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陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇一

1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度,。

1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動,。

2. 采購原則

2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時間,、 售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料,、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部,、銷售部和客服部參與,，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購,。 材料采購需要相關(guān)部門配合的,，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,，采購貨物質(zhì)量,、數(shù)量、交貨期等問題的解決,，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格,、型號、數(shù)量相一致,。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,，及時將信息反饋給銷售,、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購質(zhì)量,，降低采購成本,。

2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識,，增強(qiáng)法治觀念,。

2.5.3 廉潔自律,，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息,。

3. 采購程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力,。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制,、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案,，做好記錄， 會同客服,、銷售,、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì),。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時,，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,， 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù),、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素,。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購,。

3.2 采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù),，采購部有權(quán)拒絕采購,。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,，規(guī)格,，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,，采購部在收到采購申請單,，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號,，應(yīng)退回,。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請,。報(bào)請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3 車間零星物品采購,，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單,，由生產(chǎn)廠長審批,， 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料,，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,，事后報(bào)采購部備案。

3.2.5采購詢價(jià),、綜合評估,、會簽合同,，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,， 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查,。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請、索賠,、采購檔案的建立,，市場信息的收集。同時,，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間,、方式、到貨情況,、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜,。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請,，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇二

一、目的

加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循,，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本,，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,。

回復(fù)1：采購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料,、備品備件、固定資產(chǎn),、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購,。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃,，編制原輔材料需求清單,。負(fù)責(zé)制版、模具,、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計(jì)劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,，核實(shí)倉庫存量,，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃,，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購,。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃,。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃,。

3.6各物品,、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置,、維修等計(jì)劃的審批,。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo),。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料,、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件,、設(shè)備,、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票,、辦理結(jié)算,，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四,、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計(jì)劃,、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,，報(bào)分管經(jīng)理審核,。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行,。

4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.1.4對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設(shè)備、儀器,、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施,。

4.1.5采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值,、交貨日期,、用途等。

4.2采購比價(jià)

4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請,，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請的同時,，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查,。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修,、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購,。

4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商,，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲,，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價(jià)格可以上調(diào),，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行,。

4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查,。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷,。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購管理制度

4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購,。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃,，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部,、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款,。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時,，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時,，先由供應(yīng)部門對照核對采購計(jì)劃,，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部,、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫,。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的,，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，出納人員方可付款,。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》,、《采購合同》,、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請單》,、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請,，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時,，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗,。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單,。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購,。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批,。對貪圖省事,、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的,，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款,。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案,，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé),。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任,。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán),、不及時向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分,。

5.7驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,，必須及時報(bào)告采購部門(必要時直接報(bào)告總經(jīng)理)處理,。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分,。

5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報(bào)告(必要時直接報(bào)告總經(jīng)理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起,，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇三

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購管理行為,，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度,。

一,、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則:

公司的比價(jià)采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:

(1)決策民主化;

(2)操作透明化;

(3)權(quán)力分散化;

(4)采購規(guī)范化;

(5)效益最大化。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購管理體制,。

2,、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式,。

具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室,，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理,。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司,、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料,。

(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議;

(4)對供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);

(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為,。

3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:

(1)根據(jù)市場信息及時提供價(jià)格建議;

(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格;

(3)自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督,，按程序開展工作;

(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;

(5)采購人員隨時注意市場價(jià)格的變化,，并及時將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。

4,、特殊情況的處理辦法:

當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中,，出現(xiàn)特殊情況時,，比價(jià)采購管理小組無法裁定的，上報(bào)公司總裁,，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定,。

四、比價(jià)采購管理程序

1,、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃,，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,，以公司預(yù)算為前提和依據(jù),，按月制定采購明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級比價(jià)采購管理辦公室,，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購,。

