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項目績效評估報告資金使用情況篇一

（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。

20xx年度?？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金,，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金,，此筆預算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,，無結(jié)余資金,。

（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208.57萬元,。

開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭,，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經(jīng)濟困難學生；409人其余為農(nóng)村低保,，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評,。

（一）項目資金情況分析。

20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元,，已經(jīng)使用208.57萬元,，發(fā)放率100%，資金支出進度100%,。其中家庭貧困學生發(fā)放109.82萬,，家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。

（二）項目績效指標完成情況分析,。

1.此筆預算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,，無結(jié)余資金,。

2.效益指標完成情況分析。

項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡 936人,。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人.使得農(nóng)村低保輟學率為0%和受益409人,，無結(jié)余資金。

3.滿意度指標完成情況分析,。

項目的有效執(zhí)行,，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學生,；農(nóng)村低保上學資金負擔相應減輕,，受資助家庭滿意度達100%。

公開

項目績效評估報告資金使用情況篇二

為加強財政支出績效管理,，提高財政資金使用效益,，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件,，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務有限公司,，對臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項資金支出情況進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：

（一）項目概況

1.項目背景及立項依據(jù)

根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項,，臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實際情況,，下達了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶配套標準為2.7萬元,。

項目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶,、低保戶,、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務,。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障,。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設局（以下簡稱“縣住建局”）,。

2.項目主要內(nèi)容

對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進行改造，其中包括9個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、2個街道的390戶農(nóng)村危房進行修繕或新建,。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務的情況下，對農(nóng)村經(jīng)濟相對困難,、唯一住房為c,、d級危房的非4類重點對象實施改造，提高農(nóng)戶滿意度,。

3.項目實施情況

根據(jù)常建通〔20xx〕24號文件,，制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象,、唯一住房為c,、d級危房的非4類重點對象進行農(nóng)村危房改造。具體實施步驟：

1.農(nóng)戶申請,。

2.民主評議,，評議結(jié)果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天,。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報材料后，組織人員現(xiàn)場核查,。審查危改對象條件,、審批手續(xù)、審定資金補助標準,，確認開工時間,，上報縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。

4.縣住建局危改辦核準及公示,?？h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后，對申報材料進行復核,，對符合補助條件的,，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式,，并對審批結(jié)果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示,，公示期至少7天。

5.組織竣工驗收,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收,，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗收。

6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金,。

4.項目資金投入和使用情況

20xx年,，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日,，實際使用資金1005.95萬元,，資金全部使用完畢。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標

嚴格按照黨中央,、國務院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委,、省政府工作部署，堅持村民自愿,、政府引導和科學規(guī)劃,、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實精準扶貧“兩不愁,、三保障”,，結(jié)合農(nóng)村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役，加快推進農(nóng)村危房改造,，到20xx年前全部解決4類重點對象,、唯一住房為c、d級危房的非4類重點對象危房改造問題,，實現(xiàn)“人不住危房,，危房不住人”的目標。

2.項目年度績效目標

通過本項目實施,，對農(nóng)村危房進行合理規(guī)劃改造,，改善區(qū)域內(nèi)4類重點對象、唯一住房為c,、d級危房的非4類重點對象的住房條件,，對臨澧縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道清查的農(nóng)村危房進行修繕或新建,，有效消除農(nóng)村危房安全隱患,。具體目標細化如下：

（1）數(shù)量指標。完成年度危改任務390戶,。

（2）質(zhì)量指標,。危房鑒定嚴格按照《農(nóng)村危險房屋鑒定技術(shù)導則（試行）》標準執(zhí)行，鑒定精準率100%,。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗收實施方案》規(guī)定標準,，均通過現(xiàn)場竣工驗收，合格率100%,，打卡發(fā)放到戶率100%,，補助對象合規(guī)率100%,，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%,。

（3）時效指標。項目驗收,、審批,、資金支付及時率100%。

（4）成本指標,。補助標準合規(guī)率100%,。

（5）經(jīng)濟效益。有效減少由于危房問題而導致的農(nóng)戶經(jīng)濟損失,，減輕危改戶經(jīng)濟負擔,。

（6）社會效益,。提高農(nóng)房安全質(zhì)量,，保障危改戶居住安全，促進社會和諧,，無一例農(nóng)戶上訪戶,，危改房利用率100%，相關(guān)對象政策知曉率90%以上,。

（7）可持續(xù)性影響,。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發(fā)展，形成良性循環(huán)機制,。

（8）滿意度,。受益對象滿意度達90%以上。

湖南九澧咨詢服務有限公司接到臨澧縣財政局委托后,，成立了評價小組,，根據(jù)項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹,，收集查閱項目相關(guān)資料,，對項目資金情況、項目實施情況進行核實,；通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機發(fā)放調(diào)查問卷,、電話問訪、暗訪等方式,，了解相關(guān)情況,。與項目單位、財政部門溝通交流后,，綜合分析形成本項目績效評價報告,。

經(jīng)績效評價小組綜合評價,，該項目績效評價得分86.5分，評價等級為“良”,，得（扣）分情況如下：

詳見附件2專項資金績效評價指標體系

（一）項目投入情況

1.項目立項

該項目立項依據(jù)充分,，程序規(guī)范。

2.績效目標

填報的專項資金績效目標表欠完整準確,。

3.資金投入

項目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的名單及補助金額,，補助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報,。

（二）項目過程情況

1.項目資金管理情況

（1）項目資金到位率,。

截止到20xx年年底，項目專項資金到位1005.95萬元,，資金到位率100%,。

（2）預算執(zhí)行率。

截止20xx年1月,，撥付的專項資金使用1005.95萬元,，預算執(zhí)行率100%。

（3）資金使用合規(guī)性,。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請,，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī),，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人,，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

2.組織實施情況

（1）管理制度健全性

無補助標準制度,，村鎮(zhèn)補助標準各地不一致,。

（2）制度執(zhí)行有效性

11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局,。

（三）項目產(chǎn)出情況

1.產(chǎn)出數(shù)量,。完成了縣城9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作,。完成目標任務,。

2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進行鑒定,，鑒定精準率100%,，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場竣工驗收單,，驗收合格率均達100%,。打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%,，無一例違規(guī)補貼對象,。舊房拆除率100%,。完成績效目標。

3.產(chǎn)出時效,。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時完成驗收,、審批、資金撥付,。完成績效目標,。

4.產(chǎn)出成本。新建179戶,，補助540.7萬元；修繕201戶,，補助445.35萬元,，置換9戶，補助18.5萬元,，安置1戶,，補助1.4萬元，共390戶,，合計1005.95萬元,。補助實行個體差異化，未制定補助標準制度或方案,，無統(tǒng)一的補助標準,。

（四）項目效益情況

1.經(jīng)濟效益

投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進行改造，促進了建筑業(yè),、裝修業(yè)的發(fā)展,，有效拉動了內(nèi)需。同時農(nóng)房建設機械化水平較低,，需要較多的勞動力資源,，尤其是農(nóng)村個體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動力提供就業(yè)機會,，增加了務工人員的收入水平,，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。

2.社會效益

危房改造項目通過政府投入引導,，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性,，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加,，取得了明顯的社會效益,。匯總統(tǒng)計調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%,。

3.可持續(xù)性影響

項目的實施,，保障了農(nóng)村4類重點對象,、唯一住房為c、d級危房的非4類重點對象的住房安全問題,，住上了安全房,、放心房，居住條件得到較大改善,，生活質(zhì)量進一步提高,。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠意義,。

4.滿意度

通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果,，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績效目標,。

五,、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法

1.高度重視,，確保項目推動,。保障“住有所居，住房安全”,，保證“人不住危房,、危房不住人”，實施進村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場督導,。

2.加強巡查管質(zhì)量,。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達到入住條件的,，要求立即整改到位,；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格,。巡查,、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題,，建立臺賬,，整改一個銷號一個。

（二）存在的問題

1.項目管理欠嚴謹

一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶,，如魯寧東,、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話,、郭家?guī)X為南京的電話號碼等,；無聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）,；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林,、胡孟均）,；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）,；四類危改戶對象未附確認身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶,，主要是智障、精神病患者或五保戶（劉長江,、田林,、王作菊等）。

二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責填報,、整理,，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、縣級農(nóng)村危房改造臺賬管理制度”，現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實準確的檔案或臺賬資料,。

三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案,，農(nóng)戶對代建的項目內(nèi)容和成本不清楚,。

2.未制定補助標準

根據(jù)湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“制定具體控制標準，并在年度實施方案中明確”,，在實際實施過程中,，未制定具體規(guī)范的補助或控制標準，無完整的補助金額佐證依據(jù),，補助金額差異化未提供差異化依據(jù),，如同為修繕補助，刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元,、肖承佑4.05萬元,，烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元,，四新崗夏正發(fā)3.5萬元等,，補助標準較高。同為新建補助,，太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元,、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等,。

3.部分危改資金效益欠佳

空置危改房（原屋主已故）比例較高,，財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑,、肖承佑,，建檔立卡戶胡必波,、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬元,?？罩梅繜o后續(xù)管理制度。

（二）原因分析

以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎工作精細化管理,，檔案嚴謹性,、真實性、完整性欠缺,；二是補助制度未制定,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題,。

（一）精準完善檔案資料

規(guī)范并嚴格執(zhí)行危改戶的身份審核程序,，完善,、精準村,、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料,，便于備查和核對,。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實,、完整,、準確，避免弄虛作假,，套取財政資金行為發(fā)生,。由承包方制定修繕代建的實施方案，農(nóng)戶本人簽字確認,，知曉代建內(nèi)容和成本情況,，報村鎮(zhèn)審批確認，保證支出的真實合理,，確保財政資金的效益發(fā)揮,。

（二）制定公平合理的補助標準

根據(jù)文件規(guī)定，對危改戶進行準確摸底,，針對不同情況的危改戶,，按類別制定公平合理的補助標準，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行,，確保補助資金的對象認定,、補助標準公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶,、虛報冒領(lǐng)戶,、吃回扣等違規(guī)違紀情況。

（三）制定后續(xù)管理制度

制定危房補助后續(xù)管理制度,，針對財政資金補助五保戶等危改對象,，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案,。

項目績效評估報告資金使用情況篇三

1.銜接資金下達預算及項目情況,。20xx年根據(jù)項目的實際建設需求，共計申請銜接資金2498.73萬元,，分別用于高卓路卓圩段項目,、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目,，所有銜接資金已下達,。

2.銜接資金項目績效目標設定情況。所有項目,，根據(jù)產(chǎn)出指標,、效益指標和滿意度指標進行設定。其中,，產(chǎn)出指標分為數(shù)量指標,、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標,；效益指標分為經(jīng)濟效益,、社會效益,、生態(tài)效益和可持續(xù)影響,；滿意度指標主要是提升服務對象的滿意度。

本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目,，根據(jù)設定的績效目標,，對項目的施工單位、建設情況,、所在地的收益對象等，通過發(fā)放問卷的形式進行調(diào)查,，通過調(diào)查結(jié)果來測評銜接資金的績效目標完成度,。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析,。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。

2.項目資金執(zhí)行情況分析,。目前，所有的銜接資金已完成撥付,，撥付率100%,。

3.項目資金管理情況分析,。根據(jù)各建設項目的合同約定，按照序時進度,，每到支付節(jié)點,，由施工單位完成申報材料，經(jīng)審核后,，撥付項目資金,。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析,。根據(jù)設定的項目績效目標,，所有項目均完成了建設任務,，項目（工程）驗收合格率為100%，項目完工及時率為100%,，同時，項目實際投資額不高于項目控制價,。

2.效益指標完成情況分析,。提高地方固定資產(chǎn)投資額,，建制村通客車率達到100%,，縮短居民出行時間；道路硬化后,，極大的降低了揚塵,，提升了人居環(huán)境質(zhì)量,；所有項目的工程設計使用年限均大于5年,。

3.滿意度指標完成情況分析,。通過對受益群眾的走訪和調(diào)查,，滿意度達到100%以上，符合設定的績效目標,。

因為20xx開工時間較晚,，加之受雨季影響，前期工程建設相對較慢,；后期,，我局多措并舉、扎實推進農(nóng)村公路建設，提前完成了20xx年農(nóng)村公路建設任務,。

下一步改進措施：早謀劃,、早啟動，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）政府全面對接,，掌握鎮(zhèn)村兩級急需實施的農(nóng)村公路建設需求,，進一步解決群眾出行難問題。

農(nóng)村公路建設實行項目法人制,、工程招投標制,、工程監(jiān)理制和合同管理制，建立健全政府監(jiān)督,、業(yè)主管理,、社會監(jiān)督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系,；認真落實了 “七公開”制度,，實行項目公示制，自覺接受群眾監(jiān)督,。同時,，農(nóng)村公路建設實行項目公示制，在施工現(xiàn)場設立公示牌,，公開項目實施的時間,、規(guī)模、技術(shù)標準,、資金來源,、項目責任單位和責任人、監(jiān)督電話等情況,。

項目績效評估報告資金使用情況篇四

根據(jù)《中華人民共和國預算法》,、《中共中央 國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)[2018]34 號)和修水縣財政局關(guān)于開展 2020年項目支出績效評價的相關(guān)通知，修水縣財政局委托江西同盛會計師事務所對修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目支出進行績效評價,，現(xiàn)將績效評價情況報告如下:

(一) 項目概況

修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目于2020年7月通過縣第16屆人民政府48次常務會議研究同意實施,，由縣發(fā)改委立項批準建設(修發(fā)改投資字【2020】74號)。項目起點位于寧州鎮(zhèn),，路線起點位于寧州鎮(zhèn)崗上g220國道約k1478+800處,，途徑橫安、程山林場,、范塅,，終于陳家大屋，路線全長約11.121公里,，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上),，并對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土,。主要施工內(nèi)容為路基工程、路面工程,、拓寬路段修筑擋土墻,、破損路面修復、增設涵洞,、排水溝,、標示標線、防護設施提升,、沿線綠化及附屬設施等,。項目估算總投資2000萬元，建設工期2個月,。

2020年8月以(修交字【2020】166號)完成施工圖批復,，批復施工圖預算總金額2083萬元。2020年8月修水縣財評中心以(修財評字【2020】222號),、審定金額1722.77萬元,，作為工程招標控制價，項目資金來源為縣級財政資金,。

2020年8月,，委托九江市大華建設項目管理有限公司掛網(wǎng)招投標，2020年9月與中標單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同,，施工合同價1495.49萬元,，工期60天。與河南申通工程咨詢有限公司簽訂監(jiān)理合同,，合同價14.8萬元,，項目于2020年11月15日全面完工。根據(jù)縣委政府領(lǐng)導多次調(diào)度會要求,，擬對公路沿線的防護設施,、綠化、附屬設施,、桃里支路等工程進行改造提升,，桃里支路100萬元(與主線同步完成)，2020年10月底至11月底完成沿線綠化,、節(jié)點景觀120萬元;2020年12月至2021年元月底完成沿線防護功能等100萬元,。2020年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬元;2020年10月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節(jié)點景觀120萬元;2020年12月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線防護功能等100萬元,。

2020年11月,，修水縣招標領(lǐng)導小組以(修招字【2020】43號)會議紀要原則同意增加投資185萬元(其中設計變更及清單漏項60萬元,、增設管線及管涵10萬元,、程山路段加寬75萬元,、沿線零星處置40萬元)。

2021年7月,，項目已全部完工,，項目建設單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗收。

(二)項目資金使用情況

《關(guān)于下達2020年抗疫特別國債資金的通知》(修財字【2020】50號),，修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬元,，截止2021年 8月共支付1294.4萬元，其中工程款1254萬元,、設計費13.65萬元,、監(jiān)理費10.36萬元、招標代理費3.8萬元,、造價咨詢費5.6萬元,、測量費1.12萬元、綠化工程5.87萬元,。

(三)項目績效目標

修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目是修水縣為改善基礎設施條件,，緩解交通壓力,，大力提升陳門五杰文化旅游項目,，促進沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展具有十分重要的意義,。

(一)績效評價目的

通過實施績效評價,，判斷修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用的經(jīng)濟性,、效率性和效果性,，明確資金使用中存在的問題和風險,，并提出合理建議。

