總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧,?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇一

初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作,，撰寫真實準確的審計報告。這一年來,，我們對我們支行的信貸部,，企業(yè)業(yè)務部，會計出納,，x個一類網(wǎng)點,，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對xx的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對xx網(wǎng)點向縣xx局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把xx網(wǎng)點存在的問題報告給xx領(lǐng)導,，并提出了合理的整改意見,。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改,。在檢查中，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查,，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心,。譬如，xx部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,，把習慣凌駕于制度之上,。比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學習,，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。

審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁,，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。

一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇二

20xx年,，是學校邁向新起點,，實現(xiàn)新發(fā)展，加速由大到強轉(zhuǎn)變的重要一年,。今年學校工作的總體要求是：認真貫徹黨的xx大精神,，以人才培養(yǎng)為中心，以學科建設(shè)為龍頭,，強化內(nèi)涵,、提高質(zhì)量、突出特色,，進一步提升人才培養(yǎng),、科學研究、社會服務,、文化傳承與創(chuàng)新水平,，不斷提高黨建工作科學化水平，開創(chuàng)高水平教學研究型綜合性大學建設(shè)新局面,。

作為審計部門應以科學發(fā)展觀為指導,，緊緊圍繞學校“學科提升,、高端人才匯聚,、基礎(chǔ)條件完善”新的三項重中之重的工作為中心。以規(guī)范管理,，防范風險,，提高教育資金使用效益為重點。進一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范;進一步加強自身建設(shè);進一步強化風險意識，把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡,，著力抓好過程審計,。

回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責范圍內(nèi)的工作,。從德,、能、勤,、績,、廉五個方面進行總結(jié)，既是對過去工作的檢討,，也是對自己今后工作的促進?，F(xiàn)概要陳述如下：

一.德：

首先，我努力從本職工作做起,，不斷加強學習,，通過學習提高自己在專業(yè)知識、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強自己的事業(yè)心和責任感，盡職盡責地完成各項工作,。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步,，在堂堂正正做人上要有新境界,，在踏踏實實做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系,，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局,，不爭名奪利,，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感,，保持良好的道德情操密切相關(guān),。

其次，結(jié)合自身工作實際,，大力弘揚求真務實的精神,，從點滴做起，不斷強化自身素質(zhì),。本人一直堅持黨的基本路線,，認真學習和貫徹黨的路線、方針,、政策,，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作;有強烈的事業(yè)心,，只要是職責內(nèi)或上級領(lǐng)導布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心,，但只要去做了,，堅持了，不會出大的問題的,。始終堅持做一個合格的審計人員,。

二、能：

一個人綜合素質(zhì)的高低,，工作能力的強弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我主要從以下幾個方面提高自己的能力,。

1,、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質(zhì),。

2,、珍惜團結(jié)，維護和諧,，一個團隊只要團結(jié)共事,，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的,。

3,、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通，經(jīng)常聽取他們的意見,，在工作中做到相互支持,、相互理解，相互配合,，工作心情舒暢,，精神振奮，力量無窮,。

4,、注意聽取各方面的意見、建議,，特別是反面或不同意見,，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路,，起到積極的作用,。

三、勤：

反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心，作為審計處副處長,，我始終保持良好的精神狀態(tài),，決心把領(lǐng)導對我的重托，廣大教職工對我的厚望,，化作工作的動力,，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認真,，勤勞奮進,，以身作則，從不搞特殊化,。

作為一名黨員,，首先是模范帶頭;作為一名中層干部，更應該處處是表率,。這樣才能服眾,，才能團結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學習實踐科學發(fā)展觀時,，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時,，重點是促進發(fā)展,。我們是服務教學的單位，雖然不是直接教學單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務的,。要把服務教學科研作為工作上的第一要務。

四,、績：

任期內(nèi)能認真履行崗位職責,，積極工作,，盡職盡責,，較好地完成了各項任務。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

⑴.在經(jīng)濟合同管理方面圍繞學校重點工作,，規(guī)范經(jīng)濟合同管理,，提高合同管理水平，增強抵御經(jīng)濟風險的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟合同審簽192份,，合同金額6371.79萬元。其中：教學設(shè)備類合同104份,，合同金額3188.74萬元;其他類合同88份,，合同金額3183.05萬元。

⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計135項，審核金額：477.77萬元,，為學校減少資金支出7.18萬元,。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項,，審核金額606.52萬元,。

⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務的審計工作。全程參與招標文件的制定,、開標現(xiàn)場,、中標單位的商務談判、合同的審核工作,。

⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作,。全程參與項目的論證、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場,、中標單位商務談判、合同審核,、辦公家具的驗收工作,。

⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計工作。全程參與項目的論證,、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場、中標單位商務談判,、合同審核,、合同的驗收工作。

⑹.完成對開元校區(qū)文科樓,、工科2組團相關(guān)學院搬遷購置教學設(shè)備項目全過程審計工作,。

⑺.完成對現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡設(shè)備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作。

⑻.完成對學校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作,。

⑼.完成對開元校區(qū)會議中心,、小會議室座椅200萬元采購項目全過程審計工作。

五,、在黨風廉政建設(shè)責任制職責方面

自己主要做的：

一是要自警：就是要用黨的紀律和國家的法律法規(guī)約束自己,，警告自己不要有越軌的行為。認真履行黨風廉政建設(shè)責任制崗位職責,。履行“一崗雙責”,。職責范圍內(nèi)沒有發(fā)生違紀違法現(xiàn)象。認真學習執(zhí)行《廉政準則》,。對照“八禁止五十二不準”檢查,、約束,、自律從政行為，自覺抵制不潔不廉現(xiàn)象,。帶頭加強黨風廉政建設(shè),，廉潔從政，促進本單位良好風氣的形成,。嚴格貫徹廉潔自律各項制度規(guī)定,。認真學習領(lǐng)會和嚴格遵守中央紀委三次全會提出的四大紀律八項要求，從嚴規(guī)范從政行為,，真正做到廉潔奉公,，務實高效。

二是要自勵：就是要始終保持旺盛的工作斗志,、振奮的精神狀態(tài),。時時刻刻按黨員的標準嚴格要求自己，不斷加強學習,，從一言一行入手,，從點滴小事著眼，慎微,、慎初,、慎獨，緊繃廉潔從政這根弦,，在工作中增強群眾觀念,、政策觀念和法制觀念，嚴格執(zhí)行國家各項法律,、方針和政策,，當好人民的公仆。不辜負上級黨委對我的期望,。

