為了保障事情或工作順利,、圓滿進行,，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃,。方案能夠幫助到我們很多,，所以方案到底該怎么寫才好呢,？以下是小編精心整理的方案策劃范文,，僅供參考,，歡迎大家閱讀,。

學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案篇一

(一)重細節(jié)，做好文秘管理工作,。全年共收發(fā)文件995余件,，電話通知420余個，網(wǎng)絡(luò)通知50余個,，均及時反饋領(lǐng)導(dǎo)批辦,，未出現(xiàn)遺漏，確保了全局工作順利推進,。

(二)重規(guī)范,，做好文印管理工作。一是文件分類,。按性質(zhì)分類,、登記編號、報領(lǐng)導(dǎo)審批,、分類傳遞,、傳閱，督促相關(guān)科室完成任務(wù),，最后整理存檔,。二是各種報刊、雜志按順序整理歸檔,，以備查閱學(xué)習(xí),。三是印文管理。印發(fā)紅頭文件55篇,，下發(fā)通知22篇,，今年上線了與市政府公文網(wǎng)上傳輸。四是加強印章使用管理,，由專人負責(zé),，堅持“先簽批，后使用”的原則,，規(guī)范印章使用程序,，確保不出差錯。

(三)重落實,，做好會議組織工作,。一是與群眾路線教育活動相結(jié)合，組織專題,、學(xué)習(xí)會議40余次,。二是通過采取幻燈片、視頻觀看等方式,，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式,，提高學(xué)習(xí)效率。三是做好會前,、中,、后工作。會前安排布置,、會中組織記錄,、會后打掃清理，共接待督導(dǎo)組檢查,、組織年會,、安排學(xué)習(xí)等30余次。

(四)重節(jié)儉,，做好后勤管理工作,。一是嚴格執(zhí)行《財務(wù)制度》，定期整理內(nèi)務(wù),，按照“既滿足需求,，又不鋪張浪費”的原則，購置辦公用品,、接待用品大小共千余件,，保證了辦公正常需求。二是提供免費午餐,、安排休息室等工作,，為機關(guān)干部提供舒適的工作環(huán)境。同時組織20xx年體檢工作,，按照年齡,、性別配備體檢套餐。三是加強機關(guān)建設(shè),。結(jié)合全局實際,，修改完善了《衛(wèi)生管理制度》、《公務(wù)接待制度》《值班管理辦法》等九項制度,，推動機關(guān)建設(shè)制度化,、規(guī)范化。

(一)做好財務(wù)管理工作,。財務(wù)工作堅持“兩手抓”,，一是抓開源，積極爭取財政支持,，進一步加大經(jīng)費爭取力度,，多渠道爭取資金，壯大機關(guān)的整體財力,。二是抓節(jié)流,。按照財務(wù)制度,，嚴格審批程序，規(guī)范財務(wù)管理,，堅持四方會簽,，做到精打細算，勤儉持家,。三是高效細致的完成了20xx年度決算/固定資產(chǎn)統(tǒng)計上報工作,、固定資產(chǎn)清理登記工作、政府采購工作的各項報表,、機構(gòu)代碼證驗證和票據(jù)的審核,、20xx年財政預(yù)算上報等工作。

(二)做好人事管理工作,。一是按時完成年度考核工作,。科級及以下人員考核工作,，將考核結(jié)果,、軟件、公示等內(nèi)容及時上報,。按照優(yōu)秀比例我局應(yīng)為1.65人,，經(jīng)過三次和人社局考核科協(xié)商，同意給我們2個名額,。二是行政審批事項上報,。結(jié)合“三公開三清單”工作，先后8次進行三類事項統(tǒng)計,、清理,、匯總上報，目前與編辦協(xié)商,，將石化項目前期預(yù)審取消,，農(nóng)藥審查和監(jiān)控化學(xué)品審核變更為日常管理事項。三是強化人員信息管理更新,。結(jié)合“兩超兩違”工作,，將全局人員信息按照職務(wù)排序，統(tǒng)計工作年限,、職務(wù)等13項信息上報,。按照人員增減、職務(wù)變動,，及時對網(wǎng)上培訓(xùn)系統(tǒng),、考核系統(tǒng)、人事臺賬,、公務(wù)員信息系統(tǒng),、工資等七套軟件對接更新,，保持了人員職務(wù)、工資,、編制等情況一致,。四是嚴格科級干部調(diào)整工作。4月份,，按照請示報告、職數(shù)審批,、民主推薦,、考察備案等環(huán)節(jié)，辦結(jié)了2名副科級干部的調(diào)整工作,。11月份市委組織部對20xx年10月份以來干部調(diào)整檢查工作,，對條例學(xué)習(xí)情況、干部調(diào)整程序等內(nèi)容進行檢查,，得到了高度評價,，同時對中央巡視組對反饋意見，對市管干部親屬工作情況,、機關(guān)調(diào)任工作自查匯總上報,。

