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單位采購管理制度 采購管理制度細則篇一

對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫,、保管,、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本,。

物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時,，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量,、規(guī)格,、特殊要求、用途,，并由部門負責人核準后方能上報,，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部,，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部,，財務(wù)部進行審核、詢價,、定價后,，由財務(wù)分管領(lǐng)導批準，下達一聯(lián)給物資部采購,，一聯(lián)由財務(wù)部存查,。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買,，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù),。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購,，并查詢物資倉庫是否存有所需物品,，避免積壓。

：采購員按核準申購單采購物品后,，按分類倉庫,，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫,。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián),，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷,。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦,。

固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊,，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄,，集團財務(wù)部監(jiān)督,；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用,，誰保管,，誰負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移,，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù),，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符,，固定資產(chǎn)每年盤點一次,，時間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織,，物業(yè)公司領(lǐng)導主持,；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理,；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定,。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理,，履行物品進出庫手續(xù),。

：根據(jù)工作需要,，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途,、項目名稱,，并由部門負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名,，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證,；一聯(lián)送報財務(wù)部核算,；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品,，可采用分類造冊直接簽領(lǐng),；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時,，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外,，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具,。本人離職或變動工種時,，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄,，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償）,，方能辦理離職手續(xù),。

凡屬變質(zhì)、過期,、邊角料,、損壞無法修復的物品、設(shè)備需作處理的,，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》,，經(jīng)部門負責人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批,；獲準后,，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨,、定價,、過稱、清點收購,，廢品處理收入全部交財務(wù)部進帳,；屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。

庫內(nèi)物資必須分類堆放,，品種排放有序,，便于收發(fā)盤點。

忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處,，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施,，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊,，庫區(qū)整潔,。

易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫,，重點管理,，配置足夠的消防器材。

提高警惕,，緊固門窗,，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全,。

倉庫重地,，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

單位采購管理制度 采購管理制度細則篇二

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率,，制定本制度,。

1、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗,。

2,、學歷要求：大專以上。

3,、年齡要求：23歲以上,。

4、個人素質(zhì)：積極熱情,、善于與人交往,、溝通能力強。

1,、熱愛本職工作,，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品,，注意市場信息的積累,。

2、廉潔奉公,，不徇私舞弊,，不違法亂紀，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德,。

3、編制采購計劃,。負責根據(jù)生產(chǎn),、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃,，編制與之相配套的采購計劃,，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng),。

4,、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料,、包裝材料、備品,、備件,、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作,。

5,、負責供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護工作。

6,、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

7、大項材料必須做招標工作,，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與,。

8、積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗收等實際情況，早知道,，早處理,。

9、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款,。

10,、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作,，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò),，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11,、做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié)，每年一審核,。

12,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1,、工作時間為早8：30——晚17：30,，午休時間12：00——13：30，休息時間要保持安靜,，不要打攪影響他人的正常生活,。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,，工作時間內(nèi)只能用即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等,。若有違反打掃辦公室一天,。

3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,，并承擔一切后果,。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4,、如無外出,，午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件,，公司不承擔任何義務(wù)和責任,，所發(fā)生的一切后果自負。

5,、采購部如需外出,，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,，出門時填寫出門條,，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字,。沒有簽字視為曠工。

6,、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,，且公司不承擔任何費用,。

7、所有辦公,，采購開支實行憑票報銷的原則,。

8、原則上不準打的,，公交車費憑票據(jù)實報實銷,。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外,，可公司派車,。

9、辦公零星費用,，憑票據(jù)記賬,。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示,，經(jīng)總監(jiān)同意后支出,。

10,、保持個人生活自理衛(wèi)生,，要求每日保持座位整潔,，每月清潔一次桌椅。

11,、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,，個人便后，要沖馬桶,。

12,、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞,，要自行賠付,。

13、本著工作績效性原則,，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%,。

14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,，如價格高（高于出廠價視為過高）,，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù),。