2、采購部門在采購前,，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查,，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究,，對所采購的物資貨比三家,，進(jìn)行綜合評價(jià)，統(tǒng)一意見,。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為,。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購辦公室審核備案,，辦理<采購物資價(jià)格審核單>后具體執(zhí)行,。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否,，都按此程序辦理,。

4、對于價(jià)格低,、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn),。

5,、在比價(jià)采購工作中,，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購,，以降低采購成本。為此,，公司要求,，只要具備條件,，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動,。

6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資,，分別付款的管理辦法,。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款,。對各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理,，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料,。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款,。

7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備,、辦公用品,、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購,，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購,，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本,。

五,、采購部門要建立<物資采購分類流水臺賬>，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱,、商品名稱,、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、價(jià)格,、付款條件、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況,，隨時備查,。

六、違反比價(jià)采購管理處罰規(guī)定:

1,、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的;

2,、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇四

為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率,，合理采購，杜絕浪費(fèi)，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定,，特制定如下物資采購管理制度,，請遵照執(zhí)行。

學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購--審批--采購--驗(yàn)收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度,。

1,、申購

⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,，均應(yīng)填寫物品采購申請表,。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時補(bǔ)填物品采購申請表,。

⑵各處室,、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排,。

2,、審批

凡請購學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批,，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批,。

3、采購

⑴購買儀器,、設(shè)備,、材料等各種物品，價(jià)值在1000元以內(nèi)的物資,，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一安排采購小組購買,，超過1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買,，各使用科室不得自行購買,。在特殊情況下，必須自已購買時,，須經(jīng)校長批準(zhǔn),，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。

⑵采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購,，特殊情況,，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù),。

⑶采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收,、登記,、保管,。

⑷采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

4,、驗(yàn)收

保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表,、發(fā)票與采購的物品是否相符,，然后驗(yàn)收簽名,，并登記造冊。

5,、報(bào)銷

采購員向出納報(bào)銷時,，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名,，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報(bào)銷,。

6,、領(lǐng)用

⑴所購物品，必須實(shí)行登記入帳制度,，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符,，帳物相符,。

⑵凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則,，根據(jù)工作需要,，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

7,、借用

凡屬耐用性物品,，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還,。

⑴校內(nèi)教職工或處室借用,，由總務(wù)主任審批出借。

⑵校外單位或個人借用,，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,，保管室方可出借。

⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失,，應(yīng)照價(jià)賠償,。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,，否則不得辦理離校手續(xù),。

8、維修

⑴各處室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),，以便及早統(tǒng)一安排維修,。

⑵學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排,。

⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

本制度從頒布之日起執(zhí)行,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇五

一,、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程,，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),，適時采購物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營,，特制訂本制度,。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購,。

三,、采購及物流審批權(quán)限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出,，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在 元以內(nèi),，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購),，由董事長加批,。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單,，審批權(quán)限如下;

(1)采購金額在 元以內(nèi),，由采購經(jīng)理直接審批。

(2)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批。

(3)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批,。

(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批,。

(5)采購金額在 元以上,，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

3,、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

1,、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2,、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批,。

3,、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批,。

4,、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批,。

2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),，需分管副總加批,。

3、出庫金額在 元以上的單據(jù),，需總經(jīng)理加批,。

四、物資采購流程

1,、物資需求部門提供采購申請單,，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2,、采購部憑已審核的采購申請單,，制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購訂單的審批手續(xù)后,，給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃,，同時送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。

3,、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單,。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn),，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn),。儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部,、一份給財(cái)務(wù)部,，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn),。

4,、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

五,、支付流程及審批權(quán)限

1,、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單,、入庫單),，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部,。

2,、財(cái)務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,。

3,、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單,、采購訂單,、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),，由采購經(jīng)理審核,、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的,，由采購經(jīng)理審核,，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的,，需總經(jīng)理加批,。

(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批,。

六,、供應(yīng)商的管理

1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來運(yùn)作,。

2,、對于經(jīng)常采購的物資,，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家,，采購性價(jià)比較高的物資,。