(三)做好工資檔案管理。一是及時調(diào)整人員工資變動,。利用2天時間辦結(jié)全局人員津貼補助提高工作,；結(jié)合考核結(jié)果，調(diào)整了工資升級晉檔及十三個月工資申報工作,；做好精神文明獎勵發(fā)放,、住房公積金調(diào)整、醫(yī)保人員變動等工作,。二是細致管理人事檔案,。溝通協(xié)調(diào)軍轉(zhuǎn)辦、組織部,、公務(wù)員科等部門,，完成洪局長工資檔案關(guān)系辦理工作；利用2周時間快速完成了對12名科級及以下人員檔案進行統(tǒng)一整理,，達到省人社局要求標(biāo)準,。按照市委組織部要求，對市管干部某事表,、小結(jié)表整理入檔,。三是強化保密工作。按照市保密工作培訓(xùn)會議,，將20xx年度機關(guān)涉密人員變動,、涉密文件,、老黨員等情況及時匯總上報。

(四)做好黨務(wù)工作,。一是按時收繳黨費,，按照黨費繳納比例，及時上交上,、下半年黨費,。二是積極組織召開各項活動，如開展博愛一日捐活動,，鼓勵全機關(guān)黨員獻愛心,，組織機關(guān)人員捐款2280元；開展黨員志愿者活動,，將全局黨員干部介紹進入社區(qū),，開展黨員志愿者服務(wù)，目前8名科級及以下人員全部進社區(qū),。做好“送溫暖,，獻愛心”活動，在中秋節(jié)來臨之際,，全局黨員聯(lián)系貧困戶14家,，送去米、油,、面等生活品,。三是完成了黨總支換屆工作。

(五)做好其他工作,。一是“五必做”,。每月5號上報群眾路線教育活動開展情況；20日前上報市政府20xx年大事實事落實情況,；25日前上報愛**工作臺賬,；每周上報一周工作重點；每月收集,、匯總,、審核、發(fā)布20條政務(wù)信息,。二是做好公務(wù)接待工作,。嚴格按照上級接待標(biāo)準和公務(wù)接待制度進行對口接待，本著“少花錢多辦事”的原則,，實行定點,、對口接待，嚴格控制用餐標(biāo)準及陪餐人員，杜絕了鋪張浪費,，并按月公示招待費用,，接受監(jiān)督。三是做好公車管理,。按照《車輛管理制度》要求,，保證了全局的正常用車調(diào)度，車輛實行定點維修,、定點加油,，并按月公示油耗，接受監(jiān)督,。同時積極開展在黨政機關(guān)公務(wù)用車專項治理工作,，及時安裝軟件，按時完成了公車編制,、型號等上報工作。四是加強安全管理工作,。實行來客登記制度,，對外來人員、車輛,，一律登記在冊,。強調(diào)節(jié)假日及夜間值班制度，做到不缺崗,、不漏崗,。開展專項保密檢查工作。辦公室牽頭對全局重要文件,、網(wǎng)絡(luò)安全開展自查,，確保了文件保密和網(wǎng)絡(luò)安全。五是做好石化協(xié)會工作,。按時收繳年費,；做好年檢工作，整理石化協(xié)會事務(wù)工作,、黨務(wù)工作,，形成年度總結(jié)上報市民政局進行年檢，經(jīng)與民政局溝通,，將給予合格,。六是做好其他臨時性、緊急性事務(wù),。

圍繞活動的總體要求,、目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容和方法步驟開展周密部署，為活動開展建立了有效的組織保障和機制保障,。在成立了由黨組書記掛帥的活動領(lǐng)導(dǎo)小組后,，活動辦公室由局辦公室肩負，我們集合全部力量,，確保統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分工明確、責(zé)任到人,，為活動的順利開展提供了組織保障,。二是強化實施保障。制定下發(fā)活動工作方案和聯(lián)系點工作方案,，確保在組織推進,、活動內(nèi)容、進度安排和方式方法等方面不折不扣地貫徹中央和上級黨組精神,；三是大力開展宣傳,，通過在機關(guān)公示欄、門戶網(wǎng)站展示活動開展情況,，樹立先進典型等方式,，營造良好宣傳氛圍。

按照要求,，我們從加強學(xué)習(xí),、提高思想認識入手，為深入開展教育實踐活動開好頭,、起好步,。一是思想動員“全統(tǒng)一”。動員全體黨員干部深刻領(lǐng)會活動的重大意義,，切實將思想與行動統(tǒng)一到中央和上級部門黨組的部署要求上來,。二是學(xué)習(xí)培訓(xùn)“全覆蓋”。堅持集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合,、討論交流與調(diào)查研究相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式開展學(xué)習(xí),。目前集中學(xué)習(xí)8天、自主學(xué)習(xí)7個月,。通過“三個五”式的學(xué)習(xí)討論,，全局撰寫心得體會100余篇，上報理論文章2篇,，樹立先進典型1名,，上報先進工作經(jīng)驗1例。三是聽取意見“全方位”,。通過“網(wǎng)絡(luò)征集,、問卷調(diào)查,、座談?wù){(diào)研、溝通談心”四種方式,，累計召開座談會12次(蹲點服務(wù)),、參加人員超過125人次、發(fā)放調(diào)查問卷100多份,。

