報(bào)告是指向上級機(jī)關(guān)匯報(bào)本單位,、本部門,、本地區(qū)工作情況、做法,、經(jīng)驗(yàn)以及問題的報(bào)告,，那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇一

20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我,，提高認(rèn)識"的原則,，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員__（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生）,，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級會計(jì)__資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察__赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路,。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇,。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集__已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對集__每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二

20__年，我局在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下,，在各有關(guān)部門的幫助,、支持下，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好成績?，F(xiàn)將我局20__年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：

一,、認(rèn)真努力工作，取得良好成績

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致,，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難,，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),，以認(rèn)真、細(xì)致,、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績,。

1,、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,，在任務(wù)重,、時(shí)間緊、人手少的情況下,，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏,、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè),，其中20__年完成_個(gè),，20__年完成_個(gè)。

2,、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì)，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金,、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元,，少繳稅費(fèi)萬元，會計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范,，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬元,，責(zé)令歸還原資金渠道萬元，責(zé)令整改資金萬元,，繳庫稅費(fèi)萬元,。

3、加強(qiáng)對被審計(jì)單位的處理處罰和整改

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金,、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金,、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶,、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī),、會計(jì)核算不規(guī)范等問題,，分別依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》,、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)決定份,，對被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,，資產(chǎn)管理，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰,，并提出了切實(shí)可靠的整改建議,。

截止20__年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求,，對存在的問題部分進(jìn)行了糾正,，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中,。

二,、加強(qiáng)工作措施,，確保審計(jì)工作按時(shí)保質(zhì)完成

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識,，做好審計(jì)工作

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識,，切實(shí)按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,，維護(hù)國家和廣大人民群眾的切身利益。

通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識到：隨著財(cái)政改革力度的加大,，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算,、國庫集中支付,、會計(jì)集中核算、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用,、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式,、專項(xiàng)資金使用情況,、部門對行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān),。

而且目前市,、縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的計(jì)劃,、決策,、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,，就是要通過對部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì),，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動財(cái)政制度改革的落實(shí),，通過對部門內(nèi)控制度的檢查,，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門建章立制,，規(guī)范管理,。

我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識按時(shí)保質(zhì)完成了20__年行政事業(yè)審計(jì)工作,，取得較好成績,。

2、突出三點(diǎn),，做好審計(jì)工作

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作,，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn),，20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作,，具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo),，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作,。

圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo),；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門,、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系,，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù),，重大問題不漏,，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制,、財(cái)務(wù)收支情況,、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況,、票據(jù)的使用和管理,、收入規(guī)模、解繳,、返還,、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì)；通過這三點(diǎn),，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益,，達(dá)達(dá)到審計(jì)目的。

3,、團(tuán)結(jié)協(xié)作,，確保審計(jì)工作質(zhì)量

確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹立大局意識,，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識大體,、顧大局,，互相關(guān)心，互相幫助,，互相配合,，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量,。特別對審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲,，確保應(yīng)用法規(guī)正確,，書寫格式規(guī)范,，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

4,、“以人為本”,，抓好隊(duì)伍建設(shè)

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”,，抓好隊(duì)伍建設(shè),。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識技能,，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。

二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽取職工的意見與建議,，與職工同呼吸,，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展,。

三是通過一定的激勵措施充分調(diào)動每個(gè)職工的工作積極性,，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力,，把各項(xiàng)工作搞好,。

5、規(guī)范審計(jì)工作,，提高審計(jì)質(zhì)量

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作,，要按審計(jì)規(guī)范要求,，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書,，編制審計(jì)工作底稿,，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,，要件齊全,，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范,。通過規(guī)范化建設(shè),，審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。

6,、加強(qiáng)廉潔自律,，做到潔身自好

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律,，堅(jiān)定政治信念,，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作,，自覺接受群眾監(jiān)督,。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事,，不徇私情,，牢固樹立正確的世界觀、人生觀,、價(jià)值觀,，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓,，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場當(dāng)天,，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律,，請被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。

由于加強(qiáng)廉潔自律,，兩年來,，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,，也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映,。

三、存在一些差距和不足問題

1,、學(xué)習(xí)不夠重視,。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高素質(zhì)。

2,、運(yùn)用審計(jì)成果不夠,。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少,。

3,、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

四,、今后努力方向

1,、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì),。

要從理論學(xué)習(xí),、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì),，提高工作本領(lǐng),，認(rèn)真努力工作,，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作,。

2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法,。

審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式,、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變,。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會議記錄,、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料,，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況,。

