時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準備吧,！那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助。

審計周工作計劃篇1

根據(jù)嘉定區(qū)20xx年內(nèi)審工作會議精神,，按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計的工作方案》要求,，現(xiàn)對街道20xx年內(nèi)部審計工作計劃作如下安排。

一,、深化財政財務(wù)收支審計,，嚴格規(guī)范預(yù)算管理與執(zhí)行

結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財政改革新精神，開展對部門和基層單位財政財務(wù)收支真實性,、規(guī)范性和效益性的審計,。重點關(guān)注預(yù)算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性,，促進部門和基層單位預(yù)算管理水平進一步提高,；重點加強對中央八項規(guī)定落實情況的審計，并延伸審計與財政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位,，關(guān)注“三公經(jīng)費”,、培訓(xùn)費、宣傳費支出情況和管理制度執(zhí)行情況,，確保上級政策執(zhí)行到位,。重點關(guān)注鎮(zhèn)級財政性資金預(yù)算管理的完整性,、規(guī)范性和效益性，關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況,。

根據(jù)街道實際情況,，計劃對街道千百人等11個組織進行預(yù)算執(zhí)行情況和財務(wù)收支審計工作。

二,、打牢財務(wù)收支審計基礎(chǔ),，促進內(nèi)控制度健全與完善

以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制審計,，重點審計會計核算,、報銷支出審批、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面,，關(guān)注重點支出情況,，如津補貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等,。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職,、財政財務(wù)收支,、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況，審查財務(wù)收支合法性情況,。

根據(jù)街道實際情況,，計劃對街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個鎮(zhèn)級資產(chǎn)公司進行財務(wù)收支審計和專項費用審計工作,。

三,、強化經(jīng)濟責(zé)任審計，加強內(nèi)管干部管理和監(jiān)督

進一步完善內(nèi)管干部定期輪審計劃管理,，積極推行任中審計,，建立經(jīng)濟責(zé)任輪審制度，按照“努力實現(xiàn)對重點部門,、下一級重點單位主要負責(zé)人在其任期內(nèi)至少審計一次的目標”要求,，有效擴大經(jīng)濟責(zé)任審計覆蓋面。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作,，開展基層站所和居村主要負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計,，推進農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。為進一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟行為,，促進加強村級財務(wù)管理,，計劃對所有居村三年輪審一遍，著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問題,，促進居村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定,。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險”的原則，主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開展審計監(jiān)督,。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點,，防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生,，把對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對人,、財物的管理使用情況結(jié)合起來，并把“三公”經(jīng)費等作為審計重點,。

根據(jù)街道實際情況受社區(qū)黨建辦委托,，計劃對街道下屬倉場社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會福利院主要負責(zé)人開展經(jīng)濟責(zé)任審計工作,。

四,、積極介入投資項目審計，拓展內(nèi)部審計工作外延

進一步加強投資項目審計,，提高建設(shè)資金效益,。重點關(guān)注建設(shè)項目立項審批、招投標,、承發(fā)包,、工程質(zhì)量、合同管理,、資金管理,、投資控制、竣工驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范,，內(nèi)控制度是否健全,、有效。加大審計力度,，提高工作效率,，保障政府投資效益最大化。

五,、關(guān)注專項資金審計調(diào)查,，促進審計工作管理水平

結(jié)合街道工作，積極開展專項審計和審計調(diào)查,，重點關(guān)注民生,、資源環(huán)境保護以及重要改革事項等領(lǐng)域，如中央八項規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費”落實情況,，分析研究審計發(fā)現(xiàn)的突出問題,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價值的審計建議。針對新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來的新課題,，以及居村治理、動遷補償,、河道治理等重點事項開展審計調(diào)查,。

六、強化審計整改督促,，推進審計成果有效應(yīng)用

在完成全年審計工作計劃之后,，形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報告。各單位要抓好整改落實,，被審計單位的主要負責(zé)人作為整改第一責(zé)任人,，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題要親自管、親自抓,，整改結(jié)果要及時書面報告街道審計辦公室,。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問題，要在黨工委會議上集中通報,，并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改,。

此外，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制任務(wù)分工,，積極參與各項黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù),。同時,，在年度工作中,，街道黨工委、辦事處及上級審計部門有新的工作要求,，街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時調(diào)整工作,，確保完成各項交辦任務(wù)。

