報(bào)告是指向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)本單位,、本部門,、本地區(qū)工作情況、做法,、經(jīng)驗(yàn)以及問(wèn)題的報(bào)告,,那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,,希望能夠幫助到大家,,我們一起來(lái)看一看吧。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇一
20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,,教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展,,為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,,結(jié)合我校實(shí)際,,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。堅(jiān)持"完善自我,,提高認(rèn)識(shí)"的原則,努力完善審計(jì)制度,,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),,調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),,可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),,新增專業(yè)審計(jì)人員__(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),,加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)__資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施,,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),,使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察__赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,,共同探討審計(jì)工作新思路。
3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),,積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,,公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三,、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,,我校后勤集__已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,,同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,對(duì)集__每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),根據(jù)本校實(shí)際,,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),,為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二
20__年,,我局在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在省廳的關(guān)心,、指導(dǎo)下,,在各有關(guān)部門的幫助、支持下,堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,,注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,,積極履行審計(jì)監(jiān)督職能,全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),,取得了較好成績(jī)?,F(xiàn)將我局20__年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下:
一、認(rèn)真努力工作,,取得良好成績(jī)
20__年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,,攻堅(jiān)克難,,圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),以認(rèn)真,、細(xì)致,、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),,取得良好成績(jī),。
1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)
20__年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,,在任務(wù)重、時(shí)間緊,、人手少的情況下,,發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng),,共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè),,其中20__年完成_個(gè),20__年完成_個(gè),。
2,、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)
20__年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過(guò)審計(jì),,共查出擠占挪用專項(xiàng)資金,、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬(wàn)元,少繳稅費(fèi)萬(wàn)元,,會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范,,出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬(wàn)元,責(zé)令歸還原資金渠道萬(wàn)元,責(zé)令整改資金萬(wàn)元,,繳庫(kù)稅費(fèi)萬(wàn)元,。
3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改
20__年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金,、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入,、違規(guī)使用專項(xiàng)資金,、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn),、支出不合規(guī),、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問(wèn)題,分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》,、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》,、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,制發(fā)審計(jì)報(bào)告份,,審計(jì)決定份,,對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,資產(chǎn)管理,,專項(xiàng)資金使用等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了處理處罰,,并提出了切實(shí)可靠的整改建議。
截止20__年底,,被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求,,對(duì)存在的問(wèn)題部分進(jìn)行了糾正,部分單位已執(zhí)行完畢,,部分單位正在執(zhí)行中,。
二、加強(qiáng)工作措施,,確保審計(jì)工作按時(shí)保質(zhì)完成
1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),,做好審計(jì)工作
20__年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),,切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,,發(fā)奮努力,,認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,,查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。
