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單位采購(gòu)管理制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇一

對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購(gòu),、入庫(kù),、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理,，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本,。

物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

申購(gòu)程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購(gòu)單》,，申購(gòu)單應(yīng)寫明數(shù)量,、規(guī)格、特殊要求,、用途,，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián)由申購(gòu)部門存查,，兩聯(lián)呈報(bào)物資部,，物資部接到申購(gòu)單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,、詢價(jià),、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購(gòu),，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購(gòu)員,，由采購(gòu)員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購(gòu)買,，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。申購(gòu)部門在呈報(bào)物品申購(gòu)前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量,，防止超量申購(gòu),，并查詢物資倉(cāng)庫(kù)是否存有所需物品，避免積壓。

：采購(gòu)員按核準(zhǔn)申購(gòu)單采購(gòu)物品后,，按分類倉(cāng)庫(kù),，交倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)，并通知原申購(gòu)部門貨已入庫(kù),。采購(gòu)員憑倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián),，即采購(gòu)報(bào)銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷,。大宗或高值物品的定購(gòu)按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦。

固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè),，根據(jù)資產(chǎn)分類,，由物業(yè)公司管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督,；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù),，貫徹“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管,，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù),，明確保管職責(zé),；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次,，時(shí)間為每年10月份,，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持,；損壞而沒有修理價(jià)值和使用價(jià)值的,，按《物資報(bào)廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定,。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理,，履行物品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。

：根據(jù)工作需要,，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》,，注明用途、項(xiàng)目名稱,，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查,；一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)記帳憑證,；一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算；物品倉(cāng)庫(kù)管理的物品，凡屬低值的易耗品,，可采用分類造冊(cè)直接簽領(lǐng),；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時(shí),，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外,，還需由倉(cāng)管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具,。本人離職或變動(dòng)工種時(shí),，需按《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落,，應(yīng)作賠償）,，方能辦理離職手續(xù)。

凡屬變質(zhì),、過期,、邊角料、損壞無(wú)法修復(fù)的物品,、設(shè)備需作處理的,，按以下程序處理：由部門或倉(cāng)庫(kù)填寫《物資報(bào)廢核銷申報(bào)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部,；財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)場(chǎng)鑒定并提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批,；獲準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購(gòu)單位,、個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)看貨,、定價(jià)、過稱,、清點(diǎn)收購(gòu),，廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳；屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理,。

庫(kù)內(nèi)物資必須分類堆放,，品種排放有序，便于收發(fā)盤點(diǎn),。

忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處,，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生,，做到物品堆放整齊,，庫(kù)區(qū)整潔。

易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例,，獨(dú)立設(shè)庫(kù),，重點(diǎn)管理,，配置足夠的消防器材。

提高警惕,，緊固門窗,，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉(cāng)庫(kù)物資安全,。

倉(cāng)庫(kù)重地,，杜絕閑人或陌生人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑聊逗留。

單位采購(gòu)管理制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇二

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,，提高采購(gòu)工作的效率,，制定本制度。

1,、工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上工作經(jīng)驗(yàn),。

2、學(xué)歷要求：大專以上,。

3,、年齡要求：23歲以上,。

4,、個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往,、溝通能力強(qiáng),。

1、熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累,。

2,、廉潔奉公，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德,。

3,、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn),、總務(wù),、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,，并組織具體的實(shí)施,，保證經(jīng)營(yíng)過程中的物資供應(yīng),。

4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作,。負(fù)責(zé)原輔材料,、包裝材料、備品,、備件,、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作,。

5,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作,。

6,、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

7,、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

8,、積極了解材料的短缺,、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,，早知道,，早處理。

9,、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款,。

10、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理,，做好物資信息情報(bào)的工作,，建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道,。

11,、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié),，每年一審核,。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1,、工作時(shí)間為早8：30——晚17：30，午休時(shí)間12：00——13：30,，休息時(shí)間要保持安靜,，不要打攪影響他人的正常生活,。

2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開始在線工作,，工作時(shí)間內(nèi)只能用即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等,。若有違反打掃辦公室一天,。

3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請(qǐng),。

4,、如無(wú)外出，午休后13：30點(diǎn)必須回公司,，否則發(fā)生意外事件,，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù),。

5,、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排,。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,，出門時(shí)填寫出門條,，總監(jiān)簽字,。總監(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字,。沒有簽字視為曠工,。

6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請(qǐng)辭并說明原因,，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用,。

7,、所有辦公，采購(gòu)開支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則,。

8,、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,。除了有緊急事情,，經(jīng)過請(qǐng)示外,，可公司派車。

9,、辦公零星費(fèi)用,，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,，應(yīng)先行請(qǐng)示,，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10,、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生,，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅,。

11,、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后,，要沖馬桶,。

12,、愛護(hù)好公司財(cái)務(wù),，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付,。

13,、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.2%,。

14,、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為過高）,，銷售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷售（銷售出示證據(jù)）,，歸納為未完成任務(wù)。

