時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了,。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

內(nèi)審組工作計劃篇1

一、指導(dǎo)思想

堅持以xx大全會精神為指導(dǎo),，緊緊圍繞縣委政府工作大局和我縣審計工作中心,，把握審計干部教育培訓(xùn)工作的規(guī)律和特點，以審計實踐需要為出發(fā)點,，以能力建設(shè)為核心,，以增強審計干部服務(wù)意識,、責(zé)任意識、法制意識,，提高“依法從審”能力為重點,，推動學(xué)習(xí)型審計機關(guān)建設(shè)，培養(yǎng)造就一支具有較高政治理論素養(yǎng),、開拓創(chuàng)新精神,、掌握現(xiàn)代科學(xué)文化和管理知識、熟悉審計業(yè)務(wù),、作風(fēng)優(yōu)良的審計干部隊伍,。

二、總體目標

建立健全干部教育培訓(xùn)工作制度,，推進干部教育培訓(xùn)工作的制度化,、規(guī)范化建設(shè)。突出抓好政治理論培訓(xùn),、審計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),、公共基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和其他知識培訓(xùn)，形成多層次,、分類別,、多渠道、重實效的干部教育培訓(xùn)工作格局,，使全局審計干部的思想政治素質(zhì),、科學(xué)文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，使審計干部的依法審計能力顯著增強,。

三,、基本原則

1、堅持圍繞中心,，教育培訓(xùn)為審計工作服務(wù)的原則,。緊緊圍繞我縣經(jīng)濟社會發(fā)展全局縣委政府工作部署，圍繞構(gòu)建和諧秭歸,，結(jié)合審計工作重點,、熱點和難點開展教育培訓(xùn)，提高審計干部執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和貫徹落實依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心的自覺性,，提高審計干部的素質(zhì)。

2、堅持以人為本,，教育培訓(xùn)為需求服務(wù)的原則,。體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀的要求，把握審計干部的成長規(guī)律和需求,，堅持整體規(guī)劃,、統(tǒng)籌安排，對審計人員分層次,、分類別,、多渠道、多形式地組織培訓(xùn),，增強干部教育培訓(xùn)的針對性和實效性,。

3,、堅持與時俱進,，教育培訓(xùn)為創(chuàng)新服務(wù)的原則。圍繞審計工作的新發(fā)展,，遵循審計干部教育培訓(xùn)的特點和規(guī)律,，更新培訓(xùn)理念，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容,，創(chuàng)新培訓(xùn)方式,，大規(guī)模培訓(xùn)干部，將素質(zhì)和能力培養(yǎng)貫穿于審計干部教育培訓(xùn)的全過程,，不斷提高審計干部適應(yīng)市場經(jīng)濟的創(chuàng)新能力,。

四、培訓(xùn)內(nèi)容

1,、政治理論培訓(xùn),。經(jīng)常性地開展政治理論知識培訓(xùn)。對干部職工進行鄧小平理論,、黨的xx大精神和深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的教育,，使我縣審計干部深入理解黨的重要會議精神、科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵和精神實質(zhì),，增強貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性,，學(xué)會用科學(xué)的理念去審視和研究審計發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題,，不斷增強政治意識,、大局意識和進取意識，進一步提高政治理論修養(yǎng),。

2,、審計業(yè)務(wù)知識。圍繞審計工作重點,，結(jié)合年度審計工作需要,，結(jié)合本單位,、本專業(yè)、本崗位的工作特點和要求,，組織開展審計業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。把新修訂的《審計法實施條例》、《現(xiàn)場實施審計軟件》,、《審計干部法律知識》,、《審計干部經(jīng)濟知識》、《國家審計準則》等相關(guān)內(nèi)容等知識和崗位技能作為學(xué)習(xí)重點,，圍繞審計信息化建設(shè),、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子政務(wù)知識,，以審計工作相關(guān)的辦文辦會辦事方法與技巧,、公文寫作、表達能力等基本知識和技能培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的補充,，同時組織開展崗位技能比賽,、優(yōu)秀案例評比、職稱晉升(審計師,、造價師,、計算機工程師)自考、讀書征文評比,，經(jīng)常學(xué),、反復(fù)學(xué)、在實踐中學(xué),，切實提高審計干部的業(yè)務(wù)技能,。

3、公共基礎(chǔ)知識,。結(jié)合創(chuàng)建文明單位,、“雙迎雙創(chuàng)”、“全民讀書”等活動,，按照審計文化體系的構(gòu)建要求,，在組織學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會的知識的同時，根據(jù)個人喜好有選擇性地開展其他知識的學(xué)習(xí),，以提升審計人員的人格魅力,。

4、其他知識,。將縣委政府的重大決策部署,、相關(guān)會議精神、局內(nèi)修訂的各項制度等作為學(xué)習(xí)內(nèi)容的補充，幫助干部職工準確把握縣情,、局情,，更好地履行職責(zé)，保障各項工作的規(guī)范運行,，切實提高審計干部的綜合素質(zhì)和能力,。

