總結(jié)是寫給人看的,，條理不清,，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然,，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的,。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)篇一

近三年來(lái)，公司在內(nèi)控體系的貫徹上,，突出“執(zhí)行”二字,，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫,，多次邀請(qǐng)三局領(lǐng)導(dǎo)和外部專家進(jìn)行了內(nèi)部流程制度評(píng)審與指導(dǎo)修訂,，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化,、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,，促進(jìn)了公司管理水平的提升,。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行,、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

公司根據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力不強(qiáng)的現(xiàn)象,，進(jìn)行了對(duì)照檢查,，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列舉措,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力,。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣貫,，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握,。開(kāi)展以集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合，標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)與案例分析相結(jié)合,，全面學(xué)習(xí)

和重點(diǎn)學(xué)習(xí)相結(jié)合,，培育標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)文化，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí),。各單位召開(kāi)“達(dá)標(biāo)活動(dòng)”推進(jìn)動(dòng)員會(huì),，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí),，全面安排部署,。由公司各系統(tǒng)部門從內(nèi)部選舉標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部培訓(xùn)師，按標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)制作ppt培訓(xùn)課件,，進(jìn)行專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制度宣貫培訓(xùn),。將標(biāo)準(zhǔn)制度中相關(guān)內(nèi)容，編成相關(guān)工種的培訓(xùn)資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動(dòng),，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí),。公司成立了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化體系工作領(lǐng)導(dǎo)組（內(nèi)控制度方向把關(guān)）,、評(píng)審組（內(nèi)控制度質(zhì)量把關(guān)）、工作組（內(nèi)控制度編制）,，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí),。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé),，確保流程控制實(shí)現(xiàn)真正的落地,。為了使內(nèi)控真正落到實(shí)處，公司制定《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》,、《星級(jí)攪拌站評(píng)定管理辦法》,，明確標(biāo)準(zhǔn)化各級(jí)、各部門的職責(zé),，規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,、宣貫實(shí)施及監(jiān)督檢查考核具體方法措施。主要有：

（1）與“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”和“標(biāo)準(zhǔn)化 青年先行”工作相結(jié)合,，開(kāi)展技能比武,、知識(shí)競(jìng)賽等多種形式,。為進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，公司將《攪拌站管理手冊(cè)》中廠站標(biāo)準(zhǔn)化管理內(nèi)容,，開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽,，武漢事業(yè)部、成都分公司,、天津分公司、設(shè)備運(yùn)輸分公司,、西安籌備組分別組隊(duì),，參加了競(jìng)賽。

（2）攪拌站星級(jí)評(píng)定,。為推進(jìn)公司攪拌站各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,，夯實(shí)攪拌站基礎(chǔ)管理，公司根據(jù)分級(jí)管理與激勵(lì)的需要,，設(shè)置“達(dá)標(biāo)攪拌站,、三星、四星,、五星級(jí)攪拌站”四個(gè)等級(jí)開(kāi)展星級(jí)評(píng)定,。每季度，分公司星級(jí)評(píng)定小組組織所屬攪拌站對(duì)照《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》,，對(duì)各

站,、各科室、各崗位的業(yè)務(wù)操作,、內(nèi)控管理,、監(jiān)督制約等情況進(jìn)行全面評(píng)估，逐項(xiàng)打分,，對(duì)符合《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》條件單位,，推薦申報(bào)公司，由公司結(jié)合大檢查進(jìn)行驗(yàn)收,。

二,、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿?、執(zhí)行有力

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面,，一是思想是否重視,，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位,、措施是否有力,。公司通過(guò)組織內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)考試并將“考試合格與否”與個(gè)人任用,、升遷進(jìn)行掛鉤，與新員工能否轉(zhuǎn)正,、轉(zhuǎn)崗進(jìn)行掛鉤,。通過(guò)上述措施，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯的提升,，公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作,、層層將執(zhí)行、事事講程序的良好局面,。

三,、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,，認(rèn)真開(kāi)展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工作，編制《內(nèi)控職責(zé)表》,，業(yè)務(wù)中重大風(fēng)險(xiǎn)不可遺漏,，并要在制度相應(yīng)位置用規(guī)定的編號(hào)標(biāo)注出來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)包括質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康、安全,、成本,、法律等風(fēng)險(xiǎn)控制要求的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明,，明確其內(nèi)控責(zé)任,，增強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化,。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障,。通過(guò)內(nèi)控和審計(jì),，發(fā)現(xiàn)公司有些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持,，目前,，按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作,，計(jì)劃修訂《公司管理手冊(cè)》

