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原材料采購管理制度篇一

加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,，確保員工身體健康和食品安全

適用于原材料采購,，主要包括大米、食用油,、肉,、蔬菜等大宗原材料采購.

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核,。

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平,、公正”和“聯(lián)合采供,、動態(tài)管理、貨比三家,、擇優(yōu)選購”的原則,，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料,，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的.精神,，力求節(jié)約,，反對浪費(fèi)，降低成本,，廉潔,、高效地履行職責(zé)。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購,。一般情況下,，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外,，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo),。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí),、信用,、平等互利,、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員,、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，可建議其回避,。

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級管理,、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組,，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管,，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計,，餐廳售賣會計,，采購員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查,。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書,、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明,、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書,、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報告等,。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境,、經(jīng)營條件,、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績,、配送能力等情況形成考察報告,。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》,，《廉潔交易責(zé)任書》,，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金,。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的,，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料,，騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱,，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價格報價的;采取其它不正當(dāng)手段的,。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo),。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商,。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣,、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請,。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí),、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單,、投標(biāo)報價單,、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管,，并按年度歸檔備查,。

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù),，低價中標(biāo),。在質(zhì)量、價格,、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商,。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上,，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,，并在原材料評定表上簽名,。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部,、營運(yùn)部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé),，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任,。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”,。

6.5對在采購招標(biāo)工作中,，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的,，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任,。

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè),，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品,。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告,，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用,，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測,，確保供貨質(zhì)量,。

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù),。

8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,。

原材料采購管理制度篇二

為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)決議,，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

一,、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

二,、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選,，采用相對價格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,，并永不合作。

三,、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格,、使用時間等作出采購計劃，周密布署,，確保生產(chǎn)需要,。

確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌、等級、數(shù)量、價格,、型號、供貨時間等,，按照合同規(guī)定,，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,，及時采購或積壓原材料,。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,，原材料進(jìn)場后及時辦理驗(yàn)收,、核實(shí)方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符,、帳帳相符,。

五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳,。

六、財務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),，確保生產(chǎn)成本最小化,。

原材料采購管理制度篇三

第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求,，制定本制度。

第二條制度所稱采購,，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為,。

第三條在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制,，并采取相應(yīng)的控制措施：

一),、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

二),、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,，對供應(yīng)商的選擇,、采購方式的確定、采購合同的簽訂,、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

四),、付款方式、程序,、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確,。

第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé),、權(quán)限,。

采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部,。其分別職責(zé)為：

市場部：

一),、采購計劃審批;

二)、詢價與確定供應(yīng)商;

三),、采購合同的審核與備案;

四),、付款的審核。銷售部：

五),、采購,、驗(yàn)收;

第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),。逐步實(shí)施集中或相對集中采購,，以提高采購效率，堵塞管理漏洞,，降低成本和費(fèi)用,。

第六條按照計劃、審批、采購,、驗(yàn)收,、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄,、填制相應(yīng)的憑證,，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同,、驗(yàn)收證明,、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作,。

第三章采購計劃與審批控制

第七條建立計劃采購制度,，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,，明確采購品種,、質(zhì)量等級、規(guī)格,、數(shù)量,、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等,。

第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計劃管理,。對計劃采購項(xiàng)目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項(xiàng)目,，要有完善的審批手續(xù),。

第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批,。

第十條建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度,，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇,、驗(yàn)收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,，確保采購過程中的透明化。

建立供應(yīng)商評價制度,，由市場部,、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量,、價格,、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì),、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價,，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù),、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商,。

第十三條制度原材料驗(yàn)收制度,，銷售部對所購原材料的品格,、規(guī)劃、數(shù)量,、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備,。

第十四條市場部,、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票,、結(jié)算憑證,、檢驗(yàn)報告,、計量報告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性,、完整性,、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核,、存底。

第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理,。

加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查,。對預(yù)付賬款的期限,、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施,，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性,。

第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期,、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng),。

第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行,。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款,、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng),。如有不符,，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理,。

第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善,。