15,、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰,，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

16,、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新,，并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。

17,、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

18,、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān),。如總監(jiān)需出差,，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用,。

19,、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi),、住宿費(fèi),、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批,。

20、出差歸來,，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù),。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

21,、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核,，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除100元至500元,，超額完成任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)300元至1000元,。

22,、在追加訂單時(shí),，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià),，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）,。

23、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料,，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算,。

24、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料,，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況,，控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。

25,、做好供應(yīng)商的選擇,、評(píng)議工作，建立牢固,、可靠的供應(yīng)基地,，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性,。

采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金–處罰,。

1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金,。

2,、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分,。

3,、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放,，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù),。

該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。

1,、假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時(shí)以外,，享有休息日。

（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦,、春節(jié),、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié),、婦女節(jié)等,。

（3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時(shí)，可憑結(jié)婚證書申請(qǐng)14天（含休息日）的有薪假期,。

（4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工,，持醫(yī)院證明書可申請(qǐng)有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天,，難產(chǎn)135天,。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育,。

（5）男員工護(hù)理假7天,，晚育者為15天。

（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女,、父母及配偶的父母）不幸去世的,，可申請(qǐng)5天喪假。直系親屬在外地的,，帶薪路途假另計(jì),，路費(fèi)自理。

（7）工傷假：因工受傷休假視為上班,，具體情況按國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)法規(guī)辦理,。

（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的病情證明請(qǐng)假,。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計(jì)發(fā)病假工資,，累計(jì)十天以上者按基本工資50%計(jì)發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

（9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報(bào)擬休假的種類和時(shí)間,，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,，未能休以上（3）—（7）項(xiàng)假期的,，按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補(bǔ)貼。

2,、保險(xiǎn)：公司為正式員工辦理養(yǎng)老,、工傷、生育,、和醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn),。

3、過節(jié)費(fèi)公司視經(jīng)營(yíng)情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或賀禮,。

4,、健康檢查：公司每?jī)赡瓿鲑Y為工作滿一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。

6,、員工活動(dòng)：公司不定期舉行各種員工活動(dòng),。

1、采購(gòu)員有義務(wù)保守公司的采購(gòu)原價(jià),，不得向他人透露采購(gòu)原材料的底價(jià),。

2、對(duì)于相關(guān)采購(gòu)信息應(yīng)妥善保管,。

2,、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等,。

1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

2,、所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

單位采購(gòu)管理制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇三

1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下,，安排兩人采買,。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采,。

2：采買人員分工,。主要采買人員，負(fù)責(zé)蔬菜品項(xiàng)的選擇,，品質(zhì)的鑒定,，價(jià)格的確定，協(xié)助蔬菜的托運(yùn),。副采人員,，負(fù)責(zé)蔬菜的托運(yùn)和保管，賬款的支付與保管,，賬目的核算工作,。托運(yùn)人員，主要負(fù)責(zé)的蔬菜的托運(yùn)和保管（三人采菜時(shí)）,。主采人員負(fù)責(zé)足稱工作,。1000元有等于小于5元的損失。

3：采買時(shí)間的安排,。凌晨2：00上班,，2：00—4：00主要采購(gòu)?fù)獾夭耍?：00—6：30主要負(fù)責(zé)本地菜的采購(gòu)。6,、30—7,、30主要采購(gòu)本地送貨商品，同時(shí)副采人員負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)商品的采買和首批團(tuán)購(gòu)商品的配送,，同時(shí)主采人員協(xié)助團(tuán)購(gòu)商品的購(gòu)買,。11點(diǎn)下班。

4：每日晚上8：00以前營(yíng)運(yùn)主管及組長(zhǎng)必須把次日訂單下完,；并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時(shí)間電話通知主采人員,。同時(shí)，把豆制品訂單通知在9點(diǎn)鐘之前通知主采人員,。

5：防損部每?jī)芍馨才乓幻罁p員工抽取一天進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查工作,，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性,、客觀性,。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行,、不客觀性,。防損部將對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。

6：生鮮部營(yíng)運(yùn)人員每周要安排一名人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查工作,，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型,、真實(shí)性、客觀性,。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè),。如果所抽50%商品低于效益型,、存在不真實(shí)行,、不客觀性。防損部將對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議,。

7：營(yíng)運(yùn)經(jīng)理,、主管,、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日的調(diào)價(jià)工作。

8：商品驗(yàn)收單必須由經(jīng)理和主管的簽字,。副采人員簽字————>主管/經(jīng)理簽字————à店長(zhǎng)徐總簽字,。每日訂單必須有主管經(jīng)理簽字。

9：關(guān)于單據(jù)的填寫,。所有單據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改,，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫,，并簽字確認(rèn),。