四,、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行,。通過(guò)多種形式的宣傳、教育,，目前,，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則,，前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境,，尤其是公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦,，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)篇二

是集團(tuán)全面推行內(nèi)部控制工作的重要年份，也是公司開(kāi)展內(nèi)部控制工作的起步之年,。為了增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力,，促進(jìn)公司內(nèi)部規(guī)范管理，公司按照集團(tuán)內(nèi)部控制工作整體部署,，以“一個(gè)規(guī)范,、兩個(gè)指引”為基礎(chǔ)，以《集團(tuán)內(nèi)部控制管理工作指引》為指導(dǎo),，結(jié)合公司外部環(huán)境和內(nèi)部管理實(shí)際,，舉上下之力，全面開(kāi)展內(nèi)部控制工作,，圓滿的完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),，同時(shí)在規(guī)范管理和風(fēng)險(xiǎn)管控方面取得了較大進(jìn)步。

公司首先建立了結(jié)合實(shí)際的“三級(jí)內(nèi)控工作管理體系”,，由總經(jīng)理?yè)?dān)任第一負(fù)責(zé)人,，以財(cái)務(wù)科為內(nèi)控工作責(zé)任科室，并指定公司內(nèi)控專干,。公司其他各相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé),，部門內(nèi)設(shè)專干。

公司內(nèi)控專干組織各部門專干學(xué)習(xí),、討論“一個(gè)規(guī)范,、兩個(gè)指引”并進(jìn)行指導(dǎo)，按照相關(guān)性將內(nèi)控工作進(jìn)行合理分配,，各部門各司其職,，責(zé)任分明?？绮块T業(yè)務(wù)由公司內(nèi)控專干進(jìn)行協(xié)調(diào),，相關(guān)部門互相配合,，做到規(guī)范、合理,、互為補(bǔ)充,，使得內(nèi)控工作有序開(kāi)展。

在公司內(nèi)控管理體系指導(dǎo)下,，各部門從公司實(shí)際出發(fā),，理順公司業(yè)務(wù)運(yùn)行流程，整理現(xiàn)有管理手段和制度文件,，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》，梳理業(yè)務(wù)流程102個(gè)（含補(bǔ)充流程1個(gè)）,，整理管理文件59份,，并根據(jù)流程繪制流程圖，查找風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)45處,，編制各項(xiàng)指引的風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣,，找出各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施。并完成與之相對(duì)應(yīng)的權(quán)限指引,。

公司以《集團(tuán)內(nèi)部控制管理工作指引》為指導(dǎo),，以公司日常工作為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合原有的各部門職責(zé)和崗位說(shuō)明書(shū),，編制《內(nèi)控管理手冊(cè)》,，作為公司內(nèi)控工作的指導(dǎo)性文件?！妒謨?cè)》明確了公司內(nèi)控工作的基本原則,、組織架構(gòu)和職責(zé)權(quán)限，從內(nèi)部環(huán)境,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、控制活動(dòng)、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督五個(gè)方面對(duì)公司內(nèi)部控制進(jìn)行規(guī)范,。同時(shí),，結(jié)合內(nèi)部控制工作的開(kāi)展，公司對(duì)原有崗位說(shuō)明書(shū),、規(guī)章制度等進(jìn)行重新梳理,、更新，作為內(nèi)控工作有序開(kāi)展的有力保障,。

建立考核主體正確,、考核對(duì)象明確、考核內(nèi)容清晰,、考核責(zé)任明確,、考核結(jié)果客觀真實(shí)并有據(jù)可依的完整考核體系,，制定適合本單位實(shí)際情況的《內(nèi)控建設(shè)管理考核辦法》，一邊更好的將內(nèi)控管理手冊(cè)內(nèi)容落實(shí)到位,，通過(guò)設(shè)定相關(guān)考核指標(biāo)并對(duì)其進(jìn)行考核賦分,，促進(jìn)本單位組織體系和管理制度的不斷健全與完善、內(nèi)控工作的有效落實(shí)和推進(jìn),、內(nèi)控信息化應(yīng)用工作穩(wěn)步開(kāi)展,、自我考核評(píng)價(jià)及時(shí)、缺陷認(rèn)定準(zhǔn)確,、整改及時(shí)徹底,、完善流程規(guī)范管理、優(yōu)化流程控制,、風(fēng)險(xiǎn)防范能力不斷提高,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)篇三

