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陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇一

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作,，特制定本制度,。

1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。

2. 采購原則

2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,，必須有三家以上供應商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量、價格,、交貨時間,、 售后服務、資信,、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外,。

2.2.大宗材料,、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部,、生產(chǎn)部,、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購,。 材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收,，采購貨物質(zhì)量,、數(shù)量、交貨期等問題的解決,，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格,、型號、數(shù)量相一致,。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考,。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量,，降低采購成本,。

2.5.2 加強學習，提高認識,，增強法治觀念,。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手,。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細,，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業(yè)務,，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料及市場信息,。

3. 采購程序

3.1 供應商的選擇

3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力,。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務,，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質(zhì)量控制,、運輸,、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案,，做好記錄,， 會同客服、銷售,、生產(chǎn),、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應商時,，必須進行詢議價程序和綜合評估,。供應商為中間商時,， 應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力,、資信和以往的服務對象,，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生,，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設備的采購,，如沒履行以下相關(guān)手續(xù),，采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理,。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購,。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,，應退回。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購,，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請,。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3 車間零星物品采購,，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購,。

3.2.4 工地急用或零星材料,，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案,。

3.2.5采購詢價,、綜合評估、會簽合同,，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部,、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批,。工程技術(shù)部,、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,，綜合管理部負責合同風險條款的審查,。采購部負責合同條款的談判，付款申請,、索賠,、采購檔案的建立，市場信息的收集,。同時,，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式,、到貨情況,、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,，銷售部或需求部門出具采購變更申請,，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇二

一,、目的

加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循,，預防采購過程中的各種弊端,，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益,。

回復1：采購管理制度

二,、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料,、備品備件,、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品)或勞務(技術(shù),、服務等)的采購。

三,、職責

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單,。負責制版,、模具、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制,。

3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額,，編制采購計劃,，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保,、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃,。

3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃,。

3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應部、設備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準,。

3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購,、固定資產(chǎn)購置,、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查,，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標,。

3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,，設備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件,、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收,。

3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票,、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責,。

四,、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行,。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部,、設備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準,。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備,、儀器,、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求,、估計價值,、交貨日期、用途等,。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查,。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務,、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格,，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,，并且采購物資屬供不應求的賣方市場,，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行,。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準,、數(shù)量,、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷,。

回復1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,，報分管副總批準后執(zhí)行,。

4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,，并與財務部,、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,，采購合同應包括品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量,、價格、交貨日期,、運費承擔,、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),，若因市場行情發(fā)生較大變化時,，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案,。

4.3.4采購物資運到本公司時,，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗,，質(zhì)量部,、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單,，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核,，并經(jīng)總經(jīng)理批準后,，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結(jié)算付款時,，應當認真審核《請購單》,、《采購合同》、《采購計劃單》,、《采購付款申請單》,、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。

五,、責任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的,，價格高出部分由采購人員自行承擔,。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格,，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃,、生產(chǎn)管理實際需要,，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,，導致無法確認請購物資須知信息的,，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批,。對貪圖省事,、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的,，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款,。

5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案,，落實供貨單位,。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責,。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任,。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項,，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,，對審核把關(guān)工作不嚴,、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的,，給予相應的經(jīng)濟和行政處分,。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗,。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數(shù)量負責,。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理,。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺,、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇三

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格,，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,，特制定本制度。

一,、比價采購管理的實施原則:

公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:

(1)決策民主化;

(2)操作透明化;

(3)權(quán)力分散化;

(4)采購規(guī)范化;

(5)效益最大化,。

在此基礎上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制,。

2、公司實行集團公司和各分公司,、子公司三級管理的比價采購管理模式,。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導,，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理,。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖,、香精等大宗常用原輔材料,。

(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;

(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);

(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

3,、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:

(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;

(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;

(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,，按程序開展工作;

(4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組,。

4,、特殊情況的處理辦法:

當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時,，比價采購管理小組無法裁定的,，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定,。

四,、比價采購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,，并建立健全計劃管理工作,，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù),，按月制定采購明細計劃,，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購,。

2、采購部門在采購前,，必須先進行廣泛的市場調(diào)查,，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究,，對所采購的物資貨比三家,，進行綜合評價,，統(tǒng)一意見,。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為,。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案,，辦理<采購物資價格審核單>后具體執(zhí)行,。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否,，都按此程序辦理,。

