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林業(yè)局內控工作匯報機制篇一

為了加強廉政建設和深化執(zhí)法建設年,，進一步有效防范內部風險，健全完善責任明晰,、制約有力,、監(jiān)督到位的單位內控機制，從源頭和機制上預防腐敗行為，增強黨員干部的責任意識和廉政風險意識,，深化防范權力風險內控機制,，增強國稅系統(tǒng)預防腐敗工作實效，在去年防范權力風險內控機制工作基礎上,，今年按照市局內控機制工作要求,，我們細選八個重點項目進行重點防范權力風險內控機制項目，現將上半年防范權力風險內控機制運行情況匯報如下

一,、指導思想和基本原則

以黨的十七大和中紀委十七屆七次全會精神為指導,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實中央《建立健全懲治和預防腐敗體系2008—2012年工作規(guī)劃》和國家稅務總局《關于進一步深化內控機制建設加強廉政風險防控的意見》精神,，堅持“標本兼治,、綜合治理、懲防并舉,、注重預防”的方針,，在全面內控的基礎上，按照分級監(jiān)控,、制約有效、上下聯(lián)動,、運行順暢的總體要求,，突出做好重點工作、重點環(huán)節(jié),、重點崗位的風險防控,，通過創(chuàng)新體制、機制,，不斷提高預防腐敗工作的科學化,、規(guī)范化和法制化水平，使執(zhí)法和管理風險得到進一步的有效管控,。

（一）圍繞中心,，服務大局。圍繞稅收工作大局,，著力發(fā)揮內控機制源頭防范的作用,，提高反腐倡廉能力和實際效果，服務和保障稅收事業(yè)的健康發(fā)展,。

（二）突出重點,，持續(xù)推進。圍繞決策權,、執(zhí)行權,、監(jiān)督權行使的重點領域,、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌謀劃,、分步實施,、分類管理、有序推進內控機制建設,。

（三）防控結合,，強化管理。明確工作職責,，加強流程控制和風險管理,，對重點領域,、關鍵環(huán)節(jié)實現全面覆蓋,、全程防控，發(fā)揮體制,、機制,、制度和監(jiān)督的綜合效能。

（四）改革創(chuàng)新,，不斷完善,。在監(jiān)控的過程中，及時

總結

二、組織機構和主要內容及方法

在縣局黨組的統(tǒng)一領導下,，成立由縣局領導,、機關科室負責人組成的內控機制風險防范管理工作領導小組，具體負責內控機制和風險防控管理工作的組織,、協(xié)調,、實施和督導,。

領導小組下設廉政風險管理辦公室,，辦公室設在監(jiān)察室，辦公室主任由梁建武同志擔任,。主要內容和方法

（一）徹查風險事項

各單位和機關各部門對去年排查的風險,，進行一次回頭看，結合本單位和部門的工作職責,，對面臨的各類風險進行認真細致的排查,，完善修訂風險事項和防控措施。重點排查的內容：

1.思想道德風險,。指個人因主觀原因和外部環(huán)境的不良誘惑而可能產生思想道德問題的風險,。主要表現在：放松世界觀改造、理想信念動搖,；不思進取,、得過且過；漠視群眾,、官僚主義,；脫離實際、形式主義,；弄虛作假,、虛報浮夸；見利忘義,、以權謀私,；貪圖享受、腐化墮落,；陽奉陰違,、我行我素；獨斷專行,、軟弱渙散等,。2.制度機制風險。指因制度機制不健全,、制度執(zhí)行不力可能導致的風險,。主要表現在：對工作實踐中暴露出來的普遍性、傾向性和苗頭性問題,，未能及時制定或完善相關制度,，致使管理過程中存在著漏洞和薄弱環(huán)節(jié)；制度貫徹落實不到位,，工作流程出現漏洞,；對人,、財、物管理等重要事項未能嚴格按照制度辦事,，致使權力沒有按要求規(guī)范公開運行,。

3.崗位職責風險。指不能正確履行崗位職責,、不能正確行使權力可能導致的風險,。主要表現在：不履行“一崗雙責”或履行不到位，致使單位或個人及所屬人員發(fā)生違紀違法問題,；違反民主集中制原則,，獨斷專行或軟弱放任；濫用職權,，失職瀆職,，不履行或不正確履行職責等。

（二）重點防控內容

縣局在市局制定的重點防控目標基礎上,，結合淅川國稅實際,，確定了個體戶管理、一般納稅人管理,、發(fā)票管理,、稅收優(yōu)惠政策管理、納稅評估,、稅務行政處罰、稽查案件選案和案件審理等8類重點防控工作,。各單位和部門結合自身的工作實際,，確定本單位和部門的重點防控工作，填寫《重點防控工作備案表》,，上報縣局內控機制工作領導小組備案,。

（三）風險防控方法

1、崗位自控

按月進行,。每月初的第一周為崗位自查周,。各單位、部門各崗位人員要對照崗位職責,，對上月工作中的風險事項進行自查,，填寫《內控機制崗位自查表》，單位,、部門統(tǒng)一存放,。對縣局確定的重點防控工作，要逐一詳細說明工作程序,、完成時限,、內容質量是否符合規(guī)定要求,，需要公開的工作還要說明怎樣進行公開等事項。單位和部門主管領導要對崗位自查情況進行審核并簽署意見,。

2,、部門監(jiān)控

按季進行。每季的第一周為部門監(jiān)控自查周,。各單位,、部門要對照部門職責，對上季度本部門承擔的風險事項進行自查,，對縣局確定的重點防控工作要進行全面分析,、評估，填寫《內控機制部門監(jiān)控表》,，報縣局內控機制工作辦公室,。

3、縣局分析

按季進行,。每季度的第一個月,，縣局召開內控機制領導小組會議，聽取各單位,、部門監(jiān)控情況匯報和內控機制工作進展情況,，對上季度縣局行政管理權和稅收執(zhí)法權運行情況進行一次全面分析，認真查找可能存在的廉政和執(zhí)法風險,，研究制定整改措施,，對需要公開的事項在一定范圍內進行公開。

4,、風險化解

縣局內控機制工作領導小組對發(fā)現的可能帶來廉政或執(zhí)法風險的問題,，及時采取公告、監(jiān)察建議書或者派單的形式對相關單位,、部門進行提示,，有關單位、部門接到提示后,，要迅速采取行動,，對提示的問題分析原因、查找漏洞,、采取措施,、認真整改、化解風險,，整改落實情況向縣局內控機制工作領導小組辦公室反饋,。

三、

（一）,、辦稅服務廳按照市,、縣局內控機制建設要求,，逐崗位認真梳理分析，找出執(zhí)法風險點,，結合工作實際,，采取各項措施，進行重點防范,，具體情況如下：

一,、主要風險事項：一是代開發(fā)票風險；代開發(fā)票是辦稅服務廳發(fā)票管理崗位的一項風險事項,，因為對代開時提供的資料把關不嚴,，納稅人為了達到某種目的，虛構業(yè)務,，造成稅務機關虛開發(fā)票,，特別是對減免稅代開的納稅人，還容易造成不應該減免稅而進行了減免,，給國家經濟造成了損失,。二是被納稅人投訴風險；辦稅服務廳各項服務服務措施,、服務制度不認真落實,，給納稅人發(fā)生爭執(zhí)，引發(fā)矛盾,，容易遭到投訴,。防控措施：一是辦稅服務廳人員結合自己的崗位，每月終了對崗位的風險事項進行認真自查,，并填寫自查表,，由辦稅廳主任和主管局長簽字后交監(jiān)察室。二是嚴格按照《河南省國家稅務局關于進一步加強和規(guī)范稅務機關代開發(fā)票管理工作的通知》的要求,，嚴把資料關，即凡向稅務機關申請代開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的商業(yè)納稅人申請代開發(fā)票時,，除按總局,、省局關于申請代開發(fā)票的規(guī)定提供資料外，還應當提交購貨發(fā)票,、貨物購進時的運輸發(fā)票,、購進貨物的購銷合同等資料，提交此三種資料確有困難的,，須提交兩種以上資料稅務機關方可代開發(fā)票,，否則不予代開發(fā)票。同時對申請減免稅代開的納稅人,，流轉到所屬分局（所）對業(yè)務及資料的真實性進行調查,，并出具調查報告后方可代開,。三是進一步加強辦稅服務廳建設，把首問負責,、延時服務,、預約服務、全程服務和個性化服務等服務措施落到實處,，堅持局領導辦稅服務廳輪流帶班和導稅員服務制度,，增強辦稅服務廳及時解決問題和處理應急事件的能力，努力提高服務質量和效率,，提升納稅人滿意度,，減少和杜絕投訴案件的發(fā)生。（二）法規(guī)科按照確定的內控機制重點項目,，狠抓政策宣傳和培訓,，加強執(zhí)法過程監(jiān)督，加大事后風險防范和糾正力度,，認真落實內控機制,，力求將執(zhí)法風險解決在萌芽狀態(tài)，取得較為明顯的效果,。在工作中主要采取了以下措施：