通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí),,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到:隨著財(cái)政改革力度的加大,,財(cái)政支出體制改革的不斷深化,部門綜合預(yù)算,、國(guó)庫(kù)集中支付,、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用,、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式,、專項(xiàng)資金使用情況、部門對(duì)行業(yè)的管理,,這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān),。
而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來(lái)自于行政事業(yè)審計(jì)單位,,投資項(xiàng)目的計(jì)劃,、決策、管理大部份來(lái)自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策,。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,就是要通過(guò)對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì),揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷,,以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí),,通過(guò)對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查,揭示管理中的漏洞,,促進(jìn)部門建章立制,,規(guī)范管理。
我局加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20__年行政事業(yè)審計(jì)工作,,取得較好成績(jī)。
2,、突出三點(diǎn),,做好審計(jì)工作
要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作,必須要有目標(biāo),、手段和重點(diǎn),,20__年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn),,做好審計(jì)工作,,具體是通過(guò)“圍繞審計(jì)目標(biāo),強(qiáng)化審計(jì)手段,,突出審計(jì)重點(diǎn)”來(lái)搞好審計(jì)工作,。
圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo),;強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì),找準(zhǔn)部門,、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系,,單位的內(nèi)部管理模式,做到心中有數(shù),,重大問(wèn)題不漏,,達(dá)到審計(jì)目地;突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì),、財(cái)務(wù)管理體制,、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù),、資金物品管理使用情況,、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模,、解繳,、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì),;通過(guò)這三點(diǎn),,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益,達(dá)達(dá)到審計(jì)目的,。
3,、團(tuán)結(jié)協(xié)作,確保審計(jì)工作質(zhì)量
確保審計(jì)工作質(zhì)量,,必須樹(shù)立大局意識(shí),,做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,齊心協(xié)力,。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體,、顧大局,互相關(guān)心,,互相幫助,,互相配合,一起做好工作,,確保審計(jì)工作質(zhì)量,。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲,確保應(yīng)用法規(guī)正確,,書(shū)寫格式規(guī)范,,查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
4,、“以人為本”,,抓好隊(duì)伍建設(shè)
20__年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”,抓好隊(duì)伍建設(shè),。
一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn),,切實(shí)提高干部職工的政治思想覺(jué)悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能,,增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。
二是相信和依靠職工,,認(rèn)真聽(tīng)取職工的意見(jiàn)與建議,,與職工同呼吸,共命運(yùn),,加快各項(xiàng)工作發(fā)展,。
三是通過(guò)一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性,使大家團(tuán)結(jié)一致,,齊心協(xié)力,,把各項(xiàng)工作搞好。
5,、規(guī)范審計(jì)工作,,提高審計(jì)質(zhì)量
20__年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè),,凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開(kāi)展工作,,要按審計(jì)規(guī)范要求,編制了審計(jì)實(shí)施方案,,按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書(shū),,編制審計(jì)工作底稿,取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求,,審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,,要件齊全,適用法規(guī)正確,,審計(jì)結(jié)論性文書(shū)符合規(guī)范,。通過(guò)規(guī)范化建設(shè),審計(jì)質(zhì)量比過(guò)去明顯提高,。
6,、加強(qiáng)廉潔自律,做到潔身自好
20__年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律,,堅(jiān)定政治信念,筑牢反腐拒變的防線,,堅(jiān)持廉潔工作,,自覺(jué)接受群眾監(jiān)督,。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé),堅(jiān)持秉公辦事,,不徇私情,,牢固樹(shù)立正確的世界觀、人生觀,、價(jià)值觀,,始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來(lái)抓,做到潔身自好,。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天,,向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律,請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,。
由于加強(qiáng)廉潔自律,,兩年來(lái),全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好,,沒(méi)有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,,也沒(méi)有收到被審單位的舉報(bào)和反映。
三,、存在一些差距和不足問(wèn)題
1,、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象,,用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,,需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì),。
2,、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善,,成功經(jīng)驗(yàn)少,。
3、工作創(chuàng)新不夠,。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,,深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,審計(jì)工作能力有待加強(qiáng),。
四,、今后努力方向
1、勤奮學(xué)習(xí),,提高素質(zhì),。