4、對于價格低,、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認,。

5,、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購,，以降低采購成本,。為此，公司要求,，只要具備條件,，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標,，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動,。

6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資,，分別付款的管理辦法,。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款,。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理,，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料,。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款,。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備,、辦公用品,、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,，在貨比三家的基礎上實行定點采購,，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五,、采購部門要建立<物資采購分類流水臺賬>,，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱,、規(guī)格型號,、質(zhì)量標準、價格,、付款條件,、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況，隨時備查,。

六,、違反比價采購管理處罰規(guī)定:

1、不按比價采購程序進行采購的;

2,、不按比價采購制度進行集體討論研究,，私自進行采購的。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇四

為了提高學校經(jīng)費使用效率,，合理采購,，杜絕浪費，經(jīng)學校行政會研究決定,，特制定如下物資采購管理制度,，請遵照執(zhí)行。

學校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領用(借用)--維修”一條龍制度,。

1,、申購

⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學用品、教學設備等,，均應填寫物品采購申請表,。特殊情況應事先征得部門和領導同意后，并及時補填物品采購申請表,。

⑵各處室,、年段(教研組)一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排,。

2,、審批

凡請購學校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批,，300元以上的均應由學校校長審批,。

3、采購

⑴購買儀器,、設備,、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買,，超過1000元的物資,，須由總務處參與購買，各使用科室不得自行購買,。在特殊情況下，必須自已購買時,，須經(jīng)校長批準,，由總務處驗收入庫。

⑵采購小組必須憑領導審批的物品采購申請表采購,，特殊情況,，如:教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù),。

⑶采購員必須認真負責,，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務人員驗收,、登記,、保管。

⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用,。

4,、驗收

保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,，然后驗收簽名,，并登記造冊。

5,、報銷

采購員向出納報銷時,，應出示原始稅務發(fā)票及明細清單，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名,，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批,，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷,。

6,、領用

⑴所購物品，必須實行登記入帳制度,，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符,，帳物相符,。

⑵凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要,，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù),。

7、借用

凡屬耐用性物品,，都應填借條或借用物品登記表,，期限一到應及時歸還。

⑴校內(nèi)教職工或處室借用,，由總務主任審批出借,。

⑵校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批,，保管室方可出借,。

⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償,。每學期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還,，否則不得辦理離校手續(xù),。

8、維修

⑴各處室,、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員),，以便及早統(tǒng)一安排維修。

⑵學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,，特殊情況另行安排,。

⑶未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外),。

本制度從頒布之日起執(zhí)行。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇五

一,、目的

為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理,，規(guī)范采購操作規(guī)程,，建立合格供應商網(wǎng)絡,，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營,，特制訂本制度,。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購,。

三,、采購及物流審批權(quán)限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出,，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在 元以內(nèi),，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批,。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購),，由董事長加批。

2,、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,，審批權(quán)限如下;

(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批,。

(2)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批,。

(3)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批,。

(4)采購金額在 元以上(大宗采購),，由董事長加批。

(5)采購金額在 元以上,，財務經(jīng)理附核,。

3、驗收入庫審批權(quán)限

1,、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批,。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批,。

3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,，總經(jīng)理審批,。

4,、領用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批,。

2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),，需分管副總加批,。

3、出庫金額在 元以上的單據(jù),，需總經(jīng)理加批,。

四、物資采購流程

1,、物資需求部門提供采購申請單,，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2,、采購部憑已審核的采購申請單,，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后,，給供應商下達采購計劃,，同時送采購訂單到財務部備案。

3,、供應商送貨到指定倉庫,，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單,。品質(zhì)部進行來貨檢驗,，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單,，入庫單一份給采購部,、一份給財務部，一份給供應商,，并在供應商送貨單收貨確認,。

4、物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資,。

五,、支付流程及審批權(quán)限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單,、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認,，對賬清單報送到財務部,。

2,、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核,。

3,、供應商憑送貨單、入庫單,、采購訂單,、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),，由采購經(jīng)理審核,、財務經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的,，由采購經(jīng)理審核,，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的,，需總經(jīng)理加批,。

(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批,。

六,、供應商的管理

1,、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,，應嚴格按iso質(zhì)量體系要求來運作,。

2、對于經(jīng)常采購的物資,，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,，貨比三家，采購性價比較高的物資,。