工作中沒有收受現(xiàn)金,、有價證券、禮品等現(xiàn)象,。嚴格遵守黨紀政紀,，遵守學校各項管理規(guī)定。家庭成員中有沒有違法違紀現(xiàn)象,。

三是以廉促審,，確保了審計任務的完成,。20xx年全年共參與政府采購審計工作32項,，學校組織的公開招標11次。在這些審計工作中都能嚴格按照程序,、規(guī)定認真工作,。沒有發(fā)生違規(guī),、違紀行為。較好的完成了審計工作,。

六,、存在的問題和不足：

1、政治理論學習不夠,，政治理論水平不高,。

2、創(chuàng)新意識不強,，工作方法簡單,，工作思路不寬。

針對自己在工作中存在的問題,，我將在以后的工作中,，認真反思，加以改進,，從自身做起,，扎實做好每一項工作，提高自己綜合素質(zhì),。

具體做到以下幾點：

⑴,、加強理論學習，提高政治素質(zhì),。要認真學習馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論,、“三個代表”重要思想等科學理論,，及時學習領(lǐng)會黨的文件精神，用鄧小平理論武裝自己的頭腦,，提高自己的政治理論修養(yǎng),，堅定自己的政治信念，還要認真學習法律,、法規(guī)和各項業(yè)務知識,，以高度的責任感、事業(yè)心,，勤勤懇懇,、扎扎實實的工作作風，百折不撓,、知難而進的勇氣,，圓滿完成各項任務。

⑵,、積極開拓進取,，提高工作水平,，不斷提高對學習業(yè)務知識重要性和迫切性的認識，自覺,、刻苦地鉆研業(yè)務及有關(guān)法律,、法規(guī)努力提高自己工作的能力，干一行愛一行,，遇到問題多看多問多想多向周圍的同志請教;要開拓創(chuàng)新,，積極進取,，靈活運用合理的方法和措施，開展工作，處理問題,，把工作能力提高到一個新的水平,。

七,、任期工作的體會與思考：

一,、堅持內(nèi)部審計工作為教學和學科建設(shè)發(fā)展服務的基本理念，為教學和學科的發(fā)展,，盡力做好服務,。

二、強化依法審計意識,，遵守內(nèi)部審計工作程序,，把握審計工作環(huán)節(jié)，維護學校合法經(jīng)濟利益,，是做好內(nèi)部審計的基本前提,。

三、與時俱進,，認真把握內(nèi)部審計的發(fā)展變化,，適時調(diào)整內(nèi)部審計工作思路，使內(nèi)部審計工作跟上由財務收支審計向管理審計的發(fā)展變化,，以適應變化的要求,。把結(jié)果審計向過程審計轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟活動的過程是否規(guī)范有序,，決定著經(jīng)濟活動的結(jié)果,。

四、參與經(jīng)濟活動的各方是相互制約與合作的關(guān)系,，制約與合作二者不可偏廢,。制約是用制度的制約，合作是以共同遵守制度為基礎(chǔ),。處理好二者關(guān)系,，形成工作合力，才能使經(jīng)濟活動得到又好又快地發(fā)展,。

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇三

20xx年,，是學校邁向新起點,，實現(xiàn)新發(fā)展,，加速由大到強轉(zhuǎn)變的重要一年,。今年學校工作的總體要求是：認真貫徹黨的xx大精神，以人才培養(yǎng)為中心,，以學科建設(shè)為龍頭,，強化內(nèi)涵、提高質(zhì)量,、突出特色,，進一步提升人才培養(yǎng)、科學研究,、社會服務,、文化傳承與創(chuàng)新水平，不斷提高黨建工作科學化水平,，開創(chuàng)高水平教學研究型綜合性大學建設(shè)新局面,。

作為審計部門應以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞學?！皩W科提升,、高端人才匯聚、基礎(chǔ)條件完善”新的三項重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理,，防范風險，提高教育資金使用效益為重點,。進一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范;進一步加強自身建設(shè);進一步強化風險意識,，把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡，著力抓好過程審計,。

回顧一年來的工作,，本人較好的完成了崗位職責范圍內(nèi)的工作。從德,、能,、勤、績,、廉五個方面進行總結(jié),，既是對過去工作的檢討，也是對自己今后工作的促進?，F(xiàn)概要陳述如下：

一.德：

首先,，我努力從本職工作做起，不斷加強學習,，通過學習提高自己在專業(yè)知識,、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強自己的事業(yè)心和責任感,，盡職盡責地完成各項工作,。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步，在堂堂正正做人上要有新境界,，在踏踏實實做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系,，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局,，不爭名奪利,，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感,，保持良好的道德情操密切相關(guān),。

其次，結(jié)合自身工作實際,，大力弘揚求真務實的精神,，從點滴做起，不斷強化自身素質(zhì),。本人一直堅持黨的基本路線,，認真學習和貫徹黨的路線、方針,、政策,，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作;有強烈的事業(yè)心，只要是職責內(nèi)或上級領(lǐng)導布置的工作都會努力去做,。雖然有時會力不從心,，但只要去做了，堅持了,，不會出大的問題的,。始終堅持做一個合格的審計人員。

二,、能：

一個人綜合素質(zhì)的高低,，工作能力的強弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務,。我主要從以下幾個方面提高自己的能力,。

1、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質(zhì),。

2,、珍惜團結(jié)，維護和諧,，一個團隊只要團結(jié)共事,，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的,。

3,、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,，經(jīng)常聽取他們的意見,，在工作中做到相互支持、相互理解,，相互配合,，工作心情舒暢，精神振奮,，力量無窮,。

4、注意聽取各方面的意見,、建議,，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重,，更重要的是對完善自己的工作思路,，起到積極的作用。

三,、勤：

反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計處副處長，我始終保持良好的精神狀態(tài),，決心把領(lǐng)導對我的重托,，廣大教職工對我的厚望，化作工作的動力,，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認真，勤勞奮進,，以身作則,，從不搞特殊化。

作為一名黨員,，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應該處處是表率。這樣才能服眾，才能團結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學習實踐科學發(fā)展觀時，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時,，重點是促進發(fā)展。我們是服務教學的單位,，雖然不是直接教學單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務的。要把服務教學科研作為工作上的第一要務,。

