人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

審計崗工作計劃和目標通用一

我局的審計工作，全面貫徹落實審計署提出的“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”及自治區(qū)審計廳提出的“改進方法,、加大力度、保證質(zhì)量,、提高效率,、文明審計”雙二十字工作方針，圍繞我縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局和縣委,、政府的中心工作,，服務(wù)全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，不斷強化對重點領(lǐng)域,、重點資金,、重點部門的審計，依法履行審計監(jiān)督職責,。

積極探索,、發(fā)揮審計“免疫”功能，進一步提高審計質(zhì)量和工作水平,，為我縣的科學發(fā)展和社會和諧做出更大貢獻,。根據(jù)上級審計機關(guān)的部署和縣委政府的安排，結(jié)合我縣審計工作的實際對*年審計工作做如下安排,。

（一）進一步深化財政審計工作

財政審計是國家審計機關(guān)的基本職責和永恒主題,，做為政府的職能部門，我們要充分發(fā)揮審計職能作用,。當前的財政審計目標是以財政收支的真實性,、合法性為基礎(chǔ)，以支出審計為重點,，審計財政資金支出和使用的效果,、效率，進一步完善財政權(quán)力的監(jiān)督制約機制,，促進各部門依法履行職責,，規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效益,，不斷完善公共財政體制的建立,。

加強對財政預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督,，擴大審計覆蓋面，堅持本級財政預(yù)算審計與延伸審計相結(jié)合,，凡是有財政收入上繳任務(wù)和使用財政資金的單位都要納入審計范圍,，確保財政審計的深度與廣度。要加強部門預(yù)算,、政府采購,、“收支兩條線”、政府非稅收入,、轉(zhuǎn)移支付等財政改革措施執(zhí)行情況的審計,。要通過不斷深化財政審計，特別是對地稅,、土地,、農(nóng)電等幾個有較大財政上繳任務(wù)的單位和對部分使用財政資金數(shù)額較大單位的跟蹤,、延伸審計,，更進一步查找和發(fā)現(xiàn)問題,。

強化審計執(zhí)法威力,，加大對重大違紀違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度，注重審計執(zhí)法效果,，加強跟蹤監(jiān)督,，促進整改和糾正,，加強部門協(xié)作并引入各種監(jiān)督力量和手段,，加強審計情況的深層次分析與研究,，為縣委政府宏觀決策提供服務(wù)。

（二）加強政府投資建設(shè)項目審計

隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,，國家財政對公共領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資規(guī)模日益擴大，政府投資建設(shè)項目的經(jīng)濟性,、效率性和效益性成為全社會普遍關(guān)注的問題,。政府投資建設(shè)項目的審計對規(guī)范建設(shè)資金使用，加強建設(shè)項目管理,，促進整頓建設(shè)筑市場秩序,，提高投資效益起到了積極作用。

我們積極探索政府投資項目審計的新路子,，不斷完善以國家審計機關(guān)為主,，社會審計，內(nèi)部審計參與的工作格局,，發(fā)揮國家審計的職能優(yōu)勢,，社會審計的專業(yè)優(yōu)勢和內(nèi)部審計的知情優(yōu)勢，加大審計力量,，提高工作效率,，重點審計工程招投標程序、工程量不實和高估冒算工程造價等問題，有力地保障政府投資效益的化,，限度的為國家和地方政府節(jié)約資金,。全年要完成農(nóng)業(yè)綜合大樓、古郡博物館,、縣醫(yī)院門診大樓等xxx個投資審計項目,。

（三）穩(wěn)步推進經(jīng)濟責任審計

經(jīng)濟責任審計工作對于加強干部監(jiān)督管理，從源頭上預(yù)防和治理腐敗,，促進黨風廉政建設(shè),，保障經(jīng)濟社會健康發(fā)展，具有十分重要的作用,。

