為確保事情或工作順利開展,，常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案,，方案是綜合考量事情或問題相關(guān)的因素后所制定的書面計(jì)劃。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的方案嗎,？以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了,，希望能夠幫助到大家。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇一

采購部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃,，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃,，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定,。材料員按當(dāng)月采購計(jì)劃,，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同,。

根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地）,，監(jiān)理、施工,、采購部,、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收,，監(jiān)理單位對(duì)材料的質(zhì)量,、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對(duì)材料的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量進(jìn)行核定,。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單,，在材料驗(yàn)收單上會(huì)簽,。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份）,，施工單位一份,，供貨商一份。不合格材料退回,，發(fā)生的'損失由供貨單位自行負(fù)責(zé),。

采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù),，并按照材料驗(yàn)收單和收料單,，建立材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳。

材料員在辦理完畢入庫,、調(diào)撥手續(xù)后,，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。

采購部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部,、監(jiān)理公司和施工單位對(duì)賬,，做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對(duì)材料（設(shè)備）,。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇二

第一條目的

為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,，規(guī)范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行,，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本,，特制定本制度,。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核,、訂購,、驗(yàn)收、付款結(jié)算等,，除另有規(guī)定外,，悉以制度處理。

第三條職責(zé)劃分

1,、由采購員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購工作,；

2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量,、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān),；

3,、由工程部對(duì)各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān),；

4、由采購員對(duì)該工程材料的數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格控制把關(guān)。

第一條采購計(jì)劃的制定

1,、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙,、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量無誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；

2,、總經(jīng)理審批后,，采購員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后,，由采購員執(zhí)行采購計(jì)劃,。

第二條選擇供應(yīng)商

根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商,，進(jìn)行詢價(jià),、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家,，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,。

1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng),、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選?。?/p>

2,、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購,，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料,，應(yīng)事先選定廠商,，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。

第三條價(jià)格調(diào)查

1,、已核定的材料,，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù),；

2,、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低,，應(yīng)附上書面之原因說明；

3,、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；

第四條詢價(jià),、比價(jià)和議價(jià)

1,、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格,、標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的`供貨商作為詢價(jià)對(duì)象,；

2,、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場(chǎng)變化情況,、以及公司成本預(yù)算等情況,，確定采購目標(biāo)價(jià)格；

3,、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后,，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求,，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格,、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商,；

4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),，采購人員應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn),；

5、專用材料或用品,，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià),；

6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后,，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商,，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致,；

7、對(duì)重大的物資采購,，無論是技術(shù),、商務(wù)談判,，要保證參加人數(shù)不少于兩人,。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù),、商務(wù)談判,，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。

第五條購前審批

采購員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后,，在《訂購匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng),，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：

1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等,；

2,、注明與供貨商擬定的付款條件；

3,、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的,，采購員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書》報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

1,、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情,，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考,；

2,、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場(chǎng)行情資料,，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考,。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,，進(jìn)行正式的質(zhì)量,、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,，在充分了解對(duì)方的資信程度,、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,，并送樣報(bào)驗(yàn),，未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購。

第八條簽訂采購合同

1,、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,，采購員需填寫正式的采購合同,，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址,、聯(lián)系人,、聯(lián)系方式；

（2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名,、型號(hào),、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明,；

（3）訂單所采購的數(shù)量/重量,；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù),；

（4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià),，合計(jì)價(jià)，合同總額,，定金或預(yù)付款,；

（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；

（6）付款方式,；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）,；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法,；

（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求,。

2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購單一式兩份,，雙方各保存一份,。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。

3,、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4,、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”,，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5,、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別,。

6,、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨,，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行,，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份,。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商,，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司,、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔,。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),，迅速辦理,。

第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性,，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1,、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者,，可核定材料項(xiàng)目,，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，材料公司定期集中辦理采購,；

2,、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料,，材料公司應(yīng)事先選定廠商,，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購,。

第十一條退貨作業(yè)

對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠,。

第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收

1,、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員,，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重,，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證,，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),，即通知材料公司會(huì)同處理,；

2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結(jié)算

1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行,；

2,、采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付,；

3、付款申請(qǐng)由采購人員或被委托采購人員提出,，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫單據(jù)和對(duì)方發(fā)票,，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款,、已付款,、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

4,、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

（1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；

（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí),；

（3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購,；

（4）1000元以下的零星采購,。

第三條進(jìn)度控制及異常處理

1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；

2,、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交,，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策,，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理,。

第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)

使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià),，以利于進(jìn)一步工作。

第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工,、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害,；

第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng),，任何人不得私下收受回扣或酬金,，并接受公司全體員工監(jiān)督；

第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施,；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行,。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇三

1 、目的

加強(qiáng)食品安全管理工作,，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,，確保員工身體健康和食品安全

2,、適用范圍

適用于原材料采購,，主要包括大米、食用油,、肉,、蔬菜等大宗原材料采購.