四,、績：

任期內(nèi)能認真履行崗位職責，積極工作,，盡職盡責,，較好地完成了各項任務。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

⑴.在經(jīng)濟合同管理方面圍繞學校重點工作,，規(guī)范經(jīng)濟合同管理,，提高合同管理水平，增強抵御經(jīng)濟風險的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟合同審簽192份,，合同金額6371.79萬元。其中：教學設(shè)備類合同104份,，合同金額3188.74萬元;其他類合同88份,，合同金額3183.05萬元。

⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計135項,，審核金額：477.77萬元,，為學校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議,、零星付款審核176項,，審核金額606.52萬元。

⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務的審計工作,。全程參與招標文件的制定,、開標現(xiàn)場、中標單位的商務談判,、合同的審核工作,。

⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作。全程參與項目的論證,、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場、中標單位商務談判、合同審核,、辦公家具的驗收工作,。

⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計工作。全程參與項目的論證,、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場、中標單位商務談判,、合同審核,、合同的驗收工作。

⑹.完成對開元校區(qū)文科樓,、工科2組團相關(guān)學院搬遷購置教學設(shè)備項目全過程審計工作,。

⑺.完成對現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡設(shè)備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作。

⑻.完成對學校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作,。

⑼.完成對開元校區(qū)會議中心,、小會議室座椅200萬元采購項目全過程審計工作,。

五,、在黨風廉政建設(shè)責任制職責方面

自己主要做的：

一是要自警：就是要用黨的紀律和國家的法律法規(guī)約束自己，警告自己不要有越軌的行為,。認真履行黨風廉政建設(shè)責任制崗位職責,。履行“一崗雙責”。職責范圍內(nèi)沒有發(fā)生違紀違法現(xiàn)象,。認真學習執(zhí)行《廉政準則》,。對照“八禁止五十二不準”檢查、約束,、自律從政行為,，自覺抵制不潔不廉現(xiàn)象。帶頭加強黨風廉政建設(shè),，廉潔從政,，促進本單位良好風氣的形成。嚴格貫徹廉潔自律各項制度規(guī)定,。認真學習領(lǐng)會和嚴格遵守中央紀委三次全會提出的四大紀律八項要求,，從嚴規(guī)范從政行為，真正做到廉潔奉公,，務實高效,。

二是要自勵：就是要始終保持旺盛的工作斗志、振奮的精神狀態(tài),。時時刻刻按黨員的標準嚴格要求自己,，不斷加強學習，從一言一行入手，從點滴小事著眼,，慎微,、慎初、慎獨,，緊繃廉潔從政這根弦,，在工作中增強群眾觀念、政策觀念和法制觀念,，嚴格執(zhí)行國家各項法律,、方針和政策，當好人民的公仆,。不辜負上級黨委對我的期望,。

工作中沒有收受現(xiàn)金、有價證券,、禮品等現(xiàn)象,。嚴格遵守黨紀政紀，遵守學校各項管理規(guī)定,。家庭成員中有沒有違法違紀現(xiàn)象,。

三是以廉促審，確保了審計任務的完成,。20xx年全年共參與政府采購審計工作32項,，學校組織的公開招標11次。在這些審計工作中都能嚴格按照程序,、規(guī)定認真工作,。沒有發(fā)生違規(guī)、違紀行為,。較好的完成了審計工作,。

六、存在的問題和不足：

1,、政治理論學習不夠,，政治理論水平不高。

2,、創(chuàng)新意識不強,，工作方法簡單，工作思路不寬,。

針對自己在工作中存在的問題,，我將在以后的工作中，認真反思,，加以改進,，從自身做起,，扎實做好每一項工作，提高自己綜合素質(zhì),。

具體做到以下幾點：

⑴,、加強理論學習，提高政治素質(zhì),。要認真學習馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論,、“三個代表”重要思想等科學理論,，及時學習領(lǐng)會黨的文件精神，用鄧小平理論武裝自己的頭腦,，提高自己的政治理論修養(yǎng),，堅定自己的政治信念，還要認真學習法律,、法規(guī)和各項業(yè)務知識,，以高度的責任感、事業(yè)心,，勤勤懇懇,、扎扎實實的工作作風，百折不撓,、知難而進的勇氣,，圓滿完成各項任務。

⑵,、積極開拓進取，提高工作水平,，不斷提高對學習業(yè)務知識重要性和迫切性的認識,，自覺、刻苦地鉆研業(yè)務及有關(guān)法律,、法規(guī)努力提高自己工作的能力,，干一行愛一行，遇到問題多看多問多想多向周圍的同志請教;要開拓創(chuàng)新,，積極進取,，靈活運用合理的方法和措施，開展工作,，處理問題,，把工作能力提高到一個新的水平。

七,、任期工作的體會與思考：

一,、堅持內(nèi)部審計工作為教學和學科建設(shè)發(fā)展服務的基本理念,，為教學和學科的發(fā)展，盡力做好服務,。

二,、強化依法審計意識，遵守內(nèi)部審計工作程序,，把握審計工作環(huán)節(jié),，維護學校合法經(jīng)濟利益，是做好內(nèi)部審計的基本前提,。

三,、與時俱進，認真把握內(nèi)部審計的發(fā)展變化,，適時調(diào)整內(nèi)部審計工作思路,，使內(nèi)部審計工作跟上由財務收支審計向管理審計的發(fā)展變化，以適應變化的要求,。把結(jié)果審計向過程審計轉(zhuǎn)變,，經(jīng)濟活動的過程是否規(guī)范有序，決定著經(jīng)濟活動的結(jié)果,。

四,、參與經(jīng)濟活動的各方是相互制約與合作的關(guān)系，制約與合作二者不可偏廢,。制約是用制度的制約,，合作是以共同遵守制度為基礎(chǔ)。處理好二者關(guān)系,，形成工作合力,，才能使經(jīng)濟活動得到又好又快地發(fā)展。

