，我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)范圍,，試點(diǎn)部門增加到20個(gè),，目前各部門正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建,。
6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,，真正發(fā)揮績(jī)效“指揮棒”作用,。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門,，并跟蹤整改落實(shí)情況,，進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金,，評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算,，如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差，縣政府取消與項(xiàng)目方合作,，財(cái)政不再安排預(yù)算,。通過對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理,，20xx年累計(jì)收回部門存量資金2600多萬(wàn)元,。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核制度，并納入全縣綜合考核體系,。
（三）實(shí)行預(yù)算績(jī)效信息公開,，增強(qiáng)績(jī)效透明度。
建立績(jī)效信息向社會(huì)公開制度,。20xx年,，縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開，同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開,。實(shí)行績(jī)效信息向人大報(bào)告制度,。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告,，8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門整體績(jī)效管理自評(píng)情報(bào)告。
一是部門自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高,。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋,，但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位,，出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績(jī)效,、經(jīng)驗(yàn)介紹的多，對(duì)存在的問題介紹的少,，沒有公正客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況,，造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用,。
二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高,。目前階段，財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià),，評(píng)價(jià)結(jié)果好壞,，不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。
三是績(jī)效管理信息化程度不高,。目前,，我縣績(jī)效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù),、預(yù)算信息,、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通,。
三,、下步工作打算與建議
一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》為引領(lǐng),，緊緊圍繞“全方位,、全過程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求,，進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一系列制度辦法,，健全“1+n”制度體系。
二是扎實(shí)推進(jìn)部門整體績(jī)效管理試點(diǎn),。進(jìn)一步把握工作要求,，創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo),，推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效,，為全面鋪開部門整體績(jī)效管理積累經(jīng)驗(yàn)。
三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐,。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái),，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度,。
建議：
中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》明確,，用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋,，構(gòu)建全方位、全過程,、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,，尤其是預(yù)算績(jī)效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績(jī)效管理工作就是常態(tài)化工作,。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨,，系統(tǒng)性強(qiáng)，目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力,，我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),，讓從事績(jī)效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績(jī)效管理專家,，能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作,，同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作，保證工作質(zhì)量,。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇五
1,、主要職能：
本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,，小學(xué)學(xué)歷教育,。
2、機(jī)構(gòu)情況：
我校設(shè)有校長(zhǎng)室,、黨支部,、辦公室、教導(dǎo)處,、學(xué)生處,、工會(huì)、總務(wù)處等部門,。
3,、人員情況：
20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人，在編xx人,，退休39人,。
（一）預(yù)算情況
1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬(wàn)元,，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬(wàn)元,，非稅收入0萬(wàn)元,，其他撥款0萬(wàn)元。
2,、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元,。
3、全年總預(yù)算情況：
①20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財(cái)政收入263.38萬(wàn)元,，其他收入1xx.99萬(wàn)元）,。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬(wàn)元。
②預(yù)算調(diào)整率為5.46%,。
③20xx年結(jié)余資金0.8萬(wàn)元,，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬(wàn)元。
④三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%,?！叭苯?jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬(wàn)元。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況
1,、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元,。
2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專項(xiàng),。
3,、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬(wàn)元。
績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,，實(shí)際完成率100%,。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好,。從經(jīng)濟(jì)性來看,，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),，注重節(jié)約開支,，年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看,，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí),，注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策,、相關(guān)的配套資金,、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善,。
年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn),。
細(xì)化預(yù)算指標(biāo),，提高預(yù)算科學(xué)性,。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),，確定單位年度預(yù)算目標(biāo),，細(xì)化預(yù)算指標(biāo),，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化,、準(zhǔn)確化,。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況,，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差,，為下一次科學(xué),、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇六
