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物品采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇一

一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設(shè)備,、儀器設(shè)備,、辦公家具、辦公耗材,、衛(wèi)生潔具,、辦公用文具、接待用品等,。

二,、局辦公室是機關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位,，具體由辦公室確定專人負責(zé),，實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進的用品,，交保管人員驗收無誤簽字后保管,。

三、采購,、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要,、勤儉節(jié)約、多店詢價,、購前審批,、公開透明、記錄完整,、定期審核的原則,。

四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請,。辦公室主任根據(jù)工作需要,，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：

（一）一次性開支在500元以下的,，經(jīng)辦公室主任同意后,，指定2人辦理,。

（二）一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見,，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，指定2人以上辦理。

（三）一次性開支在5000—10000元的,，由辦公室主任提出意見,，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,，指定2人以上辦理,。

（四）一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見,，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

（五）辦公自動化設(shè)備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,，按政府采購的有關(guān)程序辦理,。

五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：

（一）保管人員核對購物清單后,，對購回的物品登記,，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放,；

（二）憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品,，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意；

（三）保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可,；

（四）保管人員要定期對庫存物品進行盤點,，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,，向主任匯報,，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購,，保障供給,。

六、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,，并征求各單位的意見和建議,，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作,。

七、固定資產(chǎn)管理

（一）購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的`,，及時填寫固定資產(chǎn)入賬單,，轉(zhuǎn)財務(wù)股登記入賬。

（1）財務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記,，按照“誰使用,、誰保管、誰丟失,、誰負責(zé)”的原則,，明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交的,，需將移交清單送一份給財務(wù)股備案,，辦理責(zé)任人變更登記。

（2）責(zé)任人對所負責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用,，精心愛護,，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事,。未經(jīng)許可,，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,，應(yīng)由借用人出具,，明確使用期限，由批準人簽字同意,，方能出借,。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查,。

（3）因不正當(dāng)操作使用,，或因個人過失，或因故意損壞,，對固定資產(chǎn)造成損壞,，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任,。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查,，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責(zé)賠償,。

（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任,。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,，由借用人或批準人賠償,。

（5）經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的,，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明,，由單位研究處理。

（二)固定資產(chǎn)報廢規(guī)定,。出現(xiàn)下列情況,，責(zé)任人可以申請報廢：(1）固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命，確實不能再使用的,。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的,。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套,，而造成事實上不能再使用的,。(4)設(shè)備使用成本過高，超出該設(shè)備自身價值的,。凡固定資產(chǎn)報廢的,，由辦公室和財務(wù)科報請局領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究處置。

八,、在辦公用品采購過程中,，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究,。對于賬物不符,，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員,，給予批評教育,，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分,。

九,、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

物品采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇二

為保證醫(yī)院各項物資,、材料供應(yīng)及時,，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度,。

2,、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金,、電器設(shè)備,、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度,。

3,、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金,、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購,，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃（經(jīng)部門負責(zé)人簽字,，院領(lǐng)導(dǎo)審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息,，收集市場物資情況,，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議,。

3.4采購工作必須做到堅持原則,，掌握標準，執(zhí)行制度,，嚴格財經(jīng)紀律,，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購,，質(zhì)量規(guī)格不明不采購,，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時,、準確,、適用，嚴把質(zhì)量關(guān),；避免盲目采購造成積壓浪費,。

3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能,、規(guī)格,、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商,，擇優(yōu)訂貨,。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種,、規(guī)格,、質(zhì)量、價格,、交貨時間,、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等,。

3.8凡購進一切公用物資,，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時,，應(yīng)對數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查,，做到發(fā)票與實物相符,，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫,。

4,、醫(yī)療器材采購管理

4.1普通器械：根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種,、規(guī)格及數(shù)量基數(shù),。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù),。

4.2裝備性儀器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購進,、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價格、產(chǎn)地,、申報理由等）,，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告（即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由）,，報院醫(yī)療器械管理委員會（或藥械科）研究,，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施,。

4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品,，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。

4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨,，統(tǒng)一由藥械科對外訂購,。合同應(yīng)明確以下事項：

4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量,、性能技術(shù)要求,；

4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限,，規(guī)定到期不交貨的賠償條件,；

4.4.4保修期限及培訓(xùn)計劃,；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械,、儀器設(shè)備需自行購買的,，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意,，向藥械科聲明后,，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買,，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收,、出入庫等手續(xù)。