(二)績效評價原則,、依據(jù),、指標體系和方法

在績效評價過程中遵循科學規(guī)范,、公正公開,、分級分類,、績效相關(guān)原則，按照財政部印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》(財預[2020]10 號)和(修發(fā)改投資字【2020】74號)等相關(guān)文件的要求,，通過查閱資料,、分析比較、邏輯判斷,、公眾評判法等方法,，并結(jié)合本項目的具體情況，進行項目支出績效評價,。評價指標體系分為項目過程指標,、產(chǎn)出指標、效益指標,、滿意度指標四個方面,，各占 20%、40%,、30%,、10%進行績效評分，具體見附件。

(三)績效評價實施

1,、成立績效評價組,，初步了解專項資金基本情況，提請項目單位準備績效評價資料;

2,、修水縣交通局報送專項資金使用情況相關(guān)資料和項目情況總結(jié);

3,、歸納匯總。對提供的材料,，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析,、歸納匯總;

4、形成績效評價報告,。

(一)評價指標分析

1,、過程指標，總分值 20 分

(1)超預算率,，分值5分,。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬元，修水縣交通局未見資金預算批復,，截止2021年 8月共支付1294萬元,，實際支付占預算的68.1%，由于項目臨時增加內(nèi)容過多,，項目實際投資預計1968萬元,，超預算3.5%，扣1.75分,，得3.25分,。

(2)資金使用合規(guī)性，分值5分,。 根據(jù)財政專項資金管理相關(guān)制度,，專項資金必須專款專用,、專賬核算,，經(jīng)核實，該項目能做到?？顚Ｓ?、專賬核算，得5分,。

(3)組織實施,，分值 5 分。按照修財聯(lián)字[2018]14號文件要求,，要嚴格控制預算,，加強項目資金管理,，切實把資金用在刀刃上，確保項目按時按質(zhì)完成,，但在具體實施過程中,，至今未辦理竣工決算驗收、決算審計,，考慮沿線實施要求檢驗高,。扣1分,，得4分,。

(4)績效目標明確、合理性,，分值 5 分,。績效目標不明確,，項目建設過程中多次修改,。得2.5分。

2,、產(chǎn)出指標,，總分值 40 分

(1)數(shù)量指標,，分值 10分,。

該項目完成了調(diào)整后的全部工程建設內(nèi)容，得10分,。

(2)質(zhì)量指標,，分值 10分，其中:

政府采購規(guī)范性,，分值4分,。根據(jù)《政府采購法》和發(fā)改辦法規(guī)【2020】770號文件，施工部分估算價達到400萬元以上則整個總承包發(fā)包應當招標,，項目單位對主合同實行了公開招標,，對其他工程合同未辦理招標、競價手續(xù),，得2分,。

項目驗收合格率，分值 3分,。項目通過第三方質(zhì)量檢測合格,，得3分。

現(xiàn)場核查,，分值 3 分,，經(jīng)現(xiàn)場核查，未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，得3分,。

(3)工程完工及時性,，分值 5 分。項目單位2021年7月申請交工驗收,，但項目單位未嚴格執(zhí)行合同工期,，扣2.5分，得2.5分,。

(4)資金撥付及時性,，分值 5分。經(jīng)核實項目單位會計賬目,，項目資金預算1900萬元,，截止2021年 8月共支付1294萬元，得5分,。

(5)成本指標,，分值10分。該項目預算單位成本1900萬元/11.121公里=170,，85萬元/公里,。預計實際單位成本2039.46萬元/11.121公里=183.39萬元/公里，大于預算單位成本,。得0分,。

3、效益指標,，總分值 30 分,，其中:

(1)社會效益，提高通行能力,，分值10分,。項目實施后，改善了基礎設施條件,，緩解了交通壓力,，提高了通行能力。得10分,。

(2)經(jīng)濟效益,，分值10分，其中:

已完工程使用率,，分值 5分,。已完工程已全部交付使用，得5分,。

提高經(jīng)濟規(guī)模與效益,，分值5分,。改建后，節(jié)約了車輛通行時間和運行成本,，促進沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展,。得5分。

(3)生態(tài)效益,，分值10分.其中:

綠化情況,，分值5分。改善了改造前的臟亂差環(huán)境,，改建后,，沿線綠化景觀得到較好改善，得5分,。

環(huán)境衛(wèi)生,、空氣質(zhì)量，分值5分,。改造后,，通行時間大大縮短，環(huán)境衛(wèi)生,、空氣質(zhì)量有明顯提升,，得5分。

4,、滿意度指標,，居民滿意度，分值 10 分,。為評價滿意度,，對老居民進行了問卷調(diào)查，居民滿意度占大于90%,。得10分。

(二)績效評價結(jié)論

修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用方向基本符合相關(guān)規(guī)定,，也產(chǎn)生了一定的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益;未發(fā)現(xiàn)項目資金被擠占,、挪用現(xiàn)象,。通過本項目的實施，改善基礎設施條件,，緩解交通壓力,，大力提升陳門五杰文化旅游發(fā)展，促進沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展具有十分重要的意義,。但在組織實施,、工程款撥付及時性等方面還存在一些問題,。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目績效評價分數(shù)80.25 分，績效評價結(jié)果為“良”,。

1,、項目績效目標不明確，項目設計沒有統(tǒng)籌規(guī)劃,，建設內(nèi)容一改再改,，造成績效目標不明晰、任務不明確,。

2,、項目組織實施不到位。修水縣交通局作為項目主管單位,，對項目實施具有組織責任,，對項目資金具有監(jiān)管責任;但實際執(zhí)行時，修水縣交通局僅負責將資金撥付,，未認真組織項目的實施和管理,，容易引起項目資金使用不當風險,， 也難以保證項目的順利運行和目標的實現(xiàn),。

3、工程進度嚴重滯后,，未辦理竣工驗收,、決算審計,。

1、要明確項目建設績效目標,，確保項目建設按既定的目標推進,。項目單位要及時與上級部門溝通協(xié)調(diào)，積極解決項目建設過程中遇到的問題,，確保項目建設取得實實在在的成效,。

2、強化項目主管單位的預算績效管理主體責任,。修水縣交通局作為修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目的主管單位,，應根據(jù)《預算法》及相關(guān)文件要求，落實好預算編制,、績效管理,、資金審核與監(jiān)管責任，確保項目績效目標的實現(xiàn);

3,、相關(guān)政府部門應加強目標審核把關(guān),，進一步明確職責，突出主管部門的管理責任,，強化財政部門的審核責任,，加快相關(guān)工程項目的竣工驗收備案,，提高工作效率。

項目績效評估報告資金使用情況篇五

為加強衛(wèi)生院管理,，調(diào)動我院衛(wèi)生人員的積極性,，為農(nóng)民群眾提供便捷、高效,、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務,，實現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標。根據(jù)黃巖區(qū)基層醫(yī)療機構(gòu)績效考核標準,，我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核,，現(xiàn)將績效考核自查情況匯報如下：

（一）、基本醫(yī)療服務,。

1,、服務質(zhì)量,。嚴格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書寫規(guī)范,、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,處方質(zhì)量,、病歷質(zhì)量、護理文書質(zhì)量,、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求,。

2,、服務數(shù)量。門(急)診人次,，1-6月份為15678人次,、輔助檢查總7895人次,。

3、執(zhí)行基本藥物制度,。我院于20xx年10月全部實行國家基本藥物制度,，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范,、合理使用基本藥物,，開展基本藥物不良反應監(jiān)測情況,。

4、醫(yī)療費用情況,。每門診收費46.2元,，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門診費用實現(xiàn)負增長,。

（二）,、公共衛(wèi)生服務。

1,、建立居民健康檔案,。農(nóng)村居民健康檔案的建立、使用,、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎上,為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理,。

2、健康教育,。健康教育和健康咨詢服務的提供情況,、農(nóng)民健康知識知曉率88%。

3,、免疫規(guī)劃項目,。國家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證（卡）率100%,；免疫規(guī)劃接種率≥99.6%,；及時接種率96.9%。

4,、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告與處理項目,。保障傳染病疫情網(wǎng)絡直報系統(tǒng)正常運行；共報告?zhèn)魅静?6例,，及時報告16例,，及時報告率為100%。認真配合疾控機構(gòu),參與現(xiàn)場疫點處理,對非住院結(jié)核病人,、艾滋病病人進行治療管理,。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場所,、學校,、職業(yè)等衛(wèi)生指導與管理工作。

5,、兒童保健項目,。建立0-3歲兒童保健手冊,規(guī)范開展兒童保健工作；0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達96%,。

6,、孕產(chǎn)婦保健項目,。建立孕產(chǎn)婦保健手冊,規(guī)范開展孕產(chǎn)婦保健工作；年度孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達94%,。

7,、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%,。老年人健康檢查,、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調(diào)查,并向老年人提供自我保健,、傷害預防和自救等健康指導,。

8、慢性病管理,。共篩查2578人,，共有高血壓病人570人，20xx年度315人,，管理191人,；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人,，其中管理138人,。

9、重性精神疾病患者管理,。報告及管理7個,，認真做好重性精神病患者的隨訪、康復指導及登記管理情況,。在專業(yè)機構(gòu)指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導,。

10、重大公共衛(wèi)生服務項目,。按照重大公共衛(wèi)生服務項目實施方案,認真做好乙肝補種,、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、農(nóng)村婦女孕前和孕早期增補葉酸,、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務項目的有關(guān)工作,。

（三）、新型農(nóng)村合作醫(yī)療,。

（1）新農(nóng)合政策宣傳,；設置新農(nóng)合宣傳欄1個，認真做好新農(nóng)合補償政策宣傳,公布就診報銷流程,，公示醫(yī)療服務與藥品價格,。

（2）新農(nóng)合監(jiān)督。公示參合農(nóng)民補償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴,。

（3）新農(nóng)合服務,。認真做好新農(nóng)合參合農(nóng)民住院報銷工作,及時、準確,、全面上傳醫(yī)療服務信息,并按要求開展即時結(jié)報工作,。

（四）、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理,。

（1）按照浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務中心,、村衛(wèi)生室建設標準，基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務中心標準化建設工作,目前建成10個村衛(wèi)生室的建設工作,。

（2）衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室管理情況,。協(xié)助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準入制度；建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會制度,；對村衛(wèi)生室進行業(yè)務指導和監(jiān)管：建立統(tǒng)一制度,；村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費標準。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥,。

（五）,、人事財務管理。

（1）人員配備情況,。人員崗位設置合理,，配備到位,基本公共衛(wèi)生服務崗位人員人，占衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的30%,；衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員具備相應崗位的執(zhí)業(yè)資格,。

（2）財務管理、分配制度建立執(zhí)行情況,。嚴格執(zhí)行財務預算制度和會計制度,，業(yè)務收入存入專戶，基本能按照當日發(fā)生,，當日入帳,，并定期結(jié)算，收費使用統(tǒng)一票據(jù),，票款相符,；醫(yī)院年終有結(jié)余。

（六）,、院內(nèi)環(huán)境與管理,。建立健全并落實行政、后勤,、進修和培訓等制度并落實,。院容院貌干凈整潔，工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標語,、專欄醒目規(guī)范,，醫(yī)務人員精神飽滿,服務態(tài)度和藹得。

（七）,、群眾評議與監(jiān)督,。醫(yī)患溝通情況,群眾滿意率。院內(nèi)設有群眾意見箱,能開展問卷調(diào)查,有群眾及病人評價結(jié)果,群眾滿意率達90%,。

自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題,，主要表現(xiàn)在：

（一）、公共衛(wèi)生服務情況,。

1,、健康教育方面：工作不到位，質(zhì)量不高,，開展講座次數(shù)不夠,。咨詢工作開展不到位等。

2,、資料收集完善,，人員對公共衛(wèi)生項目工作業(yè)務尚不夠熟悉。

3,、某些項目工作開展難度大,。如慢性病的管理方面。

4,、科室設置房屋不足,。

（二）、醫(yī)療質(zhì)量情況,。

1,、未能完善質(zhì)量管理機構(gòu)，特別是質(zhì)控和院感方面工作開展較差,，未能落實完善,。

2、病歷書寫規(guī)范尚未完善,。

3,、“三基”工作開展不夠。

4,、職工對醫(yī)院核心制度不熟悉,，未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心3制度的情況。

5,、護理水平有待進一步提高,。

（一）加強培訓與管理,，努力提高衛(wèi)生院整體水平。

（二）對公共衛(wèi)生項目,，加大在資金,、物力、人力的投入,，要全院人員的動員和參與,。

（三）加強慢病的管理，特別是要加強篩查的力度,，加強管理力度，主動發(fā)現(xiàn)病人,，主動管理病人,。

（四）加強進修與培訓，加強“三基”培訓,，提高人員素質(zhì),，提高醫(yī)療技術(shù)水平。

（五）加強醫(yī)病質(zhì)量的管理,。

項目績效評估報告資金使用情況篇六

根據(jù)上級要求,，現(xiàn)將我縣20xx年銜接資金績效使用情況作如下報告：

20xx年各級下達我縣銜接資金（含縣級配套資金）共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元,，省級資金1881萬元,，市級資金561萬元，縣級配套資金715萬元,，資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項目庫中提取項目,，并及時將資金分批安排到具體項目。

（一）資金投入情況分析

1,、中央資金到位投入情況分析,。中央資金實施項目84個，投入2184.7萬元,，其中用于產(chǎn)業(yè)項目37個,，投入資金1243.79萬元、基礎設施項目38個,，投入資金660.3萬元,，生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目5個，投入資金43.2萬元,，就業(yè)及管理費項目4個,，273.41萬元。

2,、省級資金到位投入情況分析,。省級資金實施項目63個投入資金1881萬元,，其中產(chǎn)業(yè)項目23個，投入資金957.47萬元,，基礎設施項目23個,，590.9萬元，改善人居環(huán)境及安全飲水項目4個,，投入資金114.63萬元,，公益崗位1個，投入資金218萬元,。

3,、市級資金到位投入情況分析。市級資金實施項目8個,，投入資金561萬元,；其中用于產(chǎn)業(yè)項目6個，投入資金280.4萬元,，基礎設施項目2個,，投入資金6.4萬元，就業(yè)獎補項目1個,，投入資金274.2萬元,。

4、縣級資金到位投入情況分析,?？h級資金實施項目25個，投入資金715萬元,。其中用于產(chǎn)業(yè)項目18個,，投入資金341.652萬元，基礎設施項目4個,，投入資金93萬元,，生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目3個，投入資金44萬元,，交通獎補項目1個,，投入資金236.348萬元。

（二）項目資金執(zhí)行情況

1,、全年項目資金實施情況,。全年共實施項目175個，項目安排資金5341.7萬元,。其中產(chǎn)業(yè)項目90個,，安排資金2823.312萬元，占總資金的52.85%,；基礎設施項目77個,，安排資金1350.6萬元,，占總資金的25.28%；公益崗位項目1個,，安排資金273.924萬元,，占總資金的5.13%；雨露計劃項目1個,，安排資金107萬元,，占總資金的2%；就業(yè)獎補項目1個,，安排資金567.33452萬元,，占總資金的10.62%；生活條件改善項目14個,，安排資金201.83萬元,，占總資金的3.78%，項目管理費17.7萬元,。占總資金的0.3%。

2,、全年項目資金撥付情況,。截止20xx年11月20日止，項目資金已撥付4844.8萬元,，項目資金支付率90.70%,。

1、細化項目資金管理辦法,。為確實加強項目資金管理,，我縣在20xx年出臺了（黎財農(nóng)[20xx]3號）《關(guān)于進一步加強和規(guī)范銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目和資金管理》的通知，對項目管理運行作出詳細規(guī)定,。一是進一步嚴格銜接資金使用范圍,，不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉(xiāng)村振興無關(guān)的支出。

2,、是加強項目庫建設管理,、做好項目管理工作，加快資金撥付進度,、加強資金績效管理,、嚴格公示公告制度；三是規(guī)范資產(chǎn)臺賬管理,，規(guī)范后續(xù)管護運營,，規(guī)范收益分配使用。