20xx年上半年,，在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,，開慧鄉(xiāng)有幸成為長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作匯報(bào)。開慧鄉(xiāng)黨委,、政府堅(jiān)持以統(tǒng)領(lǐng)全局,，積極抓好板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)的良好機(jī)遇，力爭(zhēng)打造“經(jīng)貿(mào)重鎮(zhèn),、旅游強(qiáng)鎮(zhèn),、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”,，扎實(shí)開展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動(dòng),，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、開拓創(chuàng)新，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì),，較好的完成了各項(xiàng)考核任務(wù),。
(一)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展
1、工業(yè)發(fā)展
今年上半年以來,，我們?cè)谌ν苿?dòng)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí),，努力幫助企業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動(dòng)結(jié)合起來,，作為一項(xiàng)總的工作來抓,。為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，形成規(guī)模,，鄉(xiāng)黨委,、政府制定了扶持私營(yíng)企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵(lì)措施，對(duì)全鄉(xiāng)13家企業(yè)實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)制度,，組織對(duì)每個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行調(diào)查分析,。同時(shí)對(duì)目前存在困難的企業(yè)，鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難,，熱情服務(wù),，主動(dòng)協(xié)調(diào)各方關(guān)系。至6月底,，全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬(wàn)元(任務(wù)11000萬(wàn)元),，全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬(wàn)元。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油,，已完成7826萬(wàn)元,，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬(wàn)元,。
2,、財(cái)政建設(shè)
上半年，我鄉(xiāng)共完成地方財(cái)政收入203萬(wàn)元,，地方性收入151萬(wàn)元,。堅(jiān)持通過深化改革、科學(xué)決策,、規(guī)范管理,，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金、預(yù)算支出程序的審批規(guī)范化,，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行,。致力于建設(shè)有開創(chuàng)性的構(gòu)建涵蓋農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療,、貧居工程等在內(nèi)的社會(huì)保障體系和社會(huì)公平發(fā)展體系,。
3,、招商引資
以板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)為重點(diǎn)，突出形象設(shè)計(jì),、項(xiàng)目包裝,，制定優(yōu)惠政策，營(yíng)造優(yōu)良投資環(huán)境,。我鄉(xiāng)在京珠高速聯(lián)絡(luò)線沿線設(shè)立“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”建設(shè)宣傳牌,，在開慧鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站上建立“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”的專題，并安排專人積極更新,。同時(shí)樹立全民招商意識(shí),，結(jié)合區(qū)域優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，走“以資源引資,，以資源利商”的路子,，牢固樹立“項(xiàng)目是投資的載體和支撐，抓經(jīng)濟(jì)就是抓投資,，抓投資就是抓項(xiàng)目”的思想,，積極主動(dòng)出擊，狠抓跟蹤落實(shí),。另外,，組織招商小分隊(duì)走出去宣傳開慧，爭(zhēng)取每年引進(jìn)1-2個(gè)企業(yè)和項(xiàng)目,，增加全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量,。全鄉(xiāng)招商引資共引進(jìn)項(xiàng)目75個(gè)，實(shí)際到位資金3500萬(wàn)元,，完成全年任務(wù)的53%,，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半，完成任務(wù)過半,。
4,、商貿(mào)流通
重點(diǎn)以板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)為契機(jī)，啟動(dòng)相關(guān)商貿(mào)流通基礎(chǔ)建設(shè),。依托京港澳高速和107國(guó)道交通優(yōu)勢(shì),，以開慧紅色故里板倉(cāng)小鎮(zhèn)為核心，打破行政區(qū)域界限,，主動(dòng)承接長(zhǎng)株潭和武漢輻射,，在湘北建立一個(gè)帶動(dòng)和服務(wù)長(zhǎng)平汨三縣的現(xiàn)代化商貿(mào)旅游精品小鎮(zhèn)，探索“農(nóng)民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路,，摸索三種發(fā)展模式即“遠(yuǎn)離城市低成本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體可復(fù)制可推廣的經(jīng)濟(jì)模式、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價(jià)值的生態(tài)模式,、以紅色旅游,，都市休閑，文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”。目前,，總體規(guī)劃已經(jīng)出臺(tái),，土地利用規(guī)劃已經(jīng)上報(bào)，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作正抓緊推進(jìn)?，F(xiàn)在,，斯洛特小鎮(zhèn)正在建設(shè)之中，相關(guān)招商活動(dòng)也已經(jīng)有序啟動(dòng)：由城建公司對(duì)斯洛特水街進(jìn)行大型超市的招商,，與專業(yè)公司合作成立物業(yè)公司,、家政服務(wù)公司。
(二)公共管理到位
1,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)
鄉(xiāng)政府牽頭成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子,，生態(tài)環(huán)境管理制度化，日?；?。我鄉(xiāng)以“優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化”為目標(biāo),，結(jié)合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng)督查內(nèi)容,，大力開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔運(yùn)動(dòng)，突出重點(diǎn),，解決難點(diǎn),。通過這半年來的環(huán)境整治工作，開慧鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境面貌有了明顯的改變,。
我鄉(xiāng)黨委政府成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)班子,、制定了詳細(xì)的環(huán)境整潔實(shí)施方案，多次帶領(lǐng)黨政干部,、村支兩委下村督查,、多次召開環(huán)境整潔專題會(huì)議，全力開展“四潔”運(yùn)動(dòng),，實(shí)行三天一督查,、四天一總結(jié)、五天一通報(bào),、一周一講評(píng),。并且在平時(shí)逢會(huì)必講環(huán)境衛(wèi)生，使愛護(hù)環(huán)境,、愛我家園的呼聲深入千家萬(wàn)戶,，工作匯報(bào)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作匯報(bào)》。 我鄉(xiāng)按照“六個(gè)不一樣”的標(biāo)準(zhǔn),，即“領(lǐng)導(dǎo)抓與不抓不一樣,，目標(biāo)明不明確不一樣,，方法恰不恰當(dāng)不一樣，政策配不配套不一樣,，主體擺不擺正不一樣,，定位準(zhǔn)不準(zhǔn)確不一樣”，把環(huán)境治理當(dāng)作頭等大事來抓,，建立一級(jí)抓一級(jí)的監(jiān)督,、督查機(jī)制，要求每位干部都要樹立“沒有環(huán)保意識(shí)的干部是不稱職的干部,，不抓環(huán)境治理的干部是不負(fù)責(zé)任的干部”的思想,。另外，從“四治,、四潔”入手,，抓重點(diǎn)整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分：一部分是針對(duì)集鎮(zhèn)街道開展的“四治”運(yùn)動(dòng),，治污,、治臟、治亂,、治差;另外一部分是針對(duì)農(nóng)村環(huán)境開展的“四潔”運(yùn)動(dòng),，即清潔家園、清潔田園,、清潔水源,、清潔能源。
