每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段,。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

風(fēng)險(xiǎn)控制部門的崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管控部門職責(zé)篇一

【篇1：崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

朝陽【wlsh0908】整理 朝陽【wlsh0908】整理 朝陽【wlsh0908】整理

風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)

一,、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作,，從完整性和安全性兩方面對擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評審,，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行,，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核,； 2.對申請擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評定,；

3.對申請擔(dān)保項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見，審核確定相關(guān)合同及法律文本,；

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程,，業(yè)務(wù)規(guī)程；

5.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展,，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn),；

6.對工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔,； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策,，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策,，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng),，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng),；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查,；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評估常規(guī)報(bào)告,，針對即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度,，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響,，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長崗位職責(zé)

1.協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè),，草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程,，并不斷進(jìn)行修訂和完善； 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見,；對需要現(xiàn)場核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場考察；

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評審,，匯總評審意見,；

4.督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案,； 5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評估,； 6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；

7.參與有問題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂,，并督促,、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案，參與追償方案的制訂和實(shí)施,；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作,； 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評審人員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核,；

2.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性,、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查；

3.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見,； 4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督,；

5.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評價(jià),，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù),；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟,、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三,、

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)活動的通知》精神,，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平,。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集,、整理歸檔,。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù),；同時(shí),，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告,，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況,，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度,；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程,。

【篇3：大隊(duì)長崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】

第二大隊(duì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

風(fēng)險(xiǎn)控制部門的崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管控部門職責(zé)篇二

(1)思想道德風(fēng)險(xiǎn)的防范措施：建立學(xué)習(xí)教育臺帳,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn);采取談心、互助,、警示,、告誡等形式落實(shí)教育長效機(jī)制;強(qiáng)化人文關(guān)懷、愛護(hù),、幫助黨員干部,，加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)。

(2)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)防范措施：落實(shí)現(xiàn)有各項(xiàng)規(guī)章制度,，建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的廉政制度,，完善制度體系,，建立綜合監(jiān)督機(jī)制。

(3)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范措施：監(jiān)督干部選拔任用工作;嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制;推行公開承諾制,，接受群眾監(jiān)督,。

(四)建立預(yù)警機(jī)制。(6月20日至7月10日)

通過崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)控,、分級監(jiān)控和廉政風(fēng)險(xiǎn)信息分析發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)向有關(guān)學(xué)校責(zé)任人發(fā)出預(yù)警信號，運(yùn)用上級監(jiān)督,、內(nèi)部監(jiān)督,、群眾監(jiān)督,、廉情預(yù)警監(jiān)督等方式采取有效處置措施，糾正工作中的失誤和偏差,，堵塞漏洞,，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。

1,、制定內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制,。結(jié)合落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，將依法行政,、依法執(zhí)教,、廉潔從政、廉潔從教列入民-主生活會的重要內(nèi)容;每年結(jié)合工作考核,，組織一次考評工作,，主要圍繞履行職責(zé)、依法行政,、工作質(zhì)量,、服務(wù)質(zhì)量、勤政廉政等五個(gè)方面進(jìn)行述職,，并將考評結(jié)果與年度考核,、評先評優(yōu)、選拔任用掛鉤;年度開展一次個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾的落實(shí)情況檢查,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,。

2、實(shí)行外部監(jiān)督預(yù)警,。通過公開工作流程,、公開辦事承諾、政風(fēng)行風(fēng)熱線和公開投訴處理結(jié)果等監(jiān)督方式,，對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公開,、動態(tài)的監(jiān)控，提高工作的透明度,。

3,、建立風(fēng)險(xiǎn)信息預(yù)警。通過網(wǎng)絡(luò)舉報(bào),、電話舉報(bào),、來信來訪、督促檢查,、民-主評議等形式收集廉情信息,。

(五)建立風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制(7月10日至7月30日)

根據(jù)排查出來的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按職能權(quán)力大孝風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率和危害損失程度,，分別劃分為一級,、二級和三級風(fēng)險(xiǎn),。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組針對中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題，視情節(jié)嚴(yán)重程度,，按照干部管理權(quán)限,，分別實(shí)施警示提醒、誡勉糾錯,、責(zé)令整改三種措施,，對存在風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的個(gè)人進(jìn)行告誡，對前期預(yù)防不到位的學(xué)校進(jìn)行督導(dǎo),，及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差,，避免問題演化發(fā)展為違紀(jì)違法行為。當(dāng)出現(xiàn)一級廉政風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí),，除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外,，還要啟動問責(zé)程序，按照干部管理權(quán)限,，由上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

(六)建立風(fēng)險(xiǎn)管理考核評估機(jī)制(8月1日至8月10日)1、根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)層面和不同風(fēng)險(xiǎn)等級,，實(shí)行分層管理,、分級防控。單位主要領(lǐng)導(dǎo),、分管領(lǐng)導(dǎo)及各學(xué)校負(fù)責(zé)人分別是學(xué)校,、崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理第一責(zé)任人，對本層面范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)總責(zé),。對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級防控,。

2、學(xué)校將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評之中,，將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作貫穿于廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的全過程,。

3、針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施考核,，考核以定期自查(查措施落實(shí),、查履職盡責(zé)、查薄弱環(huán)節(jié)),、重點(diǎn)抽查(明察暗訪、專項(xiàng)檢查,、巡視督導(dǎo))為主,，借助舉報(bào)投訴、群眾評議等反饋信息,，及時(shí)警示提醒,、責(zé)令整改,。

七、工作要求

1,、提高思想認(rèn)識,。積極推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，對于做好化解風(fēng)險(xiǎn),，做好源頭預(yù)防工作具有重要意義,，同時(shí)也是以人為本，關(guān)心干部,、愛護(hù)教職工的有力措施,，學(xué)校黨支部從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全懲防體系、推進(jìn)源頭治理的高度,，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，周密安排部署，認(rèn)真組織實(shí)施,，統(tǒng)一思想,，提高認(rèn)識。

2,、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)的建設(shè)和管理,。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定具有可操作性的工作制度和實(shí)施方案,，推動廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作規(guī)范有序進(jìn)行,。突出重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，結(jié)合“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的查找,，防范措施的確立,，逐步健全防范腐-敗制度體系，做到制度管人,、制度管事,。

3、實(shí)施有效監(jiān)督,，切實(shí)抓好落實(shí),。推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作與深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、學(xué)校效能建設(shè)活動相結(jié)合,，突出重點(diǎn)崗位,，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作,。注重實(shí)效,、不留死角、切實(shí)抓好工作落實(shí),，扎扎實(shí)實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作,，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作取得實(shí)效,。

風(fēng)險(xiǎn)控制部門的崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管控部門職責(zé)篇三

人防部門廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表責(zé)任單位：共同部分

崗位及權(quán) 力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式

1．執(zhí)行上級的決定、指令

不到位,；對上級部署的工作,、召 開的會議、下發(fā)的通知,，不傳達(dá),、不貫徹、不落實(shí),，貽誤工作,。

2．履行“一崗雙責(zé)”不到

位，隊(duì)伍管理不敢動真碰硬,，發(fā) 現(xiàn)問題不批評,、不指正，放任,、縱容,，隱瞞不報(bào)。

3．黨風(fēng)廉政建設(shè),、執(zhí)行“五

條禁令”,、“八項(xiàng)規(guī)定” 等管理措 施不落實(shí)，對下屬疏于教育管

理,，下屬思想動態(tài)不及時(shí)掌握,，風(fēng)險(xiǎn)

等級

防范措施

1．加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高政治素養(yǎng),，增強(qiáng)責(zé)任意識,、表率意識、大局意識,。

2．嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”,，發(fā)揮

違紀(jì)處置不力，造成本單位工作 出現(xiàn)失誤或重大失誤,，延誤工

作,，或發(fā)生違法違紀(jì)問題。

教育引導(dǎo),、監(jiān)督管理,、示范帶頭作用。

3．落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和各

項(xiàng)措施,，發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為查明屬實(shí) 后立即制止,，并作出處理，同時(shí)將處

理結(jié)果向紀(jì)檢部門報(bào)告,。

4．不執(zhí)行“收支兩條線”

領(lǐng)導(dǎo)崗位

和“罰繳分離” 的管理規(guī)定,，設(shè)

立“小金庫”，隱瞞,、截留,、轉(zhuǎn)