3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況,、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì),、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,，把供應(yīng)商分類a,、b、c,、d等幾類,，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

4,、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,，使其交貨及時,、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5,、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，交貨數(shù)量不足，延誤交期,，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商,。

6,、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情,，積極開發(fā)新的供應(yīng)商,。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本),、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本),、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件,。

七,、采購紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提交采購請購單,。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則，秉公辦事,，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化,。

3、采購人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事,、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。

4,、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時、保質(zhì),、保量的做好物資供應(yīng)工作,。

八、如公司采購員自行采購,，則采購流程及審批權(quán)限類同上述,。

九、本制度從20xx年3月18日試行,。

xx有限公司

二○xx年三月十八日

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇六

為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率,，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財(cái)政,、采購,、審計(jì)、法規(guī)及政策,，結(jié)合我校實(shí)際,，特制定本制度。

一,、物資采購計(jì)劃制度

1. 學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施,。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù),，保證學(xué)校教育教學(xué)需求,。

2. 如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總,、做出預(yù)算報(bào)校長審批,，校長簽署后執(zhí)行。

3. 由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計(jì)劃,。

4. 凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長審批方能執(zhí)行,。

5. 總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購。

二,、物資采購制度

1. 各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2. 專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購,。

3. 總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購物資,。

4. 財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)賬手續(xù)。

三,、物資采購要求

1. 采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量,、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商,。

2. 所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行,。

3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度,。

四、物資采購票據(jù)要求,，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù),。

1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付,。

2. 采購物資在1000元以上,，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇七

1,、目的

加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要,。

2,、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作,。

3,、工作職責(zé)

3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。

3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收,、發(fā)放,、使用等管理工作。

4,、物資管理要求

4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2材料采購實(shí)行分級管理,，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備,、木方、九夾板;

4.2.2主要物資：砂,、石類,、紅磚、空心磚,、防水材料,、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資：其他建筑材料,、周轉(zhuǎn)材料等,。

4.3材料采購計(jì)劃編制

4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購,。

4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃,。

4.3.4重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.3.5物資采購后要準(zhǔn)確,、及時驗(yàn)收,，做到合理保管，妥善看護(hù),，減少保管損耗,，使物資安全存放。

5,、材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.2各種材料采購合同,，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

5.4對違反合同,，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,，項(xiàng)目部應(yīng)及時上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見,，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名,。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用,。

6,、材料的驗(yàn)證

6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求,，確保供方按質(zhì)、按量,、按時供貨,，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。

6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料,、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé)。

6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”,。

6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作,。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌),。

6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴(yán)禁使用于工程中,，做及時清退出場，做好退貨處理工作,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇八

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司物資管理,，規(guī)范物資采購程序，制定本制度,。

第二條 本制度適用公司各部室

第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定,、修改、廢止的起草工作,。

第二章 計(jì)劃

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃,，部門采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批,。

第五條 物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次,，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外),。

第三章 詢價(jià)

第六條 各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià),，并隨采購計(jì)劃一并報(bào)辦公室。

第七條 單價(jià)100元以下,，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上,，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià),。

第八條 每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表,，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌,、單價(jià),、規(guī)格,、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等,。

第四章 采購

第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲?jì)劃統(tǒng)一辦理采購,。

第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進(jìn)行，違者每次罰款50元,。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品,。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

第十二條 所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票,。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元,。

第五章 入倉

第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,，無入倉單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù),。

第十四條 辦理入倉時,，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單,、發(fā)票進(jìn)行核對,。物、單,、票不符者不予入倉,，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款,。

第六章 附則

第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn),。

第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇九

1 ,、總則

加強(qiáng)對物資采購的管理,，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定,。

2 ,、采購原則

2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開,、公平,、公正原則，所有辦公用品的購買,，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購,，不能列為定點(diǎn)采購的,，按采購原則，進(jìn)行市場比價(jià)采購,。