其次,，積極爭(zhēng)取多方投入,，抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位。針對(duì)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)薄弱,、環(huán)境設(shè)施缺乏,，全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個(gè)，無(wú)清潔隊(duì)伍,、無(wú)環(huán)保機(jī)制的現(xiàn)狀,，我鄉(xiāng)積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金、項(xiàng)目,，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，一是對(duì)現(xiàn)有垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行維修、維護(hù),、新安裝了卷門,，并承包給環(huán)保合作社安排專人負(fù)責(zé)管理、維護(hù)和清運(yùn)垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺(tái)垃圾運(yùn)輸車,、1臺(tái)灑水車,、12臺(tái)垃圾廢品回收車,，均有專人負(fù)責(zé)管理和使用,，并且依靠環(huán)保合作社,、長(zhǎng)沙縣再生物資有限公司，對(duì)大部分可回收廢品進(jìn)行處理,，大大減少了垃圾集中處理量,。三是在5月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個(gè)高品質(zhì)的分類垃圾池，采用獨(dú)戶一個(gè)垃圾池,，集居共用1個(gè)垃圾池的方式,，在全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了垃圾處理、清運(yùn)全覆蓋的目標(biāo),、四是在改水改廁方面,，我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭(zhēng)取指標(biāo)1200個(gè)，預(yù)計(jì)在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達(dá)到80%以上,，五是在沼氣池建設(shè)方面,，我鄉(xiāng)積極向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭(zhēng)取指標(biāo)200個(gè),。六是針對(duì)養(yǎng)殖污染是農(nóng)村主要污染源這一問題,，我鄉(xiāng)積極和中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院銜接，依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢(shì),，在我鄉(xiāng)啟動(dòng)3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造,、下一期完成20戶示范戶改造，積極為長(zhǎng)沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭,、作出典范,，同時(shí)積極爭(zhēng)取日本國(guó)駐華大使館的支持，初步計(jì)劃無(wú)償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬(wàn)元,，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院無(wú)償支持資金20萬(wàn)元,，前期已經(jīng)到位10多萬(wàn)元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級(jí)各部門的大力支持,，通過多方籌資,，預(yù)計(jì)今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過50萬(wàn)元，有效的保障了環(huán)保工作的長(zhǎng)效運(yùn)行,。
最后是從政府引導(dǎo)到村民自覺,，抓運(yùn)行機(jī)制到位。環(huán)境治理村,、組,、戶是治理主體，尊重農(nóng)民的主體地位,，發(fā)揮農(nóng)民的主體作用,，依靠農(nóng)民的自身力量,，政府加強(qiáng)宣傳、引導(dǎo),、指導(dǎo),，并配套相關(guān)鼓勵(lì)政策和基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)境治理就會(huì)立竿見影,。
2,、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)管理
一是板倉(cāng)小鎮(zhèn)的總體規(guī)劃基本確定。板倉(cāng)小鎮(zhèn)總體規(guī)劃已于3月底評(píng)審,，整個(gè)規(guī)劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題,，以完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn)，以鼓勵(lì)集中居住為核心,，以吸納城市資本為動(dòng)力,，以因地制宜、循序漸進(jìn)推進(jìn)為手段,，以轉(zhuǎn)移農(nóng)民,、致富農(nóng)民為目標(biāo)。鎮(zhèn)區(qū)布局結(jié)構(gòu)為開慧故里,、斯洛特小鎮(zhèn),、竹山新區(qū)三個(gè)中心。二是基礎(chǔ)工作逐步開展,。飲水工程,、農(nóng)電改造工程和鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)工程取得一定的成效。另外,，新建了可容納100人的開慧敬老院,。勞務(wù)培訓(xùn)工作也有序展開，免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)民,，提高勞務(wù)輸出能力,。三是項(xiàng)目建設(shè)相繼啟動(dòng)?？茖W(xué)立項(xiàng),，嚴(yán)格監(jiān)管，有序開發(fā),。
3,、項(xiàng)目審批和管理
今年建設(shè)的開慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設(shè)的項(xiàng)目：葛家山河道治理工程等等都是嚴(yán)格按照項(xiàng)目審批制度，政府嚴(yán)格把關(guān)中進(jìn)行的,。
4,、社會(huì)事務(wù)管理
(1)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安開慧”為主題，堅(jiān)持“打防結(jié)合,，預(yù)防為主”的工作方針,，著重抓好綜治維穩(wěn)工作。領(lǐng)導(dǎo)重視,，責(zé)任落實(shí),，目標(biāo)明確，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，認(rèn)真排查各類問題,。采取認(rèn)真摸查,，取締邪教組織和認(rèn)真抓好流動(dòng)人口工作等措施,，全力維持穩(wěn)定。還通過采勸嚴(yán)打”和整體聯(lián)動(dòng)防范和平安創(chuàng)建工作,，進(jìn)一步維持穩(wěn)定,。
(2)突然事件應(yīng)急處理。鄉(xiāng)政府成立了突發(fā)事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定了相應(yīng)應(yīng)急突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案,。
(3)明確信訪工作責(zé)任，預(yù)防為主,。改善工作作風(fēng),，將矛盾和問題化解在村組，消除在萌芽狀態(tài),。
(4)安全生產(chǎn)工作,。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，始終將安全生產(chǎn)工作列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象,。采取定期和不定期結(jié)合的方式,，對(duì)全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)進(jìn)行大檢查，徹底消除安全生產(chǎn)隱患,。
(5)計(jì)劃生育工作,。落實(shí)國(guó)家政策，深入群眾,，切實(shí)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù),，創(chuàng)新工作方法，很好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。全鄉(xiāng)計(jì)生工作基礎(chǔ)牢固,，計(jì)劃生育生育率97.4%，三查一治率98%,。
(6)統(tǒng)計(jì)工作開展順利,。各相關(guān)統(tǒng)計(jì)和鄉(xiāng)綜合統(tǒng)計(jì)工作開展得力，及時(shí)準(zhǔn)確提供和上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù),。積極做好了第六次全國(guó)人口普查工作的前期準(zhǔn)備,。
(三)公共服務(wù)優(yōu)良
1,、社會(huì)保障和勞動(dòng)就業(yè)。
按照國(guó)家相應(yīng)政策與規(guī)定,，城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保,，落實(shí)“陽(yáng)光工程”。加大培訓(xùn)力度,，通過對(duì)農(nóng)民免費(fèi)培訓(xùn)力度,，提高勞動(dòng)力輸出能力。目前已經(jīng)免費(fèi)培訓(xùn)500多人,，舉辦了三次招聘會(huì),。
2、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),。
著力完善公共衛(wèi)生體系,，成立了公共衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組和傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在常見的傳染疾病的預(yù)防和治療方面取得了較好的成績(jī),。鄉(xiāng)村清潔衛(wèi)生,，農(nóng)村改廁改水工作進(jìn)展順利，垃圾分類處理有序進(jìn)行,，今年五月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個(gè)高品質(zhì)的分類垃圾池,。沼氣池建設(shè)也取得突破，我鄉(xiāng)向市農(nóng)辦,、縣農(nóng)辦爭(zhēng)取指標(biāo)200個(gè),。針對(duì)養(yǎng)殖污染問題，我鄉(xiāng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院合作,，積極探索養(yǎng)殖零排放之路,。
3、社會(huì)事務(wù)服務(wù),。
(1)教育工作,。黨委、政府高度重視教育,，積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規(guī)劃布局工作,，全面完成中小學(xué)的建設(shè)任務(wù)，加大了教育資金投入,，完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)和開慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作,。進(jìn)一步完善文化站的建設(shè)，修建了門球場(chǎng),，組織舉辦了“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”杯籃球賽和爬山比賽,。
(2)公路建設(shè)。驕陽(yáng)路綠化工程基本完成，鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)全部拉通,，實(shí)現(xiàn)了水泥道路硬化到組,。步行街道路規(guī)劃正在設(shè)計(jì)，本月底可出施工圖,，開慧達(dá)到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作,。