3、 職責(zé)

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施,，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

4,、基本原則

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開,、公平、公正”和“聯(lián)合采供,、動(dòng)態(tài)管理,、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,，選擇符合使用要求,，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員,，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約,，反對(duì)浪費(fèi),，降低成本，廉潔,、高效地履行職責(zé),。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購,。一般情況下,，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng);除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外,，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí),、信用,、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系,。

4.4參與采購人員,、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避,。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，可建議其回避。

5,、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理,、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管,，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng),，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,，各餐廳經(jīng)理,，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì),，采購員,。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明,、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等,。

5.3對(duì)通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,，實(shí)地考察過程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境,、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模,、產(chǎn)品業(yè)績(jī),、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商,，簽訂年度《供貨合同》,，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》,，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金,。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料,，騙取合法供應(yīng)資

格的;用不正當(dāng)手段詆毀,、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的,。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商,。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競(jìng)爭(zhēng)的信息,。不得接受供應(yīng)商任何形式的'回扣,、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng),。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí),、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單,、投標(biāo)報(bào)價(jià)單,、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管,，并按年度歸檔備查,。

6定標(biāo)

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù),，低價(jià)中標(biāo),。在質(zhì)量、價(jià)格,、服務(wù)同等條件下,，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上,，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,。

6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,，并在原材料評(píng)定表上簽名。

6.4評(píng)標(biāo)過程中公司督察部,、營運(yùn)部,、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購 標(biāo)工作按照“誰的職責(zé),，誰簽字,，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見”,。

6.5對(duì)在采購招標(biāo)工作中,，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的,，應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任,。

7驗(yàn)收入庫

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品,。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),。

7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告,，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用,，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失,。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè),，確保供貨質(zhì)量。

8費(fèi)用結(jié)算

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí),，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù),。

8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇四

第一章總則

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,，規(guī)范采購行為,，防范采購與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求,，制定本制度,。

第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為,。

第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

一),、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

二)、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

三),、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,，對(duì)供應(yīng)商的選擇,、采購方式的確定、采購合同的簽訂,、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

四),、付款方式、程序,、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬辦法應(yīng)當(dāng)明確,。

第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé),、權(quán)限,。

采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，配合部門為銷售部,。其分別職責(zé)為：

市場(chǎng)部：

一),、采購計(jì)劃審批;

二)、詢價(jià)與確定供應(yīng)商;

三),、采購合同的審核與備案;

四),、付款的審核。銷售部：

五),、采購,、驗(yàn)收;

第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中采購,，以提高采購效率，堵塞管理漏洞,，降低成本和費(fèi)用,。

第六條 按照計(jì)劃,、審批,、采購、驗(yàn)收,、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,，建立完整的采購登記制度,，加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明,、入庫憑證,、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。

第三章 采購計(jì)劃與審批控制

第七條 建立計(jì)劃采購制度,，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng),。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,，明確采購品種、質(zhì)量等級(jí),、規(guī)格,、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn),、到貨時(shí)間等,。

第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)計(jì)劃采購項(xiàng)目,，市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對(duì)于計(jì)劃采購項(xiàng)目,，要有完善的審批手續(xù)。

第九條 原料月度,、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場(chǎng)部報(bào)批,。

第四章 采購與驗(yàn)收控制

第十條 建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購方式確定,、供應(yīng)商選擇,、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化,。

建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度,，由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),，包括對(duì)所購原材料的質(zhì)量,、價(jià)格、交貨及時(shí)性,、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì),、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整,。

第十一條 根據(jù)原材料的.性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式,。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù),、供貨能力等方面的信息,，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià),，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商,。

第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對(duì)所購原材料的品格,、規(guī)劃,、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé),。 對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場(chǎng)部報(bào)備。

第五章 付款控制

第十四條 市場(chǎng)部,、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí),，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證,、檢驗(yàn)報(bào)告,、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性,、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核,、存底。

第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理,。

加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查,。對(duì)預(yù)付賬款的期限,、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對(duì)有疑問的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施,，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性,。

第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期,、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng),。

第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行,。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款,、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng),。如有不符,，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理,。

第六章 監(jiān)督檢查

第十九條 建立對(duì)采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查,。

第二十條 對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,，及時(shí)加以糾正和完善。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇五

零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確,。

1,、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格,、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見附件1)。

2,、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng),3000元以內(nèi)的.采購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

3,、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià),、詢價(jià)申請(qǐng)表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià),、詢價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存,。

4,、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科,、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商,、施工隊(duì)、基建科,、維修中心各一聯(lián)),。

5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3),。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4),。

乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地,、規(guī)格,、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇六

一,、

1,、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理,，特制定本暫行管理辦法,。

2、工程部,，項(xiàng)目部,、財(cái)務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容,。

3,、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過程中的`采購、入庫,、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法,。

二、

1、各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購,，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的,，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購,。

2,、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位,，直接與廠商,、一級(jí)代理商建立供求關(guān)系。

3,、“詢價(jià),、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià),、比價(jià)必須三家以上,。

三、

1,、制定材料采購計(jì)劃

①項(xiàng)目中標(biāo)后,，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價(jià)向財(cái)務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項(xiàng)目總體采購計(jì)劃,。

②項(xiàng)目部按照總采購計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度,，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”,。

③零星采購計(jì)劃要總體控制,，月度不超4次，特殊情況除外,。

1 ④項(xiàng)目部要提前10天送交采購計(jì)劃表到工程部,。

2、工程部接到采購計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量,、品牌,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期,，并考慮實(shí)際情況,，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià),。如采購計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目,，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃,。

3,、采購金額達(dá)1千元以上,，必須簽訂采購合同,，經(jīng)蓋章后視為有效合同,，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn),，督促供應(yīng)商按期到貨,。

4、國外現(xiàn)場(chǎng)借支采購的材料,，應(yīng)向公司提出書面申請(qǐng),，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財(cái)務(wù)部提供采購發(fā)票,。

四,、

1、簽訂采購合同時(shí),，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名,、聯(lián)系電話。