20xx年我縣總體績效目標,，主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、脫貧戶及監(jiān)測對象就業(yè),、村級集體經(jīng)濟增收、農(nóng)戶增收,、提升改善農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件等目標實施項目,、項目實施后全部實現(xiàn)初定的績效目標。

（一）績效指標完成情況分析

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標,。產(chǎn)業(yè)類：建設煙葉烘烤房38座,，發(fā)展烤煙760畝，發(fā)展鱸魚育苗基地1個,，生豬養(yǎng)殖10萬頭,，種植黃桃110畝，獼猴桃20畝,，藍莓20畝,，林下種植黃精30畝，中草藥種植30畝,，冷庫房及倉庫2430平方,；瓜蔞種植1500畝；激勵脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶數(shù)1027戶,，長豆角產(chǎn)值260畝,，完成值大于260畝；,?；A設施：新建護磅工程處12處，完成值大于12處,；小額貼息貸款放貸980人,，完成值大于980人；易地搬遷安置點消防隱患提升2個,，完成值大于2個,；通村、組硬化路初定目標1000米,，完成值大于1000米,。類改善自然村、組安全飲水11處,，解決安全飲水人數(shù)1476人,；就業(yè)類：開發(fā)公益崗位360個，完成值大于360個,；完成值大于1027戶,；就業(yè)及省外務工交通獎補1900人，完成值大于1900人,。

（2）質(zhì)量指標,。全縣175個項目決算驗收評審合格,，達到（或超出）項目績效預設值。

（3）時效指標,。截止到20xx年11月22日前,，財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金175個項目，全部按年初目標全面完成驗收,。

（4）成本指標,。項目通過預算、結(jié)算等監(jiān)管核減,，項目實施成本低于市場價格≥3%。

（二）效益指標完成情況分析

（1）經(jīng)濟效益,。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目實施后,，直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬元，促進我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，11個村村集體經(jīng)濟收入大于5萬元,。通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進脫貧人口及監(jiān)測對象人均收入達到當?shù)剞r(nóng)人均收入水平。

（2）社會效益,。項目實施后,、改善了當?shù)厝罕娯酱鉀Q的生產(chǎn)、生活基礎設施條件,，群眾對美好生活的滿足感得更好實現(xiàn),，干部群眾關(guān)系更加融洽。

（3）生態(tài)效益,。項目實施后生態(tài)環(huán)保還原率達到95%以上,。

（4）可持續(xù)影響。項目實施后減少環(huán)境污染,，產(chǎn)業(yè)地壯大當?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體,，激勵脫貧群眾通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收,，可持續(xù)影響。

3.滿意度指標完成情況,。項目實施后脫貧人口滿意率達到95%以上,，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體滿意率達到100%,。

（一）存在的問題及原因

1、項目產(chǎn)出指標不夠精準,。因市場價格變動大,，部分項目建設內(nèi)沒有達到預期目標。

2,、項目入庫前期績效表格填報不規(guī)范,，造成項目績效統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計困難，個別項目統(tǒng)計不精準,。

（二）下一步改進措施

一是加大項目庫建設力度,，確保項目庫績效績效數(shù)據(jù)精準；二是加強項目管理力度,，做好項目前期項目可行性論證,，確保項目順利實施；三是定期對項目實施情況進行績效調(diào)度,，推動項目績效目標規(guī)范化,。

績效自評結(jié)果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級門戶網(wǎng)站向社會進行公示公告,，村級以宣傳欄形式向社會進行公示公告,。

項目績效評估報告資金使用情況篇七

為切實加強耕地保護和用途管制，增強糧食綜合生產(chǎn)能力,，未定發(fā)展糧食生產(chǎn),，省廳下達了開展耕地“非農(nóng)化”“非糧化”摸底調(diào)查工作任務，為完成省廳下達任務,，經(jīng)公開招標確定了廣東華遠國土工程有限公司進行我區(qū)耕地“非農(nóng)化”“非糧化”摸底調(diào)查工作?，F(xiàn)將評價結(jié)果匯報如下：

（一）項目實施情況

該項工作調(diào)查的耕地以20xx年土地變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫為基礎，結(jié)合第三次國土調(diào)查確定的耕地及建設用地農(nóng)轉(zhuǎn)用審批等情況,。充分運用遙感信息等技術(shù)手段,，利用“三調(diào)”、農(nóng)村亂占耕地建房問題專項整治等工作成,，減少重復工作,，做到應查盡查、不留死角盲區(qū),，確保數(shù)據(jù)的真實準確性并最終取得省自然資源廳和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳驗收通過,。

（二）項目資金管理及使用情況

此項工作為省廳臨時下達，年初并未申請預算,，因摸底調(diào)查矢量數(shù)據(jù)的優(yōu)化調(diào)整以及內(nèi)業(yè)資料的搜集整理工作,，包括航拍圖、現(xiàn)狀圖、區(qū)位圖等圖紙的制作等技術(shù)需要,，用區(qū)財政預算局年初下達的生態(tài)修復專項規(guī)劃資金調(diào)劑用于此項工作,，向廣東華遠國土工程有限公司共計支付20萬元。

（三）項目執(zhí)行情況及項目實施取得的成效

目前成果已提交至寧波市自然資源和規(guī)劃局及浙江省自然資源廳,、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳,，該項目已完成并經(jīng)省自然資源廳和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳驗收合格。本次摸底調(diào)查工作順利完成了省自然資源廳下達的任務,，為我區(qū)“恢復地類”整治項目提供了數(shù)據(jù)保障,，也為我區(qū)耕地保護工作提供了便利。

為保證規(guī)劃的現(xiàn)勢性,、科學性,，需要及時更新、維護數(shù)據(jù)成果的完整性,，加強數(shù)據(jù)庫成果管理來指導鎮(zhèn)（街道）及時了解和落實整改,，需高效滿足國土資源管理要求精度、實效的“非農(nóng)化”“非糧化”數(shù)據(jù)服務,。因此后續(xù)還需按要求及時更新維護矢量數(shù)據(jù)與文檔數(shù)據(jù)等,。為有效解決“非農(nóng)化”“非糧化”等問題，之后還需要全面了解掌握核實整改工作的具體措施和技術(shù)問題,，及時研究解決后續(xù)有關(guān)問題,。

項目績效評估報告資金使用情況篇八

為全面推進預算管理，提升鄉(xiāng)村振興銜接資金使用效益,，根據(jù)上級通知,，我局對20xx年度鄉(xiāng)村振興銜接資金進行了自評，現(xiàn)將具體情況報告如下：

20xx年人居環(huán)境整治,，我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接補助資金50萬元,。資金主要用于全區(qū)6個村、兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村生活垃圾治理,、人居環(huán)境的美化、亮化,、空心房整治,、污水治理等工作。

(一)鄉(xiāng)村振興銜接資金,。20xx年,，我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區(qū)28個村的農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進及后期管護,。在資金使用上先規(guī)劃后使用,，做到計劃在先使用在后；在資金獎補上先上會后獎補,，做到“三大一公”,，集體研究杜絕腐?。辉谫Y金撥付上先公示后撥付,，嚴格按照工作進展及時撥付到位,，做到公開透明，杜絕優(yōu)親厚友,；在資金管理上建立專賬,，做到專款專用,，杜絕挪作它用和超范圍支出,。

(二)地方配套資金。20xx年,，我區(qū)財政從預算資金中統(tǒng)籌安排800萬資金用于農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進的獎補,、后期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經(jīng)費。

(三)社會資本投入,。20xx年我區(qū)各行政村和農(nóng)戶投入1300萬,。在農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進上積極發(fā)動群眾，動員農(nóng)戶主動參與投工投勞投資（或出資100-300元）,，確保改廁資金的足額到位,，讓村和農(nóng)民群眾真正成為改廁的主體。

(一)制定實施方案,。我區(qū)嚴格根據(jù)中央農(nóng)辦等 8 部委《關(guān)于推進農(nóng)村“廁所革命”專項行動的指導意見》（農(nóng)社發(fā)<20xx>2號）和省,、市《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建工作方案>的通知》的要求，結(jié)合我區(qū)實際,，制定了《赫山區(qū)20xx年度農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號),，明確了目標任務、實施步驟,、保障措施等,。

(二)加強組織領(lǐng)導。區(qū)委,、區(qū)政府多次召開專題會議,，研究部署工作，并下發(fā)了工作相關(guān)文件;成立全區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建領(lǐng)導小組,，區(qū)委書記,、區(qū)人民政府區(qū)長任雙組長、區(qū)委副書記和區(qū)人民政府分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的副區(qū)長任常務副組長,，一名副處級干部具體主抓,，區(qū)委辦、區(qū)政府辦、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、兩辦效能室,、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)生健康局,、區(qū)市場管理監(jiān)督管理局,、區(qū)財政局、區(qū)審計局,、區(qū)民政局,、區(qū)鄉(xiāng)村振興局、益陽市生態(tài)環(huán)境局赫山分局,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等單位主要負責人為成員,。領(lǐng)導小組辦公室設區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組書記任辦公室主任,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）應成立專門工作機構(gòu),，實行“一把手”負責制。

(三)強化責任落實,。我區(qū)嚴格落實管理責任制,，堅持以“黨政主導、部門主管,、鎮(zhèn)村主責,、村民主體”的原則，落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）主體責任及部門職能職責,，落實行政村“四議兩公開”制度,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）是廁改實施責任主體，主要負責同志對實施效果負責,。特別是在改廁全過程中多次組織督查,、農(nóng)業(yè)、紀委等部門開展督查,，加速全區(qū)戶用衛(wèi)生廁所的改（新）建工作進度,，確保質(zhì)量，確保首廁負責制落到實處,，真真實現(xiàn)赫山改廁又快又好,。

（四）強化資金保障。實行“先建后補+以獎代補+農(nóng)戶自籌”模式：先由村集體和群眾自行建設,，再整合用好涉農(nóng)資金、專項資金,。衛(wèi)生廁所普及率達85%以上的村,，按每戶1210-1230元進行獎補，其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產(chǎn)品、獎補到村150元進行維護,、獎補到鎮(zhèn)30元進行維護,，改廁農(nóng)戶自籌100—300元，主要負責挖坑安裝,。制定了專項資金管理辦法,，建立資金使用臺帳制度，做到有章可循,、有據(jù)可查,、公開透明、無截留,、挪用和超范圍的支出,做到了?？顚Ｓ谩?/p>

（五 ）強化宣傳報道,。充分發(fā)揮電臺,、電視臺、手機報和網(wǎng)絡等新聞媒體作用,，深入廣泛開展宣傳,，使農(nóng)村改廁工作家喻戶曉、深入人心,，營造了全區(qū)上下廣泛關(guān)注農(nóng)村廁改工作的濃厚氛圍,，形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會積極支持的工作局面,。同時,，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉(xiāng)村主干道為主要宣傳陣地,，大張旗鼓地宣傳農(nóng)村廁改工作,，通過持續(xù)不斷的宣傳，積極倡導文明生活方式,，引導農(nóng)民群眾改變陳規(guī)陋習,。截至目前，累計在村莊,、公路沿線等處制作固定宣傳標語120余條,。

（六）強化績效管理。我區(qū)制定了《20xx年赫山區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建工作驗收方案》,，將組織區(qū)財政局,、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)審計局,、區(qū)督查局,、赫山生態(tài)環(huán)保分局,、區(qū)駐農(nóng)業(yè)局紀檢監(jiān)察組等部門技術(shù)專家對整村推進的33個村進行聯(lián)合考核驗收，完成一村,、驗收一村,，對未達到技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求的，限期整改到位,。在實施過程中,，群眾自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組，全程參與施工監(jiān)督,。審計部門跟蹤審計,，確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核,，將農(nóng)村廁改納入?yún)^(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度績效考核,。紀檢監(jiān)察機關(guān)強化紀律監(jiān)督，杜絕了廁改工作中的形式主義,、官僚主義問題和貪腐等違紀行為,。

(一)確定產(chǎn)品,。赫山區(qū)在產(chǎn)品的確定上,，根據(jù)中央,、省市要求積極使用國標產(chǎn)品,，省改廁任務下達后,，按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制,，形成了一整套的經(jīng)驗做法,，并進一步完善了《赫山區(qū)廁所革命使用手冊》,。

(二)加強技術(shù)推廣,。一是培育安裝技術(shù)能手,。在廁改村,依托以農(nóng)廣校、農(nóng)民培訓基地,、農(nóng)民田間學校為主,職業(yè)院校為輔的職業(yè)農(nóng)民培育體系,，加大安裝技術(shù)能手培育。線上,、線下共培訓安裝技術(shù)能手780人次,。二是開展技術(shù)培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓,、分層施教,采取現(xiàn)場觀摩,、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式,，點線面齊抓,，進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術(shù)培訓班2期,培訓人員400多人次,，現(xiàn)場或上門指導服務與培訓達6000人次,。三是抓好示范引領(lǐng),，在全區(qū)每個廁改村每個示范片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區(qū)廁改辦不定期送技術(shù)下鄉(xiāng)，引導農(nóng)民干,、給農(nóng)民做示范,起到了很好的示范推廣作用

(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持“四個到位”,。高位推動到位,；群眾發(fā)動到位；資金保障到位,；監(jiān)管考核到位,。二是業(yè)務技術(shù)層面：堅持“四個統(tǒng)一”。統(tǒng)一標準模式,；統(tǒng)一采購程序,；統(tǒng)一建設流程；統(tǒng)一服務指導,?！昂丈侥Ｊ健薄ⅰ昂丈阶鞣ā弊鳛閷徲嫷牡湫桶咐葡蛉珖?。赫山區(qū)全面開展“三池”建設,，改水改廁一并進行。黑水進新國標的化糞池,、灰水進大容積的凈化池,、經(jīng)過初步處理的污水共同進入生態(tài)池的糞污處理模式，得到了治污專家的贊許,，在全省20xx年廁所革命“首廁過關(guān)制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛國博士的教案,，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳社會事業(yè)促進處和省農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報給了國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,，部里給予了高度肯定,，準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區(qū)農(nóng)業(yè)改廁進度在全省排名第一,。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條,。20xx年省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳促進處正、副處長多次對赫山區(qū)農(nóng)村改廁工作進行了認真的調(diào)研,，充分的肯定了赫山區(qū)改廁做法,，促推赫山區(qū)人居環(huán)境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

(四)轉(zhuǎn)變施工方式,。一是堅持村組織施工隊施工,。我區(qū)項目推進村重點依托泥瓦匠、水電安裝工,、小型挖機等實施安裝改（新）建,。二是堅持農(nóng)戶自行挖坑,，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發(fā)揮群眾積極性,。三是通過實踐改進生產(chǎn)力,，如泉交河鎮(zhèn)就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘，又實用又方便,，提高了生產(chǎn)力,。

（一）統(tǒng)一標準模式。通過試點,，結(jié)合我區(qū)實際,，我區(qū)繼續(xù)推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統(tǒng)一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池,。該模式具有安裝簡單,、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢,，群眾普遍認可,。

（二）統(tǒng)一采購程序。為保障廁具質(zhì)量,，在統(tǒng)一建設模式的同時,，統(tǒng)一廁具生產(chǎn)廠家。由村集體與生產(chǎn)廠家簽訂化糞池采購協(xié)議,，簡化廁改招投標程序,，降低建設成本。

（三）統(tǒng)一建設流程,。統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范,，通過不斷積累安裝施工經(jīng)驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項,，繼續(xù)完善《實用手冊》,，方便安裝施工隊掌握運用。統(tǒng)一安裝施工,，各村組建專業(yè)施工隊伍,，統(tǒng)一施工、規(guī)范操作,、確保質(zhì)量,。

（四）統(tǒng)一服務指導。區(qū)里組織一線干部,、安裝施工人員舉辦政策技術(shù)培訓班,、開展現(xiàn)場觀摩活動，并派出技術(shù)專家進行現(xiàn)場技術(shù)指導,，把好安裝技術(shù)關(guān),。組織農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境,、財政,、審計、紀檢監(jiān)察等相關(guān)部門按照職責分兵把口,，嚴把資金關(guān),、標準關(guān)、采購關(guān),、建設關(guān)、技術(shù)關(guān),，形成工作合力,，保證改廁實效。當?shù)厝罕娺€自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組,，全程參與施工監(jiān)督,。