高

4.健全和完善相關(guān)制度，加強(qiáng)績效

移,、坐支財(cái)政性資金,，或借用、挪用,、調(diào)換,、侵占執(zhí)法財(cái)物。

5．違規(guī)亂收費(fèi),、亂罰款,、考核。

5．嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù),、人事,、事務(wù)、招投標(biāo)等管理辦法,，堅(jiān)持民主集中制 原則,，實(shí)行民主決策、民主管理,、民 主監(jiān)督,。

6．嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制和責(zé)

亂拉贊助、亂報(bào)銷等,。

6．工作中,，弄虛作假，隱

瞞案情,，包庇,、縱容違法犯罪活

動，徇私舞弊,、濫用職權(quán),、玩忽 職守，不依法履行法定職責(zé),，為 個(gè)人或他人謀取私利的風(fēng)險(xiǎn),。

7．案件處理、物資采購,、財(cái)務(wù)支出,、干部任免、車輛維修、公務(wù)接待等方面違反民主管理 規(guī)定,，不公開透明,，不按程序決 策。

8．內(nèi)務(wù)管理臟,、亂,、差。

任追究制,。

責(zé)任單位：工程科（行政許可科）

崗位及權(quán) 力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式

風(fēng)險(xiǎn) 等級

防范措施

1．加強(qiáng)人防法律,、法規(guī)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)警示教育,，提高依法行政和拒腐防變能力,，嚴(yán)禁吃拿、卡,、要等現(xiàn)象的發(fā)生,。

2．依法公開行政審批事項(xiàng)的依 據(jù)、流程,、辦理時(shí)限,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及辦 理結(jié)果，所有行政審批實(shí)行網(wǎng)上公開透明運(yùn)行,，推行陽光服務(wù),，踐行服務(wù)承諾，設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話,，自覺接受社會各界監(jiān)督,。

3．加強(qiáng)內(nèi)部檢查監(jiān)督，嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)問題,。

1．在行政執(zhí)法中應(yīng) 2 人以上,，執(zhí)法人員要加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì),，執(zhí)法要公開,、公平、公正,，自覺接受社會各界監(jiān)督,。

2 ．認(rèn)真落實(shí)《區(qū)人防辦行政處罰自由裁量權(quán)實(shí)施細(xì)則》和相關(guān)工作管理制度，對重大違法行為給予較重行政處罰的,，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定,。

3．健全完善執(zhí)法工作機(jī)構(gòu)，規(guī) 范執(zhí)法流程,，不斷加強(qiáng)行政執(zhí)法的每個(gè)環(huán)節(jié),、每個(gè)程序的合法性。

行政審批

1．故意設(shè)置障礙，刁難群

眾,，吃,、拿、卡,、要,、報(bào)。

2．審核把關(guān)不嚴(yán),，違規(guī)審

批，失職瀆職或發(fā)生違法違紀(jì)問 題,。

3．不履行首問負(fù)責(zé),、一次

性告知、限時(shí)辦結(jié)等各項(xiàng)承諾制 度,，造成群眾投訴,、上級通報(bào)、媒體曝光,。

高

行政執(zhí)法

1．接受,、索要可能影響公

正執(zhí)行公務(wù)的禮金和各種有價(jià) 證券等，隱瞞,、庇護(hù)監(jiān)管對象的 違法非法行為,。

2．違反有關(guān)法律法規(guī)，未

按規(guī)定程序,、權(quán)限和條件進(jìn)行行 政執(zhí)法,，對違法案件查處不力，對行政復(fù)議和訴訟案件的應(yīng)對 遲緩,，追繳人防易地建設(shè)費(fèi)不及 時(shí),、不到位。

3．在行政執(zhí)法工作中濫用

行政處罰自由裁量權(quán),，行政處罰 畸輕畸重,，以權(quán)謀私，造成工作 失誤,，或發(fā)生違法違紀(jì)問題,。

高

4 ．加強(qiáng)檢查和督查執(zhí)法程序，對行政執(zhí)法中發(fā)生過錯行為的按照

《行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度》追究相關(guān)人員責(zé)任,。

5 ．認(rèn)真做好復(fù)議和訴訟各方面資料收集,，堅(jiān)持原則，依法辦案,，按章辦事,。

人防工程 質(zhì)量監(jiān)管

1．對人防工程維護(hù)管理工作中管理制度不健全，監(jiān)管不得力，整改措施落實(shí)不到位,，造成工程及內(nèi)部設(shè)備設(shè)施損毀,，或發(fā)生違法違紀(jì)問題。

2．在全區(qū)新建人防工程的質(zhì)量監(jiān)督過程中 收受建設(shè),、施工等單位好處,，存在利用職權(quán) “吃拿卡要”、以權(quán)謀私等違法違紀(jì)問題,；對工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),，導(dǎo)致工程質(zhì)量不過關(guān)，造成重大損失,。

高

1．嚴(yán)格執(zhí)行人防法律法規(guī)政策,，現(xiàn)場核查、工程質(zhì)監(jiān)必須 2 人以上到場,，復(fù)雜項(xiàng)目集體討論,，復(fù)雜項(xiàng)目提交主任辦公會研究。

2．強(qiáng)化行政監(jiān)管職能,，加強(qiáng)對

人防工程的日常維護(hù)管理,，明確工作 責(zé)任到人，注重解決行政不作為,、亂作為的問題,。

3．加強(qiáng)對監(jiān)管工作的督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改到位,，設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話,，開展民主評議活動，自覺接受社會各界監(jiān)督,。

自建工程

建設(shè)

自建人防工程的招標(biāo)投標(biāo)

中,，出現(xiàn)收受錢物、暗箱操作,、違規(guī)操作等現(xiàn)象,，造成偷工減

料、工程質(zhì)量下降,，給國家和人

民帶來不可彌補(bǔ)的損失,。

高

1 ．嚴(yán)格執(zhí)行公開透明的招投標(biāo)制度，簽定自建工程項(xiàng)目廉政合同,，建立工程建設(shè)廉政檔案,。

2 ．加強(qiáng)自建工程建設(shè)管理，督 促施工,、監(jiān)理企業(yè)細(xì)化施工方案,，強(qiáng)化質(zhì)量,、安全管理，提高辦事效率,；確保按時(shí),、優(yōu)質(zhì)、高效建好自建工程,；開通監(jiān)督電話,，自覺接受社會監(jiān)督。

案卷管理

1．行政許可,、行政征收,、行政處罰等案件材料歸卷不及時(shí)、案件卷宗保管不善,，導(dǎo)致材料,、卷宗遺失。

中

1 ．加強(qiáng)教育培訓(xùn),，熟悉業(yè)務(wù)規(guī)定，增強(qiáng)工作責(zé)任心,。

2 ．處理完畢的案件,，嚴(yán)格按照《泰州市民防行政執(zhí)法案卷評查標(biāo) 準(zhǔn)（試行）》要求及時(shí)整理歸檔。

3．嚴(yán)格執(zhí)行案卷的借（調(diào)）閱,、歸檔,、移送、保管等管理規(guī)定,，執(zhí)行責(zé)任倒查,。

2．不履行借閱、保管等相關(guān)規(guī)定,，可能造成案件卷宗遺失或泄密,。

責(zé)任單位：法規(guī)宣教科（含財(cái)務(wù)室）

崗位及權(quán) 力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式

風(fēng)險(xiǎn) 等級

防范措施

人事管理

1．不按規(guī)定程序錄用、任免,、調(diào)動人員或任人唯親,，導(dǎo)致本單位工作失察、失誤,，發(fā)生違法違紀(jì)問題,。

2．年底考核和評優(yōu)評先推

薦中違反程序，違規(guī)操作,，發(fā)生違法違紀(jì)問題,。

高

1 ．嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用工作

有關(guān)規(guī)定，做到單位人事變動,、任免堅(jiān)持民主決策,，決策結(jié)果及時(shí)報(bào)人社部門備案,。

2 ．規(guī)范人事考核，加強(qiáng)監(jiān)督檢

查,，考核和評優(yōu)評先嚴(yán)格按程序進(jìn)行,。

3 ．需要公開的事項(xiàng)及時(shí)公開，接受社會各界監(jiān)督,。

財(cái)務(wù)管理

1．資金開支不經(jīng)過會議研究決定,，財(cái)務(wù)審批制度不健全，管理不到位,，利用職務(wù)之便貪污和挪用公款,。

2．預(yù)算編制方案 ,不經(jīng)過會議通過，私自上報(bào),，造成嚴(yán)重后果的,。

3．不按制度規(guī)定和預(yù)算計(jì)劃審核經(jīng)費(fèi)支出，以個(gè)人職權(quán)控制報(bào)銷審核,。

4．違反規(guī)定,，私設(shè)小金庫存，公款私存私放,。

高

1．加強(qiáng)對重點(diǎn)專項(xiàng)資金和重大

投資項(xiàng)目的審計(jì),。

2．嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，大額資金支出需經(jīng)主任辦公會研究確定,，各 項(xiàng)支出按照財(cái)務(wù)管理制度程序?qū)徟?．完善系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)管,，做好系統(tǒng)內(nèi)部自查自糾工作。

