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單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇一

（一）項目單位基本情況

xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位,，下轄三個事業(yè)單位,，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所,。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人）,，工勤人員編制2人，實有人數12人,。

基本職能為指導,、監(jiān)督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路,、橋涵等交運基礎設施的規(guī)劃,、測設和建養(yǎng)管理工作；負責汽車維修市場,、搬運裝卸行業(yè),、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理,；組織水運基礎設施的建設,、維護，對航道疏浚,、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理,；負責管理交通行業(yè)安全生產工作，組織檢查,、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸,、建設的安全生產和應急管理工作；指導,、協調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,；負責組織和協調全縣交通戰(zhàn)備建設，落實各項交通戰(zhàn)備工作,。

（二）項目的績效目標

該項目為專項業(yè)務項目,，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作，組織檢查,、監(jiān)督全縣公路交通運輸,、建設的安全生產和應急管理工作；指導,、協調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境,。

（一）項目資金

本年度申請道路運輸工作經費8萬元,，財政撥款8萬元，已全部到位,。

（二）項目資金

嚴格按照財務管理規(guī)定,，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元,。

（三）項目資金管理情況

該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷,。

（一）項目組織情況

負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作,，組織檢查,、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作,；指導,、協調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通,。

（二）項目管理情況

建立健全道路運輸管理相關規(guī)章制度,，繼續(xù)培育我縣道路運輸市場，建立統一,、開放,、競爭、有序的市場秩序,。

1,、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監(jiān)督管理,，我局積極引導企業(yè)樹立誠信經營意識,，提升行業(yè)的社會形象和服務質量；督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗,、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學大綱,，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高,。

2、保障道路運輸生產,。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛,，貨物運輸車輛461輛,。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉量22370萬人公里,；完成貨運量64.1萬噸,，貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,，其中省際線路3條,，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條,，縣鄉(xiāng)線路8條,，全縣鎮(zhèn)通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求,。

3,、加強運輸市場監(jiān)管,，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規(guī)范經營行為,。我局運管部門結合全縣聯合執(zhí)法行動,，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次,，立案查處道路運輸違章車輛171輛次,，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查,、監(jiān)督管理,，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作,。

（一）主要經驗做法

我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司,、樂xx鄉(xiāng)公交公司,、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,，檢查客運站的安檢,、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站,、五不出站”的規(guī)定工作,，確保運輸生產安全。

（二）存在問明和建議

隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,，特別是私家車保有量大幅上升,，我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業(yè)安全生產,。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門監(jiān)管難,、取證難,、手段弱等因素，一時難以有效解決,，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,，維穩(wěn)壓力越來越重。

單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇二

（一）項目單位基本情況

xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,，為縣財政全額撥款行政單位,，下轄三個事業(yè)單位，即縣交通管理總站,、縣地方公路管理站和縣航務管理所,。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人）,，工勤人員編制2人，實有人數12人,。

基本職能為指導,、監(jiān)督公路及其設施的建設、維護,，負責全縣地方公路,、橋涵等交運基礎設施的規(guī)劃、測設和建養(yǎng)管理工作,；負責汽車維修市場,、搬運裝卸行業(yè)、停車場,、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理,；組織水運基礎設施的建設、維護,，對航道疏浚,、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產工作,，組織檢查,、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作,；指導,、協調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負責組織和協調全縣交通戰(zhàn)備建設,，落實各項交通戰(zhàn)備工作,。

（二）項目的績效目標

該項目為專項業(yè)務項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作,，組織檢查,、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作,；指導、協調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,。保證我縣交通運輸市場安全暢通,，打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。

（一）項目資金

本年度申請道路運輸工作經費8萬元,，財政撥款8萬元,，已全部到位。

（二）項目資金

嚴格按照財務管理規(guī)定,，資金使用于道路運輸管理工作費用,，已支出8萬元,。

（三）項目資金管理情況

該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關,，一切按照財務管理制度來報銷,。

（一）項目組織情況

負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作，組織檢查,、監(jiān)督全縣公路交通運輸,、建設的安全生產和應急管理工作；指導,、協調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,，保證我縣交通運輸市場安全暢通。