（五）統(tǒng)一維護。建立區(qū),、鄉(xiāng),、村、戶,、保潔員,、生產(chǎn)廠家六級聯(lián)管的長效管護機制，實現(xiàn)了管護100%到位,。區(qū)級帶頭開展地毯式摸排,，回訪改廁戶，尋找問題廁所并立行立改,，實現(xiàn)了群眾100%滿意,。

(一)成功經(jīng)驗

赫山區(qū)改廁工作的主要經(jīng)驗是形成了赫山模式，創(chuàng)建“赫山作法”,，該模式和做法最成功之處：

把農(nóng)村改廁作為重要民生工程,，始終做到“三個堅持”，不斷推進廁所革命,，即堅持“區(qū)級主導,、組織推進，鎮(zhèn)村主責,、宣傳發(fā)動,，部門主管、指導監(jiān)督,，群眾主體,、共建共享” 的“四級聯(lián)動”,， 推動群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙摹保鉀Q“誰來改”的問題,；堅持首廁負責找方法,、統(tǒng)籌推進做加法、資金保障講章法三項措施,，著力解決“怎么改”的問題,；堅持“統(tǒng)一廁具產(chǎn)品、統(tǒng)一采購程序,、統(tǒng)一安裝施工,、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一后期管護”的“五個統(tǒng)一”模式,，著力解決“怎么改好”的問題,。

(二)意見建議

1、牽頭主體要明確,。一年之計在于春,。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉(xiāng)村振興局而工作尚留在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,。

2,、計劃申報要科學。要充分尊重群眾意愿,，自下而上,，精準摸底，科學申報,。不要政府包攬摸腦殼,，到時強攤?cè)蝿战o群眾。

3,、獎補力度要加大,。農(nóng)村改廁已開展三年，越到后面難度越大,。

項目績效評估報告資金使用情況篇九

（一）項目所屬單位市政總公司基本情況簡介

市政總公司為副處級公益二類事業(yè)單位,，隸屬邵陽市城市管理和綜合執(zhí)法局，編制360人,，實有在編人員227人,。工作職責是：負責全市城區(qū)道路、排水,、橋梁及其附屬市政公用設施的日常管理及養(yǎng)護維修及市政工程設施方面的城市防汛,、防澇、抗冰雪等突發(fā)應急事件的具體實施。

（二）項目資金分配情況

市政總公司主要承擔市區(qū)57條主次干道路面,、人行道,、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護，總維護面積300萬㎡,，其中：城市主干道車行道面積199.56萬㎡,；人行道面積78.41萬㎡；城市排水管網(wǎng)長度173.46km,；城市橋梁7座,；西湖橋、沿江橋,、青龍橋,、邵水橋老橋、邵水橋新橋,、洛陽洞橋,、紅旗河橋等。

（1）項目資金使用情況

20xx年度道路維護專項資金共2,，334.88萬元 ，資金到位率100%,。

（2）實際支出情況

共計支出2,，334.88萬元，其中：城市主,、次干道路面防治支出814.69萬元,；人行道維護支出596.12萬元；排水設施維護支出477.95萬元,；橋梁日常監(jiān)測及管護支出87.04萬元,；西湖橋下專項維護支出59.78萬元；政府采購——日常維護設備299.3萬元,。

(一)績效評價目的

本次績效評價的目的是強化財政支出的管理意識和績效意識,，及時發(fā)現(xiàn)市政工程日常維護項目管理的薄弱環(huán)節(jié)并提出建議，總結(jié)經(jīng)驗,，分析存在問題及原因,，進一步提高市政工程日常維護的管理水平和使用效益。

(二)績效評價過程

1,、前期準備

（1）根據(jù)根據(jù)《邵陽市財政局關(guān)于開展20xx年度城市道路維護項目資金重點績效評價工作的通知》（邵財績〔20xx〕7號）的要求,，成立了績效評價工作指導小組，布置績效評價工作,。

（2）邵陽市財政局制定績效評價指標體系,、評價標準后，下發(fā)績效評價通知。

（3） 根據(jù)通知,，由湖南弘信園會計師事務所成立績效評價工作組,，負責實施績效評價的具體工作，開展現(xiàn)場評價,。

2,、組織實施

（1）項目單位自評。項目單位按照績效評價通知的要求,，歸納整理項目建設資料,，開展績效自評工作，向績效評價工作組提交包括專項資金財務賬簿,、憑證等基礎數(shù)據(jù)和相關(guān)資料信息,。

（2）現(xiàn)場評價。通過采用核查資金使用,、項目建設的有關(guān)賬目,、座談、調(diào)查問卷,、實地察看建設情況等方式,，采集績效評價的相關(guān)數(shù)據(jù)。

（3）績效評價工作組審核,?？冃гu價工作組通過對單位提交的資料查證、復核并進行綜合分析,，審核專項資金使用的真實性,、合法性及合規(guī)性。

（4）匯總分析,，撰寫評價報告,。根據(jù)審核后的項目單位報送的基礎數(shù)據(jù)和項目績效報告，以及現(xiàn)場抽查的項目評價,、評分情況,，對基礎數(shù)據(jù)進行匯總和綜合分析，形成績效評價報告,。

（三）評價結(jié)論

根據(jù)《邵陽市20xx年城市道路維護項目資金項目績效評價指標表》,，從項目決策、項目管理,、項目績效等三大項指標逐一進行評價打分,，經(jīng)綜合評價，該項目資金支出基本合理,、規(guī)范,、有效，取得了較好的經(jīng)濟、社會效益,，績效評價綜合得分為85分,，等級為“良好”。

（一）項目組織情況

20xx年市政總公司較好地完成了各項工作任務,，保證了主干道車行道完好率93%,，人行道（含側(cè)石、護欄）完好率97%,，排水管渠完好率97%,，井座井蓋完好率98%，市政設施維護與工程施工質(zhì)量安全零事故,。

（二）政府采購和招投標情況

道路維護經(jīng)費的采購項目未執(zhí)行招投標程序,，招投標制度未有效執(zhí)行。道路維護用商品砼和瀝青為日常維護所需材料,，年度采購累計額度超過100萬以上,，未見招投標的相關(guān)資料。

（三）財務管理情況

資金預算未有效執(zhí)行,，支出內(nèi)容與立項計劃內(nèi)容的不完全符合,。

（一）市政總公司認真履行市政設施養(yǎng)護職責。市政設施維護與工程施工質(zhì)量安全零事故,。20xx年市政道路橋梁等項目均得到較好維護,。20xx年市政道路維護工作監(jiān)管到位，無媒體曝光批評并負責的事例,。

（二）積極投入抗洪防澇工作。結(jié)合我市歷年防澇搶險實際情況,，市政總公司制定了嚴密的防汛抗?jié)硲鳖A案,。

（三）全力配合市委市政府的各項重大活動安排。

（四）完善“110”社會聯(lián)動承諾服務,。20xx年共接警受訴400余次,，均做到了接后必處，處后必復,。

（一）項目立項政策依據(jù)不足,。

（二）道路維護經(jīng)費的采購項目未執(zhí)行招投標程序，招投標制度未有效執(zhí)行,。

（三）專項資金未按績效管理的要求進行績效目標編制績效管理各環(huán)節(jié)執(zhí)行不徹底,。

（四）專項資金支出范圍與項目立項范圍不完全符合。

（五）維護計劃與巡查,、市民投訴關(guān)聯(lián)度不夠高,，聯(lián)系渠道不暢。

（一）樹立績效意識，強化主體責任,，加強績效管理,，把績效工作規(guī)范化、精細化,。

（二）嚴格執(zhí)行招投標制度,，提高采購資金的使用效益。

（三）嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度,，規(guī)范資金使用,。

（四）建立健全公眾服務平臺，完善服務渠道,，及時反饋群眾意見,。

項目績效評估報告資金使用情況篇十

（一）項目立項背景

公安工作是鞏固國家政權(quán)的重要工作，公安機關(guān)是人民民主專政的重要工具,，是武裝性質(zhì)的國家治安行政力量和刑事司法力量,，肩負著打擊敵人、保護人民,、懲治犯罪,、服務群眾、維護國家安全和社會穩(wěn)定的重要使命,。公安基礎設施建設是司法體制和工作機制改革工作中的一項重要內(nèi)容,，是國家政權(quán)建設的重要組成部分，事關(guān)公安工作和公安事業(yè)長遠發(fā)展,，是公安機關(guān)保障公安工作的物質(zhì)依托和基礎,。多年來，國家高度重視公安機關(guān)基礎設施建設,，先后出臺了《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)政法委員會關(guān)于深化司法體制和工作機制改革若干問題的意見的通知》（［20xx］19號）,、《關(guān)于加強和改進政法基礎實施建設管理工作的意見》發(fā)改投資字［20xx］20xx號等文件，以推動和規(guī)范公安系統(tǒng)基礎設施建設工作,。我國處在社會主義市場經(jīng)濟體制初步建立時期,，由于高度集中的計劃經(jīng)濟體制下所遺留的歷史問題與現(xiàn)代經(jīng)濟生活中出現(xiàn)的一些新的矛盾相互交織，由于利益格局的調(diào)整與地區(qū)發(fā)展的不平衡,，以及改革過程中配套措施的完善需要一個過程等原因,，群體 性事件可能會繼續(xù)增多。由于新舊體制交替過程中管理漏洞,、空隙較多,，社會控制能力減弱，刑事案件總量有可能繼續(xù)增長,，有組織犯罪,、嚴重暴力犯罪,、經(jīng)濟犯罪等活動仍將突出，賣淫 嫖 娼,、色情活動,、拐賣人口、毒品犯罪等社會丑惡現(xiàn)象也可能會繼續(xù)蔓延發(fā)展,。要確保公安機關(guān)打擊,、防范敵對勢力、敵對分子破壞活動和刑事犯罪活動,，嚴格各項治安管理,，妥善處置各類突發(fā)事件任務的完成，必須努力探索確立在新形勢下,，大力加強公安警務保障工作的新思路,，按照《人民警察法》關(guān)于國家保障公安人力、財務和物力發(fā)展的有關(guān)規(guī)定,，確定未來15年的主要發(fā)展目標,。面對公安機關(guān)警力不足、技術(shù)裝備落后,、各項業(yè)務設施基礎薄弱的現(xiàn)狀,，必須在挖掘現(xiàn)有警務保障資源潛力的同時，適當增加警力,，大力發(fā)展和健全公安事業(yè),，加強警用裝備與業(yè)務基礎設施建設，加快推廣,、應用現(xiàn)代科學技術(shù)成果,，提高公安科技水平,。文水縣公安局承擔著全縣范圍內(nèi)維護社會穩(wěn)定,、打擊違法犯罪、保護人民生命財產(chǎn)安全,，建設和諧社會,，保護全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展,，實現(xiàn)中國夢的重要作用。近年來,，從公安領(lǐng)導管理層到全體民警始終堅持“以人為本,、規(guī)范執(zhí)法”為核心，努力樹立公安形象,，在打擊違法犯罪活動,，維護社會穩(wěn)定,，維護公民的合法權(quán)益,，為建設和構(gòu)建和諧的警民關(guān)系，服務文水縣經(jīng)濟發(fā)展取得了顯著的成績,。隨著文水縣經(jīng)濟的不斷發(fā)展,，公安工作任務繁重。隨著社會的進步發(fā)展和經(jīng)濟的發(fā)展,，對公安工作的要求也越來越高,，相應的職能科室不斷新增、工作人員數(shù)成倍增長,，加之各類業(yè)務技術(shù)用房的增設以及建設標準的提高,，現(xiàn)有面積已經(jīng)遠遠不能滿足使用要求，以至于每次有新職能科室成立,、新功能區(qū)室建設和原有功能區(qū)室更新標準改造,、人員新增的情況時只能因陋就簡，無法做到更高的標準,。20xx年7月山西省公安廳下發(fā)《關(guān)于加強全省公安基層所隊警務保障用房建設及設施配置實施方案》的文件,，要求實現(xiàn)城市基層民警一人一張床，房間短缺問題成了以上工作進一步開展最大的制約因素,。尤為突出的是因業(yè)務技術(shù)用房嚴重短缺,，110指揮中心和視頻監(jiān)控中心用房緊張，無法根據(jù)新標準擴建,；按上級要求正在建設的辦案中心,，也只能擠占各部門本就擁擠的辦公和其他業(yè)務用房，給全局及各部門都造成工作上的諸多不便,。因備勤用房嚴重不足,，給民警值班備勤和快速反應機制帶來嚴重影響，造成部分突發(fā)事件不能快速反應及時處置,。

文水縣公安局現(xiàn)位于縣城西大街,，占地面積9.3畝，現(xiàn)辦公及業(yè)務技術(shù)用房主要包括一棟建于 年的4層辦公大樓（建筑面積2890㎡）和一棟建于20xx年的三層指揮樓（面積939㎡）,，這兩棟樓均按照當時的民警人數(shù)和用房標準立項建設,。近年來，隨著局機構(gòu)增設,、人員增加和系統(tǒng)設備添置,，社會治安形勢日益復雜,，維護穩(wěn)定的任務日益繁重，現(xiàn)有的辦公及業(yè)務技術(shù)用房根本無法滿足公安各項工作開展需要,。

一是文水縣公安局4層辦公樓結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu),，基礎形式為鋼筋混凝土條形基礎，上部主體結(jié)構(gòu)承重墻體采用燒結(jié)普通磚砌筑,，樓板為混凝土預制板,。經(jīng)太原茂通建設工程檢測有限公司對該局辦公樓安全性及抗震性能進行了現(xiàn)場檢測，鑒定結(jié)論為,，“文水縣公安局 辦公樓安全等級綜合評定為dsu級,，抗震綜合能力不滿足當?shù)乜拐鹁C合能力不滿足當?shù)乜拐鹪O防要求，建議拆除重建”,。

二是人員增加導致辦公用房極度擁擠,。20xx年至20xx年，文水縣公安局人數(shù)已達800余人,，但是,，設該局的實際辦公用房面積扣除大型會議室、機房和食堂,、服務窗口等場所后僅剩約20xx㎡,，遠遠達不到《黨政機關(guān)辦公用房建設標準》（建標169－20xx）中規(guī)定的定編人員人均9－24㎡的標準，局一些部門辦公場所擁擠不堪,，有的甚至十幾個人擠在一間辦公室,，辦公條件及環(huán)境很差。

三是增設的機構(gòu)部門沒有獨立的辦公場所,。20xx年以來,，文水縣公安局根據(jù)市委、市政府和上級公安機關(guān)的要求,，先后成立了行政審批股,、新型網(wǎng)絡犯罪偵查大隊、巡特警大隊等警種和部門,，縣禁毒辦等機構(gòu)也掛靠在該局,。由于辦公用房緊張，上述新增機構(gòu)部門都沒有固定獨立的辦公場所,，只能與該局其他部門合署辦公,，影響了業(yè)務工作開展和隊伍建設管理。

四是技術(shù)用房建設達不到上級制定的標準,。近年來,，為應對日益動態(tài)化,、信息化的維穩(wěn)治安形勢,，文水縣公安局深入實施科技強警戰(zhàn)略,，大力加強以刑偵、技偵,、網(wǎng)偵,、圖偵為核心的專業(yè)技術(shù)建設和社會治安防控體系建設。但是,，該局網(wǎng)絡安全偵控機房,、取證分析實驗室等技術(shù)用房面積不達標準，嚴重制約公安信息化建設,。上級公安機關(guān)因面積不達標準不予下發(fā)技術(shù)權(quán)限,，并多次督促該局盡快改善實驗室、機房面積,，但由于現(xiàn)有的業(yè)務技術(shù)用房已無法擴展,，遲遲得不到有效解決。

五是辦案區(qū)狹小擁擠,。文水縣公安局辦案區(qū)現(xiàn)有面積僅210㎡,，省公安廳、市公安局要求該局建設專門用于處理群眾來訪,、進行詢問,、訊問、辨認,、情報采集,、案情分析、專家審卷,、整檔立卷等辦案工作的用房,，但因場所限制，難以為警務實戰(zhàn)提供有力保障,。