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇四

一,、加強領(lǐng)導,，明確責任

我局成立了以黨組書記、局長為組長,、分管副局長為副組長,、各股室(分局)負責人為成員的法制宣傳領(lǐng)導小組，加強對法制宣傳月活動的領(lǐng)導,，形成主要領(lǐng)導親自抓,、負總責，分管領(lǐng)導具體抓,，各股室分局積極參與,、齊抓共管的工作機制，進一步明確了法制宣傳工作的機構(gòu)和責任人員,，并做到法制宣傳工作有計劃,、有措施,、有檢查、有總結(jié),、有投入,，為本單位法制宣傳工作全面推向深入夯實基礎(chǔ)。同時領(lǐng)導干部在法制宣傳工作中以身作則,，發(fā)揮模范帶頭作用,，積極組織和參與法制宣傳教育活動。

一是活動時間為3月1日至3月31日;二是活動主題是推進依法治縣,，助推災后重建,，加快建設(shè)幸福美麗新家園;三是工作重點有四個方面的內(nèi)容;四是工作要求是高度重視，加強領(lǐng)導,、注重結(jié)合,，抓好載體、大力宣傳,，營造氛圍,、注重實效，服務群眾,、宣傳形式采取集中宣傳和自主宣傳相結(jié)合,。

(一)大力宣傳《中華人民共和國審計法》、新《審計法實施條例》解讀等國家基本法律,、法規(guī)和政策,，宣傳與經(jīng)濟社會發(fā)展、維護社會和諧穩(wěn)定,、服務和保障民生相關(guān)的法律法規(guī),，開展社會主義法治理念教育，不斷提高和廣大干部職工的法律素質(zhì)和法治化管理水平,。以推進依法治縣,，助推災后重建，加快建設(shè)幸福美麗新家園為主題,，積極組織審計人員配合縣級相關(guān)部門搞好法制宣傳活動，向服務對象發(fā)放《審計法》,、《審計法實施條例》,、《國家審計準則》、《中國財經(jīng)審計法規(guī)選編》,、《中國審計》,、《現(xiàn)代審計》等法律法規(guī)和法制宣傳資料40余冊，并積極解答群眾疑問,。

(二)圍繞深入推進審計工作,、依法管理創(chuàng)新,、公正廉潔執(zhí)法三項重點工作，加強法制宣傳教育,。針對審計工作中的存在問題,，開展有針對性的專項法制宣傳教育。加強對領(lǐng)導黨員干部,、審計人員的法律法規(guī)教育,，促進公正廉潔執(zhí)法。通過開展對領(lǐng)導干部的審計,，為完善領(lǐng)導干部監(jiān)督管理機制,，增強財經(jīng)法紀意識，促進依法履行職責發(fā)揮了積極作用,，為縣委組織,、紀檢部門任用和考察干部提供了依據(jù)。

(三)緊緊圍繞法制宣傳工作重點,，進行普法宣傳,。

一是大力宣傳憲法。堅持以學習宣傳憲法為核心,，深入學習宣傳憲法的基本原則和基本精神,，深入學習宣傳中國特色社會主義法律體系形成的重大意義和基本構(gòu)成，深入學習宣傳國家基本法律的主要內(nèi)容,，進一步發(fā)揮法律在經(jīng)濟社會發(fā)展中的規(guī)范,、引導和保障作用，服務經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展,，促進社會和諧穩(wěn)定,。積極利用三月法制宣傳月組織開展好法制宣傳活動，不斷增強全體干部職工的憲法意識,、愛國意識,、國家安全統(tǒng)一意識和民主法制觀念，進一步形成全局和聯(lián)系村人人學法遵法守法用法的良好氛圍,。

二是開展涉災法制宣傳,，助推災后恢復重建跟蹤審計。

災后恢復重建是一項長期持續(xù)和艱巨復雜的系統(tǒng)工程,，隨著災后恢復重建工作的深入推進,，保障災后重建跟蹤審計有序進行，充分利用本單位宣傳專欄,、會商系統(tǒng),，開展“法治大講堂”宣講活動，進行直觀,、形象,、生動的涉災法制宣傳教育,。按照黨的群眾路線教育活動學習教育、聽取意見階段的工作安排,，縣審計局不斷豐富學習載體,，妥善處理好工學矛盾。20xx年3月10日至11日,，積極組織全局干部職工集中參加學習培訓了由省審計廳組織召開的蘆山地震災后恢復重建跟蹤審計和財政存量資金專項審計調(diào)查等業(yè)務培訓視頻會議,。此次培訓，主要是通過我局會商系統(tǒng)視頻進行收看審計署,、審計廳領(lǐng)導干部講的黨課和專家作的審計業(yè)務培訓,。結(jié)合黨的群眾路線教育活動，做好20xx年蘆山地震災后恢復重建跟蹤審計工作,，提升跟蹤審計政策掌握水平和業(yè)務能力,，確保災后恢復重建整個過程不出重大問題。通過學習培訓,，我局統(tǒng)籌兼顧當前審計工作,，把開展教育實踐活動與做好當前災后恢復重建跟蹤審計工作結(jié)合起來，分階段,、有步驟地對災后恢復重建重點資金,、重點項目和重點領(lǐng)域進行跟蹤審計監(jiān)督，確保兩手抓,、兩不誤,、兩促進，全力推動災后恢復重建工作的順利進行,，用審計工作新成果,、新突破檢驗教育實踐活動的成效。

三是大力宣傳《未成年人保護法》,、《預防未成年人犯罪法》等法律法規(guī),。以提高領(lǐng)導干部依法決策、依法行政能力為重點,，推行黨組中心組集體學法,，舉辦領(lǐng)導干部法制講座，推動領(lǐng)導干部提高運用法治思維和法治方式深化改革,、推動發(fā)展,、化解矛盾、維護穩(wěn)定能力,。采取形式多樣的法制宣傳教育活動，促進青少年學生樹立法治意識,，加強對未成年人的保護,，預防和減少未成年人違法犯罪,。

四是大力整合社會普法資源。以“法律六進”為載體,，上下聯(lián)動,、橫向協(xié)作，利用到基層開展審計調(diào)查工作機遇,，組織干部職工多次深入社區(qū),、農(nóng)村、學校,、企業(yè)等基層單位開展法制宣傳,、法律服務活動。圍繞人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點問題,，開展有針對性的法制宣傳,。配合聯(lián)系村開展“法律服務進村入戶”活動。督促聯(lián)系村落實法制宣傳教育“七個一”,，以普法教育促進矛盾糾紛有效化解,，在化解矛盾糾紛的過程中弘揚法治精神，著力提升基層群眾依法管理自身事務的能力,。