4．每年邀請審計(jì),、財(cái)務(wù)等部門對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行檢查,，對苗頭性問題 及時(shí)排查糾正。

物資采購

1．對列入政府集中采購目錄范圍內(nèi)的物品,，不經(jīng)政府采購中心,，擅自采購，導(dǎo)致?lián)p公肥私或重大損失,。

2．日常用品采購不走程序,，物品采購、發(fā)放不符合規(guī)定,，不公開,，不廉潔。

3．質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),，驗(yàn)收程序不規(guī)范,，造成賬物不符或資產(chǎn)損失。

高

1 ．強(qiáng)化對采購人,、保管人,、發(fā)

放人的教育,，增強(qiáng)規(guī)范意識、責(zé)任意 識,、廉潔意識,。

2 ．嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)規(guī)定，按

采購規(guī)程及程序采購物品,，實(shí)行陽光 辦理,，嚴(yán)把采購物品驗(yàn)收關(guān)。

3 ．主動接受監(jiān)督,，嚴(yán)格責(zé)任追

究,。

案件審核

1．工作責(zé)任心不強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,，對案件事實(shí),、證據(jù)、程序,、定性,、處理等審核把關(guān)不嚴(yán)，提出錯誤的審核意見,。

2．作風(fēng)拖拉,、推諉扯皮，審核效率不高,，貽誤辦案期限。

高

1 ．強(qiáng)化法制教育培訓(xùn),，切實(shí)增

強(qiáng)責(zé)任意識,、廉潔意識、風(fēng)險(xiǎn)意識,、程序意識,，確保存在的問題發(fā)現(xiàn)得了、發(fā)現(xiàn)的問題糾正得了,。

2 ．認(rèn)真執(zhí)行人防法律法規(guī),、《行 政處罰法》、《行政許可法》相關(guān)規(guī)定,，對案件審核迅速,、準(zhǔn)確。

3,、不斷規(guī)范案件處理流程,，加大對行政審批、行政執(zhí)法工作開展情況的監(jiān)督檢查力度,。

1．嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人防辦固定資產(chǎn)管理辦法,，財(cái)務(wù)室每年做好固定資產(chǎn)登記工作,，對固定資產(chǎn)名稱、金額,、用途,、單位責(zé)任人進(jìn)行逐一核對，做到賬物相符,，保管責(zé)任到人,。

2．人防工程開發(fā)利用中嚴(yán)格按照出租、出借有關(guān)審批程序執(zhí)行,。

固定資產(chǎn)

管理

不能按照固定資產(chǎn)有關(guān)管理程序和制度執(zhí)行,，造成工作出現(xiàn)失誤，或發(fā)生違法違紀(jì)問題,。

中

公務(wù)接待

不按規(guī)定招標(biāo)準(zhǔn),、超范圍接待，不嚴(yán)格按程序?qū)徟?/p>

中

1 ．嚴(yán)格按照區(qū)有關(guān)規(guī)定的公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)接待,。

2 ．結(jié)算單據(jù)要有接待經(jīng)辦科室 簽字,、財(cái)務(wù)室把關(guān)，并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)核銷,。

3 ．加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，嚴(yán)格責(zé)任追 究。

1．加強(qiáng)內(nèi)部管理,，嚴(yán)格落實(shí)車輛派遣,、使用、管理制度,，節(jié)假日公務(wù)車輛集中控制管理,，防止公車私用。

1,。車輛管理不嚴(yán),，公車私

用。

2．加強(qiáng)對車管人員和駕駛員安

全教育和廉政教育,。

3．維修保養(yǎng)要定點(diǎn),，根據(jù)車輛使用狀況確定維修經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，嚴(yán)防超

標(biāo),。車輛管理

2．不按規(guī)定定點(diǎn),、維修保養(yǎng)車輛，虛開車輛維修,、保養(yǎng)票

據(jù)金額報(bào)銷,。

3．違反交通規(guī)則，造成不良社會影響,。

中

4．加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，嚴(yán)格責(zé)任追究,，防止違紀(jì)違法問題發(fā)生。

文件收發(fā)

1．工作失職,，造成文件丟失或流轉(zhuǎn)不及時(shí),。

2．機(jī)要文件處理、保管不當(dāng),，造成失密,、泄密。

中

1．加強(qiáng)文件收發(fā)人員的教育,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)紀(jì)律制度,，保證文件處 理、保管工作認(rèn)真規(guī)范,。

2．嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)要文件的登記,、存放、傳閱,、歸檔,、銷毀等管理制度。

印章管理

1．因保管不善,，造成印章丟失,。

2．用印環(huán)節(jié)審核把關(guān)不力，造成不該用印而用印的情形,。

中

1．配好印章存放專柜,，落實(shí)保管人員。

2．建立印章保管使用制度,，明確

用印標(biāo)準(zhǔn),。

保密管理

1．涉密文件、電腦,、電子存儲介質(zhì)保管不善、使用不當(dāng),、違規(guī)操作,，發(fā)生泄密、失密事件,。

2．對重要人防信息和資料不妥善保管,，用人防資料為他人提供便利

中

3．加強(qiáng)對用印環(huán)節(jié)的經(jīng)常性監(jiān)督

檢查，堅(jiān)決杜絕違規(guī)用印,。

1．加強(qiáng)保密法學(xué)習(xí),，落實(shí)各項(xiàng)保密制度，提高保密意識,。

2．強(qiáng)化保密監(jiān)督與檢查工作,，每季度開展一次安全保密檢查,。

3．重要人防信息和資料由專人

保管、嚴(yán)格保密,，嚴(yán)防失泄密行為發(fā)生,。

1．堅(jiān)持公開、透明的辦事原則,，嚴(yán)格按制度辦事,。

1．在組織開展人防宣傳教

育活動中，對活動把關(guān)不嚴(yán),，有

宣傳教育

可能造成經(jīng)費(fèi)浪費(fèi),，接受回扣，低

2．加強(qiáng)宣傳紀(jì)律教育,，嚴(yán)格對外宣傳稿件的審核把關(guān),。

謀取好處。

2．對外宣傳審核把關(guān)不到

位,，帶來負(fù)面消極影響,。

1．不履行借閱、調(diào)檔等相關(guān)規(guī)定,，可能造成檔案資料遺失

或泄密,。

2．檔案保管不善，造成檔案資料損壞等問題,。

低

1．嚴(yán)格招待檔案的借（調(diào)）閱,、歸檔、保管等管理規(guī)定,。

2．加強(qiáng)對各科室檔案管理工作的檢查監(jiān)督,。檔案管理

責(zé)任單位：指揮通信科

崗位及權(quán) 力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式

風(fēng)險(xiǎn) 等級

防范措施

1．強(qiáng)化教育培訓(xùn)，增強(qiáng)崗位責(zé)

任意識和廉潔自律意識,。

2．嚴(yán)格按照有關(guān)審批手續(xù)和驗(yàn)

收程序進(jìn)行,，防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生； 3 ．加大指揮通信 警報(bào)建設(shè)的監(jiān)督管理力度,，自覺接受社會各界監(jiān) 督,。指揮通信

在指揮通信警報(bào)建設(shè)中，違反有關(guān)建設(shè)規(guī)定,、程序,，發(fā)生暗

箱操作、弄虛作假,、舍賤求貴,、建設(shè)

以次充好、中飽私囊等違法違紀(jì)問題。

業(yè)務(wù)工作

組織各項(xiàng)人防組織指揮演

練,、人防專業(yè)隊(duì)及志愿者集訓(xùn),、民防工作進(jìn)社區(qū)等活動中，不切實(shí)際,，損公肥私,、鋪張浪費(fèi)等問 題。

中

1．加強(qiáng)廉潔政策法規(guī)的學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高廉潔自律意識,。

2．認(rèn)真落實(shí)申報(bào)審批制度，做全做好做細(xì)開支預(yù)算,，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) 支出必須要有多人簽名核實(shí),、領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)支出。