（二）項目管理情況

建立健全道路運輸管理相關規(guī)章制度,，繼續(xù)培育我縣道路運輸市場,，建立統一、開放,、競爭,、有序的市場秩序。

1,、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場,。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監(jiān)督管理，我局積極引導企業(yè)樹立誠信經營意識,，提升行業(yè)的社會形象和服務質量,；督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,，實施維修竣工出廠質量保證制度,；督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高,。

2,、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛,，其中班線客運車輛168輛,，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,，客運周轉量22370萬人公里,；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉量3205.2萬噸公里,。全縣現有客運班線27條,，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條,，跨縣線路4條,，縣鄉(xiāng)線路8條,，全縣鎮(zhèn)通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求,。

3,、加強運輸市場監(jiān)管，嚴厲打擊“黑車”非法營運,，規(guī)范經營行為,。我局運管部門結合全縣聯合執(zhí)法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運,，查處非法營運車輛429輛次,，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元,。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查,、監(jiān)督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班,、運調和結算工作,。

（一）主要經驗做法

我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司,、銀亞黃流分公司,、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,，指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,，嚴格要求客運站按“三不進站,、五不出站”的規(guī)定工作，確保運輸生產安全,。

（二）存在問明和建議

隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車,、班線車爭搶客源,，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業(yè)安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規(guī)不健全,，執(zhí)法部門監(jiān)管難,、取證難、手段弱等因素,，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,，維穩(wěn)壓力越來越重,。

單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇三

（一）項目績效目標,、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標,。（見附表1）

（二）項目基本性質,、用途和主要內容、涉及范圍,。

1,、項目基本性質：常年項目。

2,、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監(jiān)管,，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監(jiān)管體系建設,，提高我縣農產品質量安全水平,，提升市場競爭力，促進農業(yè)經濟的發(fā)展和增加農民收入,。

3,、項目主要內容和涉及范圍

一是農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。涉及局市場信息科,、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn),。

二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街,。

三是農產品質量安全追溯體系建設,。涉及局法規(guī)科、黃花,、春華,、高橋、路口等鎮(zhèn),。

四是農產品質量安全示范基地建設,。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

五是農產品基地自檢獎勵,。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街,。

（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

落實縣財政項目資金180萬元,，自籌777.4萬元,，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設,，縣財政投入20萬元,，項目單位自籌95萬元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入,，10萬元,，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設,，縣財政投入49.2萬元,，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設,，縣財政投入75.8萬元,，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵,，縣財政投入25萬元,。

（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

項目完成總投資180萬元，100%完成,。

（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度,、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析

項目資金按照財務制度專款專用,，嚴格落實項目責任人制度,，執(zhí)行過程中未出現違規(guī)行為。

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況,、調整情況,、完成驗收等）分析

農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設項目經費為工作經費,；農業(yè)投入品保障體系建設,、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金,；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金,。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收,。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設,、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析

項目實行一把手責任制。局計審科,、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,，不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發(fā)現的問題及時督促整改,，確保了項目按時保質完成,。

（一）項目績效目標完成情況分析

20xx年農產品質量安全監(jiān)管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實,，日常監(jiān)督管理不斷強化,，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%,，同比提高2.1%,；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監(jiān)管平臺,，農產品質量安全溯源體系試點取得成效,；“國家級出口食品農產品質量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”,；創(chuàng)建“長沙市農產品質量安全示范鎮(zhèn)”9個,，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高,，全年沒有發(fā)生農產品質量安全事故,。

1、農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設,。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案,、常年開展抽樣檢測、產業(yè)基礎好,、基地按“三品”標準組織生產,、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等,。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設考核長沙縣排名前二名,，同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

2,、農業(yè)投入品保障體系建設,。項目實施單位（長沙創(chuàng)嘉農業(yè)技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業(yè)投入品購銷協議，銷往基地所有農業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地,。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元,。