審計周工作計劃篇2

20xx年審計工作指導(dǎo)思想是：認真貫徹落實全國,、省和市審計工作會議精神,，緊緊圍繞全市中心工作和省審計廳、市審計局審計計劃安排,，突出重點部門,、重點資金和重點領(lǐng)域?qū)徲嫳O(jiān)督，強化審計質(zhì)量,、審計隊伍,、工作創(chuàng)新和信息化建設(shè)，不斷提高依法審計能力和質(zhì)量，更好地服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局,。

一,、穩(wěn)增長、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險政策措施落實情況跟蹤審計

根據(jù)上級審計機關(guān)統(tǒng)一安排,，對穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,、防風(fēng)險政策措施落實情況進行跟蹤審計，重點檢查項目落地,、資金保障,、簡政放權(quán)、政策落實,、風(fēng)險防范五個方面,。關(guān)注創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新效果、效益量化分析,、促進轉(zhuǎn)型升級與推進經(jīng)濟增長,，關(guān)注新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、節(jié)能環(huán)保等重點領(lǐng)域政策措施的貫徹情況和效果,，揭示和查處不作為,、慢作為、假作為,、亂作為等問題,。同時，關(guān)注行政審批,、簡政放權(quán),、放管結(jié)合等改革推進情況，促進建立良好環(huán)境,。20xx年安排的所有審計項目都要將穩(wěn)增長等政策措施落實情況作為重點審計內(nèi)容,。時間安排：20xx年1至12月進行。

二,、財政審計

包括市本級20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,，市地稅局20xx年度稅收征管及經(jīng)費收支情況審計，上團城鄉(xiāng),、磁山鎮(zhèn),、伯延鎮(zhèn)、冶陶鎮(zhèn)財政決算審計。通過財政預(yù)算執(zhí)行審計,，掌握市本級預(yù)算執(zhí)行總體情況,，揭示預(yù)算管理中存在的不足和問題，促進各項財政政策的有效落實,，加強財政管理,、規(guī)范資金分配行為、提高財政資金使用效益,。對地稅部門的審計,，關(guān)注稅收信息情況，稅收減,、免,、緩、欠政策執(zhí)行情況,，重點企業(yè)稅款繳納情況,，促進依法治稅、應(yīng)收盡收,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計,，主要檢查各項收支是否真實、合法,、有效,；各種資產(chǎn)管理是否安全、完整,；是否嚴格按規(guī)定用途使用上級?？畹取r間安排：地方稅收審計20xx年5月底前結(jié)束,，財政預(yù)算執(zhí)行情況審計20xx年7月底前結(jié)束,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計20xx年11月底前結(jié)束。

三,、投資審計

計劃對12項建設(shè)工程開展竣工決算審計,。包括：20xx—20xx年度窗口綠化工程,；城北云寧供熱工程,；安泰安居工程；公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程,；20xx年度城區(qū)市政維修,；中醫(yī)院改建工程；20xx年西環(huán)路,、中興路,、體育路、光明街、西苑大街熱力改造工程及20xx年度熱力零星維修工程結(jié)算,；衛(wèi)生局活水,、陽邑、管陶等八個衛(wèi)生院改造工程,；民政局養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)及烈士紀念設(shè)施修繕工程,；教育系統(tǒng)建設(shè)工程；水利系統(tǒng)建設(shè)工程,；市婦幼保健站整體遷院改造工程（跟蹤審計）,。重點查處違反項目建設(shè)程序、高估冒算,、擠占挪用建設(shè)資金,、損失浪費等問題，促進工程項目規(guī)范管理,，保障建設(shè)資金合理,、合法、有效使用,。時間安排：20xx年11月底前結(jié)束,。

四、經(jīng)濟責(zé)任審計

根據(jù)市干部審計監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,，計劃對市職教中心,、冶金礦山公司、市直工委,、司法局,、編辦、冶金局,、安監(jiān)局,、市供銷社、西寺莊鄉(xiāng),、管陶鄉(xiāng),、徘徊鎮(zhèn)等11個單位原主要領(lǐng)導(dǎo)開展離任審計。重點審計財政,、財務(wù)收支狀況的真實性和重大經(jīng)濟決策與經(jīng)濟事項的程序及效果,、國有資產(chǎn)安全狀況、重點資金的使用,、內(nèi)部控制的健全性和有效性等情況,，力求全面客觀準確評價、鑒證領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況,。時間安排：20xx年11月底前結(jié)束,。