3．加強(qiáng)制度化管理,，嚴(yán)格紀(jì)律要求,，確保執(zhí)行不走樣、不變形,，確保工作的實(shí)效性,。

行政執(zhí)法

在防空警報(bào)行政執(zhí)法中，不

按程序操作,，接受對方請吃,、送禮，對違法案件不予查處,，放寬處理標(biāo)準(zhǔn),。

1．加強(qiáng)責(zé)任意識，嚴(yán)格按照執(zhí)法

權(quán)限和執(zhí)法流程認(rèn)真履行工作職責(zé),。

2．對執(zhí)法中的發(fā)現(xiàn)問題提出整

改意見,，限期改正，杜絕接受被檢查單位的吃請,。

對全區(qū)人防通信警報(bào)設(shè)備

安裝,、質(zhì)量檢測和維護(hù)管理工作

中，操作技術(shù)不嫻熟,、管理不到

警報(bào)設(shè)施 維護(hù)管理

位,，造成設(shè)施設(shè)備無法正常使用，或發(fā)生違法違紀(jì)問題,。

1 ．努力加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本職工作能力,。

2 ．認(rèn)真執(zhí)行《區(qū)人民防空警報(bào)設(shè)施管理辦法》,，完善警報(bào)器維護(hù)管理制度，健全維護(hù)日志、細(xì)化維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn),。

3,、加強(qiáng)技能培訓(xùn)，熟練操作程序,，提高設(shè)備維護(hù)管理水平,，努力減少人為操作造成的失誤。

風(fēng)險(xiǎn)控制部門的崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管控部門職責(zé)篇四

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）單位（蓋章）：

崗 位

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗位 責(zé)任人

所在 部門

名 稱 類 別

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

思想道 德方面

1.加強(qiáng)思想道德法制教育,，嚴(yán)格執(zhí)行制度,，樹立廉潔奉公的思想；

2.加強(qiáng)內(nèi),、外部監(jiān)督檢查力度,。

3.以三個(gè)文明為標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范自身言行,。

1.嚴(yán)格按制度辦事,，落實(shí)責(zé)任制； 2.加強(qiáng)支部黨員的管理,，建立廉潔自崗位職 責(zé)方面

律長效機(jī)制,，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生； 3.樹立全局意識,，堅(jiān)持重大問題,，集體研究,，集體決定,； 4.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度

管理制

1.嚴(yán)格按程序,、制度辦事,；

2.加強(qiáng)黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線,； 建立廉

度方面

政教育長效機(jī)制,。

3.嚴(yán)格按照組織程序和原則開展黨務(wù)工作，主動接受監(jiān)督

.1.堅(jiān)持企務(wù)公開,，接受群眾監(jiān)督,； 2.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自外部環(huán)

律各項(xiàng)規(guī)章制度.3.加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),、嚴(yán)把關(guān),，防止出現(xiàn)宴請、收受好處等不廉潔行為,； 4.嚴(yán)格按政策辦事,，努力做到公平公正； 5.設(shè)立

境方面

群眾舉報(bào)電話，嚴(yán)肅工作紀(jì)律,。

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責(zé)任人

所在 部門 名 稱

類 別

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

2,、嚴(yán)格按工作

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì),，增強(qiáng)自身拒腐防變能力,；

思想道

程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事,，公心處事,。

德方面

1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),，加強(qiáng)自律意識,； 2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工崗位職

作紀(jì)律辦事,； 3,、在人員任用、洗浴用品發(fā)放,、出勤考核工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理,，接受職工群眾監(jiān)督； 4,、加強(qiáng)科室管理,，培育廉潔、責(zé)方面

高效有序的工作作風(fēng)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,，提高自身的素養(yǎng),； 2、嚴(yán)格按制度管理制管理制

度辦事,。3.提高政治素質(zhì),，增強(qiáng)自身拒腐防變能力； 4.嚴(yán)格按工作程序,、工作要求和工作紀(jì)律辦事,，公心處事。

度方面

1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育,、監(jiān)督,； 2.職工浴池、綠化,、衛(wèi)生監(jiān)察工作嚴(yán)格按

外部環(huán)

制度辦事.3..強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識,，認(rèn)真履職盡責(zé)；

4.接受職工群

境方面

眾監(jiān)督,，防止出現(xiàn)人情工,、人情崗,、人情事現(xiàn)象。

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責(zé)任人

所在 部門 名 稱

類 別

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

思想道

德方面

1.加強(qiáng)思想道德建設(shè),，提高自身政治素養(yǎng)；

2.嚴(yán)于律已,，嚴(yán)格按照工作要求,、工作程序和工作紀(jì)律辦事。

3.加強(qiáng)學(xué)習(xí),，增強(qiáng)廉潔自律意識和服務(wù)意識,；

1.嚴(yán)格按照崗位履行職責(zé)，遵守各項(xiàng)崗位制度,，在浴池人員,，洗浴用崗位職

責(zé)方面

2.自覺接受黨內(nèi)外職工群眾的監(jiān)督。

品發(fā)放上嚴(yán)格執(zhí)行支部決定,。

1.注重管理,、加強(qiáng)制度落實(shí)，避免責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)任何紕漏及違法違管理制

紀(jì)事件的發(fā)生,。

度方面

2.積極聽取群眾意見建議,，為各項(xiàng)制度的不斷完善提供有力于管理的信息。

1.加強(qiáng)道德修養(yǎng),，提高廉政意識,，日常工作管理過程中的違法違規(guī)現(xiàn)象。

外部環(huán)

2.拒吃,、請,、送，杜絕以各種理由為借口,，向服務(wù)對象索要好處,，或接受職工請托，收受賄賂,，違規(guī),、違法情況發(fā)生

境方面

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責(zé)任人

所在 部門 名 稱

類 別

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺遵守礦規(guī)礦章,。樹立正確的人生觀,，端正自身價(jià)值思想道

取向，在思想上,、政治上以黨員標(biāo)準(zhǔn)要求自己,。

2.增強(qiáng)服務(wù)意識、廉潔意識,，執(zhí)行支部,、科內(nèi)各項(xiàng)工作任務(wù),。

德方面

1.嚴(yán)格按規(guī)章制度工作，對職工日常工作安排,，做到公平,，不認(rèn)人為崗位職

責(zé)方面

2.主動接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督,。

親的去安排工作,。

1.堅(jiān)決貫徹上級有關(guān)部門的指示，堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)的權(quán)威,，嚴(yán)肅科里工

管理制

作紀(jì)律,。

2.加強(qiáng)浴池內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范工作流程,，加強(qiáng)對過程的控制和制約,。

度方面

建立監(jiān)督投訴機(jī)制。通過群眾監(jiān)督,，民主測評,、黨員民主生活會，對外部環(huán)

自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督,。

境方面

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責(zé)任人

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

所在 部門 名 稱

類 別

1,、堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念,。接受人民群眾監(jiān)督,。

思想道

2、堅(jiān)持黨的群眾路線,，養(yǎng)成實(shí)事求是的工作作風(fēng),，解決實(shí)際問題，堅(jiān)

德方面

決克服形式主義,。

堅(jiān)決貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)的指示,，堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工作紀(jì)律,，崗位職

責(zé)方面

協(xié)助主任將制度的執(zhí)行情況落實(shí)到人,、落實(shí)到崗，加強(qiáng)監(jiān)督審查,。

管理制

度方面

1,、樹立為一線職工服務(wù)意識和堅(jiān)決執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)意識，真正把工作落

外部環(huán)

到實(shí)處,。

境方面

2,、建立監(jiān)督投訴機(jī)制。對自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督,。

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責(zé)任人

所在 部門 名 稱

類 別

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

思想道

1.堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí),，堅(jiān)定理想信念,。接受人民群眾監(jiān)督。

2.加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識,，時(shí)刻提醒自己,，對腐敗行為清楚認(rèn)識，嚴(yán)

格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,。

德方面

1,、認(rèn)真執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度，完善監(jiān)督機(jī)制,。 2、嚴(yán)格依法行政,，完崗位職

善群眾監(jiān)督程序,，落實(shí)責(zé)任追究制。3,、加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制,，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)對材料進(jìn)出過程的控制和制約,。

責(zé)方面

管理制

1.將制度的執(zhí)行情況落實(shí)到人,、落實(shí)到位，加強(qiáng)監(jiān)督審查,。

2.嚴(yán)格按照材料管理制度對材料進(jìn)行采購,、發(fā)放管理。

度方面

外部環(huán)

1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育,、監(jiān)督,；

2.加強(qiáng)審查力度。對自身及工作情況進(jìn)行監(jiān)督

境方面

風(fēng)險(xiǎn)控制部門的崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管控部門職責(zé)篇五

