在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,，報(bào)告不再是罕見的東西,，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢,？下面是我給大家整理的報(bào)告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

審計(jì)人員工作述職報(bào)告篇一

一段時(shí)間工作實(shí)踐使我深深體會到,，作為一個(gè)助理，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政,。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看,，我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物,，又處在“代理者”的地位,。因此，我在工作中盡職盡責(zé),，不越權(quán),，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個(gè)為人誠懇,、忠于職守,、勤于職守、勝任職守的助理,。

主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一,，工作中雖然難度不小，但在審計(jì)部經(jīng)理的關(guān)心支持下,，再加上同事們都給予了我很大的支持,，因此一年來的工作相對還比較順利。在工作實(shí)踐中,，我善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法，不怕困難,，踏實(shí)工作,，講求實(shí)效,，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),，取得了學(xué)習(xí)上的收獲,，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的提高,。

值此機(jī)會,，現(xiàn)簡要述職如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議,。

一年來主要工作簡要回顧：

1,、參與配合社會審計(jì)完成了--年年報(bào)審計(jì)。

根據(jù)集團(tuán)的要求,，我積極參與本部門組織--年度年報(bào)審計(jì)工作,，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”,、“光華”及其他社會審計(jì)機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計(jì)過程中方方面面的情況,，為按時(shí)按質(zhì)完成此項(xiàng)工作作出了努力。

2,、參與實(shí)施集團(tuán)18周年慶實(shí)事工程項(xiàng)目審計(jì)。

1月份我們對集團(tuán)委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項(xiàng)目實(shí)行了專題審計(jì),，我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用,，對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核對和測量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù),，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo),。又快又好地完成了該項(xiàng)工作。

3,、參與實(shí)施一項(xiàng)目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

于--年-月上旬至--年-月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。協(xié)助完成了審計(jì)審計(jì)協(xié)調(diào),、審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫，意見征求等各項(xiàng)工作,。

4,、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

今年5月中旬至6月30日,，我作為審計(jì)小組成員,，協(xié)助審計(jì)小組協(xié)助審計(jì)主審順利完成了審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證的各項(xiàng)工作,。

5,、參與與實(shí)施一物業(yè)管理有限公司的投資審計(jì),。

7月下旬，審計(jì)部對集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計(jì)調(diào)查,。協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

6,、參與一公司的股東出資行為的專題審計(jì),。

9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計(jì),，協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

7,、參與與實(shí)施了勞動工資專項(xiàng)調(diào)查審計(jì),。

11月初到12月中旬，參與了對集團(tuán)及所屬公司的勞動工資方面的專項(xiàng)調(diào)查工作,，協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

面對明年的挑戰(zhàn),，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際，把學(xué)習(xí)xx大精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來,，牢固樹立民本審計(jì)觀,，踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作,，努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺階,。

回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多,，審計(jì)力度比往年大,，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體,，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持,，對上述問題和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對待，認(rèn)真解決,。

各位領(lǐng)導(dǎo),，我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié),，遵照集團(tuán)的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路,，力爭在來年的述職報(bào)告中再譜新篇章。同時(shí),，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用,，一如既往,，一切從零開始，奮發(fā)向上,，勵(lì)精圖治,，克己奉公，埋頭苦干,，嚴(yán)格要求自己,，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計(jì)人員。

審計(jì)人員工作述職報(bào)告篇二

又到一年總結(jié)時(shí),，當(dāng)?shù)谝淮伟咽雎殘?bào)告放到空間時(shí),，目的是讓大家能夠監(jiān)督我。翻起工作日志,，這一年過得還是比較充實(shí),。20xx年7月參加了省注協(xié)20xx年審計(jì)質(zhì)量檢查，給我很多啟示,，讓我從另一個(gè)角度去理解我們所做的工作,，一些看似很小的事情，卻是很關(guān)鍵的地方,，讓我知道專業(yè)來自于細(xì)節(jié),。國金證券的計(jì)算機(jī)信息審計(jì)讓我欣喜若狂，終于可以把我的計(jì)算機(jī)知識和審計(jì)知道結(jié)合使用了,，當(dāng)我看到上海證券交易所里面公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，有一種莫名的感動,，雖然時(shí)間短暫,，但是收獲良多。林芝福建大酒店的盤點(diǎn)審計(jì),，讓我領(lǐng)略了xz江南的風(fēng)采,，雖然早上起來空氣干得流鼻血，但也不會以減少我對xz的仰慕,。