3、農產品質量安全追溯體系建設,。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設,，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,，基本能熟悉軟件操作,。

4、農產品質量安全示范基地建設,。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地,；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格；開展農殘自檢或送檢,；生產檔案記錄齊全,；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識,。全部完成項目建設任務,。

5、農產品基地自檢獎勵,。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵,。

項目資金落實，實施順利,，管理規(guī)范,，按時保質完成。

單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇四

1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況,。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,，其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元,。

2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,，其中包括職業(yè)教育補助,、實用技術培訓，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目,。

調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號,，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業(yè)教育補助250萬元,，實用技術培訓50萬元,。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元,，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元,。

包括自評工作開展范圍、對象,、時間及方式等,。

以省市相關文件和鄉(xiāng)結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規(guī)定,，項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果,。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析,。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,，全部為財政涉農整合資金,。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后,，所有資金都已經全部及時安排到位,，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,，結余193.6325萬元,。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位,。

3.項目資金管理情況分析,。

嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范各項經費的開支,。資金使用規(guī)范，符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。保障會計核算準確,、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析,。

1.效益指標完成情況分析,。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展,。到年底完成全部項目的100%,，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%,。

2.滿意度指標完成情況分析,。

自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%,。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果,。

20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位,。

1,、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分,。

2,、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析,。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符,。

一是領導高度重視,。專項資金預算下撥后，主要領導和分管領導高度重視,，落實責任分工,，確保項目順利進行。

二是管理愈加規(guī)范,。制定了專項資金管理工作制度,，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續(xù),，做到了層層審核,、層層負責、層層把關,，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,，沒用白條入賬現象。

通過對近幾年項目總體情況分析和自查,，發(fā)現存在以下問題：項目申報不精準,，從而使項目資金結余。

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,，創(chuàng)新管理手段,，用新思路、新方法,，改進完善財務管理方法,，用制度管項目，用制度管資金,，杜絕一切腐敗現象,。

單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇五

為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益,，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組,，評價小組采取座談等方式聽取情況,，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料,，并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析,、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：

20xx年我單位狠抓重點工作,，較好地完成了各項目標任務,，取得了較好的社會效益,。根據我單位的.工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,，本單位項目資金支出主要有2項：

1,、港房屋協管經費。

2,、保障性住房工作經費,。

這2個項目是續(xù)建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加,。

我單位項目支出年初預算為22萬元,，其中用于社區(qū)、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元,。

20xx年我單位項目支出決算為22萬元,，具體如下：

1、房屋協管支出2萬元,，主要用于社區(qū),、居委會房屋協管的相關費用。

2,、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出,。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,，資金的使用全部實行專賬管理，?？顚Ｓ?，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度,、縣委,、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內部不定期進行抽查,，嚴格人員作風,，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,，未逾期。

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,，完成了年度績效目標,。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃,、實施有方案,、日常有監(jiān)督的管理機制,，工作取得了較好的成效，效能得到了提高,、獲得了社會公眾的好評100%,。

我單位20xx年2個大專項，從項目立項,、資金落實,、業(yè)務管理到財務管理、項目產出,、項目效益,，6項二級指標得分都很高，總分達到97分,。

1,、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求,，設定的績效目標合理,，績效指標細化、明確,、清晰,、可衡量。

2,、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好

3,、業(yè)務管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效,、項目質量可控,。

4、財務管理(20分)：管理制度健全,、資金使用合規(guī),、財務監(jiān)控有效。

5,、項目產出(29分)：項目完成率100%,、完成及時率100%、質量達標率100%,、成本節(jié)約率100%,。

6、項目效益(19分)：項目實施對經濟效益,、社會效益好,，是發(fā)展民生、改善民生需要,，使得區(qū)域內住房的保障,，為區(qū)域內經濟創(chuàng)造了條件,，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當地經濟發(fā)揮更好效益,、社會公眾的滿意度非常高,。