要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法,提高綜合素質(zhì),,提高工作本領(lǐng),,認(rèn)真努力工作,做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作,。
2,、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。
審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式,、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變,。既要注重帳面審計(jì),又要注重查閱會(huì)議記錄,、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料,深入調(diào)查了解,,發(fā)現(xiàn)賬外其他情況,。
3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí),。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議,,及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況,切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作,。
20__年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī),但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比,,還是需要繼續(xù)努力與提高,,求真務(wù)實(shí),創(chuàng)新發(fā)展,,切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,,向黨和人民交一份滿意的答卷。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇三
自大學(xué)畢業(yè),,在社會(huì)摸爬滾打數(shù)十年,,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下,我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員,,近一年的工作中,,在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,注重創(chuàng)新,,工作作風(fēng)務(wù)實(shí),工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,,勤勤懇懇,,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),,堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定,。具體情況如下:
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),,樹(shù)立自尊,、自信、自立,、自強(qiáng)的意識(shí),,在實(shí)際工作中端正思想,堅(jiān)定信念,,牢固樹(shù)立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,;尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團(tuán)結(jié)同事,為人真誠(chéng),、人際關(guān)系和諧融洽,,從不鬧無(wú)原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,,做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二,、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,,創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)
在日常工作中,我深切地體會(huì)到,,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作,。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境,、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好,,獲得較好的成果,,不僅要有較好的品格,而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員,,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題,、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,,從自身做起,,把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排,、交叉進(jìn)行,,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,,加強(qiáng)自身修養(yǎng),,提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí),,還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),,提高從宏觀角度分析,、解決問(wèn)題的能力,,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。__年__月,,我參加了__審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí),,取得了良好的學(xué)習(xí)效果,__年__月我參加__省建設(shè)廳組織的全國(guó)造價(jià)員考試并取得了全國(guó)造價(jià)員資格證書(shū),。
三,、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
一年來(lái),,為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要,,進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作,圓滿完成局安排的__工程預(yù)算評(píng)審,,__工程預(yù)算評(píng)審,,全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì),縣__預(yù)算評(píng)審,,縣__預(yù)算評(píng)審等審計(jì)任務(wù),。出具審計(jì)報(bào)告10篇,審計(jì)核減金額1000多萬(wàn)元,。并針工程管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議20條,。
(一)完善制度建設(shè)。
__縣審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程概預(yù)算評(píng)審工作,增強(qiáng)審計(jì)效率,,參與制訂了__文件,。其中一是政府投資項(xiàng)目建設(shè)必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心報(bào)送工程概預(yù)算。二是對(duì)于實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程,,其施工招標(biāo)不得超過(guò)批準(zhǔn)的概預(yù)算,,這些制度的建立,將有效的加強(qiáng)縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投資過(guò)程中的協(xié)調(diào)配合,,提高國(guó)家資金使用效益,、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場(chǎng),使固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。
(二)開(kāi)拓思路,積極探索,。
1,、牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則,,嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,,有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作,。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作,、審計(jì)證據(jù)的取得,、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān),,并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況,,并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù),。
2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),、確保質(zhì)量,,著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)。
