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倉庫規(guī)章制度內(nèi)容 倉庫管理獎(jiǎng)懲規(guī)章制度篇一

(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實(shí)物的數(shù)量,、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求,，如符合，簽單并搬運(yùn)到指定的區(qū)域,。

(2)統(tǒng)計(jì)員及時(shí)打印條碼,，交與收貨人員貼，標(biāo)簽須與賬,、物相符,。

(3)將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時(shí)交與統(tǒng)計(jì)員,，及時(shí)入賬,，在入庫的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)傳交財(cái)務(wù);(統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù),，入賬)

(4)通知質(zhì)檢人員對物料進(jìn)行檢驗(yàn),。

(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進(jìn)行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起,，與合格品進(jìn)行完全隔離,，做好標(biāo)識，并匯總后上報(bào);并開出移庫單,，并交接單據(jù),，由統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應(yīng)的庫位,。

(6)產(chǎn)品入庫后，上報(bào)數(shù)量給部門主管,，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知,。

2.與其他部門銜接：

(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲(chǔ)部收到的新品應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉儲(chǔ)部主管及時(shí)通知產(chǎn)品部取樣拍照,。物流部準(zhǔn)備好拍照樣品,，并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲(chǔ)主管簽字)(附一,，調(diào)撥單注明日期、款號,、尺碼、顏色,、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容,，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計(jì)員各一聯(lián)),，統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時(shí)倉儲(chǔ)部測量尺寸(附二,，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部,，一份倉儲(chǔ)部留底),，保證貨物能盡快上架。

(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物,，做好貨品交接工作,，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作,，倉儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫審核,。超過7天，需要辦理延期手續(xù),，否則,，倉儲(chǔ)部要求收回產(chǎn)品。

(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度,，倉儲(chǔ)部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物,，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理,，所囤貨物進(jìn)入正常銷售流程,。統(tǒng)計(jì)員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進(jìn)行清理，刪除,。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補(bǔ)上架,。

3.貨物存儲(chǔ)與防護(hù)：

(1)應(yīng)提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng),、干燥,、防塵等,，并配備適量的防火設(shè)備。

(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放,，分類別、狀態(tài),、批次進(jìn)行管理,，標(biāo)識應(yīng)清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開,。必須確?，F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認(rèn)的情況下,，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場,。

(3)相關(guān)的庫管應(yīng)有計(jì)劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)了解庫存情況,，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除,、隔離，并報(bào)填寫相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行處理,。(盤點(diǎn)單,，移倉單，撥廢單)

4.貨物調(diào)撥：

根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時(shí)對倉庫物料進(jìn)行合理調(diào)撥,。

(1)a倉管員是時(shí)根據(jù)銷售需求,，合理安排a庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥,，通知b倉管員調(diào)貨,。

(2)b倉管人員收到調(diào)撥通知后，及時(shí)按單調(diào)撥物料,。立時(shí)調(diào)撥到a倉庫,，并跟a倉管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認(rèn),。

(3)調(diào)撥單據(jù)a,、b倉管員各一份，一份交統(tǒng)計(jì)員,，統(tǒng)計(jì)員及時(shí)根據(jù)調(diào)撥單及時(shí)在系統(tǒng)做倉位調(diào)整,。

5.產(chǎn)品發(fā)放

(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款,，打單員打出快遞單和出庫單,。

(2)庫管員發(fā)料，應(yīng)保證認(rèn)真,、及時(shí),、準(zhǔn)確的態(tài)度,，做到到見單作業(yè)，嚴(yán)格按單發(fā)貨,，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù),，與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計(jì)員并于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核,，做到日清日結(jié),，保證帳實(shí)一致性;

(3)發(fā)料應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

6.退貨與換貨

(1)銷售過程中,，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號,、顏色與訂單不符等客觀原因,，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續(xù),，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲(chǔ)部主管審核確認(rèn);若非質(zhì)量原因,，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

(2)貨物收回后,，倉庫人員(統(tǒng)計(jì)員)需及時(shí)將貨物歸位,。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供應(yīng)商,，開次品退廠單,，并及時(shí)與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計(jì)員及時(shí)做系統(tǒng)退貨,。(生產(chǎn)廠家送貨的,，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退),。

7.賬務(wù)處理：

(1)為保證帳務(wù)處理的及時(shí)性,、規(guī)范性、準(zhǔn)確性,，確保帳務(wù)相符,，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié);

(2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行帳務(wù)處理;

(3)單據(jù)填制必須清晰、明了,、規(guī)范,，保證準(zhǔn)確性，填寫好的信息一般不允許更改,，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

(4)各類單據(jù)須及時(shí)歸集并安全保管,，每月月底相關(guān)做帳人員需對當(dāng)月的單據(jù)進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存,，便于核查和追溯,。

8.補(bǔ)貨計(jì)劃：

倉儲(chǔ)部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補(bǔ)貨計(jì)劃,，提交總經(jīng)辦或采購部審批,。

9.補(bǔ)貨到貨通告：

總經(jīng)辦或采購部對補(bǔ)貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲(chǔ)部,。倉儲(chǔ)部收到補(bǔ)貨貨物,，清點(diǎn)無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù),，上架銷售，同時(shí)在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部,。