一是企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策現主要實行備案制管理,，近幾年我局涉及的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的主要有：小型微利企業(yè)減免優(yōu)惠、從事農,、林,、牧、漁業(yè)項目的所得減免優(yōu)惠,、殘疾人工資加計扣除,、技術研發(fā)費加計扣除等根據優(yōu)惠政策備案管理辦法等企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的規(guī)定，及時向納稅人宣傳稅收優(yōu)惠政策,，輔導和督促納稅人及時準確報送有關備案資料,，使稅收優(yōu)惠政策落到實處；為納稅人提供優(yōu)質高效納稅服務,，提供優(yōu)惠政策咨詢和短信提醒等個性化服務,，落實優(yōu)惠政策支持企業(yè)發(fā)展。建立企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案電子臺賬,，加強對享受過渡期優(yōu)惠,、不征稅收入、技術研發(fā)費加計扣除等優(yōu)惠的納稅人進行排查,，實行跟蹤管理,，及時發(fā)現納稅人在享受優(yōu)惠政策中存在的問題，下發(fā)疑點核查任務糾正政策執(zhí)行偏差，確保優(yōu)惠政策執(zhí)行準確到位,，不留隱患,。二是重大稅務案件審理情況。做好重大稅務案件審理是有效防范執(zhí)法風險,，提高依法行政水平,，規(guī)范稅務機關執(zhí)法行為的重要環(huán)節(jié)。為保證案件審理質量,，在對案件進行初審時,，按照有關規(guī)定嚴格把關，對有疑點的案件決不遷就,，及時向審委會提出初審意見,。按照新的稽查文書模版，進一步規(guī)范了文書的使用,，對已結案的案件進行抽查及時發(fā)現和解決執(zhí)法風險,，稽查案件質量有了明顯的提高。

三監(jiān)控分析和納稅評估內控機制

截至目前納稅評估辦公室共接到評估派單兩批,，其中煤炭行業(yè)2戶,，涉嫌虛開的省市風險派單3戶?？h局在接到派單后,，召開由監(jiān)控分析辦公室、納稅評估辦公室和各業(yè)務科室負責人參加的分析會,，會后組成煤炭行業(yè)專項評估小組對煤炭行業(yè)進行評估,；組成涉嫌虛開的專項評估小組對省市局第一批派單進行評估。在評估過程中嚴格按照評估程序和有關法律法規(guī),，經過案頭分析,、獲取與納稅評估對象及相關第三方信息、納稅評估對象專題事項的實地調查了解,、綜合分析疑點的生成,、撰寫納稅評估分析報告、納稅評估約談,、納稅人進行約談舉證,、納稅人自查、撰寫納稅評估結案報告,，目前已完成煤炭行業(yè)的兩戶評估任務,。其中淅川縣煤建公司經評估發(fā)現沒有問題,，南陽市煜普煤炭銷售有限公司經評估共補稅27581.85元,，滯納金910.09元稅款已繳。省市局第一批派單正在評估進行中?？h局選擇2010年以后新辦的商業(yè)增值稅一般納稅人作為縣局風險派單的對象,，各評估組正在進行評估。

四對臨界起征點的個體戶監(jiān)控

一是分類管理,。將未達起征點戶分為臨界點戶和一般管理戶兩類,，密切監(jiān)控處于起征臨界點的納稅戶，防止虛報經營額騙取免稅的行為,。二是建立電子臺帳,。由發(fā)票管理崗監(jiān)控納稅人發(fā)票開具情況，申報征收崗監(jiān)控納稅人申報情況,，再由管理員進行實地核查,，實行內外監(jiān)控，對于發(fā)票開具連續(xù)三個月達到起征點的,，及時予以調整恢復征稅,。三是跟蹤監(jiān)控。對一般管理戶進行定期典型調查,，確定其實際經營額,，對達到臨界點或起征點的，及時轉換管理方式,。四是強化臨界起征點戶管理,。對每月營業(yè)額與起征點差距較小的納稅戶定為臨界起征點納稅戶，加強對這部分商戶的管理,，實行動態(tài)巡查,，積極跟蹤稅源，及時根據實際做好管理上的調整,，經過調查和調整未達起征點率由去年12月份的88.46%達到目前的80.33%,，有效堵塞了“臨界點”稅收的漏洞，力求臨界點稅源管理的真實性,，體現了公正,、公平和公開，既規(guī)范了稅源管理,，又達到了納稅人滿意,，還促進了稅收收入。

五稅政部門按照上級的統(tǒng)一部署,，結合本部門工作實際,，認真落實內控機制的各項要求主，尤其注重重點業(yè)務工作流程,，切實加強重點項目的監(jiān)控,，嚴格防范執(zhí)法風險,，通過嚴格落實內控機制，從而更加自覺地把內控機制工作進一步引向深入,。

（一）,、重點業(yè)務工作的執(zhí)行情況

本部門的業(yè)務工作，執(zhí)法風險相對高的工作就是增值稅一般納稅人認定及落實殘疾人再就業(yè)優(yōu)惠政策,，即對符合條件的福利企業(yè)退稅,。今年元至六月份，共按照程序認定增值稅一般納稅人13戶,；福利企業(yè)退稅工作尚未接到企業(yè)退稅申請,，元至六月份只進行日常管理。在一般納稅人認定中,，主要是嚴把三關,，一是把好入口關，要求申請人必須按照總局22號令規(guī)定,，報送資料必須齊全真實,，調查人必須深入實地進行核實，必要時要約談相關人員,，切實提交認定質量,，嚴防不合格的納稅人“帶病”認定為一般納稅人；二是把好發(fā)票使用關,，主要是要求主管稅務機關對經認定的一般納稅人要根據其實際生產經營規(guī)模及真實狀況核發(fā)增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票以及收購發(fā)票的使用數量,，按照規(guī)定程序辦理，清除風險隱患,；三是把好人員素質關,，主要是通過強化責任意識和業(yè)務素質的提高，加強培訓,，提升認定質量,，進一步減少執(zhí)法風險。通過把好“三關”,，對增值稅一般納稅人的認定質量迅速得到提升,，不僅化解了管理風險，同時對認定后的后續(xù)管理水平的進一步提高打下了良好的基礎,。在殘疾人就業(yè)優(yōu)惠政策的落實上,，今年以來，我們主要是抓好符合退稅條件的福利企業(yè)的日常管理工作,，要求稅收管理員每月兩次深入企業(yè)巡查巡管,，按照財稅【2007】92號文件的有關規(guī)定，加強福利企業(yè)的管理,，督促企業(yè)切實落實對殘疾人就業(yè)的有關要求,，體現國家對殘疾人的關懷和愛護,，通過稅收的調節(jié)，取得了良好的社會效益,。六稽查局重點監(jiān)控環(huán)節(jié)內控機制自查情況

今年以來，對立項的選案環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控,。選案環(huán)節(jié)是稽查工作的基礎,，選案工作的準確性關系到整個稽查工作的質量和工作成效，因此,，如何正確選案,，按程序選案，提高選案準確率是監(jiān)控重點,。選案部門按照內控機制職責及崗位職責,，主要按以下流程工作：

1、按照省,、市局稅收檢查計劃,，結合我縣實際情況，確定檢查行業(yè)和項目,，制定稅收檢查計劃,，安排當年各項專項檢查工作。

2,、根據稅收檢查計劃確定的檢查行業(yè),，通過計算機選案，人工篩選,，人工選案和計算機選案相結合的選案方式,，對指標異常、稅負扁低,、疑點問題較多等篩選出待查對象,。

3、搜集稅政,、征管,、征收部門及基層管理單位反映的疑點問題、突出問題,，管理薄弱行業(yè),、環(huán)節(jié)等征管信息篩選出待查對象。

4,、發(fā)生的涉稅舉報案件,、協(xié)查案件信息、上級機關和其他部門轉辦的案源信息等均作為待查案源信息,。

5,、根據上述案源信息,，選案崗人員綜合案源情況，對篩選待查對象,，由選案部門會同選案小組審定待查對象,，按規(guī)定報上級領導審批，確定檢查對象,。

6,、選案部門將確定檢查對象報稽查局領導批準，下達稽查任務,。 通過嚴格的工作流程和嚴格執(zhí)行規(guī)定的報批程序,，避免了盲目選案，多次選案,，重復選案等現象,，避免了不按規(guī)定的選案指標和條件進行選案，以權謀私,，選人情案,，應選不選，導致國家稅款流失等風險,，進一步提高選案質量和選案準確率,。選案環(huán)節(jié)能夠嚴格按照風險防控措施和工作流程落實執(zhí)行，避免工作中風險的發(fā)生,，尚未發(fā)現該環(huán)節(jié)存在問題,。