總體規(guī)劃,。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,,為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù),,是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo),探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子,、新方法,,我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案,、出具審計(jì)報(bào)告,、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。
注重分析,。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn),,又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱,著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的影響,,不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益,,而且關(guān)系到政府利益。因此,,我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過(guò)程,對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù),,歸納總結(jié),,做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià),。評(píng)價(jià)時(shí),,依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和國(guó)家政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議,提出審計(jì)意見(jiàn),。不對(duì)審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng),,不對(duì)證據(jù)不足,、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià),。
(三)注重審計(jì)調(diào)查研究。
通過(guò)審計(jì)調(diào)查,,揭示問(wèn)題,,分析原因,提出在體制改革,,完善制度,,加強(qiáng)管理,健全機(jī)制等方面的建議,,為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù),。
(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù),,做好領(lǐng)導(dǎo)助手,。
在審計(jì)局工作的日子里,,我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性,都同樣需要認(rèn)真,、細(xì)致,、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),,把廉政作為對(duì)自己的基本要求,,堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,,筑牢拒腐防變思想防線,。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教,做到多看,、多問(wèn),、多思考,努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對(duì)工作積極主動(dòng),,嚴(yán)格把關(guān),一絲不茍,,努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作,。在繁多的工作中,分清主次科學(xué)安排,,按時(shí),、按質(zhì)、按量完成任務(wù),,同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件,、信息報(bào)送工作。
四,、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向
通過(guò)近兩年工作,,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,,拓寬了工作思路,,增強(qiáng)了全局意識(shí),強(qiáng)化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?;仡檸啄陙?lái)的工作成績(jī),,是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,,在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),,我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,,注重綜合分析力度,、提出有針對(duì)性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力,。
在今后的工作中,,我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,恪盡職守,。同時(shí),,發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足,,提高工作效率,,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇四
_年,,審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,,按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,,積極履行審計(jì)職能,,較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng),,其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),,財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng),審計(jì)調(diào)查1項(xiàng),,專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng),,基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng),,審計(jì)金額1.19億元,。
1、嚴(yán)格基建,、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度,,確保工程審計(jì)質(zhì)量,。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手,,對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目,實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度,。即在慎重公開(kāi)選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,,首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審,處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場(chǎng)勘查,、對(duì)帳等審計(jì)過(guò)程,,協(xié)調(diào)解決審計(jì)過(guò)程中遇到的問(wèn)題,,最終對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審,、參與,、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量,又為學(xué)校節(jié)儉了委托審計(jì)費(fèi)用,。
對(duì)簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度,,截至_年12月31日,,全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng),,其中自審項(xiàng)目31項(xiàng),。審核資金總額7820.39萬(wàn)元,審減426.92萬(wàn)元,。
2,、受黨委組織部委托,對(duì)2位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),,審計(jì)工作中堅(jiān)持客觀公正,、實(shí)事求是的原則,將經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性,、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的效益性作為評(píng)價(jià)重點(diǎn),,如實(shí)客觀地對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)職責(zé)進(jìn)行評(píng)價(jià),并提出了切實(shí)可行的審計(jì)意見(jiàn)和提議