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目,，及時進行協調和提出整改措施,，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標,。

1,、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段,，用新思路,、新方法，改進完善財務管理方法,。

2,、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系,，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率,。

單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇六

（一）基本情況

1、簡要介紹該項目實施的背景,、目的和意義,。

2,、說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

3、項目立項,、資金申報的依據,。

4、資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

5,、資金分配的原則及考慮因素,，資金分配結果。

（二）項目績效目標,。

1,、項目主要內容,。

2、項目應實現的具體績效目標,，包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3,、分析評價申報內容是否與實際相符,，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法,。

（一）項目資金申報及批復情況,。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1、資金計劃,。

在說明該項目全省資金計劃的基礎上,，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央,、省,、市（州）、縣（市,、區(qū)）財政資金,、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）,。

2,、資金到位。

匯總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況,。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況,，包括中央、省,、市（州）,、縣（市、區(qū)）財政資金,、項目單位配套及其他渠道資金等,。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率,、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價,，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3、資金使用,。

匯總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況,。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，并對資

金使用的安全性,、規(guī)范性及有效性進行重點分析,，包括資金支付范圍、支付標準,、支付進度,、支付依據等是否合規(guī)合法、是否與預算相符,，并對自評中發(fā)現的相關問題進行分析說明,。

（三）項目財務管理情況

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度,，賬務處理是否及時,，會計核算是否規(guī)范等。

結合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞以下內容進行分析評價,，并對自評中發(fā)現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程,。

（二）項目管理情況,。

項目制度建設情況；結合項目特點,，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況,。

（三）項目監(jiān)管情況。

說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段,、監(jiān)管程序,、監(jiān)管工作開展情況及實現的效果等。

（一）目標完成任務量

對照項目計劃完成目標,，對截止評價時點的任務量完成情況進行比較,，評價績效目標的實現程度。如未完成目標任務,，應分析說明原因,。

（二）目標完成質量

對照預定績效目標,，評價項目完成質量,。如未完成質量目標，應分析說明原因,。

（三）目標完成進度

對照預定計劃進度說明項目實際完成進度,。如未完成進度目標，應分析說明原因。

對照預定績效目標,，結合《指標表》中該項目效果指標,，對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價，如項目功能實現情況,、經濟效益,、社會效益、環(huán)保效益,、政治效益,、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面,。

（一）評價結論

結合項目自身特點,、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決

策,、項目管理,、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價,。

（二）存在的問題

結合自評情況,，分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因,。

（三）相關建議

針對項目自評中發(fā)現的問題,，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇七

20xx年本單位項目支出預算19.3萬元,，1-6月實際支出3.12萬元,，預算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出,。公用經費年初45.76萬元,，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%,。項目支出主要用于招投標業(yè)務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面,。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出,，截止6月30日止,，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%,；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元,，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元,，完成率0%,。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%,。

專項支出明確單位專項的分管領導,指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執(zhí)行,。各科室是預算執(zhí)行主體，負責本科室的預算執(zhí)行,，并對執(zhí)行結果負責,。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金,，不得超預算安排支出,。二是預算在執(zhí)行中原則上不予調整。因政策原因,、客觀情況發(fā)生變化確需追加預算的,，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規(guī)定對預算執(zhí)行情況進行績效評價,。

（一）項目支出預算執(zhí)行情況

公用經費年初45.76萬元,，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%,。

20xx年項目支出19.3萬元,，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預算完成率為16.17%,。

1,、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元,。1-6月完成率為15.69%,。

2、辦公樓運行經費預算1.1萬元,，執(zhí)行0.72萬元,，1-6月完成率為65.45%。

3,、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元,，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%,。

（二）項目支出績效目標完成情況

截止6月底,，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元,，其中公開招標項目119個,，中標價104億元。

一是加大評標亂象的治理力度,。根據省專項整治要求工作要求,，通過大數據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目,、對各區(qū)縣11個項目進行復查,。