20xx年我局將創(chuàng)新思路,，改進方法，積極推進經(jīng)濟責任審計工作向更高層次,、更高水平度發(fā)展,。堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風險”的原則，要把對經(jīng)濟決策權(quán),、政策執(zhí)行權(quán),、經(jīng)濟管理權(quán)、資金分配權(quán)的監(jiān)督,，放在經(jīng)濟責任審計的突出位置,。要通過對被審計責任人在任期內(nèi)單位的財政財務(wù)收支、固定資產(chǎn)增減,、債權(quán)債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟活動的審計分析,，重點分清被審計領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負有的主管責任和直接責任。努力推進經(jīng)濟責任審計結(jié)果的利用,，更加科學地評價領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責任,。

不斷豐富和完善經(jīng)濟責任審計的形式，繼續(xù)開展任中和離任審計,，探索開展任前審計,，將三種審計形式有機結(jié)合。要通過穩(wěn)步推進經(jīng)濟責任審計,，加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督,，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，更好地促進社會和諧發(fā)展,。今年我們將根據(jù)縣任期經(jīng)濟責任領(lǐng)導(dǎo)小組的計劃和縣委組織部門的委托對套海鎮(zhèn),、司法局,、發(fā)改局、交通局等xxx個單位的主要領(lǐng)導(dǎo)進行經(jīng)濟責任審計,。

審計崗工作計劃和目標通用二

新年的鐘聲已經(jīng)敲響了,。回顧一年的學習工作,，我們在忙碌中也取得了很大的成績,。為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：

一,、總體工作思路

xx年審計工作的總體思路是：以科學發(fā)展觀為指引,，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神,，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),，狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻,。

二,、工作目標任務(wù)

一審計項目安排

20xx年暫計劃安排審計項目47項部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加，其中：財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項,、經(jīng)濟責任審計5項,、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項其中決算審計11項,、跟蹤審計24項,、專項審計調(diào)查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項,。具體項目計劃見附表,。

1、財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

對20xx年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計,，審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點,，以預(yù)算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容,，關(guān)注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預(yù)算分配公開透明,、科學規(guī)范,，財政資金運行安全、合理有效,。

2,、經(jīng)濟責任審計

根據(jù)區(qū)委組織部委托，暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責任審計部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加,，審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置,，加強對專項資金使用的績效評估,，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。

二其他審計工作

1,、根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署,，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝,、江心洲一,、二期、鷺鳴苑危舊房改造,、河西南部剩余地塊,、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。

2,、完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀委,、監(jiān)察局和司法等部門做好查案,、辦案工作。

3,、加強審計調(diào)研和審計信息工作,，建立審計調(diào)研和審計信息責任制，每個科室全年要完成不少于1篇高質(zhì)量的審計調(diào)研文章,，每人每年要編報6篇審計信息,。

4、完成檔案管理省級三星復(fù)查工作,。

5,、加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作,。

三,、主要工作措施

一轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學轉(zhuǎn)型,。

要始終圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新,，促進審計科學轉(zhuǎn)型,。注重加強審計服務(wù)。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識,，增強審計工作的主動性,、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù),，當好決策參謀,。

二創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目,。

要緊扣打造審計“精品”工作目標,，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目,。加強審計工作科學管理,。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法,，加強任務(wù)完成情況的考核考評,。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔任主審或助審,。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇,、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項,，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓,，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署,、省審計廳,、市審計局評比中獲獎。

三夯實基礎(chǔ),，著力提高審計隊伍素質(zhì),。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓，不斷提高其綜合素質(zhì),。一是抓緊思想政治建設(shè),。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定,、思想上純潔,，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德,，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ),。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓。要結(jié)合實際,，深入貫徹落實各級關(guān)于改進工作作風的有關(guān)規(guī)定,，要在全局大興務(wù)實之風，始終堅持求真務(wù)實,、嚴謹細致、客觀公正的工作作風,，增強政治意識,，大局意識和責任意識,，進一步提高工作主動性、扎實性,，以務(wù)實的作風完成好各項工作任務(wù),。

四立足實際，著力加強黨建和精神文明建設(shè),。

堅持“兩手抓”的工作理念,，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè),，促進審計工作全面發(fā)展,。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課,，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會,，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作,。