(3)水利建設(shè)。引水工程建設(shè)自來水管道已經(jīng)在集鎮(zhèn)鋪設(shè)完畢,，支管網(wǎng)鋪設(shè)正在進(jìn)行,，個(gè)別據(jù)點(diǎn)已投入使用。飄峰山引水工程已完成規(guī)劃設(shè)計(jì),。葛家山河道治理正在規(guī)劃設(shè)計(jì)中,。
(4)農(nóng)電改造工作。6個(gè)村完成了農(nóng)電改造,，板倉(cāng)小鎮(zhèn)用電計(jì)劃已報(bào)市電業(yè)局,，11萬(wàn)伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計(jì)劃。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇七
（一）職責(zé)與編制
1.主要職責(zé)
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作,；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作,。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng),；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌,。
(3)承辦省委、省政府,、市委,、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處,、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦名義發(fā)布的公文,；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見建議,，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況,，提出建議,。
(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況,，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,，指導(dǎo),、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作,；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件,；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作,；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作,。
(8)督促檢查縣政府各工作部門,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院,、省政府,、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況,，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。
(9)組織,、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán),、放管結(jié)合,、優(yōu)化服務(wù)改革,；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作,；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(10)負(fù)責(zé)收集,、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息,；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開,、政府信息公開工作,；統(tǒng)籌,、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱,、縣長(zhǎng)信箱辦理工作,。
(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議,、政協(xié)委員提案的辦理工作,。
(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào),、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負(fù)責(zé)縣人民防空,、外事工作,；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。
(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃,、計(jì)劃,、組織、協(xié)調(diào),、督促等工作,。
(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè),。
(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作,。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
(18)職責(zé)調(diào)整,。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室,。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部,、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室,。組建縣委外事工作委員會(huì),，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室,、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室,。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局,，不再保留縣人民政府法制辦公室,。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān),。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室,。
2.機(jī)構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名,、行政工勤3名,，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人,，行政工勤3人,，事業(yè)45人）。
3.部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位,。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股,、秘書一股、秘書二股,、秘書三股,、秘書四股、秘書五股,、秘書六股,、秘書七股、秘書八股,、文書股,、縣政府總值班室、督查室,、放管服改革股,、外事股、議題案股,、行政股,、人防股、人教股,。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心,、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心,。
（二）部門財(cái)政資金收支
1.部門全部資金收支
（1）預(yù)算收支,。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元,，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元,，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支,，無(wú)政府性基金預(yù)算收入。
（2）決算收支,。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元,，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%,，自評(píng)得分98分,；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %,，自評(píng)得分98分,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
（三）部門整體支出
本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx 年版）等文件精神,，結(jié)合本部門職能,、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下：（略）
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià),，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革,，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門,、預(yù)算部門的支出責(zé)任,，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果,，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位,、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全,、用得高效,，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效,、無(wú)效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益,，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施,，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù),，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則
評(píng)價(jià)工作遵循客觀,、公正,、科學(xué),、規(guī)范的原則。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)
1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度,；
2.各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度,；
3.預(yù)算管理制度,、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,；
4.預(yù)算部門職能職責(zé),、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；
5.相關(guān)行業(yè)政策,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范,；
7.其他相關(guān)資料