二是嚴格備案管理,。嚴格要求招標人施工,、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,，上半年,，共發(fā)現并糾正招標方案和招標文件中的`問題157條,。

三是加強開評標現場監(jiān)管,。對于開標現場的異常情況,，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查,；對于開標現場出現的異議，要求在現場及時處理,；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核,，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性,；嚴格評標項目的評委考評制度,，堅持一項目一考評,。

四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶,。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件,，解答問題，了解動態(tài),，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現的問題及時上報處理,，保證全市監(jiān)管尺度相對統一,。

五是發(fā)布了《關于規(guī)范招標代理機構規(guī)范化考評流程的通知》,。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規(guī)范情形,，統一了考評流程,，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理,。

六是開展信用評價工作,。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則,，并組織公司進行了系統測試,，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構規(guī)范化考評信息的系統聯通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,，又保障了數據信息的準確性,。目前系統已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價,。

（一）關于“招投標辦案工作經費”：在預算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少,。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響,，僅完成了一次項目后評估,，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估,、培訓工作等費用的開展和使用,。

（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算,，6月財政局按信創(chuàng)產品配置計劃進行批復，因采購信創(chuàng)系列產品非常嚴格,，在市政采網備案流程復雜,，審批部門較多，花費時間較長,，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備,，正在走采購流程。

（一）進一步提高預算績效管理,，從數量,、質量,、時效、成本,、經濟效益,、社會效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果,。制定可監(jiān)控、可評價,、能量化的績效目標,，同時對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現問題要及時糾正,確保績效目標如期保質保量實現,。

（二）加強內部控制,，加強與各科室之間的工作聯系,，保證業(yè)務科室正常開展工作,，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平,。

單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇八

進一步提高財政資金的使用效益,，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委,、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發(fā)的通知》及縣財政局《關于印發(fā)的通知》文件精神并結合實際情況,，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

根據《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,，20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助,，獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家,，應發(fā)放獎勵補助資金104萬元,，實際發(fā)放金額99萬元。

（一）選點方式

根據縣人民政府辦公室《關于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關于的通知》及縣財政局《關于印發(fā)的通知》等文件,，等文件,，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序后,，選取個別樣本（如數量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象,。

（二）評價指標

根據縣財政局《關于印發(fā)的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分,，項目決策15分,，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現20,，項目效果20）設計評價指標體系,。

（三）評價方法

項目績效評價按照前期準備階段,、自評階段、實施評價階段,、報告撰寫階段,、結果運用階段五個階段的工作流程，以現場評價為主,、非現場評價為輔,，開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問,、溝通,、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據,，查閱財務會計憑證,、賬簿，檢查項目預算審批,、資金支付等內容,，實地走訪、收集滿意度調查問卷,，記錄工作底稿,，獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實現情況。

（四）評分方法

根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》,、《全省預算績效管理工作推進方案》）,、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重,，指標得分按指標值所處區(qū)間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標,，按比率乘以指標分值計算得分”評分。

（五）基礎數據

20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：

（一）評價結論

項目績效自評及評價結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評,，滿分為100分,，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看,，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經費項目目標明確,、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局,，再由縣經商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶,，未發(fā)現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現截留,、擠占,、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題,。

（二）績效分析

1.項目決策

項目實施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,，明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委,、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略,，加速工業(yè)主導產業(yè)轉型升級,，進一步擴大經濟總量，提供工業(yè)經濟運行質量和效益,，提升我縣工業(yè)經濟綜合實力和競爭力,，充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經濟的積極性、主動性,，充分發(fā)揮政策激勵,、政策引導、政策扶持,、促進發(fā)展的作用,。

2.項目管理

該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時,、會計核算規(guī)范,。

3.項目績效

項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬元,，實際發(fā)放金額99萬元,，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時,，發(fā)現企業(yè)處于停產階段,。具體明細如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應發(fā)放金額85萬元,，已劃撥80萬元,；工業(yè)總產值、主營業(yè)務收入,、利潤任務主要經濟指標獎17個企業(yè),，應發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元,；主營業(yè)務收入上臺階獎1個企業(yè),，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元,。支付依據合規(guī)合法,。