20xx年，機(jī)械公司按照工程機(jī)械公司（20xx）x號(hào)關(guān)于印發(fā)《x集團(tuán)機(jī)械公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署,，開(kāi)始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系,。近三年來(lái)，本機(jī)械公司在內(nèi)控體系的貫徹上,，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”,、“嚴(yán)”上下功夫,，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測(cè)試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的,，而且推動(dòng)了機(jī)械公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化,、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化,，促進(jìn)了機(jī)械公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

“沒(méi)有規(guī)矩,，不成方圓”,，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。x機(jī)械公司依據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循,、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查,，找出了差距和不足,。為此，x機(jī)械公司采取了一系列措施,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力,。

加強(qiáng)培訓(xùn),，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握,。學(xué)習(xí),、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ),。機(jī)械公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后,，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,，于20xx年6月全機(jī)械公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議,，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn),，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和機(jī)械公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。機(jī)械公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人,，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí),。

狠抓落實(shí),，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸,。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處,，機(jī)械公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行,。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,，內(nèi)控工作是機(jī)械公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程,，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查,，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查,。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。這樣,，機(jī)械公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門,、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé),。

在組織落實(shí)上,，機(jī)械公司內(nèi)控辦公室組織編制了機(jī)械公司《某機(jī)械公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處,。內(nèi)控檢評(píng)組,，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤,，及時(shí)反饋,，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé),，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決,，保證所有內(nèi)控流程都有令必行,，有據(jù)必依。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,，取決于兩個(gè)方面,，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí),；二是監(jiān)督是否到位,、措施是否有力。通過(guò)上述措施,，全機(jī)械公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升。現(xiàn)在,，每辦一件事,，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度,、符合內(nèi)控要求,；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn),，如何控制風(fēng)險(xiǎn),，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。機(jī)械公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行,、事事講程序的良好局面,。

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對(duì)于這樣的控制,，機(jī)械公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì),，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成,，明確了各部門的控制責(zé)任,，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了機(jī)械公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力,。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化,。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理,、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障,。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本機(jī)械公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,，一些控制缺乏制度支持,，目前，按照機(jī)械公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作,，計(jì)劃在明年修改本機(jī)械公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,，直接影響著機(jī)械公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過(guò)多種形式的宣傳,、教育,，目前，機(jī)械公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo),，行動(dòng)有準(zhǔn)則,、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是機(jī)械公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則,、率先垂范,，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理,，要作好紀(jì)要,，保留證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事,，依程序履行,，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了機(jī)械公司內(nèi)控文化的形成。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)篇四

為了進(jìn)一步抓好內(nèi)控工作,，營(yíng)造良好的內(nèi)控環(huán)境,，加強(qiáng)廣大干部員工在工作中的內(nèi)控意識(shí)，走“精細(xì)化管理”之路。公司通過(guò)貫徹,、推行,、完善、夯實(shí)等措施加強(qiáng)內(nèi)控,，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善,，員工的內(nèi)控意識(shí)全面增強(qiáng)。

一,、為營(yíng)造一個(gè)濃郁的內(nèi)控氛圍,，加強(qiáng)全體干部職工在工作中對(duì)執(zhí)行《內(nèi)控手冊(cè)》重要性的認(rèn)識(shí)，提高企業(yè)的細(xì)節(jié)管理,，堵塞漏洞,，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，舉辦了1期內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn),，主要對(duì)機(jī)關(guān)各部門進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),，通過(guò)對(duì)他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項(xiàng)管理制度的修訂和完善工作,，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度,。經(jīng)過(guò)形式多樣的學(xué)習(xí)，讓每個(gè)員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個(gè)業(yè)務(wù)流程的那幾個(gè)控制點(diǎn),，是哪一個(gè)控制點(diǎn)的責(zé)任人,，以切實(shí)保證每個(gè)控制點(diǎn)責(zé)任到人，每個(gè)人有具體執(zhí)行的控制點(diǎn),。