2,、合同預(yù)付款不得超過合同總價(jià)的20%,，采購合同總價(jià)超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。

3,、申請(qǐng)蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后,，再填制蓋章申請(qǐng)表。

4,、采購合同一式三份,，供應(yīng)商、工程部,、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份,。

五、

1,、工程部應(yīng)于每月25日前向財(cái)務(wù)部提供下月資金計(jì)劃表,。

2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票,、供送貨單作為結(jié)算憑證,。

3、付款需填制付款通知書,，注明合同金額,、已付金額、本次申請(qǐng)金額,，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,。

六,、

2

1、采購人員收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對(duì)材料數(shù)量,、規(guī)格,、型號(hào)、品牌,。

2,、不合格材料，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上,。

3,、采購人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達(dá)不到采購計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯(cuò)貨的,，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,，組織退貨，查明原因,，對(duì)供應(yīng)商故意行為,，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單,。

七,、

1、對(duì)已超過成本預(yù)算的采購,，有現(xiàn)場(chǎng)指令單的應(yīng)及時(shí)遞交給財(cái)務(wù)部,。

2、對(duì)已超過成本預(yù)算的采購,，沒有現(xiàn)場(chǎng)指令單的,，項(xiàng)目部應(yīng)出具書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核,。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇七

一,、食堂原料采購必須由專人負(fù)責(zé)并掌握食品衛(wèi)生知識(shí)和采購常識(shí)。

二,、定點(diǎn)采購食品及食品原料,，采購定型包裝食品時(shí)要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單等,，采購肉,、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時(shí)要檢查食品的色,、香,、味、形等感官性狀,。

三,、建立索證檔案,，索取的證明要分類并按時(shí)間順序存檔管理。

四,、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù),，并保存收據(jù)至食品進(jìn)食后無異常。

五,、食堂食品采購采用公開,、公平,、定期（2年）招標(biāo)3家以上供應(yīng)商的方式進(jìn)行,，通過比質(zhì)量、比價(jià)格,、比服務(wù)的方式供貨,。

六、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應(yīng)低于市場(chǎng)零售價(jià),。

七,、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì),、無污染的食品,。

八、食品的采購由食堂廚師組組長(zhǎng)配好每周所需原料的.品名,、數(shù)量,、質(zhì)量要求，交食堂管理員,，管理員初核后報(bào)行政后勤科負(fù)責(zé)人審核,，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名,、數(shù)量,、按質(zhì)、按時(shí)送貨到食堂,。大型會(huì)議,、活動(dòng)制定的菜品計(jì)劃要報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購。

九,、食堂食品的驗(yàn)收鮮貨類采用兩名食堂驗(yàn)收員,、一名值班廚師同時(shí)驗(yàn)收的方式進(jìn)行；干貨類采用兩名食堂驗(yàn)收員,、一名庫管員同時(shí)驗(yàn)收的方式進(jìn)行,。驗(yàn)收食物時(shí)一定要堅(jiān)持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅(jiān)決不能驗(yàn)收入庫或使用,。

十,、定性包裝食物的驗(yàn)收,。

（一）檢驗(yàn)包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相符；

（二）檢驗(yàn)生產(chǎn)日期,、保質(zhì)期,，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；

（三）檢驗(yàn)包裝是否有廠家,、廠址,；

（四）檢驗(yàn)食物外觀：有無破損、污汁,、變形,、雜物、霉變等,；

（五）嗅氣味,，是否有異味；

（六）手感,，是否有異樣,。

十一、非定型包裝食物的驗(yàn)收,。

（一）看：是否有腐爛,、霉變的食物；

（二）聞：是否有異味,；

（三）手感有無異樣,；

（四）蔬菜是否新鮮。

十二,、驗(yàn)收人員必須對(duì)每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量,、數(shù)量、單價(jià)等方面的驗(yàn)收,，杜絕變質(zhì),、霉?fàn)€的食品進(jìn)入食堂，驗(yàn)收合格后雙方簽字確認(rèn),，嚴(yán)禁驗(yàn)收后不簽字,。

十三、食品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)€變質(zhì)應(yīng)予以當(dāng)場(chǎng)清退,。

十四,、食品采購驗(yàn)收過程中如有重大問題，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)匯報(bào)以便及時(shí)解決問題,。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇八

第一條

為保證農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)質(zhì)量,，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)環(huán)節(jié),，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認(rèn)證工作的通知》要求,，結(jié)合我省的實(shí)際,，制定本制度。

第二條

本制度所述材料設(shè)備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道,、水泵,、水表、水處理設(shè)備,、自動(dòng)化控制設(shè)備等,，其它材料設(shè)備可參照?qǐng)?zhí)行。

第三條

所有由國家補(bǔ)助資金建設(shè)或擬申請(qǐng)國家補(bǔ)助資金建設(shè)的工程都要執(zhí)行本辦法,。

第四條

材料設(shè)備質(zhì)量滿足工程建設(shè)要求,。

第五條

工程材料設(shè)備價(jià)格相對(duì)合理。

第六條

材料設(shè)備采購程序規(guī)范,。

第七條

在全省范圍內(nèi),，對(duì)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備經(jīng)銷的廠商實(shí)行信用備案制度。

第八條

省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料,，組織專家進(jìn)行認(rèn)真的評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,、企業(yè)信用度高,、服務(wù)質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設(shè)備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放,，同時(shí)對(duì)信用證書進(jìn)行統(tǒng)一管理,。

第九條

廠商辦理信用備案應(yīng)提供下列資料：

1、營業(yè)執(zhí)照(副本)