緊扣建設(shè)“法治”,、助推災后重建營造良好的法治環(huán)境，結(jié)合“三八”婦女維權(quán)周,、“3.15”國際消費者權(quán)益日,、綜治宣傳以及公民道德、未成年人思想道德建設(shè)等宣傳活動,，抓好局機關(guān)干部職工自身工作職能涉及法律法規(guī)學習,。一是圍繞活動主題和宣傳重點，我局積極組織宣傳活動;二是認真結(jié)合“法律六進”,，因地制宜采取各種方式,，在干部、職工家屬中展開法制宣傳活動;三是以凈化辦公場所和責任區(qū)環(huán)境,，維護本單位和服務對象安全穩(wěn)定為目的,，搞好法制宣傳教育工作;四是采取豐富的形式，創(chuàng)新宣傳方法,。通過多種形式廣泛深入地開展宣傳活動,，努力營造良好的法制輿論氛圍。五是積極主動配合相關(guān)部門,，形成合力,，開展相應的宣傳系列活動。

我局安排了專人認真組織做好三月法制宣傳月活動的協(xié)調(diào)與落實，積極參與把法制宣傳月活動切實落實到位,，把活動搞得有聲有色,。

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇五

文75號精神，年初全縣計劃審計及調(diào)查40個項目;計劃執(zhí)行中,，根據(jù)實際情況,，對其中的部分項目進行了一定的調(diào)整，但總?cè)蝿諗?shù)不變,。全年實際完成41個項目,，完成計劃的102.5%，其中：常規(guī)審計項目33個,，經(jīng)濟責任審計項目2個,，審計調(diào)查項目6個。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：

①應交財政1103萬元(其中罰沒,、稅收金額31萬元),，已全部上繳入庫，比去年598萬元增加505萬元,，增長84.45%;

②核減工程結(jié)算從而減少財政撥款1465萬元,，比去年7萬元增加1458萬元;

③歸還原渠道資金7萬元;

④調(diào)賬處理金額1222萬元。

一年來的審計成果突出體現(xiàn)了兩個特點：

一是本級預算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破,。本級財政預算執(zhí)行情況審計工作全面加強,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務收支審計工作平穩(wěn)推進,，合計增加財政收入1082萬元,，比去年582萬元增加500萬元，增長85.91%,，核實了財政收支,，分析了違紀問題，展開了分析評價,，提出了改進建議,。

二是行政企事業(yè)單位財務收支審計拓展新局面。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計,、農(nóng)林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用,，通過對行政部門、事業(yè)單位,、國有企業(yè)的財務收支和農(nóng)綜開發(fā)資金,、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督，開展中外合資合作企業(yè)財務,、農(nóng)電運營利潤,、三峽移民安置資金,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入、住房公積金和政府外債等專項審計調(diào)查,，在加強單位財務管理,、改進企業(yè)經(jīng)營運轉(zhuǎn)、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績,。

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇六

2xx年馬上就要了，在過去的2xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總一下,，總過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度,。為了總經(jīng)驗教訓,，更好的完成2xx年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總?cè)缦拢?/p>

1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為2xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

1,、增強財務服務意識，29年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的29年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好29年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

4,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從x2xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)算中心,，按照市局(公司)算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2xx年是**集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務,，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬,、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作,，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇七

大學畢業(yè)后,，我就走上了現(xiàn)在這個工作崗位,，檢察審計部工作人員。剛開始的時候很不適應,，因為對工作沒有任何的了解,，只能在領(lǐng)導和同事的幫助下摸著石頭過河，不過還好，我的領(lǐng)悟能力和學習能力不錯,，在審計部工作幾個月以后，已經(jīng)對我自己工作業(yè)務非常的熟悉了,。這一工作就是幾年過去了,。

xx年，我們在省聯(lián)社和各級人行,、聯(lián)社黨委,、紀委的正確領(lǐng)導下,，適應融競爭要求,，解放思想,，加強內(nèi)控管理,，認真履行工作職能,，加大了檢查力度,，嚴肅執(zhí)紀，狠抓查處,，清除風險隱患，防范經(jīng)濟案件的發(fā)生,，與各部門密切協(xié)作，為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經(jīng)營做了一些有益的工作,，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、切實加強信訪舉報工作,，履行監(jiān)察職能

為有效遏制員工職務犯罪,，必須要發(fā)揮社會力量的監(jiān)督作用，我們把認真做好來信訪和案件查處工作作為預防犯罪的有效手段,，進一步規(guī)范信訪工作程序,，認真落實信訪工作責任制，加大信訪舉報的辦理力度,，按照事實清楚,、證據(jù)確鑿,、定性準確、處理恰當,、手續(xù)完備,、程序合法的要求，對今年*次來信來訪,，根據(jù)主任室的布置,，及時客觀地進行了解、調(diào)查,，分別找當事人談話,、核實，在較短的時間內(nèi)給予處理和回復,。加強對苗頭性問題的控制的化解,，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態(tài),，妥善化解矛盾,，維護了穩(wěn)定。

2,、深入貫徹黨風廉政建設(shè)責任制,，切實加強自身廉潔自律工作

以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的xx大精神，加強黨風廉政建設(shè),，堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強黨風廉政建設(shè)的關(guān)鍵來抓,。根據(jù)市紀委的《xx紀檢監(jiān)察工作要點》的有關(guān)要求，開展各項工作,，

(1)加強紀律教育,，規(guī)范領(lǐng)導干部的從政行為，要求領(lǐng)導干部遵守黨的政治紀律,，組織紀律,，經(jīng)濟工作紀律和群眾工作紀律，對信用社主任實行離任審計制度,，強化監(jiān)督約束機制,，對照遵守各項規(guī)章制度和廉政自律的各項條款，召開領(lǐng)導班子民主生活會,，開展批評與自我批評,，增加遵紀守法自覺性。從實際效果看,，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進一步的提高,，有效地預防了經(jīng)濟案件和腐敗現(xiàn)象，切實加強了廉潔自律工作,，塑造了企業(yè)良好的形象,。

(2)加強思想理念教育，組織全體黨員干部深入學習重要思想和黨的xx大精神,，用科學的理論武裝頭腦,，促進黨員干部進一步堅定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工,，使學習教育不斷深入,，打牢拒腐防變的思想根基。