3,、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì),、數(shù)量),、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a,、b,、c、d等幾類,，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商,。

4,、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務上給予必要的幫助,，使其交貨及時,、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

5,、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準,，交貨數(shù)量不足，延誤交期,，售后服務不良等情況的供應商,，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商,。

6,、采購人員應積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情,，積極開發(fā)新的供應商,。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本),、組織機構(gòu)代碼證(副本),、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件,。

七,、采購紀律規(guī)定

1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提交采購請購單。

2,、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責，堅持原則,，秉公辦事,，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化。

3,、采購人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事、不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。

4,、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識,，提高業(yè)務工作的能力,，以保證及時、保質(zhì),、保量的做好物資供應工作,。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

九,、本制度從20xx年3月18日試行。

xx有限公司

二○xx年三月十八日

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇六

為了提高學校有限公用經(jīng)費的使用效率,，更好地服務于教育教學，按照有關(guān)財政,、采購,、審計、法規(guī)及政策,，結(jié)合我校實際,，特制定本制度。

一,、物資采購計劃制度

1. 學校采購工作在學校黨支部,、行政的領導下，由總務處具體實施,。努力完成學校下達的物資采購任務,，保證學校教育教學需求,。

2. 如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,，送交總務處匯總、做出預算報校長審批,，校長簽署后執(zhí)行,。

3. 由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃,。

4. 凡采購物資需科室負責人批準,，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行,。

5. 總務處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購,。

二、物資采購制度

1. 各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購,，需入庫登記后方可領發(fā),。

2. 專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購,。

3. 總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4. 財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù),。

三,、物資采購要求

1. 采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,，根據(jù)采購清單要求選擇供應商,。

2. 所有采購均需二人或二人以上進行。

3. 建立采購物品入庫,、出庫登記制度,。

四、物資采購票據(jù)要求,，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù),。

1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付,。

2. 采購物資在1000元以上,，實行轉(zhuǎn)賬支付。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇七

1,、目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要,。

2,、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作,。

3,、工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購,、驗收,、發(fā)放、使用等管理工作,。

4,、物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料,、工程設備,，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定,。

4.2材料采購實行分級管理,，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼,、設備,、木方、九夾板;

4.2.2主要物資：砂,、石類,、紅磚、空心磚,、防水材料,、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資：其他建筑材料,、周轉(zhuǎn)材料等,。

4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改,，應補充計劃表),，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購,。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃,。

4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施,，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施,。

4.3.5物資采購后要準確,、及時驗收，做到合理保管,，妥善看護,，減少保管損耗，使物資安全存放,。

5,、材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料采購合同,，由項目部負責簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本,。

5.4對違反合同,，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部,，由項目部提出處理意見,，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,，此供應商在一年內(nèi)不得使用,。

6、材料的驗證

6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì),、按量,、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定,。

6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料,、主要材料的進貨驗證由項目部負責,，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證,，應由項目部委派的倉庫保管員驗證,、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,，清點查驗進庫(工地)材料,，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料,，由項目部及時送試驗室,。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴禁使用于工程中,，做及時清退出場，做好退貨處理工作,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇八

第一章 總則

第一條 為加強公司物資管理,，規(guī)范物資采購程序，制定本制度,。

第二條 本制度適用公司各部室

第三條 辦公室負責本規(guī)定制定,、修改、廢止的起草工作,。

第二章 計劃

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,，部門采購計劃須有部門領導簽字，經(jīng)主管領導審核后報總經(jīng)理審批,。

第五條 物品采購計劃每月申報一次,，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外),。

第三章 詢價

第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價,，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條 單價100元以下,，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價,。

第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,，詢價表內(nèi)容應包括品名、品牌,、單價,、規(guī)格、供應商名稱,、供應商電話等,。

第四章 采購

第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。

第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,，違者每次罰款50元,。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領導批準。

第十一條 采購必須遵照"貨比三家",、"擇優(yōu)擇廉"的原則,，嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元,。

第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票,。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準,。不簽訂購銷合同每次罰款50元,。

第五章 入倉

第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,，無入倉單的,，財務不辦理報銷手續(xù),。

第十四條 辦理入倉時，倉管員應對物品的品名,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗,，并與審批單,、發(fā)票進行核對。物,、單,、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn),，對倉管員處以50元罰款,。