2,、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(副本)

3,、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告

4、近三年工作業(yè)績(jī)

5,、售后服務(wù)證明材料

6,、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書

7、注冊(cè)資金證明材料

8,、其它相關(guān)資料

第十條

材料設(shè)備廠商在農(nóng)村飲水工程建設(shè)領(lǐng)域從事商業(yè)活動(dòng),，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備的經(jīng)銷活動(dòng),。

第十一條

信用證書實(shí)行年檢制度,。對(duì)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題、售后服務(wù)不到位,、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格,。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)范圍內(nèi)進(jìn)行商業(yè)活動(dòng),。

第十二條

對(duì)違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商,，要記入其不良紀(jì)錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴(yán)重者,，給予相應(yīng)行政處罰。

第十三條

工程建設(shè)單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應(yīng)的材料設(shè)備,，要嚴(yán)肅查處,，通報(bào)全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任,。

第十四條

各級(jí)水行政主管部門要加強(qiáng)對(duì)信用備案工作的監(jiān)督管理,，切實(shí)加大查處力度，確保信用備案制度的順利實(shí)施,。

第十五條

縣級(jí)水行政主管部門根據(jù)年度建設(shè)計(jì)劃和單項(xiàng)工程設(shè)計(jì),，對(duì)工程所需的材料設(shè)備，根據(jù)數(shù)量,、規(guī)格,、使用時(shí)間等做出采購計(jì)劃。

第十六條

較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備采購,，符合《山西省水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號(hào))招投標(biāo)規(guī)定的,，由項(xiàng)目建設(shè)單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選,，采用價(jià)格合理,、質(zhì)量保證的材料和設(shè)備。

第十七條

較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提,、引,、蓄供水工程的`材料設(shè)備，由市級(jí)水行政主管部門統(tǒng)一組織,，召開供需見面會(huì)擇優(yōu)選定;或由縣級(jí)水行政主管部門組織,，參照當(dāng)?shù)卣少彽挠嘘P(guān)規(guī)定，進(jìn)行集中采購,，要通過詳細(xì)的考察了解,，選擇合適的產(chǎn)品。

第十八條

確定材料設(shè)備采購供貨方后,，應(yīng)簽訂詳細(xì)的供貨合同,，內(nèi)容包括供貨方式及時(shí)間、產(chǎn)品的規(guī)格,、價(jià)格及數(shù)量,、質(zhì)量、產(chǎn)地,、品牌,、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格,、型號(hào),、供貨時(shí)間、性能以及售后服務(wù),、違約責(zé)任等,。

第十九條

工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料,、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收,、入庫手續(xù)。對(duì)不合格的材料,、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),，辦理后及時(shí)把材料,、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證賬物相符,、賬賬相符,。

第二十條

供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入賬,。

第二十一條

各級(jí)水行政主管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購的監(jiān)管工作,。所有材料設(shè)備采購活動(dòng)都要由市級(jí)水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備招投標(biāo)活動(dòng)都要報(bào)省級(jí)水行政主管部門核準(zhǔn)備案。

第二十二條

各級(jí)水行政部門要加強(qiáng)對(duì)參與工程材料設(shè)備采購的人員的監(jiān)管,。任何與材料設(shè)備采購有關(guān)的人員，無論任何原因,，都不允許接受供應(yīng)商的禮金,、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動(dòng)。

第二十三條

本辦法由山西省水利廳負(fù)責(zé)解釋,、修訂和補(bǔ)充,。

第二十四條

本制度自印發(fā)之日起施行。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇九

根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購,。所有裝飾施工原材料,、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進(jìn)行,。對(duì)于物料質(zhì)量的驗(yàn)證,、包裝、搬運(yùn),、存儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)的工作程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控,。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

對(duì)于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴(yán)格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應(yīng)商的評(píng)審,在綜合各項(xiàng)指標(biāo)(信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力,、售后服務(wù)等)后,本著價(jià)優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用,。

針對(duì)本工程的材料供應(yīng):進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級(jí)代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品,、木制品,、板材等均從廠商處直接采購。

a.本工程的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間根據(jù)工程進(jìn)度制定進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)證,。

b.加強(qiáng)材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品,、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購,各類施工材料到現(xiàn)場(chǎng)后必須由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師組織有關(guān)人員會(huì)同建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施,。

c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲(chǔ)運(yùn),、保管工作,特別是對(duì)由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌?chǎng)地及倉貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的.二次復(fù)試取樣、送樣工作,。

d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作,質(zhì)量管理人員對(duì)提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、無合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用,并采取必要的封存措施,及時(shí)退場(chǎng)。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇十

第一條,、為規(guī)范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)材料采購和批價(jià)行為,建立,、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量,、低成本,、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定,。

第二條,、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。

第三條,、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購,、總承包單位采購兩種方式。

第四條,、原則上除墻地磚,、單元門、進(jìn)戶門,、防火門,、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座,、配電箱,、衛(wèi)生潔具、涂料,、電梯,、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料,、消防材料,、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。

第五條,、由公司采購的材料,、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購的方式。

第六條,、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過比價(jià)方式確定供應(yīng)商.

