總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧,。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報篇一

1、為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍,，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認(rèn)識,，提高企業(yè)的細(xì)節(jié)管理，堵塞漏洞,，防范經(jīng)營風(fēng)險,，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓(xùn)，主要對機關(guān)各部門進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),，通過對他們的培訓(xùn)指導(dǎo),，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度,。經(jīng)過形式多樣的學(xué)習(xí),，讓每個員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個業(yè)務(wù)流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責(zé)任人,，以切實保證每個控制點責(zé)任到人，每個人有具體執(zhí)行的控制點,。

2,、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務(wù)流程控制點執(zhí)行覆蓋率能否達(dá)到100%,，是通過每一個員工,，每一個崗位來體現(xiàn)的。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務(wù)流程,，才知道員工對內(nèi)控重要性認(rèn)識足不足,，宣傳和學(xué)習(xí)的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個控制點是必須要做到的,，是不可省略的工作,，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。

3,、將內(nèi)控工作制度化,、日常化,，落實到每一個月每一件事情上來完成,，因此，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度,，讓所有的員工認(rèn)識到按照每個控制點的要求做好工作的好處,，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況,，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題，促進(jìn)公司內(nèi)控工作的順利開展,。

4,、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程,，將每一個控制點整理歸集,，并具體落實到人，對其責(zé)任控制點進(jìn)行日?？刂坪捅O(jiān)督,。

5、明確崗位責(zé)任,。將每個業(yè)務(wù)流程按部門責(zé)任分工,，細(xì)化到流程部門責(zé)任人、內(nèi)控管理員和控制點責(zé)任人,，明確他們各自的崗位責(zé)任,。在確定部門內(nèi)控管理員時，以部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主力,，形成了責(zé)任到人,、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面,。

6,、規(guī)范審批權(quán)限和流程。嚴(yán)格按照權(quán)限指引的要求落實到位,，充分啟到相互制約,、嚴(yán)格審核、加強控制的作用,，進(jìn)一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限,。

7,、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位,、牽制崗位,、涉密崗位進(jìn)行了具體明確，并詳細(xì)制定了崗位責(zé)任制和崗位說明書,，提高了崗位人員防風(fēng)險,、防隱患、堵漏洞的工作意識,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報篇二

20xx年,，公司按照工程公司(20xx)109號關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系,。近三年來,，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字,，重在“狠”,、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗,，有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的,，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升,。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

“沒有規(guī)矩,，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理,。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,，進(jìn)行了對照檢查,，找出了差距和不足。為此,，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力,。

加強培訓(xùn),，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握,。學(xué)習(xí),、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容,，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后,，結(jié)合各部門,、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會議,，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容,。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo),，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),，確保組織機構(gòu)落實,。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人,，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理,，進(jìn)一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。

狠抓落實,，層層負(fù)責(zé),，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處,，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解,，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重,，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,，而且要落實在行動上,，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進(jìn)行專項或內(nèi)控流程的檢查,。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題,，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣,，公司上至總經(jīng)理,、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門,、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé),。

在組織落實上,，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細(xì)則》,，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組,，對于內(nèi)控執(zhí)行,、測試過程及時跟蹤，及時反饋,，嚴(yán)格履行督促,、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行,，有據(jù)必依,。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面,，一是思想是否重視,，責(zé)任是否落實;二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力,。通過上述措施,，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在,，每辦一件事,，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度,、符合內(nèi)控要求;每處理一項業(yè)務(wù),，都要確定是否有風(fēng)險，如何控制風(fēng)險,，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作,。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面,。

一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門,，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制,，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會,，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成,，明確了各部門的控制責(zé)任,，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。

推動了管理制度的規(guī)范化,。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理,、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障,。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,，一些控制缺乏制度支持,，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作,，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細(xì)則》。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳,、教育,，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo),，行動有準(zhǔn)則,、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則,、率先垂范,，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀(jì)要,，保留證據(jù),，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行,，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報篇三

時光荏苒，xx年在緊張忙碌的工作中臨近尾聲,。一年來,，在局、所領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,，通過自身努力,，我成功從一名大學(xué)生轉(zhuǎn)型為稱職的國家公職人員，并在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力等方面得到大幅提升,，較好的完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將本人一年來的工作,、學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下:

學(xué)習(xí)是永恒的主題,，具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好財務(wù)工作的必要條件,，也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。一年來,，我不斷加強政治理論和方針政策的學(xué)習(xí),，通過參加學(xué)習(xí)活動和堅持自學(xué)等多種形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的路線,、方針,、政策，尤其是深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會了黨的“xx大”精神,，用理論知識武裝頭腦,，指導(dǎo)各項工作。同時,，重點學(xué)習(xí)了財務(wù)工作相關(guān)規(guī)定,，自覺按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識,，積極參加部門組織的各種業(yè)務(wù)技能培訓(xùn), 充分利用業(yè)余時間,，加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)，保障了財務(wù)知識不斷更新,，工作水平有效提高,。

一年來，我能認(rèn)真履行崗位職責(zé),，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)安排,，腳踏實地、忠于職守,、盡職盡責(zé),，按時、保質(zhì)保量的完成了本職工作,，合理合法的處理了相關(guān)財會業(yè)務(wù),。

一是認(rèn)真做好財務(wù)報賬工作。工作中,，我本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律,，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求進(jìn)行財務(wù)報賬。在審核原始憑證時,，對不真實,、

不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證,，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正,、補充,。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實,、合法,、準(zhǔn)確、完整,。同時,，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)財務(wù)室與其他科室關(guān)系,，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù),。

二是有效加強日常財務(wù)收支管理。在校期間,，本人系統(tǒng)全面的學(xué)習(xí)了財務(wù)知識,，工作中做到了學(xué)以致用。一年來,，我能積極主動的完成各月記賬,、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，準(zhǔn)確無誤的填報月度,、季度,、年終各類統(tǒng)計報表，并按時報送,。較好的完成了往來銀行間業(yè)務(wù),、稅務(wù)申報與繳納及其他各類日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余,，積極參與 工作,。

總結(jié)一年來的工作，雖然取得了一定的成績,，但仍存在一些問題和不足:

一是工作開展多,，經(jīng)驗總結(jié)少，導(dǎo)致效率低下,，事倍功半現(xiàn)象時有發(fā)生,。我將虛心學(xué)習(xí)周圍同事先進(jìn)的工作經(jīng)驗，勤于思考、加強總結(jié),、提高效率,，以便更好的開展工作。

二是日常事務(wù)性工作多,，深入學(xué)習(xí)研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度少,，工作有廣度，沒深度,。今后的工作中,，我將更加嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，努力提高工作水平,，以對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，解放思想,、實事求是,、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項目標(biāo)任務(wù),，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的期望,。