時間流逝得如此之快,，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

風(fēng)險分析與管理計劃篇一

堅持“穩(wěn)步推進,，重在培訓(xùn)，提高素質(zhì),，夯實基礎(chǔ),，結(jié)合實際，繼承創(chuàng)新”的工作原則,，以國家電網(wǎng)公司《供電企業(yè)安全風(fēng)險評估規(guī)范》和《供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險辨識防范手冊》為依據(jù),，以教育培訓(xùn)為手段，使執(zhí)行層具備安全風(fēng)險辨識和控制能力,、管理層掌握安全風(fēng)險評估及控制方法,，提高全所安全管理水平,。

組長：殷大春

成員：科室各專責及變電站工作人員

(一)第一階段，安全風(fēng)險管控教育培訓(xùn),。

時間：20xx年2月15日至20xx年4月30日,。

任務(wù)和目的：結(jié)合冬訓(xùn)工作及春季安全大檢查活動，通過安全風(fēng)險管理基礎(chǔ)培訓(xùn)和國家電網(wǎng)公司《供電企業(yè)安全風(fēng)險評估規(guī)范》,、《供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險辨識防范手冊》的學(xué)習(xí),，理解安全風(fēng)險管理的作用和意義，掌握各專業(yè)安全風(fēng)險管理的內(nèi)容和方法,，增強職工安全風(fēng)險意識和防范技能,。

(二)第二階段：作業(yè)風(fēng)險辨識控制。

時間安排：20xx年5月1日至20xx年10月30日,。

任務(wù)和目的：科室專責和各變電站工作人員要結(jié)合工作實際和專業(yè)特點,，以防控人身觸電、高處墜落,、物體打擊,、機械傷害和誤操作等典型事故風(fēng)險為重點，組織開展輸電,、變電等專業(yè)領(lǐng)域典型作業(yè)項目的危險因素辨識,，制定并落實風(fēng)險控制措施。

重點工作：

1,、各專責根據(jù)各分管的專業(yè)工作,，針對作業(yè)人員、設(shè)備,、環(huán)境,、工器具、勞動防護和作業(yè)過程開展示范分析,，結(jié)合“三措報告”,、危險點預(yù)控卡、標準化作業(yè)指導(dǎo)書,，對已經(jīng)開展的典型作業(yè)類型開展安全風(fēng)險分析,，找出作業(yè)過程的全部危險因素，建立各專業(yè)作業(yè)風(fēng)險辨識范本,。

2,、我所要“結(jié)合供電企業(yè)安全風(fēng)險評估規(guī)范”、“安全風(fēng)險辨識防范手冊輸電專業(yè)”范本,，結(jié)合具體作業(yè)安排,、現(xiàn)場勘察結(jié)果以及風(fēng)險庫資料，分析提煉本次作業(yè)的主要危險因素，制定作業(yè)風(fēng)險分析及控制表,，補充完善到作業(yè)指導(dǎo)書中(或作業(yè)卡),，在作業(yè)全過程實施預(yù)先風(fēng)險控制，并根據(jù)環(huán)境,、人員等工作條件變化及時調(diào)整,，使之充分適應(yīng)實踐需求。

3,、完成專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書涉及安全措施,、風(fēng)險控制的內(nèi)容與作業(yè)風(fēng)險辨識、控制工作進行整合和規(guī)范工作,。把作業(yè)風(fēng)險控制與具體工作有效結(jié)合起來,，避免作業(yè)安全控制措施重復(fù)和繁瑣。

(三)第三階段：工區(qū)安全風(fēng)險評估,。

時間安排：20xx年11月1日至20xx年12月31日,。

任務(wù)和目的：在提高人員風(fēng)險辨識能力和水平、現(xiàn)場開展風(fēng)險控制工作前提下,，結(jié)合張掖供電公司對我局進行“安全性評價”復(fù)評工作,，穩(wěn)步推進《評估規(guī)范》落實，開展安全風(fēng)險評估工作,。以防止人身傷害和人員責任事故為主線，從生產(chǎn)環(huán)境,、機具與防護,、人員素質(zhì)、現(xiàn)場管理,、安全生產(chǎn)綜合管理等方面,，全面評估我所安全生產(chǎn)條件、安全管理和安全控制狀況,，客觀評價我所安全風(fēng)險程度,，有效控制人身傷亡、設(shè)備損壞等事故風(fēng)險,。

重點工作：

1,、我工區(qū)應(yīng)對管轄生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施,、環(huán)境,、工器具等方面的靜態(tài)安全風(fēng)險開展全面識別;對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險運用、風(fēng)險分析,、作業(yè)標準化,、安全措施交底以及職工自主風(fēng)險辨識控制等手段進行有效控制。責任人：變電站工作人員及各專責個自檢查落實。完成時間：11月底,。

