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采購材料管理制度及流程篇一

采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃,，報工程部復核,，總經(jīng)理審定,。材料員按當月采購計劃,，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同,。

根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地）,，監(jiān)理、施工,、采購部,、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收,，監(jiān)理單位對材料的質量,、規(guī)格進行檢查,，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格,、質量進行核定,。符合要求，填寫材料（設備）驗收單,，在材料驗收單上會簽,。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份）,，施工單位一份,，供貨商一份。不合格材料退回,，發(fā)生的'損失由供貨單位自行負責,。

采購部應在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調撥手續(xù),，并按照材料驗收單和收料單,，建立材料（設備）采供臺帳。

材料員在辦理完畢入庫,、調撥手續(xù)后,，應在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務部。

采購部應于每月20日前會同工程部,、監(jiān)理公司和施工單位對賬,，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）,。

采購材料管理制度及流程篇二

第一條目的

為加強公司規(guī)范化管理,，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行,，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制,，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本,，特制定本制度,。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核,、訂購,、驗收、付款結算等,，除另有規(guī)定外,，悉以制度處理。

第三條職責劃分

1,、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作,；

2,、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關,；

3、由工程部對各類材料的質量,、技術要求把關,；

4、由采購員對該工程材料的數(shù)量,、規(guī)格,、價格控制把關。

第一條采購計劃的制定

1,、工程部應依據(jù)應根據(jù)圖紙,、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格,、型號,、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批；

2,、總經(jīng)理審批后,，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后,，由采購員執(zhí)行采購計劃,。

第二條選擇供應商

根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應商,，進行詢價,、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家,，由部門領導審核,。

1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng),、宣傳冊（合格供應商）廠家中選?。?/p>

2,、長期報價采購,，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料,，應事先選定廠商,，議定長期供應價格。

第三條價格調查

1,、已核定的材料,，必須經(jīng)常分析了解或收集資料,，作為降低成本之依據(jù)；

2,、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,，應附上書面之原因說明；

3,、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

第四條詢價,、比價和議價

1,、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格,、標準,、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的`供貨商作為詢價對象,；

2,、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況,、以及公司成本預算等情況,，確定采購目標價格；

3,、在得到供應商的報價信息后,，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求,，并對供應商所報的價格,、交付期、售后服務等方面進行分析比較,，以便選擇條件最優(yōu)的供應商,；

4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,，采購人員應送請購部門確認,；

5、專用材料或用品,，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價,；

6、對廠商的報價資料整理后,，經(jīng)辦人員應深入分析,，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價,。在公司規(guī)定的權限范圍內(nèi)，采購人員應與供應商進行磋商,，以使雙方最終在全部條款上達成一致,；

7、對重大的物資采購,，無論是技術,、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人,。有關價格、選型及其他重要的技術,、商務談判,，要求有兩個以上的部門派人參加。

第五條購前審批

采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后,，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,，呈報負責相關部門領導審批：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等,；

2,、注明與供貨商擬定的付款條件；

3,、需與供貨商簽訂長期合同的,，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

第六條價格復核與市場行情資料提供

1,、采購員應調查主要材料的市場與行情,，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考,；

2,、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料,，作為材料存量管理及核決價格的參考,。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸,，進行正式的質量,、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察,，在充分了解對方的資信程度,、供貨能力和現(xiàn)貨品質后，向對方明確訂貨意向,，并送樣報驗,，未通過報驗的材料不準采購,。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,，采購員需填寫正式的采購合同,，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址,、聯(lián)系人,、聯(lián)系方式；

（2）采購物料的詳細描述：包括品名,、型號,、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明,；

（3）訂單所采購的數(shù)量/重量,；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù),；

（4）價格：單價,，合計價，合同總額,，定金或預付款,；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

（6）付款方式,；

（7）所需的質量證明（檢驗單,、質保單、出廠證明單,、化驗報告單等）,；

（8）質量保證條款：發(fā)生質量問題是進行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求,。

2,、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效,。到供應廠商處現(xiàn)場采購的,，由授權代理人簽字，對方簽章后生效,；采購單一式兩份,，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔,。

3,、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

4,、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,，以便驗收確認。

5,、若屬分批交貨者,，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別,。

6,、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行,，應與供應商定買賣合同書一式兩份,。第一份存行政辦,，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司,、核算中心,、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,，應立即進行詢價、議價,，迅速辦理,。