第七條,、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌,、材質(zhì),、型號(hào)、規(guī)格,、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格,、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

第八條,、職責(zé)分工

1,、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì),、型號(hào),、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調(diào)研和考察,、材料價(jià)格的批復(fù),。

2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià),。

第九條,、限價(jià)和批價(jià)程序

1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查,審核材料的品牌,、材質(zhì)、型號(hào),、規(guī)格,、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。

2,、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致,。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。

3,、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù),。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。

第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對(duì)材料,、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研,并建立起材料,、設(shè)備價(jià)格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料,、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況,。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

第十一條,、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),推薦有實(shí)力,、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察,。

第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋,。

第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇十一

為加強(qiáng)原材料采購的管理,，根據(jù)決議,，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

一,、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。

二,、對(duì)于大宗材料的采購,，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選,，采用相對(duì)價(jià)格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的`原材料,，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià),。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作,。

三 ,、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格,、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃,，周密布署，確保生產(chǎn)需要,。

確定材料采購供貨方后,，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌,、等級(jí),、數(shù)量、價(jià)格,、型號(hào),、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定,，保證及時(shí)供貨,。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料,。

四,、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收,、核實(shí)方量手續(xù),。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,，并及時(shí)把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,，保證帳物相符、帳帳相符,。

五,、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳,。

六,、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化,。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇十二

一,、

1、工程材料采購是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,，是工程成本控制重要環(huán)節(jié),，它直接影響公司經(jīng)濟(jì)效益、工程質(zhì)量和安全,，考驗(yàn)公司團(tuán)隊(duì)協(xié)作及個(gè)人素質(zhì),。為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理,，特制定本暫行管理辦法,。

2、分管采購副總,，采購部、項(xiàng)目部,、成本預(yù)算部,、財(cái)務(wù)部,、合同部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容,。

3,、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫,、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法,。

二、

1,、“舍遠(yuǎn)求近”凡各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購,，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的,，均在本地市場(chǎng)采購,。

2、“直供”減少采購環(huán)節(jié),，一步到位,，直接與廠商、一級(jí)代理商建立供求關(guān)系,。

3,、“詢價(jià)、比價(jià),、論價(jià)”詢價(jià),、比價(jià)必須三家以上。

4,、零星采購的以品牌和供應(yīng)商實(shí)力為準(zhǔn),。

5、特種設(shè)備如報(bào)警主機(jī)等以公司聯(lián)合辦公會(huì)議決定為準(zhǔn),。

三,、

1、制定材料采購計(jì)劃

①項(xiàng)目部及成本預(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算,，合同價(jià)款結(jié)合工程實(shí)際需要進(jìn)場(chǎng)一周后,、兩周內(nèi)編制該項(xiàng)目總體采購計(jì)劃。

②項(xiàng)目部按照總采購計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度,，詳細(xì),、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”。

③零星采購計(jì)劃要總體控制,，月度不超4次,，特殊情況除外。

④項(xiàng)目部要提前10天送交采購計(jì)劃表到采購部,。

2,、采購部接到采購計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量,、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、到貨日期,，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),、比價(jià),。如采購計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋項(xiàng)目部,，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃,。

3、采購人員將可執(zhí)行的采購計(jì)劃報(bào)分管副總經(jīng)理審核后,，確定供應(yīng)商,，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)的供貨商,、廠家,、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的'約定時(shí)間,，同時(shí)積極聯(lián)系第二供應(yīng)商,，確保及時(shí)到貨。

4,、采購金額達(dá)1千元以上,，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同,，可執(zhí)行合同,，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨,。

四,、

1、采購部簽訂合同后,，編制資金申請(qǐng)計(jì)劃,，報(bào)總經(jīng)理審批。

2,、財(cái)務(wù)部按照資金申請(qǐng)計(jì)劃提供資金,，采購部進(jìn)行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。

五,、采購決算規(guī)定：

1,、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時(shí)必須開具發(fā)票,，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證,。

2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月,，財(cái)務(wù)部在26日-27日/月對(duì)各供應(yīng)商的進(jìn)場(chǎng)材料匯總,，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應(yīng)商核對(duì)，無誤后采購部填寫資金申請(qǐng),，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),，財(cái)務(wù)部付款。

六,、材料入庫程序：

1,、采購人員組織材料進(jìn)場(chǎng)需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對(duì)材料數(shù)量,、規(guī)格,、型號(hào)、品牌,。

2,、由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計(jì)劃質(zhì)量要求對(duì)入庫進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,，并對(duì)供應(yīng)商提供的合格證,，檢測(cè)報(bào)告，等資料統(tǒng)一保管,。

3,、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證,，其中一聯(lián)交財(cái)務(wù),、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存,。

4,、不合格材料，嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款,。

5,、財(cái)務(wù)部會(huì)同項(xiàng)目部、庫管要保證倉庫帳物相符,，帳帳相等,，一月一盤點(diǎn)。

六,、

1,、采購人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)不合格材料,，達(dá)不到采購計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯(cuò)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,，組織退貨,，查明原因，對(duì)供應(yīng)商故意行為,，要停止其后一切經(jīng)營往來,，列入黑名單。

2,、對(duì)倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調(diào)配或是退貨處理,。

七、

施工單位領(lǐng)用材料,，必須辦理領(lǐng)用手續(xù),，由庫管填寫《出庫單》項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可出庫。

八,、：

1,、施工現(xiàn)場(chǎng)造成的廢舊材料，由項(xiàng)目部統(tǒng)一落實(shí)安排入庫保管,。

2,、庫管及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)廢舊材料情況，項(xiàng)目部向副總匯報(bào)處理意見,。

3,、出售廢舊鋼材由項(xiàng)目經(jīng)理、庫管,、財(cái)務(wù)人員共同參與,，出售現(xiàn)金由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)接收，交公司財(cái)務(wù)部,。