2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的,，應(yīng)遵循公開、公平,、擇優(yōu)的原則,，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

2.3 按審批計(jì)劃采購,，不準(zhǔn)采購計(jì)劃外的物品,。

3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

3.1 根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察,，貨比三家,，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好,、質(zhì)量好為原則,，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

3.2 每月進(jìn)行詢價(jià),、比價(jià),、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果,，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商,。

3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新,。對長期合作的供應(yīng)商,，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、各類相關(guān)的證照,。并每年對供應(yīng)商做出評價(jià),。

3.4 建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面,、準(zhǔn)確,、真實(shí)。

4 采購程序

4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,，提出辦公用品需求計(jì)劃,，報(bào)辦公室匯總。

4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買,。采購工作要科學(xué),、合理、增強(qiáng)透明度,，采購前,，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能,，價(jià)格及附加物件,，力爭達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià),。

4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二),，注明用品名稱,、規(guī)格、型號,、用途等具體要求,，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,，辦公室根據(jù)申請單審批費(fèi)用指標(biāo),，按照采購原則進(jìn)行辦理

5 驗(yàn)貨

5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,，經(jīng)核對(名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià),、金額、質(zhì)量等)無誤后,，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù),。

5.2 付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后,，須查驗(yàn)訂貨單位合同,，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,，做好登記，做到帳,、卡、物一致,，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算,。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6 保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后,，倉庫管理員按物品種類,、規(guī)格、等級,、存放次序,、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放,，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄,。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃,，必要時要實(shí)行防蟲等保全措施,。

7 采購紀(jì)律

7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”,、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益,。

7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”,、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的,，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員,。

7.3對違反規(guī)定的行為,，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償,，并按公司規(guī)定懲處,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇十

為了規(guī)范我采購行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高費(fèi)用效益,，特制定本辦法,。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在20xx元以下,，列入營業(yè)費(fèi)用范圍的各種日常消耗用品,，包括：文具、紙張,、勞動保護(hù)用品,、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備,、營業(yè)器具,、其他。本辦法所稱的采購,、管理行為包括：采購管理,、實(shí)物驗(yàn)收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則,。

一,、采購管理

1、辦公用品,、低值易耗品按專業(yè)用品分類,，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購,。分行采購委員會以集中招標(biāo),、集中詢價(jià)的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定,，原則上不隨意更換,，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購,。

2,、實(shí)物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計(jì)劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購,。實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫,、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為,。

3,、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)選擇采購,，報(bào)價(jià)清單由財(cái)務(wù)部門留存,。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財(cái)務(wù)部門審批,。財(cái)務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報(bào)價(jià)清單,，出現(xiàn)價(jià)格不符時，可提交財(cái)務(wù)委員會討論重新選擇供應(yīng)商,。

4,、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購,，由主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批,。計(jì)劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批,，超過500元的須財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批,。

二、實(shí)物驗(yàn)收管理,。

實(shí)物保管部門根據(jù)銷貨清單驗(yàn)收用品登記入庫，記錄收,、發(fā),、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實(shí),。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額,，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺賬,，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量,、金額，交財(cái)務(wù)部門分單位核算,。

行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫,，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補(bǔ)辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù),，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門可拒絕出賬,。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇十一

為規(guī)范我所辦公用品的采購,、保管、發(fā)放工作,，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,，特制定本辦法。

一,、采購,、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià),、購前審批,、公開透明、記錄完整,、定期審核的原則,。

二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請,。辦公室主任根據(jù)工作需要,，及時制定采購計(jì)劃，按以下程序辦理：

1,、一次性開支在500元以下的,，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理,。

2,、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見,，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，指定2人以上辦理。

3,、一次性開支在5000—10000元的,，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,，指定2人以上辦理。

4,、一次性開支在10000元以上的,，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定,。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

1,、保管人員核對購物清單后,，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,，分類存放,。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?，并做好詳?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