審計崗工作計劃和目標通用三

xxxx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計科全體同志認真學習,、領(lǐng)會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我院的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項,，為醫(yī)院節(jié)約了資金,。在深化醫(yī)療體制改革，促進廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用,。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年,，醫(yī)療、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局,、審計局等上級部門的指示精神,，結(jié)合我院實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持完善自我,，提高認識的原則，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1,、規(guī)范了審計工作流程,，按照xxxx年審計工作計劃，進一步加強了對院內(nèi)各經(jīng)濟項目的監(jiān)管,。

2,、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)

規(guī)章制度

3,、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

4,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè)。

二.學習及培訓

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效的工作高手。

1,、參加審計廳,、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2、與xx市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

3、加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學習,，積極進行學術(shù)研究和探討。

三,、具體審計工作

1,、參與后勤維修審計

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,，這就要求我們須建立健全管理制度,。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次,，對基建維修的每個項目都進行審計,，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元,。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

2、參與財務(wù)收支審計

做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作,，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性,、合理性、準確性,，我科室配合審計局對醫(yī)院xxx年財務(wù)收支情況進行審計,，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規(guī)范了財務(wù)制度,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。

3,、參與各項招投標工作審計

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。醫(yī)院工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開、公正,、公平的原則,。根據(jù)《政府采購管理辦法》要求，我科室切實加強了對單位采購活動的監(jiān)督，尤其是對藥品,、醫(yī)療器械等招標采購,，進一步預(yù)防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中,，單位六個項目的招標工作,，我科室全程監(jiān)督，嚴肅招投標紀律,，較好地保證了招標過程嚴格按照程序和要求,，公開、公平,、公正地順利進行,。為單位節(jié)約資金萬余元

4、參與物價審計

為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督,，我科室每個月定期對出院病歷,、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底,，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,，30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整改,。

5,、參與專項支出審計

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。半年來我們開展科研經(jīng)費審簽10項，促進了科研工作的發(fā)展,。

四.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。

2.健全的審計機構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)不斷得到完善,，工作效率明顯提高,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。

3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合學校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

企劃部工作永遠已離不開經(jīng)營，企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的,，三者之間不能脫節(jié),，目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道，11年企劃部的工作重點主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面,，如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細,、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務(wù)。就清蒙的實際情況市場來說,，在抓好自身內(nèi)部改革的同時,，搞好醫(yī)院的公關(guān)營銷，以逐個深入的方式建立與企業(yè)的互信,、互惠的良好關(guān)系,，以一套切實可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系，企劃在配合實際情況進行全方位包裝策劃,，我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個長期的戰(zhàn)略方向,。

審計崗工作計劃和目標通用四

第一條 為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，建立健全各單位內(nèi)部審計制度,，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,，規(guī)范收支管理，促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,，結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定,，醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃,。

第二條 衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員,，對本單位及所屬機構(gòu)的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的真實,、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為,。

第三條 本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門,、各單位),。

第四條 內(nèi)部審計機構(gòu)及內(nèi)部審計人員在本部門、本單位主要負責人領(lǐng)導(dǎo)下,，依照國家法律,、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。單位主要負責人要加強對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),，定期聽取匯報,，研究部署工作，及時批復(fù)年度內(nèi)部審計工作計劃,、審計報告,，并督促有關(guān)部門、單位落實審計意見,，保證內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán),。

第五條 各級衛(wèi)生行政部門應(yīng)按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,，設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu),，配備審計人員，開展審計工作,。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構(gòu),、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位,，應(yīng)當設(shè)置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),，配備專職審計人員。其他衛(wèi)生企業(yè),、事業(yè)單位可以根據(jù)需要,，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，配備專職審計人員,，也可以授權(quán)本單位其他機構(gòu)履行審計職責,，配備專職或者兼職審計人員。

第六條 內(nèi)部審計人員應(yīng)當具有審計,、會計,、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,。內(nèi)部審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度,，各單位應(yīng)當予以支持和保障,。

第七條 內(nèi)部審計機構(gòu)負責人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷,。內(nèi)部審計機構(gòu)負責人任免應(yīng)征求上級主管內(nèi)部審計機構(gòu)的意見,，并按干部管理權(quán)限任免。