強化與市委督導(dǎo)組的溝通聯(lián)系,，組織召開黨組民主生活會議。一是剖析材料務(wù)必深刻,。按照督導(dǎo)組要求,，要求黨組班子對照檢查材料及班子成員個人對照檢查材料，進行了10次修改完善,，確保對照檢查材料剖析到位,、認識深刻。二是做好民主生活會組織工作,。一方面做好視頻及會議記錄存檔,，另一方面整理提出批評意見7條，及時通報,。三是組織好民主評議活動,。會議上群眾民主測評的滿意度達100%，得到了督導(dǎo)組的高度肯定,。

以“十個專項整治”為切入點，對“四風(fēng)”問題進行大排查,、大檢修,、大掃除，剎住了“四風(fēng)”蔓延勢頭,。一是壓縮了會議,、精簡了文件，減少了評比達標(biāo),、迎來送往活動,；二是全面清理了超標(biāo)辦公用房，普遍壓縮了“三公”經(jīng)費等行為,；三是結(jié)合“蹲點服務(wù)”等活動,，廣泛治理了庸懶散拖問題。揮霍浪費,、脫離群眾現(xiàn)象明顯扭轉(zhuǎn),，黨風(fēng)、政風(fēng)和社會風(fēng)氣為之一新,。四是清華制度建設(shè),。截止目前修改完善制度10項、制定新制度5項。在抓緊建立健全各項規(guī)章制度前提下,，提高制度執(zhí)行力,，強化制度剛性約束，推動機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的制度化,、規(guī)范化,、常態(tài)化。

局辦公室工作雖然取得了一定的成績,，但與領(lǐng)導(dǎo)的要求還存在一定的差距：一是辦公室參與決策和策劃的職能作用發(fā)揮不夠,，工作的重點傾向于上傳下達及后勤服務(wù)等，特別是文字水平有待提高,。二是督辦催辦工作力度欠缺,。個別事項督辦不到位，如信息工作,，目前部分科室未能按時上報信息,。三是工作中按部就班的較多，工作方式方法創(chuàng)新不夠,。在今后的工作中,，我們將努力克服不足，發(fā)揚成績,，充分發(fā)揮辦公室職能作用,，力爭取得更多的成績

辦公室要緊緊圍繞全局中心工作，結(jié)合群眾路線教育實踐活動成果,，充分發(fā)揮自身職能作用,，切實管好事務(wù)，不斷搞好服務(wù),，為促進我局工作健康發(fā)展作出積極貢獻,。具體來講，重點做好以下幾個方面：

以做好每一項工作為前提,，突破辦公室工作中“按部就班”的傳統(tǒng)思維,，一絲不茍做好辦公室的重點工作

1、參謀輔助力求抓住關(guān)鍵,。積極按照全局的工作部署,，緊扣全局中心工作，密切關(guān)注和把握不同階段的工作動態(tài)和工作重點,，前瞻思考,，超前謀略，盡力發(fā)揮參謀輔助作用,。

2,、辦文辦會力求精煉,。認真執(zhí)行機關(guān)公文處理條例，嚴格把好行文關(guān),、會簽關(guān),、政策法規(guī)關(guān)、文字關(guān)和格式關(guān),，切實提高公文質(zhì)量,；建立健全文秘工作責(zé)任機制，不斷提升文秘人員寫作能力,。認真做好各項會議的會務(wù)籌備工作,，力求達到會議目的，收到實際效果,。

3,、信息督查力求落到實處。按照政務(wù)信息上報的要求,，確保各項工作信息快速報送,，切實發(fā)揮作用，堅持全方位,、多領(lǐng)域,、多角度的報送信息。進一步落實督查制度,，及時了解掌握貫徹落實過程中的進展情況和存在的問題,，并認真抓好督辦情況的反饋工作，務(wù)求事事有著落,、件件有結(jié)果,。

1.繼續(xù)做好辦公室五項基礎(chǔ)工作，發(fā)揮職能作用,，以時間保質(zhì)量，以質(zhì)量求效益,，高標(biāo)準地完成各項任務(wù),。突出抓好機關(guān)人事、檔案管理的規(guī)范化,、法制化,。

2.強化組織學(xué)習(xí)，不斷提升工作人員素質(zhì),。通過增加學(xué)習(xí)內(nèi)容,、創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，加強對上級文件精神的學(xué)習(xí)理解,。業(yè)務(wù)知識的掌握消化,，及時掌握最新的理論成果,、工作方法，努力提高謀事,、干事,、成事的能力，確保各項工作的貫徹執(zhí)行,。

3.建立健全機關(guān)制度,。結(jié)合群眾路線教育活動征求意見情況，修改完善機關(guān)十三項機關(guān)制度,，突出抓好機關(guān)考勤,、公務(wù)接待、辦公用房等工作,，強化督導(dǎo)檢查力度,。采取檢查、抽查,、督查的形式,，加大對日常考勤,、值班,、衛(wèi)生等的督查力度，做到督查到位,、通報及時,、整改及時。

致力于打造辦公室熱情,、高效的服務(wù)形象,，牢固樹立辦公室工作的責(zé)任意識，緊緊圍繞全局中心,，服務(wù)機關(guān)工作人員,，嚴格工作標(biāo)準，狠抓規(guī)范管理,，切實增強工作的前瞻性和主動性,。

1、加強財務(wù)管理,，打好“金算盤”,。嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)管理,，切實發(fā)揮理財職能,，進一步加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和紀律教育，做到精打細算,，勤儉持家,，在做好日常財務(wù)管理的同時,，重點做好預(yù)算、決算的編制與執(zhí)行工作,，努力實現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)化,、規(guī)范化、制度化和透明化,，提高預(yù)算資金的使用效益,。