(3)加強道德教育,，培養(yǎng)高尚情操,，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來臨前在社務會,、基層網(wǎng)點負責人及聯(lián)社人員等會議上重申紀律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢下,，保持清醒頭腦,。嚴禁收受現(xiàn)金、有價證券,、支付憑證及物品,，要求向社會公開辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風，樹立信用社文明廉潔的社會形象,，促進了領(lǐng)導干部的廉潔自律,。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務工作征詢意見表”***封，收回***封,，密切了我社與客戶的關(guān)系,，為規(guī)范信貸行為、促進信貸人員做到廉潔自律,、按章辦事,、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

(4)建立健全各項規(guī)章制度,，從源頭上預防和治理腐敗,。為進一步增強各級領(lǐng)導干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識，堅持實行領(lǐng)導干部述職述廉報告制度,，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風建設(shè)的情況分別進行述職述廉,，自覺接受群眾監(jiān)督，對加強黨風廉政建設(shè)起到了積極的促進作用,。圍繞信貸管理工作的制度化,、民主化、規(guī)范化,，實行廉政放貸制度,，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級決策,，規(guī)范和完善審貸分離操作程序,，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則，明確各項貸款,、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務操作程序和審批權(quán)限,，強化管理責任，努力遏制資金投入的風險,。實施“陽光工程”,，切實加強了物資采購管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，成立了費用管理委員會,，對基建裝潢、維修及大宗物品采購,，實行公開招標采購,，提高了資金使用效率，保障了物資采購質(zhì)量,，建立結(jié)報制度,，基層網(wǎng)點的相關(guān)費用核定限額實行包干,，定期結(jié)報，聯(lián)社的日常行政管理費用由分管主任審批,，并每月對費用列支的情況進行稽核檢查,，向費用管理委員會匯報，增加了費用開支的透明度,。

3,、嚴肅執(zhí)行加大查處，切實加強案件防范工作

堅持把查處各類違規(guī)違紀案件,，作為從嚴治社,、懲治腐敗、維護金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)來抓,。為體現(xiàn)以防為主,、以人為主的原則，我們修改制訂了“20xx年度經(jīng)濟案件防范責任書”,，在金融工作會議上,，由理事長與各網(wǎng)點、部門負責人共同簽訂,，明確了雙方的職責和義務,，確定了年度防范目標實現(xiàn)的獎懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點,、部門負責人與職工之之間也簽訂了相應的經(jīng)濟案件防范責任書,，增強了干部員工的自我防范意識?；吮O(jiān)察部門強化自律管理,，狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督，加強了常規(guī)檢查和專項檢查,，嚴肅查處各類違規(guī)違章操作行為,，全年對*個網(wǎng)點進行了通報批評，對**人進行了不同程度的經(jīng)濟處罰,，對主要負責人進行戒勉談話通報批評,，通報批評*人，*人接受了下崗處分,。通過監(jiān)督檢查和嚴肅執(zhí)紀,，促使干部職工遵章守紀意識增強，平時注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀情況通報,，及時通報基層,，傳達到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動,，并將落實情況反饋到本部門，通過學習分析，提高了認識,，增強了廣大員工的監(jiān)督意識,，各項業(yè)務步入良性發(fā)展軌道，切實加強了案件防范工作,。

4,、加強黨風建設(shè)，開展系列教育,，統(tǒng)一思想認識,，提高隊伍整體形象

我們結(jié)合紀委監(jiān)察室要求，進行多種形式的廉政教育,，根據(jù)市紀委要求,，開展了“嚴格自律、秉公執(zhí)紀”專題教育活動,，認真學習關(guān)于加強紀檢監(jiān)察隊伍建設(shè)的重要論述和指示精神,，組織全轄黨員干部學習《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，并就二個條例進行了測試,。認真學習黨風廉政教育材料,，組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公,，執(zhí)政為民”先進事跡報告會》等電視專題片,，收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委匯報，起到了正面示范與反面警示教育效果,，不斷增強了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力,，深入開展學習“三個代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì),，開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風教育,，大力弘揚求真務實的精神，大興求真務實之風,，重實際,、說實話、辦實事,、求實效,，深入基層、深入群眾,、深入實際,、辦事公開，進一步增強黨員干部的政治意識,、大局意識,、責任意識,、自律意識和法紀觀念，全面提高隊伍整體素質(zhì),，樹立為民,、務實、清廉和可親,、可信,、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以來做的的一年,，我也知道工作時間已經(jīng)不短了,，業(yè)務熟悉的都差不多了，也到了該出成績的時候了,，今年工作的出色只不過是我這幾年積攢的能力的爆發(fā),，我相信在以后的工作中我會做的更好。

在審計部工作,，就應該對自己的工作極度認真,，不能怕得罪人，要將自己審計的賬目和資料整合的清清楚楚,，不能有任何的污點出現(xiàn),。在今后的工作生活中，我會更加的努力的,，我相信只要我努力,，我的工作能力和業(yè)績一定會上去的!

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇八

20xx年中，在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下,，務實工作作風，加強自身學習,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務,，圓滿地達到了工作目標?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：

加強學習，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨,、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導,、團結(jié)同事,，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。

一年來,，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。

通過本年度工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。 以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告，不當之處還請上級領(lǐng)導批評指正。

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇九

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責,，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想,，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,，做一個合格的審計人員。

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作潛力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告xx篇，提出審計推薦或意見xx余條,，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計,，不僅僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高,。

透過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和潛力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合潛力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇十

今年是實施“十五”計劃的最后一年,，我局在自治縣黨委、政府以及上級業(yè)務主管部門的正確領(lǐng)導下,，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,，認真開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,，積極開展審計服務和審計監(jiān)督，按照全國,、全區(qū),、全市審計工作會議精神，加強了“人、法,、技”建設(shè),，并按照年初工作計劃確立了全年工作思路和重點：牢固樹立人爭先進、事爭一流的目標,，按照業(yè)務求精,、執(zhí)法求嚴、工作求實,、方法求新,、質(zhì)量求高的總要求，堅持“全面審計,，突出重點”,，進一步加大對重點領(lǐng)域、重點資金,、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度,，為構(gòu)建社會主義和諧社會和我縣經(jīng)濟建設(shè)作出了一定的貢獻。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)