項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力,，提供了我縣工業(yè)經濟的綜合實力和競爭力,，為加快建設南向開放民族區(qū)域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

項目管理資料不完整問題,。

及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關資料,，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標完成情況,，對取得的成效,、存在的問題，建立工作底稿,，完善項目管理資料,。

單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇九

（一）項目概況。

為響應全縣綠化攻堅工作,，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側,、309國道窯則段綠化節(jié)點打造，需購買油松,、冬青,、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,，根據領導批示,，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區(qū)轉移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出,。

（二）項目績效目標,。

一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,，彌補資金不足的短板,。

二、督導日常工程建設工作,，保證工程質量和效率,。

三、在保證工程高標準完成的基礎上,，將綠化補助資金全部發(fā)放到位,。

（一）績效評價目的

本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任,，客觀,、公正的評價財政資金使用、項目的實施,、制度的建設和取得的成效,，總結經驗，發(fā)現問題,，提出改進的意見和建議,。

（二）績效評價原則

一,、科學規(guī)范原則?？冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法,。

二,、公正公開原則?？冃гu價應當符合真實,、客觀、公正的要求,，依法公開接受監(jiān)督,。

三、分級分類原則,?？冃гu價要根據評價對象的特點分類組織實施。

四,、績效相關原則,。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系,。

（三）績效評價方法

績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,，對購買服務數量,、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審,、短期效果與長遠效果評審,、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性,、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,，根據實際情況,，采用一種或多種方法進行績效評價。

自評采用定量與定性評價相結合的比較法,。

（四）績效評價工作過程

我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員,，確?？冃зY自評工作順利進行,，成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術人員,、管理人員,、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查,、收集整理相關基礎數據,，落實項目實施、運行及資金使用情況,，并對所有數據材料進行匯總,、分析，形成績效自評報告,。

根據《項目財政支出績效評價指標體系》,，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理,。資金管理,、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,，認為該項目績效評價等次為優(yōu),，得分98分。（附相關評分表）

（一）項目決策情況,。

此項目決策立項目標合理,，項目立項依據充分、規(guī)范,，為村民提供綠色生態(tài),、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐,。

（二）項目過程情況,。

1、健全組織機構,、分工明確,，責任到人，提高了辦事效率,，確保了項目質量,。

2、制定項目實施方案,，確保工作按流程進行,，做到了有條不紊。

3,、項目資金審核符合流程,，會計核算規(guī)范,，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率,。

（三）項目產出情況,。

一、工程完工率達標,。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,，實現工程完工率100%，確保工程按時完工,。

二,、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,，保障了工程質量,。

（四）項目效益情況。

受益群體滿意度達標,。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意,。

項目資金真正做到了?？顚Ｓ茫瑖栏癜凑枕椖抠Y金管理程序支付,，有效發(fā)揮項目資金的使用效益,，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,，還存在一些問題：

1,、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護投入不足,。

2,、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏,。

一,、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源,?？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動多方力量招商引資,，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉(xiāng)經濟發(fā)展,。

二,、加強專業(yè)技術培訓,，強化綠化養(yǎng)護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,，在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎上,，采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質和能力,。

單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇十

xxxxx項目為xx公司自主研發(fā)項目,，項目技術依托單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術合作協議,，公司具有完全獨立的`自主知識產權,，本項目三個系列的相關數控產品已于20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：

公司按照項目要求,，目前設置了計量室,、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間,，隨著發(fā)展的需求,，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前,、產中,、產后得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準,。該項目目前已經達到小批量產品試制階段,，所有工藝規(guī)程、工藝裝備,、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成,，產品試制情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態(tài)良好,，進展較為順利,。