第八條 內(nèi)部審計人員辦理審計事項,，應(yīng)當嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,，依法審計，忠于職守,，做到獨立,、客觀、公正,、保密,。內(nèi)部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當回避,。任何組織和個人不得干預(yù)內(nèi)部審計工作,。

第九條 部門和單位應(yīng)當支持內(nèi)部審計工作，及時解決工作中存在的問題,，保護內(nèi)部審計人員依法履行職責，保證內(nèi)部審計開展工作和培訓所必需的經(jīng)費,。

第十條 衛(wèi)生部內(nèi)部審計機構(gòu)負責指導(dǎo)和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,，并對部屬(管)單位組織實施內(nèi)部審計。地方各級衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)負責指導(dǎo)和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,，并對所屬(管)單位實施內(nèi)部審計,。各類衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計機構(gòu)負責本單位的內(nèi)部審計工作，并對所屬機構(gòu)進行審計和業(yè)務(wù)指導(dǎo),、監(jiān)督,。各部門、各單位內(nèi)部審計機構(gòu)接受國家審計機關(guān)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。

第十一條 衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)對本系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的主要職責是：

(一)按照國家法律和法規(guī),，制定內(nèi)部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;

(二)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)部門、單位建立健全內(nèi)部審計機構(gòu),，配備內(nèi)部審計人員,，按規(guī)定開展內(nèi)部審計工作;

(三)制定內(nèi)部審計工作計劃，組織行業(yè)內(nèi)部審計及審計調(diào)查活動;

(四)組織審計業(yè)務(wù)培訓,，開展審計工作研究,，交流審計工作經(jīng)驗，表彰內(nèi)部審計先進單位和個人,，工作計劃《醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃》

第十二條 內(nèi)部審計機構(gòu)履行下列職責：

(一)擬定內(nèi)部審計規(guī)章 制度;

(二)審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;

(三)審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;

(四)按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責任審計;

(五)審計基本建設(shè)投資,、修繕工程項目;

(六)審計衛(wèi)生,、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用;

(七)開展固定資產(chǎn)購置和使用,、藥品和醫(yī)用耗材購銷,、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況、對外投資,、工資分配等專項審計調(diào)查工作;

(八)審計經(jīng)濟管理和效益情況;

(九)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實;

(十)其他審計事項,。

第十三條 內(nèi)部審計機構(gòu)每年應(yīng)當向本部門、本單位主要負責人提交工作報告,。

第十四條 內(nèi)部審計機構(gòu)對審計工作中的重大事項,，應(yīng)及時向上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)報告。

第十五條 內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要,，報經(jīng)所在部門,、單位主要負責人批準，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計,，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

第十六條 內(nèi)部審計機構(gòu)在審計工作中應(yīng)加強與外部審計的溝通與合作。

第十七條 內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責時,，具有下列權(quán)限：

(一)要求被審計單位按時報送財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件,、資料;

(二)參加本單位基建,、設(shè)備購置、財務(wù),、對外投資等相關(guān)會議,，主持召開與審計事項有關(guān)的會議;

(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章 制度;

(四)審核會計憑證、賬簿,、報表,，現(xiàn)場勘察實物;

(五)檢查計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;

(六)對與審計有關(guān)的問題向被審計單位和個人進行調(diào)查，并取得證明材料;

(七)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī),、嚴重損失浪費的行為,，做出臨時制止決定;

(八)經(jīng)本部門、本單位主要負責人批準,，對可能轉(zhuǎn)移,、隱匿、篡改,、毀棄會計憑證,、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料,，予以暫時封存;

(九)根據(jù)審計結(jié)果,，提出糾正,、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理,、提高效益的建議;

(十)對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計單位和人員,，提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議,。

第十八條 本部門,、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi)，授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理,、處罰權(quán),。

第十九條 內(nèi)部審計工作的主要程序：

(一)根據(jù)本部門、本單位的具體情況,，擬定審計項目計劃,，報經(jīng)單位主要負責人批準后實施;