3,、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn),，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,，向主任匯報(bào),，及時編制采購計(jì)劃，按規(guī)定采購,，保障供給,。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,，并征求各單位的意見和建議,，增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識,，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作,。

五、在辦公用品采購過程中,，如有違紀(jì)違法行為,，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符,，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員,，給予批評教育,，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇十二

(一),、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度,。

(二),、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

(一),、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購,，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部,、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部,、審計(jì)部,、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約,。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目,，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

(三),、職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,，采購物資質(zhì)量、數(shù)量,、交貨等問題的解決,，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四),、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格,、型號、數(shù)量相一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五),、最低價(jià)搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價(jià)格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1,、熱愛企業(yè),，自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本,。

2,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識,，增強(qiáng)法治觀念,。

3,、廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手,。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

5、工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6,、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝,、新設(shè)備及市場信息,。

(七)、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料,，如原、輔,、包材料,、零星且繁雜的物資、辦公用品,、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,，由生產(chǎn)、質(zhì)量,、財(cái)務(wù),、審計(jì)、采購,、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商,、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序,，提高工作效率。

對于價(jià)格隨市場變化較快的材料,，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格,。

(一),、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件,。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試,、中試,，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意,。必要時,，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2,、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力,、質(zhì)量控制,、成本控制、運(yùn)輸,、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄,，會同企業(yè)生產(chǎn),、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì),。

3,、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估,。供應(yīng)商為中間商時,，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對象,，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素,。

4、為保證原,、輔,、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定,。

5,、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生,，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,，以保證貨源,、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6,、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議,，定期結(jié)算,。

(二)、采購程序

1,、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,，由各使用部門填寫請購單,，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格,、型號,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo),、制作工藝、材質(zhì),、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，交集團(tuán)采購部門,。

3,、采購詢價(jià)、綜合評估,、會簽合同,，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù),、審計(jì),、質(zhì)量、工程,、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn),、質(zhì)量,、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性,，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、價(jià)格調(diào)查,、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請,、索賠、采購檔案的建立,，市場信息的收集,。同時,，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間,、方式、到貨情況,、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜,。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后,，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部,。

4,、計(jì)劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總,、接貨,、記錄，接收報(bào)告的出具,。倉儲,、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測報(bào)告,。并于每月10日,、20日將本月收貨入庫單、檢測報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部,。設(shè)備由申請部門,、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報(bào)告,。

(三),、中藥材采購:

1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購,，由于其價(jià)格隨市場行情波動較大,，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

2,、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場調(diào)研,，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商,，不斷調(diào)整價(jià)格,。

采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

在采購招標(biāo)、采購詢議價(jià)、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,，除有生產(chǎn),、質(zhì)量、使用部門,、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù),、審計(jì)部門要全程參與,。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì),。

采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。

對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，審計(jì)部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級,、處罰,、開除的處理建議,，直至追究法律責(zé)任,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇十三

為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)股東會決議,，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

一,、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財(cái)務(wù)科完成。

二、對于大宗材料的采購,，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料,，原材料價(jià)格采用階段浮動價(jià)。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,，并永不合作,。

三 ,、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格,、使用時間等作出采購計(jì)劃,，周密布署，確保生產(chǎn)需要,。

確定材料采購供貨方后,，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌,、等級,、數(shù)量、價(jià)格,、型號,、供貨時間等，按照合同規(guī)定,，保證及時供貨,。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料,。

四,、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時辦理驗(yàn)收,、核實(shí)方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符,、帳帳相符,。

五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳,。

六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),，確保生產(chǎn)成本最小化,。

原材料采購管理制度3

1 、目的

加強(qiáng)食品安全管理工作,，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,，確保員工身體健康和 食品安全

2、適用范圍

適用于原材料采購,，主要包括大米,、食用油、肉,、蔬菜等大宗原材料采購.