今年,，市審計局下達我局審計項目任務4個,，根據(jù)我縣實際情況，縣政府增加審計項目任務4個,，我局實際年內(nèi)完成審計項目15個，完成年度審計項目任務187.5%,。審計查出違紀違規(guī)行為資金580萬元,，管理不規(guī)范資金1189.61萬元，已上繳財政金額4萬元,，移送紀檢監(jiān)察機關(guān)案件1件,，涉案金額達66萬元。全年具體開展了以下幾個方面的審計工作,。

（一）,、本級財政預算執(zhí)行情況審計

為認真貫徹落實全國全區(qū)全市審計工作會議精神，做好同級財政預算執(zhí)行情況審計,。我局“以促進規(guī)范預算管理,，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標,，以預算執(zhí)行審計為重點,，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標,，按照工作方案要求,，對縣財政局、地稅局以及3個縣直一級預算單位進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金1104.69萬元,，預算單位違紀違規(guī)行為資金215萬元,，并提出了有效的整改意見和建議，促進預算管理單位和部門加強財政資金管理,，確保財政資金安全有效使用,。

（二）、外援貸款資金運用審計

根據(jù)自治區(qū)審計廳的授權(quán),，認真做好外援貸款項目的審計,，完成了林業(yè)發(fā)展項目、結(jié)核病防治控制項目,、桂西農(nóng)業(yè)發(fā)展項目的審計工作,，重點檢查了這些項目外援貸款資金和國內(nèi)建設(shè)資金的到位和使用情況，項目設(shè)備采購,、使用,、提款報帳等情況，揭露項目執(zhí)行中存在的違反國家法規(guī)和國外貸援款協(xié)定等問題,，履行好對內(nèi)監(jiān)督,、對外公證的職責。

（三）,、專項資金審計

按照全區(qū)的統(tǒng)一部署,，一是認真開展了失業(yè)保險基金的審計調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元,。二是切實搞好我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的審計,。通過審計，揭露和糾正了上述專項資金管理中存在的問題,，確保了專項資金的安全使用和及時到位,，促進專項資金管理部門加強資金管理，做到?？顚Ｓ?。

（四）、經(jīng)濟責任審計

根據(jù)縣委的工作安排,，嚴格按照《廣西壯族自治區(qū)實施領(lǐng)導干部,、企業(yè)領(lǐng)導人員任期經(jīng)濟責任審計條例》的規(guī)定認真做好領(lǐng)導干部的任期經(jīng)濟責任審計。完成了對自治縣婦幼保健院原任院長的經(jīng)濟責任審計,。為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù),。

（五）其它項目審計

根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求，我局完成了對上朝,、上南,、木論三個撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了財務收支審計,，查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元，并提出了有效的整改意見和建議,。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進行作出了應有的貢獻,。

根據(jù)中央、自治區(qū),、市委,、縣委的統(tǒng)一部署，今年以來我局在全體黨員中認真開展了以實踐“三個代表”重要思想為主要內(nèi)容的保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,。通過開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,，我局黨員的素質(zhì)得到了提高。黨員學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性進一步增強,，理想信念進一步堅定,，對新時期保持共產(chǎn)黨員先進性的要求進一步明確，先鋒模范作用進一步發(fā)揮,。黨的組織得到了加強,，黨組織在成為貫徹“三個代表”重要思想的組織者、推動者和實踐者上取得新進展,，戰(zhàn)斗堡壘作用進一步發(fā)揮,，黨執(zhí)政組織基礎(chǔ)進一步鞏固。黨員全心全意為人民服務的宗旨觀念進一步增強,，組織群眾,、宣傳群眾、教育群眾,、服務群眾的本領(lǐng)的進一步提高,，作風進一步改進，黨群干群關(guān)系進一步密切,，真正做到為民,、務實,、清廉,。促進了各項工作的開展。黨的路線方針政策得到進一步貫徹,，科學發(fā)展觀和正確政績觀進一步樹立和落實,，各項工作取得新的進展。

進一步加強農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè),、農(nóng)村經(jīng)濟的素質(zhì)和效益，努力增加農(nóng)民收入,，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務,。為此,，我們切實按照“三個代表”重要思想要求，以開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動為契機,，轉(zhuǎn)變機關(guān)工作作風,，深入農(nóng)村、深入基層,，為農(nóng)民群眾辦實事,、做好事，積極為本局聯(lián)系的村上項目引資金牽線達橋,，為聯(lián)系村爭取衛(wèi)生建設(shè)資金2.00萬元,，教育資金0.5萬元。

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇十一

審計部要認真加強對重點部門,、重點資金的審計,，堅持規(guī)范管理，加強內(nèi)部制度建設(shè),，強化制度約束,。

xx年，縣審計局在縣委,、縣政府的直接領(lǐng)導和上級審計部門的指導下,，堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹執(zhí)行***全會和中央經(jīng)濟工作會議以及全國,、盛市審計工作會議精神,，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設(shè)中心和社會發(fā)展大局，全面落實審計工作“二十字”方針,，突出審計重點,，加大審計力度，嚴格審計執(zhí)法,，通過全體審計人員的共同努力,，圓滿完成了年度審計工作任務。

xx年審計業(yè)務成果

根據(jù)縣政府永政[****]文75號精神,，年初全縣計劃審計及調(diào)查40個項目;計劃執(zhí)行中,，根據(jù)實際情況,對其中的部分項目進行了一定的調(diào)整，但總?cè)蝿諗?shù)不變,。全年實際完成41個項目,，完成計劃的102.5%，其中：常規(guī)審計項目33個,，經(jīng)濟責任審計項目2個,，審計調(diào)查項目6個。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：

①應交財政1103萬元(其中罰沒,、稅收金額31萬元),，已全部上繳入庫,，比去年598萬元增加505萬元，增長84.45%;

②核減工程結(jié)算從而減少財政撥款1465萬元,，比去年7萬元增加1458萬元;

③歸還原渠道資金7萬元;

④調(diào)賬處理金額1222萬元,。

一年來的審計成果突出體現(xiàn)了兩個特點：

一是本級預算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破。本級財政預算執(zhí)行情況審計工作全面加強,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政,、財務收支審計工作平穩(wěn)推進，合計增加財政收入1082萬元,比去年582萬元增加500萬元,，增長85.91%,，核實了財政收支，分析了違紀問題,，展開了分析評價,，提出了改進建議。