一年的審計(jì)工作總結(jié)起來有以下幾點(diǎn)值得自己反思:

一,、做為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目總體的把握還很不夠。拿到一個(gè)項(xiàng)目如何能更快,、更準(zhǔn)的了解公司情況,、發(fā)現(xiàn)其中問題，為整個(gè)項(xiàng)目組提供戰(zhàn)略性指導(dǎo),。雖然近年來在角色轉(zhuǎn)變中,，自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經(jīng)驗(yàn),，但還是很顯不足。

二,、對項(xiàng)目時(shí)間及人事合理安排上還很欠缺,。由于事務(wù)所的業(yè)務(wù)量不斷上升，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理的項(xiàng)目會逐漸增多,，而在多項(xiàng)目多人員的狀態(tài)下,，如何更好的分配時(shí)間、對人員,、工作進(jìn)行布置和安排,，須要自己認(rèn)真和虛心地向其他同事學(xué)習(xí)。

三,、對同事的理解還有待強(qiáng)化,。在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲?jì)過程中遇到問題的咨詢,，會因?yàn)轫?xiàng)目時(shí)間長,、任務(wù)重而的不理解，態(tài)度不是特別好,。這一點(diǎn)我自己感到非常地不安,，在這里我非常誠懇地請同事們諒解。每個(gè)人都是從初級人員開始做起,，想到自己剛來的時(shí)候也有很多同事給予了我無微不至的關(guān)懷,，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗,。對于這個(gè)問題,，我會在以后的工作中認(rèn)真對待新同事的每一個(gè)問題，盡全力幫助他們,。

四,、業(yè)務(wù)方面是每年都要說。年年都有新東西,，學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是不變的主題,。對于新知識，要加大學(xué)習(xí)的力度,。才不會落后,。

五、與上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通做得不夠,。在項(xiàng)目過程中,，遇到問題，匯總總結(jié)過程中與上級領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)不是很及時(shí),。不能很好地與領(lǐng)導(dǎo)建立溝通機(jī)制,，這方面有待改進(jìn),。

六、唯一可以記錄下來的優(yōu)點(diǎn),。3年的工作讓我增加了業(yè)務(wù)方面少許的自信心,，時(shí)時(shí)刻刻讓自己明白，自己仍然有很多不足,。

總結(jié),，其實(shí)是一個(gè)很好的機(jī)會，并不是總結(jié)給其他人看看,，而是要寫給自己,，反思自己，讓自己不論是在工作中,，還是在人生的道路上都能夠在總結(jié)這面鏡子里面看到真實(shí)的自我,。讓自己向前走時(shí)，能夠永遠(yuǎn)挺起胸膛,，頂天立地,。

審計(jì)人員工作述職報(bào)告篇三

今年以來，我們工商企業(yè)審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線,、方針,、政策，以黨的xx大精神為指引,，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),、外樹形象”的指導(dǎo)方針,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項(xiàng)工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，始終把握審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則,，做到客觀公正、依法審計(jì),，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績,。在審計(jì)工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律,，嚴(yán)格執(zhí)法,，模范遵守審計(jì)紀(jì)律，維護(hù)了良好的審計(jì)形象,。截止20xx年10月底,，我科共審計(jì)(調(diào)查)單位4個(gè),，查出違規(guī)金額3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元,，促進(jìn)被審計(jì)單位上繳財(cái)政資金和稅費(fèi)178萬元,已收繳款131萬元,，提出合理建議9條。

(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

根據(jù)局里統(tǒng)一安排,，我科今年完成了對市煤炭局,、市國資委和市交通局三個(gè)單位20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè),。通過對被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理,、提高資金使用效益、加強(qiáng)對專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議,，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值,。