2,、要求我工區(qū)在人員素質(zhì)和安全管理風(fēng)險上認真開展安全風(fēng)險辨識識別，對作業(yè)現(xiàn)場開展監(jiān)督查評工作,，建立風(fēng)險管理數(shù)據(jù)庫,，為企業(yè)風(fēng)險評估提供基礎(chǔ)資料。責任部門：送變電工區(qū),，配合部門：各變電站和科室工作人員,。完成時間：11月底。

3,、建立個人安全風(fēng)險檔案,，完善技能培訓(xùn)檔案。由安全員建立人員“安全風(fēng)險檔案”,，以加強對人員安全風(fēng)險評價工作,，提高人員遵章守紀意識：一是人為責任性事故的責任人，因事故受到各類處分的相關(guān)人員,、管理責任人處分記錄進入檔案;二是違反省公司“反違章禁令”(二十禁,、十不準)一次以上人員，其行為記錄進入檔案,。在以上階段性工作基礎(chǔ)上,，進一步完善生產(chǎn)作業(yè)人員技能培訓(xùn)檔案，在梳理各專業(yè)基本作業(yè)類型以及從事這些工作所必須具備的專業(yè)技能基礎(chǔ)上,，建立技能培訓(xùn)目標,，并建立個人生產(chǎn)技能檔案。三是對安全生產(chǎn)“四種人”根據(jù)其安全綜合技能水平,，劃定工作責任范圍,，做到讓合適的人在合適的時間內(nèi)做合適的事。責任部門：送變電工區(qū),。配合部門：各變電站及各專責,。完成時間：11月底。

1,、推進安全風(fēng)險管理要堅持以人為本,，要立足生產(chǎn)一線、立足現(xiàn)場,，充分調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性和主動性,，做到全員參與。首先要把功夫下在學(xué)習(xí)和培訓(xùn)上,，抓培訓(xùn)要反對冒進,，杜絕脫離實際,。一線人員掌握風(fēng)險辨識方法很重要，培訓(xùn)是主要渠道,，現(xiàn)場控制要做深做細,，實行“固化”。

2,、風(fēng)險管理共分為五步進行：“教育培訓(xùn),、風(fēng)險識別、風(fēng)險控制,、風(fēng)險評估,、持續(xù)改進”，要抓住關(guān)鍵流程,，即教育培訓(xùn),、風(fēng)險識別、風(fēng)險控制三個環(huán)節(jié),，工作做的越深化,，評估的基礎(chǔ)越牢固，平時做好工作很重要,，各工作人員要堅持從實踐中來,、到實踐中去，在計劃安排,、方案制定,、工作實施、檢查評價等方面,，注意傾聽,、采納生產(chǎn)一線的意見和建議。在具體實施過程中,，要堅持把取得實效作為檢驗安全風(fēng)險管理工作成果的唯一標準，通過推進風(fēng)險管理,，真正達到普遍提高員工安全意識,、有效落實預(yù)防措施、顯著降低事故風(fēng)險,、全面提高安全管理水平的目的,。

3、堅持試點先行,、以點帶面,、全面推進的原則。以我所各生產(chǎn)班組為試點,，要注意分層級組織和實施,，各負責人既要避免把工作一攬子交給班組去完成，又要避免大包大攬代替班組開展工作。要建立內(nèi)部控制機制,，合理安排工作進度,，循序漸進，優(yōu)化工作方式,，做到先常規(guī),、后復(fù)雜，中間難度有計劃去做,，復(fù)雜的碰到再做,，如果已知就應(yīng)該及早著手去做。要尋找突破口,，要堅持“簡便,、實用、有效”原則,，避免全面鋪開泛泛工作,，提高風(fēng)險管理措施的針對性和可操作性。

4.推進安全風(fēng)險管理要充分發(fā)揮安全保證體系和監(jiān)督體系的共同作用,，明確分工,、各司其職，健全機制,、落實責任,。重點任務(wù)是組織安全風(fēng)險評估，職工重點任務(wù)是實施風(fēng)險辨識與防范,，安全保證體系重在落實風(fēng)險控制措施,，安全監(jiān)督體系重在加強過程監(jiān)督。評估要關(guān)注重點,，有一般,、有重點，要強化風(fēng)險管理責任,。要在我所推行運用標準化檢查表,，標準化監(jiān)督檢查和反違章活動同時去做，每個專責都要有自己的專業(yè)檢查表,，安全監(jiān)察體系內(nèi)安全員要在檢查表制訂上下功夫,，通過應(yīng)用標準化檢查表，達到控制關(guān)鍵點的作用,。

5.推進安全風(fēng)險管理要在繼承以往安全管理有效經(jīng)驗做法的基礎(chǔ)上,，突出安全風(fēng)險的預(yù)防和控制，做到風(fēng)險發(fā)現(xiàn),、評估,、控制,、消除過程閉環(huán)。對評估出的隱患要建檔,，跟蹤消除,、持續(xù)改進，對暫時不能消除的重大風(fēng)險,，結(jié)合我所實際確定預(yù)警線,、控制線，制定有效的預(yù)防控制措施和應(yīng)急預(yù)案,，防止風(fēng)險失控釀成事故,。