（一）立足本職，當(dāng)好參謀助手,。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措,。注重對(duì)整體工作的謀劃，及早提出意見和建議,，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》,、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措,，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可,。同時(shí)，注重開展調(diào)查研究,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù),，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào),、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇,。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能,，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為,，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件,；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則,，審查了投資協(xié)議、合同60余件,；受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件,；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù),。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì),，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn),，突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議,、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),，注重與部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡,，通盤考慮,，使各方面工作相互銜接，形成合力,，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展,。
（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量,。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn),、高質(zhì)量、出精品,、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量,。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案,、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，實(shí)行發(fā)文,、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿,，嚴(yán)把行文,、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān),，特別是在綜合文稿起草上,，堅(jiān)持會(huì)商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,，切實(shí)提升文稿的思想性,、針對(duì)性、指導(dǎo)性,。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精,。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則,，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序,，對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理,，做到不拖,、不壓、不遺漏,，不斷提高辦文效率,，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確,、安全,、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,，其中：處理上級(jí)文件6375份,；處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告,、便函等文件5184份,。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制,，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，全面提高檔案管理服務(wù)、能力,，對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記）,，對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍,。致力精心,、用心、細(xì)心,、盡心,，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù),、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié),，全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì),、政府常務(wù)會(huì)議,、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。
（三）立足服務(wù),，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè),。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確,、全面,、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,，多角度,、多渠道、全方位搜集素材,，捕捉信息,，綜合分析，及時(shí)反映工作思路,、措施和進(jìn)展情況,，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能,。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理,。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管,，提高信件辦理工作效率,，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條,，辦結(jié)112條,，辦結(jié)率100%。
（四）強(qiáng)化落實(shí),，加大督查督辦力度,。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是,、注重實(shí)效,、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求,，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制,，強(qiáng)化督查舉措,，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問題整改解決中守住底線,，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí),、開花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查,。全力督促檢查上級(jí)黨委,、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng),，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來,，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查,、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查,、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等,，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次,。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核,，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況,，并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效,。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作,，每2個(gè)月開展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告,，建立工作臺(tái)賬,，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題,。三是統(tǒng)籌開展督查工作,。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè),。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的,，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,，共形成督查通報(bào)40期,、督查專報(bào)44期，開展督查調(diào)研18期,、蹲點(diǎn)督查3次,。
（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平,。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作,。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件,，行動(dòng)迅速,，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送,。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度,，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制,，全年編制應(yīng)急信息14期。
（六）以人為本,，提升服務(wù)群眾能力,。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局,，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神,，實(shí)事求是,，秉公辦事，按照“分級(jí)負(fù)責(zé),、歸口管理”的原則,，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對(duì)于群眾來信,，認(rèn)真登記,、不拖不壓、妥善處理,，做到件件有著落,，事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待,，對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,，對(duì)不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象,。
（七）規(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作,。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出,，合理使用資金,，提高了使用效率,。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度,，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全,，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到,、讓客人滿意，又把握分寸,、不鋪張浪費(fèi),。得到了來德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。