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度

一,、各科室要進(jìn)行思想教育,，同時(shí)建立和完善相關(guān)制度，加強(qiáng)管理和監(jiān)控,，及時(shí)糾正不當(dāng)行為,，避免苗頭性、傾向性問題演變?yōu)檫`法違紀(jì)行為,，防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生,。

二、按照建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系整體要求,，各科室要根據(jù)醫(yī)院《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)施方案》進(jìn)行實(shí)施,，規(guī)范其權(quán)力運(yùn)行。

三,、按照“權(quán)力制衡”和“風(fēng)險(xiǎn)分散”的原則,，對一級風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力,，實(shí)行院、科室二級監(jiān)控,；對二級風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力,，以科室預(yù)防為主，領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期檢查,；對三級風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力,，以崗位責(zé)任人預(yù)防為主，科室定期或不定期抽查,。

四,、各科室負(fù)責(zé)人，要經(jīng)常檢查本科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,。

五、建立健全學(xué)習(xí)教育制度

1,、對在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部及風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員要加強(qiáng)反腐倡廉思想道德教育,，構(gòu)筑領(lǐng)導(dǎo)干部及風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員自省自勵的思想道德防線。

2,、采取多種生動有效的形式,，對領(lǐng)導(dǎo)干部及風(fēng)險(xiǎn)崗位的工作人員進(jìn)行正面教育、警示教育,，規(guī)范日常行為,。

3、加強(qiáng)宣傳教育,，開展理想宗旨,、職業(yè)道德、法制紀(jì)律和正反方面的典型教育,，增強(qiáng)干部職工和臨床醫(yī)生廉潔從政,、廉潔行醫(yī)的意識，提高抵御腐敗侵襲的能力,。

六,、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告制度。醫(yī)院各科室每年初根據(jù)職責(zé)和年度工作計(jì)劃開展查找廉政風(fēng)險(xiǎn)活動,，針對廉政風(fēng)險(xiǎn)因素,，對廉政方案落實(shí)情況進(jìn)行一次自查，寫出自查報(bào)告,。

七,、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)定期檢查和形勢分析制度。每年召開一次預(yù)防腐敗工作會議,，通報(bào)有關(guān)情況,，分析廉政風(fēng)險(xiǎn)形勢,。對問題多發(fā)、廉政風(fēng)險(xiǎn)大的科室,，進(jìn)行抽查,。

風(fēng)險(xiǎn)控制部門的崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管控部門職責(zé)篇六

領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉制度

為拓展監(jiān)督渠道，充分發(fā)揮組織監(jiān)督和民主監(jiān)督的作用,，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度,，結(jié)合部機(jī)關(guān)實(shí)際制定本制度。

一,、述職述廉對象為部機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員,。

二、述職述廉的主要內(nèi)容有：述職人在履職期間的工作成績和存在的問題,、經(jīng)驗(yàn),、教訓(xùn)，今后履職設(shè)想和打算,；落實(shí)民主集中制情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況；個(gè)人廉潔自律情況及存在的問題和改正措施,；其他需要公開說明的情況,。

三、述職述廉工作原則上在每年度末或次年初進(jìn)行,，可采取會議報(bào)告和書面報(bào)告兩種形式,。也可結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核、干部績效測評一并進(jìn)行,。

四,、領(lǐng)導(dǎo)班子述職述廉前要認(rèn)真

總結(jié)

五,、書面述職述廉報(bào)告和民主測評結(jié)果一并存入領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人廉政檔案,。

重大事項(xiàng)報(bào)告制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部機(jī)關(guān)重大事項(xiàng)報(bào)告制度工作，及時(shí)準(zhǔn)確掌握并妥善處臵緊急重大事項(xiàng),，避免工作失誤,，特建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

一,、報(bào)告內(nèi)容

1,、上級組織部門、縣委交辦的重要事項(xiàng)及完成情況,；

2,、上級組織部門到我部進(jìn)行工作考察和調(diào)研,，領(lǐng)導(dǎo)參加的各種重大事項(xiàng)的工作會議和重要活動；

3,、大額經(jīng)費(fèi)（5000元以上）開支情況,；

4、下級請示,、報(bào)告的重要事項(xiàng),；

5、突發(fā)性事件,、事故,、問題；

6,、每月重點(diǎn)工作安排及完成落實(shí)情況,；

7、領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)生違法違紀(jì)行為或工作中出現(xiàn)重大失誤情況,；

8,、部機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人外出考察,、學(xué)習(xí),、培訓(xùn)情況；

9,、需要報(bào)告的其他重大事項(xiàng),；

二、重大事項(xiàng)報(bào)告程序和要求

1,、部機(jī)關(guān)全體干部要認(rèn)真執(zhí)行工作報(bào)告制度,，做到事前有請示，事后有報(bào)告,，確保領(lǐng)導(dǎo)對工作進(jìn)展情況做到心中有數(shù),；

2、實(shí)行逐級報(bào)告制度,。報(bào)告要堅(jiān)持分級負(fù)責(zé),，逐級報(bào)告的原則，凡屬職權(quán)范圍的工作,，要各負(fù)其責(zé),，認(rèn)真落實(shí)。凡重大問題本級無權(quán)決定的,，要逐級報(bào)告,，不得超越權(quán)限；

3、凡需要報(bào)告的重大事項(xiàng)由科室負(fù)責(zé)人以書面,、口頭或其他形式報(bào)告,，能事前報(bào)告的事要事前報(bào)告，事前無法報(bào)告的,，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)報(bào),；

4、凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情,，都必須堅(jiān)決執(zhí)行,，認(rèn)真落實(shí)，不打折扣,，確實(shí)遇到困難無法辦理的應(yīng)及時(shí)報(bào)告,，不能有抵觸行為。

三,、紀(jì)律與監(jiān)督

1,、嚴(yán)格執(zhí)行《首問責(zé)任制》、《限時(shí)辦結(jié)制》,、《責(zé)任追究制》,，分管部長對分管科室報(bào)告的重要事項(xiàng)，屬自身職責(zé)范圍的要及時(shí)答復(fù)或處理,，自身難以處理的,，要及時(shí)上報(bào)常委部長。因自身答復(fù)不及時(shí)或處理不當(dāng)或應(yīng)上報(bào)而未上報(bào)的,，造成后果的要追究當(dāng)事人責(zé)任。

2,、報(bào)告對象必須及時(shí)按要求如實(shí)報(bào)告,，并嚴(yán)格按批復(fù)意見辦理，辦結(jié)后將辦理情況向受理人寫出書面匯報(bào)或口頭匯報(bào),。未按要求報(bào)告或未按批復(fù)意見辦理的,，視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。

3,、對一些影響部機(jī)關(guān)的突發(fā)事件,，因本科室或當(dāng)事人原因?qū)е挛醇皶r(shí)上報(bào)而造成嚴(yán)重后果的，要追究當(dāng)事人和科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任,。

領(lǐng)導(dǎo)干部廉政承諾制度

一,、嚴(yán)格遵守《中國共產(chǎn)黨章程》，自覺執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》以及“四大紀(jì)律,、八項(xiàng)要求”等領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)于律已，始終做到清正廉潔。

二,、嚴(yán)格管好自己的親屬和身邊工作人員,，絕不允許親屬和身邊工作人員打著自己旗號辦私事、謀私利,。

三,、帶頭執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持任人唯賢,，不搞任人唯親,；堅(jiān)持抵制“跑官、要官”等各種用人上的不正之風(fēng),。

四,、嚴(yán)格遵守民主集中制原則，遇有重大決策,，要經(jīng)集體討論,，不搞個(gè)人說了算；堅(jiān)持依法行政,，不濫用權(quán)力,。

五、認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，自覺履行“一崗雙責(zé)”,，切實(shí)擔(dān)負(fù)黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六,、認(rèn)真執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》（試行）和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》,，自覺接受黨組織、社會和群眾的監(jiān)督,。

七,、落實(shí)副職分管人事、財(cái)務(wù)工作,，正職領(lǐng)導(dǎo)重在監(jiān)管的雙向監(jiān)督制度,。明確由副職領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)工作，黨政正職對財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行監(jiān)督管理,，班子其他成員參與監(jiān)督,。

八、不參與抹牌賭博,、公款旅游,、公款大吃大喝活動，不自駕公車,。

黨風(fēng)廉政建設(shè)制度

根據(jù)中央,、國務(wù)院《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》和省,、市、縣關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和要求,，制訂本制度,。