2、加強檔案管理,，建好“資料庫”,。嚴格執(zhí)行《檔案法》和檔案管理要求，進一步規(guī)范檔案收集,、整理,、裝訂和查閱、借閱程序,，扎實做好機關(guān)檔案管理工作,。按照規(guī)定及時做好各類文件、數(shù)據(jù),、圖片,、視聽資料及重要實物的歸檔工作，做到了管理科學(xué),、條目清晰,，查閱方便，制健全,，防止檔案或網(wǎng)絡(luò)泄密事件的發(fā)生,。同時，進一步加強機關(guān)網(wǎng)上的資料管理與備份工作,，大力推進工作檔案信息化,、電子化。

3,、加大保障力度,，當(dāng)好“服務(wù)員”。扎實做好機關(guān)接待,、文印,、安全,、衛(wèi)生和重大活動,、重要會議的后勤保障工作，確保全局機關(guān)的正常運轉(zhuǎn),。

學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案篇二

根據(jù)教育部財務(wù)司《關(guān)于報送教育審計工作總結(jié)的通知》要求,，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的通知》要求,，以及全年審計工作完成情況報告如下：

20xx年，學(xué)校內(nèi)部審計按照教育部制定的教育審計基本思路開展工作,，取得了一定成效,，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財務(wù)管理,，提高資金使用效益等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計所具有的預(yù)防、揭示和抵御的"免疫"功能,。一年來,，事項131項，已完成119項,，審計資金總額41,743萬元,。其中，校級財務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計調(diào)查1項,；經(jīng)濟責(zé)任審計4項,，審計金額21,087萬元；大型建設(shè)項目前期工程預(yù)算審核20項,，審核金額7,409萬元,；基建工程跟蹤審計3項，審計金額8,058萬元,；修繕工程竣工結(jié)算審計74項,，審計金額5,073萬元；科研項目結(jié)項審簽12項,，審簽金額116萬元,；其他有關(guān)經(jīng)濟事項審計5項。參與各類項目招投標(biāo)109次,。共提交審計報告79份,，簽發(fā)審計意見217份，提出審計整改建議17條,，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬元,。

學(xué)校內(nèi)審部門構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟責(zé)任審計為抓手,、工程建設(shè)審計為重點的"三位一體"內(nèi)部審計工作格局,，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實履行好內(nèi)部審計監(jiān)督和服務(wù)職能,。

根據(jù)教育部《關(guān)于加強高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計工作的意見》（教財[2008]12號）的有關(guān)工作要求,，審計處對學(xué)校2011年1-10月份財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行了事中審計調(diào)查，目的在于增強預(yù)算執(zhí)行的約束力,，促進預(yù)算規(guī)范管理,。審計調(diào)查過程中,，重點關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對近三年有關(guān)經(jīng)費的開支情況進行了統(tǒng)計調(diào)查分析,。調(diào)查結(jié)果顯示,，截至10月底學(xué)校財務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。

經(jīng)濟責(zé)任審計是一項政策性,、業(yè)務(wù)性,、程序性較強的工作，審計處在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，進一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準,，完善審計程序，做到審計事項公開透明,。一是實施審前公告,。公告期間，教職工可就被審計人履行經(jīng)濟責(zé)任的有關(guān)事項,，通過信息平臺,、信件、電話,、面談等方式,，向組織部、紀檢監(jiān)察處,、審計處反映問題,。此舉增強了經(jīng)濟責(zé)任審計工作的透明度和群眾參與度。二是實施審計約談,。召開進點會,，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表,，充分聽取群眾對被審計領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評價,，并對領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進行民主測評。三是實施審計報告復(fù)核,。對經(jīng)濟責(zé)任審計報告披露的每一經(jīng)濟事項,，進行認真復(fù)核，做到事實清楚,、證據(jù)充分,、結(jié)論準確，在此基礎(chǔ)上形成審計報告初稿,，征求被審計對象反饋意見后最終定稿,。四是實施前后任經(jīng)濟責(zé)任事項交接。根據(jù)審計結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟責(zé)任事項交接以及存在問題的后續(xù)整改,，增強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任意識和自律意識，杜絕"新官"不理舊賬,，保證工作的延續(xù)性,。

經(jīng)濟責(zé)任審計是促進領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟職責(zé)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑,。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的通知》要求,，學(xué)校召開了經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議。根據(jù)會議確定的工作計劃,，經(jīng)組織部門授權(quán),，審計處完成了對動畫學(xué)院、遠程與繼續(xù)教育學(xué)院,、傳播研究院,、資產(chǎn)管理處4個部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。從審計結(jié)果看,，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟責(zé)任的總體情況是好的,，審計期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個人存在嚴重的違紀問題，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實,。審計結(jié)果向被審部門和個人進行了反饋,，審計結(jié)果報告現(xiàn)已提交組織部。

審計處始終把工程建設(shè)項目審計列為重點,，將事前控制,、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計有機結(jié)合起來，重點監(jiān)控建設(shè)項目的實施,。此項審計的開展,，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益,，促進了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化,。