同時,，目前全縣集中閑置存量房中無適合公安局調(diào)劑、置換和租用的辦公和業(yè)務技術(shù)用房,。

當前文水縣正處于經(jīng)濟跨越發(fā)展關(guān)鍵時期,，公安機關(guān)職責任務艱巨繁重，解決辦公和業(yè)務技術(shù)用房不足問題,，是各項功能區(qū)室及技術(shù)用房高標準建設,、高效率服務公安工作大局的前提和保障。既是維護全縣社會治安穩(wěn)定的需要,，也有利于公安機關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設和文水公安工作長遠發(fā)展,。當前公安工作面臨新形勢、新情況,、新任務,，為保障和促進公安機關(guān)工作與時俱進,，進一步落實公安部的“四項建設”標準，改善基礎設施薄弱,、技術(shù)設施落后的現(xiàn)狀,。

鑒于上述情況，重新選址新建文水縣公安局 辦公和業(yè)務技術(shù)用房迫在眉睫,、刻不容緩,。

為此，文水縣委,、縣政府研究同意并報呂梁市人民政府批復新建文水縣公安局辦公和業(yè)務技術(shù)用房項目,。

（二）項目主要內(nèi)容

項目規(guī)劃用地面積20000平方米、約合30畝,，總建筑面積30263平方米,。本項目建設一棟地上十一層地下一層的辦公和業(yè)務技術(shù)綜合大樓。地上建筑面積20263平方米,，包括行政辦公用房14132平方米,，業(yè)務技術(shù)用房6131平方米。地下建筑面積10000平方米,，其中4907平方米按平戰(zhàn)結(jié)合方式建設,，平時為車庫和設備用房，戰(zhàn)時為六級乙類二等人員掩蔽所,，防護等級為乙級,。其余按地下車庫、備用房,、物資庫房建設,。同時配套建設室外管線工程、消防水池,、硬化工程（道路,、門前廣場、停車場）,、綠化工程,、室外照明、圍墻及大門等,。

（三）項目績效目標

1,、項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標：項目規(guī)劃用地面積：指標值30畝，總建筑面積30263平方米,，

質(zhì)量指標：竣工驗收合格率：指標值100％,，

時效指標：項目建設周期：指標值24月，

成本指標：土地開墾費平均成本：指標值50000元／畝，

2,、效益指標

社會效益指標：辦公條件改善：指標值定性提高,，

可持續(xù)影響指標：打擊罪犯和服務社會的能力：指標值定性提高

3、滿意度指標

服務對象滿意度：民警滿意度指標值100％

4,、項目資金構(gòu)成項目總投資為198 95.81萬元。其中：建安工程費用為16712.19萬元,，工程建設其他費用1709.86萬元,，預備費1473.76萬元。建設所需資金申請上級專項資金,，不足部分由縣財政資金解決,。項目建設周期為18個月，實施計劃建議安排如下：

20xx年01月,，完成可行性研究,、立項工作；

20xx年02月～05月,，完成勘察,、設計、招投標工作,；

20xx年06月～20xx年06月,，工程施工、竣工驗收并投入使用,；

（一）評估程序,。

1、確定評估對象,。

文水縣公安局辦公和業(yè)務技術(shù)用房項目,。

2、成立評估組織,。

應成立評估組,。評估組成員：閆志斌、張鵬飛,、雙應鈺,、申興良、閆晉強,、雙開,、李樹彬、賀俊婷,、文志強,。

3、制定評估方案。

按照評估對象概況,、評估依據(jù)和目的,、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點,、必要的評估指標與標準,、評估人員、評估時間及要求等制定評估方案,。

（二）評估方式,、方法。

采用召開座談會方式及對比分析法進行評估,。

（一）立項必要性設立必要性,。

1、本項目建設是深入推進“四項建設”,、全面深化公安工作改革的需要

伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,，公安機關(guān)“四項建設”已進入關(guān)鍵階段。這項公安事業(yè)長遠發(fā)展的基礎性,、全局性,、戰(zhàn)略性工程，與立體化治安防控體系建設和公安現(xiàn)實斗爭緊密結(jié)合,，相向而行,，蹄疾步穩(wěn)。當前公安機關(guān)以信息資源整合共享為牽引,，充分運用大數(shù)據(jù),、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)手段,，不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰(zhàn)應用,；以完善警務運行機制為重點，不斷提升打防管控能力水平,；以標準化,、專業(yè)化、精細化領(lǐng)執(zhí)法規(guī)范化建設,，使民警執(zhí)法能力水平得到進一步提升,；把公安機關(guān)能力建設提升到一個新水平。

2,、本項目建設是打擊犯罪,、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要

黨的十九大報告指出：要深化平安建設，完善立體化社會治安防控體系,，強化司法基本保障,，依法防范和懲治違法犯罪活動,，保障人民生命財產(chǎn)安全。

3,、本項目建設是經(jīng)濟建設,、社會發(fā)展服務的需要。

國家安全和社會穩(wěn)定是社會主義現(xiàn)代化建設的前提基礎,，是全面建成小康社會,、實現(xiàn)中國夢的重要保證，是構(gòu)建社會主義和諧社會的內(nèi)在要求,。公安機關(guān)依法嚴懲各類危害國家安全和影響社會穩(wěn)定的犯罪,，為社會主義現(xiàn)代化建設和人民安居樂業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定,、有序,、和諧的社會環(huán)境,。公安機關(guān)在維護社會穩(wěn)定,、保持對嚴重刑事犯罪分子的高壓態(tài)勢,、創(chuàng)造良好社會環(huán)境的同時，積極為經(jīng)濟發(fā)展服務,，為企業(yè)和投資者服務,，以更加開放的姿態(tài)和奮發(fā)向上的工作作風投入到創(chuàng)優(yōu)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作中，綜合整治發(fā)展環(huán)境,，使公安機關(guān)成為社會經(jīng)濟發(fā)展的堅強后盾,。嚴厲打擊侵害企業(yè)的違法犯罪活動，依法保護企業(yè)的合法權(quán)益,。積極開展整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作,，維護合法企業(yè)的正當權(quán)益。公安機關(guān)雖然不能直接創(chuàng)造經(jīng)濟價值和物質(zhì)財富,，但在新的形勢下,，公安工作面臨著案件高居不下，流竄犯罪日益突出,，犯罪手段多樣化,，犯罪分子反偵查意識不斷增強等嚴峻挑戰(zhàn)。公安機關(guān)站在以經(jīng)濟建設為中心的高度,，對各種刑事犯罪活動保持高壓態(tài)勢,，嚴厲打擊黑惡勢力犯罪、嚴重暴力犯罪,、侵財犯罪,、毒品犯罪等。下大力氣為經(jīng)濟建設服務,，嚴厲打擊各類經(jīng)濟犯罪,，排除一切干擾社會主義經(jīng)濟發(fā)展的因素,，真正為經(jīng)濟建設保駕護航。項目建設使文水縣公安局具備布局合理,、功能完善,、設備健全、運行高效的標準,，為文水縣公安人員保護人民生命財產(chǎn)安全,、為文水縣經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護航提供了可靠的后勤保障。

4,、本項目建設是改善文水縣公安局公安辦公和業(yè)務開展條件,、提高戰(zhàn)斗力的需要。

多年來,，辦公及業(yè)務技術(shù)用房緊張一直困擾著文水縣公安局,，現(xiàn)有辦公場地狹小、擁擠,，嚴重制約了公安局的規(guī)范化工作和偵查破案工作,。黨中央、國務院關(guān)于加強科學技術(shù)工作的重要指示精神,，把刑事科學技術(shù)擺在優(yōu)先發(fā)展的重要地位,，大力推進刑事科學技術(shù)專業(yè)化、規(guī)范化,、信息化,、現(xiàn)代化建設，提高現(xiàn)場勘查能力,、檢驗鑒定能力,、科研創(chuàng)新能力，實現(xiàn)現(xiàn)場必須勘查,、質(zhì)量必須保證,、鑒定必須準確的目標，為打擊犯罪,、保護人民,、維護社會穩(wěn)定、促進司法公正提供有力保障,。項目的建設是加快推進刑事科技工作信息化進程,，強化管理，不斷提高刑事科學技術(shù)現(xiàn)場勘查,、檢驗鑒定,、保障公正執(zhí)法的能力和水平的需要。項目的建設能有效提高文水縣公安局統(tǒng)一指揮和快速反應能力,，提高警務人員的工作熱情和工作效率,，為公安機關(guān)打擊犯罪,、創(chuàng)建平安文水、推進依法治縣進程發(fā)揮新的更大的作用,。

綜上所述,，本項目的建設是必要的。

（二）績效目標合理性目標合理性,。

1,、項目建設符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策,、規(guī)劃要求,。

2、項目建設是深入推進“四項建設”,、全面深化公安工作改革的需要,，項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要,，項目建設是為經(jīng)濟建設與社會發(fā)展服務的需要,，項目建設是改善公安機關(guān)辦公及業(yè)務技術(shù)用房條件，提高戰(zhàn)斗力的需要,，項目建設是必要的,。

3,、項目建設規(guī)模及標準符合相關(guān)標準規(guī)范要求,，與文水縣經(jīng)濟社會發(fā)展狀況相適應，技術(shù)經(jīng)濟可行,。

4,、社會效益評價表明，本項目具有較好的社會效益,。

（三）投入經(jīng)濟性時效性,。

本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要

伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,，公安機關(guān)“四項建設”已進入關(guān)鍵階段,。這項公安事業(yè)長遠發(fā)展的基礎性、全局性,、戰(zhàn)略性工程,，與立體化治安防控體系建設和公安現(xiàn)實斗爭緊密結(jié)合，相向而行,，蹄疾步穩(wěn),。當前公安機關(guān)以信息資源整合共享為牽引，充分運用大數(shù)據(jù),、云計算,、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)手段,，不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰(zhàn)應用；以完善警務運行機制為重點,，不斷提升打防管控能力水平,；以標準化、專業(yè)化,、精細化引領(lǐng)執(zhí)法規(guī)范化建設,，使民警執(zhí)法能力水平得到進一步提升；把公安機關(guān)能力建設提升到一個新水平,。

（四）實施方案可行性實施可持續(xù)性,。

按照《山西省黨政機關(guān)辦公用房管理辦法》，推進文水縣公安局辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,，保障正常辦公,，降低行政成本，促進黨風廉政建設和節(jié)約型機關(guān)建設,；按照《公安機關(guān)業(yè)務技術(shù)用房建設標準》規(guī)范業(yè)務技術(shù)用房建設,，提高公安機關(guān)維護國家安全和社會穩(wěn)定、打擊罪犯和服務社會的能力,，

將此項目經(jīng)費列入年度預算,，并按時撥付。

（五）籌資合規(guī)性

根據(jù)《方案》規(guī)定,，所需項目資金申請上級專項資金,，不足部分由文水縣財政資金解決。并列入相應年度的財政預算,，按時撥付,、確保到位。

（五）總體結(jié)論,。

1,、項目建設符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策,、規(guī)劃要求,。

2、項目建設是深入推進“四項建設”,、全面深化公安工作改革的需要,，項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要,，項目建設是為經(jīng)濟建設與社會發(fā)展服務的需要,，項目建設是改善公安機關(guān)辦公及業(yè)務技術(shù)用房條件，提高戰(zhàn)斗力的需要,，項目建設是必要的,。

3,、項目建設規(guī)模及標準符合相關(guān)標準規(guī)范要求，與文水縣經(jīng)濟社會發(fā)展狀況相適應,，技術(shù)經(jīng)濟可行,。

4、社會效益評價表明,，本項目具有較好的社會效益,。

此項目建設是必要的，也是可行的,，宜盡快實施,。

項目資金來源為上級財政投入和縣財政自籌，請縣財政部門在年度預算批復時予以優(yōu)先安排財政資金保障項目建設,。

項目績效評估報告資金使用情況篇十一

1.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達預算及項目情況

按照《長春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》（長財農(nóng)指[20xx]869號）文件要求,，經(jīng)研究決定，依據(jù)20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表,，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結(jié)余資金,，撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”,。

該項目采取合作經(jīng)營方式,，合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。

2.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標設定情況

項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,，將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%,，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調(diào)整,，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補助,，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口,，預計使125戶236人受益，具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數(shù)為準。

該項目為合作經(jīng)營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,，將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次,，鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行，參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用,，并定期聽取資金使用情況匯報,，確保項目收益,。

（一）資金投入情況

1.資金到位情況。按照《長春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》（長財農(nóng)指[20xx]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后,，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結(jié)余資金21.5707萬元,。

2.資金執(zhí)行情況,。該筆結(jié)余資金21.5707萬元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年,。目前，該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,，已按照協(xié)議正常履行,。

3.項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司應專人管理該項目,，指派專門財務人員進行財務管理,，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查,，按照要求上報資金使用及項目進展情況,。同時,，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出,；各種獎金,、津貼和福利補助；彌補企業(yè)虧損,；修建樓堂館所,；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目,；交通工具及通訊設備,；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業(yè)擔保金,。

（二）績效目標完成情況

1.產(chǎn)出指標完成情況,。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社,、村集體經(jīng)濟組織人數(shù)236人,；脫貧人口數(shù)236人,，資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人,。

2.效益指標完成情況,。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%,；帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元,；受益人口數(shù)236人,。

3.社會效益指標完成情況。脫貧人口數(shù)236人。

4.滿意度指標完成情況,。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%,。

帶動增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計算收益,，項目正式投產(chǎn)為12月底,，20xx年底實現(xiàn)收益，收益分配符合年度預期指標,。

在下一步的工作中,，我們將繼續(xù)加強監(jiān)管該項目，按照規(guī)定定期就該項目運營情況進行調(diào)度并聽取匯報,，確保項目進展順利,，收益及時分配到脫貧戶。

績效自評結(jié)果將隨20xx年部門決算時進行,，屆時將按照規(guī)定進行公示公開,，確保符合各項規(guī)定。

項目績效評估報告資金使用情況篇十二

根據(jù)省財政廳《關(guān)于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》（財債〔20xx〕848號）,，田家庵區(qū)財政局對20xx年新增債券項目資金使用情況進行績效評價,。

20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是：棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目、非標專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目,。

安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目位于安徽省淮南市田家庵區(qū),，項目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東,、金恒花半里以西，國慶路以南,。

安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn),，項目性質(zhì)為擴建，項目建設主要內(nèi)容包括標準化廠房,、倉儲用房,、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎設施等組成,。項目建設周期20xx年3月-至今,。

（一）資金落實及管理情況。

安成十字路口項目總概算161,914.59萬元,，其中新增政府債券安排6000萬元 ,。截至20xx年5月底，已全部支付,。

淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目總概算54992萬元,，其中政府債券安排30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬,、20xx年10月新增債券到位資金4500萬,，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元,，剩余資金167.46萬元預計在20xx年1月底前支付完成,。

（二）工程實施及管理情況。

1,、項目管理機構(gòu),。

安成十字路口項目項目建設單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責任公司；設計單位一期為合肥工業(yè)大學設計院（集團）有限公司,，施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設有限公司,；二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業(yè)大學設計院（集團）有限公司組建聯(lián)合體進行epc總承包。監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設項目管理有限公司和廣東建設工程監(jiān)理有限公司,。

淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目管理機構(gòu)為淮南現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會,。

2、項目實施流程,。

安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設用地規(guī)劃許可證→設計單位招標,、規(guī)劃設計、取得建設工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標,、施工圖設計及審核,，取得施工許可證→工程施工（基礎、主體,、室內(nèi)外裝飾及安裝,、室外景觀道排、水電氣,、智能化等）→竣工驗收（規(guī)劃,、實體、消防,、人防等）→物業(yè)入駐,，交付使用。

淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目計劃建設周期即20xx年3月-至今,。具體實施進度安排如下,，各階段工作可根據(jù)計劃需要交叉進行。

（1）前期準備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項,、環(huán)評,、初步設計、施工圖設計等,；

（2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體,、配套用房建設施工及裝飾、道路、景觀綠化,、給排水等工程建設,；