一、把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入組織部工作重要內(nèi)容,，與各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合,，一起部署，一起落實(shí),，一起檢查,，一起考核,。做到集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合,，實(shí)行誰主管，誰負(fù)責(zé),，一級抓一級,，層層抓落實(shí)。

二,、部機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。一把手對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作分工,，對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

三、設(shè)立黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組,，組長由常委部長擔(dān)任，副組長由副部長擔(dān)任,，成員由各科室長組成。

四,、各科室負(fù)責(zé)人對本科室黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)總責(zé),。每季度向常委部長和分管部長報(bào)告有關(guān)工作情況,，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)要求組織抓好落實(shí)。

五,、部機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)執(zhí)行本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況的考核工作,，并將貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，列入年度總結(jié)?？己诵问桨肽曜圆?、年終考核,。

黨員民主評議工作制度

一,、民主評議黨員工作每年一次，結(jié)合年終總結(jié)進(jìn)行,。

二,、民主評議黨員應(yīng)遵循3個(gè)基本原則：

1、實(shí)事求是原則,。在民主評議過程中,，堅(jiān)持?jǐn)[事實(shí)、講道理,，既不降低黨員標(biāo)準(zhǔn),，又不過高要求。

2,、民主公開原則,。要尊重黨員的民主權(quán)利，引導(dǎo)黨員充分發(fā)表意見,，認(rèn)真聽取黨內(nèi)外群眾的意見,，對不合格黨員的組織處臵意見應(yīng)當(dāng)與本人見面，并允許申辯,。

3,、平等原則。黨員在《黨章》規(guī)定的黨員條件面前人人平等,，無論對普通黨員還是對領(lǐng)導(dǎo)干部,，都要一視同仁，嚴(yán)格要求,。

三,、民主評議黨員包括六個(gè)方面：

1、是否具有堅(jiān)定的共產(chǎn)主義信念,，能否堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,，在政治上、思想上,、行動上同黨中央保持高度--致,。

2、是否認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的基本理論,，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識,，積極宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策,，模范地做好本職工作。

3,、是否堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)的宗旨,，正確處理國家、集體,、個(gè)人利益間的關(guān)系,，吃苦在前，享受在后,，勇于奉獻(xiàn),，充分發(fā)揮先鋒模范作用。

4,、是否密切聯(lián)系群眾,，關(guān)心群眾疾苦，反映群眾呼聲,，認(rèn)真做好黨員責(zé)任林工作,。

5、是否遵紀(jì)守法,，自覺抵制各種腐朽思想的侵蝕,，保持清正廉潔，勇于同各種腐敗現(xiàn)象作斗爭,。

6,、是否堅(jiān)決執(zhí)行覺的決議，按規(guī)定參加黨的組織生活和交納黨費(fèi),，自覺開展批評與自我批評,。

四、民主評議黨員工作在部領(lǐng)導(dǎo)班子及部黨支部領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,。

1,、學(xué)習(xí)教育。對黨員普遍進(jìn)行理想信念,、權(quán)利義務(wù)和黨的宗旨教育,，同時(shí)學(xué)習(xí)了解民主評議黨員的方法、內(nèi)容和要求,，提高認(rèn)識,，端正態(tài)度。

2,、自我評價(jià),。組織黨員對照黨員標(biāo)準(zhǔn)和評議內(nèi)容,，聯(lián)系本人實(shí)際,，總結(jié)個(gè)人在學(xué)習(xí),、思想、工作等方面的情況,，肯定成績,，查找問題與差距，制定措施,，明確今后努力方向,。凡有一定文化程度的黨員都應(yīng)當(dāng)認(rèn)真寫好個(gè)人總結(jié)材料，經(jīng)黨支部審定后,，由黨員在支部黨員大會上進(jìn)行自我總結(jié),。

3、民主評議,。召開黨支部會議,，進(jìn)行民主評議，在評議中要認(rèn)真開展批評與自我批評,，還要采取適當(dāng)方式,，聽取黨內(nèi)外群眾意見。

4,、組織鑒定,。召開支部委員會，根據(jù)黨內(nèi)外群眾的意見,，進(jìn)行實(shí)事求是的綜合分析,，做出評價(jià)，反饋給本人,，并向支部大會報(bào)告,。

5、實(shí)施獎懲,。對模范作用突出的黨員,，以部黨支部名義予以表彰；對評議中定為不合格黨員,，按照有關(guān)政策,，區(qū)別情況予以處理。

督查督辦制度

為加強(qiáng)各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí),，加大督促和檢查,，特制定此制度。

一,、對上級組織部門和縣委下達(dá)的各項(xiàng)方針,、政策、重大決策,、重要工作部署,、重要會議,、重要文件的貫徹落實(shí)，上級部門來函,、來電協(xié)辦事項(xiàng),，上級部門領(lǐng)導(dǎo)批辦的事項(xiàng)和群眾來信來訪及其他重要事項(xiàng)的辦理，實(shí)行督查督辦,。

二,、部辦公室負(fù)責(zé)綜合事項(xiàng)的督查督辦，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作的督查督辦,，重大事項(xiàng)由部領(lǐng)導(dǎo)班子按照職責(zé)分工親自督查督辦,。

三、凡屬轉(zhuǎn)(交)辦,、督辦的事項(xiàng),，均要正式下發(fā)督辦通知，內(nèi)容包括：承辦科室,、督辦內(nèi)容,、目的要求、辦結(jié)時(shí)限,、附送的文件和材料等,。

四、對于承辦科室辦結(jié)事項(xiàng)的辦理結(jié)果進(jìn)行審核,，對不符合政策,、規(guī)定要求和問題未得到解決的事項(xiàng)，退回重辦,。

五,、對重大決策和重大工作部署的貫徹落實(shí)情況，應(yīng)采取不同的方式督查,、督辦,；對影響全局的重大事項(xiàng)，集中力量督查,、督辦,；對全年性的工作，分階段采取定期不定期抽查,、檢查的方式進(jìn)行督查督辦,。

六、對有時(shí)限要求的批辦件,，要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié),；對未明確時(shí)限要求的，按事項(xiàng)的輕重緩急程度分為特急辦、急辦和日常辦三類,。特急辦,、急辦視情況在最短時(shí)間內(nèi)辦結(jié)，日常辦一般應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié),。

部領(lǐng)導(dǎo)定期講廉政黨課制度

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于《建立健全教育、制度,、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》,，切實(shí)加強(qiáng)對黨員干部的黨風(fēng)廉政教育，進(jìn)一步提高黨員干部隊(duì)伍的整體素質(zhì),，特制定本制度,。

一、部領(lǐng)導(dǎo)講廉政黨課必須以馬克思列寧主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，構(gòu)建社會主義和諧社會,，加強(qiáng)黨的先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想。

二,、廉政黨課必須以《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》,、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》,、《中華人民共和國行政監(jiān)察實(shí)施條例》、《中華人民共和國公務(wù)員法》,、《建立健全教育,、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》等為主要內(nèi)容,，同時(shí)結(jié)合形勢和任務(wù)的要求,，聯(lián)系組織部工作實(shí)際進(jìn)行講解。

三,、常委部長要認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé),，在搞好自我學(xué)習(xí)教育的基礎(chǔ)上定期對黨員干部上廉政黨課，尤其是在重要節(jié)日,、干部調(diào)整,、年初歲尾等重要時(shí)期搞好教育。

四,、常委部長每年講廉政黨課不少于1次,，副部長每年講廉政黨課不少于2次。

五,、講廉政黨課前要認(rèn)真?zhèn)湔n,，講課立意要新,、主題鮮明、內(nèi)容充實(shí),、聯(lián)系實(shí)際,、注重解決實(shí)際問題，課后要認(rèn)真組織座談討論,，增強(qiáng)教育效果,。

六、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)同志講廉政黨課登記制度,，每次講課后都要對講課人姓名,、職務(wù)，講課時(shí)間,、內(nèi)容和聽講人員情況等進(jìn)行登記,。

七、要做好對受教育人員的考勤制度,。嚴(yán)格考勤,、考評，確保到課率和教育效果,。

民主生活會制度

根據(jù)中共中央紀(jì)律檢查委員會,、中共中央組織部印發(fā)的《關(guān)于改進(jìn)縣以上黨和國家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會的若干意見》(以下簡稱《意見》)的精神，為改進(jìn)組織部機(jī)關(guān)民主生活會,，結(jié)合工作實(shí)際,，特制定本制度。