九

工程完工后會(huì)計(jì)和項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理,，核查后出具書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核,。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇十三

采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運(yùn)方針,，對(duì)其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場(chǎng)的調(diào)查研究、選擇,、購買,、收貨（驗(yàn)收）、儲(chǔ)藏,，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式,。所以采購人員不是單純的負(fù)責(zé)購買食品與飲料，他還要負(fù)責(zé)上述其他方面的處理或運(yùn)作。

1,、總體負(fù)責(zé)對(duì)貨物的購進(jìn),、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等業(yè)務(wù)。

2,、負(fù)責(zé)采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作,。

3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng),。

4,、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價(jià)錢便宜的貨源,。

5、調(diào)查研究產(chǎn)品,、市場(chǎng),、價(jià)格趨勢(shì)等事項(xiàng),。

6、配合市場(chǎng)需要而評(píng)估新產(chǎn)品,。

7,、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標(biāo)準(zhǔn)化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。

8,、與生產(chǎn),、管理、會(huì)計(jì),、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系,。

9、向上級(jí)經(jīng)理人員提出報(bào)告或匯報(bào),。

這里需要強(qiáng)調(diào)的是,，上級(jí)經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個(gè)創(chuàng)造利潤(rùn)的導(dǎo)向單位，而不是一個(gè)普通的服務(wù)部門,。

采購工作有其一定的手續(xù)或程序,，這可分為五個(gè)階段或步驟：

1、請(qǐng)購表――這是由有關(guān)單位的主管,，諸如：主廚,、餐廳經(jīng)理或者倉儲(chǔ)主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補(bǔ)充的數(shù)量及名稱,。

2,、供貨廠商的選擇。

3,、和供貨廠商簽約――商定貨品價(jià)格及交貨的時(shí)間地點(diǎn),。

4、定貨的驗(yàn)收――交貨時(shí)如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時(shí)應(yīng)做的處理。

5,、進(jìn)貨移交給請(qǐng)購單位或直接送進(jìn)倉庫,。

選擇供應(yīng)廠商要特別謹(jǐn)慎，可根據(jù)如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：

1,、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍,。

2、最近的價(jià)目表,。

3,、售貨條件的細(xì)節(jié)。

4,、和該廠商往來的其他顧客的情形,。

5、全部產(chǎn)品的樣品,。

最理想的方法是直接參觀,，實(shí)地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲(chǔ)設(shè)施的大小,，運(yùn)輸工具的數(shù)量及種類,。如滿意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系,。先試訂,，并做定期評(píng)估。這可從三方面考慮,，那就是價(jià)格是否盡可能的低,，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1,、采購的貨品要適應(yīng)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)需要,，所購貨品需能在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)銷售出去。這是對(duì)采購人員經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)的一大考驗(yàn),。

2,、購進(jìn)貨品的價(jià)格需能符合當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，否則將會(huì)造成直接經(jīng)濟(jì)損失,。

3,、采購人員應(yīng)當(dāng)通過各種渠道了解和熟悉市場(chǎng)產(chǎn)品種類和價(jià)格。

采購食品時(shí)首先注意貨品的實(shí)際成本和廠商的價(jià)目表上的價(jià)格有何關(guān)系：就是說某一貨品大量購進(jìn)后定會(huì)在倉庫儲(chǔ)藏一段時(shí)間,，因此而產(chǎn)生的儲(chǔ)藏費(fèi)用,，安全風(fēng)險(xiǎn)等問題，所以必須以特惠價(jià)格購進(jìn),；最后是生產(chǎn)成本,，如果購進(jìn)的某種食品會(huì)增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時(shí)則應(yīng)慎重考慮,。

食品采購有以下幾種主要方式：

1、合同采購

餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同,，雙方遵照和約條款的規(guī)定進(jìn)行購貨或供貨交易,。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2,、逐日采購

這主要用于采購容易腐敗的食品,，而且應(yīng)當(dāng)有兩三家廠商隨時(shí)供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前,，廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨,，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補(bǔ)充采購的食品請(qǐng)購單交給采購經(jīng)理,。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱?dāng)天買當(dāng)天交貨,。

3、臨時(shí)采購

這主要用于采購臨時(shí)所需的食品,。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時(shí)會(huì)產(chǎn)生對(duì)某種食品的需要,，這就要采購人員及時(shí)地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。

所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡(jiǎn)單說明,，主要是品質(zhì)、數(shù)量,、重量以及大小尺寸,。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團(tuán)人員（采購經(jīng)理、主廚,、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針,，菜單需求及其定價(jià)尺度，事先協(xié)商擬定,。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商,，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：

1,、確立貨品材料的采購標(biāo)準(zhǔn),，以便廚房調(diào)理出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客,。

2,、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要,，并可提出合理而具有競(jìng)爭(zhēng)性的報(bào)價(jià),。

3、提供驗(yàn)收與倉儲(chǔ)人員明確資訊,，使其了解他們所接收與庫存的標(biāo)準(zhǔn)情況,。

4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情，既大小,、重量,、品質(zhì)數(shù)量等情形。

采購規(guī)格的制訂,，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)的表格為準(zhǔn),，其中不可缺少的資料為：

1、物品名稱：所用的名稱務(wù)求明確而習(xí)慣通用者,，尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致,。

2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例,，本地產(chǎn)或進(jìn)口貨,，什么品牌等資料。