第六章 附則

第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,，以本制度為準,。

第十六條 本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇九

1 ,、總則

加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn),、辦公用品采購工作,，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際,，現(xiàn)制定本規(guī)定,。

2 、采購原則

2.1 比價,、定點采購原則;公開,、公平、公正原則,，所有辦公用品的購買,，都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,，要納入定點采購,，不能列為定點采購的，按采購原則,，進行市場比價采購,。

2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,，應遵循公開、公平,、擇優(yōu)的原則,，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2.3 按審批計劃采購,，不準采購計劃外的物品,。

3 定點供應商確定原則:

3.1 根據(jù)市場調(diào)研，認真考察,，貨比三家,，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務好,、質(zhì)量好為原則,，方能定為定點供貨單位。

3.2 每月進行詢價,、比價,、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果,，確定或淘汰定點供應商,。

3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新,。對長期合作的供應商,，辦公室應建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件,、各類相關(guān)的證照,。并每年對供應商做出評價。

3.4 建立《采購臺賬》(件附件一),，要求記錄全面,、準確、真實,。

4 采購程序

4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要,，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總,。

4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買,。采購工作要科學、合理,、增強透明度,，采購前，應做到市場調(diào)查,，充分掌握欲購物品的性能,，價格及附加物件,，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價,。

4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二),，注明用品名稱,、規(guī)格,、型號,、用途等具體要求，辦公室審核,，報公司主管領導審批同意后,，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

5 驗貨

5.1 所采購的辦公用品到貨后,，由倉庫管理員按送貨單進行驗收,，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、單價、金額,、質(zhì)量等)無誤后,，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類,，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù),。

5.2 付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同,，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后,，做好登記,，做到帳、卡,、物一致,，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔,。

6 保管

辦公用品進倉入庫后,，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格,、等級,、存放次序,、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放,，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄,。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃,，必要時要實行防蟲等保全措施,。

7 采購紀律

7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”,、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益,。

7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”,、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,，一律進入公司財務帳內(nèi),，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員,。

7.3對違反規(guī)定的行為,，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償,，并按公司規(guī)定懲處,。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇十

為了規(guī)范我采購行為，加強財務管理,，提高費用效益,，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品,、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下,，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具,、紙張,、勞動保護用品,、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他,。本辦法所稱的采購,、管理行為包括：采購管理、實物驗收保管行為,，并采取責任分離的原則。

一,、采購管理

1,、辦公用品,、低值易耗品按專業(yè)用品分類,，每類用品確定兩家以上固定供應商,，集中采購,。分行采購委員會以集中招標,、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定,，原則上不隨意更換,，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購,。

2,、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃,，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用,，不參與采購行為。

3,、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應商的報價選擇采購,，報價清單由財務部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票,、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批,。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商,。

4,、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購,，由主管財務總經(jīng)理審批,。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,，超過500元的須財務主管財務總經(jīng)理審批。

二,、實物驗收管理,。

實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收,、發(fā),、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實,。各經(jīng)營單位及部門領用時需逐筆注明領用數(shù)量及金額,，并由領用人簽字確認,。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領用物品數(shù)量,、金額,，交財務部門分單位核算。

行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,，若臨時急需物品可先交使用單位使用,，同時補辦移交入庫及領用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務部門可拒絕出賬,。

三,、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇十一

為規(guī)范我所辦公用品的采購,、保管,、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,，特制定本辦法,。

一、采購,、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要,、勤儉節(jié)約、多店詢價,、購前審批,、公開透明、記錄完整,、定期審核的原則,。

二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請,。辦公室主任根據(jù)工作需要,，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：

1,、一次性開支在500元以下的,，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理,。

2,、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見,，報分管領導同意后,，指定2人以上辦理。

3,、一次性開支在5000—10000元的,，由辦公室主任提出意見,，報分管領導審核，由主要領導審批后,，指定2人以上辦理,。

4、一次性開支在10000元以上的,，由辦公室主任提出意見,，經(jīng)有關(guān)領導審核后，提交領導會議集體研究決定,。

三,、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：

1、保管人員核對購物清單后,，對購回的物品登記,，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放,。

2,、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳?，并做好詳細記錄,，領用人員要簽字認可。

3,、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,，向主任匯報,，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購,，保障供給,。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,，并征求各單位的意見和建議,，增強責任意識、服務意識,，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作,。