6.要對工區(qū)生產(chǎn)班組風(fēng)險管理教育培訓(xùn)以及作業(yè)風(fēng)險辨識控制工作情況進行監(jiān)督檢查，要指定專人參與試點工作的施工,、檢修,，糾正存在問題，對具體事件的分析要透徹,，及時指導(dǎo)改進,。掌握方法很重要，實事求是的工作態(tài)度是最好的工作方法,，要以崗位月度工作計劃形式落實工作責任,。

風(fēng)險分析與管理計劃篇二

（一）時間：每季10日前稽核統(tǒng)計股對上季度本局業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進行抽查。

（二）20xx年度日常監(jiān)督重點：

1,、養(yǎng)老保險費繳費基數(shù)的調(diào)整：受理繳費基數(shù)調(diào)整申請,，是否嚴格執(zhí)行政策法規(guī)；是否執(zhí)行初審（錄入）和復(fù)審（監(jiān)督）,、領(lǐng)導(dǎo)簽字認可等程序,；是否存在對已退休人員違規(guī)調(diào)整繳費基數(shù)的行為；提交審核申報的資料是否真實,、齊全并完整歸檔,。

2、數(shù)據(jù)信息管理：是否對數(shù)據(jù)的修改,、維護等操作有明確的權(quán)限,，堅持不相容崗位相互分離制度；業(yè)務(wù),、財務(wù)數(shù)據(jù)修改是否有業(yè)務(wù),、財務(wù)部門授權(quán),；數(shù)據(jù)修改記錄和手續(xù)是否完整,、合規(guī)，并定期存檔備查,；有關(guān)數(shù)據(jù)及相關(guān)資料是否及時備份,，并建立數(shù)據(jù)遠程備份機制,。

3、單位增減人員的辦理：辦理人員增減時所收集的資料是否真實,、齊全或有效,；是否有初審（錄入）和復(fù)審（監(jiān)督）崗位，且復(fù)審不能對數(shù)據(jù)進行修改,，只能回退,；辦理減少人員時，若參保單位或人員有欠費的,，是否要求完成清欠,。

4、養(yǎng)老保險費和個人賬戶記賬：核查個人賬戶歷年記賬本金,、利息計算是否符合邏輯關(guān)系,，是否正確無誤；核查系統(tǒng)中個人賬戶繳費記賬數(shù)額是否與征繳部門發(fā)出的繳費計劃,、基金財務(wù)部門基金實際到賬數(shù)值保持邏輯對應(yīng)關(guān)系,，有無擅自更改繳費基數(shù)、記賬金額的現(xiàn)象,；個人繳費基數(shù)變化或發(fā)生稽核補繳以往年度社會保險費,，是否及時、準確更新個人賬戶繳費及記賬信息,；核查業(yè)務(wù)股室是否定期與參保單位或個人核對年度繳費信息,，重點核查個人繳費人員繳費基數(shù)是否和省里規(guī)定的檔次一致。

5,、社會保險關(guān)系跨統(tǒng)籌地區(qū)轉(zhuǎn)入,、轉(zhuǎn)出：核查轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出材料是否齊全、是否符合轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出條件,；核查申請人的參保繳費憑證和《接續(xù)信息表》上記載的基本信息和賬戶信息是否一致,；核查轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)出人員歷年繳費工資基數(shù)、繳費年限,、個人賬戶記賬額是否準確,、完整；核查業(yè)務(wù)經(jīng)辦環(huán)節(jié)是否按照規(guī)定程序辦理轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)出手續(xù),。

6,、退休人員待遇審核發(fā)放：核查退休人員養(yǎng)老待遇核定資料是否齊全、程序是否健全,、執(zhí)行是否到位,；核查養(yǎng)老金發(fā)放計劃是否符合經(jīng)辦、審核,、領(lǐng)導(dǎo)簽字的程序要求,，對用人單位養(yǎng)老金發(fā)放情況進行環(huán)比,、跨年同期對比、重點核查部分養(yǎng)老金異常增長情況是否真實,、準確,；核查養(yǎng)老金直發(fā)后業(yè)務(wù)部門與金融機構(gòu)、與待遇領(lǐng)取個人之間的各項經(jīng)辦操作是否符合內(nèi)控管理規(guī)定,，是否采取必要措施確保數(shù)據(jù)傳輸準確,、安全。