第十條進度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性,，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1,、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者,，可核定材料項目,，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購,；

2,、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料,，材料公司應事先選定廠商,，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購,。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時,，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠,。

第一條貨物進廠驗收

1,、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重,，對貨物攜帶的有關證件進行驗證,，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫,。如發(fā)現(xiàn)不符時,，即通知材料公司會同處理；

2,、對有專項質量要求的材料物資,，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字,。

第二條付款結算

1,、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

2,、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付,；

3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行,，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告,、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,，申請付款單上應注明預付款、已付款,、余款,，按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù),；

4,、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；

（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時,；

（3）在現(xiàn)場調試期間急需材料的采購,；

（4）1000元以下的零星采購。

第三條進度控制及異常處理

1,、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,，掌握到貨進度；

2,、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策,，匯通相關職能部門,、分公司處理,。

第四條質量評價

使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質量予以關注，根據(jù)使用效果對材料質量提出評價,，以利于進一步工作,。

第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工,、明確責任,、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,，確保企業(yè)的利益不受損害,；

第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念,，自覺抵制不正之風,，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督,；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施,；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

采購材料管理制度及流程篇三

1 ,、目的

加強食品安全管理工作,，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

2,、適用范圍

適用于原材料采購,，主要包括大米、食用油,、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

3,、 職責

3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施,，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結果

3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核,。

4,、基本原則

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平,、公正”和“聯(lián)合采供,、動態(tài)管理、貨比三家,、擇優(yōu)選購”的原則,，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料,，為餐飲工作提供優(yōu)質服務,。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約,，反對浪費,，降低成本，廉潔,、高效地履行職責,。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理,。主要原材料必須進行招標采購,。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲,、降價情況外,，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),，本著“誠實,、信用、平等互利,、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系,。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,，必須回避,。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避,。

5,、招標小組設立及招標企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導,、分級管理,、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組,，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管,，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計,，餐廳售賣會計,，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查,。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照,、稅務登記證,、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明,、產(chǎn)品質量證明書,、年度審驗證明書、產(chǎn)品質量檢驗或鑒定報告等,。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察,，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件,、企業(yè)規(guī)模,、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告,。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商,，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》,，《服務承諾書》,，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質量保證金。

5.5供應商如有以下行為的,，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料,，騙取合法供應資

格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的,。

5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標,。工作人員不得私自接觸供應商,。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的'回扣,、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請,。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,，各項內(nèi)容要真實、準確完整,。供應商入圍名單,、投標報價單、市場價格調查單,、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,，并按年度歸檔備查。

6定標

6.1在質量服務保證的前提下,，以市場價格為依據(jù),，低價中標,。在質量、價格,、服務同等條件下,，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上,，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名,。

6.4評標過程中公司督察部,、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督,，采購 標工作按照“誰的職責,，誰簽字，誰負責”的原則追究責任,。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”,。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,，對公司造成損失的,，應 根據(jù)法律及相關制度追究其責任。

7驗收入庫

7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè),，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品,。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應,，與供應商交涉并提出索賠報告,，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作,，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失,。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量,。

8費用結算

8.1供應商辦理結算手續(xù)時,，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,。

采購材料管理制度及流程篇四

第一章總則

第一條 為了加強對原料采購業(yè)務的內(nèi)部控制,，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,，根據(jù)國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求,，制定本制度。

第二條 制度所稱采購,，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為,。

第三條 在建立并實施采購業(yè)務內(nèi)部控制度中,，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：

一),、權責分配和職責分工應當明確,，機構設置和人員配備應當科學合理;

二)、采購計劃和審批程序應當明確;

三),、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰,，對供應商的選擇、采購方式的確定,、采購合同的簽訂,、原料的驗收等應有明確規(guī)定;

四)、付款方式,、程序,、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

第二章 職責分工與授權審批

第四條 建立采購業(yè)務的崗位責任制,，明確相關部門和崗位的職責,、權限。

采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部,，配合部門為銷售部,。其分別職責為：

市場部：

一)、采購計劃審批;

二),、詢價與確定供應商;

三),、采購合同的審核與備案;

四)、付款的審核,。銷售部：

五),、采購、驗收;

