總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書(shū)面材料,，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯(cuò)誤,，提高工作效益，因此,，讓我們寫(xiě)一份總結(jié)吧,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書(shū)范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇一

一,、為營(yíng)造一個(gè)濃郁的內(nèi)控氛圍,，加強(qiáng)全體干部職工在工作中對(duì)執(zhí)行《內(nèi)控手冊(cè)》重要性的認(rèn)識(shí)，提高企業(yè)的細(xì)節(jié)管理,，堵塞漏洞,，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，舉辦了1期內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn),，主要對(duì)機(jī)關(guān)各部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),，通過(guò)對(duì)他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項(xiàng)管理制度的修訂和完善工作,，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度,。經(jīng)過(guò)形式多樣的學(xué)習(xí)，讓每個(gè)員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個(gè)業(yè)務(wù)流程的那幾個(gè)控制點(diǎn),，是哪一個(gè)控制點(diǎn)的責(zé)任人,，以切實(shí)保證每個(gè)控制點(diǎn)責(zé)任到人，每個(gè)人有具體執(zhí)行的控制點(diǎn),。

二,、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個(gè)業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)執(zhí)行覆蓋率能否達(dá)到100%,，是通過(guò)每一個(gè)員工，每一個(gè)崗位來(lái)體現(xiàn)的,。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)和查看每一個(gè)業(yè)務(wù)流程，才知道員工對(duì)內(nèi)控重要性認(rèn)識(shí)足不足,，宣傳和學(xué)習(xí)的力度夠不夠,，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個(gè)控制點(diǎn)是必須要做到的,，是不可省略的工作,，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力,，這種執(zhí)行力的強(qiáng)弱程度直接影響到我們的管理水平,。

三、將內(nèi)控工作制度化,、日?；鋵?shí)到每一個(gè)月每一件事情上來(lái)完成,，因此,，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度,，讓所有的員工認(rèn)識(shí)到按照每個(gè)控制點(diǎn)的要求做好工作的好處，另外,，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問(wèn)題,，促進(jìn)公司內(nèi)控工作的順利開(kāi)展,。

四、梳理流程內(nèi)容,。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程,，將每一個(gè)控制點(diǎn)整理歸集,，并具體落實(shí)到人,，對(duì)其責(zé)任控制點(diǎn)進(jìn)行日常控制和監(jiān)督,。

五,、明確崗位責(zé)任。將每個(gè)業(yè)務(wù)流程按部門(mén)責(zé)任分工,，細(xì)化到流程部門(mén)責(zé)任人,、內(nèi)控管理員和控制點(diǎn)責(zé)任人，明確他們各自的崗位責(zé)任,。在確定部門(mén)內(nèi)控管理員時(shí),，以部門(mén)主管或業(yè)務(wù)骨干為主力，形成了責(zé)任到人,、上下聯(lián)動(dòng),、齊抓共管的局面。

六,、規(guī)范審批權(quán)限和流程,。嚴(yán)格按照權(quán)限指引的要求落實(shí)到位，充分啟到相互制約,、嚴(yán)格審核,、加強(qiáng)控制的作用，進(jìn)一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限,。

七,、切實(shí)有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對(duì)一些重點(diǎn)崗位即敏感崗位,、牽制崗位,、涉密崗位進(jìn)行了具體明確，并詳細(xì)制定了崗位責(zé)任制和崗位說(shuō)明書(shū),，提高了崗位人員防風(fēng)險(xiǎn),、防隱患,、堵漏洞的工作意識(shí)。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇二

為了適應(yīng)公司全國(guó)性布局與規(guī)范管理的發(fā)展要求,，貫徹中建總公司,、局內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略，公司于20xx年8月結(jié)合“決策與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造”啟動(dòng)了內(nèi)部控制制度標(biāo)準(zhǔn)化工作,。20xx年3月出臺(tái)《公司管理手冊(cè)》,、《各系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè)》共11本。20xx年發(fā)布了《攪拌站標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè)》,、《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》,、《技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《人財(cái)物及后勤作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》,、《攪拌站記錄表樣》,。公司繼攪拌站標(biāo)準(zhǔn)化完成后，緊接著于20xx年5月啟動(dòng)了分公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，目前已完成《分公司標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》,，20xx年4月試運(yùn)行。現(xiàn)已建立起總部—分公司—攪拌站三個(gè)層次的一套高效,、科學(xué)的內(nèi)控管理流程標(biāo)準(zhǔn)化體系,，實(shí)現(xiàn)公司管理無(wú)縫連接。