二是行政企事業(yè)單位財務收支審計拓展新局面,。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計,、農(nóng)林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用,通過對行政部門、事業(yè)單位,、國有企業(yè)的財務收支和農(nóng)綜開發(fā)資金,、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督，開展中外合資合作企業(yè)財務,、農(nóng)電運營利潤,、三峽移民安置資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入,、住房公積金和政府外債等專項審計調(diào)查,，在加強單位財務管理、改進企業(yè)經(jīng)營運轉(zhuǎn),、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績,。

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇十二

今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復磋商,，報請主管領(lǐng)導審核,，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省xx,、xx,、xx等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是xx公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策帶給依據(jù),。

4、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20xx年,，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結(jié)算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1，392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結(jié)算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。

1,、集團領(lǐng)導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦,，指導整改。

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計,、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

前段時間對一個工程項目進行審計,，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多，主要有工程完工時間不及時,、設(shè)備采購不按規(guī)定時間到貨,、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符、預算的更改沒經(jīng)過審批,、施工材料與合同不符,、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等,。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單,，一個幾個億的項目，工程簽證就達30%(1.8億)還多,，有些單項項目簽證比原預算多120%,。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產(chǎn)階段,，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,，作出暫停付款的措施。

我們在審查時發(fā)現(xiàn),，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督,，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實,，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程,。所謂工程簽證，就是在建設(shè)工程項目實施過程中,，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補充的事項,，在協(xié)商一致的情況下，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料,。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益,，使竣工結(jié)算失去了真實性。

總之,，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

1,、注意招投標是否合規(guī)。建設(shè)項目招投標情況審計是審計的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范,，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內(nèi)容主要有：

①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī),、合法，其過程是否按照公開,、公平,、公正的原則進行。

②審查有無應實行招投標的項目而未招投標,，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子,，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位,。

③審查附屬工程,、零星工程是否經(jīng)過招投標。

④審查中標單位是否具備相應的資質(zhì),，有無施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì),，采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標的情況。

2,、注意工程預算是否超標,。檢查工程結(jié)算總額是否超過預算總額,，預算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導審批;單項工程預算編制是否真實、準確,，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則,，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當,。

3,、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表,、承包商,、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡,、變相復印,、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章,，印章是否偽造,，復印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容,。

4,、注意工程量的是否相符。要審核工程量時,，特別注意是對于工程量的簽證,，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量、計算,，逐筆核實,。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場勘察又比較困難,。對破壞性的審核也不能大多。

5,、注意設(shè)備價格,、質(zhì)材的檢查。在對設(shè)備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性,，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致,，并將審查合同設(shè)備清單及財務結(jié)算發(fā)票相結(jié)合，對工程所需的設(shè)備,，要看采購合同清單,，如果屬于業(yè)主直接采購的設(shè)備，要注意設(shè)備采購的運雜費,、保管費的支付情況,，應審查合同內(nèi)容是否包括安裝費,、調(diào)試費及附件、配件等,。

6,、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結(jié)算價格,，定額單價確定了定額子項工程的單位價值,。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計,，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查,，著重應對主要材料、主要機械,、人工等價格進行審計,，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外,，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理,、正確。

7,、注意結(jié)算取費的標準,。取費是要工程預結(jié)算時按照企業(yè)資質(zhì)及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同,、協(xié)議,，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級、工程類別,、承包方式,、結(jié)算方式、工期狀況,、優(yōu)惠讓利等,，施工合同條款是否合法;了解建筑物結(jié)構(gòu)、施工方法,、施工條件,，機械選用的型號、臺數(shù)等;最后應仔細研究費用定額及相關(guān)取費文件,。明確各項費用的計取條件,、適用范圍、計算基數(shù),，并結(jié)合實際情況加以審查,，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用,，審查有無擴大取費基數(shù)的問題,。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況,。

審計局個人年度總結(jié) 審計個人年度總結(jié)篇十三

20xx年度，我縣政府投資審計工作取得了較好成效,，突出表現(xiàn)在：政府投資審計法制建設(shè)進一步完善,，投資項目審計意識進一步加強，局投資審計機構(gòu)和人員隊伍初步建成,。國家審計在服務我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上,，在規(guī)范政府投資項目造價管理行為、防止國有資產(chǎn)流失,、以及糾正基本建設(shè)投資管理過程中的違紀違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用,。

20xx年，全年共審計完成政府投資項目x個,，在審x個,，審計工程結(jié)算價款總額x萬元，審計核減工程款x萬元,，平均核減率x%,。

1、加強“人,、法,、技”建設(shè)，建立審計專業(yè)隊伍,。為順應政府投資力度不斷加大的迅猛形勢,，我局提出投資審計要“快起步,、打基礎(chǔ),、求發(fā)展”。

圍繞這一思路,，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學本科畢業(yè)生,，充實投資審計專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學投資審計培訓班進行專業(yè)培訓，形成審計技術(shù)力量;第三,，經(jīng)縣編委批準,，增設(shè)了投資審計業(yè)務股。至此,，我局政府投資審計的專業(yè)機構(gòu)和專業(yè)隊伍已初步建成,。

2、籌措經(jīng)費確保重點,，加大審計技術(shù)裝備的投入,，力求審計結(jié)果正確公正，努力樹立審計機關(guān)權(quán)威,。今年以來,，我局先后投入了x萬余元人民幣,，購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備,，特別是花費近x萬元購置的土石方工程量計算軟件,，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結(jié)算的及時性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術(shù)錯誤,有效控制了審計風險。

3,、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下,，注意整合社會審計機構(gòu)的人力資源。在我局投資審計的起步階段,，專業(yè)審計力量不足,，人少事多的矛盾突出。我局注意整合社會審計機構(gòu)的審計力量參與審計,，已初步建立了政府投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一,，工作部署統(tǒng)一，標準尺度統(tǒng)一”的工作機制,，及時扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價款審核中,，社會審計機構(gòu)之間無序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動局面。

1,、以服務生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點,，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。

2,、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計,。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入,，服務宏觀經(jīng)濟決策,、提高政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計范圍和內(nèi)容入手,，以財政性資金投資去向和使用效益為重點,，逐步提高投資審計質(zhì)量。

3,、堅持創(chuàng)新和發(fā)展,，跟蹤審計技術(shù)前沿，引入計算機審計,、工程質(zhì)量檢測等技術(shù)裝備和手段,，提升審計能力。

4,、繼續(xù)加強審計人員素質(zhì)培養(yǎng),，不斷強化審計人員作風紀律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計隊伍,。