3,、 職責(zé)

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核,。

4,、基本原則

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平,、公正”和“聯(lián)合采供,、動態(tài)管理、貨比三家,、擇優(yōu)選購”的原則,，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料,，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,，力求節(jié)約,，反對浪費(fèi)，降低成本,，廉潔,、高效地履行職責(zé)。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理,。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下,，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲,、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競標(biāo),。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā),，本著“誠實(shí)、信用,、平等互利,、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員,、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，可建議其回避,。

5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,，設(shè)立采購招標(biāo)小組,，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管,，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會計(jì),，餐廳售賣會計(jì),，采購員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查,。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書,、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明,、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書,、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等,。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境,、經(jīng)營條件,、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績,、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商,，簽訂年度《供貨合同》,，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》,，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金,。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料,，騙取合法供應(yīng)資

格的;用不正當(dāng)手段詆毀,、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的,。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商,。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息,。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請,。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中,。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整,。供應(yīng)商入圍名單,、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場價(jià)格調(diào)查單,、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管,，并按年度歸檔備查。

6定標(biāo)

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,，以市場價(jià)格為依據(jù),，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量,、價(jià)格,、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商,。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上,，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,，并在原材料評定表上簽名,。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部,、公司財(cái)務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,，采購 標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字,，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任,。凡只簽名未提出不同意見的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

6.5對在采購招標(biāo)工作中,，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,，對公司造成損失的，應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任,。

7驗(yàn)收入庫

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè),，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用,，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測,，確保供貨質(zhì)量,。

8費(fèi)用結(jié)算

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時,，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。

8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,。

附件

附件一 《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

附加說明：

本規(guī)章由公司行政管理部提出并解釋,。 本規(guī)章主要起草人：

本規(guī)章審核人：

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇十四

第一章總則

第一條 為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為,，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度,。

第二條 制度所稱采購,，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制,，并采取相應(yīng)的控制措施：

一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

二),、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,，對供應(yīng)商的選擇,、采購方式的確定、采購合同的簽訂,、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

四),、付款方式、程序,、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確,。

第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé),、權(quán)限,。

采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部,，配合部門為銷售部,。其分別職責(zé)為：

市場部：

一)、采購計(jì)劃審批;

二),、詢價(jià)與確定供應(yīng)商;

三),、采購合同的審核與備案;

四)、付款的審核,。銷售部：

五),、采購、驗(yàn)收;

第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),。逐步實(shí)施集中或相對集中采購,，以提高采購效率，堵塞管理漏洞,，降低成本和費(fèi)用,。

第六條 按照計(jì)劃、審批,、采購,、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄,、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度,，加強(qiáng)采購合同,、驗(yàn)收證明、入庫憑證,、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作,。

第三章 采購計(jì)劃與審批控制

第七條 建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng),。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,，明確采購品種、質(zhì)量等級,、規(guī)格,、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn),、到貨時間等,。

第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對計(jì)劃采購項(xiàng)目,，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計(jì)劃采購項(xiàng)目,，要有完善的審批手續(xù)。

第九條 原料月度,、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報(bào)批,。

第四章 采購與驗(yàn)收控制

第十條 建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定,、供應(yīng)商選擇,、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化,。

建立供應(yīng)商評價(jià)制度,，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì),、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價(jià),，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式,。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式,。

第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息,，有采購,、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商,。

第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度,，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃,、數(shù)量,、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對本批次材料負(fù)責(zé),。 對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報(bào)備。

第五章 付款控制

第十四條 市場部,、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時,，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證,、檢驗(yàn)報(bào)告,、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性,、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核,、存底。

第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理,。

加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查,。對預(yù)付賬款的期限,、占用款項(xiàng)的合理性,、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施,，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期,、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng),。

第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行,。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款,、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng),。如有不符,，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理,。

第六章 監(jiān)督檢查

第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查,。

第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,，及時加以糾正和完善,。