二,、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個(gè)業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)執(zhí)行覆蓋率能否達(dá)到100%,，是通過(guò)每一個(gè)員工,，每一個(gè)崗位來(lái)體現(xiàn)的。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)和查看每一個(gè)業(yè)務(wù)流程,，才知道員工對(duì)內(nèi)控重要性認(rèn)識(shí)足不足,，宣傳和學(xué)習(xí)的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個(gè)控制點(diǎn)是必須要做到的,，是不可省略的.工作,，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力,，這種執(zhí)行力的強(qiáng)弱程度直接影響到我們的管理水平,。

三、將內(nèi)控工作制度化,、日?；鋵?shí)到每一個(gè)月每一件事情上來(lái)完成，因此,，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度,，讓所有的員工認(rèn)識(shí)到按照每個(gè)控制點(diǎn)的要求做好工作的好處，另外,，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問(wèn)題,，促進(jìn)公司內(nèi)控工作的順利開(kāi)展,。

四、梳理流程內(nèi)容,。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程,，將每一個(gè)控制點(diǎn)整理歸集，并具體落實(shí)到人,，對(duì)其責(zé)任控制點(diǎn)進(jìn)行日?？刂坪捅O(jiān)督。

五,、明確崗位責(zé)任,。將每個(gè)業(yè)務(wù)流程按部門責(zé)任分工，細(xì)化到流程部門責(zé)任人,、內(nèi)控管理員和控制點(diǎn)責(zé)任人,，明確他們各自的崗位責(zé)任。在確定部門內(nèi)控管理員時(shí),，以部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主力,，形成了責(zé)任到人、上下聯(lián)動(dòng),、齊抓共管的局面,。

六、規(guī)范審批權(quán)限和流程,。嚴(yán)格按照權(quán)限指引的要求落實(shí)到位,，充分啟到相互制約、嚴(yán)格審核,、加強(qiáng)控制的作用,，進(jìn)一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限。

七,、切實(shí)有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度,。公司對(duì)一些重點(diǎn)崗位即敏感崗位、牽制崗位,、涉密崗位進(jìn)行了具體明確,，并詳細(xì)制定了崗位責(zé)任制和崗位說(shuō)明書(shū),，提高了崗位人員防風(fēng)險(xiǎn)、防隱患,、堵漏洞的工作意識(shí),。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)篇五

根據(jù)公司要求，我處對(duì)本部門涉及的工作進(jìn)行了全面梳理,、自查,，具體情況

從xx年起，我處開(kāi)始牽頭推進(jìn)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,。在原有職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)上,，我處對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案,，清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全管理流程,，完善規(guī)章制度、作業(yè)安全管理和組織現(xiàn)場(chǎng)安全整治,。通過(guò)兩年的艱苦工作,，公司于xx年11月27日通過(guò)市安監(jiān)局化學(xué)品登記辦組織的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，達(dá)到國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)要求,。

安全標(biāo)準(zhǔn)化的核心是實(shí)施全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理,，建立pdca管理模式，持續(xù)改進(jìn)安全績(jī)效,。按照這一要求,，我處每年組織各單位進(jìn)行一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)價(jià)；對(duì)檢修,、技改,、變更等非常規(guī)活動(dòng)，堅(jiān)持要求在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),，制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,，實(shí)施中進(jìn)行檢查確認(rèn)，實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià),；特別對(duì)重大危險(xiǎn)源,、重大風(fēng)險(xiǎn)，要求制定預(yù)案和專項(xiàng)控制方案,。通過(guò)這些手段,，保證公司生產(chǎn)運(yùn)行中的安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻處于可控狀態(tài)。

為規(guī)范公司各層面,、各環(huán)節(jié)的安全管理,，我處于xx年組織相關(guān)職能部門對(duì)企業(yè)安全管理制度進(jìn)行全面梳理，補(bǔ)充完善,，經(jīng)過(guò)8個(gè)月艱苦工作,，形成《安全管理制度匯編》。這本制度匯編,，包括綜合管理,、組織措施、危險(xiǎn)作業(yè),、技術(shù)規(guī)范,、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個(gè)制度。隨著形勢(shì)的變化,，我處及時(shí)組織對(duì)匯編進(jìn)行評(píng)審和修訂,，并于今年上半年公司完成對(duì)原匯編的全面修訂，出臺(tái)公司《安全管理制度》（xx版）,，將公司安全管理制度從原來(lái)的5大類43個(gè)制度完善為10大類62個(gè)制度,。使公司層面、各環(huán)節(jié)的安全管理從制度層面持續(xù)符合國(guó)家法律法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求,。