3,、重量：公斤,，磅或市斤。

4,、單價(jià)：以供應(yīng)商報(bào)價(jià)為準(zhǔn),，例如每公斤、每磅,、每箱價(jià)格多少元,。

5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式,、包裝及處理情形,，凡是必要加以說明的事項(xiàng)均應(yīng)詳細(xì)載明與附注，不可等閑視之,。

采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本,，也是各個(gè)部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同,，以物美價(jià)廉為共同的,，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤(rùn)高于食品,，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當(dāng)注重,。采購飲料請(qǐng)務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級(jí)品。采購飲料必須注意以下事項(xiàng)：

1,、貨源的供應(yīng)在時(shí)間上有所限制,。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買,。

3,、應(yīng)當(dāng)重視酒類供應(yīng)商的建議,。

4、品質(zhì)的評(píng)估很困難,，應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負(fù)責(zé),，最好是有參與名酒品嘗活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)。

5,、酒類的登記不容易劃分,，僅能做概略的歸類。

6,、酒類的價(jià)格波動(dòng)不大,。

任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價(jià)格上是否具有競(jìng)爭(zhēng)力的原則。采購貨源方法如下：

1,、運(yùn)酒商

有些供應(yīng)

商從產(chǎn)地直接買酒運(yùn)回來賣,，當(dāng)然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。

2,、批發(fā)商

他們供應(yīng)的貨品范圍相當(dāng)廣,，所售貨品不僅在價(jià)格上比較便宜，而且還有一些好處,。如可以貨款暫欠,，可以暫借存放，可以免費(fèi)享用其廣告和廣告宣傳品等,。

3,、飲料制造廠商

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價(jià)格便宜,，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件,。

4,、付現(xiàn)金自己運(yùn)貨

這主要是針對(duì)那些數(shù)量極少使用極少，只供一時(shí)之須的`貨品,。

采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及用途,。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求,。并以此為依據(jù)來洽談買賣價(jià)格,。交貨時(shí)，驗(yàn)收人員以此為根據(jù)進(jìn)行收貨,。

飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標(biāo)簽為準(zhǔn),，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)格中應(yīng)詳細(xì)注明這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格,。

為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價(jià)格,，就應(yīng)充分了解和掌握市場(chǎng)信息,，推動(dòng)新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達(dá)到贏利的目的,。為此特制定以下制度,。

1、采購員應(yīng)自覺加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查,。在采購工作中,，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上,，努力降低原材料的成本,，并將了解到的市場(chǎng)信息及時(shí)反饋公司采購部。

2,、餐廳經(jīng)理,，廚師長(zhǎng)，庫管員和會(huì)計(jì)人員,、采購部經(jīng)理組成市場(chǎng)走訪調(diào)查小組,。每月至少安排兩次走訪，調(diào)查所在地周邊市場(chǎng)情況,。每次應(yīng)對(duì)20種以上貨品進(jìn)行調(diào)查,，以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品（蔬菜，酒水,，海鮮,，肉類，調(diào)輔料等）的最低最真實(shí)的價(jià)格,，以便更好的控制進(jìn)貨成本,。

3、公司管理人員每月應(yīng)進(jìn)行兩次以上的獨(dú)立的市場(chǎng)走訪調(diào)查,，力求第一手掌握市場(chǎng)的供求和價(jià)格情況,。

4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財(cái)務(wù)部,。

材料采購管理方案 材料采購制度及流程圖篇十四

1,、負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目部編制工程現(xiàn)場(chǎng)材料計(jì)劃并上報(bào)，組織材料分批分期有秩序地進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),，保證生產(chǎn)需要,，但需防止大批材料積壓。

2,、加強(qiáng)材料進(jìn)場(chǎng)的檢查和驗(yàn)收管理,，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員必須對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)過磅,，檢尺,、點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收,，做到保質(zhì)保量（在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)與材料部門聯(lián)系）,。同期每進(jìn)一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關(guān)資料,，杜絕后補(bǔ)資料。

3,、合理存放,。嚴(yán)格按現(xiàn)場(chǎng)施工平面布置圖堆放材料，做到現(xiàn)場(chǎng)材料分類,、分規(guī)格堆碼整齊,，決不允許卸貨時(shí)亂堆亂放，合理使用場(chǎng)地,，減少二次搬運(yùn)費(fèi),。標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌齊全,，確保文明施工,，規(guī)范管理。并針對(duì)各種材料特性做好材料防潮防火工作,。易燃易爆物資必須嚴(yán)格按規(guī)定隔離存放,，做好標(biāo)識(shí)及防火工作。對(duì)安全防護(hù)用品應(yīng)加強(qiáng)管理,，確保質(zhì)量合格,，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)的用品堅(jiān)決不進(jìn)場(chǎng)。

備注：所有進(jìn)場(chǎng)的鋼材必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)過磅驗(yàn)收,，并做鋼材進(jìn)場(chǎng)過磅登記表（備查）,。

4、現(xiàn)場(chǎng)材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析,，并需注明節(jié)超原因,，超用材料時(shí)須有書面情況說明及報(bào)告，經(jīng)施工員及項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可供料,。做好限額領(lǐng)料工作，根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料,，原則上不得突破施工預(yù)算量,，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后,，編制主要材料節(jié)超對(duì)比分析表（同預(yù),、決算進(jìn)行對(duì)比）并上報(bào)材料部門。并做到余料退回,，避免損失,。

5,、監(jiān)督使用。現(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)每日對(duì)工地進(jìn)行二次巡檢,，并做好巡檢登記表,，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理,。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費(fèi)應(yīng)馬上制止,，并上報(bào)項(xiàng)目部及工程管理部給予浪費(fèi)材料人相應(yīng)處罰（罰款金額將做為獎(jiǎng)金發(fā)放給舉報(bào)人）。以保證班組合理使用,。