10：主采人員有20%的權(quán)利對(duì)商品訂貨品項(xiàng)和數(shù)量進(jìn)行修改。

11：報(bào)損單簽字流程：報(bào)損人——》防損員——————à主管經(jīng)理————————》店長(zhǎng)x總值班經(jīng)理

單位采購(gòu)管理制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇四

規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)流程,，明確采購(gòu)責(zé)任,，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行管控，確保采購(gòu)的物資,、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,，以保證公司利益。

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資,、工程保養(yǎng),、修繕、保潔,、消防,、保安、綠化,、相關(guān)部門所需物資等）的采購(gòu)活動(dòng),。

1,、項(xiàng)目各部門：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對(duì),、清點(diǎn)入庫(kù)或緊急采購(gòu)結(jié)算,；

2,、綜合事務(wù)部：采購(gòu)專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購(gòu)分供方,、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同,、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等,；

3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃,，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng),。

a類：辦公用品、勞保用品等日常耗材,，單價(jià)<1000元

b類：辦公設(shè)備,、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn),，單價(jià)>10000元

1,、提出采購(gòu)申請(qǐng)

各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫(kù)存情況，在每月25日之前以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,，寫明物資名稱,、型號(hào)、規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說明）,。

2,、審核采購(gòu)計(jì)劃

月度物資采購(gòu)計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購(gòu)申請(qǐng)，由庫(kù)管員,、財(cái)務(wù)人員,、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理審批,，根據(jù)ab兩類物資情況,，審批流程如下：

a類物資：

項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，需倉(cāng)庫(kù)管理員審核,，檢查倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存或者替代品，若無(wú)則同意申購(gòu),，流入下一審核環(huán)節(jié),；

項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃,，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購(gòu),，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回,，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購(gòu)的，需追加預(yù)算申請(qǐng),，說明情況,，方可通過,，審核完成報(bào)客服總監(jiān),，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,，流入下一審批環(huán)節(jié)；

物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購(gòu)專員下單采購(gòu),。

b類物資：

除履行a類物資審批流程,，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批,，審批通過后方可下單采購(gòu),。

特殊類物資：

除履行b類物資審批流程,，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批,，審批通過后方可下單采購(gòu),。

3,、供應(yīng)商的選擇

行政部采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng),；

對(duì)新型、首次購(gòu)買的物資,，在公司沒有固定分供方的情況下,，項(xiàng)目行政采購(gòu)人員需配合公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,，協(xié)助完成新分供方的確定,。

4,、物資的采購(gòu)

各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員,，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支,。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同,、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審,。

如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請(qǐng),，并詳細(xì)說明原因,。

行政部采購(gòu)組在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí),，由經(jīng)辦人填寫《借款單》,，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后,，辦理借款。

5,、物資入庫(kù)

采購(gòu)回來的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人,、庫(kù)房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫物資入庫(kù)單,，留下記錄。

6,、物資領(lǐng)用

物資采購(gòu)入庫(kù)后,，庫(kù)管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資,，建立物資出庫(kù)領(lǐng)用單，并做好登記,，建立物資臺(tái)帳,。

7,、報(bào)銷

經(jīng)驗(yàn)收合格無(wú)誤的物資采購(gòu)入庫(kù)后,，采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月xx日之前,，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購(gòu)清單,、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票,。

單位采購(gòu)管理制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇五

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本,，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購(gòu)管理制度：

酒店設(shè)立專職采購(gòu)部,，隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,，接受財(cái)務(wù)總監(jiān),、成本控制,、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作,、

1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意,。

2,、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的'價(jià)格和品質(zhì),，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3,、所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4,、采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé),。

5、采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過電話,、傳真,、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì),。

6,、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單,、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù),。

7,、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來,；印刷品,、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu),。

8,、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷,。

9,、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

10,、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,、對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付,，以建立酒店良好形象,，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利,。

1,、申購(gòu)單審批程序：

使用部門經(jīng)理（倉(cāng)庫(kù)主管）資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查董事同意采購(gòu)部詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦。

董事會(huì)申購(gòu)單返回采購(gòu)部,。

2,、單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20xx元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品，采購(gòu)部須事先貨比三家,，并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,，經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu)、酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查,。

3,、單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20xx元以上的物品采購(gòu)審批程序：

采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議。

財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字,。

執(zhí)行合同或協(xié)議

（評(píng)定小組由采購(gòu)部,、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總,、集團(tuán)稽查組成）

4,、賒購(gòu)（月結(jié)）物品采購(gòu)審批程序

蔬菜、肉類,、凍品,、三鳥、海鮮,，水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨,、其它物品按上述第1、2,、3款程序執(zhí)行,。

各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購(gòu)部,、使用部門,、主管副總,、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,，通力合作,，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料,、

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部,、采購(gòu)部,、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,，平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,，以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督、

1,、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭,，組織財(cái)務(wù)部,、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（酒店每類物品須有至少三家供貨商），淘汰部分不合格供貨商,、

2,、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,，所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商,、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商,。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替,。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角,。

3,、采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象,、