7,、基金財務(wù)管理：核查基金管理部門是否與開戶銀行簽定社?；鸫鎯?yōu)惠利率協(xié)議，是否按優(yōu)惠利率計息,，確?；鸬谋Ｖ翟鲋担皇欠窠I(yè)務(wù),、財務(wù),、銀行自動對賬制度，實現(xiàn)財務(wù)對賬日清月結(jié),；基金支付業(yè)務(wù)是否匹配業(yè)務(wù)計劃單據(jù),，支付結(jié)果是否與業(yè)務(wù)支付計劃一致；二次以上支付業(yè)務(wù)是否與發(fā)放失敗數(shù)據(jù)進行比對,，確保二次支付信息為上次失敗的支付信息后,，財務(wù)才可辦理二次支付處理。

（三）抽查方式：養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)實時查詢,、檔案室紙質(zhì)檔案查閱,、實地問詢等。

（四）抽查程序：抽查相關(guān)記錄,；填寫日常監(jiān)督記錄表,；對發(fā)現(xiàn)的疑似問題經(jīng)稽核統(tǒng)計股負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交予相關(guān)股室確認，確認沒有問題的應(yīng)提交書面說明,，有問題的提交整改意見并落實,。

本次檢查評估按照統(tǒng)一部署、股室和單位自查,、市處抽查的方式進行,。具體實施步驟和時間安排如下：

（一）自查階段（8月30日前完成）

1、成立自查評估小組,。6月底前完成,。本局抽調(diào)專人組成自查評估小組。

2、股室自查階段,。7月底前完成。各股室對照本股室相關(guān)業(yè)務(wù)進行自查,，填寫相關(guān)表格,，對內(nèi)部控制制度和執(zhí)行情況進行全面自查，并將自查情況報自查評估小組,。

3,、自查評估小組抽查。8月底前完成,。自查評估小組對各股室相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度和執(zhí)行情況進行抽查,，作好相關(guān)記錄，并經(jīng)相關(guān)股室確認,，在抽查中發(fā)現(xiàn)問題的要報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，并提交整改意見，要求相關(guān)股室整改并落實,，根據(jù)股室自查和自查評估小組的抽查情況形成自查報告,。

（二）迎接市處抽查階段（9月1日到10月20日前完成）

對照市處評估方案要求，準備相關(guān)材料,，統(tǒng)籌安排,，迎接市處抽查，對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題要重新核實,，積極整改,。

風(fēng)險分析與管理計劃篇三

18號)要求，結(jié)合我廳實際,，制定本實施方案,。

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，以促進權(quán)力運行公開透明,、廉潔高效為核心，堅持全員參與,、注重實效,，突出行政審批、行政執(zhí)法,、行業(yè)管理,、項目資金、人事管理和財務(wù)管理等重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié),，綜合運用教育,、監(jiān)督、制度,、考核等有效措施,，積極防范廉政風(fēng)險,，大力推行廉政預(yù)警，全面加強效能監(jiān)察,，把廉政風(fēng)險查到點,、懲防體系建到崗，營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境,，實現(xiàn)崗位風(fēng)險最小化,、廉政效能化、發(fā)展環(huán)境化的目標,。

從崗位,、處（科）室、單位“三個層次”,，認真圍繞崗位職責,、業(yè)務(wù)流程、制度機制,、工作效率,、外部環(huán)境等五個方面查找廉政和效能方面的風(fēng)險點，認真評估并科學(xué)劃分風(fēng)險等級,，有針對性地完善教育,、制度、監(jiān)督方面的防范手段和措施,，建立和完善前期預(yù)防,、中期監(jiān)控和后期處置“三道防線”，強化監(jiān)督檢查和責任追究,，有效防范各類腐敗行為的發(fā)生,，限度地提高工作效能。

風(fēng)險崗位廉能管理的實施范圍是：廳屬各單位和廳機關(guān)全體干部職工,。

（一）學(xué)習(xí)動員部署（12月20日-12月27日）,。

成立活動組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定活動實施方案,，召開黨組織會,、職工大會等廣泛進行學(xué)習(xí)、宣傳和動員,，認真學(xué)習(xí)省紀委關(guān)于風(fēng)險崗位廉能管理的有關(guān)文件,、資料，教育和引導(dǎo)干部職工全面理解風(fēng)險崗位廉能管理的重大意義,、指導(dǎo)思想,、基本內(nèi)容、方法步驟和工作要求，提高思想認識,，切實增強開展風(fēng)險崗位廉能管理工作的自覺性和主動性,。

（二）排查廉政風(fēng)險點（12月28日-1月15日）。

1,、查找個人廉政風(fēng)險點,。干部職工結(jié)合自身崗位職責，通過自己找,、群眾提、相互找,、領(lǐng)導(dǎo)點,、組織評等方法和利用舉報投訴、財務(wù)審計,、執(zhí)法檢查,、問卷調(diào)查等手段，認真分析并逐一排查個人在崗位職責,、業(yè)務(wù)流程,、制度機制、工作效率,、外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險點,。個人查找廉政風(fēng)險點后，認真填寫《個人廉政風(fēng)險自查表》（見附表1）,，由部門（處或科室,，下同）負責人召開部門討論會，對個人廉政風(fēng)險進行逐一討論,，個人充分聽取意見和建議后進行修改,，并由部門負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。領(lǐng)導(dǎo)班子成員填寫《個人廉政風(fēng)險自查表》后,，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,。