五,、行政事業(yè)審計

計劃對市人社局、交運局,、中醫(yī)院,、人防辦、信訪局,、工業(yè)園區(qū),、質(zhì)監(jiān)局、住建局,、旅游局,、科技局、環(huán)保局,、黨校,、文廣新體局、第五中學(xué)等14個單位財務(wù)收支情況進行審計,。以規(guī)范財務(wù)管理,、降低行政成本為目標，重點檢查收支的真實性,、合規(guī)性,，促進提高財政財務(wù)管理水平。時間安排：20xx年11月底前結(jié)束,。

六,、民營企業(yè)專項資金審計調(diào)查

組織對民營企業(yè)20xx年度能源節(jié)約利用資金等專項資金的管理使用情況開展審計調(diào)查。重點關(guān)注財政專項資金撥付程序和手續(xù)是否完完備,、規(guī)范,，企業(yè)是否按照規(guī)定用途管理使用，專項資金是否發(fā)揮應(yīng)有的效益等,。通過審計調(diào)查,，掌握民營企業(yè)專項資金管理和使用的真實情況，促進相關(guān)部門完善和規(guī)范專項資金審批撥付程序,，促進相關(guān)企業(yè)改進管理,，提高資金使用效益。時間安排：20xx年11月底前結(jié)束,。

七,、上級審計機關(guān)統(tǒng)一組織項目

根據(jù)審計署、省審計廳和市審計局安排部署,，組織參加上級審計機關(guān)統(tǒng)一組織的保障性安居工程跟蹤審計,、基本醫(yī)療保險基金和醫(yī)療救助資金審計,、水污染防治專項資金審計,、大氣污染防治資金審計,。時間安排：保障性安居工程跟蹤審計6月至7月進行，基本醫(yī)療保險基金和醫(yī)療救助資金審計8月至10月進行,，水污染防治專項資金審計7月至10月進行,，大氣污染防治資金審計6月至11月進行。

審計周工作計劃篇3

一,、指導(dǎo)思想,。

20xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念,，堅持“圍繞集團中心,、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針,，建立,、健全各項內(nèi)部審計

規(guī)章制度

二,、年度工作目標,。

采取先易后難的原則，從開展財務(wù)收支審計入手,，初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財務(wù)收支審計,，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務(wù)收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務(wù)收支的真實性,、合法性,、效益性，從治理機制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議,，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理,。積累一定的工作經(jīng)驗后，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計,。

三,、年度工作計劃,。

（一）開展財務(wù)收支審計和內(nèi)控情況檢查工作,。

隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張,，經(jīng)營模式不斷變化改進和完善,，內(nèi)部審計的工作任務(wù)也更加艱巨,。

針對目前內(nèi)部審計人員少,，審計力量有限的工作實際,，從基礎(chǔ)的財務(wù)收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產(chǎn)、負債,、權(quán)益和損益的真實性,、合法性和效益性方面進行審計,，同時結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價,，掌握集團各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立,、執(zhí)行情況,，查找和完善內(nèi)部控制中財務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),。為后期在集團公司逐步開展經(jīng)濟效益審計、離任經(jīng)濟責(zé)任審計,、風(fēng)險管理審計奠定扎實基礎(chǔ),。同時，根據(jù)集團公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項審計工作。20xx年度審計工作計劃安排如下：

（二）建立健全內(nèi)部審計工作制度,，從制度上保障內(nèi)部審計工作的開展,。

根據(jù)國家和內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)定,，結(jié)合的集團公司實際，逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法,，在組織和制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展,。

1、制定內(nèi)部審計管理辦法,，從內(nèi)部審計工作職責(zé)和權(quán)限,、內(nèi)部審計工作程序,、內(nèi)部審計工作要求,、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障,。完成時間20xx年xx月xx日,。

2、制定財務(wù)收支審計實施細則,，作為對公司及所屬各單位財務(wù)收支活動的真實性,、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導(dǎo)文件,，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作,。完成時間20xx年xx月xx日。

3,、制定內(nèi)部審計工作文檔模板,，內(nèi)容包括審計通知書、審計承諾書,、被審計單位基本情況表,、審前調(diào)查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表,、審計工作底稿,、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工作文檔,。完成時間20xx年xx月xx日,。

