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事業(yè)單位采購流程管理制度篇一

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責(zé)辦理,。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理,。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè),。

一般情況,，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計劃辦理采購較為有利,，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購,，采購部門集中辦理采購,。

2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,，議定長期供應(yīng)價格,，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,，不得私自變更,、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價,、議價結(jié)束后,，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格,；由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé),。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責(zé)，否則視為無效,。

6.毛領(lǐng),、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理,。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū),、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限,，通知有關(guān)部門以便參考,，如果有變更時，應(yīng)立即修正,。

采購作業(yè)處理

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的,，采購經(jīng)辦人員在議價后,，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報,。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急,，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價,，經(jīng)分析后進行議價,，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部,、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價,、議價，待接到請購單后,，按一般采購程序優(yōu)先辦理,。

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后,，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,，材料需按款號標明分包包裝,。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別,。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別,。

1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單,，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門,。

2．缺交應(yīng)補足者,，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款,。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款,，否則僅依訂貨數(shù)付款,。

價格及質(zhì)量的復(fù)核

1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料,，作為采購及價格審核的參考,。

事業(yè)單位采購流程管理制度篇二

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程,。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門,；

（2）請購單填寫人,；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名,；

（5）請購的物品數(shù)量,；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購的物品用途,；

（8）請購如有特殊需要請備注,；

（9）請購部門主管,；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理,。

3,、請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,，由部門主管審核批準后報采購部門,；

（2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》,；

（3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商,，與供應(yīng)商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨,。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整,、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門,，待采購部簽字后,，請購部門備份；

（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,，該清單的電子文檔也需一并提交,；

（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部,。

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整,、清晰,，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存,；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門,。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理,；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理,；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門,；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

1,、詢價應(yīng)認真審閱請購單的品名,、規(guī)格、數(shù)量,、名稱,，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2,、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理,、歸類集中打包采購；

3,、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理,；

4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品,；

5,、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

6,、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示,。

1、對廠商的供應(yīng)能力,，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認,；

2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,，是否其他供應(yīng)商的價格最低,，所報價格的綜合條件更加突出；

3,、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標,；

4,、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查,，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等,。

（1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期,，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定,，再按照采購清單驗收物資；

（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫,，并及時通知采購部作退換貨處理,；

（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品,，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,，最終審批后由財務(wù)付款,。

事業(yè)單位采購流程管理制度篇三

一 總則

為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率,，制定本制度,。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

1. 熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累,。

2. 廉潔奉公,，不徇私舞弊，不違法亂紀,，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德。

3. 負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作,。

4. 負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護工作。

5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

6. 大項材料必須做招標工作,，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗收等實際情況，早知道,，早處理,。

8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

9. 做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核。

10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門,，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞,，直接影響了工程的質(zhì)量,、工期、成本。建立高效,、實用,、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法,。在項目實施的過程中,， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù),、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率,，減少工作失誤,，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段,， 采購部根據(jù)項目部,、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價,，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2. 項目正式運作后,， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作,。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效,，一試三份，一份申請人留存,，一份發(fā)往 采購部,，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3. 采購部接到《材料申購單》后,，根據(jù)所需材料的規(guī)格,，質(zhì)量要求，數(shù)量,，生產(chǎn)地址等實際情況,，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,，需妥善保存,。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨,。

4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書,。

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部,。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部,，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸,。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價,，統(tǒng)一結(jié)算,，節(jié)約運輸成本。

7. 項目完成后,， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款,。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》,。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度,。

8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款,。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn),、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前,，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點,。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低 采購成本不是一個短期的目標,，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標,。

我們 采購部的初步計劃如下,，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變

(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,，包括 采購制度,， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度,。進行供應(yīng)商資格的初步審核,，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 ,。

(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護,。讓 采購 工作流程走入正軌,，高效，準確的運行,。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,，杜絕缺貨、少貨,、次品,、殘品、送貨不及時,、報驗不及時等工作失誤,，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系,，能初步感受到 采購 工作流程 高效,、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果,。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍,。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后,，公司以自主設(shè)計,，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品,、技術(shù)為主打,，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基,，以高效,、先進的管理體系為依托,，建立一個集研發(fā)、設(shè)計,、生產(chǎn)、安裝,、調(diào)試,、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計,、施工,，通信工程設(shè)計、施工,，物流,，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。

目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的.暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,，修改失誤,，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系,。希望公司領(lǐng)導(dǎo),，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見,，指出我們工作中的不足,，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本,，推動公司發(fā)展的目標

事業(yè)單位采購流程管理制度篇四

為了進一步加強公司制度管理,，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化,，特制定此制度,。

（一）采購原則

1、采購是一項重要,、嚴肅的工作,，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2,、采購必須堅持“秉公辦事,、維護公司利益”的原則,，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,，擇優(yōu)選取,。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責(zé)采購,，需求時填寫《物品申請單》,；

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責(zé)采購,，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案,。

5,、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6,、單次采購在金額在20xx元以上的,，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購,。

（二）采購申請

1,、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名,、規(guī)格,、數(shù)量，需求日期及注意事項,，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后交由綜合辦公室處,；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

2,、采購之前,，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

3,、緊急采購時,，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理,。

4,、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,，以免造成不必要的損失,。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格,。

2,、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核,，審核后報分管負責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購,。

3,、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1,、建立供應(yīng)商資料與價格記錄,。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查,。

3、詢價,、比價,、議價及定購作業(yè)。

4,、所購物品的品質(zhì),、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5,、做好平時的采購記錄及對帳工作,。

（五）采購方式

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買,。

2,、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3,、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,，并對供應(yīng)商評審。

事業(yè)單位采購流程管理制度篇五

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程,。

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

采購副總審核

財務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

請購單應(yīng)按照要素填寫完整,、清晰,，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門；

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份,；

涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產(chǎn),、生活急需的物資,，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示,，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,，請購部門必須作出書面說明

請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部,。

采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批,；

接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,，圖紙及技術(shù)資料不全不采購,，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存,；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門,。

對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理,；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門,。

重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

1,、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名,、規(guī)格、數(shù)量,、名稱,，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通,；

2,、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購,；

3,、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

4,、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

1,、對廠商的供應(yīng)能力,，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,，是否價格最低,，所報價格的綜合條件更加突出；

（1）合同名稱,、編號,、簽訂時間,、簽訂地點；

（2）采購物品的規(guī)格,、名稱,、數(shù)量、單價,、總價及合同金額,，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分,；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低,；

（1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進,，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題,，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間,，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量,，按時履約,；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同,；

1,、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收,；

2,、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運,。