3,、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議,，及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況,，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績,，但是與迅速發(fā)展的形勢相比，還是需要繼續(xù)努力與提高,，求真務(wù)實(shí),，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,，向黨和人民交一份滿意的答卷,。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇三

自大學(xué)畢業(yè)，在社會摸爬滾打數(shù)十年,，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下,，我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員，近一年的工作中,，在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新,，工作作風(fēng)務(wù)實(shí),，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定,。具體情況如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強(qiáng)的意識,，在實(shí)際工作中端正思想,，堅(jiān)定信念，牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員,。

二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中,，我深切地體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、實(shí)踐性,、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境,、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進(jìn)行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次,，加強(qiáng)自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計(jì)專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。__年__月，我參加了__審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí),，取得了良好的學(xué)習(xí)效果,，__年__月我參加__省建設(shè)廳組織的全國造價(jià)員考試并取得了全國造價(jià)員資格證書。

三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作,，圓滿完成局安排的__工程預(yù)算評審，__工程預(yù)算評審,，全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì),，縣__預(yù)算評審，縣__預(yù)算評審等審計(jì)任務(wù),。出具審計(jì)報(bào)告10篇,，審計(jì)核減金額1000多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議20條,。

（一）完善制度建設(shè),。

__縣審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程概預(yù)算評審工作，增強(qiáng)審計(jì)效率,，參與制訂了__文件,。其中一是政府投資項(xiàng)目建設(shè)必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心報(bào)送工程概預(yù)算。二是對于實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程,，其施工招標(biāo)不得超過批準(zhǔn)的概預(yù)算,，這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調(diào)配合,，提高國家資金使用效益,、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場,，使固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道,。

（二）開拓思路,，積極探索。

1,、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則,，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理,。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作,。從審計(jì)方案的制訂,、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得,、審計(jì)報(bào)告的編寫,、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況,，并與上級及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù),。

2,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量,，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié),。

總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù),，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo)，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子,、新方法,，我對審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案,、出具審計(jì)報(bào)告,、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。

注重分析。審計(jì)評價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價(jià)人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動的影響，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益,，而且關(guān)系到政府利益,。因此，我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過程,，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，歸納總結(jié),，做出實(shí)事求是、客觀公正的評價(jià),。評價(jià)時(shí),，依照審計(jì)規(guī)范評價(jià)準(zhǔn)則和國家政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法內(nèi)容做出評價(jià)建議，提出審計(jì)意見,。不對審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng),，不對證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評價(jià),。

（三）注重審計(jì)調(diào)查研究,。

通過審計(jì)調(diào)查，揭示問題,，分析原因,，提出在體制改革，完善制度,，加強(qiáng)管理,，健全機(jī)制等方面的建議，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù),。

（四）努力學(xué)習(xí),、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手,。

在審計(jì)局工作的日子里,，我深刻認(rèn)識到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真,、細(xì)致,、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對自己的基本要求,，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線,。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看、多問,、多思考,，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,，嚴(yán)格把關(guān),，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作,。在繁多的工作中,，分清主次科學(xué)安排，按時(shí),、按質(zhì),、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件,、信息報(bào)送工作,。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近兩年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識,，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng),。回顧幾年來的工作成績,，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時(shí),，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí),，發(fā)揚(yáng)成績,、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇四

_年，審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計(jì)職能,，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,，全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng)，其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),，財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng),，審計(jì)調(diào)查1項(xiàng),，專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng),，基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng),，審計(jì)金額1.19億元,。

1、嚴(yán)格基建,、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度,，確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收報(bào)審資料的完整性審查入手,，對需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目,，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,，首先對送審資料進(jìn)行初審,，處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計(jì)過程,，協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題,，最終對外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審,、參與,、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)儉了委托審計(jì)費(fèi)用,。

對簡單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度，截至_年12月31日,，全年共完成基建,、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng)，其中自審項(xiàng)目31項(xiàng),。審核資金總額7820.39萬元,，審減426.92萬元。

2,、受黨委組織部委托,，對2位處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，審計(jì)工作中堅(jiān)持客觀公正,、實(shí)事求是的原則,，將經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的效益性作為評價(jià)重點(diǎn),，如實(shí)客觀地對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)職責(zé)進(jìn)行評價(jià),，并提出了切實(shí)可行的審計(jì)意見和提議

3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部_年10月至_年5月的財(cái)務(wù)收支情景和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心,、招待所,、幼兒園_年1月至_年5月財(cái)務(wù)收支情景的審計(jì)，審計(jì)資金總額4101.72萬元,。同時(shí)對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行,、帳務(wù)處理等方面存在的問題,，提出審計(jì)意見及提議27條。