二0一二年七月五日

林業(yè)局內控工作匯報機制篇二

xxxx稅務分局

2011年內控機制建設工作總結

一年來，在上級局的正確領導下,，我分局結合本單位職能的特點和實際情況,，高度重視內控機制建設工作，將其作為一項常抓不懈的重點工作來做,，成立了以分局長為組長的領導小組來組織落實相關內控機制建設工作,，經過分局全體成員一年來的努力工作和執(zhí)行，我分局內控機制建設工作取得了可喜的成績,，現將有關情況總結如下：

一,、加強政治思想建設，不斷提高國稅依法行政能力加強政治思想建設是搞好黨風廉政建設和反腐敗斗爭的基礎性工作和治本之策,。我分局從以下幾點著手加強政治思想建設：

1,、在加強政治思想建設方面，進一步完善教育制度,，健全教育機制,，創(chuàng)新教育方法，增強教育的針對性和實效性,。要研究教育規(guī)律,，注重貼近時代,、貼近生活、貼近實際,、貼近群眾,。

2、在教育內容上,，把反腐倡廉教育與社會公德,、職業(yè)道德、家庭美德,、法制教育和保持共產黨員先進性、社會主義榮辱觀教育結合起來,；

3,、教育形式上，把傳統(tǒng)方法與現代手段,、思想灌輸與啟發(fā)式教育,、理論教育與形象化教育、樹立正面典型與剖析反面案例結合起來,。大力加強廉政文化建設,，形成以廉為榮、以貪為恥的良好風尚,，不斷提高國稅依法行政能力,。

二、加強廉政制度建設,，建立反腐倡廉長效機制

制度具有規(guī)范和導向作用,，具有懲治和預防腐敗的雙重功能，是懲治和預防的有機統(tǒng)一,。我分局在制度建設上,，注重提高制度建設的質量和水平，把制度建設貫穿于反腐倡廉工作的各個環(huán)節(jié),，當前,，尤其抓好三項制度的落實：一是進一步落實和深化領導干部廉潔自律工作。二是進一步深化黨風廉政建設責任制,。三是進一步落實好檢查和廉政談話制度,。要認真落實檢查和廉政談話制度，完善廉政談話情況報告,、情況反饋,、跟蹤監(jiān)督、檔案管理制度,，形成定期談話,、信訪談話,、誡勉談話相銜接，集體談話和個別談話相結合的廉政談話機制,，確保取得良好的效果,。

三、加強“兩權”監(jiān)督工作,，優(yōu)化權力運行機制

要綜合運用多種監(jiān)督形式,，努力形成結構合理、配置科學,、程序嚴密,、制約有效的權力運行機制。我分局在強化監(jiān)督上的舉措,，一是建立“兩權”監(jiān)督工作責任制,。將“兩權”監(jiān)督的所有內容一一細化，按照股室工作職責分解到各職能部門,，建立權責一致的“兩權”監(jiān)督運行機制,，將“兩權”監(jiān)督融合滲透在“兩權”實施的全過程中，與“兩權”的實施相互結合,、同步運行,，真正做到權力運行到哪里，對權力的規(guī)范,、監(jiān)督,、制約就延伸到哪里，確?！皟蓹唷北O(jiān)督貫穿稅務工作全過程,。二是積極開展行政效能監(jiān)察。通過行政效能監(jiān)察,，以解決行政不作為為重點,，認真解決好對上級安排部署和各崗位的各項工作敷衍拖拉、效率低下,、落實不到位,、工作不力的問題。

三是加強對八小時以外的監(jiān)督,。進一步優(yōu)化“八小時”之外監(jiān)督方式,，積極開展家庭助廉、群眾評廉活動,，加大群眾對干部的監(jiān)督力度,。四是充分發(fā)揮監(jiān)察員和社會各界的監(jiān)督作用。繼續(xù)采取召開座談會、走訪納稅戶,、發(fā)放問卷調查等方式,，廣泛征求社會各界的意見和建議，充分發(fā)揮他們的監(jiān)督作用,，不斷改進工作質量,。

四、加強風險防范取得的成效

我分局對《xxxxxx內控機制建設辦法（試行）》中的重點監(jiān)控風險點,，采取積極有效措施,，針對各個風險點的制定相應的風險防范措施，取得了可喜的成效,，現就以如下兩個風險點為例來介紹我分局加強風險防范的主要做法和成效,。

1、加強戶籍管理,，積極防范該風險點可能出現的問題,。在開業(yè)登記環(huán)節(jié)，我分局對新開戶派出管理員認真開展實地查驗工作,，加強同工商,、地稅等部門的信息交流,，認真比對戶籍信息,，加強對所轄地區(qū)業(yè)戶的管理和檢查，嚴防稅源稅款的流失,；在停業(yè),、注銷登記環(huán)節(jié)，我分局加強巡查,，通過巡查嚴防少數納稅人通過虛假停業(yè),、虛假注銷等方法逃避納稅義務。

2,、加強發(fā)票管理,，制定措施嚴防該風險點引發(fā)問題。在代開發(fā)票環(huán)節(jié),，分局嚴格按照代開發(fā)票相關文件規(guī)范精神實施審批手續(xù),，需要實地核查的即派出管理員實地核查，對

于不符合一律不予代開,，通過嚴格管理我分局取得了明顯成效,，在上級局的兩次檢查中均未出現任何問題，得到了檢查組的充分肯定,。在發(fā)票領購環(huán)節(jié),，分局通過派出管理員實地了解納稅人生產經營情況，然后再根據實際經營情況審核該納稅人該領購的發(fā)票種類,、版次和數量,，避免造成國家稅源流失和納稅人虛開發(fā)票等問題,。

xxxxxxx稅務分局

二零一一年十一月二十四日

林業(yè)局內控工作匯報機制篇三

清浦法院內控機制建設匯報材料

（2010年5月29日）

各位領導：

為切實加強腐敗源頭治理，深化“兩大工程”建設,，我院不斷完善部門權力運行內部制約和監(jiān)督,，內控機制建設和權力控制實效取得新的進展。現將開展權力內控機制建設情況匯報如下：

一,、思想高度重視,，明確目標責任，切實增強內控機制建設力度

按照區(qū)委和區(qū)紀委要求,，我院多次召開內控機制建設專題會議,，組織學習文件精神，研究制定內控建設方案,，從目標設定,、機構設置、人員配備,、制度保障等方面協(xié)同推進,。一是加強領導。成立內控機制建設領導小組,，明確部門負責人是各部門內控建設責任人,，確保內控機制建設政令暢通。轉發(fā)上級內控機制建設工作文件,，形成了自上而下的組織機構,，為內控防體系建設提供了有力的組織保證。二是明確責任,。強化院長“第一責任人”和領導成員“一崗雙責”意識,，根據各自分工，切實抓好職責范圍內的內控機制建設,，做到業(yè)務工作抓到哪里,，內控機制就管到哪里。三是細化分解,。印發(fā)《關于進一步開展部門權力內控機制建設的工作方案》,，建立考核標準，明確工作職責,。針對各部門的工作性質和特

1 點,，細化分解內控機制建設內容，層層簽訂責任狀,，各部門建立工作臺帳,，使目標責任落到實處。四是排查防范。通過個人自查,、集體排查,、領導集中和民主測評的方法，全院共排查出熱點,、重點崗位的廉政風險源13條,，并制定防范措施，下發(fā)到各庭室組織學習落實,。

二,、加強學習教育，豐富活動載體,，著力強化內控機制建設效果

近年來,，我院從思想意識教育、法官職業(yè)道德教育和廉潔辦案教育的效果上下功夫,，把學習教育工作擺在內控機制建設的優(yōu)先位置,。

一是堅持正面教育和警示教育相結合。一方面,，用先進典型引導和激勵干警勤政廉政,，每月組織一次全院干警觀看勤廉標兵教育片，參觀淮安府衙和劉老莊八十二烈士陵園接受官德教育和精神洗禮,。另一方面,，用反面典型警示和教育干警廉潔自律組織開展好警示教育，發(fā)揮“廉政教育影視角”作用,，定期組織觀看警示教育錄像片,，組織全院干警到監(jiān)獄接受現場現身說法,，用發(fā)生在身邊的違紀違法典型案例教育廣大干警,，取得了良好效果。