本年度共開展大中型建設(shè)項目前期工程預(yù)算審核20項，審核金額7,409萬元,，審定金額5,945萬元,，核減金額1,464萬元，核減率19.76%,。通過審計事前的介入,，有效控制了工程造價，維護了學(xué)校合法權(quán)益,。

審計處繼續(xù)對學(xué)校3項在建工程實施全過程跟蹤審計,。本年度重點跟蹤審計項目為新建圖書館和教學(xué)樓b棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項目的變更洽商。審計金額 8,058萬元,，審定金額6,784萬元,，審減金額1,274萬元。中藍二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤,，2010年底已基本完成,，審減金額664萬元。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入,，與基建,、設(shè)計、施工,、監(jiān)理等單位共同配合,，全過程控制工程造價。為使建設(shè)工程有序順利進行,，審計,、基建兩部門建立了工程事項通報制度。對工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題,，及時召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會,，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭在短時間內(nèi)把問題解決,。由于搭建了良好的溝通平臺,，本著理解、信任,、支持和配合的態(tài)度對待工作,，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進行,。

本年度審計處共接手各類修繕工程報審項目86項,，完成審計74項。在已完項目中,，審計金額5,073萬元,，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元,，審減率9.6%,，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場對實際工程量進行核查,，力求審計結(jié)果做到客觀公正,、實事求是。建立了報審工程項目的"三審"制度,。即工程管理部門初審,，審計部門二審,，使用方三審。通過"三審"結(jié)合,，對不合理的工程造價和費用堅決予以審減,，盡可能地維護學(xué)校利益不受侵害。

學(xué)校內(nèi)審部門注重實踐積累和調(diào)查研究,，在工作中積極創(chuàng)新,，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實效。

一是樹立建設(shè)性審計理念,。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎(chǔ)上,，更多,、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計建議，幫助關(guān)鍵部門優(yōu)化管理,。二是樹立審糾結(jié)合理念,。注重審計成果的運用，發(fā)揮審計結(jié)果落實整改對完善內(nèi)部控制的作用,。使審計結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動,，糾正管理偏差,，防范和降低經(jīng)濟風(fēng)險。三是樹立和諧審計理念?？陀^評價自身作用，依法,、科學(xué)地開展審計業(yè)務(wù),，實施和諧審計，形成紀委,、監(jiān)察,、財務(wù)、資產(chǎn),、后勤,、審計等多個部門互動的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道,，有效促進預(yù)期審計目標(biāo)的實現(xiàn),。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任制的要求，制定了《中國傳媒大學(xué)經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》,，明確經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度的組織原則與管理職能,、經(jīng)濟責(zé)任審計程序及審計對象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力,，進一步強化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟責(zé)任的意識,。制定了《中國傳媒大學(xué)關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計結(jié)果整改落實的暫行規(guī)定》,，對審計結(jié)果整改落實、責(zé)任追究,、審計結(jié)果運用等提出了具體要求,。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署,、工程款支付,、項目報審和竣工結(jié)算審計等各個階段的具體操作流程。

打造一支"政治強,、業(yè)務(wù)精,、作風(fēng)正"的內(nèi)審隊伍，是審計處隊伍建設(shè)的奮斗目標(biāo),。一是加強職業(yè)道德教育,，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴格遵守《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》,，履行職責(zé)時做到獨立,、客觀、公正和勤勉,，嚴守工作紀律,。二是有針對性地開展教育培訓(xùn)活動，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力,。年度內(nèi)共有5人次參加了中國教育審計學(xué)會組織的審計人員后續(xù)教育培訓(xùn),，通過培訓(xùn)了解和掌握了開展審計工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用,。三是積極鼓勵審計人員在職學(xué)習(xí),，提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ),。四是加強實踐鍛煉和溝通能力,，能獨立承擔(dān)交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法,，提高崗位勝任能力,。要學(xué)會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華,。

收費專項治理檢查,，規(guī)范教育收費行為

審計處制定印發(fā)了中國傳媒大學(xué)《關(guān)于2011年度進一步規(guī)范教育收費工作的實施意見》，明確了工作內(nèi)容和要求,。所有涉及教育收費的責(zé)任單位,，建立健全內(nèi)控制度，完善收費程序,，加強收費資金管理,，在日常工作中落實教育收費政策,。根據(jù)《實施意見》安排，審計處在全校范圍內(nèi)開展了春,、秋季教育收費自查自糾工作,。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國家教育收費政策總體情況較好,。針對個別存在的收費項目,，審計處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費的依據(jù),、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案,，并提出了相關(guān)意見和建議。

審計處在認真履行崗位職責(zé)的同時,，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟事項的審計監(jiān)督,。完成了校級及所屬部門銀行對賬單"審簽"工作；完成科研項目結(jié)項經(jīng)費決算審簽12項,，審簽金額116萬元,；參與學(xué)校組織的各類項目招投標(biāo)109項,；協(xié)助紀檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查,；配合完成了學(xué)校交辦的"小金庫" 專項治理檢查等工作。

領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大,。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報內(nèi)審工作進展情況,，聽取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求,，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實和對審計的重視,，為內(nèi)審營造了一個良好的氛圍,，也為工作的順利開展提供了有力的保證。