（3）竣工驗收（20xx年12月）：竣工驗收工作。目前鋼構(gòu)廠房正在辦理竣工驗收,。

3,、項目監(jiān)管措施。

安成十字路口項目現(xiàn)場由監(jiān)理部,、建設單位工程部及項目部對工程的安全,、質(zhì)量、進度,、文明施工等進行監(jiān)督檢查,；市建管處安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站及消防科分別對安全,、質(zhì)量及消防進行監(jiān)管驗收,；市人防辦對人防工程進行監(jiān)管驗收。市區(qū)住保局對項目的進度及資金使用等進行監(jiān)管,。

淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設單位與各參建單位嚴格按照合同約定辦事,，完善項目建設組織與管理，質(zhì)量監(jiān)督體系,；對施工方案的科學性,、合理性、可操作性進行審核,；對施工總進度計劃,、分階段實施計劃、關(guān)鍵節(jié)點實施細則仔細審核,；落實好進度管理部門人員及職責分工,；分析影響進度目標實現(xiàn)的干擾和風險因素等；督促施工方按施工進度計劃要求執(zhí)行,，一旦發(fā)生進度偏差，及時分析原因,，采取必要糾偏措施或調(diào)整原進度計劃,，加強動態(tài)控制；通過經(jīng)濟獎懲方法對進度管理進行約束等,。

（三）項目完成進度

安成十字路口項目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗收,，二期1068套（16.2萬）正在進行主體結(jié)構(gòu)施工，其中3#樓施工至12層,，5#樓施工至10層,。

淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目標準化廠房工程進度已完成95%，項目進度已完成60%。

安成十字路口項目：

1,、從經(jīng)濟效益方面看：

（（1）棚戶區(qū)改造可以優(yōu)化配置土地資源,，促進土地合理利用。

集中連片棚戶區(qū)的改造可以盤活土地資源存量,，最大限度提高土地價值,，同時可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用,，進一步煥發(fā)生機和活力,，提高了城市的管理水平。

（2）棚戶區(qū)改造可以增加社會就業(yè),，促進地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,。棚戶區(qū)改造能夠拉動建筑業(yè)的發(fā)展，促進地區(qū)經(jīng)濟增長和增加社會就業(yè)的機會,。同時,，結(jié)合棚戶區(qū)改造，以土地置換為依托,，可以大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，提高發(fā)展質(zhì)量和效益,。

2、從社會效益方面看：

（1）棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難,。

棚戶區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收入困難群體,，經(jīng)過棚戶區(qū)改造，不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量,，而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn),，特別是針對棚戶區(qū)改造中部分低保戶、特困戶收入不高,、經(jīng)濟條件較差的實際情況,，采取切實有效的措施實施救助，確保這部分人群能夠有房住,，從而享受到改革開放和經(jīng)濟發(fā)展帶來的成果,，體現(xiàn)了社會的公平與公正。

（2）棚戶區(qū)改造可以提升和完善城市功能,，改善落后面貌,。

棚戶區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎設施落后的現(xiàn)狀，通過改造,，統(tǒng)籌考慮了服務配套和基礎條件的改善,，棚戶區(qū)改造可以加快城市基礎設施建設步伐,，改變城市基礎設施條件，完善城市功能,，提升城市品位,，使原來落后的`城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風景。

（3）棚戶區(qū)改造可以加強黨與居民群眾的感情,，促進社會和諧,。

棚戶區(qū)改造，使多數(shù)普通居民告別低矮破舊房屋,，享受到了高樓林立和城市的美化,、硬化、亮化和凈化,，提高了居民的幸福指數(shù),，體現(xiàn)了黨的執(zhí)政能力，拉近了政府與居民的距離,，增強了社會凝聚力,，促進了社會的和諧發(fā)展。因此,，本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要,。

項目績效評估報告資金使用情況篇十三

1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算及項目情況,。

20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算總額為1000萬元,，項目批準文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34 號,及中共沅陵縣委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項目庫的批復》中調(diào)整入庫項目；建設內(nèi)容：種植中藥材15909.2畝,，五邊11073畝,、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝,。

2,、財政振興資金績效目標設定情況

完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝,、同期套種黃精232.3畝,、黃柏撫育500畝。人均增收495元,，受益人口6342人,，對沅陵縣域經(jīng)濟可持續(xù)、健康,、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

仙門國有林場根據(jù)相關(guān)政策對照年初該項目設定的績效目標于20xx年12月開展了項目績效自評工作,，工作方式包括民主自評,、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪,。

（一）資金投入分析

1.項目資金到位情況分析

截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。

2.項目資金支出情況分析

截至20xx年10月,，項目資金1000萬元已完成全部支付,。

3.項目資金管理情況分析

按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度,，廣泛征求了實施鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村組、實施主體意見,，對資金和項目均按照資金的規(guī)模,、來源、用途,、受益對象,、實施單位、審批程序,、實施期限及項目完成情況在實施鄉(xiāng)村組進行了公告公示,，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運行,。

（二）績效目標完成情況分析

1. 產(chǎn)出指標完成情況分析

按時保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝,，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝,、黃柏撫育500畝,。。

2. 效益指標完成情況分析

通過該項目的實施對促進鄉(xiāng)村振興,、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟可持續(xù),、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義,，受到全縣實施鄉(xiāng)村組的群眾的好評和支持,，滿意度達到了100％。

該項目全部達到了預期績效目標,，沒有偏離績效目標的指標

充分利用績效自評結(jié)果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果,、促進鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

項目績效評估報告資金使用情況篇十四

為進一步加強財政預算資金編制的科學化,、精細化,，提高預算資金分配決策的科學性、公開性,、公正性,，切實做好陽宗海風景名勝區(qū)20xx年度的重點項目績效評價工作，根據(jù)《中華人民共和國預算法》,、《財政部關(guān)于印發(fā)<中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕163號）,、《云南省省級財政支出預算績效評價操作規(guī)程（試行）》（云財評審〔20xx〕39號）,、《中共昆明市委、昆明市人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（昆發(fā)〔20xx〕12號）,、《昆明市人民政府辦公廳印發(fā)市本級部門預算績效目標管理辦法的通知》（昆政辦〔20xx〕117號）,、《云南省項目支出績效評價管理辦法》(云財績〔20xx〕11號)等文件的相關(guān)規(guī)定及要求，昆明市財政局陽宗海風景名勝區(qū)分局委托云南華創(chuàng)會計師事務所合伙企業(yè)（普通合伙）對陽宗海風景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程建設項目進行績效重點評價,，現(xiàn)將評價情況報告如下：

（一）項目概況

1. 項目立項背景

農(nóng)村公路是服務“三農(nóng)”的公益性基礎設施,，是打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要抓手,。全面貫徹黨的十九大精神,，認真落實黨中央、國務院決策部署,，踐行以人民為中心的發(fā)展思想,，緊緊圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,，以質(zhì)量為本,、安全至上、自然和諧,、綠色發(fā)展為原則,，深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革，加強農(nóng)村公路與農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，形成上下聯(lián)動,、密切配合、齊抓共管的工作局面,，推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展,，為廣大農(nóng)民群眾致富奔小康、加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供更好保障,。

根據(jù)昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕140號）《昆明市交通運輸局關(guān)于下達20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護計劃的通知》,、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》、昆明市財政局陽宗海風景名勝區(qū)分局(陽管財〔20xx〕10號)《關(guān)于批復20xx年部門收支預算的通知》等文件的要求,，給予配套立項,。

2.項目設立依據(jù)

為扎實推進自然村通村公路路面硬化工程建設項目實施，為做好陽宗海區(qū)自然村通村公路路面硬化工作,，保障公路安全暢通,，根據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護管理辦法》、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》文件中明確了陽宗海區(qū)20xx年建制村公路路面硬化工程計劃,，根據(jù)該文件立項,、立項依據(jù)符合區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃和政府決策并與部門職責密切相關(guān)，項目的申請,、設立過程符合相關(guān)要求,。

3.項目實施情況

為了進一步加強自然村通村公路路面硬化工程管理,，實現(xiàn)有路必養(yǎng)，有路必管,，保障通村公路完好暢通，促進農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展,，制定了《昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會20xx年農(nóng)村公路公路養(yǎng)護項目實施方案》,，方案明確了堅持以科學發(fā)展觀為指導，落實省,、市的工作要求,，堅持“建、管,、養(yǎng)”并重的原則,，明確區(qū)、鎮(zhèn)（街道）,、村三級政府對農(nóng)村公路管理養(yǎng)護的責任,，完善農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體系，為了使該項目能夠順利實施,，成立了由局長,、副局長、項目負責人為成員的領(lǐng)導小組,，具體負責項目的實施與管理工作,。嚴格按照相關(guān)規(guī)定，明確責任,，合理分工,，密切協(xié)作，為項目順利實施提供保障,。

陽宗海風景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程位于陽宗海管委會轄區(qū)內(nèi),，屬陽宗海的基礎設施建設工程，是沿線居民生活,、物資運輸?shù)囊粭l重要地方經(jīng)濟通道,。項目內(nèi)容主要涉及陽宗鎮(zhèn)。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,，楊柳箐線7.214514km,，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km,。

項目具體目標為：

（1）飲馬池—楊柳箐

項目起點k0+000位于飲馬池村口水泥路,，路線沿老路布線，止于腳步哨村口,。全長7.252194公里,。

路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

（2）楊柳箐線

路線全長7.214514公里,。

路面改造類型：10cmc25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

（3）大山寺線

全長1.384371公里。

路面改造類型：10cmc25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

（4）丁家莊線

全長3.408938公里,。

路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

項目實施進度計劃工期5個月150日歷天,，從20xx年6月30日—20xx年12月30日，該項目于20xx年12月30日全面竣工,。

4.資金來源及使用情況

（1）資金來源

依據(jù)昆明市財政局陽宗海風景名勝區(qū)分局(陽管財〔20xx〕10號)《關(guān)于批復20xx年部門收支預算的通知》,、《云南省交通運輸廳關(guān)于下達20xx年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護工程補助資金計劃的通知》（云交規(guī)劃〔20xx〕11號）、《云南省公路局關(guān)于下達20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護資金分配使用計劃及大中修工程計劃的通知》（云路農(nóng)〔20xx〕170號）等文件資料,，自然村通村公路路面硬化工程項目,，項目總投資為23，949,，523.00元,，其中市級資金380萬元，其余不足資金由省,、市,、區(qū)級撥付或由其它項目結(jié)轉(zhuǎn)使用。資金明細詳見下表：

（2）資金到位及使用情況

截止評價日,，自然村通村公路路面硬化工程建設項目財政實際到位市級資金380萬元,。實際使用資金為380萬元，資金使用率為100%,，資金使用明細詳見下表：

目前項目已全面竣工,，工程款項已全部撥付。

5.組織及管理情況

（1）項目實施主體

本項目主管單位為陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設和交通運輸局,，負責督促、指導建設單位做好項目建設和管理，對項目的實施,、質(zhì)量,、安全、進度,、效益等總負責。同時制定完善管理制度、財務管理制度、會議制度、信息報送制度等相關(guān)制度,，統(tǒng)籌做好項目推進協(xié)調(diào)工作,，做好項目建設過程的臺賬,、資料的收集歸檔，對項目推進過程中存在的問題及時研究解決。

為確保項目工程建設質(zhì)量，項目采用招投標方式進行施工建設,，與云南晟楊建設工程有限公司、云南友拓建設工程有限公司等多家設計,、施工公司簽訂了委托合同,。

（2）保障措施

為確保自然村通村公路路面硬化工程項目的順利進行,，陽宗海管委會明確了嚴格實行項目法人責任制、招投標制,、監(jiān)理責任制和合同制,，加強工程管理,，確保工程質(zhì)量,。

在項目管理上,，根據(jù)云南省政府,、昆明市政府,、昆明陽宗海風景名勝區(qū)的部署和昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設和交通運輸局制定的《陽宗海風景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護管理制度》相關(guān)要求開展項目管理工作，為確保工程質(zhì)量,，并與云南航安工程檢測有限公司,、云南云通監(jiān)理咨詢有限公司等檢測、監(jiān)理公司簽訂了委托合同,，為項目的安全生產(chǎn)提供保障措施,。并實時對項目推進存在問題及時進行專題研究，對工程中存在的不符合規(guī)范要求的質(zhì)量,、現(xiàn)場安全管理不規(guī)范等問題要求執(zhí)行單位整改,，同時要求監(jiān)理單位做好工程管理、質(zhì)量整改督促及工程資料整編歸檔工作,，為項目的順利實施提供了保障,，并就下一步工作進行安排部署。

在資金管理上,，城鄉(xiāng)建設和交通運輸局嚴格按照昆明陽宗海風景名勝區(qū)黨政綜合辦公室關(guān)于印發(fā)《昆明陽宗海風景名勝區(qū)加強財政性資金使用管理實施意見（試行）》的通知（陽綜辦發(fā)〔20xx〕24號）、《昆明市財政局陽宗海風景名勝區(qū)分局關(guān)于印發(fā)財務管理辦法的通知》（陽管財〔20xx]59號〕及《財政專項資金管理辦法》,、《昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設和交通運輸局財務管理辦法》等相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,，項目資金開支嚴格按照國家有關(guān)財務管理規(guī)定單獨建賬、專人管理,、?？顚Ｓ谩?/p>

（二）績效目標

1.預算批復（申報）績效目標

依據(jù)昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》文件中明確了陽宗海區(qū)20xx年建制村公路路面硬化工程計劃,，項目總體績效目標涉及我轄區(qū)內(nèi)陽宗鎮(zhèn),。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km,，大山寺線1.384371km,、丁家莊線3.408938km。由施工單位于規(guī)定工期內(nèi)完成以上范圍內(nèi)公路路面硬化工程等任務,。

項目具體目標為：

（1）飲馬池—楊柳箐

項目起點k0+000位于飲馬池村口水泥路,，路線沿老路布線,，止于腳步哨村口。全長7.252194公里,。

路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

（2）楊柳箐線

路線全長7.214514公里,，主線路線起點k0+000起于曲者村口，路線由西南向東北沿老路布線,，直達主線止點k4+257.772,，止于自然村村口。支線一：路線起點k0+000接主線k2+330,，路線由東向西沿老路布線至村口,，長0.195116公里；支線二：路線起點k0+000接主線k2+330,，路線由北向西南沿老路布線至村口,，長0.445409公里；支線三：路線起點k0+000接主線k3+560,，路線由東向西沿老路布線至村口,，長1.520118公里；支線四：路線起點k0+000接主線k3+605,，路線由南向東北沿老路布線至村口,，長0.796099公里。

路面改造類型：10cmc25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

（3）大山寺線

全長1.384371公里,，主線路線起點k0+000起于g324國道,，路線由西北向東南沿老路布線，直達主線止點k0+957.474,，止于自然村村口,。支線路線起點k0+000接主線k0+000，路線由西南向東北沿老路布線至村口,，長0.426897公里,。

路面改造類型：10cmc25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

（4）丁家莊線

全長3.408938公里。分為三段,，主線項目起點k0+000位于北斗村,，路線沿老路布線，止于丁家莊村口,，長2.611201公里,；支線接主線k2+448.5，路線沿老路布線,，止于k0+156.847,，支線長0.156847公里，龍泉寺段,，起點接陽宗小營村,，順老路至k0+640.89止于龍泉寺,，長0.64089公里。

路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

項目實施進度計劃：從20xx年6月30日—20xx年12月30日,。

2.預算批復（申報）績效指標完成情況

截止至評價日,，該項目工程實際完成情況為：

（1）項目于20xx年12月30日已全面完工，完成工程量的100%,。

（2）項目完成質(zhì)量：正在申請相關(guān)部門驗收,。

（一）績效評價目的

全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容,，總結(jié)經(jīng)驗,，查找不足，為以后年度類似項目的開展提供可行性參考建議,。在此基礎上,，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,，評價財政資金的使用效率和效果,，為以后年度編制項目預算提供參考依據(jù)。

（二）績效評價工作方案制定過程

1.前期調(diào)研

通過前期對20xx年自然村通村公路路面硬化工程項目展開調(diào)研,，向項目相關(guān)單位收集所需文件,，通過調(diào)研會議等工作的相繼開展，進一步了解項目情況,。