3,、完成了對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開(kāi)發(fā)部_年10月至_年5月的財(cái)務(wù)收支情景和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心,、招待所、幼兒園_年1月至_年5月財(cái)務(wù)收支情景的審計(jì),,審計(jì)資金總額4101.72萬(wàn)元,。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情景進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,針對(duì)合同管理,、協(xié)議執(zhí)行,、帳務(wù)處理等方面存在的問(wèn)題,提出審計(jì)意見(jiàn)及提議27條,。
4,、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;
5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng),,共完成合同審簽百余份,。
6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購(gòu)招投標(biāo),、清理小金庫(kù),、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作,。
7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作,。
8,、在學(xué)校開(kāi)展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)實(shí)施辦法》,、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》,、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
9,、完成了《經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)讀本》的編寫,。
目前,我處正在進(jìn)行福州分院成立以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情景審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程,、臨潼校區(qū)__,、_年綠化工程等項(xiàng)目審核工作。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇五
____年,,在園區(qū)快速發(fā)展形勢(shì)下,,園區(qū)管委會(huì)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,堅(jiān)持維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,,促進(jìn)資金規(guī)范高效使用,,項(xiàng)目資金依法規(guī)范實(shí)施,保證了園區(qū)快速健康發(fā)展?,F(xiàn)將____年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告如下:
一,、____年工作開(kāi)展情況
(一)高度重視,加強(qiáng)內(nèi)控
按照《_省內(nèi)部審計(jì)工作條例》的.規(guī)定,,結(jié)合經(jīng)開(kāi)區(qū)實(shí)際,,管委會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,提高審計(jì)工作質(zhì)量,。機(jī)構(gòu)改革后,,經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)管理制度不斷完善,經(jīng)開(kāi)區(qū)審計(jì)工作已逐步 “制度化,、規(guī)范化”,,通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,。一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),,提高審計(jì)效率,保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,,明確責(zé)任,,懲前毖后,保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化,。
經(jīng)開(kāi)區(qū)成立了以管委會(huì)主任為組長(zhǎng),,分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),內(nèi)審組各成員按照年初制定的計(jì)劃積極開(kāi)展內(nèi)審工作,,并按市審計(jì)局的要求按時(shí)報(bào)送各類報(bào)表及工作總結(jié),。定期組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)經(jīng)法規(guī)和審計(jì)知識(shí)的培訓(xùn),____年先后兩次派內(nèi)審人員參加_市組織的財(cái)政培訓(xùn),,制作制度培訓(xùn)課件,,不斷提高內(nèi)審人員專業(yè)技能,實(shí)現(xiàn)全體員工財(cái)務(wù)制度培訓(xùn),。
(二)內(nèi)審工作有序開(kāi)展,,實(shí)效管理,成效顯著
1.管委會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支審計(jì)
按照年初對(duì)本年度財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的分解,,落實(shí)項(xiàng)目資金的進(jìn)度要求,,先后對(duì)____年度項(xiàng)目資金使用效率、效益,、支付流程控制實(shí)施了內(nèi)部審計(jì),。園區(qū)維護(hù)、園區(qū)招商引資,、宣傳項(xiàng)目資金中經(jīng)常性項(xiàng)目管理總體情況較好,。對(duì)特殊的新增項(xiàng)目,由于時(shí)間,、任務(wù),、現(xiàn)場(chǎng)施工的要求高,從資金申報(bào)流程上就略顯粗糙,,針對(duì)內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,,專門提出并建議了一項(xiàng)應(yīng)急項(xiàng)目實(shí)施流程表,從項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng),、資金預(yù)算,、組織施工、實(shí)地驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)分工合作,,相互制約,,有力地控制、降低了項(xiàng)目成本,。
2. 規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金
由于我市對(duì)工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類繁多,,資金量大,未明確扶持資金的來(lái)源,、使用范圍,、申請(qǐng)條件、申報(bào)審批程序、各職能部門職責(zé)和資金監(jiān)管流程,,經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)作為牽頭部門與市財(cái)政局,、經(jīng)信局共同起草了《_市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專項(xiàng)管理辦法(送審稿)》,該辦法將企業(yè)應(yīng)享受的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì),、優(yōu)惠,、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金統(tǒng)一管理,明確政府各部門職責(zé),,目前正上報(bào)市政府審定,。
3.工業(yè)扶持專項(xiàng)審計(jì)工作
經(jīng)開(kāi)區(qū)積極配合市審計(jì)局派出審計(jì)組,自____年_月__日至____年_月_日對(duì)我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實(shí)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),,向市審計(jì)局提供了相應(yīng)的取證資料,,并針對(duì)市審計(jì)局提出的意見(jiàn)進(jìn)行梳理、總結(jié),,與市財(cái)政,、經(jīng)信、地稅局,、法制辦共同研究整改措施,,對(duì)園區(qū)購(gòu)地自建企業(yè)辦證等遺留問(wèn)題提出相關(guān)建議,正在上報(bào)市政府審議,。
4.經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理