在內(nèi)審工作中,，審計處與相關(guān)職能部門相互溝通,、協(xié)調(diào)配合，建立部門間聯(lián)動機制,，是提升審計效果的重要支撐,。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé),，各司其職,，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度,，促進審計工作順利開展,，在"堵,、防、促"等方面幫助被審單位解決問題,。三是審計自身要擺正位置,，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則,。

要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,。審計的目地是通過監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門加強內(nèi)部管理,，堵塞漏洞,，整章建制，提高效益,。因此,，既要嚴格依法審計，糾正被審計單位的違規(guī)問題,，又要從創(chuàng)造價值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo),，幫助被審單位解決實際問題。

一年來,，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績,，但與上級主管部門、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距,，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處,。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計,、科研專項經(jīng)費審計,、大宗設(shè)備采購審計等尚未開展。二是內(nèi)審力量仍顯不足,。內(nèi)審工作長期面臨工作量大,，任務(wù)安排緊，人員少的局面,，對審計工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響,。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升,。

面對學(xué)校內(nèi)部審計工作面臨的新形勢,、新任務(wù)、新要求,，我們需要不斷地實踐和探索,，抓住重點，在突出實效,、突出質(zhì)量,、突出特色方面下功夫,，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作,，提高審計工作質(zhì)量和效果,，加強審計結(jié)果運用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下,，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好,。

學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案篇三

1、工作整體目標(biāo)：

完善內(nèi)控環(huán)境,，不斷提高風(fēng)險防范意識,，增強風(fēng)險應(yīng)對能力，建立健全風(fēng)險防控的長效機制,。

2,、 主要工作：

（1）制定公司《內(nèi)部控制管理手冊》，完善公司內(nèi)控制度體系,；

（2）進一步梳理公司風(fēng)險管理組織架構(gòu),，明確相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限，逐步建立公司全面風(fēng)險防控體系,。

（3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度,，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工,、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓(xùn),，逐步提升公司員工的風(fēng)險意識和自控意識,。

（6）加強公司內(nèi)控隊伍建設(shè),，從準入和考核兩端進行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ),。

3,、下一年主要工作內(nèi)容和量化目標(biāo)

4,、工作計劃安排表

學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案篇四

今年以來,，辦公室緊緊圍繞工委、管委會的中心工作及決策部署,，圍繞辦文,、辦會、辦事這一工作主旨,，努力發(fā)揮出主意,、當(dāng)參謀、做助手,、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用,，本著干就干好,、干則爭一流的宗旨,，一心一意謀求加快發(fā)展之要務(wù)，聚精會神協(xié)調(diào)各項工作之落實,。

一年來,，辦公室全員努力，團結(jié)協(xié)作,，互勉互促,，從大處著手，從小處著眼,，較為圓滿地完成了各項工作任務(wù)，并取得了較好成績,。已被縣"兩辦"評為"信息工作先進集體",，另有2名同志被評為"信息工作先進個人"。年底前,，我們將再努力爭?。嚎h級"新聞宣傳先進單位"、"檔案管理先進單位",，市級努力爭取"文明單位"申報獲得批準,，省級"河北開發(fā)區(qū)通訊先進單位"、"開發(fā)區(qū)年鑒組稿,、撰稿先進單位",，并認真協(xié)調(diào)做好各項工作考核驗收工作。現(xiàn)將辦公室一年來工作簡要匯報如下,。

為全力打造學(xué)習(xí)型開發(fā)區(qū),，提高全員隊伍整體素質(zhì)，按照工委,、管委會《關(guān)于加強政治理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)實施方案》的要求,，全年以貫徹落實黨的xx大精神、"為民,、務(wù)實,、清廉"主題教育活動、解放思想大討論活動等為主線，深入組織開展政治理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),。

學(xué)習(xí)中,，做到了"五有"，即有組織,、有計劃,、有內(nèi)容、有效果,、有督查,，采取多種有效形式，先后邀請縣委黨校老師解讀黨的xx大文件精神,、市縣有關(guān)職能執(zhí)法部門領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干講解新《公司法》,、《勞動法》、觀看先進人物事跡影像片等,。為確保學(xué)習(xí)質(zhì)量,，做到規(guī)范統(tǒng)一，虛功實做,，還根據(jù)全年學(xué)習(xí)計劃制定了各個階段學(xué)習(xí)提綱,，把每周四作為全體集中學(xué)習(xí)日長期堅持。

嚴格了學(xué)習(xí)考勤制度,，年終選優(yōu)評先實行學(xué)習(xí)考勤一票否決,，規(guī)范了學(xué)習(xí)筆記、心得體會等,，促進了機關(guān)整體學(xué)習(xí)工作,，受到了縣督查組、縣理論考核組的肯定,。通過開展有組織,、有計劃的政治理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，在全區(qū)形成了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,。與此同時,，積極組織干部職工旨在提高綜合素質(zhì)的進修學(xué)習(xí),，今年有20名同志將完成中央黨校本科函授學(xué)業(yè),，為促進開發(fā)區(qū)加快發(fā)展提供了人才隊伍保證。