近三年來(lái),，公司在內(nèi)控體系的貫徹上,，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”,、“嚴(yán)”上下功夫,，多次邀請(qǐng)三局領(lǐng)導(dǎo)和外部專(zhuān)家進(jìn)行了內(nèi)部流程制度評(píng)審與指導(dǎo)修訂，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的,，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化,、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化,，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一,、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行,、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

公司根據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循,、執(zhí)行力不強(qiáng)的現(xiàn)象,，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。為此,，公司采取了一系列舉措,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn),，注重宣貫,，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。開(kāi)展以集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合,，標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)與案例分析相結(jié)合,，全面學(xué)習(xí)

和重點(diǎn)學(xué)習(xí)相結(jié)合，培育標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)文化,，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí),。各單位召開(kāi)“達(dá)標(biāo)活動(dòng)”推進(jìn)動(dòng)員會(huì)，統(tǒng)一思想,，提高認(rèn)識(shí),，全面安排部署。由公司各系統(tǒng)部門(mén)從內(nèi)部選舉標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部培訓(xùn)師,，按標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)制作ppt培訓(xùn)課件,，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制度宣貫培訓(xùn),。將標(biāo)準(zhǔn)制度中相關(guān)內(nèi)容,，編成相關(guān)工種的培訓(xùn)資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動(dòng)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化體系工作領(lǐng)導(dǎo)組（內(nèi)控制度方向把關(guān)）,、評(píng)審組（內(nèi)控制度質(zhì)量把關(guān)）,、工作組（內(nèi)控制度編制），進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí),。

狠抓落實(shí),，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)真正的落地,。為了使內(nèi)控真正落到實(shí)處,，公司制定《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》、《星級(jí)攪拌站評(píng)定管理辦法》,，明確標(biāo)準(zhǔn)化各級(jí),、各部門(mén)的職責(zé)，規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,、宣貫實(shí)施及監(jiān)督檢查考核具體方法措施,。主要有：

（1）與“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”和“標(biāo)準(zhǔn)化 青年先行”工作相結(jié)合，開(kāi)展技能比武、知識(shí)競(jìng)賽等多種形式,。為進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作,，公司將《攪拌站管理手冊(cè)》中廠(chǎng)站標(biāo)準(zhǔn)化管理內(nèi)容，開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽,，武漢事業(yè)部,、成都分公司、天津分公司,、設(shè)備運(yùn)輸分公司,、西安籌備組分別組隊(duì)，參加了競(jìng)賽,。

（2）攪拌站星級(jí)評(píng)定,。為推進(jìn)公司攪拌站各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，夯實(shí)攪拌站基礎(chǔ)管理,，公司根據(jù)分級(jí)管理與激勵(lì)的需要,，設(shè)置“達(dá)標(biāo)攪拌站、三星,、四星,、五星級(jí)攪拌站”四個(gè)等級(jí)開(kāi)展星級(jí)評(píng)定。每季度,，分公司星級(jí)評(píng)定小組組織所屬攪拌站對(duì)照《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》,，對(duì)各

站、各科室,、各崗位的業(yè)務(wù)操作,、內(nèi)控管理、監(jiān)督制約等情況進(jìn)行全面評(píng)估,，逐項(xiàng)打分,，對(duì)符合《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》條件單位，推薦申報(bào)公司,，由公司結(jié)合大檢查進(jìn)行驗(yàn)收,。

二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn),，確?？刂频轿弧?zhí)行有力

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,，取決于兩個(gè)方面,，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí),；二是監(jiān)督是否到位,、措施是否有力,。公司通過(guò)組織內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)考試并將“考試合格與否”與個(gè)人任用、升遷進(jìn)行掛鉤,，與新員工能否轉(zhuǎn)正,、轉(zhuǎn)崗進(jìn)行掛鉤。通過(guò)上述措施,，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯的提升,，公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作、層層將執(zhí)行,、事事講程序的良好局面,。