二是堅持專題教育與經常性教育相結合,。做好黨員干警述職述廉工作,，定期組織黨員民主生活會，積極開展批評與自我批評,，提高干警拒腐防變的主觀能動性,。深入開展“貫徹落實科學發(fā)展觀”、“學習落實五個嚴禁”等廉政警示教育

2 主題活動,，召開“五個嚴禁”宣示大會,，把“五個嚴禁”的內容逐一細化分解，真正使每一個干警都能明白禁止做什么,，做了有什么后果,。走進企業(yè)參觀，讓干警感受艱苦的工作環(huán)境和密集的勞動強度，倍加珍惜自身的崗位工作,。

三是堅持思想教育與行為作風相結合,。以“人民法官為人民”活動為契機，組織學習《中國共產黨黨員領導干部廉政從政若干準則》和《人民法院工作人員處分條例》,，自覺將理論思想與公正司法實踐有機統(tǒng)一,，牢固樹立服務大局和公正司法的意識。把作風建設和內控機制建設有機結合,，召開廉政教育,、警示教育大會，切實改善審判作風,，要求每位干警都有讀書筆記,，做到“有時間、有內容,、有記錄,、有筆記、有心得”,。

三,、強化監(jiān)督重點，完善程序網絡,，保證內控機制建設整體推進

按照工作安排,，我院進一步優(yōu)化權力運行路徑，規(guī)范辦案行為,，切實提高內控效率,。

一是健全規(guī)章制度。我院突出制度建設的有效性,、預防性和操作性,，制定了《法院工作程序規(guī)范》、《涉訴突發(fā)事件應急處置實施方案》等十項規(guī)定,，結合發(fā)展要求,，修訂了印章、財務,、車輛,、執(zhí)行款物交接、首問負責,、廉政談話等制度,。同時，圍繞反腐倡廉制度體系框架結合自身工作,，抓好典型案例指導制度,，完善法律統(tǒng)一適用的工作機制,，防止自

3 由裁量權濫用；建立各部門廉政監(jiān)察員制度,，在各業(yè)務庭明確兼職廉政監(jiān)察員,；建立季度報告制度，每季度每位干警向本部門書面報告有無違反“五個嚴禁”的情況,，有無本院干警說情打招呼,；建立“年回訪”制度，每半年監(jiān)察室回訪部分案件當事人,，征求當事人對我院意見,。

二是完善內部約束。完善立審分立,、審執(zhí)分立,、審監(jiān)分立、審限跟蹤等各環(huán)節(jié)職責,，形成以案件流程管理為中心的監(jiān)督管理機制,。對照法院規(guī)范化要求，從立案,、審判到執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)查找風險點,，形成相互銜接的風險防控線。實行立體式監(jiān)督模式,，發(fā)揮全院干警相互監(jiān)督,，部門各自監(jiān)督，職能部門主導監(jiān)督優(yōu)勢,，開展明查暗訪,，通過層層監(jiān)督的方式加大了督查力度。加強自由裁量權的監(jiān)督制約,，強化法律文書審判長,、分管院長、院長的簽發(fā)審核,。推進審務公開,，加強科技法庭建設,，配置法庭攝像,、舉證顯示系統(tǒng)，通過局域網實時監(jiān)控,，全程記錄庭審過程,，庭審結束刻錄dvd光盤裝入卷宗備查。

三是完善監(jiān)督公開,。通過設立舉報信箱,、公開監(jiān)督電話,、約束法官及其他工作人員自覺接受社會各界監(jiān)督。暢通社會監(jiān)督渠道,，聘請16名黨風廉政建設監(jiān)督員,，人民陪審員參審率達46.87%。加強與人大代表,、政協(xié)委員的聯(lián)系,，主動邀請旁聽庭審，走訪座談意見,，向人大代表專題匯報審判工作,。健全當事人監(jiān)督，把“五個嚴禁”的“規(guī)定”及“處理辦法”

4 隨同案件受理通知書和應訴通知書一并向案件當事人及其代理人送達,，落實當事人座談,、回訪制度，公布法官職崗和聯(lián)系電話,，備置24小時對外公開錄音舉報電話和郵箱信箱,。

四、堅持特色引領,，打造文化品牌,，促進內控機制建設深度發(fā)展

為認真貫徹落實市委、區(qū)委要求,，我院積極爭創(chuàng)“廉潔司法示范庭”,、“廉政文化基地”和“廉政文化建設示范點”活動，2008年被市紀委評為市級廉政文化示范點,。大力營造濃厚的廉政文化氛圍,，結合法院工作特色，開展豐富多彩的廉政文化讀書活動,、“廉文薦讀”,、“廉政格言征集”和“廉政書畫攝影作品展”等活動，布置廉政長廊,，在每層辦公電梯電子屏幕滾動播放廉政格言警句,，時刻對干警進行“溫馨提示”，通過爭創(chuàng)活動,，讓干警時刻感受到廉政文化的氛圍,。今年以來，我們進一步完善各項規(guī)章制度,，優(yōu)化審判權力管理機制,，積極爭創(chuàng)省級廉政文化示范點。新建教育場所,，配備良好的教育設施,，購置警示教育圖書音像,，健全廉政檔案和警示教育成果展示，提升了我院的廉政內控和廉政文化內涵,。

各位領導,，近年來，我院黨風廉政取得了良好成績,，但也充分認識到內控機制建設工作仍存在一些問題,，我們將把反腐倡廉建設擺在更加突出、更加重要的位置,，進一步提高認識,，加強制度落實，嚴格責任追究,，認真分析研究內控機 5 制建設的新情況,、新問題和新特點，采取針對性措施,，力爭取得反腐倡廉內控機制建設的新成果,，使法院隊伍真正成為讓黨放心、讓人民信賴的高素質的干部隊伍,。

林業(yè)局內控工作匯報機制篇四

內控機制建設工作報告

工作報告,，范文中的一種形式。它是指黨的機關,、行政機關,、企事業(yè)單位和社會團體，按照有關規(guī)定,，定期或不定期地向上級機關或法定對象匯報工作,。下面就是的內控機制建設工作報告，一起來看一下吧,。

為進一步推進依法行政工作,，全面提高稅務機關工作質效，南平市地稅局把加強內控機制建設,，提高風險管理能力作為依法行政工作重點,，組織各縣市區(qū)開展執(zhí)法風險排查與防范工作。通過對崗位風險點的梳理和排查,、調研和總結,，選取建甌地稅局作為試點單位，按照“設立崗位,、明晰職責,、規(guī)范流程、目標管理,、風險預警,、量化考評”的思路，創(chuàng)建了以崗為點,、以程序為線,、以制度為面的崗位風險防范工作機制，并從7月1日起在建甌地稅局試行,。根據《崗位風險防范工作機制》,，建甌地稅局共設立了68個工作崗位，明確了557條工作職責,、提出了454項工作目標,、設定了201個崗位風險

提示，制定了212個風險防范措施,、規(guī)范了19項工作流程,，做到崗位職責定位到哪里、風險防范就到哪里,，實現了執(zhí)法風險,、行政風險、廉政風險的“全防全控”,，有效地促進權力規(guī)范,、透明、高效地運行,，切實推進了“平安地稅”系統(tǒng)工程建設,。

崗位風險防范工作機制的主要內容

（一）科學設崗定責，解決“崗位如何設”的問題

本著“因事設崗,、因量定人”的原則,，由人事部門以單位職數為依據，科學配置工作崗位,，明確各科室,、分局的職責以及每個崗位的工作職責，合理地設崗定責,，整合人力資源,，確定每個崗位的責任人，形成清晰,、完善的工作崗責體系,，讓每個人知道“崗位如何設”，“我該做什么”,，消除職責不清的現象,。

（二）明確工作職責，解決“哪些該我干”的問題

工作職責由科室職責和崗位職責構成,，工作職責按“自下而上”的程序制定,，科室職責由科長（分局長）提出后,，交由分管領導進行初審，人事部門把關,；崗位職責以科室職責為框架,，由崗位責任人提出，科員職責由科長（分局長）進行初審,，科長（分局長）職責由分管領導進行初審,，各個崗位職責匯總后交由分管領導確定。各單位將分管領導審核后的工作職責匯總,，形成較為完整的文字材料提交黨組研究予以確認,。通過完善崗責體系，使各項工作有明確的責任主體,，明確了每個崗位人員該干什么,。

（三）提出工作目標，解決“工作質效”問題

工作目標“自上而下”分層次提出,。即一把手對副職提出目標要求,，分管領導對科長（分局長）提出目標要求，科長（分局長）對本單位的人員提出崗位目標要求,。目標要求要精細,、具體，要與實際工作相適應,，做到工作目標寬嚴適度,，實際運用得心應手、確保任務到人,、責任到人,。科室工作目標設定后經分管領導審核,，提交黨組研究確認,，讓每位干部清楚了解自己所要完成的工作質效。（四）規(guī)范工作流程,，解決“事該如何干”的問題