五、培訓(xùn)方式

按照“學(xué)習(xí)一個專題題,，研究一個課題,，解決一個問題，提高一定素質(zhì),，推動一項工作”的要求,，采取“在崗與離崗相結(jié)合，集中與分散相結(jié)合,，輔導(dǎo)與自學(xué)相結(jié)合”等方式,，在干部教育培訓(xùn)的“深”字上下功夫，在“新”上做文章,，在“實”字上出成效,，推動干部教育培訓(xùn)工作的深入開展,。

1,、自主教育。自主教育是干部教育培訓(xùn)的主要方式,。不同崗位,、不同學(xué)歷層次的審計人員，要有針對性地開展自學(xué),，自主選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)方式,。要按照“全民讀書”實施方案的要求，提高自主學(xué)習(xí)的自覺性,，積極開展自學(xué),。

2、集中培訓(xùn),。通過分管領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí),、干部職工講學(xué)、外請專家輔導(dǎo)講座,、電教片影視教學(xué),、問題研討等方式，組織全體干部職工進行專題知識教育培訓(xùn),，共同學(xué)習(xí)進步,。

3、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。要求50歲以下的公務(wù)員自覺參加縣委黨校組織的遠程教學(xué)縣委宣傳部三峽秭歸在線“在線學(xué)堂”的學(xué)習(xí),，自主選學(xué)感興趣的專題和相關(guān)知識,。

4、系統(tǒng)調(diào)訓(xùn),。積極參加省,、市、縣組織的各項培訓(xùn),。分期分批派員參加國家審計署,、省審計廳、市審計局組織的各類審計業(yè)務(wù)培訓(xùn),、審計管理培訓(xùn)等,，完成市上有關(guān)部門組織的各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。適時組織本級審計業(yè)務(wù)骨干赴外地學(xué)習(xí),、考察審計先進經(jīng)驗以及審計新技術(shù),。積極組織干部職工參加縣內(nèi)組織的各種培訓(xùn)。

六,、組織保障

1,、加強領(lǐng)導(dǎo)，保證教育培訓(xùn)工作規(guī)劃的實施,。要從戰(zhàn)略高度認識審計干部教育培訓(xùn)工作的重要性,，把干部教育培訓(xùn)工作列入重要議事日程，將干部教育培訓(xùn)與業(yè)務(wù)工作同步考慮,，統(tǒng)籌安排,，整體部署。成立以一把手為組長,、班子成員為副組長,，辦公室工作人員為成員的干部教育培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)干部教育培訓(xùn)工作的組織實施,，做到有計劃,、有步驟地實施干部教育培訓(xùn)計劃。

2,、強化管理,，確保教育培訓(xùn)規(guī)劃的質(zhì)量。要按照《規(guī)劃》要求認真制定年度培訓(xùn)計劃,，并加強管理,。通過采取定期考核與日常考核相結(jié)合,、考核與抽查相結(jié)合的方式,，確保教育培訓(xùn)的時間,、內(nèi)容、人員的落實,，保證教育培訓(xùn)的質(zhì)量,。

3、完善制度,，健全教育培訓(xùn)激勵約束機制,。實行干部教育培訓(xùn)工作登記制度，全面記錄干部參加各類教育培訓(xùn)的情況,，將培訓(xùn)情況作為年度考核,、任職、定級和晉升職務(wù)的重要依據(jù)之一,。對經(jīng)過學(xué)習(xí)提高學(xué)歷層次和職稱等級的,，按《財務(wù)管理制度》規(guī)定給予一定獎勵。認真落實和完善干部培訓(xùn)激勵,、約束機制,，增強干部培訓(xùn)的吸引力和約束力，使培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵約束機制真正發(fā)揮作用,。

內(nèi)審組工作計劃篇2

20xx年全縣醫(yī)院內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作,，以創(chuàng)新的工作思路,、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實效的工作態(tài)度,，切實履行監(jiān)督職責(zé),，充分發(fā)揮醫(yī)院內(nèi)部審計作用,，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展,。今年重點做好以下幾項工作:

一、突出財務(wù)收支和項目資金審計,，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計,，對財務(wù)收支、項目資金管理,、政府采購,、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計,。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手,，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施,，建立長效管理機制,，規(guī)范管理,，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識。

二,、運用審計成果,，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,，立足發(fā)展,，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果,。加大審計后續(xù)跟蹤力度,，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中,，注重加強內(nèi)控制度建設(shè),，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序,。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題,，組織自查整改。

三,、推動內(nèi)部審計交流,，提升內(nèi)部審計效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進行調(diào)查研究,，總結(jié)交流經(jīng)驗,，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力,。

加強與審計機關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路,，改進審計方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內(nèi)部審計工作,。

四,、強化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

加強審計人員政治思想教育,，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認真學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計人員職業(yè)道德,，樹立強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計職責(zé),。

內(nèi)審組工作計劃篇3

20xx年,，財務(wù)審計科全體人員必須認真履行工作職責(zé),，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，努力增收節(jié)支,，強化服務(wù)意識,，認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。具體工作中,，我們應(yīng)該重點做好了以下幾點：