三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化,、規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，認(rèn)真開(kāi)展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工作,，編制《內(nèi)控職責(zé)表》,，業(yè)務(wù)中重大風(fēng)險(xiǎn)不可遺漏，并要在制度相應(yīng)位置用規(guī)定的編號(hào)標(biāo)注出來(lái),，風(fēng)險(xiǎn)包括質(zhì)量,、環(huán)境、職業(yè)健康,、安全,、成本、法律等風(fēng)險(xiǎn)控制要求的關(guān)鍵控制點(diǎn),，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明,，明確其內(nèi)控責(zé)任,，增強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,，合理,、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過(guò)內(nèi)控和審計(jì),，發(fā)現(xiàn)公司有些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,，一些控制缺乏制度支持，目前,，按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃修訂《公司管理手冊(cè)》

四,、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè),，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行,。通過(guò)多種形式的宣傳,、教育，目前,，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo),，行動(dòng)有準(zhǔn)則，前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境,，尤其是公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以身作則,、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦,，依程序履行,，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇三

根據(jù)公司要求,，我處對(duì)本部門(mén)涉及的工作進(jìn)行了全面梳理,、自查，具體情況

從xx年起,，我處開(kāi)始牽頭推進(jìn)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,。在原有職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)上，我處對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范,，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案,，清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全管理流程，完善規(guī)章制度,、作業(yè)安全管理和組織現(xiàn)場(chǎng)安全整治,。通過(guò)兩年的艱苦工作，公司于xx年11月27日通過(guò)市安監(jiān)局化學(xué)品登記辦組織的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收,，達(dá)到國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)要求,。

安全標(biāo)準(zhǔn)化的核心是實(shí)施全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理，建立pdca管理模式,，持續(xù)改進(jìn)安全績(jī)效,。按照這一要求，我處每年組織各單位進(jìn)行一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)價(jià),；對(duì)檢修,、技改、變更等非常規(guī)活動(dòng),，堅(jiān)持要求在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),，制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施中進(jìn)行檢查確認(rèn),，實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià),；特別對(duì)重大危險(xiǎn)源,、重大風(fēng)險(xiǎn)，要求制定預(yù)案和專(zhuān)項(xiàng)控制方案,。通過(guò)這些手段,，保證公司生產(chǎn)運(yùn)行中的安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻處于可控狀態(tài)。

為規(guī)范公司各層面,、各環(huán)節(jié)的安全管理,，我處于xx年組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)企業(yè)安全管理制度進(jìn)行全面梳理，補(bǔ)充完善,，經(jīng)過(guò)8個(gè)月艱苦工作,，形成《安全管理制度匯編》。這本制度匯編,，包括綜合管理,、組織措施、危險(xiǎn)作業(yè),、技術(shù)規(guī)范,、職業(yè)衛(wèi)生5大類(lèi)43個(gè)制度。隨著形勢(shì)的變化,，我處及時(shí)組織對(duì)匯編進(jìn)行評(píng)審和修訂,，并于今年上半年公司完成對(duì)原匯編的全面修訂，出臺(tái)公司《安全管理制度》（xx版）,，將公司安全管理制度從原來(lái)的5大類(lèi)43個(gè)制度完善為10大類(lèi)62個(gè)制度,。使公司層面、各環(huán)節(jié)的安全管理從制度層面持續(xù)符合國(guó)家法律法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求,。

近年來(lái)，我處不斷改進(jìn)和完善公司各種安全管理臺(tái)帳和作業(yè)票證,，,，已建立了24個(gè)安全管理臺(tái)帳和10個(gè)危險(xiǎn)作業(yè)票證，并指導(dǎo)各單位正確規(guī)范使用,。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是我處安全管理工作的重心,，安排2人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)作業(yè)審批和現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保危險(xiǎn)作業(yè)全過(guò)程在有效監(jiān)控內(nèi),。

我處堅(jiān)持每月組織一次全廠(chǎng)性綜合檢查，每星期分別對(duì)重大危險(xiǎn)源,、關(guān)鍵裝置,、重要物料管線(xiàn)、危險(xiǎn)場(chǎng)所安全檢修作業(yè)進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)檢查,，每天對(duì)全公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期的巡回檢查,，發(fā)現(xiàn)隱患和問(wèn)題責(zé)令責(zé)任單位或人員進(jìn)行整改,，如今天前三季度排出隱患和問(wèn)題78項(xiàng)、下隱患整通知書(shū)6份,、發(fā)違章告知卡3份,，有效地將消除事故隱患、規(guī)范人員行為,，保證公司安全生產(chǎn)正常進(jìn)行,。