經(jīng)綜合評(píng)價(jià),，本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分,，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)），評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”,。
（二）績(jī)效指標(biāo)分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況,，分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值,，明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表（詳見附件1）,，并評(píng)定本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效為92.7分,。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來看，預(yù)算編制10分,，實(shí)得8.2分,；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分,；產(chǎn)出及效率70分,，實(shí)得65.6分。
1.預(yù)算編制情況分析
該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查,。指標(biāo)分值為10分,，評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出,，收入預(yù)決算差異大,。
（1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置
該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,，評(píng)價(jià)得5分,。
（2）預(yù)算編制
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià),。指標(biāo)分值5分,，評(píng)價(jià)得3.2分。
a.收入預(yù)決算差異率,。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬(wàn)元,，決算收入12,424,982.90萬(wàn)元,，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1.2分,。
b.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率,。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元,，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見表2）,，本項(xiàng)得滿分。
本項(xiàng)指標(biāo)2分,，實(shí)得2分,。
2.預(yù)算執(zhí)行情況分析
該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況,。指標(biāo)分值為20分,，評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面,。
（1）預(yù)算控制
a.預(yù)算完成率,。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%,，本項(xiàng)得滿分5分,。
b.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率?！叭苯?jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元,，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%,，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用,，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分,，實(shí)得4.9分,。
（2）預(yù)算管理
a.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分,。
b.管理制度健全性
本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,，科學(xué)、合理編制預(yù)算,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況,；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理,，合理配置,、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失,；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。
c.資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶,，不存資金隱患,，本項(xiàng)指標(biāo)3分,，實(shí)得3分。
d.績(jī)效自評(píng)價(jià)
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分,。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標(biāo)主要從職責(zé)履行,、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況,。指標(biāo)分值為70分，評(píng)價(jià)得65.6分,。
（1）職責(zé)履行
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù),、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量,、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文,、處理文件11559,、承辦重要會(huì)議、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù),。指標(biāo)分值為45分,，評(píng)價(jià)得43分。
（2）履職效率
本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察,。本項(xiàng)指標(biāo)25分,，實(shí)得22.6分。
a.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。
本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分,。
b.社會(huì)效益,。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞,，直接影響到群眾生活的質(zhì)量,，社會(huì)影響很大。特別是疫情防控,，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定,。
本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分,。
c.服務(wù)對(duì)象滿意度,。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查,，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作,，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題,，需要進(jìn)一步完善,。本項(xiàng)酌情扣0.4分。
本項(xiàng)指標(biāo)10分,，實(shí)得9.6分,。
一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入,，不重視,，導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位,，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期,。
二、部分項(xiàng)目參與人員較少,，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確,、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高,。
三,、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出,；開展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效,，各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。
一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),，積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),，并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措,、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平,。
二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績(jī)效管理工作,，將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門績(jī)效目標(biāo)考核，將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤,。
三狠抓預(yù)算績(jī)效管理,，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,，確保每一筆資金花得安全,、用得高效，做到“花錢必問效,、無(wú)效必問責(zé)”,，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評(píng)審,、項(xiàng)目審批等開展事前績(jī)效評(píng)估,，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”,。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控,，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,，完善用款計(jì)劃管理,，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正,。決算環(huán)節(jié)全面開展績(jī)效評(píng)價(jià),，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋，如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果,，對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的,，要作出說明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識(shí),，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率,。筑牢政治站位意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，密切部門協(xié)作,；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度,，學(xué)深吃透文件精神,；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé),，實(shí)行監(jiān)督,、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率,。