4,、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;

5,、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng)，共完成合同審簽百余份,。

6,、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫,、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作,。

7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作,。

8,、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)實(shí)施辦法》,、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》,、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作,。

9、完成了《經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)讀本》的編寫,。

目前,，我處正在進(jìn)行福州分院成立以來的財(cái)務(wù)收支情景審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)__,、_年綠化工程等項(xiàng)目審核工作,。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇五

____年，在園區(qū)快速發(fā)展形勢下,，園區(qū)管委會加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,，堅(jiān)持維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)資金規(guī)范高效使用,，項(xiàng)目資金依法規(guī)范實(shí)施,，保證了園區(qū)快速健康發(fā)展。現(xiàn)將____年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告如下：

一,、____年工作開展情況

(一)高度重視,，加強(qiáng)內(nèi)控

按照《_省內(nèi)部審計(jì)工作條例》的.規(guī)定，結(jié)合經(jīng)開區(qū)實(shí)際,，管委會進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,，提高審計(jì)工作質(zhì)量。機(jī)構(gòu)改革后,，經(jīng)開區(qū)財(cái)務(wù)管理制度不斷完善,，經(jīng)開區(qū)審計(jì)工作已逐步 “制度化、規(guī)范化”,，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,。一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,，明確責(zé)任,，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化,。

經(jīng)開區(qū)成立了以管委會主任為組長,，分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為副組長的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)審組各成員按照年初制定的計(jì)劃積極開展內(nèi)審工作,，并按市審計(jì)局的要求按時(shí)報(bào)送各類報(bào)表及工作總結(jié),。定期組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)經(jīng)法規(guī)和審計(jì)知識的培訓(xùn)，____年先后兩次派內(nèi)審人員參加_市組織的財(cái)政培訓(xùn),，制作制度培訓(xùn)課件,，不斷提高內(nèi)審人員專業(yè)技能,，實(shí)現(xiàn)全體員工財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)。

(二)內(nèi)審工作有序開展,，實(shí)效管理,，成效顯著

1.管委會機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支審計(jì)

按照年初對本年度財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的分解，落實(shí)項(xiàng)目資金的進(jìn)度要求,，先后對____年度項(xiàng)目資金使用效率,、效益、支付流程控制實(shí)施了內(nèi)部審計(jì),。園區(qū)維護(hù),、園區(qū)招商引資、宣傳項(xiàng)目資金中經(jīng)常性項(xiàng)目管理總體情況較好,。對特殊的新增項(xiàng)目,，由于時(shí)間、任務(wù),、現(xiàn)場施工的要求高,，從資金申報(bào)流程上就略顯粗糙，針對內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題,，專門提出并建議了一項(xiàng)應(yīng)急項(xiàng)目實(shí)施流程表,，從項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)、資金預(yù)算,、組織施工,、實(shí)地驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)分工合作，相互制約,，有力地控制,、降低了項(xiàng)目成本。

2. 規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金

由于我市對工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類繁多,，資金量大,，未明確扶持資金的來源、使用范圍,、申請條件,、申報(bào)審批程序、各職能部門職責(zé)和資金監(jiān)管流程,，經(jīng)開區(qū)管委會作為牽頭部門與市財(cái)政局,、經(jīng)信局共同起草了《_市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專項(xiàng)管理辦法(送審稿)》，該辦法將企業(yè)應(yīng)享受的各項(xiàng)獎勵,、優(yōu)惠,、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金統(tǒng)一管理，明確政府各部門職責(zé),，目前正上報(bào)市政府審定,。

3.工業(yè)扶持專項(xiàng)審計(jì)工作

經(jīng)開區(qū)積極配合市審計(jì)局派出審計(jì)組,，自____年_月__日至____年_月_日對我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實(shí)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，向市審計(jì)局提供了相應(yīng)的取證資料,，并針對市審計(jì)局提出的意見進(jìn)行梳理,、總結(jié)，與市財(cái)政,、經(jīng)信,、地稅局、法制辦共同研究整改措施,，對園區(qū)購地自建企業(yè)辦證等遺留問題提出相關(guān)建議,，正在上報(bào)市政府審議。

4.經(jīng)開區(qū)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理

按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,，制定了經(jīng)開區(qū)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法,。對建設(shè)資金實(shí)行專戶、專賬管理,，在基建工程資金結(jié)算過程中,，嚴(yán)格按程序撥款，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格按審計(jì)結(jié)論結(jié)算,，對每項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)認(rèn)真做到“三關(guān)”(即嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān),、核對關(guān)、對外付款關(guān)),，對現(xiàn)金流出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制,，對完善手續(xù)的業(yè)務(wù)及時(shí)撥付，從無滯撥現(xiàn)象,，不存在轉(zhuǎn)嫁,、亂攤派、亂罰款,、亂集資、報(bào)銷費(fèi)用的行為,。