工作流程分為涉稅執(zhí)法流程和行政管理流程,，以工作職責為基點，根據稅收管理法律法規(guī),、政策,，行政管理辦法，以及上級稅務機關制定的各項制度規(guī)定,，本著“刪繁就簡,，透明高效”的原則，制定出透明、高效,、規(guī)范的工作流程,，讓每個崗位人員知道“事該如何干”，讓征納雙方辦理事項以及內部行政管理更加有章可循,，從而提高工作效率,。

（五）設定風險預警,，解決“哪些風險要防范”的問題

根據崗位職能特點和職責要求,，通過自己找、同事幫,、領導提,、集體議等方式，排查出已經存在或可能出錯的環(huán)節(jié)或問題,，對風險點進行梳理,、歸納，告知崗位責任人,，讓干部清楚知道工作中有哪些“雷區(qū)”,，實現風險預警

提示。

（六）制定風險防范措施,，解決“平安如何?！钡膯栴}

根據查擺出的風險點和擬定的工作目標，分層次地提出各崗位相應的崗位風險防范管理措施,。力求突出實用性和可操作性,，做到實實在在，防得注控得了,、可操作,、易監(jiān)督。

（七）完善考核辦法,，解決“工作質效評價與責任追究”的問題

把崗位工作職責和工作目標要求全部納入績效考評的范圍,，讓工作內容 * “曝光”，并實行量化考核,，打破平均主義的做法,，實行按崗位分別考評的辦法，把責任考核落實到人,，實現考評的公平,、公正，促進崗位風險防范的推進,。

1.簽訂風險防范責任書,。各科室（分局）負責人與局黨組簽訂年度崗位風險防范管理目標責任書，進一步明確責任單位、責任人和風險防范工作目標,，讓每位干部明白自己的崗位責任,、存在的風險和應承擔的后果，形成一級抓一級,，層層抓落實的工作格局,。2.按月督導。成立效能工作督導小組,，按月對各科室（分局）,、各崗位人員的工作完成情況進行督導檢查，對沒有按規(guī)定時限完成計劃任務或班子督辦事項的單位,，下發(fā)《督辦單》,，加快工作落實。對出現崗位過錯的責任人給予相應責任追究,。

3.完善績效考評辦法,。以機制中的“工作目標”為落腳點，搭建上,、下級互動的季度考評制度,，形成考核明晰、操作性強,、獎懲分明的工作績效評估體系,，確保工作質效的提高。

“五防”配套,，確?！稒C制》落到實處

（一）教育防范。把“機制”列入隊伍教育培訓內容作為隊伍教育工作中的一項重要內容,。要強化對稅務干部的“法治”教育和“風險”的警示教育,，不斷強化稅務人員的“法治”觀念，提高依法行政意識,，自覺地學法,、遵法、守法,，讓“法”深入人心,，克服工作上的僥幸和麻痹心理，避免因自身工作失誤或違法行政而引起的風險,。

（二）監(jiān)督防范,。通過建立、完善《連帶處罰責任制》,、《績效考評管理辦法》,、《執(zhí)法考核管理辦法》，建立風險的內部監(jiān)控機制。

（三）重點防范,。根據風險發(fā)生的可能性,、損失程度、影響范圍,，將稅收管理員,、稽查員作為崗位風險防范的重點對象，建立征,、管,、查工作情況月分析會制度，對易發(fā)風險崗位工作情況按月進行點評,、梳理,、引導,，抓住關鍵崗位實行“重點盯防”,，及時堵塞管理漏洞。

（四）合力防范,。結合規(guī)范行政權力運行工作,，通過編制職權目錄，規(guī)范行政運行和執(zhí)法環(huán)節(jié),，通過“合理分權,、有效制約、強化管理,、政務公開,、述職述廉”，加強機關科室間,，機關和基層之間有效制約,，形成縱橫交錯的防范網絡，及時發(fā)現苗頭性,、傾向性問題,。

（五）借力防范。加強與政風行風義務監(jiān)督員的溝通,、聯(lián)系,，與政府行評辦、糾風辦等單位建立定期信息反饋制度,，擴大崗位風險的外部防范網絡范圍,，提升防范效力和威懾力。

試點工作的突出特點

（一）領導重視,，有序組織,。將崗位風險防范工作列為一把手工程，成立了崗位風險防范管理工作領導小組，統(tǒng)籌安排有關崗位風險防范工作的開展,。人事,、監(jiān)察、效能,、征管法規(guī)等部門形成整體合力,，共同推進。前期調研,、可行性論證,、機制創(chuàng)建、宣傳發(fā)動,、推廣試行等步驟清晰,，層次合理，組織有序,。

（二）全員參與,，整體推進。崗位風險防范工作機制以科學定崗為基儲明晰職責為前提,、再造流程為關鍵,、提高質效為重點、預警防范手段,、績效考評為保障,，形成全員參與，環(huán)環(huán)相扣,，整體推進的工作格局,。無論是在思想認識還是在機制建設上，都在干部群體中產生了整體性效應,。

（三）立足崗位,，全防全控。崗位風險防范工作機制突破了單純強調執(zhí)法風險的觀念,，將風險防范由執(zhí)法風險防范拓展為崗位風險防范,，涉及人員由執(zhí)法一線人員拓展到行政管理人員，做到崗位職責定位到哪里,，風險防范就到哪里,，實現全崗全防。

內容僅供參考

林業(yè)局內控工作匯報機制篇五

東平縣國稅局關于迎接省市局

內控預防體系建設觀摩活動準備情況匯報

內控預防體系建設是總局重點工作之一,，更是省局“六個體系”建設的重要內容,。這次觀摩，規(guī)模大,，影響大,，是近十年來全省國稅系統(tǒng)最大的一次觀摩活動,。我局決定以這次觀摩為契機，促進內控預防體系建設上水平,、上臺階,。通過觀摩，展示東平國稅良好的精神風貌和工作水平,。

一,、第一階段，打牢基礎（3月底前）,。省市局在實施意見中從五個方面進行了部署,，即“理念、制度,、機制,、措施、形態(tài)”五個方面,，我們逐一按照省局的要求做好基礎性工作,。

（一）理念。我局內控預防體系核心價值理念是“完善內控機制,，強化源頭預防”,，市局是 “控制權力濫用，防范執(zhí)法風險”,。

（二）制度。

1,、制度匯編,。省局在實施意見中列示了很多有關內控預防體系建設的制度，我局已收集整理齊全這些制度,，并編制了《東平國稅局內控預防體系建設制度匯編》電子版,，目前正等待印發(fā)；

2,、《崗位風險手冊》,。根據我局崗位風險排查情況，按照改革后新的崗位每人重新查找了風險點,，將崗位分為a,、b、1 c三個風險管理類別,并且編印了《崗位風險手冊》,，省市局要求人手一本（計劃印制60本）,，目前正等待印發(fā)；

3,、業(yè)務操作流程圖,。根據新的崗位工作職責,，我局重新制作了業(yè)務操作流程圖，已編印成冊,，目前正等待印發(fā),。

制作了部分業(yè)務操作流程圖圖版6塊。對重點崗位,、重點部位,、重要環(huán)節(jié)運行流程進行了梳理，我們以展板的形式,，列示了崗位廉政建設風險流程,，分別大額經費支出、一般納稅人認定,、人事選拔任用,、普通發(fā)票管理、個體雙定業(yè)戶稅額核定五個重點崗位的防范措施,、工作流程,、風險點逐項進行了列示（其中一塊內容因機構變需改動）。

4,、桌牌,。按照機構改革后人員情況，全局116名同志全部制作了廉政桌牌,，桌牌一面為本崗位的職責和本人姓名,、職務、照片,，一面為本崗位的風險點及自我防控措施,，對每位同志崗位職責、廉政風險點以及自我防范措施進行了匯總展示,。

（三）機制,。共有組織領導、人財保障,、考核獎懲,、自我修正四個機制

1、組織領導：按照市局的部署,，我局及時成立了內控預防體系建設領導小組,。領導小組下設內控辦公室，具體負責組織實施工作,，召開了內控預防體系建設動員大會,制定下發(fā)了《東平縣國稅系統(tǒng)內控預防體系建設實施意見》及實施方案,，明確了方法步驟和時間進度。（均有文件）

2,、人財保障：局黨組高度重視紀檢監(jiān)察干部隊伍建設,，認真落實紀檢監(jiān)察機構設置規(guī)定,，在分局選聘了六名政治素質高業(yè)務能力強的同志擔任兼職監(jiān)察員。加大業(yè)務培訓力度,，有針對性地開展紀檢監(jiān)察業(yè)務和相關知識的教育培訓,。