15,、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,，公司要對責任人進行懲罰,，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16,、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行,，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋,。

17,、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

18,、如采購員需要出差,，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,，出差計劃呈交至總經(jīng)理,，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

19,、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,，如差旅費,、住宿費、餐飲費大致數(shù)字,。有領(lǐng)導審批,。

20、出差歸來,，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù),。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

21,、每月需憑上月業(yè)績考核,，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元,，超額完成任務(wù)的獎勵300元至1000元,。

22、在追加訂單時,，如達到廠家要求的數(shù)量,，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）,。

23,、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算,。

24,、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料,，同時監(jiān)控材料使用狀況,，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

25,、做好供應(yīng)商的選擇,、評議工作，建立牢固,、可靠的供應(yīng)基地,，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性,。

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰,。

1、增加新品種數(shù)量=獎金,。

2,、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分,。

3,、獎金按月度核算,，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分數(shù),。

該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上,。

1、假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外,，享有休息日,。

（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節(jié),、勞動節(jié)、國慶節(jié),、婦女節(jié)等,。

（3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時，可憑結(jié)婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期,。

（4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工,，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天,，難產(chǎn)135天,。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育,。

（5）男員工護理假7天,，晚育者為15天。

（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶,、子女,、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假,。直系親屬在外地的,，帶薪路途假另計，路費自理,。

（7）工傷假：因工受傷休假視為上班,，具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。

（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣,、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假,。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資,，醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

（9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協(xié)商安排休假具體事宜,。因工作原因,，未能休以上（3）—（7）項假期的,，按休息日加班標準給予工資補貼。

2,、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老,、工傷、生育,、和醫(yī)療保險等社會保險,。

3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮,。

4,、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

6,、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動,。

1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價,，不得向他人透露采購原材料的底價,。

2、對于相關(guān)采購信息應(yīng)妥善保管,。

2,、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等,。

1,、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

2,、所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

單位采購管理制度 采購管理制度細則篇三

1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下,，安排兩人采買,。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采,。

2：采買人員分工,。主要采買人員，負責蔬菜品項的選擇,，品質(zhì)的鑒定,，價格的確定，協(xié)助蔬菜的托運,。副采人員,，負責蔬菜的托運和保管，賬款的支付與保管,，賬目的核算工作,。托運人員,，主要負責的蔬菜的托運和保管（三人采菜時）。主采人員負責足稱工作,。1000元有等于小于5元的損失,。

3：采買時間的安排。凌晨2：00上班,，2：00—4：00主要采購外地菜,，4：00—6：30主要負責本地菜的采購。6,、30—7,、30主要采購本地送貨商品，同時副采人員負責團購商品的采買和首批團購商品的配送,，同時主采人員協(xié)助團購商品的購買,。11點下班。

4：每日晚上8：00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完,；并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時間電話通知主采人員。同時,，把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員,。

5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型,、真實性,、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個,。如果所抽50%商品低于效益型,、存在不真實行、不客觀性,。防損部將對負責人員進行調(diào)查并給予一定的建議,。

6：生鮮部營運人員每周要安排一名人員進行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型,、真實性,、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個,。如果所抽50%商品低于效益型,、存在不真實行、不客觀性,。防損部將對負責人員進行調(diào)查并給予一定的建議,。

7：營運經(jīng)理、主管,、組長負責每日的調(diào)價工作,。

8：商品驗收單必須由經(jīng)理和主管的簽字,。副采人員簽字————>主管/經(jīng)理簽字————à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管經(jīng)理簽字,。

9：關(guān)于單據(jù)的填寫,。所有單據(jù)不準有任何的涂改，如有涂改,，只能在字面上畫一斜橫,，并簽字確認。

10：主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項和數(shù)量進行修改,。

11：報損單簽字流程：報損人——》防損員——————à主管經(jīng)理————————》店長x總值班經(jīng)理

單位采購管理制度 采購管理制度細則篇四

規(guī)范物業(yè)公司采購流程,，明確采購責任，對采購過程進行管控,，確保采購的物資,、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益,。