（一）重視績(jī)效管理,，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn)，不斷提升績(jī)效管理水平,。
（二）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí),，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé),。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,，對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià),。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意,，任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。
1.重視國(guó)家,、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn),，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí),、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排,。
2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》,，對(duì)會(huì)議管理、車輛管理,、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確,，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求,、管理流程以及控制措施等,，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。
3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行,，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制,。通過加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，對(duì)接待費(fèi)用的審批,、審核的嚴(yán)格控制,，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi),。
4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé),，保障項(xiàng)目按期完成,，確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇八
1,、項(xiàng)目的公益性
糧食安全始終是關(guān)系我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國(guó)家糧食安全始終是治國(guó)安邦的頭等大事,。實(shí)施“糧安工程”,，是新形勢(shì)下保障國(guó)家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會(huì)對(duì)糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求,，是應(yīng)對(duì)國(guó)際糧食市場(chǎng)復(fù)雜形勢(shì)增強(qiáng)我國(guó)糧食流通抗風(fēng)險(xiǎn)能力的迫切需要,。
救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國(guó)家重要政策為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，堅(jiān)持“政府主導(dǎo),、分級(jí)管理、社會(huì)互助,、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針,，以保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心,，堅(jiān)持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合,、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌,、政府社會(huì)協(xié)同,、治標(biāo)治本兼顧，綜合運(yùn)用行政,、法律,、科技、市場(chǎng)等多種手段,，統(tǒng)籌做好災(zāi)前,、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對(duì)工作，全面提高應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力,，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào),、可持續(xù)發(fā)展,。
本項(xiàng)目為糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目，本項(xiàng)目的實(shí)施,，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)設(shè)備和設(shè)施不配套,、功能不全的問題,，通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù),，進(jìn)一步提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平,，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力，對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給,、降低成本、減少損失,、提高效率發(fā)揮重要作用,。
作為新型的高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲(chǔ)備庫(kù)，該項(xiàng)目工藝無(wú)公害,、無(wú)污染,，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用,，對(duì)推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用,。項(xiàng)目的建設(shè)能帶動(dòng)建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,，能強(qiáng)力拉動(dòng)當(dāng)?shù)赝顿Y,，推動(dòng)民生及社會(huì)事業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位,，有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機(jī)會(huì)和收入,，拉動(dòng)地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。
項(xiàng)目的建設(shè),，進(jìn)一步完善糧食儲(chǔ)備,、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，解決當(dāng)?shù)丶Z庫(kù)倉(cāng)容,、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾,，促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對(duì)糧食等農(nóng)作物的供給量,，因而提高農(nóng)民的收入,，加快農(nóng)民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現(xiàn)糧食散儲(chǔ),、散運(yùn),、散裝、散卸的變革,，提高糧食流通自動(dòng)化,、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率,，降低糧食流通成本,，解決并滿足城市居民的用糧需求,，提高人民群眾的生活水平。增強(qiáng)國(guó)家對(duì)糧食市場(chǎng)的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運(yùn)能力,，保障糧食供應(yīng)和存儲(chǔ)安全,，支持本縣糧食應(yīng)急措施，有利于備戰(zhàn)備荒,、應(yīng)急救災(zāi),，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場(chǎng),，利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié),。本項(xiàng)目是社會(huì)公益性事業(yè)。
2,、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
（1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國(guó)家宏觀調(diào)控下,，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制對(duì)糧食和應(yīng)急物資購(gòu)銷和價(jià)格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力,，建立完善的國(guó)家糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系和市場(chǎng)體系,，逐步建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和我國(guó)國(guó)情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。