我處嚴(yán)格執(zhí)行“三級(jí)安全教育”，對(duì)新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)行了公司級(jí)教育,，同時(shí)督促,、檢查二、三級(jí)安全教育,，使他們熟悉,、掌握必要的安全技術(shù)知識(shí)和自我防護(hù)技能，達(dá)到要求后方可上崗操作,。監(jiān)督二級(jí)單位對(duì)換崗,、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)工人員,，按要求進(jìn)行安全技能和崗位操作法的培訓(xùn),，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。對(duì)外來(lái)單位人員嚴(yán)格進(jìn)行公司級(jí)安全教育,，并作業(yè)所在單位進(jìn)行車(chē)間級(jí)安全教育,，經(jīng)考核合格后才準(zhǔn)許其施工作業(yè)。我處每季度針對(duì)各班組的實(shí)際情況制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃,，編制學(xué)習(xí)資料,，指導(dǎo)各班組開(kāi)展安全活動(dòng)，并每月進(jìn)行檢查確認(rèn),，保證了安全活動(dòng)的質(zhì)量,。我處定期識(shí)別特種作業(yè)人員培訓(xùn)要求，制定培訓(xùn)計(jì)劃,，開(kāi)辦培訓(xùn)班,，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%。

我處按國(guó)家要求定期申報(bào)公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素,，定期組織職工進(jìn)行職業(yè)健康檢查,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即協(xié)調(diào)相關(guān)單位予以解決，建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,。定期組織職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè),，并向職工公示；督促各單位加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所的管理,，保證危害因素濃度（強(qiáng)度）符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),，保障職工健康,。及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)為職工配發(fā)勞動(dòng)防護(hù)用品，并指導(dǎo)職工正確使用,，有力地保障了職工的健康安全,。

xx年，我處組織編制公司化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案,。經(jīng)過(guò)不斷完善,，目前已建立了較完善的應(yīng)急預(yù)案體系：包括公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案,，建立了分級(jí)響應(yīng)機(jī)制,，完善了應(yīng)急響應(yīng)流程，有利于提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力,。每年組織一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練,，每半年組織各關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練，不斷提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力和全員的應(yīng)急處置技能,。

公司安排由我處負(fù)責(zé)辦理的證照包括安全生產(chǎn)許可證,、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證、易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案證,、監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可證,、工業(yè)品生產(chǎn)許可證等。我處根據(jù)相應(yīng)考核細(xì)則,，進(jìn)行資料文件編寫(xiě)整理,、組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整改，均如期按時(shí)完成了取證換證工作,。

我處嚴(yán)格執(zhí)行公司安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任考核制度,，堅(jiān)持每月對(duì)各單位安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、安全責(zé)任落實(shí)情況,、安全雙基工作完成情況進(jìn)行全面檢查考核,，提出糾正預(yù)防措施和計(jì)劃，促進(jìn)了安全責(zé)任制的落實(shí)和公司整體安全績(jī)效的提高,。

從總體上講,，安全管理業(yè)務(wù)流程是順暢的、安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制,。但還存在很多不確定因素的影響,，比如人員安全行為的控制是一個(gè)難點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)隱患是動(dòng)態(tài)變化的,。這就要求我們還要進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,，特別是要注重細(xì)節(jié)的管理。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇四

根據(jù)公司要求,，我處對(duì)本部分觸及的工作進(jìn)行了周全梳理,、自查，詳細(xì)環(huán)境以下：

從xx年起,，我處入手下手牽頭促成公司安定標(biāo)準(zhǔn)化工作,。在原有職業(yè)健康安定辦理系統(tǒng)的根本上，我處比較安定標(biāo)準(zhǔn)化典范,，訂定安定標(biāo)準(zhǔn)化履行方案,，料理公司各關(guān)鍵各層次安定辦理流程，美滿(mǎn)規(guī)章軌制,、功課安定辦理和構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)安定整治,。經(jīng)過(guò)議定兩年的艱苦工作，公司于20xx年11月27日經(jīng)過(guò)議定市安監(jiān)局化學(xué)品掛號(hào)辦構(gòu)造的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收,，到達(dá)國(guó)度安定標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)要求,。