一年來,，在協(xié)調(diào)服務(wù)上,，本著謀事、干事,、干成事,、不出事的宗旨，抓大不放小,，點面兼顧,，科學(xué)操作,，全面推進。工作中,，嚴格堅持三條原則,。一是服務(wù)態(tài)度誠懇積極，出于公心,，既一絲不茍,，又任勞任怨、甘于奉獻,；二是注意工作方式方法,，既要達到目標(biāo)要求，又不失團結(jié)和諧,；三是敢于負責(zé),，既勇于承擔(dān)責(zé)任，講求創(chuàng)新,，又不失原則,、務(wù)求實效。以確保機關(guān)高效,、有序運轉(zhuǎn),。

1、認真細致快捷貫徹落實好工委,、管委會的決策部署,。針對辦公室工作的多變性，時令性等特點,，為保證工作不走樣,，落實有成效，做到緊緊圍繞工委,、管委會的中心及工作部署開展好工作,，辦公室利用每周一次碰頭會，每月一次總結(jié)會形式,，對各項工作進行安排落實,，努力做到嚴謹、嚴密,、嚴肅,，減少并克服人為失誤，確保信息暢通,、政令暢通,、全區(qū)各項工作暢通。一年來，處理領(lǐng)導(dǎo)批示文件近千件,，件件有落實,，未發(fā)生工作上的失誤，促推了招商引資,、項目建設(shè),、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等全局性工作深入開展，為全區(qū)完成全年各項工作任務(wù)作出了積極努力,。

2,、認真做好重大活動的協(xié)調(diào)服務(wù)與配合。嚴格工作程序,，工作前按上級要求,，謀劃好工作方案，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,；工作實施中多提醒,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手；工作后及時做好小結(jié),，做好情況的積累,。今年，先后有全區(qū)全民創(chuàng)業(yè)大會,、縣主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研,、上級有關(guān)部門調(diào)研、市縣領(lǐng)導(dǎo)項目觀摩,、運河大道工程開工儀式等數(shù)十個全區(qū)性的大的會議,、活動，均按領(lǐng)導(dǎo)的指示要求組織落實,，達到了預(yù)定的目的要求,。

3、強化服務(wù),，積極配合,。加強與各部門之間的協(xié)調(diào)配合，樹立服務(wù)各部門工作就是服務(wù)全局工作的思想,，努力做到橫到邊,，縱到底，不間斷,，零缺陷,，確保部門工作扎實推進。為此,，辦公室從信息中心、微機室、檔案室到后勤,、總務(wù)等部門全方位,、多層次，服務(wù)及時到位,，努力通過周到服務(wù)達到團結(jié)共進,，形成在工委、管委會領(lǐng)導(dǎo)下的統(tǒng)一體,，推動各項工作的縱深開展,。

4、加強與開發(fā)建設(shè)有限公司的配合與服務(wù),。進一步轉(zhuǎn)變觀念,，增強服務(wù)發(fā)展意識，積極主動為開發(fā)區(qū)投資主體開發(fā)建設(shè)有限公司全面開發(fā)建設(shè)做好區(qū)內(nèi)外各有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),，當(dāng)好公司開發(fā)建設(shè)的鋪路石,。開發(fā)區(qū)公司進駐以來，先后幫助與縣"兩辦",、縣有關(guān)職能部門等聯(lián)絡(luò),，妥善做好公司工作人員的生活后勤服務(wù)，達到了公司負責(zé)人及員工的滿意,。

辦公室全體人員進一步樹立宣傳也是生產(chǎn)力,、宣傳也是招商引資的思想，下大力氣,，在形象宣傳上多做有用功,。工作中，以事爭一流的工作態(tài)度,，不怕吃苦,，加班加點，不斷提高文字組織水平,，提升開發(fā)區(qū)整體素質(zhì)形象,。在確保機關(guān)文件制發(fā)、擬寫上報情況文字材料,、日常文字工作有序進行的同時,，充分發(fā)揮兩個網(wǎng)頁、兩個電子屏幕,、《開發(fā)區(qū)信息》,、《開發(fā)區(qū)簡報》、《信息參閱》的作用,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有價值信息參考,。

強化信息宣傳,，讓上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)通過多個角度了解開發(fā)區(qū)各個方面取得的成果。xx年,，辦公室先后完成了《河北開發(fā)區(qū)年鑒》(香河開發(fā)區(qū)篇),、縣組織史、縣志等文字的撰寫編纂工作,，印發(fā)《信息》,、《簡報》19期。另外,，借助各種媒體開展好對外宣傳,，在香河電視臺、《今日香河》,、《廊坊日報》,、《河北日報》、《河北開發(fā)區(qū)》通訊刊播發(fā)稿件132篇,，其中,，市級以上刊發(fā)稿件68篇，上稿數(shù)量和質(zhì)量位于全縣先進行列,。

在后勤服務(wù)管理上,，堅持以人為本，努力做好服務(wù)這篇文章,。在食堂服務(wù)管理上,，本著勤儉節(jié)約不浪費，又不斷提高飯菜質(zhì)量的原則,，把管理服務(wù)工作深化細化到每一個環(huán)節(jié),，減少不必要的`浪費，讓全體干部職工得到更大實惠,。加強餐廳,、操作間及工作人員的監(jiān)督管理，增強食品衛(wèi)生安全意識,，從根源上堵塞漏洞,，確保飲食安全。認真做好上級及來賓來客的接待服務(wù)工作,。今年,，機關(guān)餐廳先后接待上級及來賓來客約180桌(次)，達到了就餐者的滿意,。