（2）是國(guó)計(jì)民生的需要,，是政府增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力,，規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要商品，黨和國(guó)家歷來高度重視糧食和應(yīng)急物資工作,。實(shí)行糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)改革后,，儲(chǔ)備糧庫(kù)和應(yīng)急物資庫(kù)將成為銜接產(chǎn)銷，促進(jìn)流通,，發(fā)展貿(mào)易的重要載體,，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段,。多年來,，由于糧食和應(yīng)急物資收儲(chǔ)設(shè)施老舊，倉(cāng)容不足,，使項(xiàng)目區(qū)地方儲(chǔ)備工作發(fā)展緩慢,，難以對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為強(qiáng)大的后備支持，一定程度上制約了政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮,。因此,，建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲(chǔ)備制度,，是切實(shí)保護(hù)和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力,，增強(qiáng)地方政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國(guó)際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的威脅,，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定,，對(duì)建設(shè)和諧社會(huì)具有重大現(xiàn)實(shí)意義。
（3）是完善項(xiàng)目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)流通效率,、保障國(guó)家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給,，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè),，實(shí)現(xiàn)糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流一體化融合發(fā)展,。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu),、提升功能為重點(diǎn),，結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢(shì)和城鎮(zhèn)規(guī)劃,，以及現(xiàn)有收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)分布，合理改建,、擴(kuò)建和新建糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施,，將糧食收儲(chǔ)能力保持在合理水平，實(shí)施收儲(chǔ)能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程,。
產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)完善收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn),、調(diào)整倉(cāng)型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平,；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點(diǎn)提升收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的收購(gòu),、儲(chǔ)備、保供綜合能力,；銷區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè),、提升應(yīng)急保供能力。
立足項(xiàng)目區(qū)倉(cāng)儲(chǔ),、糧源等優(yōu)勢(shì),，打造物流節(jié)點(diǎn)的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程，完善項(xiàng)目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運(yùn)體系建設(shè),，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,，滿足人民生活水平不斷增長(zhǎng)的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展的必然趨勢(shì),。
常年糧食品種主要為玉米,、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)任務(wù),，原有倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地,、設(shè)備均已老舊。因此,，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲(chǔ),，確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給,，促進(jìn)全縣社會(huì)穩(wěn)定、和諧,，進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目的建設(shè),，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要,，而且十分迫切,。
1、經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目產(chǎn)生的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備能力,，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控,，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定。本項(xiàng)目的建設(shè),，可大幅提升的糧食收儲(chǔ),、轉(zhuǎn)運(yùn)和應(yīng)急保障能力，更好的服務(wù)群眾,，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分突出,。具體如下：本項(xiàng)目建設(shè)，可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐,，使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善,，加快的綜合開發(fā)與建設(shè)，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件,，為人與自然和諧相處提供了保障,。本項(xiàng)目建設(shè)，可極大促進(jìn)城市開發(fā)改造的建設(shè)進(jìn)程和力度,，加快了城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展速度,，繁榮了城市經(jīng)濟(jì)與文化，使該城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯得以提高,。本項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)并促進(jìn)地方材料,、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)一步加快,，為地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),，同時(shí)也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的輻射帶動(dòng)作用創(chuàng)造了有利條件。
2,、社會(huì)效益分析
本項(xiàng)目的實(shí)施,，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題,，通過使用機(jī)械通風(fēng),、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù)，提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力,，對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給,，降低成本，減少損失,，提高效率發(fā)揮重要作用,。
本項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè),，擴(kuò)大儲(chǔ)備能力,，有利于抵抗自然災(zāi)害，有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié),，提高人民群眾的生活水平,，具有十分重要的意義。
項(xiàng)目的建設(shè)完成,，可加強(qiáng)和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控,，確保項(xiàng)目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場(chǎng)穩(wěn)定?？筛鶕?jù)市場(chǎng)形勢(shì)把握好臨時(shí)存儲(chǔ)的銷售節(jié)奏和力度,，滿足市場(chǎng)需要，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格,；進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化庫(kù)存布局,；切實(shí)做好糧食和應(yīng)急物資收購(gòu)工作,，掌握產(chǎn)品源頭,，保護(hù)人民利益；完善糧食和應(yīng)急物資工作機(jī)制和糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系,，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的能力,。
新時(shí)代隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突發(fā)災(zāi)害不確定增加,，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯,。項(xiàng)目的建設(shè)將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果,，也是災(zāi)后重建的有效保障,。
項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高糧食儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時(shí)有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用,，提高疫情期間糧食儲(chǔ)備管理和應(yīng)急保障效能,。項(xiàng)目的建設(shè)，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷路,，增加糧食和應(yīng)急物資的供給量,，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí),，又能保證居民安居樂業(yè),，這對(duì)于當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)穩(wěn)定具有重要意義。