(二)內(nèi)部審計機構(gòu)實施審計前，應(yīng)編制審計工作方案,，組成審計組,，并提前3日以書面形式通知被審計單位;被審計單位應(yīng)配合審計工作，提供必要的工作條 件;

(三)審計組對審計事項實施審計,，應(yīng)取得審計證據(jù),，編制審計工作底稿，由被審計單位相關(guān)人員簽字確認;

(四)審計組對審計事項實施審計后,，編制審計報告,，并征求被審計對象的意見。被審計對象在收到審計報告之日起10個工作日內(nèi),，提出書面反饋意見，送交審計組;

(五)內(nèi)部審計機構(gòu)對審計組提交的審計報告進行審核后,，報本部門,、本單位主要負責人審批下達被審計單位，被審計單位應(yīng)當執(zhí)行;

(六)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)督促被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實審計意見,，并書面報告執(zhí)行結(jié)果;

(七)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)對必要的項目實施后續(xù)審計,。

第二十條 內(nèi)部審計機構(gòu)對辦理的審計事項，應(yīng)當建立完整的審計檔案,，并按照有關(guān)規(guī)定保存,。

第二十一條 對審計工作成效顯著的內(nèi)部審計機構(gòu)和履行職責、忠于職守,、堅持原則,、做出突出成績的內(nèi)部審計人員，所在單位和上級主管部門應(yīng)給予精神或者物質(zhì)獎勵;對不履行審計職責的內(nèi)部審計人員,，由所在單位給予批評;對濫用職權(quán),、徇私舞弊,、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計人員,，所在單位和上級主管部門依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理,。

第二十二條 對拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料,、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復(fù)內(nèi)部審計人員的單位和人員,，各部門、各單位主要負責人應(yīng)當及時做出嚴肅處理,。

第二十三條 各部門,、各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法,，并報上級內(nèi)部審計機構(gòu)備案,。

第二十四條 本規(guī)定由衛(wèi)生部負責解釋。

第二十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行,。

審計崗工作計劃和目標通用五

為進一步規(guī)范本單位財務(wù)管理,，加強審計監(jiān)督，推進依法理財,、依法行政,，保障資金安全，提高基金風險,，結(jié)合我局實際,，特制定本工作計劃。

一,、審計指導(dǎo)思想

深入貫徹落實黨的十八大和全國,、全省、全州人力資源和社會保障工作會議精神,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，繼續(xù)堅持服務(wù)于“發(fā)展、民生,、和諧”的內(nèi)部審計工作指導(dǎo)思想,，準確定位，主動融入,，切實履行審計職責,，為促進我局財務(wù)管理，為降低社保風險而服務(wù),。

二,、審計項目計劃

重點對年度內(nèi)社會保險基金的管理和使用情況進行審計調(diào)查，并對相關(guān)參保單位社會保險基金征繳情況進行延伸調(diào)查，審核繳費基數(shù),，繳費人群的真實性,，了解我縣醫(yī)療保險基金的交納情況、揭示上繳和發(fā)放基金過程中存在的問題,，規(guī)范我局醫(yī)療保險基金管理,，為局里管好、用好醫(yī)療保險基金當好參謀,，確保參保對象的合法權(quán)益,。

三、審計工作要求

（一）要樹立正確的政績觀,，認真履行審計監(jiān)督職責,。

（二）要依法監(jiān)督，文明審計,，牢牢把握審計質(zhì)量的生命線,。要按照“依法、程序,、質(zhì)量,、文明”的要求，創(chuàng)新審計理念和工作思路,，依法履行審計職責,。要以促進規(guī)范管理、深化改革和完善制度為目標,，對于審計發(fā)現(xiàn)的問題,，不僅要審深審?fù)浮烂C處理,，還要深入分析找出存在問題的原因和癥結(jié),，從完善制度、機制上有針對性地提出審計意見和建議,。對于那些帶有傾向性,、普遍性和苗頭性的問題，要注意加強綜合分析研究,，及時向局里提出解決問題的辦法，發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用,。

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