安定標(biāo)準(zhǔn)化的核心是履行全進(jìn)程風(fēng)險(xiǎn)辦理，建立pdca辦理模式,，連續(xù)改革安定績(jī)效,。根據(jù)這一要求，我處每一年構(gòu)造各單位進(jìn)行一次周全的安定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)把握結(jié)果評(píng)價(jià),；對(duì)查驗(yàn),、技改、變動(dòng)等非老例活動(dòng),，堅(jiān)定要求在履行前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),，訂定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)把握辦法，履行中進(jìn)行查抄確認(rèn),，履行掉隊(duì)行驗(yàn)證和結(jié)果評(píng)價(jià),；特別對(duì)龐大危機(jī)源、龐大風(fēng)險(xiǎn),，要求訂定預(yù)案和專(zhuān)項(xiàng)把握方案,。經(jīng)過(guò)議定這些伎倆，包管公司出產(chǎn)運(yùn)行中的安定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)候處于可控狀況,。

為典范公司各層面,、各關(guān)鍵的安定辦理，我處于20xx年構(gòu)造相干本能機(jī)能部分對(duì)企業(yè)安定辦理軌制進(jìn)行周全梳理,，補(bǔ)充美滿(mǎn),，經(jīng)過(guò)議定8個(gè)月艱苦工作，構(gòu)成《安定辦理軌制匯編》,。這本軌制匯編,，包括綜合辦理、構(gòu)造辦法,、危機(jī)功課,、技巧典范,、職業(yè)衛(wèi)生5大類(lèi)43個(gè)軌制。跟著局勢(shì)的變化,，我處及時(shí)構(gòu)造對(duì)匯編進(jìn)行評(píng)審和修訂,，并于本年上半年公司結(jié)束對(duì)原匯編的周全修訂，出臺(tái)公司《安定辦理軌制》（20xx版）,，將公司安定辦理軌制從本來(lái)的5大類(lèi)43個(gè)軌制美滿(mǎn)為10大類(lèi)62個(gè)軌制,。使公司層面、各關(guān)鍵的安定辦理從軌制層面連續(xù)符合國(guó)度法律標(biāo)準(zhǔn),、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求,。

比年來(lái)，我處連續(xù)改革和美滿(mǎn)公司各種安定辦理臺(tái)帳和功課票證,，到如今為止,，已建立了24個(gè)安定辦理臺(tái)帳和10個(gè)危機(jī)功課票證，并教導(dǎo)各單位精確典范利用,。出產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是我處安定辦理工作的重心,，安排2人專(zhuān)門(mén)當(dāng)真危機(jī)功課審批和現(xiàn)場(chǎng)安定辦理，確保危機(jī)功課全進(jìn)程在有效監(jiān)控內(nèi),。

我處堅(jiān)定每個(gè)月構(gòu)造一次全廠(chǎng)性綜合查抄,，每禮拜別離對(duì)龐大危機(jī)源、關(guān)鍵裝配,、緊張物料管線(xiàn),、危機(jī)場(chǎng)合安定查驗(yàn)功課進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)查抄，每天對(duì)全公司出產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不按期的巡回查抄,，發(fā)覺(jué)隱患和題目責(zé)令責(zé)任單位或人員進(jìn)行整改,，如本日前三季度排擠隱患和題目78項(xiàng)、下隱患整關(guān)照書(shū)6份,、發(fā)違章告知卡3份,，有效地將清除變亂隱患、典范人員行動(dòng),，包管公司安定出產(chǎn)平常進(jìn)行,。