一,、完善財務(wù)制度，規(guī)范會計基礎(chǔ),。

進一步完善健全工作職責(zé)和財務(wù)管理制度,，明確會計機構(gòu)、會計人員的設(shè)置,，規(guī)定收支范圍,、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依,，有章可循,。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核,、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面,，嚴格按照上級規(guī)定操作，確保會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整,。

二,、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管,。

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差,，底子較薄，債務(wù)比較重,，因此收支矛盾十分突出,。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度,。保證營收則收,，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡;二是嚴格控制開支,。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費,、水費,、電費、電話費,、修車,、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上,，在進行細化，并在具體工作中嚴格執(zhí)行,，節(jié)省非生產(chǎn)性開支,，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上,。

三,、確保重點支出，努力化解債務(wù),。

在支出安排上,，按照預(yù)算進度，統(tǒng)籌兼顧,。按照保工資,、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金,、保正常運轉(zhuǎn),、再盡能力化解債務(wù)的順序，確保全年重點支出的需要,。

四,、正視困難局面，積極爭取資金,。

我單位,，經(jīng)濟效益差，無其他創(chuàng)收途徑,，再有包袱較重,，致使我單位資金壓力非常大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面,，我們需要多措并舉,，要努力發(fā)展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收,，但這需要幾年的努力,，不可能立竿見影，因此,，當務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金,，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉(zhuǎn)提供資金上的保證,。

五,、切實搞好服務(wù)，樹立良好形象

財務(wù)審計科是我單位的一個窗口,，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象,，我們做到了既嚴格按照制度辦事,，又熱情周到服務(wù)。無論是誰到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜,，我們都做到微笑服務(wù),，熱情接待，盡可能為他們排憂解難,，讓他們高興而來,，滿意而歸，樹立了良好的財務(wù)人員形象,。

20xx年的工作,，對于我單位的持續(xù)長期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義,，財務(wù)審計科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作,，服從領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)協(xié)作,，恪守職責(zé),，踏踏實實，不遺余力地完成各項任務(wù),，為我單位的健康快速發(fā)展而努力工作,。

內(nèi)審組工作計劃篇4

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,，體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項目立項,、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

20xx年制定的《審計工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價,，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況,。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,，評價其真實性、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度,，減少浪費、增加收入,。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù)。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料,、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù),，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因,。

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護,。

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況,。

5,、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查,，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷,、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性,。

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻!

內(nèi)審組工作計劃篇5

隨著集團黨委,、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,，以及集團管理創(chuàng)新工作的啟動，注定20xx年將成為集團改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年,。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局,，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”,，依法履行審計監(jiān)督,、評價,、控制和服務(wù)職能，促進各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平,，為實現(xiàn)集團經(jīng)濟目標有效地發(fā)揮增值的作用,。

一、指導(dǎo)思想

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,，堅持“服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全,、健康運行的“免疫”功能，促進集團經(jīng)濟的平穩(wěn),、高效發(fā)展,。

二、工作目標

緊緊圍繞集團黨委,、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標,，認真履行集團董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法和效益,，突出重點領(lǐng)域、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié),，更新觀念，創(chuàng)新機制,，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進過程”,，從治理、機制和制度層面揭示問題,，提出建議,，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

三,、工作措施

(一)深化監(jiān)督，進一步強化審計評價職能,，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性,。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中,，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置,、浪費等，諸如此類,，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,，促進集團資源的更優(yōu)化分配。

(二)突出重點,，進一步加大專項審計力度,。

20xx年，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上,，有針對性的,、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題,、解決問題，提高企業(yè)管理水平,，促進企業(yè)的自我完善,；二是總結(jié)最佳實踐，以便有效推廣利用,。

1,、管理流程審計。管理流程的合理,、科學(xué),、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險,。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險,，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序,。走程序，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則,，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。

2,、投資效益審計,。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險所在內(nèi)部審計工作計劃內(nèi)部審計工作計劃,。對投資效益進行審計,，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐,，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn),。

3、采購供應(yīng)鏈審計,。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié),。采購供應(yīng)鏈管理水平高低,，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失,，則會給企業(yè)帶來重大損失,，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險。因此,，重視和加強采購供應(yīng)鏈的管理,，

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點,。對采購供應(yīng)鏈管理進行審計,，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄,，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維,，進一步加強審計咨詢和服務(wù)職能,，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運營效率和效益,。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進,，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,，推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識,，及時識別潛在風(fēng)險，有效防范風(fēng)險發(fā)生,，建立健全風(fēng)險控制機制,；二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運行效益；三是通過審計總結(jié)最佳實踐,，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,，減少機會成本的投入。

(四)建章立制,，進一步強化審計工作規(guī)范性,，提高審計工作質(zhì)量。

隨著一系列審計制度的出臺,，集團審計工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制,，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率,，保證審計質(zhì)量,；二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責(zé)任,，懲前毖后,，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化,。20xx年，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務(wù)流程,，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計效果。

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