2、查找部門廉政風(fēng)險點,。圍繞重點環(huán)節(jié),、制度機制等方面，將有利于進一步規(guī)范工作流程,，完善部門職責的風(fēng)險點作為部門廉政風(fēng)險點,。各部門查找出廉政風(fēng)險點后，認真填寫《部門廉政風(fēng)險自查表》（見附表2）,，交分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,。

3、查找領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險點。結(jié)合林業(yè)工作特點,，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制的要求,，查找在執(zhí)行“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免,、重大項目安排和大額資金使用）制度等方面的廉政風(fēng)險點,；查找在制度、機制建設(shè)等方面存在的廉政風(fēng)險點,，并進行認真分析,，由辦公室負責填寫《領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險自查表》（見附表3）。

4,、評估審核,。各類廉政風(fēng)險自查表填好后，交本單位風(fēng)險崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總和初審（機關(guān)處室召開處務(wù)會初審）,，評出準確,、比較準確、基本準確和不準確等級,。被評估為基本準確和不準確的,，責令當事人進行限期整改。

5,、風(fēng)險等級劃分,。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的機率大小、可能造風(fēng)險等級劃分,。成的危害程度,，將查找出的廉政風(fēng)險點分為三級，一級風(fēng)險是指發(fā)生機率高或者一旦發(fā)生可能造成嚴重后果的風(fēng)險,，如有可能觸犯國家法律,，構(gòu)成犯罪的風(fēng)險等；二級風(fēng)險是發(fā)生機率較高或者一旦發(fā)生可能造成較為嚴重后果的風(fēng)險,，如有可能違反涉及行政機關(guān)工作人員的相關(guān)法規(guī),，受到紀律處分的風(fēng)險等；三級風(fēng)險是發(fā)生機率較小或者一旦發(fā)生可能造成不良社會影響或一定經(jīng)濟損失的風(fēng)險,。廉政風(fēng)險等級的評估,，由各單位風(fēng)險崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出等級意見報廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定后，在本單位進行公示,。廳屬各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員,、機關(guān)各處室領(lǐng)導(dǎo)和重點崗位廉政風(fēng)險防控匯總表請于1月17日前，上交省林業(yè)廳風(fēng)險崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（駐廳紀檢組監(jiān)察室）,。

（三）制訂防控措施（1月15日-1月底）,。各廳屬單位和機關(guān)處室要按照排查確定的各類風(fēng)險點和風(fēng)險等級,，制訂針對性、操作性強的

風(fēng)險分析與管理計劃篇四

根據(jù)員工教育規(guī)劃及上級部門有關(guān)安全培訓(xùn)教育的要求,，結(jié)合公司實際情況,，制定風(fēng)險教育培訓(xùn)計劃。

圍繞公司20xx年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標,，開展以員工崗位培訓(xùn),、技術(shù)等級培訓(xùn)以及安全教育培類培訓(xùn)。全面提高員工對風(fēng)險的認識和防范風(fēng)險的能力,。同時提高員工的素質(zhì)和專業(yè)促進公司經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),。

20xx年公司員工風(fēng)險管理培訓(xùn)教育率達到100%。通過風(fēng)險管理的培訓(xùn)教育,，進一步使全體員工切實提高安全生產(chǎn)意識,，牢固樹立“安全第一”的理念，熟悉了解風(fēng)險評價的方法和風(fēng)險辨識的知識,。使大家運用到實際中去,，杜絕各類安全事故的發(fā)生,。

1進一步提高職工培訓(xùn)的針對性和適用性,，結(jié)合公司深化人事分配制度的改革，建立和完善促進員工學(xué)習(xí)知識和技能的激勵機制,。

2加強培訓(xùn)資料登記,、保存、整理,、分析,，做好職工教育培訓(xùn)資料基礎(chǔ)工作。

3積極主動地抓好員工培訓(xùn)教育工作,，充分調(diào)動員工鉆研學(xué)習(xí)的積極性,，不斷提高素質(zhì)。

1,、國家安監(jiān)總局關(guān)于危險品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知及相關(guān)文件

2,、工作危險、有害因素分析（jha）,、安全檢查表法（scl）

面授,、實地實習(xí)

1、各單位認真抓好此項工作,，并結(jié)合個單位實際情況,，緊密地與公司實際情況相結(jié)合

2、建立培訓(xùn),、考核與實際使用想結(jié)合的制度,，對未按要求培訓(xùn)的員工與考核不合格的員工重新培訓(xùn),、重新考核。

風(fēng)險分析與管理計劃篇五

為進一步貫徹落實國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》,，根據(jù)中國外運長航集團(以下簡稱集團公司)關(guān)于加強企業(yè)全面風(fēng)險管理的有關(guān)要求和集團健康穩(wěn)步發(fā)展的需要,，集團總公司決定推進全面風(fēng)險管理工作，作出如下工作安排,。