我處嚴(yán)厲履行“三級(jí)安定教誨”，對(duì)新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)行了公司級(jí)教誨,，同時(shí)鞭策,、查抄2、三級(jí)安定教誨,，使他們熟悉,、把握必要的安定技巧知識(shí)和自我防護(hù)技巧，到達(dá)要求后方可上崗操縱。監(jiān)督二級(jí)單位對(duì)調(diào)崗,、轉(zhuǎn)產(chǎn),、復(fù)工人員，按要求進(jìn)行安定技巧和崗?fù)げ倏v法的培訓(xùn),，經(jīng)考核合格后才華上崗功課,。對(duì)外來(lái)單位人員嚴(yán)厲進(jìn)行公司級(jí)安定教誨,，并功課地點(diǎn)單位進(jìn)行車(chē)間級(jí)安定教誨,，經(jīng)考核合格后才許可其施工功課。我處每季度針對(duì)各班組的實(shí)際環(huán)境訂定班組安定活動(dòng)籌劃,，式樣進(jìn)修資料，教導(dǎo)各班組展開(kāi)安定活動(dòng),，并每個(gè)月進(jìn)行查抄確認(rèn),，包管了安定活動(dòng)的質(zhì)量。我處按期識(shí)別特種功課人員培訓(xùn)要求,，訂定培訓(xùn)籌劃,，創(chuàng)辦培訓(xùn)班，使全公司特種功課人員有效持證率始終保存100%,。

我處按國(guó)度要求按期報(bào)告公司功課場(chǎng)合職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)身分,，按期構(gòu)造職工進(jìn)行職業(yè)健康查抄,，對(duì)發(fā)覺(jué)的題目立即和諧相干單位予以辦理,，建立健康了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。按期構(gòu)造職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)身分監(jiān)測(cè),，并向職工公示,；鞭策各單位加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生辦法和功課場(chǎng)合的辦理,，包管風(fēng)險(xiǎn)身分濃度（強(qiáng)度）符合國(guó)度標(biāo)準(zhǔn)，保險(xiǎn)職工健康,。及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)為職工配發(fā)工作防護(hù)用品,，并教導(dǎo)職工精確利用,，有力地保險(xiǎn)了職工的健康安定,。

20xx年，我處構(gòu)造式樣公司化學(xué)變亂應(yīng)救助濟(jì)預(yù)案。經(jīng)過(guò)議定連續(xù)美滿(mǎn),，如今已建立了較美滿(mǎn)的應(yīng)急預(yù)案系統(tǒng)：包括公司綜合應(yīng)急預(yù)案,、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處理方案，建立了分級(jí)響應(yīng)機(jī)制,，美滿(mǎn)了應(yīng)急響應(yīng)流程,，有益于進(jìn)步公司應(yīng)急響應(yīng)本領(lǐng)。每一年構(gòu)造一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)練習(xí)練習(xí),，每半年構(gòu)造各關(guān)鍵裝配重點(diǎn)部位進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)處理方案練習(xí)練習(xí),，連續(xù)進(jìn)步公司應(yīng)急響應(yīng)本領(lǐng)和全員的應(yīng)急處理技巧。

公司安排由我處當(dāng)真辦理的證照包括安定出產(chǎn)允許證,、危機(jī)化學(xué)品掛號(hào)證,、易制毒化學(xué)品出產(chǎn)備案證、監(jiān)控化學(xué)品出產(chǎn)特別允許證,、產(chǎn)業(yè)品出產(chǎn)允許證等,。我處根據(jù)響應(yīng)考核細(xì)則，進(jìn)行資料文件編寫(xiě)料理,、構(gòu)造出產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整改,，均如期按時(shí)結(jié)束了取證換證工作。

我處嚴(yán)厲履行公司安定風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任考核軌制,，堅(jiān)定每個(gè)月對(duì)各單位安定目標(biāo)兌現(xiàn)環(huán)境,、安定責(zé)任落實(shí)環(huán)境、安定雙基工作結(jié)束環(huán)境進(jìn)行周全查抄考核,，發(fā)起改正防備辦法和籌劃,，增進(jìn)了安定責(zé)任制的落實(shí)和公司集體安定績(jī)效的進(jìn)步。

從整體上講,，安定辦理交易流程是順暢的,、安定風(fēng)險(xiǎn)獲得有效把握。但還存在很多不肯定身分的感化,，比如人員安定行動(dòng)的把握是一個(gè)難點(diǎn),、現(xiàn)場(chǎng)隱患是動(dòng)態(tài)變化的。這就要求我們還要進(jìn)一步美滿(mǎn)安定標(biāo)準(zhǔn)化工作,，特別是要珍視細(xì)節(jié)的辦理,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇五