按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度,,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,制定了經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對(duì)建設(shè)資金實(shí)行專戶,、專賬管理,,在基建工程資金結(jié)算過(guò)程中,嚴(yán)格按程序撥款,,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格按審計(jì)結(jié)論結(jié)算,,對(duì)每項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)認(rèn)真做到“三關(guān)”(即嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān)、核對(duì)關(guān),、對(duì)外付款關(guān)),,對(duì)現(xiàn)金流出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制,對(duì)完善手續(xù)的業(yè)務(wù)及時(shí)撥付,,從無(wú)滯撥現(xiàn)象,,不存在轉(zhuǎn)嫁、亂攤派,、亂罰款,、亂集資、報(bào)銷費(fèi)用的行為。
5.國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序
一是建立國(guó)有資產(chǎn)管理臺(tái)帳,,對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)所有的國(guó)有資產(chǎn)造冊(cè)登記,。對(duì)已經(jīng)投資的設(shè)施設(shè)備,由于時(shí)間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的,,管委會(huì)設(shè)立了專門的國(guó)資科進(jìn)行管理,,建庫(kù)房做好材料出入庫(kù)登記,。如需變價(jià)處理,,及時(shí)上報(bào)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門后再行處理。二是制訂專項(xiàng)物資收發(fā)管理辦法,,設(shè)專人對(duì)日常辦公用品,、接待水酒建立了專賬核算,定期盤點(diǎn),,不定期抽查,,按時(shí)結(jié)算。
6.大宗材料采購(gòu)運(yùn)作規(guī)范
凡大宗材料采購(gòu),,均嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》執(zhí)行,。
7.落實(shí)票據(jù)專人保管
票據(jù)使用過(guò)程中開(kāi)票人、收款人,、蓋章審核人互相分離,、互相牽制、監(jiān)督,。無(wú)擅自印制,、購(gòu)買、借用,、代開(kāi),、銷毀票據(jù)的情況,做到了票據(jù)購(gòu)入,、使用,、核銷工作有序化、嚴(yán)格化,、制度化,,無(wú)亂收費(fèi)、亂攤派等違法,、違規(guī)現(xiàn)象,。
8.無(wú)私設(shè)小金庫(kù)
本單位成立于____年__月,截止目前,,經(jīng)市財(cái)政批準(zhǔn),,分別于_市建行、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行,、浦發(fā)銀行_支行開(kāi)戶,,無(wú)私自開(kāi)設(shè)銀行賬戶和設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象,。
9.主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督
接受市審計(jì)局對(duì)工投公司資產(chǎn)負(fù)債及損益審計(jì)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金,、采購(gòu)資金審計(jì),接受市財(cái)政局對(duì)國(guó)有公司清產(chǎn)核資審計(jì),、市監(jiān)察局對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū) “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查、監(jiān)督,,積極配合審計(jì)等機(jī)關(guān)開(kāi)展審計(jì)工作,,目前正積極準(zhǔn)備市目督辦和市審計(jì)局對(duì)____年審計(jì)工作專項(xiàng)目標(biāo)考核的相關(guān)材料,及時(shí)向?qū)徲?jì)人員提供真實(shí)有效的會(huì)計(jì)資料,,無(wú)拒絕,、推諉、阻礙審計(jì)工作的行為;按審計(jì)要求,,及時(shí)提供完整的會(huì)計(jì)資料,,同時(shí)認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定,及時(shí)制定整改措施并整改,,及時(shí)報(bào)送整改情況。本年度共開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì),、效益審計(jì)等九類__項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)工作,內(nèi)審小組交叉審計(jì)管委會(huì),、工投公司財(cái)務(wù)工作,,對(duì)專題項(xiàng)目、專題檔案管理提出合理化建議,,并監(jiān)督內(nèi)審意見(jiàn)的落實(shí)情況,切實(shí)做到了事前,、事中、事后審計(jì),,建立健全完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度,保障園區(qū)各項(xiàng)資金的安全,、規(guī)范,、高效運(yùn)行,按時(shí)圓滿完成了____年度的審計(jì)目標(biāo)任務(wù),。
二、存在的主要問(wèn)題
在審計(jì)過(guò)程中,, 發(fā)現(xiàn)綜合整治項(xiàng)目工程量基礎(chǔ)調(diào)查工作不扎實(shí),誤差量大,,驗(yàn)收結(jié)算不及時(shí),小項(xiàng)目送審效率低等現(xiàn)象,。針對(duì)上述情況,審計(jì)組提出了切實(shí)可行的整改措施和審計(jì)意見(jiàn),,在下一步工作中將避免該類問(wèn)題的再次出現(xiàn)。
三,、____年工作計(jì)劃
(一)采取措施改善審計(jì)環(huán)境
為確保審計(jì)工作的順利開(kāi)展和審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),經(jīng)開(kāi)區(qū)將繼續(xù)采取切實(shí)措施改善審計(jì)環(huán)境,。一是加大宣傳工作力度,通過(guò)各種平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)法律法規(guī),、審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容等的社會(huì)宣傳,。進(jìn)一步廣泛宣傳審計(jì)工作的重要性和必要性,,在經(jīng)開(kāi)區(qū)弘揚(yáng)“人人講法制,個(gè)個(gè)知審計(jì)”的氛圍,,以科學(xué)的管理為經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)保駕護(hù)航。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調(diào)機(jī)制,,加強(qiáng)與紀(jì)檢(監(jiān)察)、組織,、財(cái)政、建設(shè),、國(guó)資等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),做到互相通報(bào)有關(guān)情況,,共享共用監(jiān)督成果。
(二)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)
經(jīng)開(kāi)區(qū)將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),,提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平的同時(shí),強(qiáng)化與上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門溝通聯(lián)系,。繼續(xù)重視與市審計(jì)局的溝通,暢通上下聯(lián)系機(jī)制,,爭(zhēng)取市審計(jì)局的業(yè)務(wù)指導(dǎo),配合市審計(jì)局做好涉及我區(qū)的審計(jì)項(xiàng)目,。始終重視作風(fēng)建設(shè),,嚴(yán)格要求恪守審計(jì)紀(jì)律,。特別是對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)領(lǐng)域,要在思想觀念,、工作程序、組織保障,、日常監(jiān)控與管理等方面建立全方位的防護(hù)體系,,強(qiáng)化審計(jì)紀(jì)律與廉政建設(shè),。