第五條 建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度,，并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務,。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率,，堵塞管理漏洞,，降低成本和費用。

第六條 按照計劃,、審批,、采購、驗收,、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄,、填制相應的憑證,，建立完整的采購登記制度,，加強采購合同、驗收證明,、入庫憑證,、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章 采購計劃與審批控制

第七條 建立計劃采購制度,，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應,。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種,、質量等級,、規(guī)格、數(shù)量,、相關要求和標準,、到貨時間等。

第八條 加強采購業(yè)務的計劃管理,。對計劃采購項目,，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù),。

第九條 原料月度,、年度供應計劃須向市場部報批。

第四章 采購與驗收控制

第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,，對采購方式確定,、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,，確保采購過程中的透明化,。

建立供應商評價制度，由市場部,、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,，包括對所購原材料的質量、價格,、交貨及時性,、付款條件及供應商資質、經(jīng)營狀況等進行綜合評價,，并根據(jù)評價結果對供應商進行調整,。

第十一條 根據(jù)原材料的.性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式,。

第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽,、供貨能力等方面的信息，有采購,、使用等部門共同參與比質比價,，并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商,。

第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格,、規(guī)劃,、數(shù)量、質量和其他相關內(nèi)容進行驗收,，并對本批次材料負責,。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備,。

第五章 付款控制

第十四條 市場部,、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票,、結算憑證,、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性,、完整性,、合法性進行嚴格審核、存底,。

第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù),，加強預付賬款和定金的管理。

加強對預付賬款的監(jiān)控,，定期對其進行追蹤核查,。對預付賬款的期限、占用款項的合理性,、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條 加強應付賬款和應付票據(jù)的管理,，由專人按照約定的付款日期,、付款條件等管理應付款項。

第十七條 建立不符合標準原料處理制度,，并嚴格履行,。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù),、預付賬款等往來款項,。如有不符，應當查明原因,，及時處理,。

第六章 監(jiān)督檢查

第十九條 建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查,。

第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,，在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采取措施,，及時加以糾正和完善。

采購材料管理制度及流程篇五

零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確,。

1,、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間(見附件1),。

2,、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的.采購由后服公司批準,5000元以內(nèi)的采購由后管處批準,5000元以上須經(jīng)院分管領導批準;

3、材料采購根據(jù)用材計劃,須辦理技術學院招投標,、競價,、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品,。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內(nèi)部評標以確定供貨商并對樣品進行封存,。

4、材料供應根據(jù)評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間,。材料進場需由基建科,、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊,、基建科,、維修中心各一聯(lián))。

5,、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3),。根據(jù)施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續(xù),并填寫領料單(見附件4)。

乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌,、產(chǎn)地,、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價,報后管處或后服公司及院領導審批,。

采購材料管理制度及流程篇六

一,、

1、為進一步規(guī)范公司采購行為,，加強流程管理,，特制定本暫行管理辦法。

2,、工程部,，項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容,。

3,、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的`采購、入庫,、驗收等均執(zhí)行本辦法。

二,、

1,、各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的,，價格相差不大的,，均在本地市場采購。

2,、“直供”減少采購環(huán)節(jié),，一步到位，直接與廠商,、一級代理商建立供求關系,。

3、“詢價,、比價,、論價”詢價、比價必須三家以上,。

三,、

1、制定材料采購計劃

①項目中標后,，項目部應根據(jù)中標價向財務部遞交成本預算表,，并編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結合現(xiàn)場施工進度,，詳細,、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”,。

③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次,，特殊情況除外,。

1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

2,、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量,、品牌,、質量標準,、到貨日期，并考慮實際情況,，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價,、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,，應以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋,，以便及時調整計劃。

3,、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同,，經(jīng)蓋章后視為有效合同,，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負責跟進,，督促供應商按期到貨,。

4、國外現(xiàn)場借支采購的材料,，應向公司提出書面申請,，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務部提供采購發(fā)票,。

四,、

1、簽訂采購合同時,，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名,、聯(lián)系電話。

2,、合同預付款不得超過合同總價的20%,，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質保金。

3,、申請蓋章必須由供應商先蓋章后,，再填制蓋章申請表。

4,、采購合同一式三份,，供應商、工程部,、財務部各執(zhí)一份,。

五,、

1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表,。

2,、各供應商結算材料款時同時提供發(fā)票,、供送貨單作為結算憑證。

3,、付款需填制付款通知書,，注明合同金額,、已付金額、本次申請金額,，由分管領導簽字審批,。

六、

2

1,、采購人員收貨時應根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量,、規(guī)格,、型號、品牌,。