2.研究文件

通過前期調(diào)研結(jié)束后所收集的相關(guān)項目資料,，通過分析研究相關(guān)文件資料，進一步了解項目立項背景及依據(jù),、組織及管理情況,、實施內(nèi)容、實施計劃及完成情況,，績效目標申報和實現(xiàn)情況,，結(jié)合項目特點制定適用的評價指標體系。

3.績效評價指標體系及工作方案的設計

項目評價指標體系主要包括項目決策,、項目管理、項目績效三個方面,，包括投入,、過程、產(chǎn)出及效益,。并根據(jù)《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》附件項目支出共性指標體系細化評價指標,，使設置的評價指標具有可操作性，能系統(tǒng)反應出項目支出所產(chǎn)生的項目效益,。指標分值滿分為100分,。一是項目決策指標：占指標權(quán)重20%,。含2個二級指標，10個三級指標,。主要從項目與部門中長期規(guī)劃目標適應性,、立項依據(jù)充分性、項目立項規(guī)范性,、績效目標設定的合理性及績效指標設定的明確性等方面對項目決策作出評價,。二是項目管理指標：占指標權(quán)重20%。含3個二級指標,，15個三級指標,。主要從預算編制合理性、預算調(diào)整規(guī)范性,、預算執(zhí)行率,、資金使用情況、財務管理制度健全性,、財務監(jiān)控有效性,、項目管理制度健全性、項目管理制度執(zhí)行有效性,、政府采購規(guī)范性及項目自評等方面對項目實施的過程進行評價,。三是項目績效指標：占指標權(quán)重60%。含2個二級指標,，10個三級指標,。主要從項目完成情況、完成質(zhì)量以及社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、社會群眾滿意度及可持續(xù)性等方面對項目產(chǎn)出及其成效進行評價考核,。根據(jù)評價得分情況,，評價結(jié)果分為：優(yōu)、良,、中,、差四個等級檔次，具體等級檔次劃分詳見下表：

（三）績效評價原則,、評價方法

1.績效評價原則

本次績效評價工作堅持科學規(guī)范,、公開公正、績效相關(guān)等原則,。采用以定量評價為主,、定性評價為輔、定量與定性相結(jié)合的方法進行評價,。

2.績效評價方法

按照項目績效評價指標體系的要求,，采取全面考核與重點考核相結(jié)合,、現(xiàn)場評價與非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式，綜合運用對比分析法（實際完成情況與計劃完成情況進行對比,，分析項目完成程度）,、因素分析法（對投入、過程,、產(chǎn)出和效益四個方面的各評價因素進行綜合分析）,、公眾評判法（通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷，了解社會公眾對項目實施的滿意情況）,，通過與項目單位人員座談（財務處相關(guān)人員,、項目負責人、財務人員等）,、資料核查（具體核查項目立項,、實施方案、批復,、合同等相關(guān)資料）,。

（四）績效評價實施過程

1.數(shù)據(jù)填報和采集

向項目實施單位收集相關(guān)項目實施進度資料、項目實施情況,、完成情況,，結(jié)合項目現(xiàn)場核實和查閱臺賬等結(jié)果資料進行分析整理。

2.社會調(diào)查

為充分了解陽宗海20xx年自然村通村公路路面硬化工程項目的實施情況和效果,、項目實施結(jié)果對周邊環(huán)境的影響程度等,，評價組通過對項目點周邊群眾進行了問卷調(diào)查。共計發(fā)放40份調(diào)查問卷,，回收有效問卷40份,，有效回收率100%，問卷相關(guān)內(nèi)容詳見附件二,。

本次問卷共設置10個問題,，每題最高得分為10分，總分為100分,，每個題目評價量化分的設定為從左至右依次遞減分別為9-10分,、7-9分、5-7分和0-5分四個分值區(qū),，分別對應優(yōu)（合格）,、良（合格）、中（合格）,、差（不合格）四個打分區(qū),，問卷總得分為全部有效問卷相加后的算術(shù)平均分,。

3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告

將項目實施單位,、主管單位填報的數(shù)據(jù)結(jié)合通過現(xiàn)場勘查采集到的基礎數(shù)據(jù),，通過分析整理對應考核指標從項目立項、績效目標,、投入管理,、財務管理、項目實施,、項目產(chǎn)出,、項目效益等方面逐項考核，并梳理總結(jié)相關(guān)項目單位的主要經(jīng)驗及做法及存在問題,，對應問題給予建議和改進措施,，形成最終報告。

（一）評價結(jié)論

本次績效重點評價運用由項目組設計并經(jīng)專家論證后的評價指標體系及評分標準,，通過查閱資料,、數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談,，對陽宗海自然村通村公路路面硬化工程項目績效進行客觀評價,，最終評價結(jié)果為92.7分，績效評級為“優(yōu)”,。各部分權(quán)重和績效分值詳見下表,。

（二）績效分析

1．項目決策

項目決策類指標包括項目立項和項目目標兩方面內(nèi)容，由10個三級指標構(gòu)成,。權(quán)重分為20分,，實際得分15分，得分率75%,。

(1)項目立項

本項目的設立依據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護管理辦法》,、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》文件的要求立項。政府長期發(fā)展規(guī)劃和政府決策與城鄉(xiāng)建設和交通運輸局的部門職責密切相關(guān),，與部門長期規(guī)劃目標相匹配,。各年度項目根據(jù)項目需求，開展前期調(diào)研工作,，項目的申請,、設立過程符合相關(guān)要求。

(2)項目目標

陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會制定了項目的總體目標,，作為項目方管理部門的城鄉(xiāng)建設和交通運輸局根據(jù)目標任務要求,，編制了項目績效目標和相應的績效指標，但績效目標缺乏完整性,，未設定具體的效益目標,，針對于績效指標制定，缺乏定量指標數(shù)據(jù)，未分細化分解成清晰,、可衡量的績效指標,。

2.項目管理

項目管理類指標包括投入管理、財務管理及項目實施三方面內(nèi)容,，由15個三級指標構(gòu)成,。權(quán)重分為20分，實際得分19.7分,，得分率98.5%,。

(1) 投入管理

城鄉(xiāng)建設和交通運輸局依據(jù)昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》等文件下達的任務指標及預算數(shù)據(jù)進行申報，具有合理性,，且在資金批復到位后按照工程進度及時撥付到實施單位,，實施單位依據(jù)具體的管理辦法對項目實施了較為有效的管理，目前項目已竣工驗收完成,，但預算資金資金缺口大,，預算下達資金不足以支付相應工程款，需從相關(guān)項目中調(diào)配使用,，預算執(zhí)行率為79.88%,。

(2) 財務管理

通過對項目單位進行走訪、現(xiàn)場調(diào)查及察看相關(guān)臺賬資料,、管理制度及政府采購相關(guān)材料等,，項目單位預算資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),，根據(jù)項目預算批復及合同規(guī)定用途使用資金,，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。

（3）項目實施

通過查驗主管單位提供的相關(guān)資料,，為保障項目順利實施,，城鄉(xiāng)建設和交通運輸局定期組織會議解決項目中實際遇到的難點問題，對項目實施單位進行檢查,、考核,。項目實施單位為保障項目順利實施，制訂了較為完善的管理制度,。項目采購方式合規(guī),、采購流程規(guī)范。工程建設項目委托工程監(jiān)理單位對工程質(zhì)量,、進度,、資金撥付等方面進行監(jiān)督管理,。實施單位編制了財務管理制度、工程管理制度,、安全生產(chǎn)管理制度,、文明施工管理辦法等,，并進行了相關(guān)交底，確保項目質(zhì)量管理有據(jù)可依,、有條不紊。項目已全面竣工,，正在申請相關(guān)部門驗收。

3.項目績效分析

項目績效類指標包括項目產(chǎn)出和項目效果兩方面內(nèi)容,，由10個三級指標構(gòu)成。權(quán)重分為60分,，實際得分58分,，得分率96.7%,。

(1)項目產(chǎn)出

根據(jù)項目主管部門城鄉(xiāng)建設和交通運輸局提供的相關(guān)實施方案等文件及實地調(diào)查，截止20xx年12月30日,，20xx年自然村通村公路路面硬化工程項目已完成了全部工程內(nèi)容，未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故,，工程正在申請相關(guān)部門驗收,。

項目具體完成情況如下：

項目涉及我轄區(qū)內(nèi)陽宗鎮(zhèn),。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km,，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km,。具體為：

（1）飲馬池—楊柳箐

項目起點k0+000位于飲馬池村口水泥路,，路線沿老路布線,，止于腳步哨村口,。全長7.252194公里,。

路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

（2）楊柳箐線

路線全長7.214514公里。

路面改造類型：10cmc25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

（3）大山寺線

全長1.384371公里,。

路面改造類型：10cmc25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

（4）丁家莊線

全長3.408938公里。

路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

（2）項目效果

1）社會效益

公路運輸在農(nóng)村地區(qū)是一種十分重要的交通方式,，農(nóng)村公路建設和其他交通方式相比具有建設難度小,，經(jīng)濟效益高的優(yōu)點,，還能夠更好地滿足人民群眾日常出行的需要。通過自然村通村公路路面硬化工程項目的實施,，一方面改善了基礎設施的落后狀態(tài)，方便了老百姓的出行,，另一方面提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量，提高了村民生活水平,，為新農(nóng)村建設奠定基礎，對促進社會和諧穩(wěn)定具有十分重要的意義,。

2）經(jīng)濟效益

自然村通村公路路面硬化工程項目的實施是區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的需要,，是農(nóng)村公路建設中的重要控制環(huán)節(jié),，農(nóng)村道路硬化作為鄉(xiāng)村建設中的一環(huán)，最近幾年一直在推進實行,。本項目的實施有效提高了當?shù)卮迕竦慕煌ǔ鲂匈|(zhì)量，改善了當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件,，促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新農(nóng)村建設，也為農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展提供了新的機遇,，給村民創(chuàng)造了一個較好的交通經(jīng)營環(huán)境，從而促進社會經(jīng)濟發(fā)展,，其間接經(jīng)濟效益遠遠大于工程的直接經(jīng)濟效益,。

3）生態(tài)效益

自然村通村公路路面硬化工程項目的實施，通過對公路路面塌方及路面修補建設等項目的整治建設,，使農(nóng)村公路路狀和路容路貌得到了較大提升，改變過去泥土路和碎石路的“晴天塵土飛揚,，雨天淤泥難行”，盡可能降低噪音污染,、大氣污染、粉塵污染等污染程度,，良好的公路路面還能降低環(huán)境污染力度,，即保護了生態(tài)、又改良了環(huán)境,，盡一步做好平整、滯塵,、降噪，防止水土流失,，保持生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。

4）可持續(xù)性影響

通過實施自然村通村公路路面硬化工程項目,、促進公路事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,，保障和延長了農(nóng)村公路的使用壽命,，較大幅度的提升了交通通行質(zhì)量，改善了道路行駛環(huán)境,，保持農(nóng)村公路處于良好的使用狀態(tài),。一條路就是一條經(jīng)濟帶，良好的道路交通狀況可拉動沿路的農(nóng)村經(jīng)濟,，經(jīng)濟要發(fā)展,，交通要先行。同時,，良好的道路狀況也為自然災害救助提供了便利的交通保障,。農(nóng)村公路路面硬化拉近城鄉(xiāng)距離,，促進城鄉(xiāng)融合，沿路良好的生態(tài)環(huán)境,，改善和提高了沿路居民的生活交通質(zhì)量,，帶動農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

5）群眾滿意度

通過對本項目進行問卷調(diào)查,，發(fā)放問卷40份,，回收有效問卷40分，最終滿意度=全部有效問卷得分的算術(shù)平均分,，通過統(tǒng)計得出周邊受益群眾滿意度為91%,。

（一）存在的問題

1.項目實施管理人員較少

由于陽宗海區(qū)成立時間短，負責交通基礎設施建設人員僅有兩人,，平時不僅要管控工程質(zhì)量,，還要兼顧各個市級對口部門下發(fā)的相關(guān)任務，包括公路管養(yǎng),、路面硬化,、交通安全、公交車開通等工作,，有時分身乏術(shù),，不能做到多方兼顧。

2.項目管理機制還不夠完善

農(nóng)村公路路面硬化機制是促進其性能發(fā)揮的關(guān)鍵,。在項目實施過程中,，項目管理機制還不夠完善。如部分道路存在質(zhì)量問題,，部分道路被村民稱作“豆腐工程”,，鋪設的路面只為好看，實際上偷工減料,，質(zhì)量標準不過關(guān),，有些原已硬化的路面經(jīng)車碾壓一段時間就起皮破損，既影響美觀,，又阻礙車輛平穩(wěn)通行等問題,，加上后期養(yǎng)護和維修意識淡薄,，導致已建道路沒有很好的發(fā)揮其預期的作用。

3.項目沒有完善的實施管理措施,、項目績效管理不夠重視

經(jīng)過查閱項目方提供的相關(guān)資料及訪談,，該項目在預算申報時，編制了項目任務目標及指標體系,，項目實施也基本圍繞著預算申報目標有序開展,，但細化績效指標缺乏具體的數(shù)據(jù)支撐。主管部門未根據(jù)《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》中的要求對項目實施績效全過程管理,，在自評工作中未建立相應健全的績效指標體系,。

（二）建議和改進措施

1.安排專業(yè)的項目實施管理人員

農(nóng)村公路的硬化作為鄉(xiāng)村建設中的一環(huán)，是一項長期的,，連續(xù)的工作,，最近幾年一直在推進實行。農(nóng)村公路路面硬化項目實施起來,，工作內(nèi)容繁雜,，點多面廣，公路硬化難度大,、內(nèi)容多,，對管理人員的專業(yè)知識技能要求高,，因此有必要安排專業(yè)的項目實施管理人員進行常年的跟蹤管理,，以保持良好的農(nóng)村道路交通環(huán)境。

2.加強項目管理相關(guān)制度的健全

農(nóng)村公路路面硬化管理制度是促進其性能發(fā)揮的關(guān)鍵,。針對項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的不足之處,，進一步完善項目管理機制與養(yǎng)護機制，進一步提升農(nóng)村公路路面硬化資金的利用和效果,。注重建設過程中的質(zhì)量管理,，提升公路路面硬化資金的利用和公路路面硬化的效果。

3.完善實施管理措施,、建立健全績效目標考核機制

建議主管部門加強項目績效管理工作,，全面推進預算績效跟蹤及建全實施管理措施，根據(jù)具體項目設定相應績效考核指標,，包括項目的進度,、成效等，對項目實施進行全過程績效跟蹤管理,，及時掌握項目實施進度以及階段性績效目標實現(xiàn)情況,，遇到問題及時解決，建全實施管理措施有助于推進項目的有效執(zhí)行及項目的順利實施,，并加強評價結(jié)果應用,，落實“花錢必問效,，無效必問責”的方針，將評價結(jié)果作為安排預算,、加強資金撥付合理性的主要參考,。

項目績效評估報告資金使用情況篇十五

（一）部門基本情況

1.主要職能懷化市中心特殊教育學校直屬懷化市教育局管理，主要擔負鶴城,、中方,、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽障兒童少年的教育教學以及縣級特校教師培訓及業(yè)務指導工作,，是一所集康復教育,、學前教育、小學,、初中,、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學校。

2.機構(gòu)設置20xx年度本部門財政補助事業(yè)單位獨立核算機構(gòu)1個,，內(nèi)設辦公室,、教導處、總務處,、校安辦,、督導室、德育室等處室,。

3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數(shù)51人,，年末實有在職人員48人，退休人員7人,。

4.重點工作計劃

在新的一年中,，我校的總體工作思路是：繼續(xù)立足校本促發(fā)展，求真務實創(chuàng)特色品牌,。

①構(gòu)建常規(guī)模式,，扎扎實實地提高教育教學效率。

學校將進一步加強教學常規(guī)管理,，完善教學過程管理,，強化教學要素和教學流程的監(jiān)控，建立有效的教學工作運行機制,，堅定不移地提高課堂教學效率,。

②繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學前教育和職高教育）,。

本年秋季我校將開辦高中教育,，擴大學校辦學規(guī)模。

③立足校本研究，提高教師職業(yè)道德與教學能力,。

a.堅持“黨建”引領(lǐng),，加強“立德樹人”。

b.加強干部和班主任隊伍建設,。

c,、進行課題研究和校本教材開發(fā)。

加大培訓提升教師教研水平,，以開展課題研究為核心,，全面推進教研工作，解決教育教學中的實際問題,。

④繼續(xù)發(fā)揮“大特教”思想,，以中心特校為龍頭，深入推進市轄縣級特校的發(fā)展,。

⑤全力推進學校項目建設,，努力改善辦學條件。

a.《一期改擴建項目》已立項并馬上進入全面建設階段,，爭取于春節(jié)前完成學生公寓樓和教師周轉(zhuǎn)房的主體封頂,，計劃于20xx年5月底6月初完成全部建設項目并交付使用。

b.進一步推進學校信息技術(shù)建設,，以硬件基礎性信息建設為主體,，適當完善教學配套軟件建設，爭取財政支持在20xx年完成建設任務,。

⑥在堅持勤儉辦學的基礎上加大校舍維修力度,，加強校園安全基礎性建設，破除校園設備實施及校舍安全性隱患,。

⑦不斷提升特殊教育水平,，努力打造成為特色鮮明的,，亮點突出的中心特校,。

⑧全力推進學校后勤工作，進一步搞好食堂管理,，規(guī)范財務內(nèi)控,，想方設法盡早完成學校運動場建設項目。

⑨全面抓好學校綜治和計生工作,，進一步提升師生安全意識,，加強安全教育和安全措施，并把計生知識納入課程,，開設足量的健康教育課,。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向,、主要內(nèi)容和涉及范圍等

20xx年,，我校以黨的十九大精神為指導,，積極推進學校各項工作，千方百計穩(wěn)定生源,，促進特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,，確保不發(fā)生安全事件，保持著特校發(fā)展的良好勢頭,，主要抓了四個方面的工作：一是提高教育教學質(zhì)量,；二是強化校園安全監(jiān)管；三是改善校園硬件設施,；四是完善健全內(nèi)部控制制度,，規(guī)范學校各項制度。

20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學校整體收入1073.55萬【其中：財政撥款收入1056.55萬元（項目收入118.86萬元,，基本支出937.69萬元）,，政府性基金收入7萬元，其他收入10萬元,，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261.08萬元】

本年整體支出2334.63萬元（其中：基本支出952.69萬元,，項目支出1381.94萬元。）

（一）基本支出

基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。本年度我?；局С?52.69萬元,，其中人員經(jīng)費797萬元，日常公用經(jīng)費155.69萬元,。

20xx年我?！叭?jīng)費”總支出：0.12萬元，比上年0.26萬元減少0.14萬元,，因我校厲行節(jié)約,，嚴格控制“三公經(jīng)費”，公車已在上年度處置,，本年度完成各項手續(xù)及資產(chǎn)賬務處置,。招待費用共計3批次21人的公務招待費0.12萬元。

（二）專項支出

專項支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，在基本的預算支出以外,，財政預算專款安排的支出,。

專項資金（包括財政資金,、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。本年度我校專項收入總計128.86萬元,，其中財政資金118.86萬元,，其他收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1253.08萬元,。主要包括8個項目：

①20xx年校舍維修結(jié)轉(zhuǎn)資金2.38萬元,；

②風險防范經(jīng)費康復樓維修款10萬元；

③20xx年校舍維修33.78萬元,；

④芙蓉名師經(jīng)費3.56萬元,；

⑤學生生活費補助78.46萬元；

⑥送教上門教師進修培訓費3.05萬元,；

⑦特校改擴建工程（一期）即上年的教師周轉(zhuǎn)房及學生公寓建設工程結(jié)轉(zhuǎn)金額1249.38萬元,；

⑧資源教室建設結(jié)轉(zhuǎn)資金1.32萬元。

2.專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析,。本年度我校專項支出1381.94萬元,，與收入項目一致。

3.專項資金管理情況分析,，主要包括管理制度,、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對專項資金在單位內(nèi)控手冊上專門制定了管理辦法,，并嚴格按照此辦法執(zhí)行,。

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標,、調(diào)整,、竣工驗收等情況。

我校20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的4個基建項目中：中心特校一期改擴建工程（即原教師周轉(zhuǎn)房和學生公寓項目）,、校舍維修（20xx年,、20xx年維修資金）本年已經(jīng)竣工，并已交付使用,，工程款已支付60%,。資源教室建設已結(jié)清全部款項，另外4個非基建項目（風險防范專項經(jīng)費用于康復樓心理咨詢室維修改造,、芙蓉名師專項經(jīng)費,、送教上門教師進修培訓費,、學生生活費補助）均已按年度計劃完成,。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設,、日常檢查監(jiān)督管理等情況,。

學校沒有設基建專干，項目建設由分管財務、后勤的副校長羅明瓊按校務會議的決定負責實施,，建設中的各項事宜暫由羅明瓊副校長負責,。20xx年由蔣少波校長全權(quán)參與監(jiān)督與管理?？傊?，學校的專項有專人負責，有專項制度與管理辦法,。

本年度,，學校做好了學校的資產(chǎn)管理情況，由學?？倓仗幐敝魅温櫟菄y(tǒng)一管理學校資產(chǎn),，制定了資產(chǎn)管理制度，做好臺賬,，教師認領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記,。資產(chǎn)購置嚴格按照財政資產(chǎn)科規(guī)定的程序進行，大批資產(chǎn)進行招投標后,，再進行政府采購,，單件或小件固定資產(chǎn)均進行了嚴格的資產(chǎn)審批程序，由學校,、市教育局,、對口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。

本年度,，學校處置過期毀損資產(chǎn)115.45萬元,，其中通用設備77.26萬元，專用設備17.44萬元,，課桌椅等家具20.75萬元.

本年度,，學校新增了1238.36萬元的資產(chǎn)，包括房屋,、土地及建筑物1076.845萬元,，通用設備48.26萬元，專用設備18.66萬元,，家具用具94.12萬元,，圖書0.47萬元。均嚴格按資產(chǎn)配置程序辦理,。主要用于學校一期改擴建工程的工程款及配套家具設施,，所有資產(chǎn)與20xx年9月交互使用，進一步完善了師生的住宿條件,。

年底,，財務室積極完成了20xx年資產(chǎn)報表,。

學校在做好殘障兒童、少年的義務教育和縣級特校教師培訓工作的同時,，不斷完善學校硬件建設,，不僅超額完成了年初的重點工作計劃，還改善了學校學生的學習及生活環(huán)境,，提高了學校教育教學質(zhì)量,。我校20xx年工作開展情況及主要事業(yè)成效如下：

（一）加強學校項目建設，努力改善辦學條件

1.學校一期改擴建工程（教師周轉(zhuǎn)房和學生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用,，大大改善了師生的生活環(huán)境,，進一步增強了師生的歸屬感。

2.學校推進信息技術(shù)建設,，以硬件基礎性信息建設為主體,，進一步完善了教學配套軟件建設。每間教室配備了教學一體機,，讓每位學生享受信息化教育,，教學環(huán)境得到了很大改善。

3.學校新修了田徑運動場,，使師生運動范圍更寬,、更安全，視野更開闊,，運動得到了進一步保障,，豐富了師生的課余文化生活。

4.加大校舍維修力度,，做好了校園強電入地,，溝蓋板鋪設，升旗臺改建等,。

（二）規(guī)范學校管理,、堅持依法治校

我校始終堅持依法治校、依法治教的辦學思路和治校方略,，把學校管理納入科學化,、規(guī)范化、法制化的軌道,。

1.管理制度健全,，管理體制完善。學校制度建設全面完善,。進一步完善了各項規(guī)章制度,，抓好了制度的落實。要求我校師生員工嚴格執(zhí)行學校章程,、制度,，依法行事,、照章辦事,，全面推進依法治校工作,。

2.工作機制健全，辦學活動規(guī)范,。我校以素質(zhì)教育為導向,，全面貫徹黨的教育方針，有計劃地對學生進行德育,、智育,、體育、美育和勞動教育,，促進學生生動活潑地發(fā)展,。

3.執(zhí)行收費政策，規(guī)范采購行為,。學校嚴格執(zhí)行上級文件精神,，財務管理機構(gòu)和制度健全，支付符合規(guī)定,，報銷手續(xù)齊全,，基建符合規(guī)定程序。學校無收費項目,，學生全部免收學費,、雜費、書本費,、住宿費,，特困生享受特困補助。

（三）狠抓安全管理,，強化安全意識

一是實行行政,、保安、生活老師24小時值班制,，時間上不留空白,，嚴格值班記錄和詢問登記制度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,。

二是定期排查校內(nèi)安全隱患,。每日巡查，定期排查,，做到一周一小查,，一月一大查，保證學校各項安全設施能正常運轉(zhuǎn),；每月對校園周邊環(huán)境進行了整治,，做到有方案,，有過程，有圖片,，及時總結(jié),。

三是強化教育，促進學生自我保護能力,。針對學生實際,，利用班會課和集會，通過開展《防校園欺凌》《全國中小學安全教育日》《國家安全教育日》《防災減災日活動》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學習未保法護航花季行”法制宣傳周》《國際減災日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》,、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護路”等安全教育活動,，按要求進行了主題教育、宣傳,、應急演練（每月一次）等工作,，對學生進行防交通事故、防觸電,、防運動傷害,、防騙和防火逃生等安全知識，提高了自我防護能力,。

四是加強校園監(jiān)控,。為了堅決防止不法分子進入校園制造事端，健全學校保衛(wèi)組織,，充實校園保衛(wèi)力量,，我校增加了監(jiān)控攝像機，校園安防系統(tǒng)得到再提高,，幾乎達到校園全覆蓋,，真正做到了全方位監(jiān)控無死角，從而確保重點時段和重點部位的校園安全,，并增強了教師的責任感,。

(四)重視隊伍建設，提高教師素質(zhì)

1.扎扎實實抓好校本培訓,，每月對全校專任教師開展以“培智學生能力評估”“培智課堂教學評估”“新課程標準”等校本培訓,，全面提升了教師專業(yè)水平。

2.為了不斷加強校際的交流與教學研討,，不斷提高各校教育教學質(zhì)量,，在市教育局及學校領(lǐng)導的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開展送教（培）下縣活動,?；顒拥拈_展，促進了區(qū)域內(nèi)的課堂教學交流,，提高了課堂教學的有效性,，在教育教學上得到了提升,。讓大家在觀摩學習的同時，使思想得到了轉(zhuǎn)化和進步,，收獲豐盛,。

3.為了提高教師的業(yè)務素質(zhì)和個人修養(yǎng)，學校通過開展“推普周”“書香潤特校閱讀伴成長”讀書節(jié)等系列活動,，培養(yǎng)“愛讀書,讀好書”的習慣,，積極踐行“閱讀生活化,，學習終生化"的學習理念,開展“打造書香校園”的讀書活動,，激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮，使全體師生在活動中體驗,，在活動中學習,，并將這種影響力推及社會和家庭，形成教育的合力,，取得了良好的效果,。

4.注重師德師風建設，塑造教師為人師表的良好形象,。學校有針對性地提出了幾點要求,，一是要求全體教師愛護關(guān)心學生，蹲下走近學生的心靈,，和學生做知心朋友,、和學生的家長交朋友，不準冷嘲熱諷傷害家長,，更不準教師訓斥家長,；二是嚴禁教師體罰和變相體罰學生；學校將師德師風建設與年度考核,、教育教學管理等師資隊伍建設的其他內(nèi)容有機結(jié)合起來,，以促進師德師風建設的各項措施落到實處。通過開展師德師風自查活動,，學校領(lǐng)導,、教師進一步轉(zhuǎn)變了工作作風，提高了辦事效率,，文明執(zhí)教,，優(yōu)質(zhì)服務于學生。

(五)遵循特苗特育,，凸顯特色教學

特殊教育學校的學生有其自身的特點,，因此，學校首先根據(jù)學生實際情況制定了個別教育教學計劃,，實行個別化教育,，其次根據(jù)為學生的特長,、愛好開展活動，最大限度地挖掘?qū)W生潛能,。

1.深入推進漆畫,、手鼓、藝術(shù)等特色課程,，形成教育特色和亮點,，著力提升教育質(zhì)量。學校在努力提升教學水平的基礎上,，重點加強對學生藝術(shù)特長和興趣的培養(yǎng),，充分利用課內(nèi)課外時間訓練學生，使大部分學生都能參與藝術(shù)才能展示,。特別是漆畫,、手鼓、書畫組的成員,，在元月初,，30多幅作品參與學校第二次藝術(shù)節(jié)展出，受到上級領(lǐng)導,、社會各界人士及家長的一致好評,，為學校營造了一個良好的藝術(shù)氛圍。

2.持之以恒落實送教上門工作,?！八徒躺祥T”是一項長期的特殊教育工作，在教育面向“每一個少年兒童”的觀念指導下,，我們本著“一個都不能放棄”的教育理念,，進行特殊教育送教上門工作。本年度學校送教對象共35名,，每月送教次數(shù)不少于2次,，每次送教上門的時間不少于2個小時。在我們的持續(xù)努力下,，送教上門工作得到了進一步完善,，送教孩子也得到了快樂。

1.改善辦學條件,，進一步加大特殊教育經(jīng)費投入,，確保基礎建設和設施符合特殊教育學校的建設標準和要求,，努力為學校二期改擴建工程能夠得以實施創(chuàng)造條件,。

2.加強師資建設，深入進行課程改革，全面提高教師隊伍整體素質(zhì),，全面提高辦學條件和辦學水平,，全面提高教育教學質(zhì)量。

3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育,，并向兩頭延伸（即學前教育和職高教育）,，進一步擴大高中招收范圍。

我校非常重視預算執(zhí)行工作,，能夠按照國家的法律法規(guī)加強預算與資產(chǎn)管理,，不斷完善內(nèi)控制度，認真地完成了20xx年預算和決算工作,，能夠按照主管部門批復的預算組織實施,，學校財務管理和會計基礎工作日益完善。但是也存在預算編制不科學,、不完整等問題,，須在今后加以糾正和改進,。

20xx年,，學校總結(jié)各項工作后發(fā)現(xiàn),，學校還存在以下困難：

1.學?；A設施未完善，設施設備不達標

隨著學生逐年增加,，學?，F(xiàn)有的教學用房嚴重欠缺，目前19個教學班已將教學用房基本用完,。學校于20xx年秋季開辦了高中教育,，教學用房更為緊張。個訓室,、康復室,、職培室等功能教室存在空白，現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學需求,。

學校教學樓的消防設施,、啟智部學生專用的塑膠地面、扶手等設施設備均未配套完備,，存在較大的安全隱患,。

2.學校教師數(shù)量不夠，隊伍配備欠規(guī)范

根據(jù)《湖南省第一期特殊教育提升計劃實施方案》規(guī)定,，特殊教育學校教師編制按聾生1:3.5,、智力障礙學生按1:2的師生比配備，同時按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求,，我校聾班教師應配備19人,，培智班教師應配備75人，教輔人員應為24人,，學校應配備教職員工總?cè)藬?shù)118人,，而現(xiàn)有實際工作人員總?cè)藬?shù)只有82人，不能滿足學校的日常教育,、教學工作需求,。

學校建議如下：

1.逐步加大特殊教育經(jīng)費投入，確保我?；A建設和設施符合市級中心特殊教育學校的建設標準和要求,。

2.隨著學校學生大幅增加，增加教師編制,，擴充教師隊伍,；

3.盼望學校二期改擴建工程能夠如期實施。

我校財務管理一直嚴格依法依規(guī)依程序,，盡量做到公開公平公正,。在嚴格執(zhí)行財政有關(guān)法律法規(guī)的同時，嚴格按照政府采購,、國庫集中支付,、公務卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但在學校各項管理中,，難免出現(xiàn)不到位的情況,，因此，以后一定在各方面學校行政領(lǐng)導做到事前多思考,、多討論,、多研究；事中多監(jiān)管,、多反思,、多揣摩；事后多總結(jié),、多改進,。學校教師集思廣益，共謀學校發(fā)展,，爭取辦成一所讓家長滿意,、學生滿意、社會滿意的懷化市中心特殊教育學校,。