1,、整體規(guī)劃、分步實施的原則,。長航集團全面風(fēng)險管理工作按照集團公司總體規(guī)劃,，結(jié)合實際，分層面,、分階段實施,。選擇先在集團總公司開展發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策,、財務(wù)管理,、合同管理、安全管理等幾項重點業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理工作,，建立內(nèi)部控制子系統(tǒng),。積累經(jīng)驗后，逐步推進到其他業(yè)務(wù),，直至建立健全全面風(fēng)險管理體系,。

2、主要制度集團覆蓋和各子公司具體特點相結(jié)合的原則,。集團總公司制定統(tǒng)馭全集團的主要內(nèi)部控制制度,，子公司根據(jù)自身特點制定實施辦法，實現(xiàn)母子公司風(fēng)險管理的對接和優(yōu)化,。

3,、先總公司后子公司原則。自上而下,，集團總公司先行,，積累經(jīng)驗后，指導(dǎo)和推進各二級公司深入全面開展風(fēng)險管理,。

4,、抓住重點的原則。從實際出發(fā),，以對重大風(fēng)險,、重大決策、重大事件的管理和重要流程的內(nèi)部控制為重點,，開展全面風(fēng)險管理工作,。

力爭通過2-3年的努力,，基本形成比較健全的長航集團全面風(fēng)險管理體系。

根據(jù)國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》要求,，長航集團全面風(fēng)險管理按以下六個步驟推進(具體進度計劃見附表),。

(一)建立健全全面風(fēng)險管理組織體系

1、集團總公司成立風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組

集團風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組由集團總公司全體領(lǐng)導(dǎo)組成,。組長：朱寧,、姚榮建，副組長：徐楠,。風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責領(lǐng)導(dǎo)集團全面風(fēng)險管理工作,。主要職責是研究、審議,、批準全面風(fēng)險管理重大事項,，包括確定企業(yè)風(fēng)險管理總體目標，批準風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案;審議企業(yè)全面風(fēng)險管理年度工作報告和監(jiān)督評價審計報告以及重大決策的風(fēng)險評估報告;批準風(fēng)險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責方案;督導(dǎo)培育企業(yè)風(fēng)險管理文化,。

2,、風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)全面風(fēng)險管理辦公室

集團全面風(fēng)險管理辦公室由各部門負責人組成，辦公室主任由經(jīng)濟監(jiān)督部負責人擔任,。經(jīng)濟

監(jiān)督部同時掛全面風(fēng)險管理辦公室的牌子,，經(jīng)濟監(jiān)督部設(shè)專人負責這項工作。

全面風(fēng)險管理辦公室主要職責是負責集團全面風(fēng)險管理體系建設(shè),，對二級子公司風(fēng)險管理工作的推進和指導(dǎo),。包括組織協(xié)調(diào)全面風(fēng)險管理日常工作;指導(dǎo),、監(jiān)督有關(guān)職能部門和子公司開展全面風(fēng)險管理工作;研究提出全面風(fēng)險管理工作報告和跨部門的重大決策風(fēng)險評估報告以及重大風(fēng)險管理解決方案的提出,、組織實施、日常監(jiān)控;負責對全面風(fēng)險管理有效性評估,，研究提出全面風(fēng)險管理的改進方案并督促實施,。

3、各部門要將風(fēng)險管理列為重點工作,，至少配備一名風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員

各職能部門和業(yè)務(wù)單位是風(fēng)險管理的第一道防線,，要把風(fēng)險管理的各項要求融入到業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)流程中。各部門風(fēng)險管理職責主要包括建立健全本部門的風(fēng)險管理內(nèi)部控制子系統(tǒng),，執(zhí)行風(fēng)險管理基本流程;研究提出本部門重大風(fēng)險評估報告;做好本部門風(fēng)險管理信息收集,、匯總、分析,、傳遞,、報告等工作。

部門風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員在部門長的領(lǐng)導(dǎo)下負責部門的風(fēng)險管理日常工作以及與集團全面風(fēng)險管理辦公室的聯(lián)絡(luò)等工作,。

4,、各子公司在集團全面風(fēng)險管理整體框架指導(dǎo)下,，根據(jù)自身特點建立健全有效的風(fēng)險管理組織體系，由總經(jīng)理(行政負責人)負責,，明確責任部門,、人員，開展風(fēng)險管理工作,。