近年來(lái)，我處不斷改進(jìn)和完善公司各種安全管理臺(tái)帳和作業(yè)票證,，,，已建立了24個(gè)安全管理臺(tái)帳和10個(gè)危險(xiǎn)作業(yè)票證，并指導(dǎo)各單位正確規(guī)范使用,。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是我處安全管理工作的重心,，安排2人專門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)作業(yè)審批和現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保危險(xiǎn)作業(yè)全過(guò)程在有效監(jiān)控內(nèi),。

我處堅(jiān)持每月組織一次全廠性綜合檢查,，每星期分別對(duì)重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置,、重要物料管線,、危險(xiǎn)場(chǎng)所安全檢修作業(yè)進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查，每天對(duì)全公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期的巡回檢查,，發(fā)現(xiàn)隱患和問(wèn)題責(zé)令責(zé)任單位或人員進(jìn)行整改,，如今天前三季度排出隱患和問(wèn)題78項(xiàng)、下隱患整通知書(shū)6份,、發(fā)違章告知卡3份,，有效地將消除事故隱患、規(guī)范人員行為,，保證公司安全生產(chǎn)正常進(jìn)行,。

我處嚴(yán)格執(zhí)行“三級(jí)安全教育”，對(duì)新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)行了公司級(jí)教育,，同時(shí)督促,、檢查二,、三級(jí)安全教育，使他們熟悉,、掌握必要的安全技術(shù)知識(shí)和自我防護(hù)技能,，達(dá)到要求后方可上崗操作。監(jiān)督二級(jí)單位對(duì)換崗,、轉(zhuǎn)產(chǎn),、復(fù)工人員，按要求進(jìn)行安全技能和崗位操作法的培訓(xùn),，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè),。對(duì)外來(lái)單位人員嚴(yán)格進(jìn)行公司級(jí)安全教育，并作業(yè)所在單位進(jìn)行車間級(jí)安全教育,，經(jīng)考核合格后才準(zhǔn)許其施工作業(yè),。我處每季度針對(duì)各班組的實(shí)際情況制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，編制學(xué)習(xí)資料,，指導(dǎo)各班組開(kāi)展安全活動(dòng),，并每月進(jìn)行檢查確認(rèn)，保證了安全活動(dòng)的質(zhì)量,。我處定期識(shí)別特種作業(yè)人員培訓(xùn)要求,，制定培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)辦培訓(xùn)班,，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%,。

我處按國(guó)家要求定期申報(bào)公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素，定期組織職工進(jìn)行職業(yè)健康檢查,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即協(xié)調(diào)相關(guān)單位予以解決,，建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。定期組織職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè),，并向職工公示,；督促各單位加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所的管理，保證危害因素濃度（強(qiáng)度）符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),，保障職工健康,。及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)為職工配發(fā)勞動(dòng)防護(hù)用品，并指導(dǎo)職工正確使用,，有力地保障了職工的健康安全,。

xx年，我處組織編制公司化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案,。經(jīng)過(guò)不斷完善,，目前已建立了較完善的應(yīng)急預(yù)案體系：包括公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案,，建立了分級(jí)響應(yīng)機(jī)制,，完善了應(yīng)急響應(yīng)流程,，有利于提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力。每年組織一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練,，每半年組織各關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練,，不斷提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力和全員的應(yīng)急處置技能。

公司安排由我處負(fù)責(zé)辦理的證照包括安全生產(chǎn)許可證,、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證、易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案證,、監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可證,、工業(yè)品生產(chǎn)許可證等。我處根據(jù)相應(yīng)考核細(xì)則,，進(jìn)行資料文件編寫整理,、組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整改，均如期按時(shí)完成了取證換證工作,。

我處嚴(yán)格執(zhí)行公司安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任考核制度,，堅(jiān)持每月對(duì)各單位安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、安全責(zé)任落實(shí)情況,、安全雙基工作完成情況進(jìn)行全面檢查考核,，提出糾正預(yù)防措施和計(jì)劃，促進(jìn)了安全責(zé)任制的落實(shí)和公司整體安全績(jī)效的提高,。

從總體上講,，安全管理業(yè)務(wù)流程是順暢的、安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制,。但還存在很多不確定因素的影響,，比如人員安全行為的控制是一個(gè)難點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)隱患是動(dòng)態(tài)變化的,。這就要求我們還要進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,，特別是要注重細(xì)節(jié)的管理。