2,、不合格材料,，嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

3,、采購人員對進場不合格材料,，達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系,，組織退貨,，查明原因，對供應商故意行為,，要停止其后一切經(jīng)營往來,，列入黑名單,。

七、

1,、對已超過成本預算的采購,，有現(xiàn)場指令單的應及時遞交給財務部。

2,、對已超過成本預算的采購,，沒有現(xiàn)場指令單的，項目部應出具書面報告,，報總經(jīng)理審核,。

采購材料管理制度及流程篇七

一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識,。

二,、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證,、食品檢驗合格證或化驗單等,，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明,，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香,、味,、形等感官性狀。

三,、建立索證檔案,，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。

四,、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù),，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。

五,、食堂食品采購采用公開,、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行,，通過比質量,、比價格、比服務的方式供貨,。

六,、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

七,、采購的食品必須是新鮮,、無變質,、無污染的食品。

八,、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的.品名,、數(shù)量、質量要求,，交食堂管理員,，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人,，送貨人必須按品名,、數(shù)量、按質,、按時送貨到食堂,。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購,。

九,、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行,；干貨類采用兩名食堂驗收員,、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則,，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用,。

十、定性包裝食物的驗收,。

（一）檢驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符,；

（二）檢驗生產(chǎn)日期、保質期,，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收,；

（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址,；

（四）檢驗食物外觀：有無破損,、污汁、變形,、雜物,、霉變等；

（五）嗅氣味,，是否有異味,；

（六）手感，是否有異樣,。

十一,、非定型包裝食物的驗收,。

（一）看：是否有腐爛、霉變的食物,；

（二）聞：是否有異味,；

（三）手感有無異樣；

（四）蔬菜是否新鮮,。

十二,、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數(shù)量,、單價等方面的驗收,，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂,，驗收合格后雙方簽字確認,，嚴禁驗收后不簽字。

十三,、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質應予以當場清退,。

十四、食品采購驗收過程中如有重大問題,，應及時逐級匯報以便及時解決問題,。

采購材料管理制度及流程篇八

第一條

為保證農(nóng)村飲水安全工程建設質量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購秩序,，杜絕偽劣產(chǎn)品進入農(nóng)村飲水安全工程建設環(huán)節(jié),，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關于加強農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求，結合我省的實際,，制定本制度,。

第二條

本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道,、水泵,、水表、水處理設備,、自動化控制設備等,，其它材料設備可參照執(zhí)行。

第三條

所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執(zhí)行本辦法,。

第四條

材料設備質量滿足工程建設要求,。

第五條

工程材料設備價格相對合理。

第六條

材料設備采購程序規(guī)范,。

第七條

在全省范圍內(nèi),，對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度。

第八條

省水利廳根據(jù)廠商提供的有關資料,，組織專家進行認真的評審,，對產(chǎn)品質量優(yōu)良,、企業(yè)信用度高、服務質量好的廠商發(fā)放信用證書,。材料設備質量投保的優(yōu)先發(fā)放,，同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。

第九條

廠商辦理信用備案應提供下列資料：

1,、營業(yè)執(zhí)照(副本)

2,、企業(yè)資質等級證書(副本)

3、國家有關產(chǎn)品質量檢測報告

4,、近三年工作業(yè)績

5,、售后服務證明材料

6、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質量認證證書

7,、注冊資金證明材料

8,、其它相關資料

第十條

材料設備廠商在農(nóng)村飲水工程建設領域從事商業(yè)活動，必須附帶信用證書樣本,。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備的經(jīng)銷活動,。

第十一條

信用證書實行年檢制度。對產(chǎn)品存在質量問題,、售后服務不到位,、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商,，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設范圍內(nèi)進行商業(yè)活動,。

第十二條

對違反法律法規(guī)和有關規(guī)定的廠商，要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者,，給予相應行政處罰,。

第十三條

工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處,，通報全省,，如出現(xiàn)質量問題追究有關人員的相應責任。