一,、民主生活會要以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),，不斷提高組織部領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)水平和管理水平,，提高拒腐防變和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《意見》精神,，領(lǐng)會改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會的指導(dǎo)思想，明確目的要求和工作環(huán)節(jié),，嚴(yán)格執(zhí)行《意見》的各項(xiàng)規(guī)定和要求,，提高民主生活會質(zhì)量。

三,、民主生活會的召開時(shí)間,，根據(jù)縣委統(tǒng)一安排進(jìn)行。民主生活會原則每年召開一次，召開專題民主生活會應(yīng)提前15天向縣委,、市委組織部書面報(bào)告,，以便上級派相關(guān)人員參加。

四,、認(rèn)真抓好會前五個(gè)重要環(huán)節(jié)：

1,、確定民主生活會主題。每次民主生活會前,，要按照上級黨組織對民主生活會內(nèi)容的統(tǒng)一要求和主題,，結(jié)合實(shí)際確定重點(diǎn)解決的問題。

2,、組織學(xué)習(xí),，為開好民主生活會奠定思想基礎(chǔ),。要針對存在的主要問題,，組織學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想,、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想的相關(guān)內(nèi)容,，學(xué)習(xí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》等有關(guān)文件。個(gè)人自學(xué)時(shí)間一般安排2至3天左右,，其中集中學(xué)習(xí)時(shí)間不少于1天,。學(xué)習(xí)要發(fā)揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，為對照檢查,、自我剖析和開展批評與自我批評做好準(zhǔn)備,。

3、廣泛征求群眾意見,。民主生活會前,，要指定專人在一定范圍內(nèi)聽取群眾意見，通報(bào)會議的時(shí)間和主題,。聽取意見的同志要將群眾意見整理成書面材料并如實(shí)上報(bào),。

4、認(rèn)真準(zhǔn)備發(fā)言提綱,。領(lǐng)導(dǎo)班子每個(gè)成員都要根據(jù)民主生活會的主題和群眾所提意見,，結(jié)合實(shí)際，對照檢查,，尋找差距,，針對問題，認(rèn)真準(zhǔn)備好發(fā)言提綱,。

5,、積極開展談心活動。常委部長要同領(lǐng)導(dǎo)班子每個(gè)成員分別談心，對其一年來的思想,、工作情況作出適當(dāng)評價(jià),，肯定成績，同時(shí)著重指出存在問題,；涉及領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間的一些問題,，要做好思想溝通工作。領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間要互相談心,，交流思想,，增進(jìn)了解，互相幫助,，化解矛盾,，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)。

五,、民主生活會要圍繞主題,，進(jìn)行對照檢查，開展批評與自我批評,。著重檢查在黨紀(jì)黨風(fēng)方面和工作中存在的主要問題,，剖析思想根源；對領(lǐng)導(dǎo)班子存在的突出問題提出整改建議,。不能出席會議的同志,，其發(fā)言提綱可由有關(guān)同志在會上宣讀，會后及時(shí)向本人轉(zhuǎn)達(dá)領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員的批評意見,。

六,、民主生活會結(jié)束后，要及時(shí)將民主生活會情況,、群眾意見,、整改措施一并向縣委和市委組織部報(bào)告，并附民主生活會原始記錄,。

七,、常委部長要發(fā)揮“第一責(zé)任人”職責(zé)，在民主生活會上,，常委部長要帶頭學(xué)習(xí),，帶頭進(jìn)行自我檢查和剖析，帶頭開展批評,，以自己的模范行動帶動領(lǐng)導(dǎo)班子其他同志認(rèn)真開好民主生活會,。

八、按有關(guān)規(guī)定,，召開民主生活會時(shí),，應(yīng)邀請群眾代表,、服務(wù)對象代表、人大政協(xié)代表等人員列席會議,。

黨員學(xué)習(xí)制度

一,、為不斷加強(qiáng)黨員日常學(xué)習(xí)與管理，確保黨員長期受教育,，特制定此制度,。

二、黨員學(xué)習(xí)以集中學(xué)習(xí)為主,，自學(xué)與個(gè)別輔導(dǎo)為輔,，學(xué)習(xí)內(nèi)容嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行，三,、授課人員必須課前有準(zhǔn)備,，授課方式可靈活多樣，內(nèi)容要通俗易懂,。

四,、按時(shí)參加學(xué)習(xí)，不得無故曠課,、遲到,、早退,，如有特殊情況不能按時(shí)參加學(xué)習(xí)者,，須提前向?qū)W習(xí)負(fù)責(zé)人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請假，經(jīng)允許后方可,。

五,、因請假、出差而未參加學(xué)習(xí)者,，須及時(shí)補(bǔ)課,，并做好學(xué)習(xí)筆記及

心得體會

六,、學(xué)習(xí)人員須認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記,，按時(shí)上交規(guī)定篇目學(xué)習(xí)心得。

七,、認(rèn)真遵守學(xué)場紀(jì)律,，特殊情況外，學(xué)習(xí)期間一律暫停辦公,。

八,、積極發(fā)言，暢談體會,，做好記錄,。

九,、黨員參加學(xué)習(xí)情況將作為年終干部考核的重要參考依據(jù)。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息收集,、登記制度

一,、暢通腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息收集渠道，通過信訪舉報(bào)等各種途徑,，廣泛收集部領(lǐng)導(dǎo)干部各類腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息,。

二、堅(jiān)持日常登記,，及時(shí)收集并整理各類腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息,。

三、堅(jiān)持腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息舉報(bào)及登記保密原則,，并做好調(diào)查核實(shí)工作,。

四、把容易滋生腐敗的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)作為腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息收集登記的重點(diǎn),，及時(shí)掌握苗頭性,、傾向性問題。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息分析評估,、審核發(fā)布制度

一,、部廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息的分析評估工作。

二,、自收到風(fēng)險(xiǎn)信息后,，無特殊原因3天內(nèi)必須對信息進(jìn)行分析評估。

三,、風(fēng)險(xiǎn)信息分析評估遵循當(dāng)事人或有利害關(guān)系人員回避原則,。

四、根據(jù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息的緊急程度和后果是否嚴(yán)重等綜合情況進(jìn)行分析,，初步確定預(yù)警等級,，提出預(yù)警處臵措施。

五,、根據(jù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)確定的紅色（一級）,、橙色（二級）、黃色（三級）預(yù)警等級,，研究處臵糾偏措施,，決定發(fā)布預(yù)警提示。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置督查,、結(jié)果回告,、通報(bào)制度

一、科室或個(gè)人接到預(yù)警通知書后,，應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對腐敗風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)行剖析,，制定整改措施,，形成書面報(bào)告及時(shí)上報(bào)部廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作辦公室。

二,、對采取提醒談話,、警示談話、誡勉談話等處臵措施的預(yù)警對象,，要在5日內(nèi)上報(bào)剖析材料,、廉政承諾和整改措施；

三,、對受到糾錯談話,、接到糾錯通知書、紀(jì)律檢查建議書的預(yù)警對象,，要在10日內(nèi)上報(bào)整改情況,。相關(guān)科室要提交原因分析、整改措施,、健全制度的書面材料,。

四、對重要個(gè)案或有影響的風(fēng)險(xiǎn)處臵綜合情況,，必須向部領(lǐng)導(dǎo)班子和縣紀(jì)委報(bào)告,。

五、對廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處臵情況的通報(bào),，必須堅(jiān)持實(shí)事求是,、公開、公正原則,；

六,、腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處臵結(jié)束后,，要采取集中通報(bào)或個(gè)案通報(bào),，廣泛接受干部群眾監(jiān)督。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室工作職責(zé)

一,、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)防控工作年度方案,。

二、負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)教育活動,。

三,、負(fù)責(zé)組織部機(jī)關(guān)開展清權(quán)確責(zé)、優(yōu)化工作流程,、廉政風(fēng)險(xiǎn)查找,、等級評定和防控措施制定及審核備案等工作。

四,、負(fù)責(zé)各科室及領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)腐敗風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況的督促檢查,。

五,、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各科室關(guān)于反腐倡廉制度的梳理,、規(guī)范和監(jiān)督執(zhí)行等工作,。

六、負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息的收集,、登記,，組織開展風(fēng)險(xiǎn)信息分析評估、審核發(fā)布,、預(yù)警處臵,、督查等工作。

七,、負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作資料的收集,、匯總、整理,、歸檔工作,。

八、做好上級關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作檢查考核的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,。

公開透明制度

為加強(qiáng)部機(jī)關(guān)黨務(wù),、政務(wù)、事務(wù)公開,，增強(qiáng)工作的透明度,，加強(qiáng)社會監(jiān)督，特制定本制度,。