4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放,，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取,。

4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘,、音叉,、檢眼鏡等,，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準,，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新,，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤賬,；實習(xí)生、進修生,、研究生個人使用的器械,，發(fā)給負責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù),，輪流使用,。

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物品采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇三

餐飲服務(wù)經(jīng)營者采購的食品必須符合國家食品安全標準和有關(guān)規(guī)定。禁止采購下列食品：

1,、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,，或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品；

2,、未取得食品生產(chǎn)許可,、食品流通許可或餐飲服務(wù)許可的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品；

3,、致病性微生物,、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留,、重金屬,、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標準限量的食品,；

4、腐敗變質(zhì),、油脂酸敗,、霉變生蟲、污穢不潔,、混有異物,、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；

5,、病死,、毒死或者死因不明的禽、畜,、獸,、水產(chǎn)動物肉類及其制品；

6,、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,，或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品；

7,、被包裝材料,、容器、運輸工具等污染的食品,；

8,、超過保質(zhì)期的食品；

9,、無標簽及其他不符合食品標簽規(guī)定的預(yù)包裝食品,；

10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品,；

11,、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

物品采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇四

指定專人負責(zé)食品采購,、索證,、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可采用電子臺賬記錄）等工作。采購人員要認真學(xué)習(xí)有關(guān)法律規(guī)定,，熟悉并掌握食品原料采購索證要求,、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。食品索證,、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存?zhèn)洳?，不得涂改、偽造,，保存期限不少?年,。

1,、采購前對供貨商資質(zhì)進行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同,。

2,、采購食品、食品原料,、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品并應(yīng)當(dāng)索取,、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證,、營業(yè)執(zhí)照,、購物憑證等資質(zhì)證明。購物憑證包括供貨方名稱,、產(chǎn)品名稱,、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容,。

3,、采購前應(yīng)查驗產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。

4,、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,，應(yīng)當(dāng)查驗,、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證,、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單,。

5,、從流通經(jīng)營單位（商場、超市,、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時,，應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單,。

6,、從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市,、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的,，應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的,，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證,、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件,。

7、從農(nóng)貿(mào)市場采購的,，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證,；從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證,、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件,、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

8,、不得采購使用無生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證,、產(chǎn)品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑,。采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的,，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復(fù)印件）,。

查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標準要求，采購的食品在入庫和使用前核驗所購食品,、購物憑證,、資質(zhì)證明，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用,，對驗收不合格的食品注明處理方式,。

1、收貨時嚴格把好驗收關(guān),。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店,；

2、核準進貨的食品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、廠名,、廠址,、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等,，驗明產(chǎn)品合格證明和標識,。

3、感官檢查：看有無破損,、變形,、雜物、腐爛,、霉變等,；聞是否有異味,；摸是否有異樣；蔬菜是否新鮮,。

1,、臺賬應(yīng)如實記錄食品的名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期,、供貨者名稱及聯(lián)系方式,、進貨日期等內(nèi)容。

2,、臺賬記錄應(yīng)與所購食品及購物憑證相符,。

3、購物憑證應(yīng)按產(chǎn)品品種,、進貨時間先后秩序有序整理,。

4、食品添加劑的采購應(yīng)建立專門進貨臺賬,。

物品采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇五

1,、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備,、動力設(shè)備的采購,，一般情況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設(shè)備動力部,、行政部,。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門根據(jù)需求提交申請報告，報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,，把綜合意見反饋給具體部門,；具體部門根據(jù)綜合意見進行調(diào)研,，實行貨比三家的原則,，在質(zhì)量上、價位上,、性能上,、服務(wù)上進行綜合比較，然后設(shè)備動力部提交具體的采購報告,，報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示或經(jīng)評審后,，方可進行采購。

2,、設(shè)備訂購到廠后,，具體實施部門應(yīng)組織設(shè)備動力部,、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗收,。檢查設(shè)備在運輸過程中有無缺損,，附機、附件,、備件,、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符（如有缺件,，應(yīng)立即向原制造廠索?。顚懺O(shè)備開箱驗收單,，將文件存檔,，并根據(jù)情況復(fù)制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之用,。

3,、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗收時，具體實施部門組織設(shè)備動力部,、質(zhì)量管理室,、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進行驗收,。列入廠控的設(shè)備,，廠主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加安裝驗收。