五、在辦公用品采購過程中,，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究,。對于賬物不符,，記錄混亂,，服務不到位的保管人員，給予批評教育,，情節(jié)嚴重的,，按照規(guī)定給予紀律處分。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇十二

(一),、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,，特制定本制度。

(二),、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動,。

(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,，每次采購金額在20xx元以上,，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務,、資信,、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格,，臨時性應急購買的物品除外,。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部,、質(zhì)量部、財務部,、審計部,、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約,。屬集團采購的項目,，應報總裁批準。

(三),、職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收,，采購物資質(zhì)量、數(shù)量,、交貨等問題的解決,，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成,。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格,、型號,、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5%-10%,。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

(六),、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),，自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本,。

2,、加強學習，提高認識,，增強法治觀念,。

3、廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應商伸手,。

4、嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

5、工作認真仔細,，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務,，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料,、新工藝、新設備及市場信息,。

(七)、招標采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料,，如原,、輔、包材料,、零星且繁雜的物資,、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,，由生產(chǎn),、質(zhì)量、財務,、審計,、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商,、價格，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序,，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料,，除縮短招標間隔時限外,，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格,。

(一),、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全,，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件,。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試,、中試,，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意,。必要時,，報有關(guān)管理部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務,，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況,、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制,、成本控制,、運輸、售后服務等方面的情況,，建立供應商檔案,，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn),、質(zhì)量,、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3,、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時,，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,，應調(diào)查其信譽,、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象,，供應商的報價不能作為唯一決定的因素,。

4、為保證原,、輔,、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定,。

5,、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生,，對于生產(chǎn)運營所必需的商品,，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,，以保證貨源,、質(zhì)量和價格合理。

6,、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價,，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算,。

(二),、采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預算

2,、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量,、規(guī)格,、型號、質(zhì)量標準,、技術(shù)指標、制作工藝,、材質(zhì),、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準,，交集團采購部門,。

3、采購詢價,、綜合評估,、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn),、財務,、審計、質(zhì)量,、工程,、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批,。生產(chǎn),、質(zhì)量、工廠維修,、使用部門負責采購材料的適用性,，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查,、資信調(diào)查,、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查,，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計,。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠,、采購檔案的建立,，市場信息的收集。同時,，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間,、方式、到貨情況,、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜,。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后,，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部,。

4、計劃,、倉儲主管負責計劃匯總,、接貨、記錄,，接收報告的出具,。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材的驗收,，并出具檢測報告,。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單,、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部,。設備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,，并出具驗收報告,。

(三)、中藥材采購:

1,、中藥材一般應實行招標采購,，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次,。

2,、在招標確定了供應商以后，應通過市場調(diào)研,，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,，與供應商協(xié)商，不斷調(diào)整價格,。

采購全過程進行財務監(jiān)督和審計,。

在采購招標,、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,，除有生產(chǎn),、質(zhì)量、使用部門,、工廠維修部門及相關(guān)領導參與外,，財務、審計部門要全程參與,。財務部門主要負責材料價格的核查,，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。

對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰,、開除的處理建議,，直至追究法律責任。

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇十三

為加強原材料采購的管理,，根據(jù)股東會決議，結(jié)合本公司的實際情況,，制定本制度：

一,、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成,。

二,、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標,。通過考察綜合評選,，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備,。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,，并永不合作,。

三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格,、使用時間等作出采購計劃，周密布署,，確保生產(chǎn)需要,。

確定材料采購供貨方后,，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌,、等級、數(shù)量,、價格,、型號、供貨時間等,，按照合同規(guī)定,，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,，及時采購或積壓原材料,。

四、生產(chǎn)用原材料設專人管理,，原材料進場后及時辦理驗收,、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符,、帳帳相符。

五,、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳。

六,、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,，確保生產(chǎn)成本最小化。

原材料采購管理制度3

1 ,、目的

加強食品安全管理工作,，嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和 食品安全

2,、適用范圍

適用于原材料采購，主要包括大米,、食用油,、肉,、蔬菜等大宗原材料采購.