一,、公開的原則：凡不涉及國家秘密，與辦事相關(guān),、適合公開的事項(xiàng)應(yīng)予以公開,。公開堅(jiān)持依法、真實(shí),、注重實(shí)效,、利于監(jiān)督。

二,、公開的內(nèi)容：

1,、部機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)概況：單位名稱、辦公地址,、聯(lián)系電話,、科室職能、機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簡況,、下屬科室概況等,；

2,、黨務(wù)：黨務(wù)中心工作、思想建設(shè),、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè),、干部任免等,；

3、政務(wù)：工作規(guī)劃,、重點(diǎn)工作年度安排,、總結(jié)、文化體育重大活動開展情況,、新聞宣傳,、惠民工程實(shí)施情況等；

4,、其它各項(xiàng)工作流程,、財(cái)務(wù)及其它需要公開的內(nèi)容。

三,、公開的形式及方法：公開的形式有上墻公開,、會議公開、簡報(bào)或報(bào)紙公開,、網(wǎng)絡(luò),、媒體公開，不同內(nèi)容可采取不同形式,。

公開的方法可采用常年公開,、年度公開、季度公開,、不定期公開,。

四、公開的程序：由部辦公室總體負(fù)責(zé)公示,，需各科室提供的材料,，各科室要嚴(yán)格按照要求，收集,、整理完成后報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)辦公室,，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核同意簽字后,，方可按規(guī)定予以公開。

五,、建立投訴,、反饋制度,。設(shè)立群眾意見箱和群眾投訴電話，認(rèn)真做好來信來訪工作,。投訴電話：*********

責(zé)任追究制度

為切實(shí)提高工作質(zhì)量和辦事效率,，確保工作人員能夠正確、高效地完成各項(xiàng)工作任務(wù),，防止工作過失行為發(fā)生,，特制定本制度。

一,、工作過失,，是指工作人員因玩忽職守、故意,、過失不履行或不正確履行工作職責(zé),，致使延誤工作，影響工作效率和質(zhì)量,，造成不良影響或損害集體,、群眾利益的行為。

二,、工作過失責(zé)任追究,，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯必究,，懲處與責(zé)任相適應(yīng),，教育與懲處相結(jié)合的原則。

三,、工作人員在工作中違反有關(guān)規(guī)定,，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任：

1,、觸犯中組部明令禁止的“十條禁令”的,；

2、自查整改力度不大,，措施不具體,，成效不明顯或沒有成效，群眾意見較多的,；

3,、科室內(nèi)部管理不嚴(yán)，各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)不暢,、質(zhì)量時(shí)效性差的,；

4、上級組織部門及縣委、部領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的急,、重任務(wù)完成不力,、進(jìn)度緩慢，執(zhí)行力度差的,；

5,、其它違反工作制度、違紀(jì)違法的行為,。

四,、工作人員未經(jīng)請示相關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)直接辦理,，或不依照領(lǐng)導(dǎo)審核,、批準(zhǔn)意見自主辦理，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,，由承辦人負(fù)直接責(zé)任,。

五、工作人員因弄虛作假,，致使審核人,、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé),，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

六,、工作人員在工作中提出方案或意見有錯誤,，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn),，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任,，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

七、審核,、批準(zhǔn)人作出錯誤性判斷或決策,，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任,。

八,、工作過失責(zé)任人主動發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正錯誤，未造成重大損失或不良影響的,，可從輕,、減輕或者免予追究工作過失責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)控制部門的崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管控部門職責(zé)篇七

崗位職責(zé),、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

崗位職責(zé),、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

姓名:張洪峰 職務(wù):常務(wù)副會長

崗位主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)《中華人民共和國紅十字會法》,、《中國紅十字會章程》,、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》和《新疆維吾爾自治區(qū)實(shí)施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的貫徹實(shí)施、組織協(xié)調(diào)工作,保證市委,、市政府以及上級紅十字會的決策,、決議在本級組織的貫徹落實(shí).

2、向市紅十字會并向會長負(fù)責(zé),主持市紅十字會全面工作.3,、定期或不定期召集,、主持市紅十字會會長辦公會、常務(wù)理事會會議.

4,、決定市紅十字會機(jī)關(guān)中心工作任務(wù)的安排和部署,；監(jiān)督財(cái)務(wù)開支項(xiàng)目；工作人員的工作安排,；向上級組織呈交工作報(bào)告等重大事項(xiàng).

5,、對市紅十字會機(jī)關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、行政管理及其他事項(xiàng)進(jìn)行決策.6,、主持市紅十字會機(jī)關(guān)的政治,、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),傳達(dá)上級會議精神.7、負(fù)責(zé)對上爭取工作.

8,、完成市委,、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

1、存在利用工作的職能,接受宴請,、禮物的風(fēng)險(xiǎn).2,、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險(xiǎn).3、存在公車私用的風(fēng)險(xiǎn).4,、存在用公款吃喝的風(fēng)險(xiǎn).

5,、存在個(gè)人請客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn).6、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

1,、加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2,、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4,、認(rèn)真遵守各項(xiàng)廉政紀(jì)律.5,、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7,、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責(zé),、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

姓名:王召營 職務(wù):副會長 崗位主要職責(zé): 1、協(xié)助常務(wù)副會長做好市紅十字會機(jī)關(guān)的各項(xiàng)行政管理、業(yè)務(wù)管理和日常工作安排.2,、協(xié)助常務(wù)副會長做好轄區(qū)內(nèi)紅十字運(yùn)動的組織,、發(fā)展等重大事項(xiàng)的規(guī)劃、計(jì)劃和發(fā)展方向的策劃.

3,、協(xié)助常務(wù)副會長做好與有關(guān)單位的組織協(xié)調(diào)工作,推進(jìn)市紅十字事業(yè)的發(fā)展與壯大.分管紅十字會組織建設(shè),、備災(zāi)救災(zāi)、社區(qū)服務(wù),、志愿工作者活動工作.

4,、協(xié)助常務(wù)副會長聯(lián)系市紅十字會理事、常務(wù)理事,協(xié)商,、溝通并積極支持紅十字會工作,、參與紅十字會工作.

5、負(fù)責(zé)市紅十字會常務(wù)理事會,、會長辦公會會議各項(xiàng)決策和決議的貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作.

6,、負(fù)責(zé)市紅十字會機(jī)關(guān)的人事、財(cái)務(wù)工作,、文明建設(shè),、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)工作.

7,、負(fù)責(zé)對上爭取工作.

8,、完成會長、常務(wù)副會長交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

1,、存在利用工作職能,接受宴請,、禮物的風(fēng)險(xiǎn).2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險(xiǎn).3,、存在公車私用的風(fēng)險(xiǎn).4,、存在用公款吃喝的風(fēng)險(xiǎn).

5、存在個(gè)人請客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn).6,、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).

7,、存在用公款為個(gè)人車輛加油、修理等方面的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

1,、加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2,、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4,、認(rèn)真遵守各項(xiàng)廉政紀(jì)律.5,、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7,、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責(zé),、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

姓名:程勇 職務(wù):副會長 崗位主要職責(zé):

1,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會組織,依照《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》,、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》和《中華人民共和國紅十字會法》開展各項(xiàng)工作.2,、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)紅十字運(yùn)動的宣傳,傳播紅十字運(yùn)動基本知識,聯(lián)系市紅十字會理事開展相關(guān)工作.

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會的組織建設(shè)和發(fā)展,擴(kuò)大會員和志愿工作者隊(duì)伍.

4,、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會,組織紅十字進(jìn)社區(qū),開展各項(xiàng)社區(qū)服務(wù),、社會公益活動.5,、依據(jù)紅十字會法和獻(xiàn)血法,參與無償獻(xiàn)血宣傳動員,、艾滋病預(yù)防及人道主義關(guān)愛等工作；積極協(xié)助市紅十字會開展捐獻(xiàn)骨髓造血干細(xì)胞宣傳,、登記工作.

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

1、存在利用工作職能,接受宴請,、禮物的風(fēng)險(xiǎn).2,、存在利用權(quán)利為本科室謀取小團(tuán)體私利的風(fēng)險(xiǎn).3、存在公車私用的風(fēng)險(xiǎn).4,、存在用公款吃喝的風(fēng)險(xiǎn).

5,、存在個(gè)人請客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn).6、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

1,、加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2,、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4,、認(rèn)真遵守各項(xiàng)廉政紀(jì)律.5,、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7,、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.