5.國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序

一是建立國有資產(chǎn)管理臺帳,，對經(jīng)開區(qū)所有的國有資產(chǎn)造冊登記。對已經(jīng)投資的設(shè)施設(shè)備,，由于時(shí)間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的,，管委會設(shè)立了專門的國資科進(jìn)行管理，建庫房做好材料出入庫登記,。如需變價(jià)處理,，及時(shí)上報(bào)市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門后再行處理,。二是制訂專項(xiàng)物資收發(fā)管理辦法，設(shè)專人對日常辦公用品,、接待水酒建立了專賬核算,，定期盤點(diǎn)，不定期抽查,，按時(shí)結(jié)算,。

6.大宗材料采購運(yùn)作規(guī)范

凡大宗材料采購，均嚴(yán)格按照《政府采購法》執(zhí)行,。

7.落實(shí)票據(jù)專人保管

票據(jù)使用過程中開票人,、收款人、蓋章審核人互相分離,、互相牽制,、監(jiān)督。無擅自印制、購買,、借用,、代開、銷毀票據(jù)的情況,，做到了票據(jù)購入、使用,、核銷工作有序化,、嚴(yán)格化、制度化,，無亂收費(fèi),、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象,。

8.無私設(shè)小金庫

本單位成立于____年__月,，截止目前，經(jīng)市財(cái)政批準(zhǔn),，分別于_市建行,、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行,、浦發(fā)銀行_支行開戶,，無私自開設(shè)銀行賬戶和設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

9.主動接受審計(jì)監(jiān)督

接受市審計(jì)局對工投公司資產(chǎn)負(fù)債及損益審計(jì),、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金,、采購資金審計(jì)，接受市財(cái)政局對國有公司清產(chǎn)核資審計(jì),、市監(jiān)察局對經(jīng)開區(qū) “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查,、監(jiān)督,，積極配合審計(jì)等機(jī)關(guān)開展審計(jì)工作，目前正積極準(zhǔn)備市目督辦和市審計(jì)局對____年審計(jì)工作專項(xiàng)目標(biāo)考核的相關(guān)材料,，及時(shí)向?qū)徲?jì)人員提供真實(shí)有效的會計(jì)資料,，無拒絕、推諉,、阻礙審計(jì)工作的行為;按審計(jì)要求,，及時(shí)提供完整的會計(jì)資料，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定,，及時(shí)制定整改措施并整改,，及時(shí)報(bào)送整改情況。本年度共開展財(cái)務(wù)審計(jì),、效益審計(jì)等九類__項(xiàng)項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)工作,，內(nèi)審小組交叉審計(jì)管委會、工投公司財(cái)務(wù)工作,，對專題項(xiàng)目,、專題檔案管理提出合理化建議，并監(jiān)督內(nèi)審意見的落實(shí)情況,，切實(shí)做到了事前,、事中、事后審計(jì),，建立健全完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度,，保障園區(qū)各項(xiàng)資金的安全、規(guī)范,、高效運(yùn)行,，按時(shí)圓滿完成了____年度的審計(jì)目標(biāo)任務(wù)。

二,、存在的主要問題

在審計(jì)過程中,， 發(fā)現(xiàn)綜合整治項(xiàng)目工程量基礎(chǔ)調(diào)查工作不扎實(shí)，誤差量大,，驗(yàn)收結(jié)算不及時(shí),，小項(xiàng)目送審效率低等現(xiàn)象。針對上述情況,，審計(jì)組提出了切實(shí)可行的整改措施和審計(jì)意見,，在下一步工作中將避免該類問題的再次出現(xiàn)。

三,、____年工作計(jì)劃

(一)采取措施改善審計(jì)環(huán)境

為確保審計(jì)工作的順利開展和審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)開區(qū)將繼續(xù)采取切實(shí)措施改善審計(jì)環(huán)境,。一是加大宣傳工作力度,，通過各種平臺加強(qiáng)對審計(jì)法律法規(guī),、審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容等的社會宣傳。進(jìn)一步廣泛宣傳審計(jì)工作的重要性和必要性,，在經(jīng)開區(qū)弘揚(yáng)“人人講法制,，個(gè)個(gè)知審計(jì)”的氛圍，以科學(xué)的管理為經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)保駕護(hù)航,。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調(diào)機(jī)制,，加強(qiáng)與紀(jì)檢(監(jiān)察)、組織,、財(cái)政,、建設(shè)、國資等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),，做到互相通報(bào)有關(guān)情況,，共享共用監(jiān)督成果。