4,、設(shè)備驗收內(nèi)容：

4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗,。

4.2設(shè)備的空運轉(zhuǎn)、負荷運轉(zhuǎn)時,，操作傳動部分的靈活性,。

4.3電氣控制設(shè)備的狀況。

4.4液壓裝置及滲漏情況,。

4.5安全防護裝置,。

4.6設(shè)備外觀。

4.7按裝箱單清點附件,、專用工具,、隨機備件及技術(shù)文件。

4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目,。

5,、設(shè)備經(jīng)驗收無誤后，由具體實施部門（采購單位）申請，報企業(yè)管理辦公室審核,，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,，設(shè)備方可投產(chǎn)使用,，財務(wù)部方可付款。

6、設(shè)備在驗收過程中,，質(zhì)量管理室負責(zé)記錄全部試驗數(shù)據(jù),，發(fā)現(xiàn)問題要報設(shè)備動力部，設(shè)備動力部負責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。未達到驗收標準,，由設(shè)備動力部負責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作，具體實施部門（采購單位）負責(zé)對外聯(lián)系,，解決各種事宜。

7、設(shè)備的安裝，由設(shè)備動力部負責(zé)組織有關(guān)部門進行，小型與易安裝設(shè)備由使用部門自行負責(zé)安裝,。

物品采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇六

為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,，結(jié)合學(xué)校實際,，制定本制度,。

1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,，嚴守工作紀律,，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請,。

2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃,、組織進行采購，確定采購方式,、詢價議價,、擬定采購合同,，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù),，再上報上級有關(guān)部門審批,。

4.對大宗設(shè)備,、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制,，加強對各個環(huán)節(jié)的`控制。

5.對小額的零星采購,，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,，降低采購成本,。

6.分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核采購合同、采購價格,，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

7.財務(wù)室負責(zé)審核采購方式,、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算,。

8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔,、備份工作,。

物品采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇七

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金,？處罰

1,、增加新品種數(shù)量=獎金

2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,，獎金分兩部分,。

3,、獎金按月度核算,，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分數(shù),。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上,。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰,，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰,，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰,，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

1,、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則,，嚴格按采購計劃采購，做到及時,、適用,，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全,、票物相符,，報帳及時。

2,、熟悉和掌握市場行情,，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家,，擇優(yōu)采購,。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息,。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進,。

3,、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣,，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）,。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

4,、加強與驗收,、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法,，防止物品保管不妥而受損失,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作,。

1,、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活,。

2,、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個qq（即工作qq）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),，不準在網(wǎng)上閑聊,，不準看電影玩游戲等,，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天,，總監(jiān)滿意為止,。

3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請,。

4,、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件,，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任,，所發(fā)生的一切后果自負。

5,、采購部如需外出,，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,，出門時填寫出門條,，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字,。沒有簽字視為曠工。

6,、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,，且公司不承擔(dān)任何費用,。

7、所有辦公,，采購開支實行憑票報銷的原則,。

8、原則上不準打的,，公交車費憑票據(jù)實報實銷,。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外,，可公司派車,。

9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳,。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出,。

10,、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔,，每月清潔一次桌椅,。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,，個人便后,，要沖馬桶。

12,、愛護好公司財務(wù),，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付,。

13,、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0,、01%二次下單0,、02%。

14,、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)）,，歸納為未完成任務(wù)。

15,、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進行懲罰,，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除,。

16、對自己負責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行,，每月要完成一次更新,，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

17,、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）,。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān),。如總監(jiān)需出差,，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用,。

19,、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費,、住宿費,、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批,。

20,、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù),。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷,。

21、每月需憑上月業(yè)績考核,，如未達到考核標準,，工資扣除xx。如超額完成標準,，獎金xx,。

22、在追加訂單時,，如達到廠家要求的數(shù)量,，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）,。

物品采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇八

為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購,，提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法,，制定我園大宗物品采購制度,。

一、園后勤部門具體負責(zé)幼兒園物品的采購工作,。

二,、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后交采購辦購買,。

三,、全園所需物品均由采購辦負責(zé)購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買,。

四,、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監(jiān)督有力,、公開,、公平、公正,。

五,、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中,，必須進行反復(fù)比較,，做到貨比三家。

六,、購回物品必須嚴格驗收,，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長批準后方可報支,。

七,、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格,、掌握市場信息,，以保證所購物品價廉物美。

八,、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請,，如發(fā)生此類問題嚴肅處理。