工程技術研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務水平,，發(fā)揮在數控研究領域的帶頭作用,，針對相關單位提供相關服務，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具,，數控車銑加工刀具,、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況,，分析設備的冷卻,、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況,，根據現場的使用情況提出來解決方案,，改變了其主體設備的轉速和進給量,，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速,，采用定制的高硬度合金刀具,，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求,，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性,。

建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術開發(fā)體系及其有效運行機制,，提高企業(yè)的市場反應能力,、協調、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁,。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進口刀具,，價格高昂但是性能一流,，近幾年來xxxx技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現場服務確定加工方案,，給予客戶最好最及時的技術服務,，生產可以替代進口的高品質數控刀具。

中心采用主任負責制,，下設1名副主任,，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任,。設四個主要研究方向,，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔,、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定,，中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化,、流動化,、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針,，充分發(fā)揮中心學術委員會的指導,、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理,，運用市場方式,，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制,。工程中心的經費來源主要有四部分：

1,、項目產業(yè)化經營收入,；

2,、公司科技投入；

3,、科技成果轉讓收入,。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經營收入,。

中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規(guī),，對于安全質量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止,，xxxx年中心運行過程中,，在安全、質量,、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生,，相關主管部門，如安監(jiān),、質監(jiān),、環(huán)保、經信,、科技等部門歷次現場檢查監(jiān)督,，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針,，進一步履行社會責任,，也使得中心的建設在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產品主要用于現代機械加工業(yè),，生產技術處于國內先進水平,，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口,，提升刀具加工行業(yè)的整體技術水平,，以其發(fā)揮高精度生產設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列,。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取,、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業(yè)技術創(chuàng)新決策提供咨詢,，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施,。

本項目的總體目標是完成總投資11111萬元,，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業(yè)化轉化工作，項目實施完成達產后,，實現年新增產值3678萬元,，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。

目前中心運行良好，存在的問題主要就是：

1,、信息獲取困難,，每年都要選派相關技術人員到許多的企業(yè),、學校,、研究機構,、展會等收集相關信息,；

2、重點裝備和檢測量儀,、技術服務的購買費用較大,，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。

單位項目支出績效監(jiān)控情況表篇十一

學校項目組織管理過程規(guī)范，內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看,，由業(yè)務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批后立項,，而后業(yè)務部門組織實施,，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款,，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范,。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目,，學校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責,，根據項目類型不同,，學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經費管理的規(guī)定》,，《基本建設管理實施辦法》,、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理,。

20xx年,，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目,、校園維修及日常維護專項,、采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置,、大院運行費,、教學業(yè)務費、科技專項（含人才引進,、學科平臺和碩士點建設,、科研配套）、圖書資料及數字資源,。

1.基建項目以及兩個中心建設,、新建弘昱學生宿舍項目,。該項目由學?；ㄌ幐鶕嶋H情況進行申報，學校重點基建項目有經管類專業(yè)實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套,、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）,、東西校區(qū)連接道路,、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。20xx年部門預算安排經費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。

2.校園維修及日常維護專項,。該項目由學校后勤處根據教育教學發(fā)展需要和師生實際需求進行申報,，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等,。20xx年部門預算安排經費撥款728.67萬元,，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元,。

3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費,。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務費和評審費,，保障采購業(yè)務正常有序進行,。20xx年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。

4.學生宿舍家具及行政運行設備購置,。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報,，主要用于年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金,、辦公電腦打印機等設備更新,。20xx年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。

5.大院運行費,。該項目由學校后勤處和保衛(wèi)處根據合同和實際情況申報,，主要包括學校物業(yè)管理費用,、保安服務費用和水電氣費等。20xx年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元,。

6.教學業(yè)務費,。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經費,、課程與教材建設支出,、專業(yè)建設支出、教學日常支出等,。20xx年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元,。

7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設,、科研配套）,。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃,、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報,，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費,、各類學科和平臺建設經費,、科研項目配套經費等。20xx年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元,。

8.圖書資料及數字資源,。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊,、紙質圖書和數字資源采購,。20xx年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。