20xx年，公司按照工程公司（20xx）109號(hào)關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署,，開(kāi)始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系,。近三年來(lái)，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上,，突出“執(zhí)行”二字,，重在“狠”,、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測(cè)試的考驗(yàn),，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的,，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升,。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

“沒(méi)有規(guī)矩,，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理,。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足,。為此,，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力,。

培訓(xùn),，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握,。學(xué)習(xí),、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ),。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后,，結(jié)合各部門(mén)、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議,，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn),，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人,，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理,，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí),，層層負(fù)責(zé),，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處,，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解,，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重,，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,，而且要落實(shí)在行動(dòng)上,，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查,。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題,，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣,，公司上至總經(jīng)理,、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門(mén),、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé),。

在組織落實(shí)上,，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處,。內(nèi)控檢評(píng)組,，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤,，及時(shí)反饋,，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé),，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決,，保證所有內(nèi)控流程都有令必行,，有據(jù)必依。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,，取決于兩個(gè)方面,，一是思想是否重視,，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位,、措施是否有力,。

通過(guò)上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升?，F(xiàn)在,，每辦一件事，上至總經(jīng)理,，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度,、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù),，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn),，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作,。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行,、事事講程序的良好局面。

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén),，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén),，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì),，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成,，明確了各部門(mén)的控制責(zé)任,，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門(mén)負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力,。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化,。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理,、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障,。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,，一些控制缺乏制度支持,，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作,，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行,。通過(guò)多種形式的宣傳、教育,，目前,，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則,、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境,，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦,；特殊事情處理，要作好紀(jì)要,，保留證據(jù),，自覺(jué)按規(guī)章辦事，依程序履行,，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的`形成,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇六

20xx年，機(jī)械公司按照工程機(jī)械公司（20xx）x號(hào)關(guān)于印發(fā)《x集團(tuán)機(jī)械公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署,，開(kāi)始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系,。近三年來(lái)，本機(jī)械公司在內(nèi)控體系的貫徹上,，突出“執(zhí)行”二字,，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫,，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測(cè)試的考驗(yàn),，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了機(jī)械公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化,、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,，促進(jìn)了機(jī)械公司管理水平的提升,。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

“沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓”,，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理,。x機(jī)械公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循,、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足,。為此,，x機(jī)械公司采取了一系列措施,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn),，注重宣傳,，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí),、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容,，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。機(jī)械公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后,，結(jié)合各部門(mén),、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全機(jī)械公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議,，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容,。通過(guò)培訓(xùn)，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和機(jī)械公司發(fā)展目標(biāo),，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí),。機(jī)械公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人,，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理,，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí),，層層負(fù)責(zé),，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處,，機(jī)械公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行,。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,，內(nèi)控工作是機(jī)械公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程,，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查,，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查,。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。這樣,，機(jī)械公司上至總經(jīng)理,、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門(mén),、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé),。

在組織落實(shí)上,，機(jī)械公司內(nèi)控辦公室組織編制了機(jī)械公司《某機(jī)械公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處,。內(nèi)控檢評(píng)組,，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤,，及時(shí)反饋,，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé),，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決,，保證所有內(nèi)控流程都有令必行,，有據(jù)必依。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,，取決于兩個(gè)方面,，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí),；二是監(jiān)督是否到位,、措施是否有力。通過(guò)上述措施,，全機(jī)械公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事,，上至總經(jīng)理,，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求,；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù),，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn),，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作,。機(jī)械公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén),，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén),，對(duì)于這樣的控制，機(jī)械公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì),，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明,，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的控制責(zé)任,，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門(mén)負(fù)責(zé),，增強(qiáng)了機(jī)械公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化,。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障,。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì),，發(fā)現(xiàn)了本機(jī)械公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持,，目前,，按照機(jī)械公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作,，計(jì)劃在明年修改本機(jī)械公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》,。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,，直接影響著機(jī)械公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行,。通過(guò)多種形式的宣傳、教育,，目前,，機(jī)械公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則,、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境,，尤其是機(jī)械公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦,；特殊事情處理，要作好紀(jì)要,，保留證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事,，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了機(jī)械公司內(nèi)控文化的形成。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇七