第十四條

各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理,，切實加大查處力度,，確保信用備案制度的順利實施。

第十五條

縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設計劃和單項工程設計,，對工程所需的材料設備,，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格,、使用時間等做出采購計劃,。

第十六條

較大規(guī)模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進行招標,。通過考察綜合評選,，采用價格合理、質量保證的材料和設備,。

第十七條

較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提,、引、蓄供水工程的`材料設備,，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織,，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當?shù)卣少彽挠嘘P規(guī)定,，進行集中采購,，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品,。

第十八條

確定材料設備采購供貨方后,，應簽訂詳細的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時間,、產(chǎn)品的規(guī)格,、價格及數(shù)量、質量,、產(chǎn)地,、品牌、等級,、數(shù)量,、價格、型號,、供貨時間,、性能以及售后服務、違約責任等,。

第十九條

工程用材料設備設專人管理,，材料、設備進場后及時辦理驗收,、入庫手續(xù),。對不合格的材料,、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),，辦理后及時把材料,、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符,。

第二十條

供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),，以便結算入賬。

第二十一條

各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購的監(jiān)管工作,。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案,。

第二十二條

各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設備采購有關的人員,，無論任何原因,，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動,。

第二十三條

本辦法由山西省水利廳負責解釋,、修訂和補充。

第二十四條

本制度自印發(fā)之日起施行,。

采購材料管理制度及流程篇九

根據(jù)本工程承包合同的性質,所有裝飾材料均由中標單位自行采購,。所有裝飾施工原材料、半成品材料,、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質保體系程序文件規(guī)定進行,。對于物料質量的驗證、包裝,、搬運,、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進行嚴格監(jiān)控。為確保施工物料的質量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料,。

對于材料供應商的選擇,我公司將嚴格按質保體系程序文件進行合格材料供應商的評審,在綜合各項指標(信譽,、生產(chǎn)加工能力、售后服務等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用,。

針對本工程的材料供應:進口品牌均從進口一級代理商處批發(fā);墻地石材,、玻璃制品、木制品,、板材等均從廠商處直接采購,。

a.本工程的材料進場時間根據(jù)工程進度制定進場計劃,由物管員,質監(jiān)員對物料進行驗證。

b.加強材料的質量控制,凡工程需用的成品,、半成品,、構配件及設備等嚴格按質量標準采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關人員會同建設單位和監(jiān)理進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應商,采取退貨措施。

c.合理組織材料供應和材料使用并做好儲運,、保管工作,特別是對由建設單位指定材料供應商,在材料進場后應安排適當?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的.二次復試取樣,、送樣工作。

d.所有材料供應部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復試工作,質量管理人員對提供產(chǎn)品進行抽查監(jiān)督,凡不符合質量標準,、無合格證明的產(chǎn)品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場,。

采購材料管理制度及流程篇十

第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價,、采購能高質量,、低成本、高效率進行,根據(jù)有關法律,、法規(guī),結合公司實際,制定本規(guī)定,。

第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務,。

第三條,、根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式,。

第四條,、原則上除墻地磚、單元門,、進戶門,、防火門、鋁塑鋼門窗,、開關插座,、配電箱、衛(wèi)生潔具,、涂料,、電梯、水泵,、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確,。通風材料、消防材料,、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定,。

第五條、由公司采購的材料,、設備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式,。

第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

第七條,、項目部(公司)根據(jù)圖紙,、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質,、型號,、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格,、數(shù)量和質量等進行驗收,。

第八條、職責分工

1,、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌,、材質、型號,、規(guī)格和用量的確認,、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復,。

2,、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

第九條,、限價和批價程序

1,、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質,、型號,、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部,。

2,、計劃預算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部,。

3,、項目部根據(jù)計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價,。

第十條,、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料,、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料,、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況,。所列各種材料供貨商均不應少于五家,。

第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力,、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄,。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

第十二條本辦法由xx負責解釋,。

第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行,。

采購材料管理制度及流程篇十一

為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議,，結合本公司的實際情況,，制定本制度：

一,、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成,。

二,、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標,。通過考察綜合評選,，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備,。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的`原材料,，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,，并永不合作,。

三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格,、使用時間等作出采購計劃，周密布署,，確保生產(chǎn)需要,。