4、借助集團公司內(nèi)部報刊和oa平臺,，宣傳普及內(nèi)部審計,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等相關(guān)知識和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的意識,，為今后開展相關(guān)審計工作奠定基礎(chǔ),。

（三）堅持以人為本，加強內(nèi)部審計人才隊伍建設(shè),。

積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境,，是開展內(nèi)部審計工作成敗的關(guān)鍵所在。因此,，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境,，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。

1,、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系,，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn),，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書,，努力提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件,。

2,、認真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強全局意識,、責(zé)任意識,、管理意識、風(fēng)險意識和自律意識,，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),。

3、通過參與和執(zhí)行審計項目,，在實踐中學(xué)習(xí)和摸索方法,，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，提高審計專業(yè)技能和水平,。

4,、購買內(nèi)部審計、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件,，充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平,，更好地服務(wù)于集團公司,。

5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才,，充實集團公司審計力量,，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ),。

四、內(nèi)部審計工作要求,。

（一）合理調(diào)配審計資源,，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組,，明確分工和責(zé)任,。

（二）以客觀公正、事實求是為原則,，依法依規(guī)實施審計,。

（三）嚴格審計程序，規(guī)范審計行為,，確保審計質(zhì)量,。

（四）嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,。

20xx年xx月xx日,。

審計周工作計劃篇4

一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路：

1,、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計,、內(nèi)部控制審計,、經(jīng)濟合同審計等并重,。

2、20xx年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，提高審計工作質(zhì)量,，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險,、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務(wù)職能,。

二,、20xx年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下：

1、完善審計內(nèi)控制度,促進集團內(nèi)控管理健全與完善

⑴ 首先完善集團公司內(nèi)審制度,，做到審計工作有據(jù)可依,，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準備建立《集團公司內(nèi)部控制制度審計辦法》,、《集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》,、《集團公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。

⑵ 內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標,，保障資產(chǎn)完整,、保證會計信息真實,、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織,、制約,、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價,，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全,、有效、可依賴的前提下,，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行,，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等,，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計重點，提高審計工作效率,，保證審計工作質(zhì)量,，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營活動正常運行,。

⑶ 通過預(yù)算審計促進預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全,，部分單位即以預(yù)算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預(yù)算標準),，因此，費用開支喪失了計劃性,，部分項目突破預(yù)算范圍,。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費用管理辦法,，制定相關(guān)費用開支標準,，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件,。

2,、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計,。

內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因,，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合,，經(jīng)濟責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標,、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計,，還應(yīng)搞好任中審計,，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。

⑴ 對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計,、半年度審計)：

通過對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計,，出具審計報告，提交集團公司考核小組,，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù),。

通過對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題,，敦促其糾正問題,、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施,，圍繞集團年度經(jīng)營目標提高經(jīng)營效益,。 ⑵ 結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計，促進內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計

集團實行資金集中管理,，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算,，禁設(shè)小金庫,，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預(yù)算管理,，收入金額全部入賬,，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進行審計,。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書,，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實行預(yù)算控制,，因此,，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍,、標準、原始票據(jù)合法性進行審計,，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實,、合法性。

③工程項目的竣工結(jié)算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計,，因此，主要是對工程招標,、合同簽訂,、竣工驗收、付款進行審計,。

三,、依照“審后要追究、審后要整改,、審后要運用”的原則,，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤,，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查,。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),，要及時進行回訪,，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達到查違糾偏、防范未然,、強化管理,、規(guī)避風(fēng)險的目的。

2,、與集團公司各職能部門,，尤 其是財務(wù)部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,，避免管理,、監(jiān)督、考核脫節(jié),。

四,、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境,，加強審計人員培訓(xùn),，進一步提高審計工作質(zhì)量,。

1、20xx年審計隊伍人員出現(xiàn)流動,，審計崗位配備不足,，導(dǎo)致年度工作目目標未能全部落實，20xx年,，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合,，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量,。

2,、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度,，審計有依據(jù),，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前,、

事中,、事后參與經(jīng)營管理作用。[ 內(nèi) 容 結(jié) 束 ]

審計周工作計劃篇5

根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作 規(guī)定》和及省,、市有關(guān)文件會議精神,，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況，制定20xx年內(nèi)部審計工作計劃,，具體如下：