(三)科學(xué)管理,狠抓落實(shí)
經(jīng)開(kāi)區(qū)將根據(jù)整改意見(jiàn)和建議,,跟蹤監(jiān)督整改落實(shí)情況,不斷總結(jié)提升專項(xiàng)內(nèi)審工作效率,,真正發(fā)揮審計(jì)的免疫作用,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督管理職能,,以科學(xué)審計(jì)、高效審計(jì),、嚴(yán)謹(jǐn)審計(jì)保證園區(qū)經(jīng)濟(jì)工作安全順利推進(jìn),。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇六
時(shí)代新威通過(guò)與銀行合作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出銀行主要存在兩大問(wèn)題:激勵(lì)約束機(jī)制不完善和審計(jì)人員素質(zhì)不高,。
審計(jì)人員素質(zhì)不高的表現(xiàn):
1.審計(jì)人員安于現(xiàn)狀,,認(rèn)為自己擁有本科學(xué)歷和中級(jí)審計(jì)師職稱在目前的審計(jì)環(huán)境中足足有余,,再說(shuō)升職機(jī)會(huì)很少會(huì)眷顧審計(jì)人員,人生失去了追求和奮斗目標(biāo),,影響了內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量;
2.審計(jì)人員未及時(shí)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),、更新審計(jì)相關(guān)知識(shí)、手段,,平時(shí)缺乏審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的積累,在審計(jì)時(shí)無(wú)法正確判斷經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性,;
3.在審計(jì)中檢查不力,對(duì)該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未發(fā)現(xiàn),,引起嚴(yán)重后果的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),;
4.內(nèi)部審計(jì)人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德,審計(jì)時(shí)為了不得罪人,,對(duì)相識(shí)的人審計(jì)走過(guò)場(chǎng),自我防范能力差,,自我保護(hù)意識(shí)差,風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄,,這樣審計(jì)出的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量肯定不高,使審計(jì)缺乏客觀,、權(quán)威性,。
由此,,北京時(shí)代新威在銀行內(nèi)部工作總結(jié)中提出一些看法:
(1)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
(2)提高銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性
(3)合理配備審計(jì)人員,提高審計(jì)人員素質(zhì)
(4)創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計(jì)理念,,開(kāi)拓審計(jì)人員視野
(5)完善激勵(lì)約束機(jī)制
每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)事項(xiàng)都或隱藏著風(fēng)險(xiǎn)隱患,,在審計(jì)時(shí)要時(shí)刻注意風(fēng)險(xiǎn)防范,克服麻痹大意,,避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),要強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)培育,,加強(qiáng)審計(jì)人員規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,銀行內(nèi)部審計(jì)部門服務(wù)于基層,,要加強(qiáng)與基層的溝通和交流。
開(kāi)拓創(chuàng)新,,拓展內(nèi)部審計(jì)的范圍和內(nèi)容,大膽嘗試開(kāi)展新領(lǐng)域的審計(jì),。平時(shí)在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)查找,,及時(shí)解決,,并做好審計(jì)成果的提煉工作。
建立健全審計(jì)責(zé)任制,,提高審計(jì)人員的職業(yè)操守和誠(chéng)信意識(shí),進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),。實(shí)行親屬回避制度,實(shí)行異地審計(jì)人員交流工作,,通過(guò)交流、溝通和協(xié)作,,學(xué)習(xí)他人審計(jì)長(zhǎng)處,提升審計(jì)人員知識(shí)面,,促進(jìn)審計(jì)成果共享,提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量,。
最后,我們通過(guò)時(shí)代新威在銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出:提高銀行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力,,銀行要充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”作用,為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航”,。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇七
在今年的審計(jì)工作中,我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評(píng)價(jià)范圍,提升了評(píng)價(jià)層次?,F(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下:
1.積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,,提出了整改意見(jiàn)和建議,。對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,,基本了解和掌握了__支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,__支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),,及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。
能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,,結(jié)合自身特點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議,,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。
2.積極開(kāi)展審計(jì)工作并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),,主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生,。
精心組織,確保整改實(shí)效,。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,,組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化責(zé)任,,落實(shí)整改措施。制定了__支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,,根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
3.積極參加__內(nèi)審項(xiàng)目檢查
根據(jù)__內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,,今年主要參加了對(duì)__支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)__支行行長(zhǎng)履職審計(jì),、對(duì)__中心支局外匯依法行政審計(jì),,對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,保質(zhì)保量完成任務(wù),。