(二)收集風(fēng)險管理初始信息

初始信息的收集是風(fēng)險管理最基礎(chǔ)的工作,。各部門要根據(jù)集團總公司部門職責分工，按戰(zhàn)略,、財務(wù),、市場、運營和法律等五大類風(fēng)險廣泛持續(xù)地收集與集團風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)外部初始信息,，包括行業(yè)和企業(yè)有關(guān)歷史數(shù)據(jù),、風(fēng)險案例和戰(zhàn)略目標、規(guī)劃計劃,、預(yù)算指標,、可研報告等預(yù)測資料，重點是近3年來的數(shù)據(jù)和典型案例以及最近期的預(yù)測資料,。

1,、戰(zhàn)略風(fēng)險方面的初始信息由發(fā)展計劃部牽頭收集;

2、財務(wù)風(fēng)險方面的初始信息由財務(wù)部牽頭收集;

3,、市場風(fēng)險方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集;

4,、運營風(fēng)險(含安全風(fēng)險)方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集;

5、法律風(fēng)險方面的初始信息由經(jīng)濟監(jiān)督部牽頭收集,。

(三)進行風(fēng)險評估

對收集的風(fēng)險管理初始信息和企業(yè)各項業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進行風(fēng)險評估,，包括風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析,、風(fēng)險評價三個分步驟,。

1、風(fēng)險辨識,。主要采用無記名問卷調(diào)查和訪談等方式查找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元,、各項重要經(jīng)營活動及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風(fēng)險，有哪些風(fēng)險,，從而建立集團總公司風(fēng)險事件庫,。

2、風(fēng)險分析,。按統(tǒng)一的風(fēng)險語言對辨識出的風(fēng)險進行分類,，分析風(fēng)險發(fā)生概率、描述風(fēng)險發(fā)生的條件,。

3,、風(fēng)險評價,。一是梳理風(fēng)險管理體系，了解集團當前風(fēng)險管理的組織體系,、內(nèi)部控制體系,、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等體系要素建設(shè)現(xiàn)狀;二是采用無記名問卷調(diào)查、高層訪談和統(tǒng)計分析等方式評估風(fēng)險對企業(yè)實現(xiàn)目標的影響程度和機會風(fēng)險的價值等,。

通過風(fēng)險辨識,、分析、評價,，編制《長航集團總公司風(fēng)險評估報告》,，確定當前的重大風(fēng)險，明確管理重點,。

(四)制定風(fēng)險管理策略

1,、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合風(fēng)險評估的結(jié)果,，制定《長航集團全面風(fēng)險管理工作規(guī)劃》,，用以指導(dǎo)下一步全面風(fēng)險管理工作。

2,、根據(jù)《長航集團全面風(fēng)險管理工作規(guī)劃》和管理資源現(xiàn)狀,，確定集團風(fēng)險管理策略，為具體風(fēng)險管理提供決策指導(dǎo),。主要內(nèi)容包括針對不同類型,、不同等級的風(fēng)險確定風(fēng)險管理目標、風(fēng)險偏好與承受度方案,、選擇合適的風(fēng)險管理工具,、配置所需的人力財力資源。

對于可能發(fā)生的損失在企業(yè)可承受的范圍內(nèi),、且對集團總體目標影響輕微的風(fēng)險,，可選擇風(fēng)

險承擔,、風(fēng)險控制等策略,，以減少風(fēng)險管理工具帶來的高成本;對于其他影響可能較重大的風(fēng)險，一般應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避,、風(fēng)險轉(zhuǎn)移,、風(fēng)險轉(zhuǎn)換、風(fēng)險對沖,、風(fēng)險補償?shù)确€(wěn)健的風(fēng)險管理工具,，以減少或避免風(fēng)險帶來的損失。

(五)提出和實施風(fēng)險管理解決方案

1,、針對具體風(fēng)險或風(fēng)險類別制定風(fēng)險管理解決方案,。根據(jù)風(fēng)險管理策略,，結(jié)合集團年度工作計劃和年度預(yù)算，針對每一項重大風(fēng)險或各類風(fēng)險提出風(fēng)險管理解決方案,。包括風(fēng)險解決的具體目標,、所需的組織領(lǐng)導(dǎo)、所需的人財資源,、所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程,、所采取的風(fēng)險管理工具和具體應(yīng)對措施。然后,，按照pdca循環(huán)監(jiān)督風(fēng)險管理解決方案的執(zhí)行和改進,，保障解決方案的有效性。

2,、完善內(nèi)控體系,。針對重要業(yè)務(wù)原有內(nèi)控體系，結(jié)合風(fēng)險評估確定的重大風(fēng)險,、現(xiàn)有業(yè)務(wù)特點,，明確關(guān)鍵控制點，從風(fēng)險分析,、風(fēng)險管理目標,、控制措施、職責落實,、監(jiān)控報告等方面制定完善業(yè)務(wù)流程,，優(yōu)化內(nèi)控體系，形成一套新的內(nèi)控制度,。經(jīng)過完善內(nèi)控體系,，集團總公司要形成下列內(nèi)控基本制度：