6,、各項(xiàng)目材料員填報(bào)收領(lǐng)料單時(shí)必須載明供貨單位名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡(jiǎn)寫,，數(shù)量,、單價(jià)為必填項(xiàng)目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時(shí)送貨單上不注明單價(jià)可以拒

收，特殊情況必須備注）,，做到材料有量有價(jià),，以便為成本核算提供依據(jù)。

7,、材料領(lǐng)用嚴(yán)禁采取“整進(jìn),、整出的財(cái)務(wù)處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對(duì)材料員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,，誰簽字誰負(fù)連帶責(zé)任）,。必須按實(shí)際耗用量開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格,、單價(jià)必須與收料單一致,，數(shù)量根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況填寫。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位,。收領(lǐng)料單須由項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字,，不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格,、數(shù)量,、出料庫、收料庫,、轉(zhuǎn)移單價(jià)必須明確,，若無單價(jià)則視為無價(jià)轉(zhuǎn)移，收料方無償使用,。

8,、為保證材料進(jìn)場(chǎng)的可追溯性，現(xiàn)場(chǎng)材料員必須建立現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)日臺(tái)帳,，根據(jù)臺(tái)帳格式要求,，每天對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的每批材料的名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、運(yùn)輸車號(hào)等相關(guān)信息進(jìn)行記錄,，收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日填寫并做臺(tái)賬登記表,。填寫完畢后電子檔于當(dāng)日下午五點(diǎn)前通過網(wǎng)絡(luò)上報(bào)當(dāng)日材料發(fā)生的流水賬,，如屬五點(diǎn)后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點(diǎn)前上報(bào),。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊(cè)報(bào)直管部備案,。

9、各項(xiàng)目部材料員填報(bào)報(bào)表時(shí)必須按收料單領(lǐng)料單當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月填報(bào),。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況,。因未上報(bào)當(dāng)月收料單導(dǎo)致不能付款將由項(xiàng)目部相關(guān)人員自行承擔(dān)責(zé)任。

10,、每月24日對(duì)工地材料進(jìn)行盤點(diǎn),，并做好物資收發(fā)存臺(tái)賬。根據(jù)結(jié)存材料,，做好下月的物資采購計(jì)劃,。

11、每月25日至28日現(xiàn)場(chǎng)材料員必須將材料收,、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報(bào)送材料部門,，紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商，統(tǒng)一到材料部門對(duì)單辦理手續(xù),。各工程項(xiàng)目材料收料單（一聯(lián),、二聯(lián)、三聯(lián)）,、紅色,、綠色領(lǐng)料單及藍(lán)色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報(bào)表（如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報(bào)表）上報(bào)工程部材料部門截止日期每月28日。現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)收領(lǐng)料單,、移轉(zhuǎn)單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項(xiàng)目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》,，并在備注欄里填寫每項(xiàng)單據(jù)份數(shù)，各項(xiàng)目上報(bào)材料報(bào)表必須報(bào)表和單據(jù)一致,，嚴(yán)禁出現(xiàn)有單不報(bào)或無單亂報(bào),。

12、如進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料,，其供應(yīng)商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊(cè)》范圍內(nèi)的,，現(xiàn)場(chǎng)材料員必須按照公司iso 9001：20xx《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行臨時(shí)評(píng)定,，并收集臨時(shí)供方的相關(guān)資質(zhì)證書,，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量,、商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營能力等,，收集內(nèi)容包括：有效的供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照,、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,、企業(yè)資質(zhì)證書后,，初評(píng)為合格商后方可進(jìn)行材料采購。

13,、收,、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù),。如供貨商提出則首先到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處落實(shí)是否已結(jié)過賬,，如確屬未結(jié)帳的，應(yīng)找原材料員落實(shí)具體情況,，確認(rèn)無誤的`,，應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號(hào),，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號(hào)碼,。重開的收料單上，應(yīng)有參與查核此事項(xiàng)的會(huì)計(jì),、收料員,、重開單據(jù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理,、材料主管的簽字認(rèn)可,。

14、現(xiàn)場(chǎng)材料員須監(jiān)督好值班人員對(duì)各種出場(chǎng)的材料嚴(yán)格盤查,，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項(xiàng)目部,，材料出門條須有材料員、項(xiàng)目經(jīng)理,、值班人員共同簽字生效方可放行,。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰,，情節(jié)嚴(yán)重者將移交公司,。手續(xù)不全時(shí)放行，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任,，損失共擔(dān),。每月30日將所有出門記錄及出門條報(bào)工程管理部。

15、成本核算節(jié)點(diǎn)和工程竣工驗(yàn)收之日起5天內(nèi),，現(xiàn)場(chǎng)材料員須及時(shí)將工程上所有材料單據(jù)報(bào)送材料管理部,，如因未及時(shí)上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負(fù)責(zé),。確有特殊情況可請(qǐng)示工程管理部材料負(fù)責(zé)人并上報(bào)工程管理部領(lǐng)導(dǎo)指示,。

16、,、成本核算節(jié)點(diǎn)或工程竣工5天,，現(xiàn)場(chǎng)材料員必須統(tǒng)計(jì)出材料預(yù)算總量、材料收入總量,、材料耗用總量臺(tái)賬,，并報(bào)現(xiàn)場(chǎng)成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對(duì)賬，以便進(jìn)行項(xiàng)目成本后評(píng)價(jià),。