確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同,，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌、等級,、數(shù)量,、價格、型號,、供貨時間等,，按照合同規(guī)定，保證及時供貨,。對緊缺原材料及時掌握信息,，及時采購或積壓原材料。

四,、生產(chǎn)用原材料設專人管理,，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù),。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部,，保證帳物相符,、帳帳相符,。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),，以便結算入帳,。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,，確保生產(chǎn)成本最小化,。

采購材料管理制度及流程篇十二

一,、

1,、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié),，它直接影響公司經(jīng)濟效益,、工程質量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質,。為進一步規(guī)范公司采購行為,，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法,。

2,、分管采購副總，采購部,、項目部,、成本預算部、財務部,、合同部在工程采購中分別承擔相因責任,，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。

3,、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購,、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法,。

二,、

1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購,，能在本地市場建立良好供應商的,，價格相差不大的，均在本地市場采購,。

2,、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位,，直接與廠商,、一級代理商建立供求關系,。

3、“詢價,、比價,、論價”詢價、比價必須三家以上,。

4,、零星采購的以品牌和供應商實力為準。

5,、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準,。

三、

1,、制定材料采購計劃

①項目部及成本預算部根據(jù)標后預算,，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃,。

②項目部按照總采購計劃結合現(xiàn)場施工進度,，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”,。

③零星采購計劃要總體控制,，月度不超4次，特殊情況除外,。

④項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部,。

2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量,、品牌,、質量標準、到貨日期,，并考慮庫存情況,，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價,。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃,。

3,、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應商,，擬定采購合同,，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家,、規(guī)格,、型號,、數(shù)量、質量標準和到貨日期等,。如貨期不能滿足需注明新的'約定時間,，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨,。

4,、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同,，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同,，可執(zhí)行合同，并負責跟進,，督促供應商按期到貨,。

四,、

1,、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃,，報總經(jīng)理審批,。

2、財務部按照資金申請計劃提供資金,，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）,。

五、采購決算規(guī)定：

1,、各供應商結算材料款時必須開具發(fā)票,，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證,。

2,、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總,，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請,，報總經(jīng)理批準,，財務部付款。

六,、材料入庫程序：

1,、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量,、規(guī)格,、型號,、品牌。

2,、由項目經(jīng)理或指定的質檢員,，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證,，檢測報告,，等資料統(tǒng)一保管。

3,、經(jīng)庫管,、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯(lián)交財務,、一聯(lián)回單,、一聯(lián)留存。

4,、不合格材料,，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。

5,、財務部會同項目部,、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等,，一月一盤點,。

六、

1,、采購人員對進場不合格材料,，達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系,，組織退貨,，查明原因，對供應商故意行為,，要停止其后一切經(jīng)營往來,，列入黑名單。

2,、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理,。

七、

施工單位領用材料,，必須辦理領用手續(xù),，由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。

八、：

1,、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料,，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。

2,、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況,，項目部向副總匯報處理意見。

3,、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理,、庫管、財務人員共同參與,，出售現(xiàn)金由財務會計接收,，交公司財務部。

九

工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進行梳理,，核查后出具書面報告,，報總經(jīng)理審核。

采購材料管理制度及流程篇十三

1,、負責協(xié)助項目部編制工程現(xiàn)場材料計劃并上報,，組織材料分批分期有秩序地進入施工現(xiàn)場，保證生產(chǎn)需要,，但需防止大批材料積壓,。

2,、加強材料進場的檢查和驗收管理,，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質過磅,，檢尺,、點數(shù)驗收，做到保質保量（在驗收中發(fā)現(xiàn)質量不符合要求或者其它問題時,，應及時與材料部門聯(lián)系）,。同期每進一批材料均需配齊質保書等相關資料，杜絕后補資料,。

3,、合理存放。嚴格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料,，做到現(xiàn)場材料分類,、分規(guī)格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放,，合理使用場地,，減少二次搬運費。標識、標牌齊全,，確保文明施工,，規(guī)范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作,。易燃易爆物資必須嚴格按規(guī)定隔離存放,，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理,，確保質量合格,，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。

備注：所有進場的鋼材必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗收,，并做鋼材進場過磅登記表（備查）,。

