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采購(gòu)管理 制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇一

一,、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本,，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定,。

二,、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三,、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì),、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí),，在付款方式上,，做到貨到付款，或分期付款,，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),。

第一章采購(gòu)部職責(zé)

四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

2,、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

3,、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定,，采購(gòu)合同的簽訂及保管;

4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià),、議價(jià),、比質(zhì)、比價(jià);

5,、負(fù)責(zé)本部門按時(shí),、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作;

6,、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生,、安全工作。

7,、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作,，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

8,、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳,、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳,。

五,、物資采購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu);

2,、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

3,、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;

4,、采購(gòu)物資時(shí),，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算;

5,、在比價(jià)過(guò)程中,，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格,，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位;

6、對(duì)于先試用的物資,，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告,，并由審批后,，方可采購(gòu)。

第二章物資采購(gòu)管理

六,、為節(jié)約采購(gòu)成本,，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),，要從實(shí)際工作出發(fā),，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失,。

七,、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃,，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì),。

八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整,，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失,，所在部門承擔(dān)30%;同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資,。

九,、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),，做到不錯(cuò)訂,、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作,。簽訂物資

采購(gòu)合同時(shí),，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量,、規(guī)格型號(hào),、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、交貨期,、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān),、包裝、運(yùn)輸,、驗(yàn)收方式,、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,，如有特殊情況,，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同,。

十,、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意,，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品,，否則,，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任,。

十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù),，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因,，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

十二,、物資到庫(kù)后,，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量,、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn),。

十三,、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,，及時(shí)進(jìn)行退,、換貨處理。

十四,、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后,，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑,。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù),，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù);貨票同行的,，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單,，雙方做好交接手續(xù),。貨票不同行的，等發(fā)票到后,，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單,。

十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后,，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù),。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi),。

采購(gòu)管理 制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇二

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能,，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué),、安全,、高效、有序,、合理地運(yùn)作,，特制定本管理制度。

一,、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià),、金額、批號(hào),、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄,。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致,。合格品,、逾期失效品、報(bào)廢品,、試用品等應(yīng)分別建賬反映,。

二、入庫(kù)

商品進(jìn)庫(kù)時(shí),，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單,、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格,、單位,、數(shù)量、單價(jià),、金額,、批號(hào)、有效期,、經(jīng)手人,，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份,，倉(cāng)庫(kù)一份,、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)),。

三,、出庫(kù)

根據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼,、品名規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià),、金額、批號(hào),、有效期,、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人,、庫(kù)管,，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù),，若有特殊情況可在第2天交回,，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任,。出庫(kù)單一式四份,，倉(cāng)庫(kù)一份，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根,、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),，一份交財(cái)務(wù)。

四,、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤,。每日工作結(jié)束,，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門

五,、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品,。

六、盤存

每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng)),。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查,。庫(kù)存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因,，并進(jìn)行相應(yīng)處理,。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七,、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1,、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

2,、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作,。

3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收,。

4,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表,。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作,。

6,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜,、防潮)及衛(wèi)生工作,。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作,，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā),。

8、認(rèn)真做好退貨工作,。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管,。

9,、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失,。

10,、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

11,、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

采購(gòu)管理 制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇三

一,、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購(gòu)成本,，特制定本制度。

二,、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn),、易耗品,、營(yíng)銷禮品等)的采購(gòu),。

三、職責(zé)權(quán)限

1,、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;3,、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。3,、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂,。

四、采購(gòu)原則

1,、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格,、交貨時(shí)間,、售后服務(wù)、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2,、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求,、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量一致,。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%,。

3,、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4,、廉潔原則

(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本,。(2)廉潔自律,，不收禮，不受賄,，不接受吃請(qǐng),，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,，自覺(jué)接受監(jiān)督,。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新設(shè)備及市場(chǎng)信息,。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失,。5、招標(biāo)采購(gòu)原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商,、價(jià)格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,，提高工作效率,。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6,、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

五,、物資分類：

(一)物資分類

1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn),。2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品,。3,、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等,。4,、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5,、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品,。6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品,。

(二)采購(gòu)安排：

由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單,，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,，子公司總經(jīng)理審核后,，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司辦公用品類,、后勤類的食堂菜品及調(diào)料,、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批,，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))

六,、采購(gòu)流程：

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,，申購(gòu)單要求注明名稱,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,、需求日期,、參考價(jià)格、用途等,。

2,、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,，需進(jìn)行比價(jià),、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》,，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu),。

(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià),、議價(jià)：獨(dú)家代理,、獨(dú)家制造、專賣品,、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄,。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期,，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后,，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn),。

(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較。4,、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì),、交貨期,、價(jià)格,、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者,。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳,。5,、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門,。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品(物資)到公司后,，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品(物資),、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù),。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門,，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

8,、對(duì)帳付款：

采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

(1)采購(gòu)人員憑申購(gòu)單,、入庫(kù)單,、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);(2)付款方式：

a,、金額在200元以下,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付,。

b、金額在200元—1000元,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付,。

c、金額在1000元以上,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理),、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后,，轉(zhuǎn)賬支付。

(3)需要預(yù)付款的部門,，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理(總經(jīng)理),、公司財(cái)務(wù)審核,、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù),，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部,，自_年3月1日起執(zhí)行。八,、本制度附件：1、《請(qǐng)購(gòu)單》2,、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》