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資,、工程保養(yǎng)、修繕,、保潔,、消防、保安,、綠化,、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

1,、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請,，并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算,；

2,、綜合事務(wù)部：采購專員負責協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格,、協(xié)助簽訂合同,、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；

3,、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃,，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

a類：辦公用品,、勞保用品等日常耗材,，單價<1000元

b類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn),，單價>10000元

1,、提出采購申請

各部門負責人根據(jù)下月的物資預計用量并結(jié)合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃,，寫明物資名稱,、型號、規(guī)格,、數(shù)量,、單價等（如有特殊要求，須備注說明）,。

2,、審核采購計劃

月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員,、財務(wù)人員,、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批,，根據(jù)ab兩類物資情況,，審批流程如下：

a類物資：

項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核,，檢查倉庫是否有庫存或者替代品,，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié),；

項目財務(wù)人員根據(jù)當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核,，若在資金計劃內(nèi)則同意申購,，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的,，需追加預算申請,，說明情況，方可通過,，審核完成報客服總監(jiān),，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié),；

物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購,。

b類物資：

除履行a類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批,，審批通過后方可下單采購,。

特殊類物資：

除履行b類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購,。

3,、供應(yīng)商的選擇

行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動,；

對新型,、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下,，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,，協(xié)助完成新分供方的確定。

4,、物資的采購

各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員,，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預算內(nèi)安排開支,。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同,、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預算申請,，并詳細說明原因,。

行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》,，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同,、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款,。

5,、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收,，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,，留下記錄。

6,、物資領(lǐng)用

物資采購入庫后,，庫管人員負責通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單,，并做好登記,，建立物資臺帳。

7,、報銷

經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后,，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月xx日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請,，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單,、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

單位采購管理制度 采購管理制度細則篇五

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,，合理控制成本,，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度：

酒店設(shè)立專職采購部,，隸屬酒店財務(wù)部管理,，接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制,、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,，全面負責酒店的采購工作、

1,、所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意,。

2、所有采購物品均需比較至少三家的'價格和品質(zhì),，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單,。

3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定,。

4,、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責。

5,、采購部須每半個月一次通過電話,、傳真、外出調(diào)查,、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會。

6,、所有供應(yīng)商名片,、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫,。

7,、采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來,；印刷品,、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購,。

8,、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

9,、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜,。

10、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜,、對到期的應(yīng)付帳款,，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象,，維護酒店財務(wù)信譽,，同時也為日后的采購工作提供便利。

1,、申購單審批程序：

使用部門經(jīng)理（倉庫主管）資產(chǎn)會計復查董事同意采購部詢價財務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦,。

董事會申購單返回采購部。

2,、單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商,，經(jīng)董事會最后批準后方可采購,、酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查。

3,、單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序：

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議,。

財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字。

執(zhí)行合同或協(xié)議

（評定小組由采購部,、使用部門,、財務(wù)部、主管副總,、集團稽查組成）

4,、賒購（月結(jié)）物品采購審批程序

蔬菜、肉類,、凍品,、三鳥、海鮮,，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨,、其它物品按上述第1、2,、3款程序執(zhí)行,。

各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價，采購部,、使用部門,、主管副總,、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作,，進行價格及質(zhì)量的比較和討論,，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,，根椐市場調(diào)查的價格,，與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價，在此確認期間內(nèi),，供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料,、

采購成本的控制由財務(wù)部、采購部,、使用部門及集團稽查部共同完成,，平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督,、

1,、財務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財務(wù)部,、采購部,、使用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估（酒店每類物品須有至少三家供貨商），淘汰部分不合格供貨商,、

2,、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應(yīng)商,、2個輔助供應(yīng)商,、n個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商,，大約70%的物資從他手中購買,。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替,。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3,、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,，維護酒店形象、