4、現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析,，并需注明節(jié)超原因,，超用材料時須有書面情況說明及報告，經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料,。做好限額領料工作,，根據(jù)工程施工預算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預算量,，如發(fā)現(xiàn)超量應及時上報項目經(jīng)理及材料部門,。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預,、決算進行對比）并上報材料部門,。并做到余料退回，避免損失,。

5,、監(jiān)督使用?，F(xiàn)場材料員應每日對工地進行二次巡檢,，并做好巡檢登記表，以便及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時處理,。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止,，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。以保證班組合理使用,。

6,、各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫,，數(shù)量,、單價為必填項目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒

收,，特殊情況必須備注），做到材料有量有價,，以便為成本核算提供依據(jù),。

7、材料領用嚴禁采取“整進,、整出的財務處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式,，將對材料員進行經(jīng)濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）,。必須按實際耗用量開具領料單,。領料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致,，數(shù)量根據(jù)實際領用情況填寫,。領料單上須注明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經(jīng)理審核簽字,，不得代簽,。材料內(nèi)部移轉單品名規(guī)格、數(shù)量,、出料庫,、收料庫、轉移單價必須明確,，若無單價則視為無價轉移,，收料方無償使用。

8,、為保證材料進場的可追溯性,，現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進場日臺帳，根據(jù)臺帳格式要求,，每天對進入現(xiàn)場的每批材料的名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、運輸車號等相關信息進行記錄,，收,、領料單及內(nèi)部移轉單等均須當日發(fā)生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網(wǎng)絡上報當日材料發(fā)生的流水賬,，如屬五點后收到或是發(fā)出的材料,，需第二天早晨九點前上報。紙質的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案,。

9,、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發(fā)生當月填報。杜絕出現(xiàn)無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任,。

10、每月24日對工地材料進行盤點,，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據(jù)結存材料,，做好下月的物資采購計劃,。

11、每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收,、領料單及移轉單報送材料部門,，紅色聯(lián)不得擅自交給供應商,，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù),。各工程項目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián),、三聯(lián)）,、紅色、綠色領料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發(fā)結存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日?，F(xiàn)場材料員根據(jù)收領料單,、移轉單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發(fā)結存表》，并在備注欄里填寫每項單據(jù)份數(shù),，各項目上報材料報表必須報表和單據(jù)一致,，嚴禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。

12,、如進入現(xiàn)場的材料,，其供應商不屬于公司質量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的，現(xiàn)場材料員必須按照公司iso 9001：20xx《質量管理體系文件》4.1.1.6之規(guī)定對其進行臨時評定,，并收集臨時供方的相關資質證書,，以證明其產(chǎn)品的質量、商業(yè)信譽,、經(jīng)營能力等,，收集內(nèi)容包括：有效的供應商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證,、產(chǎn)品檢驗報告,、企業(yè)資質證書后,，初評為合格商后方可進行材料采購。

13,、收,、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù),。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結過賬,，如確屬未結帳的，應找原材料員落實具體情況,，確認無誤的`,，應將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應注明原單據(jù)編號,，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼,。重開的收料單上，應有參與查核此事項的會計,、收料員,、重開單據(jù)人員、項目經(jīng)理,、材料主管的簽字認可,。

14、現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查,，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部,，材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理,、值班人員共同簽字生效方可放行,。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰,，情節(jié)嚴重者將移交公司,。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任,，損失共擔,。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。

15,、成本核算節(jié)點和工程竣工驗收之日起5天內(nèi),，現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目,，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領導指示,。

16,、,、成本核算節(jié)點或工程竣工5天，現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計出材料預算總量,、材料收入總量,、材料耗用總量臺賬，并報現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬,，以便進行項目成本后評價,。

采購材料管理制度及流程篇十四

采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究,、選擇,、購買、收貨（驗收）,、儲藏,，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,，他還要負責上述其他方面的處理或運作,。

1、總體負責對貨物的購進,、驗收和儲存等業(yè)務,。

2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作,。

3,、確保并掌握貨源的不斷供應。

4,、開發(fā)并探尋品質相同而價錢便宜的貨源,。

5、調查研究產(chǎn)品,、市場,、價格趨勢等事項。

6,、配合市場需要而評估新產(chǎn)品,。

7、協(xié)調生產(chǎn)部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況,。

8,、與生產(chǎn)、管理,、會計,、行銷業(yè)務部門保持密切聯(lián)系。

9,、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報,。

這里需要強調的是,，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門,。

采購工作有其一定的手續(xù)或程序,，這可分為五個階段或步驟：

1、請購表――這是由有關單位的主管,，諸如：主廚,、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數(shù)量及名稱,。