與此同時,，對食堂的原材料采購實行經(jīng)辦人、主管人,、負責(zé)人三人管理負責(zé)制,，透明運作,，有效監(jiān)督，做到賬目清晰,，管理更加科學(xué),；在衛(wèi)生服務(wù)管理上,，科學(xué)合理劃定衛(wèi)生責(zé)任區(qū),，完善了服務(wù)辦公大廳衛(wèi)生管理制度，強化了衛(wèi)生值班班組的責(zé)任,，并不定期的組織各班組負責(zé)人進行觀摩評比,，使衛(wèi)生管理工作做到了日常化,、規(guī)范化,、制度化，各項衛(wèi)生保潔工作有序開展,，營造了整潔的衛(wèi)生工作環(huán)境,；在辦公用品配置上，堅持按需統(tǒng)一采購制度,，做到有請示,、有計劃，既保證各部門業(yè)務(wù)工作正常開展,，又不購置多余的辦公用品,，最大限度的節(jié)約資金。此外,，積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好各部門工作用車的調(diào)劑,，保證各項工作順利開展。

開發(fā)區(qū)是對外開放的窗口,，各個部門就是這個窗口里的一面鏡子,。為此，辦公室注重加強對隊伍的自身建設(shè),，除做好政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，為不斷適應(yīng)開發(fā)區(qū)加快發(fā)展增腦充電外,，進一步加強了"四會,、兩清楚"教育與培訓(xùn)，歷練隊伍，真正培養(yǎng)一支拉得出、能干事、打得贏的隊伍。

通過學(xué)習(xí)教育，增強了辦公室全體干部全局意識、責(zé)任意識、創(chuàng)新意識,、服務(wù)奉獻意識,、發(fā)展意識,。在落實上，堅持全區(qū)做到的辦公室率先做到,，不折不扣的貫徹執(zhí)行好各項規(guī)章制度,，發(fā)揚吃苦耐勞,、任勞任怨精神,，努力造就開發(fā)建設(shè)的多面手，淋漓盡致發(fā)揮好中樞作用,，整體推進了辦公室工作的開展,。除日常工作外,，在黨員管理、來人來函信訪接待,、應(yīng)急事件處理等方面都有新的建樹,。濾布

應(yīng)該說，一年來,，辦公室在發(fā)揮參謀助手作用上有了新的拓展,，在講求實效、協(xié)調(diào)服務(wù),、減少失誤上有了新的突破,，在后勤保障上有了新的加強。這其中與領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持是分不開的,。從辦公室自身來講,，在工作上更加注重與各部門之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動、團結(jié)協(xié)作,，更加注重發(fā)揮每一個人的主觀能動性,，更加注重發(fā)揮集體智慧和發(fā)揚團隊精神，從而確保了辦公室全年各項工作的順利開展,。下一步,，將認真總結(jié)經(jīng)驗，彌補不足,，使各項工作更上一層樓,。為此，將從以下幾方面抓好落實,。

1,、進一步提高協(xié)調(diào)服務(wù)能力。強化服務(wù)意識,，提高服務(wù)水平,，以服務(wù)服從工委、管委會中心工作為主旨,，本著辦公室工作無小事的原則,，強化與各部門溝通配合，把協(xié)調(diào)服務(wù)端口前移，深化服務(wù)每一個細節(jié),。一方面,，加強與各個部門通力配合，努力確保項目引得來,，服務(wù)跟得上,，促進企業(yè)加快運營和項目加快建設(shè)；另一方面,，最大限度發(fā)揮信息中心,、檔案室等部門的作用，研究搜集有參考價值的信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做有益參考,。

2、進一步推進機關(guān)效能建設(shè),。嚴格落實各項規(guī)章制度,，規(guī)范工作程序，加強各項工作的督導(dǎo)落實,。強化工作的嚴謹性和程序,，多在嚴、細,、高,、快、實上下功夫,，提質(zhì),、提速、提高辦事效率,，不斷塑造開發(fā)區(qū)對外開放窗口的新形象。,、進一步圍繞中心工作做好調(diào)研,。按照工委、管委會確立的新的發(fā)展思路,，針對目前土地,、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面新情況,，加強新區(qū)建設(shè),、提升大項目承載力方面的調(diào)研，為助推開發(fā)區(qū)加快發(fā)展積極做好政策研究,。

4,、進一步做好后勤服務(wù)保障工作。下大力氣營造良好的工作環(huán)境、學(xué)習(xí)環(huán)境,、生活環(huán)境,，使得全體干部職工全身心的投入到開發(fā)區(qū)的建設(shè)發(fā)展中。

5,、進一步加強隊伍建設(shè),，不斷提高隊伍整體素質(zhì)。本著謀事,、干事,、干成事、不出事目標(biāo)要求,，在強化政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的同時光大發(fā)揚不甘示弱,、思考奮進、團結(jié)奉獻的開發(fā)區(qū)精神,，努力鍛造吃苦耐勞,、知難而上、事爭先進,、業(yè)爭一流的干部隊伍,，加快推進開發(fā)區(qū)跨越式發(fā)展。