一,、指導(dǎo)思想：

認真貫徹落實十八大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，繼續(xù)堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,，切實履行監(jiān)督職責(zé),，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政,、推進制度創(chuàng)新的作用,。

二、工作重點

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計,。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審,。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計,，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型,。進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為,，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制,、工作聯(lián)系制、情況報告制,、跟蹤落實制,、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計,。以自主創(chuàng)新為動力,，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法,、效益的審計,，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法,。積極開展食堂,、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益,。

(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

(四)認真抓好跟蹤審計,。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,，實行跟蹤審計回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化,、制度化,、法制化。

三,、主要措施

1,、堅持以人為本，以法治審的原則,。加強審計隊伍建設(shè),，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》,、《會計法》,、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識,，繼續(xù)發(fā)揚“依法,、求真、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神,。

2、貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，做到認識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ),、質(zhì)量到位;突出重點,、落實責(zé)任，成果到位,。開展文明審計樹立公開,、公正、文明,、廉潔的審計形象,。

3、堅持求真務(wù)實,，講求實效的要求,，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是,，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4,、發(fā)揚“嚴謹細致,、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程,，力求做到從審計計劃,、審計方案、審計取證,、審計報告的撰寫到審計成果利用,，都嚴謹細致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生,。

審計周工作計劃篇6

第一條 為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,，建立健全各單位內(nèi)部審計制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,，規(guī)范收支管理,，促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,，結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況,，制定本規(guī)定，醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃,。

第二條 衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員,，對本單位及所屬機構(gòu)的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的真實,、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為,。

第三條 本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門,、各單位),。

第四條 內(nèi)部審計機構(gòu)及內(nèi)部審計人員在本部門、本單位主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,，依照國家法律,、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。單位主要負責(zé)人要加強對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),，定期聽取匯報,，研究部署工作，及時批復(fù)年度內(nèi)部審計工作計劃,、審計報告,，并督促有關(guān)部門、單位落實審計意見,，保證內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán),。

第五條 各級衛(wèi)生行政部門應(yīng)按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,，設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu),，配備審計人員，開展審計工作,。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構(gòu),、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位,，應(yīng)當設(shè)置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),，配備專職審計人員。其他衛(wèi)生企業(yè),、事業(yè)單位可以根據(jù)需要,，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，配備專職審計人員,，也可以授權(quán)本單位其他機構(gòu)履行審計職責(zé),，配備專職或者兼職審計人員。

第六條 內(nèi)部審計人員應(yīng)當具有審計,、會計,、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。內(nèi)部審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度,，各單位應(yīng)當予以支持和保障,。

第七條 內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷,。內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人任免應(yīng)征求上級主管內(nèi)部審計機構(gòu)的意見,，并按干部管理權(quán)限任免。

第八條 內(nèi)部審計人員辦理審計事項,，應(yīng)當嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,，依法審計，忠于職守,，做到獨立,、客觀、公正,、保密,。內(nèi)部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當回避,。任何組織和個人不得干預(yù)內(nèi)部審計工作,。

第九條 部門和單位應(yīng)當支持內(nèi)部審計工作，及時解決工作中存在的問題,，保護內(nèi)部審計人員依法履行職責(zé),，保證內(nèi)部審計開展工作和培訓(xùn)所必需的經(jīng)費。

第十條 衛(wèi)生部內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,，并對部屬(管)單位組織實施內(nèi)部審計,。地方各級衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，并對所屬(管)單位實施內(nèi)部審計,。各類衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)本單位的內(nèi)部審計工作,，并對所屬機構(gòu)進行審計和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督,。各部門,、各單位內(nèi)部審計機構(gòu)接受國家審計機關(guān)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

第十一條 衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)對本系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的主要職責(zé)是：

(一)按照國家法律和法規(guī),，制定內(nèi)部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;

(二)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)部門,、單位建立健全內(nèi)部審計機構(gòu)，配備內(nèi)部審計人員,，按規(guī)定開展內(nèi)部審計工作;

(三)制定內(nèi)部審計工作計劃,，組織行業(yè)內(nèi)部審計及審計調(diào)查活動;

(四)組織審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展審計工作研究,，交流審計工作經(jīng)驗,，表彰內(nèi)部審計先進單位和個人,，工作計劃《醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃》