3、考核獎懲：制訂了考核辦法,，并按季實施

4,、自我修正：通過加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度,，防止不廉潔問題的發(fā)生,。通過完善辦事公開機制和崗位廉政承諾制，主動接受群眾和社會的監(jiān)督,。

（四）,、措施。共有六項,，其中,，崗位廉政教育是基礎，分權制衡和流程制約是關鍵,，信息化是手段,，監(jiān)督檢查、責任追究和外部協(xié)調是保障,。

1,、崗位廉政教育。

一是加大廉政教育基地建設,。在辦公樓4樓建立警示教育基地,，定期組織全體干部、部分干部家屬,、重點崗位人員等分批進行警示教育。加強辦公樓內廉政教育基地建設,。在綜合辦公樓1樓大廳建設了內控預防廉政長廊,，使內控機制建設從基礎理論轉化為具體、直觀的題版形式,，將內控體系建設工作中好的經驗做法較好地展示出來,。我局在辦公樓大廳最顯要位置制作了題版，把稅務領導干部需要牢記的五項責任,、稅務干部需要恪守的四條高壓線,、十慎規(guī)定等進行列示，對強化內部監(jiān)控,，防范崗位風險作為重要內容,，列舉了稅收崗位的主要風險,、易發(fā)生風險的9各環(huán)節(jié)，以及防范風

3 險要堅持的四項原則.（以上已經存在）,。

二是警示教育,。幾年來，加強反腐倡廉教材配備,，我們注重廉政教育教材的配備和制作,，先后印發(fā)各種宣傳材料3000余份，各種教材100余本,，影像書籍材料300多份,，定期不定期收看警示片，并加強與紀委,、檢察院,、法院等部門的聯(lián)系，聘請紀委,、檢察院等有關專職領導作為黨紀,、政紀、法律法規(guī)知識教育的宣講人,，聘請檢察院,、法院和市紀委領導定期舉辦專題黨紀、政紀,、法律法規(guī)知識以及預防職務犯罪講座10余次,。（有觀看講座照片多幅

1、2）,；

三是拓寬了廉政教育渠道,。加強了廉政教育內部網站建設?？h局內部網站設立了廉政建設和陽光行政專欄,，開辟了財務公開、人事公開,、考核公開,、決策公開、后勤保障公開,、認定審批公開,、公告欄、陽光執(zhí)法公開,、圖片新聞等欄目進行即時教育,，鼓勵干部發(fā)布廉政警句、廉政格言,，共計發(fā)布各類講話,、征文,、法律法規(guī)、典型案例近20余篇,。組織廉政攝影比賽和以發(fā)展,、民生為題材的攝影展（存有照片），發(fā)放征求意見信,、廉政書法比賽,，邀請全縣各界在我局開展了廉政書法創(chuàng)作研討會（存有書法條幅多種及照片）；開展換位思考,、愛崗敬業(yè)教育,，全員到勞動生產一線參觀學習，接受現場警示教育（有參觀照片）.開展多種形式家屬助廉活動,，建立健全了家屬助廉助勤制度和檔案,，有受表彰的十佳家屬助廉標兵照片（有材料和照片）；在全系統(tǒng)開展

4 了廉潔自律演講會（有照片）,，在廣場開展了廉政文藝演出（存有演出現場照片）

2,、監(jiān)督檢查：認真落實廉政談話、個人重大事項報告,、述職述廉,、民主生活會、民主評議等制度（有材料和照片）,。加強對干部“八小時以外”重要活動的監(jiān)督,。依托會議紀要和記錄，對行政決策過程進行記錄,。對人事,、財務、基建等重要事項,，都經過黨組會,、局長辦公會進行研究。在外部監(jiān)督方面,，繼續(xù)開通并公示投訴舉報電話,，方便納稅人監(jiān)督投訴。定期召開納稅人代表座談會和特邀監(jiān)察員座談會,，主動聽取意見建議。積極參與全縣“民主評議政風行風”活動,，認真做好問題整改,，取得了執(zhí)法類第一的好成績。我們在縣局網站設立了陽光行政專題,，按月更新內容,，確保權力陽光運行,。嚴格執(zhí)行民主生活會、述職述廉,、誡勉談話和函詢等制度,。落實明察暗訪制度和離任審計制度（以上有照片）

另外，我局拓寬監(jiān)督管理渠道,，推行網絡發(fā)言人制度,。2010年7月，在東平信息港和百度東平吧,，兩個納稅人最關注的網站,，推行東平縣國稅局網絡發(fā)言人制度，以“東平縣國稅局網絡發(fā)言人”名稱注冊,，在《互動之窗》欄目,，隨時接受納稅人咨詢和投訴，及時聽取納稅人對國稅工作的意見和建議,，收到了良好的效果,。

3、責任追究.強化工作責任,，制訂考核辦法,，嚴格兌現獎懲?？己私Y果作為單位和個人評先選優(yōu)的重要依據,。嚴格內控機制建設責任追究，對工作不按規(guī)定流程操作,，拖延辦稅時限,，違反

5 廉政紀律等部門和人員，不僅要在經濟上予以懲戒,，還要追究相應的行政責任,；對群眾有舉報、社會有反映,、不按照規(guī)定落實風險防范措施的,，采取談話提醒、誡勉糾錯,、責任追究等手段,，幫助和督促干部及時糾正工作中的失誤和偏差。對執(zhí)法嚴格,，操作規(guī)范,，納稅人滿意，工作表現突出的部門和個人給予肯定和鼓勵。

4,、外部協(xié)調:每年召開執(zhí)法人員向納稅人述職述廉大會,，邀請縣紀委、市局紀檢書記參加,，并用無記名投票方式向納稅人廣泛征求意見和建議（照片1）,，推出并上報糾風辦9項承諾。2010年,，我局圍繞縣政府提出的實現“五最”環(huán)境目標要求,，高度重視經濟發(fā)展環(huán)境整治工作，積極轉變觀念,，創(chuàng)新服務方式,，縣糾風辦將我局的做法在縣報社和電視臺以題《積極轉變工作理念，全力優(yōu)化發(fā)展大局》情況分三個系列進行了專題報道,，時長20分鐘（存有光盤）,。

榮譽方面，我局連續(xù)多年獲得省級文明單位,、服務地方經濟建設先進單位,，連續(xù)十一年保持“政風行風建設”先進單位、縣局納稅服務大廳連年榮獲 “政風行風示范窗口單位”的榮譽稱號（照片1）,。這充分體現了各級領導和社會各界對國稅工作的高度認可和肯定,。

5、開展了廉政文化“四進活動”,，即廉政文化進機關,、進基層、進家庭,、進社區(qū)活動,，開展了全員參加的以“廉政文化在國稅”為主題的演講活動、國稅家屬廉政文藝節(jié)目,、6（照片1）,，開展了廉政文化進家庭十字繡培訓班、剪紙培訓班（照片2）,，并以“春風化雨孕秋實—東平縣國稅局廉政文化建設紀實”為題材制作了宣傳光盤（9分鐘光盤08年版）,，該活動成為全縣廉政文化建設的亮點。

6,、基層內控體系落實情況,。年初，層層簽訂黨風廉政建設和稅收行政執(zhí)法責任書（有照片）,。在基層分局和稽查局選聘了六名政治素質高業(yè)務能力強的同志擔任兼職監(jiān)察員,，充分發(fā)揮監(jiān)察作用,，拓寬投訴渠道，向社會公布投訴電話,，高效快速地受理群眾投訴。最后把評議權交給群眾,，各分局建設了內控預防廉政長廊,，每年召開一次面向社會各界的述職述廉會議，邀請部分業(yè)戶參加,。（備有影像資料）

（五）,、形態(tài)。以去年10月份上線的《內控預防系統(tǒng)》為主線,。

2010年 9月 30日,，舉辦了有內控預防領導小組、科室,、分局操作人員參加的內控預防系統(tǒng)軟件使用培訓班,，并多次召開內控辦公室成員會議進行研討，根據《實施方案》及時行文制定下發(fā)了《東平縣國稅局執(zhí)法與服務內控評價系統(tǒng)稅收執(zhí)法權和行政管理權公開制度》,、《東平縣國稅局執(zhí)法與服務內控評價系統(tǒng)結果運用規(guī)定》,、《東平縣國稅系統(tǒng)內控預防體系建設考核辦法》等配套制度，采取在辦稅服務廳公告,、電話等方式宣傳內控軟件告知納稅人投票辦法,。及時將該系統(tǒng)進行上線運行。征期過后我們要求責任單位和個人自查自 7 糾,，通過系統(tǒng)內填寫《風險指標處理登記表》逐級審批,，納稅服務和廉政風險自查自糾情況交監(jiān)察室匯總處理。