3,、 職責

3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施,，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作,，并嚴格執(zhí)行招標結(jié)果

3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核,。

4、基本原則

4.1采購招標工作要遵循“公開,、公平,、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理,、貨比三家,、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求,，質(zhì)價比相對較高的原材料,，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。

4.2參與采購招標工作人員,，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,，力求節(jié)約，反對浪費,，降低成本,，廉潔、高效地履行職責,。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理,。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲,、降價情況外,，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),，本著“誠實,、信用,、平等互利,、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關(guān)系。

4.4參與采購人員,、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的，必須回避,。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的,，可建議其回避。

5,、招標小組設立及招標企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行,，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管,，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計,，采購員,。

5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查,。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書,、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明,、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等,。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境,、經(jīng)營條件,、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績,、配送能力等情況形成考察報告,。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》,，《廉潔交易責任書》,，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金,。

5.5供應商如有以下行為的,，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資

格的;用不正當手段詆毀,、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行,，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標,。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息,。不得接受供應商任何形式的回扣,、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,，各項內(nèi)容要真實,、準確完整。供應商入圍名單,、投標報價單,、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,，并按年度歸檔備查,。

6定標

6.1在質(zhì)量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù),，低價中標,。在質(zhì)量、價格,、服務同等條件下,，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上,，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名,。

6.4評標過程中公司督察部,、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督,，采購 標工作按照“誰的職責,，誰簽字,，誰負責”的原則追究責任,。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。

7驗收入庫

7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品,。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗,。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應,，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用,，迅速完成原材料供應商更換工作,，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,，確保供貨質(zhì)量,。

8費用結(jié)算

8.1供應商辦理結(jié)算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù),。

8.2財務部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,。

附件

附件一 《餐廳原材料驗收標準》

附加說明：

本規(guī)章由公司行政管理部提出并解釋。 本規(guī)章主要起草人：

本規(guī)章審核人：

陽光采購管理制度 事業(yè)單位采購管理制度篇十四

第一章總則

第一條 為了加強對原料采購業(yè)務的內(nèi)部控制,，規(guī)范采購行為,，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求,，制定本制度,。

第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為,。

第三條 在建立并實施采購業(yè)務內(nèi)部控制度中,，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：

一),、權(quán)責分配和職責分工應當明確,，機構(gòu)設置和人員配備應當科學合理;

二)、采購計劃和審批程序應當明確;

三),、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰,，對供應商的選擇、采購方式的確定,、采購合同的簽訂,、原料的驗收等應有明確規(guī)定;

四)、付款方式,、程序,、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應當明確。

第二章 職責分工與授權(quán)審批

第四條 建立采購業(yè)務的崗位責任制,，明確相關(guān)部門和崗位的職責,、權(quán)限,。

采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部,。其分別職責為：

市場部：

一),、采購計劃審批;

二)、詢價與確定供應商;

三),、采購合同的審核與備案;

四),、付款的審核。銷售部：

五),、采購,、驗收;

第五條 建立采購與付款業(yè)務的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務,。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率,，堵塞管理漏洞,，降低成本和費用。

第六條 按照計劃,、審批,、采購、驗收,、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務,，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證,，建立完整的采購登記制度,，加強采購合同、驗收證明,、入庫憑證,、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章 采購計劃與審批控制

第七條 建立計劃采購制度,，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應,。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種,、質(zhì)量等級,、規(guī)格、數(shù)量,、相關(guān)要求和標準,、到貨時間等。

第八條 加強采購業(yè)務的計劃管理,。對計劃采購項目,，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目,，要有完善的審批手續(xù)。

第九條 原料月度,、年度供應計劃須向市場部報批,。

第四章 采購與驗收控制

第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定,、供應商選擇,、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化,。

建立供應商評價制度,，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應商進行評價,，包括對所購原材料的質(zhì)量,、價格、交貨及時性,、付款條件及供應商資質(zhì),、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應商進行調(diào)整,。

第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式,。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽,、供貨能力等方面的信息,，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應商,。

第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格,、規(guī)劃,、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收,，并對本批次材料負責,。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備,。

第五章 付款控制

第十四條 市場部,、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票,、結(jié)算憑證,、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性,、完整性,、合法性進行嚴格審核,、存底。

第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù),，加強預付賬款和定金的管理,。

加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查,。對預付賬款的期限,、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性,。

第十六條 加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期,、付款條件等管理應付款項,。

第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行,。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款,、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項,。如有不符，應當查明原因,，及時處理,。

第六章 監(jiān)督檢查

第十九條 建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限,，定期或不定期地進行檢查,。

第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié),，供應部應當采取措施,，及時加以糾正和完善。