第十二條 內(nèi)部審計機構(gòu)履行下列職責(zé)：

(一)擬定內(nèi)部審計規(guī)章 制度;

(二)審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;

(三)審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;

(四)按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責(zé)任審計;

(五)審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;

(六)審計衛(wèi)生,、科研,、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用;

(七)開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷,、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況,、對外投資、工資分配等專項審計調(diào)查工作;

(八)審計經(jīng)濟管理和效益情況;

(九)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實;

(十)其他審計事項,。

第十三條 內(nèi)部審計機構(gòu)每年應(yīng)當向本部門、本單位主要負責(zé)人提交工作報告,。

第十四條 內(nèi)部審計機構(gòu)對審計工作中的重大事項,，應(yīng)及時向上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)報告。

第十五條 內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要,，報經(jīng)所在部門,、單位主要負責(zé)人批準，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計,，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

第十六條 內(nèi)部審計機構(gòu)在審計工作中應(yīng)加強與外部審計的溝通與合作。

第十七條 內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責(zé)時,，具有下列權(quán)限：

(一)要求被審計單位按時報送財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件,、資料;

(二)參加本單位基建,、設(shè)備購置、財務(wù),、對外投資等相關(guān)會議,，主持召開與審計事項有關(guān)的會議;

(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章 制度;

(四)審核會計憑證、賬簿,、報表,，現(xiàn)場勘察實物;

(五)檢查計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;

(六)對與審計有關(guān)的問題向被審計單位和個人進行調(diào)查，并取得證明材料;

(七)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī),、嚴重損失浪費的行為,，做出臨時制止決定;

(八)經(jīng)本部門、本單位主要負責(zé)人批準,，對可能轉(zhuǎn)移,、隱匿、篡改,、毀棄會計憑證,、會計賬簿,、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料，予以暫時封存;

(九)根據(jù)審計結(jié)果,，提出糾正,、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理,、提高效益的建議;

(十)對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,，提出通報批評或者追究責(zé)任的建議,。

第十八條 本部門、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi),，授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理,、處罰權(quán)。

第十九條 內(nèi)部審計工作的主要程序：

(一)根據(jù)本部門,、本單位的具體情況,，擬定審計項目計劃，報經(jīng)單位主要負責(zé)人批準后實施;

(二)內(nèi)部審計機構(gòu)實施審計前,，應(yīng)編制審計工作方案,，組成審計組，并提前3日以書面形式通知被審計單位;被審計單位應(yīng)配合審計工作,，提供必要的工作條 件;

(三)審計組對審計事項實施審計,，應(yīng)取得審計證據(jù)，編制審計工作底稿,，由被審計單位相關(guān)人員簽字確認;

(四)審計組對審計事項實施審計后,，編制審計報告，并征求被審計對象的意見,。被審計對象在收到審計報告之日起10個工作日內(nèi),，提出書面反饋意見，送交審計組;

(五)內(nèi)部審計機構(gòu)對審計組提交的審計報告進行審核后,，報本部門,、本單位主要負責(zé)人審批下達被審計單位，被審計單位應(yīng)當執(zhí)行;

(六)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)督促被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實審計意見,，并書面報告執(zhí)行結(jié)果;

(七)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)對必要的項目實施后續(xù)審計,。

第二十條 內(nèi)部審計機構(gòu)對辦理的審計事項，應(yīng)當建立完整的審計檔案,，并按照有關(guān)規(guī)定保存,。

第二十一條 對審計工作成效顯著的內(nèi)部審計機構(gòu)和履行職責(zé)、忠于職守,、堅持原則,、做出突出成績的內(nèi)部審計人員,，所在單位和上級主管部門應(yīng)給予精神或者物質(zhì)獎勵;對不履行審計職責(zé)的內(nèi)部審計人員，由所在單位給予批評;對濫用職權(quán),、徇私舞弊,、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計人員,，所在單位和上級主管部門依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理,。

第二十二條 對拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料,、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復(fù)內(nèi)部審計人員的單位和人員,，各部門、各單位主要負責(zé)人應(yīng)當及時做出嚴肅處理,。

第二十三條 各部門,、各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法,，并報上級內(nèi)部審計機構(gòu)備案。

第二十四條 本規(guī)定由衛(wèi)生部負責(zé)解釋,。

第二十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行,。

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