學?？冃н\行監(jiān)控工作由計財處牽頭,，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：

1.20xx年7月1日-20xx年7月6日,，計財處對項目支出的預算執(zhí)行情況進行梳理，將預算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門,。

2.20xx年7月7日-20xx年7月20日,，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》,。

3.20xx年7月21日-20xx年7月25日,，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學校部門預算績效監(jiān)控結果,，完成績效監(jiān)控報告,，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監(jiān)控資料報學校領導審批,。

4.20xx年7月26日-20xx年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統向市財政局報送預算績效監(jiān)控結果,。

（一）項目支出預算執(zhí)行情況

20xx年上半年,，學校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預算執(zhí)行進度較好的項目有3個,，分別為：兩個中心建設項目,、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源,；預算執(zhí)行進度適中的項目有3個,，分別為：采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、大院運行費,、校園維修及日常維護專項,；預算執(zhí)行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目,、學生宿舍家具及行政運行設備購置,、教學業(yè)務費、科技專項（含人才引進,、學科平臺和碩士點建設,、科研配套）。

（二）項目支出績效目標完成情況

1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工,，建設進度≥80%,，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進,，年度目標可完成,。

2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目,，年度目標可完成,。

3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費,，確保學校的采購項目能持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標可完成,。

4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造,、弘昱學生宿舍及東校區(qū)建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調試,，正在試運行階段,，年度目標可完成。

5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務,、洪山公寓租賃等按合同結算,，若出現個別服務不到位的情況，則按合同約定對結算金額進行扣減,，年度目標可完成,。

6.教學業(yè)務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序,。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽,，獲得一等獎1項，二等獎1項,，三等獎3項,。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢,，暑假備戰(zhàn)省級復賽,。大學生創(chuàng)新性項目通過結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項,，校級項目61項,。立項147項，其中省級49項,，校級98項,。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng)意教學技能大賽獲得二等獎6項,，三等獎10項,。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率,，利用現代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺,，提高線上線下課堂教學質量，建設線上“金課”,。優(yōu)化專業(yè)布局和結構,，出臺《長沙學院專業(yè)設置與動態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業(yè)建設,，新增國家級一流本科專業(yè)10個,，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標可完成,。

7.科技專項（含人才引進,、學科平臺和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證,，全職引進博士36人，碩士11人；各學科,、科研平臺,、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯合培養(yǎng)研究生數量達到了50人,；國家級,、部級項目申報數達256項，省,、市廳級項目申報數244項,，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,，省,、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布,，已簽訂產學研合作項目數量64項,，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中sci、ei等高水平論文77篇）,；已獲得專利授權57項,，其中發(fā)明專利授權32項，實用新型專利授權23項,，年度目標可完成,。

8.圖書資料及數字資源：已采購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種,、電子期刊33個,，年度目標已完成。

1.部分預算項目執(zhí)行進度較慢,。主要原因如下：

（1）為不影響教學,，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年,。

（2）上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作,，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年,。

（3）上半年受新冠疫情影響,，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業(yè)務費1-6月執(zhí)行率較低,。

（4）按照新進教師招聘流程,，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年,，因此,，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預算執(zhí)行，確保全年績效目標完成,。

2.預算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差,。主要原因如下：

（1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結題,，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成,。

（2）大院運行費中物業(yè)管理服務按照合同約定執(zhí)行,，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定,，服務不到位的情況,，學校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內,，總體服務質量可保證,，全年目標可完成。

（3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程,，下半年進行驗收支付流程,。

1.加快預算執(zhí)行進度。主要措施如下：

（1）上線網上報賬系統,，提供無接觸報賬方式,，為教職工報賬提供便利；

（2）積極督促項目歸口管理部門,，加快預算執(zhí)行,。

2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下：

（1）開展財務培訓,，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務部門的績效管理意識,；

（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學校項目管理制度和流程,，細化各項績效目標,，定期開展重點工作督查督辦。

（3）充分發(fā)揮績效目標的導向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用,，促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結合,。