(二)精心準(zhǔn)備,，較好地完成了省廳下達(dá)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)

按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個(gè)月的全市民營及非國有控股企業(yè)20xx年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案,，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模,、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),、統(tǒng)一調(diào)查形式,、統(tǒng)一定性處理，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通,，取得地稅部門的支持和配合,，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確,，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃,，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個(gè)人所得稅無法計(jì)算清繳的問題,。同時(shí),，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議,，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議,，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。

山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司,，國家大型一類企業(yè),，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名,，注冊資本6.13億元,，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計(jì)任務(wù),，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司,，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

面對繁重的審計(jì)工作任務(wù),，我們沒有叫苦叫難,，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備,，積極實(shí)施,，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量,。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織,，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù),。

在實(shí)施審計(jì)過程中,，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論,，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨,，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理,、提高經(jīng)營決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。

經(jīng)過近五個(gè)月的努力,，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問題,，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債,、損益的基本情況,，并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果,。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作,，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。

述職人：

20xx年xx月xx日

審計(jì)人員工作述職報(bào)告篇四

20--年半年審計(jì)工作行將告一段落,，在近年中,，20--年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,，較美滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足,，明確今后工作方向,。

一、主要工作

截止目前：總計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè),、房資審字報(bào)告2個(gè),、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

二,、工作心得

1,、以往審計(jì)中對現(xiàn)金流量表的編制沒法體現(xiàn)工作軌跡，即便書寫計(jì)算進(jìn)程,，單純的數(shù)字加減也沒法讓人清楚明白計(jì)算詳情,。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用e-cel表格清楚體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另外一方面也細(xì)化了編制流程,，能更輕易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)劑編制方式。

2,、以往審計(jì)底稿較為簡單,，特別對助理職員，很多需要具體復(fù)核的科目常常唯一審定表及明細(xì)表,，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施,，致使審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,，將需要實(shí)施的程序用各種情勢的e-cel表現(xiàn),，既規(guī)范同一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序,。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,，新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年,。

1,、公道分配時(shí)間，保證現(xiàn)場工作按時(shí),、有條不紊的進(jìn)行,。

2,、公道分工，保證現(xiàn)場需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成,。

3,、清楚劃分權(quán)限，保證每一個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn),，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__--年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng),，又一次完成了任務(wù),。

三、工作不足

1,、進(jìn)步工作效力

由于采用新的審計(jì)底稿,，加上對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)早期沒有進(jìn)行級別限定,，致使前期幾近每一個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長了時(shí)間，下降了工作效力,。本年審計(jì)中后期,，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)題目，調(diào)劑審計(jì)謀略,，重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險(xiǎn)評估的級別,。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，對新底稿的應(yīng)用也愈來愈熟習(xí),，工作效力也得到了提升,。

2、加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深進(jìn)了解

隨著底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求愈來愈精確,。比如：穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位正確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá),、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目終究的結(jié)論等等,，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,，假如不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解,，對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉,，那末對新底稿中存貨,、本錢部份的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在平常工作中,，須總結(jié)每一個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),，特別是對長時(shí)間合作的客戶要做到細(xì)化了解,，才能將底稿做的更加符合要求。

3,、加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時(shí)間的推移,，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì),、會計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,，彌補(bǔ)不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合，進(jìn)步本身的工作能力,。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象,，促對話交換零障礙;比作風(fēng),，促為企服務(wù)零間隔;比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)零過失;比質(zhì)量,，促服務(wù)結(jié)果零投訴;比效力,，促平常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),，才能使我部工作展開的愈來愈順暢,，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。

審計(jì)人員工作述職報(bào)告篇五

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元,，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià)。

按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。

合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。

安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。

廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。

如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán),、四方集團(tuán)、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。

安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃,，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務(wù),、交流職責(zé),。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作,。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。

開班時(shí),，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。

合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,，其中二等獎(jiǎng)1篇,，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動。

合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng),，2個(gè)三等獎(jiǎng),。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務(wù)理事會。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會,，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù),。

述職人：

20xx年xx月xx日