是集團(tuán)全面推行內(nèi)部控制工作的重要年份,，也是公司開(kāi)展內(nèi)部控制工作的起步之年。為了增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力,，促進(jìn)公司內(nèi)部規(guī)范管理，公司按照集團(tuán)內(nèi)部控制工作整體部署,，以“一個(gè)規(guī)范,、兩個(gè)指引”為基礎(chǔ)，以《集團(tuán)內(nèi)部控制管理工作指引》為指導(dǎo),，結(jié)合公司外部環(huán)境和內(nèi)部管理實(shí)際,，舉上下之力，全面開(kāi)展內(nèi)部控制工作,，圓滿(mǎn)的完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),，同時(shí)在規(guī)范管理和風(fēng)險(xiǎn)管控方面取得了較大進(jìn)步。

公司首先建立了結(jié)合實(shí)際的“三級(jí)內(nèi)控工作管理體系”,，由總經(jīng)理?yè)?dān)任第一負(fù)責(zé)人,，以財(cái)務(wù)科為內(nèi)控工作責(zé)任科室，并指定公司內(nèi)控專(zhuān)干,。公司其他各相關(guān)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé),，部門(mén)內(nèi)設(shè)專(zhuān)干。

公司內(nèi)控專(zhuān)干組織各部門(mén)專(zhuān)干學(xué)習(xí),、討論“一個(gè)規(guī)范,、兩個(gè)指引”并進(jìn)行指導(dǎo)，按照相關(guān)性將內(nèi)控工作進(jìn)行合理分配,，各部門(mén)各司其職,，責(zé)任分明?？绮块T(mén)業(yè)務(wù)由公司內(nèi)控專(zhuān)干進(jìn)行協(xié)調(diào),，相關(guān)部門(mén)互相配合，做到規(guī)范,、合理,、互為補(bǔ)充，使得內(nèi)控工作有序開(kāi)展,。

在公司內(nèi)控管理體系指導(dǎo)下,，各部門(mén)從公司實(shí)際出發(fā)，理順公司業(yè)務(wù)運(yùn)行流程,，整理現(xiàn)有管理手段和制度文件,，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》,，梳理業(yè)務(wù)流程102個(gè)（含補(bǔ)充流程1個(gè)）,，整理管理文件59份，并根據(jù)流程繪制流程圖，查找風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)45處,，編制各項(xiàng)指引的風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣,，找出各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施。并完成與之相對(duì)應(yīng)的權(quán)限指引,。

公司以《集團(tuán)內(nèi)部控制管理工作指引》為指導(dǎo),，以公司日常工作為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合原有的各部門(mén)職責(zé)和崗位說(shuō)明書(shū),，編制《內(nèi)控管理手冊(cè)》,，作為公司內(nèi)控工作的指導(dǎo)性文件?！妒謨?cè)》明確了公司內(nèi)控工作的基本原則,、組織架構(gòu)和職責(zé)權(quán)限，從內(nèi)部環(huán)境,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、控制活動(dòng)、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督五個(gè)方面對(duì)公司內(nèi)部控制進(jìn)行規(guī)范,。同時(shí),，結(jié)合內(nèi)部控制工作的開(kāi)展，公司對(duì)原有崗位說(shuō)明書(shū),、規(guī)章制度等進(jìn)行重新梳理,、更新，作為內(nèi)控工作有序開(kāi)展的有力保障,。

建立考核主體正確,、考核對(duì)象明確、考核內(nèi)容清晰,、考核責(zé)任明確,、考核結(jié)果客觀真實(shí)并有據(jù)可依的完整考核體系，制定適合本單位實(shí)際情況的《內(nèi)控建設(shè)管理考核辦法》,，一邊更好的將內(nèi)控管理手冊(cè)內(nèi)容落實(shí)到位,，通過(guò)設(shè)定相關(guān)考核指標(biāo)并對(duì)其進(jìn)行考核賦分，促進(jìn)本單位組織體系和管理制度的不斷健全與完善,、內(nèi)控工作的有效落實(shí)和推進(jìn),、內(nèi)控信息化應(yīng)用工作穩(wěn)步開(kāi)展、自我考核評(píng)價(jià)及時(shí),、缺陷認(rèn)定準(zhǔn)確,、整改及時(shí)徹底、完善流程規(guī)范管理,、優(yōu)化流程控制,、風(fēng)險(xiǎn)防范能力不斷提高,。