目前該系統(tǒng)的使用涵蓋了我局119名在職干部職工和管轄的 615戶次一般納稅人和小規(guī)模納稅人,。取得了初步成效,，達到了預期效果。主要表現在：

一是有效檢驗并糾正了稅收征管中存在的問題,，我局企業(yè)稅負和個體業(yè)戶管理水平得到有效提高,，增加了新辦稅務登記戶數和起征點戶數。

二是科學檢驗了管理人員征管水平的高低,，以及廉潔自律情況,，增強了納稅服務和廉潔自律的針對性。

三是拓寬了和納稅人聯(lián)系的渠道,。通過納稅人留言了解納稅人對納稅服務等方面的需求,。

四是稅務人員通過開展自查自糾，對思想和作風觸動明顯,。借助內控軟件軟件這面鏡子,，稅務人員隨時查看自己在執(zhí)法、服務、效率,、廉政等方面的情況,。

系統(tǒng)運行痕跡資料：

1、自系統(tǒng)上線運行,，有 185 戶次納稅人對自己的稅管員進行了投票,，有效參與率為29.6％，全局風險值為 18分,。

2,、在電子問卷調查中，內控辦公室每季度將問卷調查的情況進行了匯總整理（現有2個季度匯總資料）,，向局長辦公會作專題匯報,，已經有匯報材料。

3,、對于預警的所得稅企業(yè),，在分管局長帶領下，稅政

8 科組織人員協(xié)同分局進行了專項評估,，檢查企業(yè)所得稅戶數50戶,，評估入庫稅款9685042.91元，滯納金38063.03元,，并且有處理的程序和相關手續(xù)資料,。（手續(xù)資料包括：檢查企業(yè)名單，納稅評估分析底稿,，納稅評估結果處理單,，納稅評估處理結果反饋單，納稅評估報告,，完稅證復印件,，企業(yè)記賬憑證復印件等7項資料已經收集齊全）

4、內控辦公室每季度已將問卷調查的情況進行匯總整理,，向局長辦公會作專題匯報,，并有匯報材料。

第二階段,，精心布展（4月底前）,。省局初步定于5月份進行觀摩，市局將于4月底之前進行觀摩,。從4月初開始,，計劃集中人員、集中時間,、集中必要的財力,、物力,，全力以赴的打造觀摩現場。我局計劃在四樓教育基地集中擺放材料,，能備長期觀看,。積極推進以廉政教育基地建設為重點的“六個一”工程建設，準備通過圖文并茂的形式表現出來,，有必要的書籍,、資料和畫冊；有一定的圖片,、圖板和實物；制作ppt或專題片,，全面演示工作開展情況,。（目前教育基地有11塊圖版需要更換內容；需要購置檔案盒40個）

林業(yè)局內控工作匯報機制篇六

武威市國家稅務局內控機制全面運行

經過市,、縣兩級國稅機關近半年的有效工作,，內控機制建設的各項工作基本完成，工作目標基本實現,，截止10月中旬,，全市國稅系統(tǒng)內控機制已全面運行。

一,、推行內控機制建設的基本做法

（一）黨組高度重視,，深入宣傳發(fā)動。市局黨組把推行內控機制建設做為新形勢下全面提升全系統(tǒng)稅收執(zhí)法和行政管理水平,，積極應對稅收執(zhí)法和行政管理權力運行中的各類風險,，保證權力的正確行使的一項極為重要的、具有戰(zhàn)略意義的工作提上黨組工作日程,，進行了專門研究部署,；市局黨組主要領導撰寫了題為《推行內控機制建設 保證“兩權”正確運行”》專題調研文章，主抓內控機制建設工作的領導撰寫了題為《對構建風險管理導向型稅收執(zhí)法體制的思考》專題調研文章,，以指導全系統(tǒng)內控機制建設工作的開展,；市、縣（區(qū)）兩級國稅機關分別召開中層干部會議和職工大會,，認真?zhèn)鬟_學習總局領導,、省局領導關于推行內控機制建設的講話精神和調研文章，深入宣傳動員,，廣泛開展了以“熟悉內控,、理解內控、掌握內控”為主題的宣傳動員活動,，統(tǒng)一思想認識,，增強了干部職工參與內控機制建設的積極性和主動性,。

（二）理清工作思路，明確工作責任,。在認真學習,、廣泛動員的基礎上，市,、縣（區(qū)）兩級制定了《內控機制建設實施意見》,，市局排出了《內控機制建設工作推進日程表》，明確了推行內控機制建設的指導思想,、工作定位,、工作內容、目標任務,、方法步驟和時間要求,；市、縣（區(qū)）兩級成立了主要領導任組長,、黨組成員任副組長,、機關部門負責人為成員的“內控機制建設工作領導小組”，下設由監(jiān)察室,、法規(guī)科,、人事科、辦公室有關人員組成的辦公室,，并簽訂了內控機制建設責任書,，通過領導機制和工作機制的建立，明確了領導層,、各職能部門和下屬單位在內控機制建設工作中的職責和任務,，使內控機制建設延伸到各個層次、崗位和業(yè)務環(huán)節(jié),，確保工作的有序開展,。

（三）梳理權力事項，優(yōu)化運行流程,。內控機制建設工作推開以后,，市局、縣（區(qū)）機關各部門,、各單位,、各基層分局對各類權力事項進行了一次系統(tǒng)的清理、確認,，尤其是對稅收執(zhí)法權的關鍵環(huán)節(jié),、重點部位、重點崗位以及內部行政管理的人,、財,、物各環(huán)節(jié)的權力進行了進一步的科學界定,，明確權力行使的依據、權力運行的規(guī)則和范圍,。在此基礎上形成了《武威市國家稅務局部門崗位職權職責一覽表》和《武威市國家稅務局機關部門工作流程圖》兩個內控文本,，通過對崗位職責的規(guī)范和完善，對部門權力運行軌跡進行了全面系統(tǒng)的規(guī)范和明晰,，明確各崗位在處理有關業(yè)務時所具有的權力和責任,，實現權力、崗位,、責任的有機結合,，形成完備的權責體系。

（四）排查運行風險,，完善制度體系,。在梳理權力事項、優(yōu)化運行流程的基礎上,，市局、縣（區(qū)）從領導班子權力運行,、部門權力權力運行,、崗位權力運行、基層分局權力運行四個層面,，認真排查確定了每一項權力運行中存在的制度機制風險,、決策制定風險、稅源監(jiān)管風險,、崗位職責風險,、業(yè)務操作風險、紀律廉政風險等各方面的隱患和風險點,，形成了《武威市國稅局權力運行內部控制風險源點及防范控措施一覽表

（一）》,、《武威市國家稅務局重點內控職位廉政風險及防控措施一覽表

（二）》、《武威市國家稅務局重點內控項目責任風險及防控措施一覽表

（三）》三個內控文本,，從每個崗位,、重點職位、重點項目三個方面各有側重地進行了風險排查,，并有針對性地制定出防范措施,。在進行全面排查風險的基礎上，對本系統(tǒng)稅收規(guī)范性文件和相關制度進行了一次系統(tǒng)地清理,、審定,、規(guī)范、修訂,。

二,、內控機制建設的主要特點

我局內控機制建設工作始終堅持學習借鑒,、立足實際、體現特點,、注重實效,、推進管理的原則進行。

（一）三級機關同步推進,。市局黨組確定了推行內控機制建設以“預警在先,，防范在前”為首要工作理念和以“最大限度地減少權力不規(guī)范運行及權力運行中監(jiān)督制約缺失的可能和條件”為主要出發(fā)點的總體指導思想，全系統(tǒng)全面動員,，共同參與,，市局機關、縣（區(qū)）局機關,、基層分局同步推進,，以達到內控機制建設延伸到各個層次、崗位和業(yè)務環(huán)節(jié),，預控風險覆蓋權力運行全過程,、各個環(huán)節(jié)、全方位的目標,。各區(qū)縣局在推行工作中,，各有特點。民勤縣國稅局采取自己找,、互相幫,、領導提、集中評,、組織審等方法認真排查風險,，注重構建前期預防防線、中期監(jiān)控防線,、后期管理防線,，并將風險點逐級簽字確認，明確防控責任,，形成崗位有風險,，風險有人控，人人內控,，人人受控的內控預防體系,；天祝縣國稅局以《工作流程圖》為基本內容,，制作了《科室（分局）工作軌跡圖》,、《崗位風險提示卡》、形成“一冊一圖一卡三單”為特色的內控文本。