(二)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)

經(jīng)開區(qū)將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平的同時(shí),，強(qiáng)化與上級業(yè)務(wù)主管部門溝通聯(lián)系。繼續(xù)重視與市審計(jì)局的溝通,，暢通上下聯(lián)系機(jī)制,，爭取市審計(jì)局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，配合市審計(jì)局做好涉及我區(qū)的審計(jì)項(xiàng)目,。始終重視作風(fēng)建設(shè),，嚴(yán)格要求恪守審計(jì)紀(jì)律。特別是對于高風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)領(lǐng)域,，要在思想觀念,、工作程序、組織保障,、日常監(jiān)控與管理等方面建立全方位的防護(hù)體系,，強(qiáng)化審計(jì)紀(jì)律與廉政建設(shè)。

(三)科學(xué)管理,，狠抓落實(shí)

經(jīng)開區(qū)將根據(jù)整改意見和建議,，跟蹤監(jiān)督整改落實(shí)情況，不斷總結(jié)提升專項(xiàng)內(nèi)審工作效率,，真正發(fā)揮審計(jì)的免疫作用,，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督管理職能，以科學(xué)審計(jì),、高效審計(jì),、嚴(yán)謹(jǐn)審計(jì)保證園區(qū)經(jīng)濟(jì)工作安全順利推進(jìn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇六

時(shí)代新威通過與銀行合作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機(jī)制不完善和審計(jì)人員素質(zhì)不高。

審計(jì)人員素質(zhì)不高的表現(xiàn)：

1.審計(jì)人員安于現(xiàn)狀,，認(rèn)為自己擁有本科學(xué)歷和中級審計(jì)師職稱在目前的審計(jì)環(huán)境中足足有余,，再說升職機(jī)會很少會眷顧審計(jì)人員，人生失去了追求和奮斗目標(biāo),，影響了內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量,；

2.審計(jì)人員未及時(shí)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、更新審計(jì)相關(guān)知識,、手段,，平時(shí)缺乏審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的積累，在審計(jì)時(shí)無法正確判斷經(jīng)濟(jì)活動的合規(guī)性,；

3.在審計(jì)中檢查不力,，對該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴(yán)重后果的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),；

4.內(nèi)部審計(jì)人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德,，審計(jì)時(shí)為了不得罪人，對相識的人審計(jì)走過場,，自我防范能力差,，自我保護(hù)意識差，風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄,，這樣審計(jì)出的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量肯定不高,，使審計(jì)缺乏客觀、權(quán)威性,。

由此,，北京時(shí)代新威在銀行內(nèi)部工作總結(jié)中提出一些看法：

（1）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識

（2）提高銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性

（3）合理配備審計(jì)人員，提高審計(jì)人員素質(zhì)

（4）創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計(jì)理念,，開拓審計(jì)人員視野

（5）完善激勵約束機(jī)制

每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,、審計(jì)事項(xiàng)都或隱藏著風(fēng)險(xiǎn)隱患，在審計(jì)時(shí)要時(shí)刻注意風(fēng)險(xiǎn)防范,，克服麻痹大意,，避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識培育,，加強(qiáng)審計(jì)人員規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,，銀行內(nèi)部審計(jì)部門服務(wù)于基層，要加強(qiáng)與基層的溝通和交流,。

開拓創(chuàng)新,，拓展內(nèi)部審計(jì)的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開展新領(lǐng)域的審計(jì),。平時(shí)在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)查找,，及時(shí)解決，并做好審計(jì)成果的提煉工作,。

建立健全審計(jì)責(zé)任制,，提高審計(jì)人員的職業(yè)操守和誠信意識，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識,。實(shí)行親屬回避制度，實(shí)行異地審計(jì)人員交流工作,，通過交流,、溝通和協(xié)作，學(xué)習(xí)他人審計(jì)長處,，提升審計(jì)人員知識面,，促進(jìn)審計(jì)成果共享，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量,。

最后,，我們通過時(shí)代新威在銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”作用,，為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航”,。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇七

在今年的審計(jì)工作中，我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價(jià)范圍,，提升了評價(jià)層次。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

1.積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了__支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，__支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。

能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn),，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

2.積極開展審計(jì)工作并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題

領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識,。布置安排對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識,，主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

精心組織,，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查,。強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施,。制定了__支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

3.積極參加__內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)__內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對__支行的行政執(zhí)法檢查、對__支行行長履職審計(jì),、對__中心支局外匯依法行政審計(jì),，對參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù),。