(1)重要崗位權(quán)力制衡制度。

(2)內(nèi)控崗位授權(quán)制度,。

(3)內(nèi)控報告制度,。

(4)內(nèi)控批準制度。

(5)重大風(fēng)險預(yù)警制度,。

(6)企業(yè)法律顧問制度,。

(7)內(nèi)控責任制度。

(8)內(nèi)控考核評價制度,。

(9)內(nèi)控審計檢查制度,。

(六)風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進

1、建立完善風(fēng)險管理信息系統(tǒng),。建立貫穿于整個風(fēng)險管理基本流程,、連接各上下級、各部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時,、準確,、完整，為風(fēng)險管理監(jiān)督與改進奠定基礎(chǔ),。

一是建立風(fēng)險事件庫查詢系統(tǒng),。結(jié)合集團現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)平臺，研究開發(fā)集團風(fēng)險事件庫查詢系統(tǒng),，實現(xiàn)集團風(fēng)險的快速辨識與查詢,、風(fēng)險信息及時收集與分析。

二是建立風(fēng)險管理報告制度,。實行風(fēng)險工作月報制度和重大風(fēng)險及時報告制度,。實現(xiàn)各層級單位內(nèi)部和上下級單位之間風(fēng)險信息的有效傳遞，保障全面風(fēng)險管理體系運轉(zhuǎn)所需信息的順暢傳遞,。

2,、實行風(fēng)險管理自查和檢查制度。

(1)集團總部各部門和業(yè)務(wù)單位每月對風(fēng)險管理工作進行自查和檢驗,，并向集團全面風(fēng)險管理辦公室報告自查和檢驗結(jié)果,。重大風(fēng)險事件要隨時、及時報告,。

(2)集團全面風(fēng)險管理辦公室每季度對各部門和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理工作實施情況和有效性進行檢查和檢驗,，每半年對風(fēng)險管理策略進行評估，對跨部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理解決方案進行評價,，提出調(diào)整或改進建議,，出具評價和建議報告，報送總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo),。

(4)集團內(nèi)部審計部門定期或不定期對包括風(fēng)險管理職能部門在內(nèi)的各有關(guān)部門,、子公司的風(fēng)險管理工作及其效果進行監(jiān)督評價，監(jiān)督評價報告報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo),。

3,、總結(jié)經(jīng)驗，在集團范圍全面推進風(fēng)險管理工作,?？偨Y(jié)集團總公司前期風(fēng)險管理工作成果，在集團子公司全面推進風(fēng)險管理工作,。對集團各層面,、各環(huán)節(jié)全面風(fēng)險管理體系進行進一步對接和整合優(yōu)化，運用新建的風(fēng)險管理信息系統(tǒng),，按新的風(fēng)險管理工作流程運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)集團全面風(fēng)險管理的功效發(fā)揮和持續(xù)提升。

對集團全面風(fēng)險管理進行總結(jié),、分析,、系統(tǒng)改進，完成《長航集團全面風(fēng)險管理報告》,。經(jīng)

以上工作階段后,，初步建立長航集團全面風(fēng)險管理體系建設(shè)框架。

(一)加強領(lǐng)導(dǎo),，明確責任,。

1、制定工作制度,，形成工作體系,。各單位各部門主要領(lǐng)導(dǎo)是風(fēng)險管理第一責任人，要將風(fēng)險管理作為重點工作,，親自抓;分管領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)險管理部門常抓不懈,。

2、實行風(fēng)險責任追究制度,。加強對風(fēng)險管理工作的考核,，在集團現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績考核體系基礎(chǔ)上，增加風(fēng)險管理工作的考核內(nèi)容,，促進和監(jiān)督風(fēng)險管理工作,。

(二)加強培訓(xùn)，提高素質(zhì)

集團根據(jù)每個階段的工作進行培訓(xùn),。加強各級領(lǐng)導(dǎo),、風(fēng)險管理人員以及關(guān)鍵部門、關(guān)鍵崗位工作人員風(fēng)險意識教育,，提高管理人員辨識,、預(yù)警和處理風(fēng)險的能力，造就一批與風(fēng)險管理工作相適應(yīng)的管理隊伍,，全面推進集團風(fēng)險管理工作,。

(三)借助外腦，提高水平

全面風(fēng)險管理是一項全新的工作,，我們還缺乏專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗,。為了加快推進，少走彎路,，集團決定聘請中介機構(gòu)給予協(xié)助指導(dǎo),，與我們共同完成集團全面風(fēng)險管理體系建設(shè)工作。

(四)加強宣傳,，營造氛圍

集團將召開全面風(fēng)險管理會議進行專題動員,，各單位各部門也要通過多種形式營造講風(fēng)險、防風(fēng)險的氛圍，促進企業(yè)和員工增強風(fēng)險管理意識和提高風(fēng)險管理能力,，切實提高企業(yè)管理水平,。