（二）抓實兩個基礎環(huán)節(jié),。一是抓實優(yōu)化運行程序這一基礎環(huán)節(jié),。在內部行政管理權運行流程上，側重體現出下一道程序對上一道程序的控制,，每道程序之間互相制衡,；在稅收執(zhí)法權運行流程上，全市國稅系統(tǒng)從為納稅人減負,，提升運行效率的原則出發(fā),，按照“簡化流程、減少環(huán)節(jié),、精減資料,、縮短時間、統(tǒng)一表單”的要求,，共清理兼并各類業(yè)務流程41個,，減少審批環(huán)節(jié)24個，減少報送資料79份,，縮短辦理時限的業(yè)務18種,，統(tǒng)一表證單書85種，形成嚴密高效的權力運行流程,。二是抓實風險排查這一基礎環(huán)節(jié),。引入風險管理是內控機制建設的核心理念之一。因此,，我們在推行工

作中，貫徹全面排查,、突出重點的原則,。首先從領導班子、職能部門,、履職崗位,、權力事項四個方位進行廉政風險和責任風險的基礎性排查，形成《武威市國稅局權力運行內部控制風險源點及防范控措施一覽表

（一）》,；完成基礎性排查后,，把黨組成員、中層領導,、分局長做為重點職位進行重點排查,，形成表

（二）文本；再圍繞對決策權,、自由裁量權,、行政審批權、人事權,、財務管理權,、稅收管理權和稅收稽查權等方面確定出27個重點內控項目進行重點排查,，形成表

（三）文本，體現出按部門,、分崗位,、按職位,、分項目全面排查,、突出重點的原則。全系統(tǒng)共排查確定“兩權”運行風險點583個,，其中：稅收執(zhí)法風險點398個,，行政管理風險點185個；市局機關排查確定一級風險點55個,，二級風險點50個,；縣區(qū)局排查確定一級風險點139個，二級風險點166個,；三級風險點173個。

（三）突出一個核心環(huán)節(jié),。良好的內控機制最終要通過科學的制度體系表現出來,。因此，我們在推行工作中,，黨組高度重視,，突出了制度建設這個核心環(huán)節(jié),。按照促生內在的制約力的要求，市局機關對本系統(tǒng)稅收規(guī)范性文件和相關制度進行了一次系統(tǒng)地清理,、審定,、規(guī)范、修訂,，經過對口科室修訂、有關部門審核,、分管領導把關,、有關會議討論、局長辦公會議審定的程序運行后，將原來95項制度審定為44項,，提高了制度文本的規(guī)范性,、可行性，以提高制度的執(zhí)行

力,，形成了新的內控制度體系,。三縣一區(qū)國稅局也高度重視，對本級制定的規(guī)章制度進行了系統(tǒng)地清理修定,。

（四）凸現一個重點領域,。市局黨組清醒地認識到，內控的根本目的是最大限度地減少權力不規(guī)范運行及權力運行中監(jiān)督制約缺失的可能和條件,，而國稅系統(tǒng)“兩權”運行的重點主體是兩級領導班子和領導干部,。因此，我們在推行內控機制建設工作時,，把領導班子和領導干部的權力運行做為重點領域進行控制,，一是在排查風險時，把市,、縣兩級領導班子權力運行做為一個重點對象進行排查,，從行政決策、稅收執(zhí)法,、行政管理,、廉政自律4個大類18個項目進行排查，做為一級防控風險,，并確定直接防控責任人員和協(xié)助防控部門,。二是把把黨組成員、中層領導,、分局長做為重點職位進行重點排查和重點防控,。三是把決策、審批,、處罰、人事,、財務,、資產等權力事項做為關鍵節(jié)點凸現出來。

二,、內控機制建設取得的主要成效

（一）更新了管理理念,。內控機制建設工作的推行，首先使全市國稅系統(tǒng)的領導層認識到,，推行內控機制建設是全面提升國稅系統(tǒng)稅收執(zhí)法和行政管理水平的重要舉措,，并確定了實行風險導向型管理的重要理念。其次，全系統(tǒng)干部職工認識風險,、防范風險的意識大大提高,，廣大干部職工清楚地意識到風險就在身邊，防范風險就是對自己最好的保護,，干部職工主動認識風險,、認真排查風險、積極規(guī)避化解風險的意識和能力明顯增強,。

（二）新建了一個管理機制,。內控機制建設工作中，針對排查確定的風險源點,，對國稅系統(tǒng)“兩權”運行實行風險預警管理機制,。市局制定印發(fā)了《武威市國家稅務局稅收執(zhí)法權和行政管理權監(jiān)督制約預警報告辦法》，對“兩權”運行中4類事項實行預警上報,，37種事項實行預警告知,，明確風險防控的主體和責任，建立起了有效的風險防御和化解機制,；區(qū),、縣國稅局建立了以預警信息員定期采集上報預警信息為主要特征的風險預警管理機制。通過對風險預警信息的上報和告知,，建立起日常的風險發(fā)現,、處置、化解機制,，體現出以風險導向型管理機制為目標的管理理念的重大轉變,。

（三）健全了三個機制。一是健全了對權力運行的控制機制,。通過優(yōu)化運行流程、重建制度體系,，使每一項權力的運行軌跡都按照“決策—執(zhí)行—監(jiān)督”,、“審批—辦理—監(jiān)管”的要求運行，確保每項權力不重復,、不交叉,，環(huán)環(huán)相扣，過程控制,。二是健全加強了權力運行的監(jiān)督制約機制,。市局黨組注重把合理分權、超前防范,、監(jiān)控制約,、相互監(jiān)督,，制度之間相互銜接、相互配套的內控要求體現在制度構建上,，把監(jiān)督制約首先落實在制度上,；在此基礎上，市局黨組著力營造領導班子重視監(jiān)督,、歡迎監(jiān)督,、接受監(jiān)督，干部群眾敢于監(jiān)督,、愿意監(jiān)督的監(jiān)督氛圍,，建立了暢通的信息反饋收集機制，改進政務公開和監(jiān)督的方式渠道,，在內部網站設立“政

務公開欄”,，改進了“局長信箱”的運行流程，開展了“我為稅收建言獻策”活動,，廣開言路,，暢通渠道，確保讓干部職工的意見和建議隨時直達決策層,，充分保障干部職工的知情權,、建議權、監(jiān)督權,，切實保護群眾參與政務,、參與監(jiān)督的積極性，著力改變單純的上級監(jiān)督下級,、少數人監(jiān)督多數人的局面,；在稅收執(zhí)法權監(jiān)督上，通過建立《武威市國稅局稅收執(zhí)法回訪工作制度》等措施的落實,，拓寬外部監(jiān)督渠道,，實施稅收執(zhí)法權監(jiān)督主體的重心外移。三是建立了良好的執(zhí)行力保障機制,。通過制定《武威市國稅局機關內控機制運行考核評價辦法（試行）》,、《武威市國家稅務局績效考核管理辦法》、《執(zhí)法責任考核辦法》,、《執(zhí)法過錯責任追究辦法》,、《武威市國家稅務局紀檢監(jiān)察案件調查處理工作規(guī)程》，加大評價考核和問責問效,，增強機關各部門、各單位防控“兩權”運行風險的責任心,，以切實提高全系統(tǒng)“兩權”運行內控機制的執(zhí)行力,。

四,、需不斷完善之處

由于內控機制建設工作是一項復雜系統(tǒng)的工作，沒有固定的模式,，沒有成熟的經驗,，仍需要在實踐中不斷完善，探索創(chuàng)新,。

（一）需要不斷進行動態(tài)校正,。特別是查找風險源點、風險描述,、預警指標設置,、預警信息的發(fā)現、處置等是一個動態(tài)的過程,，不是一成不變的,，尚需根據稅收工作環(huán)境的不

斷變化尤其是各方面工作考核評價要求的變化定期或不定期地進行動態(tài)校正，以保證準確性和可行性,。

（二）必須著力構建內控的長效機制,。內控機制建設的目的在于形成具有內生制約力的管理機制，這是一項長期的,、系統(tǒng)的,、復雜的工作過程，不可能一蹴而就,，需要把制度,、資源、執(zhí)行力等各方面統(tǒng)一整合,，不斷優(yōu)化,，經過前期、中期,、后期的持續(xù)改進,，才能真正形成配置科學、程序嚴密,、運行高效,、制約有力的權力運行機制，才能真正為提升管理水平發(fā)揮效能和作用,。

（三）重在抓好機制運行,。內控機制，制度體系是支撐,，實時監(jiān)控是核心,，關聯(lián)制約是重點，風險管理是抓手,，執(zhí)行力是手段,。因此,，如何制定更為科學的、切實可行的內控機制運行考核評價辦法,，提高執(zhí)行力,，確保內控機制的長效運行是一個難點，需要不斷探索研究,，加以完善,。

二〇一〇年十月九日