2,、供貨廠商的選擇。

3,、和供貨廠商簽約――商定貨品價格及交貨的時間地點,。

4、定貨的驗收――交貨時如在品質或數(shù)量上有所不符時應做的處理,。

5,、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

選擇供應廠商要特別謹慎,，可根據(jù)如下幾點進行考慮：

1,、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。

2,、最近的價目表,。

3、售貨條件的細節(jié),。

4,、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5,、全部產(chǎn)品的樣品,。

最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模,，加工與倉儲設施的大小,，運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意,，即可與其建立采購與供貨關系,。先試訂，并做定期評估,。這可從三方面考慮,，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1,、采購的貨品要適應當時的市場需要,，所購貨品需能在預期的時間內(nèi)銷售出去,。這是對采購人員經(jīng)驗與技術的一大考驗,。

2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,，否則將會造成直接經(jīng)濟損失,。

3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格,。

采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,，因此而產(chǎn)生的儲藏費用，安全風險等問題,，所以必須以特惠價格購進,；最后是生產(chǎn)成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產(chǎn)成本時則應慎重考慮,。

食品采購有以下幾種主要方式：

1,、合同采購

餐飲業(yè)者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易,。這種合同普遍分為定期合同和定量合同,。

2、逐日采購

這主要用于采購容易腐敗的食品,，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品,。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨,，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理,。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨,。

3、臨時采購

這主要用于采購臨時所需的食品,。在廚務部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要,，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。

所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明,，主要是品質,、數(shù)量、重量以及大小尺寸,。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員（采購經(jīng)理,、主廚,、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針,，菜單需求及其定價尺度,，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應由經(jīng)理部門分發(fā)給供應廠商,，供其保存參考,。制定規(guī)格的理由為：

1,、確立貨品材料的采購標準,，以便廚房調理出標準產(chǎn)品，從而服務顧客,。

2、規(guī)格具有書面通知的作用,，使供應商明確了解本餐廳的需要,，并可提出合理而具有競爭性的報價。

3,、提供驗收與倉儲人員明確資訊,，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

4,、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小,、重量,、品質數(shù)量等情形。

采購規(guī)格的制訂,，應以標準的表格為準,，其中不可缺少的資料為：

1、物品名稱：所用的名稱務求明確而習慣通用者,，尤其要與供應商所用的名稱一致,。

2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例,，本地產(chǎn)或進口貨,，什么品牌等資料。

3,、重量：公斤,，磅或市斤。

4、單價：以供應商報價為準,，例如每公斤,、每磅、每箱價格多少元,。

5,、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注,，不可等閑視之。

采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本,，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同,，以物美價廉為共同的,，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重,。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：

1,、貨源的供應在時間上有所限制,。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買,。

3,、應當重視酒類供應商的建議。

4,、品質的評估很困難,，應由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗,。

5,、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類,。

6,、酒類的價格波動不大。

任何飲料的購買應依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則,。采購貨源方法如下：

1,、運酒商

有些供應

商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品,。

2,、批發(fā)商

他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處,。如可以貨款暫欠,，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等,。

3,、飲料制造廠商

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜,，條件優(yōu)惠,，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

4,、付現(xiàn)金自己運貨

這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少,，只供一時之須的`貨品。

采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標準及用途,。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應商,，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格,。交貨時,，驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。

飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準,，每一產(chǎn)品的品質及數(shù)量都有始終如一的標準,。規(guī)格中應詳細注明這些標準和規(guī)格。

為保證購進貨品的合理質量和價格,，就應充分了解和掌握市場信息,，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達到贏利的目的,。為此特制定以下制度,。

1、采購員應自覺加強市場調查,。在采購工作中,，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上,，努力降低原材料的成本,，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

2,、餐廳經(jīng)理,，廚師長，庫管員和會計人員,、采購部經(jīng)理組成市場走訪調查小組,。每月至少安排兩次走訪,，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查,，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜,，酒水，海鮮,，肉類,，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本,。

3,、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況,。

4,、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。